775 modasa (1)

20507999051

Av. El Derby Nº 055 Torre 3 Oficina 606 - Santiago de Surco - Lima

SALFA MONTAJES S.A.Facturar a

Dirección

RUC

www.hvcontratistas.com.pe

Central Télefonica :

:

:

: 712-7100

N° Orden de Trabajo

C042-779

1. DATOS DEL PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA 2. DATOS DE EMISIÓN

Señor(es)

:R.U.C.

:

Email :

MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.

20417926632

Teléfono : 4378018

Dirección : ING. HORACIO AGUILAR

Fecha Emisión

Centro Resp (CR)

Moneda

:

:

:

09/06/2016

C042 - C.C. MAP CAYMA - AREQUIPA

Nuevos Soles

Item Cuenta Descripción ImporteUnd Cant. P. Unitario

1 923505012 OT - CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES UND 1.00 6,340.0000 6,340.00SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y SUPERVISION DE TRASLADO DEL GRUPO ELECTROGENO MODASA MODELO MLS-150 - CAYMA - AREQUIPA

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MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. en adelante EL PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA y SALFA MONTAJES S.A. en adelante EL CONTRATISTA PRINCIPAL, expresamente aceptan y acuerdan lo siguiente:

1.EL PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA actuará con plena autonomía, técnica, administrativa y financiera, no creándose ningún vínculo ni dependencia laboral entre EL CONTRATISTA PRINCIPAL y EL PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA o sus dependientes.

2.Cumplir con la presente Orden de Trabajo dentro del plazo aquí establecido.

3.Los precios aquí estipulados son fijos, no tendrán reajustes y contemplan todos los gastos necesarios para el servicio a brindar, tales como: costos directos, indirectos, mano de obra, mantenimiento, gastos generales, herramientas, transporte, alimentación, horas extras, etc.

4.EL PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA deja expresa constancia que actúa como su propio patrono, como PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA independiente, por lo tanto, al vencimiento de la presente Orden de Trabajo no podrá cobrar prestación laboral alguna y será de su entera responsabilidad la contratación del personal que requiera para ejecutar los trabajos contratados, al igual quelos pagos de salarios, prestaciones sociales de ley, e indemnizaciones.

5.El atraso en los plazos fijados para la entrega del servicio facultará al CONTRATISTA PRINCIPAL para imponer una multa por cada día corrido de atraso o fracción del día equivalente al indicado enlos términos y condiciones con un tope equivalente al 10% del monto total de la Orden de Trabajo.

6.EL PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento Interno de SSOMA y el Procedimiento de Ingreso de Personal a Obra (Anexo I y II) si el servicio involucra mano de obra dentro de la obra propiamente dicha.

7.El valor a pagar por la presente Orden de Trabajo será determinado en función de los servicios efectivamente suministrados, siendo de exclusiva determinación del PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA el plazo real del servicio. Cualquier cambio en el plazo del servicio no dará derecho a ningún reclamo por parte del PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA.

8.EL CONTRATISTA PRINCIPAL podrá retener cualquier pago a EL PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA si este se encuentra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí establecidas o si se presentan demandas o embargos contra él.

9.EL CONTRATISTA PRINCIPAL se encargará de todos los permisos requeridos para poder realizar los trabajos dentro de las instalaciones de Obra o del área donde se desarrollará el servicio.

Observaciones :

Aprobado por

AGENTE DE RETENCION

RCHUQUISANA@hvcontratistas.com.pe

Preparado por Aprobado por

SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO Y 20/100 SOLES

APARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EL BUZÓN PARA LAS FACTURAS ELECTRONICAS SERÁ CONTROLPAGO@HVCONTRATISTAS.COM.PE

Términos y condiciones

30 DIAS DESDE LA RECEPCION DE LA FACTURA

Monto Total O/TI.G.V. %Monto Neto

6,340.00 1,141.20 7,481.20S/

1° Las facturas de Subcontratistas o Proveedores deben ser enviadas a la oficina central.

2° No se recibirá y cursará pago alguno de facturas si no adjunta las correspondientes Ordenes de Trabajo y Valorizaciones

debidamente aprobadas por el área correspondiente.

3° El Subcontratista o Proveedor deberá cumplir con la presentación de los documentos indicados en la Hoja de Ruta para cada

periodo de valorización.

4° Las condiciones de pago se aplicarán a partir de la fecha de recepción de la factura.

Recepción de Facturas : Los dias Martes y Jueves (14:30 a 17:30 horas) Pagos : Los dias Viernes (14:30 - 17:30 horas)

Dirección : Av. El Derby Nº 55,Ventanilla de Proveedores,Surco Fecha Vigencia : 09/07/2016

R.S. No 096-2012/SUNAT

CONDICIONES CONTRACTUALES

Forma Pago

Plazo Pago

ROGER CHUQUISANA MANUEL MONTENEGRO FRANCO FONTANA

Proveedor ó Subcontratista

MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.

Valorización

Adelanto

Retenciones

Multa NO APLICA

Fecha Inicio 06/06/2016

Fecha Final 06/06/2016

Ref: OT-C042-779