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Í N D I C E Introducción ......................................................................................................................................................................................................................... 1
Primer Trimestre 2011 ......................................................................................................................................................................................................... 2
Comportamiento de las Finanzas Públicas Enero-Marzo 2011 ............................................................................................................................................ 4
Ingresos ............................................................................................................................................................................................................................ 4
Egresos ............................................................................................................................................................................................................................. 5
Gasto Corriente ........................................................................................................................................................................................................... 5
Gasto de Capital ........................................................................................................................................................................................................... 6
Municipios ................................................................................................................................................................................................................... 7
Poderes y Organismos Autónomos ............................................................................................................................................................................. 7
Deuda Pública .............................................................................................................................................................................................................. 7
Estado Analítico Comparativo de Ingresos del Gobierno del Estado ................................................................................................................................... 8
Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público – Clasificación Económica .................................................................................................................. 9
Clasificación Administrativa por Capítulo .......................................................................................................................................................................... 10
Resumen del Estado del Ejercicio del Presupuesto – Clasificación Administrativa ........................................................................................................... 11
Integración de Egresos del Sector Central ......................................................................................................................................................................... 12
Integración de Aportaciones a Organismos Descentralizados ........................................................................................................................................... 13
Integración de Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) de Organismos Descentralizados ................................................................................ 15
Integración de Aportaciones a Fideicomisos...................................................................................................................................................................... 16
Integración de Transferencias de Capital ........................................................................................................................................................................... 17
Estado de Actividades Consolidado del Gobierno del Estado ............................................................................................................................................ 18
Balance General Consolidado al 31 de marzo de 2011 ...................................................................................................................................................... 19
Resumen del Estado de Actividades de las Entidades ....................................................................................................................................................... 20
Informe del Gasto Ejercido de las Entidades ...................................................................................................................................................................... 23
Estado del Ejercicio del Presupuesto de las Entidades ...................................................................................................................................................... 26
Estado de Situación Financiera de las Entidades (Activos) ................................................................................................................................................ 28
Estado de Situación Financiera de las Entidades ............................................................................................................................................................... 31
1
El Informe Trimestral del Gasto Público, presenta la situación que guardan las finanzas de la Administración
Pública del Estado por el periodo enero-marzo 2011, con fundamento en el artículo 179 del Código Financiero
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y el artículo 59 del Decreto número 13 del Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2011. La Secretaría de Finanzas y Planeación en cumplimiento a la normatividad
antes referida presenta al H. Congreso del Estado el Primer Informe Trimestral del Gasto Público 2011.
El presente informe refleja los esfuerzos en la aplicación de los recursos públicos, dirigidos a incrementar los
ingresos y a reducir el gasto corriente, sin detrimento en los servicios que se otorgan a los veracruzanos y con
ello, dar un fuerte impulso al gasto en infraestructura para el desarrollo con alcance de interés colectivo, así
como en la generación de empleos para el desarrollo económico regional.
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La administración actual realiza acciones que permiten contar con orden y eficacia en las finanzas públicas,
generando información objetiva, que contenga los elementos suficientes de análisis que califiquen el
desempeño de los diversos programas.
La política de ingresos que se diseñó para el ejercicio fiscal 2011, está orientada en primer lugar al incremento
de los ingresos propios de la Entidad, así como a la creación de programas en coordinación con la federación
para la fiscalización de contribuyentes e incrementar el universo de los mismos, estableciendo incentivos para el
cumplimiento de sus obligaciones. Tal es el caso del subsidio del 100 por ciento a los causantes del impuesto
sobre la tenencia o uso de vehículos hasta por 230 mil pesos y que se encuentren al corriente en el pago de sus
obligaciones fiscales. Esta acción generó certidumbre a la población y junto con otras de este tipo, trajo como
consecuencia un incremento en los ingresos estatales y en los coordinados con la federación.
En cuanto a los egresos, la política instrumentada para el 2011, consistió en contener el gasto de todos los
sectores de la Administración Pública. Por ello, en el mes de enero se implementó el Programa de Reducción
del Gasto Corriente (Programa de Ajuste), con el objetivo de reducir este tipo de gasto en las Dependencias y
Entidades que conforman el Poder Ejecutivo del Estado, cuya meta anual es una reducción de 6,000.0 millones
de pesos, respecto del cierre de 2010. Esta acción va asociada con los Lineamientos para el Pago del Pasivo
Circulante del ejercicio fiscal 2010, que tiene como fin conocer el monto total de los adeudos registrados, el
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cual debe estar debidamente reconocido por las dependencias y entidades, para posteriormente proceder a la
programación de los pagos; esto permitirá reducir la presión en los flujos de caja en lo inmediato.
Otra de las acciones significativas, como medio de contención del gasto, es la instrumentación en el ámbito
laboral del Programa de Retiro Voluntario, normado por los Lineamientos que Regulan la Conclusión de la
Prestación de Servicios de los Servidores Públicos en la Administración Pública Estatal. Con esta medida
se pretende adelgazar el aparato burocrático y, en consecuencia, reducir el gasto destinado a los servicios
personales. El conjunto de estas acciones evitará que se sigan deteriorando las finanzas estatales.
Las medidas anteriores son consistentes con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, documento rector
de esta administración, que establece las políticas públicas que llevará a cabo el Gobierno en materia de
finanzas públicas, teniendo como objetivos los siguientes:
Recuperar en el corto plazo el orden en las finanzas públicas
Construir finanzas públicas que den sustento a un desarrollo económico acelerado
Promover la inversión de alta rentabilidad, tanto con recursos públicos como privados
Consolidar las finanzas estatales para dar certidumbre a las futuras generaciones y a inversionistas
privados
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Establecer un sistema de planeación estatal moderno, que responda con oportunidad a las necesidades
de los diferentes sectores y regiones de la entidad
Avanzar con la necesaria modernización de las instituciones públicas
Innovar, transparentar y lograr una mayor eficiencia
Durante el periodo que se informa, las finanzas públicas observaron un balance positivo de 3,367.6 millones de
pesos, este resultado se debe al comportamiento que presentan los ingresos durante los primeros meses del
año. En cuanto a los egresos, se han visto disminuidos por las diversas medidas de política económica, que se
orientan a contener el gasto público, en especial el gasto corriente.
Los ingresos públicos ascendieron a 19,441.8 millones de pesos, lo que significa un crecimiento de 2.9 por
ciento respecto del mismo periodo de 2010, el cual obedece entre otros factores a la modificación en la
estrategia impositiva. Es importante señalar que los ingresos tienen un comportamiento estacional, debido a que
generalmente, durante los primeros meses del año se reciben mayores recursos por concepto de impuestos
federales coordinados. No obstante, en este ejercicio, en lo que respecta a las participaciones federales que
recibió el Gobierno del Estado, disminuyeron de manera marginal en 0.4 por ciento, en referencia del mismo
periodo del año anterior. En contraste, los ingresos propios aumentaron en más de 14 por ciento respecto al año
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anterior, como resultado de las modificaciones que se hicieron a impuestos locales, como el de la nómina para
aumentar su base. Las participaciones federales a favor del Estado y Municipios se ubicaron en 6,967.3
millones de pesos. Por su parte, los fondos que integran el Ramo 33 mostraron un incremento debido a las
fórmulas de distribución ascendiendo a 8,871.9 millones de pesos.
El gasto total en los primeros tres meses del año ascendieron a 16,074.1 millones de pesos, cantidad menor en
3.8 por ciento que representan 628.4 millones de pesos, con respecto a lo reportado en el mismo periodo del
año anterior. Este comportamiento, se debe al resultado de la aplicación de las medidas de contención del gasto
mencionadas anteriormente.
En el primer trimestre de 2011 el gasto corriente fue de 10,020.7 millones de pesos, que comparado al mismo
periodo de 2010, se refleja una disminución de 1,048.7 millones de pesos equivalente al 9.5 por ciento.
Lo anterior obedece a las políticas planeadas por el C. Gobernador del Estado e implementadas por la
Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General del Estado, consistentes principalmente en:
No incrementar las percepciones de mandos medios y superiores
No crear nuevas plazas administrativas
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Evitar la duplicidad de gastos
Realizar acciones para reducir conceptos de gasto
No realizar adquisiciones de vehículos para servicios administrativos
Promover el uso racional de artículos de papelería e insumos de cómputo
Implementar el Programa de Retiro Voluntario
Comprende el total de asignaciones destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de los ya
existentes, a la adquisición de bienes inmuebles y valores por parte del Gobierno de Veracruz, así como los
recursos transferidos a otros sectores para los mismos fines, que contribuyen al incremento y preservación de
los activos físicos patrimoniales del estado. Incluye bienes de capital e infraestructura para el desarrollo,
entendiéndose como un factor de dinamismo económico de primer orden, lo que permite contribuir de manera
significativa al desarrollo económico, debido a que incrementa el rendimiento de las inversiones, la competividad
y la riqueza del estado. Así, las transferencias de capital, crecieron en 6.8 por ciento respecto del mismo periodo
del año anterior.
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Durante este periodo se transfirieron a los municipios 2,514.9 mdp, lo que significa un crecimiento del 11.2 por ciento, con
respecto a lo ejercido en el mismo periodo del año anterior, y se integra de participaciones y aportaciones de la
federación que han sido entregadas en tiempo y forma, tal y como lo establece la calendarización de los montos
determinada en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal.
En el período enero–marzo de 2011, se transfirieron al Poder Legislativo 130.0 millones de pesos, al Poder
Judicial 296.9 millones de pesos y los Organismos Autónomos 831.8 millones de pesos respectivamente, para
cubrir la nómina del personal y los gastos de operación.
Para este primer trimestre 2011, se hace frente a la amortización de capital y pago de intereses que se han
generado derivado de la Línea de Crédito que contrató el Gobierno del Estado en el ejercicio anterior, los cuales
ascendieron a 498.3 millones de pesos.
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Cuadro 1
(Cifras en pesos)
$ %
Ingresos Ordinarios 79,464,876,182 19,374,859,763 19,418,087,632 43,227,869 0.2
Ingresos Propios 6,607,113,481 1,047,191,075 1,133,949,499 86,758,424 8.3
Impuestos 3,130,412,291 474,407,400 518,756,863 44,349,463 9.3
Derechos 2,956,478,327 488,044,069 511,707,235 23,663,166 4.8
Productos 33,127,743 10,079,796 10,695,828 616,032 6.1
Aprovechamientos 1) 487,095,120 74,659,810 92,789,573 18,129,763 24.3
Convenios de Coordinación (ISTUV y Otros) 3,682,539,690 1,275,790,840 1,354,491,548 78,700,708 6.2
Ingresos Provenientes de la Federación 61,260,181,890 15,926,841,696 15,839,280,330 (87,561,366) (0.5)
Participaciones Federales a favor del Estado y Municipios y Anticipos 27,628,499,253 7,141,116,055 6,967,350,954 (173,765,101) (2.4)
Participaciones Federales a favor del Estado y Municipios 26,357,470,000 7,141,116,055 6,967,350,954 (173,765,101) (2.4)
Anticipo de Participaciones 1,271,029,253 0 0 0 N/A
Fondos Aportaciones Federales del Ramo 33 33,631,682,637 8,785,725,641 8,871,929,376 86,203,735 1.0
Para la Educación Básica y Normal 18,638,500,000 4,892,507,733 4,892,507,733 0 0.0
Para la Infraestructura Social Municipal 4,537,771,680 1,358,983,644 1,358,983,644 0 0.0
Para la Infraestructura Social Estatal 625,828,320 187,424,691 187,424,691 0 0.0
Para los Servicios de Salud 3,308,600,000 777,838,970 863,214,705 85,375,735 11.0
Para el Fortalecimiento de los Municipios 3,217,800,000 806,159,862 806,159,862 0 0.0
Múltiples 959,282,637 142,583,466 142,583,466 0 0.0
Para la Educación Tecnológica y de Adultos 274,200,000 76,817,352 77,645,352 828,000 1.1
Para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 342,600,000 102,562,836 102,562,836 0 0.0
Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 1,727,100,000 440,847,087 440,847,087 0 0.0
Convenios Federales 2) 7,915,041,121 1,125,036,152 1,090,366,255 (34,669,897) (3.1)
Otros Ingresos 2,500,000,000 0 23,745,802 23,745,802 N/A
Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 2,500,000,000 0 0 0 N/A
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Nóminas y
PROSSAPYS0 0 23,745,802 23,745,802 N/A
Total de Ingresos 81,964,876,182 19,374,859,763 19,441,833,434 66,973,671 0.3
Incluyen principalmente:
ConceptoLey de Ingresos
2011
Presupuesto
a Marzo 2011
( a )
Ingresos Reales a
Marzo 2011
( b )
Variación Nominal
( b ) - ( a )
1) 53.0 mdp por Aprovechamientos varios y 29.0 mdp por venta de Engomados de Verificación Vehícular, entre otros.
2) 14.0 mdp por programa de Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 50.0 mdp por Convenio de Subsidio para el Fortalecimiento Peninteciario en el Estado; 82.0 mdp por Colegio de Bachilleres del
Estado de Veracruz; 16.0 mdp por Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Veracruz; 28.0 mdp por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, 28.0 mdp
por Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT 2010); entre otros.
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Cuadro 2
(Cifras en pesos)
Importe
Gasto Corriente 10,020,685,421 62.3%
Servicios Personales 7,408,219,884 46.1%
Materiales y Suministros 31,098,103 0.2%
Servicios Generales 148,467,696 0.9%
Subsidios y Transferencias, Inversión Financiera y Provisiones salariales y
Económicas2,432,899,738 15.1%
Gasto de Capital 1,781,517,586 11.1%
Bienes Muebles e Inmuebles 29,127 0.0%
Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) 144,363,938 0.9%
Transferencias de Capital 1,637,124,521 10.2%
Transferencias a Poderes, Organismos Autónomos y
Municipios
Participaciones, Fondo de Fortalecimiento y Subsidios a Municipios 2,514,922,101 15.6%
Poderes y Organismos Autónomos 1,258,767,685 7.8%
Deuda Pública 498,295,015 3.1%
Total 16,074,187,808 100.0%
2/ Se integra del Fondo para la Infraestructura Social Municipal por $1,358,983,644 y aportaciones a los Fideicomisos del 2% del ISN por $278,140,877.
3,773,689,786 23.5%
1/ No incluye aportaciones a Poderes y Organismos Autónomos que se presentan por separado en esta Clasificación, así como aportaciones a los Fideicomisos 2% ISN, Túnel
Sumergido Coatzacoalcos y Fondo de Desastres Naturales porque según Decreto de Presupuesto de Egresos, son considerados como Transferencias de Capital.
Concepto Ejercido
% Integral
2/
1/
10
Cuadro 3
(Cifras en pesos)
Concepto Servicios PersonalesMateriales y
SuministrosServicios Generales
Subsidios y
Transferencias
Bienes Muebles e
Inmuebles
Infraestructura
para el Desarrollo
(Obra Pública)
Inversión
Financiera y
Provisiones
Económicas
Participaciones
FORTAMUNDF, FISM
y Subsidios a
Municipios
Deuda Pública Total%
Integral
Ejecutivo del Estado 13,841,381 172,304 9,793,931 127,224 0 0 0 0 0 23,934,840 0.1
Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesca20,842,569 0 790,354 0 0 62,456,691 0 0 0 84,089,614 0.5
Salud 1,646,228 0 0 901,838,282 0 0 0 0 0 903,484,510 5.6
Educación 6,438,461,348 3,105 38,152,193 0 0 0 0 0 0 6,476,616,646 40.3
Desarrollo Social 25,012,594 15,471 550,072 0 0 13,250,000 0 0 0 38,828,137 0.2
Desarrollo Económico y Portuario 12,245,697 49,933 2,789,494 35,000,000 0 0 0 0 0 50,085,124 0.3
Gobierno 152,472,729 5,669,681 16,267,415 50,988,461 0 0 0 0 0 225,398,286 1.4
Finanzas y Planeación 148,214,624 2,021,478 25,503,292 829,162 10,643 12,459,337 0 0 0 189,038,536 1.2
Procuraduría General de Justicia 145,262,446 1,548,221 10,648,906 4,500,000 0 0 0 0 0 161,959,573 1.0
Comunicación Social 9,745,208 152,129 6,520,335 0 0 0 0 0 0 16,417,672 0.1
Contraloría General 30,098,941 27,974 1,497,253 153,000 0 0 0 0 0 31,777,168 0.2
Comunicaciones 28,229,376 5,745,985 20,631,122 0 0 0 0 0 0 54,606,483 0.3
Oficina del Programa de Gobierno y
Consejería Jurídica6,186,249 102,860 1,356,170 0 18,484 0 0 0 0 7,663,763 0.0
Seguridad Pública 341,908,443 15,513,000 2,238,659 21,537,354 0 0 0 0 0 381,197,456 2.4
Trabajo, Previsión Social y
Productividad15,818,990 0 680,539 38,477 0 0 0 0 0 16,538,006 0.1
Turismo, Cultura y Cinematografía 6,827,698 4,874 9,807,049 0 0 0 0 0 0 16,639,621 0.1
Representación del Gobierno del
Estado de Veracruz en el D.F.2,134,856 9,171 69,633 0 0 0 0 0 0 2,213,660 0.0
Protección Civil 6,297,813 0 904,568 10,314,546 0 0 0 0 0 17,516,927 0.1
Medio Ambiente 2,972,694 61,917 266,711 0 0 0 0 0 0 3,301,322 0.0
Subtotal 7,408,219,884 31,098,103 148,467,696 1,025,326,506 29,127 88,166,028 0 0 0 8,701,307,344 54.1
Sector Central 0 0 0 1,258,767,685 0 0 0 2,514,922,101 498,295,015 4,271,984,801 26.6
Aportaciones a Organismos
Descentralizados0 0 0 1,303,844,664 0 56,197,910 0 0 0 1,360,042,574 8.5
Aportaciones a Fideicomisos 0 0 0 103,728,568 0 0 0 0 0 103,728,568 0.6
Transferencias de Capital 0 0 0 278,140,877 0 0 0 1,358,983,644 0 1,637,124,521 10.2
Total del Gasto 7,408,219,884 31,098,103 148,467,696 3,969,808,300 29,127 144,363,938 0 3,873,905,745 498,295,015 16,074,187,808 100.0
% Integral 46.09 0.19 0.92 24.70 0.00 0.90 0.00 24.10 3.10 100.00Nota: ver integración de Sector Central, Aportaciones a Organismos Descentralizados, Fideicomisos y Tranferencias de Capital (cuadros del 4.1 al 4.5).
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Cuadro 4
(Cifras en pesos)
Anual Marzo Anual Marzo (1)
Ejecutivo del Estado 114,400,000 6,722,600 121,122,600 40,406,868 23,934,840 2,569,822 26,504,662 94,617,938 13,902,206
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 133,500,000 211,094,488 344,594,488 255,298,072 84,089,614 1,436,400 85,526,014 259,068,474 169,772,058
Salud 4,218,000,000 (16,771,602) 4,201,228,398 1,005,138,386 903,484,510 0 903,484,510 3,297,743,888 101,653,876
Educación 26,842,000,000 (319,068,034) 26,522,931,966 7,560,355,987 6,476,616,646 77,671,832 6,554,288,478 19,968,643,488 1,006,067,509
Desarrollo Social 148,400,000 628,877,531 777,277,531 675,645,043 38,828,137 1,785,077 40,613,214 736,664,317 635,031,829
Desarrollo Económico y Portuario 107,300,000 38,712,554 146,012,554 66,899,218 50,085,124 2,712,330 52,797,454 93,215,100 14,101,764
Gobierno 855,600,000 101,986,442 957,586,442 396,460,566 225,398,286 25,506,714 250,905,000 706,681,442 145,555,566
Finanzas y Planeación 628,800,000 78,295,809 707,095,809 304,316,951 189,038,536 41,871,082 230,909,618 476,186,191 73,407,333
Procuraduría General de Justicia 675,300,000 103,272,867 778,572,867 335,320,869 161,959,573 3,986,919 165,946,492 612,626,375 169,374,377
Comunicación Social 55,500,000 14,363,731 69,863,731 36,235,108 16,417,672 10,188,820 26,606,492 43,257,239 9,628,616
Contraloría General 148,600,000 9,306,447 157,906,447 51,877,397 31,777,168 7,145,175 38,922,343 118,984,104 12,955,054
Comunicaciones 193,300,000 598,683,679 791,983,679 678,251,165 54,606,483 3,439,847 58,046,330 733,937,349 620,204,835
Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Juridica 42,400,000 1,989,230 44,389,230 13,799,734 7,663,763 294,917 7,958,680 36,430,550 5,841,054
Seguridad Pública 1,450,000,000 418,499,034 1,868,499,034 935,948,052 381,197,456 92,980,961 474,178,417 1,394,320,617 461,769,635
Trabajo, Previsión Social y Productividad 81,000,000 0 81,000,000 26,070,909 16,538,006 615,635 17,153,641 63,846,359 8,917,268
Turismo, Cultura y Cinematografía 73,100,000 18,589,943 91,689,943 38,173,504 16,639,621 10,207,595 26,847,216 64,842,727 11,326,288
Representacion del Gob. del Edo. en el D.F. 8,300,000 0 8,300,000 5,119,516 2,213,660 24,000 2,237,660 6,062,340 2,881,856
Protección Civil 75,400,000 3,474,652 78,874,652 30,135,341 17,516,927 1,233,976 18,750,903 60,123,749 11,384,438
Medio Ambiente 30,000,000 2,991,891 32,991,891 11,114,039 3,301,322 522,294 3,823,616 29,168,275 7,290,423
Subtotal Dependencias 35,880,900,000 1,901,021,262 37,781,921,262 12,466,566,725 8,701,307,344 284,193,396 8,985,500,740 28,796,420,522 3,481,065,985
Sector Central 29,517,696,897 (6,204,804,168) 23,312,892,729 9,138,732,720 4,271,984,801 0 4,271,984,801 19,040,907,928 4,866,747,919
Aportaciones a Organismos Descentralizados 7,260,800,000 4,241,268,269 11,502,068,269 6,161,075,192 1,360,042,574 213,298,303 1,573,340,877 9,928,727,392 4,587,734,315
Aportaciones a Fideicomisos 1,918,661,952 0 1,918,661,952 611,848,820 103,728,568 132,000,000 235,728,568 1,682,933,384 376,120,252
Transferencias de Capital 7,386,817,333 0 7,386,817,333 2,071,245,057 1,637,124,521 1,357,164 1,638,481,685 5,748,335,648 432,763,372
Total 81,964,876,182 (62,514,637) 81,902,361,545 30,449,468,514 16,074,187,808 630,848,863 16,705,036,671 65,197,324,874 13,744,431,843
(1) El presupuesto disponible a marzo 2011 se origina por el tiempo que se utiliza en la integración de proyectos y la realización de los procesos de licitación, así como a los ingresos por recursos extraordinarios.
Nota: ver integraciones del Sector Central, Aportaciones a Organismos, Aportaciones a Fideicomisos y Transferencias de Capital (cuadros del 4.1 al 4.5).
ComprometidoEjercidoConceptoAmpliaciones
ReduccionesOriginal
Modificado DisponibleSuma
Ejercido y
Comprometido
12
Cuadro 4.1
(Cifras en pesos)
Anual Marzo Anual Marzo
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 5,922,700,000 (133,855,195) 5,788,844,805 1,723,434,918 1,258,767,685 0 1,258,767,685 4,530,077,120 464,667,233
Poderes 1,825,000,000 32,000,000 1,857,000,000 509,857,598 426,978,350 0 426,978,350 1,430,021,650 82,879,248
Legislativo 475,000,000 0 475,000,000 130,000,000 130,000,000 0 130,000,000 345,000,000 0
Judicial 1,350,000,000 32,000,000 1,382,000,000 379,857,598 296,978,350 0 296,978,350 1,085,021,650 82,879,248
Organismos Autónomos 4,097,700,000 (165,855,195) 3,931,844,805 1,213,577,320 831,789,335 0 831,789,335 3,100,055,470 381,787,985
Comisión Estatal de Derechos Humanos 39,600,000 0 39,600,000 9,035,023 8,495,162 0 8,495,162 31,104,838 539,861
Instituto Electoral Veracruzano 149,900,000 0 149,900,000 34,789,504 33,240,026 0 33,240,026 116,659,974 1,549,478
Órgano de Fiscalización Superior 155,000,000 0 155,000,000 32,537,100 32,537,100 0 32,537,100 122,462,900 0
Universidad Veracruzana 3,727,000,000 (165,855,195) 3,561,144,805 1,130,564,483 751,196,488 0 751,196,488 2,809,948,317 379,367,995
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 26,200,000 0 26,200,000 6,651,210 6,320,559 0 6,320,559 19,879,441 330,651
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 820,000,000 (32,746,257) 787,253,743 0 0 0 0 787,253,743 0
Bienes Muebles e Inmuebles 820,000,000 (32,746,257) 787,253,743 0 0 0 0 787,253,743 0
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (OBRA PÚBLICA) 8,977,038,959 (4,851,493,464) 4,125,545,495 4,125,545,495 0 0 0 4,125,545,495 4,125,545,495
Universidad Veracruzana 0 198,417,097 198,417,097 198,417,097 0 0 0 198,417,097 198,417,097
Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública) 8,977,038,959 (5,049,910,561) 3,927,128,398 3,927,128,398 0 0 0 3,927,128,398 3,927,128,398
INVERSIÓN FINANCIERA Y PROVISIONES ECONÓMICAS 2,878,300,000 (684,004,267) 2,194,295,733 165,855,195 0 0 0 2,194,295,733 165,855,195
Provisiones Salariales y Económicas 2,878,300,000 (684,004,267) 2,194,295,733 165,855,195 0 0 0 2,194,295,733 165,855,195
Devoluciones a la Federación 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTICIPACIONES, FORTAMUNDF Y SUBSIDIOS A MPIOS. 9,918,657,938 0 9,918,657,938 2,625,602,097 2,514,922,101 0 2,514,922,101 7,403,735,837 110,679,996
Participaciones a Municipios 6,630,857,938 0 6,630,857,938 1,801,742,236 1,691,962,239 0 1,691,962,239 4,938,895,699 109,779,997
Subsidio a Municipios 70,000,000 0 70,000,000 17,699,999 16,800,000 0 16,800,000 53,200,000 899,999
Fondo de Fortalecimiento a Municipios 3,217,800,000 0 3,217,800,000 806,159,862 806,159,862 0 806,159,862 2,411,640,138 0
ADEFAS 1,001,000,000 (1,001,000,000) 0 0 0 0 0 0 0
DEUDA PÚBLICA 0 498,295,015 498,295,015 498,295,015 498,295,015 0 498,295,015 0 0
Total 29,517,696,897 (6,204,804,168) 23,312,892,729 9,138,732,720 4,271,984,801 0 4,271,984,801 19,040,907,928 4,866,747,919
Ejercido ComprometidoDisponibleSuma
Ejercido y
Comprometido
1/ Para efectos de esta presentación, las ADEFAS no muestran importes ejercidos porque fueron afectados presupuestalmente en 2010 y debidamente incorporados en las cuentas de pasivo al cierre del
ejercicio mencionado.
Concepto OriginalAmpliaciones
Reducciones
Modificado
1/
13
Cuadro 4.2
(Cifras en pesos)
Anual Marzo Anual Marzo
Organismos Descentralizados 6,406,200,000 4,186,605,176 10,592,805,176 5,870,191,462 1,187,352,235 159,342,237 1,346,694,472 9,246,110,704 4,523,496,990
Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural 34,300,000 32,252,608 66,552,608 66,507,608 28,081,797 10,500,000 38,581,797 27,970,811 27,925,811
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 16,300,000 7,628,635 23,928,635 14,253,637 6,126,734 0 6,126,734 17,801,901 8,126,903
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 322,200,000 885,293,484 1,207,493,484 965,590,099 57,078,392 117,273,157 174,351,549 1,033,141,935 791,238,550
Centro Estatal contra las Adicciones 16,000,000 0 16,000,000 4,465,605 3,115,304 0 3,115,304 12,884,696 1,350,301
Comisión Constructora de Salud 13,100,000 487,056,795 500,156,795 490,331,796 1,091,667 0 1,091,667 499,065,128 489,240,129
Régimen Estatal de Protección Social en Salud 4,090,400,000 649,043,390 4,739,443,390 1,671,643,391 824,612,531 0 824,612,531 3,914,830,859 847,030,860
Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 135,000,000 0 135,000,000 50,321,867 10,332,495 0 10,332,495 124,667,505 39,989,372
Instituto de Infraestructura Física de Escuelas de Veracruz 49,000,000 1,051,295,413 1,100,295,413 1,063,013,293 11,467,879 4,422,130 15,890,009 1,084,405,404 1,047,123,284
El Colegio de Veracruz 19,700,000 0 19,700,000 4,925,001 3,857,669 0 3,857,669 15,842,331 1,067,332
Instituto Superior de Música del Estado 31,600,000 0 31,600,000 8,186,928 7,532,661 0 7,532,661 24,067,339 654,267
Instituto Veracruzano del Deporte 210,000,000 0 210,000,000 58,569,127 19,647,309 0 19,647,309 190,352,691 38,921,818
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 8,800,000 0 8,800,000 2,258,667 1,866,935 0 1,866,935 6,933,065 391,732
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 300,000,000 61,923,050 361,923,050 136,923,050 61,923,050 0 61,923,050 300,000,000 75,000,000
Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Urbano,
Regional y Vivienda29,500,000 35,988,803 65,488,803 65,488,803 4,693,567 0 4,693,567 60,795,236 60,795,236
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 42,000,000 499,619,652 541,619,652 512,455,841 43,343,755 27,146,950 70,490,705 471,128,947 441,965,136
Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 19,800,000 0 19,800,000 6,066,659 4,679,533 0 4,679,533 15,120,467 1,387,126
Instituto Veracruzano para la Calidad y Competitividad 2,200,000 0 2,200,000 549,999 549,999 0 549,999 1,650,001 0
El Colegio de Periodistas 2,800,000 0 2,800,000 879,687 406,787 0 406,787 2,393,213 472,900
Radiotelevisión de Veracruz 95,000,000 6,186,046 101,186,046 34,332,143 27,104,580 0 27,104,580 74,081,466 7,227,563
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 5,400,000 126,418,019 131,818,019 128,214,380 1,446,427 0 1,446,427 130,371,592 126,767,953
Maquinaria de Veracruz 38,000,000 49,626,055 87,626,055 63,037,235 12,360,941 0 12,360,941 75,265,114 50,676,294
Junta Estatal de Caminos 94,000,000 299,273,226 393,273,226 332,457,694 33,183,910 0 33,183,910 360,089,316 299,273,784
Instituto Veracruzano de la Cultura 94,500,000 0 94,500,000 24,336,812 15,574,506 0 15,574,506 78,925,494 8,762,306
Consejo Veracruzano de Arte Popular 11,600,000 0 11,600,000 3,132,141 1,857,141 0 1,857,141 9,742,859 1,275,000
Instituto de Pensiones del Estado 700,000,000 0 700,000,000 150,000,000 0 0 0 700,000,000 150,000,000
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 25,000,000 (5,000,000) 20,000,000 12,249,999 5,416,666 0 5,416,666 14,583,334 6,833,333
Ejercido ComprometidoDisponible
OriginalConceptoAmpliaciones
Reducciones
Modificado Suma
Ejercido y
Comprometido
Continúa…
14
Cuadro 4.2
(Cifras en pesos)
Anual Marzo Anual Marzo
Organismos Descentralizados Sectorizados 854,600,000 54,663,093 909,263,093 290,883,730 172,690,339 53,956,066 226,646,405 682,616,688 64,237,325
Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal 22,200,000 0 22,200,000 5,333,775 4,356,698 930,378 5,287,076 16,912,924 46,699
Consejo Veracruzano de Bambú 2,200,000 0 2,200,000 659,999 588,400 24,900 613,300 1,586,700 46,699
Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 20,000,000 0 20,000,000 4,673,776 3,768,298 905,478 4,673,776 15,326,224 0
Secretaría de Educación 779,700,000 36,995,948 816,695,948 248,910,276 154,505,956 52,649,474 207,155,430 609,540,518 41,754,846
Institutos Tecnológicos Superiores 283,600,000 0 283,600,000 71,445,479 32,168,978 25,208,750 57,377,728 226,222,272 14,067,751
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 146,762,255 (1,130,124) 145,632,131 35,275,308 17,074,154 6,350,580 23,424,734 122,207,397 11,850,574
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 140,037,745 2,962,749 143,000,494 44,504,793 36,642,028 4,900,016 41,542,044 101,458,450 2,962,749
Universidad Tecnológica del Sureste 12,300,000 0 12,300,000 3,075,000 1,458,262 1,527,324 2,985,586 9,314,414 89,414
Universidad Tecnológica del Centro 14,700,000 747,996 15,447,996 4,422,996 1,614,487 1,327,831 2,942,318 12,505,678 1,480,678
Universidad Tecnológica de Gutierrez Zamora 8,000,000 3,644,509 11,644,509 5,644,510 1,882,709 0 1,882,709 9,761,800 3,761,801
Instituto de la Juventud Veracruzana 12,000,000 0 12,000,000 4,292,800 1,842,800 1,871,550 3,714,350 8,285,650 578,450
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y
Tecnológica12,000,000 0 12,000,000 3,000,000 0 2,000,000 2,000,000 10,000,000 1,000,000
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 60,000,000 22,992,705 82,992,705 45,992,705 45,985,410 0 45,985,410 37,007,295 7,295
Instituto de Capacitación para los Trabajadores 38,000,000 7,194,780 45,194,780 16,694,781 13,009,126 3,357,564 16,366,690 28,828,090 328,091
Universidad Politécnica de Huatusco 9,000,000 583,333 9,583,333 2,833,333 1,020,859 729,140 1,749,999 7,833,334 1,083,334
Consorcio Clavijero 25,300,000 0 25,300,000 7,228,571 1,807,143 5,376,719 7,183,862 18,116,138 44,709
Universidad Autónoma de Veracruz 18,000,000 0 18,000,000 4,500,000 0 0 0 18,000,000 4,500,000
Secretaría de Gobierno 39,700,000 0 39,700,000 13,451,948 8,348,766 376,214 8,724,980 30,975,020 4,726,968
Comisión para la Defensa de los Periodistas 2,900,000 0 2,900,000 925,457 791,851 0 791,851 2,108,149 133,606
Instituto Veracruzano de las Mujeres 19,000,000 0 19,000,000 5,220,742 3,761,973 376,214 4,138,187 14,861,813 1,082,555
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 6,100,000 0 6,100,000 3,109,044 1,574,003 0 1,574,003 4,525,997 1,535,041
Instituto Veracruzano del Transporte 11,700,000 0 11,700,000 4,196,705 2,220,939 0 2,220,939 9,479,061 1,975,766
Secretaría de Seguridad Pública 13,000,000 17,667,145 30,667,145 23,187,731 5,478,919 0 5,478,919 25,188,226 17,708,812
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 13,000,000 17,667,145 30,667,145 23,187,731 5,478,919 0 5,478,919 25,188,226 17,708,812
Total 7,260,800,000 4,241,268,269 11,502,068,269 6,161,075,192 1,360,042,574 213,298,303 1,573,340,877 9,928,727,392 4,587,734,315
Nota: Incluye los Capítulos de Subsidios y Tranferencias e Infraestructura para el Desarrollo (Obra Pública).
Suma
Ejercido y
Comprometido
DisponibleConcepto Original
Ampliaciones
Reducciones
ModificadoEjercido Comprometido
15
Cuadro 4.3
(Cifras en pesos)
Anual Marzo Anual Marzo (1)
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural 0 32,252,608 32,252,608 32,252,608 21,752,608 10,500,000 32,252,608 0 0
Consejo de Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan 0 7,628,635 7,628,635 7,628,635 0 0 0 7,628,635 7,628,635
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 0 885,293,484 885,293,484 885,293,484 0 117,273,157 117,273,157 768,020,327 768,020,327
Comisión Constructora de Salud 0 487,056,795 487,056,795 487,056,795 0 0 0 487,056,795 487,056,795
Instituto de Infraestructura Física de Escuelas de
Veracruz0 1,051,295,413 1,051,295,413 1,051,295,413 0 4,422,130 4,422,130 1,046,873,283 1,046,873,283
Universidad Tecnológica del Centro 0 747,996 747,996 747,996 0 0 0 747,996 747,996
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 0 3,644,509 3,644,509 3,644,509 0 0 0 3,644,509 3,644,509
Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo
Urbano, Regional y Vivienda0 35,988,803 35,988,803 35,988,803 0 0 0 35,988,803 35,988,803
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 0 492,619,652 492,619,652 492,619,652 34,445,302 27,146,950 61,592,252 431,027,400 431,027,400
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 0 126,418,019 126,418,019 126,418,019 0 0 0 126,418,019 126,418,019
Maquinaria de Veracruz 0 49,626,055 49,626,055 49,626,055 0 0 0 49,626,055 49,626,055
Junta Estatal de Caminos 0 299,273,226 299,273,226 299,273,226 0 0 0 299,273,226 299,273,226
Total 0 3,471,845,195 3,471,845,195 3,471,845,195 56,197,910 159,342,237 215,540,147 3,256,305,048 3,256,305,048
(1) El disponible a marzo 2011, se deriva de la transferencia del presupuesto asignado a Obra Pública que se realiza al inicio del ejercicio y después se sujeta a los procesos de integración de proyectos, la
realización de licitaciones y al programa de ejecución de obra.
Ejercido ComprometidoDisponible
Concepto OriginalAmpliaciones
Reducciones
Modificado Suma
Ejercido y
Comprometido
16
Cuadro 4.4
(Cifras en pesos)
Anual Marzo Anual Marzo
Programa Nacional de Becas 130,000,000 0 130,000,000 130,000,000 0 130,000,000 130,000,000 0 0
Programa Escuelas de Calidad 9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 0 0 9,000,000 9,000,000
Tecnologías Educativas y de
Información8,000,000 0 8,000,000 0 0 0 0 8,000,000 0
Fondo Mixto de Fomento a la
Investigación Científica y
Tecnológica
30,000,000 0 30,000,000 15,000,000 0 0 0 30,000,000 15,000,000
Organismo de Acreditación de
Competencias Laborales4,000,000 0 4,000,000 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0
Del Impuesto por la Prestación de
Servicios de Hospedaje44,925,350 0 44,925,350 11,231,337 8,188,942 0 8,188,942 36,736,408 3,042,395
Público de Administración y
Operación del Parque Temático
TakilSukut (Tajín)
38,200,000 0 38,200,000 30,983,333 27,800,000 0 27,800,000 10,400,000 3,183,333
De la Tenencia 1,654,536,602 0 1,654,536,602 413,634,150 67,739,626 0 67,739,626 1,586,796,976 345,894,524
Fondo de Seguridad Pública 0 0 0 0 0
Total 1,918,661,952 0 1,918,661,952 611,848,820 103,728,568 132,000,000 235,728,568 1,682,933,384 376,120,252
Concepto OriginalAmpliaciones
Reducciones
ModificadoEjercido Comprometido
DisponibleSuma
Ejercido y
Comprometido
17
Cuadro 4.5
(Cifras en pesos)
Anual Marzo Anual Marzo
Fideicomiso 2% sobre
Nóminas (1)2,099,045,653 0 2,099,045,653 524,761,413 278,140,877 0 278,140,877 1,820,904,776 246,620,536
Túnel Sumergido
Coatzacoalcos700,000,000 0 700,000,000 174,999,999 0 1,357,164 1,357,164 698,642,836 173,642,835
Fondo de Desastres
Naturales 50,000,000 0 50,000,000 12,500,001 0 0 0 50,000,000 12,500,001
Subtotal 2,849,045,653 2,849,045,653 712,261,413 278,140,877 1,357,164 279,498,041 2,569,547,612 432,763,372
Fondo para la
Infraestructura Social
Municipal
4,537,771,680 0 4,537,771,680 1,358,983,644 1,358,983,644 0 1,358,983,644 3,178,788,036 0
Total 7,386,817,333 0 7,386,817,333 2,071,245,057 1,637,124,521 1,357,164 1,638,481,685 5,748,335,648 432,763,372
Ejercido ComprometidoDisponible
(1) El monto disponible está constituido por trámites pendientes del Fideicomiso del 2% sobre Nóminas, el cual se entera en el mes siguiente de su recaudación.
Suma
Ejercido y
Comprometido
Concepto OriginalAmpliaciones
Reducciones
Modificado
18
Cuadro 5
(Cifras en pesos)
INGRESOS
Impuestos 518,756,863
Derechos 511,707,235
Productos 10,695,828
Aprovechamientos 92,789,573
Participaciones Federales 6,967,350,954
Fondos de Aportaciones Federales 8,871,929,376
Convenios Federales 1,090,366,255
Otros Ingresos 23,745,802
Convenios de Coordinación (ISTUV y Otros) 1,354,491,548
SUMA INGRESOS 19,441,833,434
EGRESOS
Servicios Personales 7,408,219,884
Materiales y suministros 31,098,103
Servicios Generales 148,467,696
Ayudas, Subsidios y Transferencias 3,991,560,907
Bienes Muebles e Inmuebles 29,127
Infraestructura para el Desarrollo 144,363,938
Inversión Financiera y Provisiones Económicas 1,637,124,521
Participaciones, Fondo de Fortalecimiento 2,215,028,617
Deuda Pública 498,295,015
SUMA EGRESOS 16,074,187,808
RESULTADO DEL EJERCICIO 3,367,645,626
19
Cuadro 6 Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
(Cifras en pesos)
PASIVO
CIRCULANTE 11,728,880,083 PASIVO CIRCULANTE 18,891,510,037
BANCOS 10,036,227,274 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 18,573,801,231
EFECTIVO 10,112,503 SERVICIOS PERSONALES 562,266,682
BANCOS TESORERÍA 10,004,885,865 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,943,582,698
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 21,228,906 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 267,456,049
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 361,675,734
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,147,394,951
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE 634,065,126 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 536,803,315
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 527,314,493 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO PO PAGAR A CORTO PLAZO 519,158
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 32,728,375 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 11,904,102,644
DEUDORES POR ANTICIPO A LA TES. A CORTO PLAZO 74,022,258 ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 1,850,000,001
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMON A CORTO PLAZO 289,445,116
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 967,470,890 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 3,683,702
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 967,470,890 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 10,555,830
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 275,205,584
ALMACENES 91,116,793
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE CONSUMO 91,116,793
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 28,263,690
ACTIVO NO CIRCULANTE 26,013,612,833 INGRESOS POR CLASIFICAR 28,263,690
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 178,005,000
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 178,005,000
PASIVO LARGO PLAZO 10,000,000,000
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCESO 22,434,786,112
TERRENOS 5,550,239,539 FINANCIAMIENTOS DEUDA PÚBLICA 10,000,000,000
EDIFICIOS NO HABITACIONALES 105,435,541
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 8,888,265,845 TOTAL DE PASIVO 28,891,510,037
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 142,723,053
OTROS BIENES INMUEBLES 7,748,122,134 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
BIENES MUEBLES 3,400,821,721 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 8,938,358,244.12
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 771,862,425 PATRIMONIO 947,766,921
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO 64,165,166 RESULTADO DEL EJERCICIO 1er TRIM. 2011 3,367,645,626
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 544,728,035 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES 2010 4,622,945,697
EQUIPO DE TRANSPORTE 1,016,322,906
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 185,179,160
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 815,391,459
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 60,230
ACTIVOS BIOLÓGICOS 3,112,340
ACTIVO DIFERIDO 87,375,365 TOTAL HACIENDA PÙBLICA / PATRIMONIO 8,938,358,244
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 87,375,365
TOTAL ACTIVO 37,829,868,281 TOTAL PASIVO + HACIENDA PÚBLICA 37,829,868,281
DONACIONES EN CUSTODIA 518,457
BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACIÓN 765,152,401
RECURSOS AJENOS EN ADMINISTRACIÓN 3,924,223
CUENTAS BANCARIAS INTERNAS DIV. DEPCIAS 167,753,898
PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS 5,740,030,795
CONVENIOS FED. DE COLABORACIÓN ADMTVA 1,728,550
MONTOS POR RECUPERAR TESOFE 472,184,482
ACTIVOS PENDIENTES DE RECUPERAR 299,515
CUSTODIA DE DONATIVOS -518,457
REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES -765,152,401
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AJENOS -3,924,223
DIV. DEPCIAS CUENTAS BANCARIAS INTERNAS -167,753,898
FIDEICOMISOS PATRIMONIO -5,740,030,795
COLABORACIÓN ADMTVA POR CONVENIOS FED. -1,728,550
RECUPERARACION DE MONTOS TESOFE -472,184,482
RECUPERACION DE ACTIVO -299,515
AVAL GOBIERNO DEL ESTADO 335,731
GOBIERNO DEL ESTADO AVAL -335,731
GARANTIAS DE CREDITOS FISCALES 21,038,082
CREDITOS FISCALES GARANTIZADOS -21,038,082
CONTINGENCIAS POR JUCIOS PENDIENTES DE RESOL. JUD. 134,055,055
RESOLUCIÓN DE JUCIOS JUDICIALES PENDIENTES POR CONT. -134,055,055
BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO CONTRATO DE COMODATO 49,687,896
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES MUEBLES E INMUEB. -49,687,896
ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO DE 2011
20
Cuadro 7
(Cifras en pesos)
Ingresos Egresos Resultados
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero 40,063,008 6,028,532 34,034,476
Consejo Veracruzano del Bambú 588,400 534,776 53,624
Consejo de desarrollo del Papaloapan 6,224,301 5,267,269 957,032
Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 3,115,851 2,218,551 897,300
Servicios de Salud de Veracruz 1,662,090,011 1,382,734,381 279,355,630
Sistema para el desarrollo Integral de la Familia 62,780,875 46,066,686 16,714,189
Centro Estatal Contra las Adicciones 3,655,969 3,689,783 -33,814
Comisión Constructora de Salud del Estado de Veracruz 3,747,682 565,897 3,181,785
Régimen Estatal de Protección en Salud 2,240,214,031 601,954,769 1,638,259,262
Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 11,879,756 7,767,227 4,112,529
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 30,242,109 23,990,887 6,251,222
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 186,344,550 138,919,656 47,424,894
Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 9,519,404 12,319,927 -2,800,523
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca *
Instituto Tecnológico Superior de Misantla 10,721,734 8,567,177 2,154,557
Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 6,002,023 6,748,802 -746,779
Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 15,430,022 9,488,234 5,941,788
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 50,848,896 39,273,198 11,575,698
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 15,616,622 11,688,866 3,927,756
Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 14,028,806 12,471,059 1,557,747
Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 24,922,437 16,855,884 8,066,553
Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache *
Instituto Tecnológico Superior de las Choapas *
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 9,985,553 6,274,746 3,710,807
Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 7,233,951 7,708,667 -474,716Nota: La columna de Ingresos se integra por Estatales, Federales directos, Propios y Otros.
Enero - Marzo de 2011
* No cumplieron con la entrega de la información.
Entidades
Continúa…
21
Cuadro 7
(Cifras en pesos) Continuación…
Ingresos Egresos Resultados
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 7,800,701 4,483,691 3,317,010
Instituto Tecnológico Superior de Perote 4,546,631 4,721,406 -174,775
Instituto Tecnológico Superior de Zongolica *
Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 2,130,921 2,659,434 -528,513
Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 3,338,603 2,877,310 461,293
Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 2,301,504 3,158,076 -856,572
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 2,620,779 1,619,198 1,001,581
Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 3,017,078 2,449,332 567,746
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 16,524,451 11,948,330 4,576,121
Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 9,924,113 10,320,176 -396,063
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora *
Universidad Politécnica de Huatusco 9,179,350 3,699,024 5,480,326
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 42,582,679 37,467,952 5,114,727
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 49,088,119 44,641,707 4,446,412
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 22,550,620 30,291,407 -7,740,787
Instituto de Infraestructura Física de Escuelas 11,491,793 11,005,739 486,054
Instituto Veracruzano del Deporte 32,188,042 17,688,911 14,499,131
El Colegio de Veracruz 7,113,693 3,820,025 3,293,668
Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 7,752,595 7,389,138 363,457
Instituto de la Juventud Veracruzana 1,851,800 2,453,108 -601,308
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 3,043,718 2,082,213 961,505
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 1,866,935 1,774,820 92,115
Instituto Consorcio Clavijero 23,184,587 5,662,585 17,522,002
Universidad Popular Autónoma de Veracruz *Nota: La columna de Ingresos se integra por Estatales, Federales directos, Propios y Otros.
* No cumplieron con la entrega de la información.
EntidadesEnero - Marzo de 2011
Continúa…
22
Cuadro 7
(Cifras en pesos) Continuación…
Ingresos Egresos Resultados
Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 188,426,973 11,023,116 177,403,857
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 305,621,890 248,988,323 56,633,567
Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 6,066,659 3,508,577 2,558,082
Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 1,213,143 795,758 417,385
Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 792,243 703,310 88,933
Instituto Veracruzano de las Mujeres 3,786,614 3,786,614 0
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 1,574,003 1,355,610 218,393
Instituto Veracruzano del Transporte 2,035,255 1,601,594 433,661
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza *
Radiotelevisión de Veracruz *
El Colegio de Periodistas 406,787 391,245 15,542
Maquinaria de Veracruz 22,194,095 13,653,501 8,540,594
Junta Estatal de Caminos 34,387,699 30,687,574 3,700,125
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 3,446,427 1,412,192 2,034,235
Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 20,575,794 17,898,308 2,677,486
Consejo Veracruzano de Arte Popular 3,617,688 2,660,740 956,948
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 6,249,999 2,857,388 3,392,611
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 274,109,309 32,236,899 241,872,410
Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 195,299,452 144,565,582 50,733,870
Total 5,749,158,733 3,081,474,887 2,667,683,846
Nota: La columna de Ingresos se integra por Estatales, Federales directos, Propios y Otros.
EntidadesEnero - Marzo de 2011
* No cumplieron con la entrega de la información.
23
Cuadro 8
(Cifras en pesos)
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Servicios
Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Provisiones
Bienes
Muebles,
inmuebles e
Intangibles
Inversión
Pública
Inversión
Financiera y Otras
Provisiones
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero 5,443,228 113,047 472,257 0 1,999 32,252,608 0 0 38,283,139
Consejo Veracruzano del Bambú 493,452 8,897 32,427 0 0 0 0 0 534,776
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 4,968,134 158,695 140,440 0 0 0 0 0 5,267,269
Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 1,818,683 70,318 329,550 0 0 0 0 0 2,218,551
Servicios de Salud de Veracruz 1,160,441,706 93,373,479 63,981,636 142,004 665,013 0 1,742,068 0 1,320,345,906
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 36,555,512 612,219 5,614,985 2,050,020 70,002 0 1,163,948 0 46,066,686
Centro Estatal Contra las Adicciones 2,676,195 355,028 658,560 0 0 0 0 0 3,689,783
Comisión Constructora de Salud del Estado de Veracruz 0 0 565,897 0 0 123,293 0 0 689,190
Régimen Estatal de Protección En Salud 14,928,869 3,463,604 4,226,932 579,335,364 28,367,599 0 0 0 630,322,368
Centro de Rehabilitacion y Educación Especial de Veracruz 6,939,669 100,417 727,141 0 173,981 0 0 0 7,941,208
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 21,914,733 575,660 1,500,494 0 0 0 0 0 23,990,887
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 128,823,299 1,483,870 7,687,687 924,800 23,186 0 0 0 138,942,842
Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 8,482,723 599,184 3,216,994 21,026 155,658 0 0 12,475,585
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca *
Instituto Tecnológico Superior de Misantla 7,021,055 350,782 1,176,240 19,100 0 0 0 0 8,567,177
Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 4,861,028 506,721 1,376,485 0 4,568 0 0 0 6,748,802
Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 6,107,873 937,761 1,873,227 569,373 0 0 0 0 9,488,234
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 6,191,283 1,079,544 32,002,371 0 55,680 0 0 0 39,328,878
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 8,457,289 449,950 1,897,733 883,894 0 0 0 0 11,688,866
Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 7,080,606 2,099,434 3,264,085 26,934 359,221 0 0 0 12,830,280
Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 11,155,007 532,560 5,168,317 0 63,579 0 0 0 16,919,463
Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache *
Instituto Tecnológico Superior de las Choapas *
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 5,432,297 115,521 726,928 0 0 0 0 0 6,274,746
Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 5,802,581 793,334 1,112,752 0 136,252 0 0 0 7,844,919
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 3,879,114 81,122 505,955 17,500 0 0 0 0 4,483,691
Instituto Tecnológico Superior de Perote 3,988,376 343,282 371,823 17,925 29,452 0 0 0 4,750,858
Instituto Tecnológico Superior de Zongolica *
Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 1,676,599 188,989 793,846 0 101,722 0 0 0 2,761,156
Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 2,189,749 159,579 527,982 0 87,236 0 0 0 2,964,546
Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 1,850,682 502,372 805,022 0 15,999 0 0 0 3,174,075
* No cumplieron con la entrega de información. Continúa…
Capítulo
OtrosEntidadSuma
Global
24
Cuadro 8
(Cifras en pesos) Continuación…
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Servicios
Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Provisiones
Bienes
Muebles,
inmuebles e
Intangibles
Inversión
Pública
Inversión
Financiera y Otras
Provisiones
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 1,247,672 192,496 179,030 0 0 0 0 0 1,619,198
Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 1,831,364 141,117 476,280 571 66,832 0 0 0 2,516,164
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 5,910,527 369,965 5,190,276 477,562 577,625 0 0 0 12,525,955
Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 7,176,366 284,744 2,859,066 0 0 0 0 0 10,320,176
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora *
Universidad Politécnica de Huatusco 2,707,694 295,872 695,458 0 36,070 0 0 0 3,735,094
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 34,736,272 218,611 2,405,003 108,066 0 0 0 0 37,467,952
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 40,318,251 455,332 3,669,440 198,684 0 0 0 0 44,641,707
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 18,096,971 572,684 3,684,238 7,937,514 0 0 0 0 30,291,407
Instituto de Infraestructura Física de Escuelas 10,252,462 136,660 616,617 0 0 0 0 0 11,005,739
Instituto Veracruzano del Deporte 4,310,603 560,225 1,096,394 11,721,689 46,449 0 0 0 17,735,360
El Colegio de Veracruz 3,483,895 40,921 276,489 18,720 48,981 0 0 0 3,869,006
Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 5,705,158.00 38,270.00 581,510.00 1,064,200.00 22,447.00 0 0 0 7,411,585
Instituto de la Juventud Veracruzana 1,834,788 43,149 562,373 12,798 249 0 0 0 2,453,357
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico1,652,282 42,005 387,926 0 0 0 0 0 2,082,213
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 1,606,447 20,480 147,893 0 0 0 0 0 1,774,820
Instituto Consorcio Clavijero 4,188,263 165,776 1,195,296 113,250 1,013,778 0 0 0 6,676,363
Universidad Popular Autónoma de Veracruz *
Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 8,623,211 348,250 2,024,995 26,660 23,858 89,517,179 0 0 100,564,153
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 118,507,186 14,488,252 40,608,151 18,532,566 265,788 56,586,380 0 0 248,988,323
Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 3,224,911 30,100 253,566 0 16,343 0 0 0 3,524,920
Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 643,767 17,469 134,522 0 0 0 0 0 795,758
Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 579,683 25,564 98,063 0 0 0 0 0 703,310
Instituto Veracruzano de las Mujeres 3,209,670 49,408 527,536 0 0 0 0 0 3,786,614
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 999,291 46,891 309,428 0 0 0 0 0 1,355,610
Instituto Veracruzano del Transporte 1,198,248 47,342 351,692 0 4,312 0 0 0 1,601,594
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza *
Radiotelevisión de Veracruz *
* No cumplieron con la entrega de información. Continúa…
Entidad
Capítulo
OtrosSuma
Global
25
Cuadro 8
(Cifras en pesos) Continuación…
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Servicios
Generales
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Provisiones
Bienes
Muebles,
inmuebles e
Intangibles
Inversión
Pública
Inversión
Financiera y Otras
Provisiones
El Colegio de Periodistas 360,448 978 29,819 0 0 0 0 0 391,245
Maquinaria de Veracruz 12,617,914 351,893 599,694 84,000 0 0 0 0 13,653,501
Junta Estatal de Caminos 30,283,747 0 287,543 42,000 0 7,680,040 74,284 0 38,367,614
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 1,297,997 8,410 105,785 0 2,000,000 0 0 0 3,412,192
Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 15,575,325 40,515 2,282,468 0 0 0 0 0 17,898,308
Consejo Veracruzano de Arte Popular 1,912,807 128,642 611,791 7,500 0 0 0 0 2,660,740
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 2,051,700 64,212 741,477 0 29,871 0 0 0 2,887,260
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 25,842,439 166,500 1,336,612 713,547,176 62,776 297,316,615 0 0 1,038,272,118
Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 134,762,154 3,313,684 6,310,482 179,262 1,162,534 0 0 0 145,728,116
SUMA 1,975,929,255 131,761,786 221,394,679 1,338,080,158 35,689,060 483,476,115 2,980,300 0 4,189,311,353
Entidad
Capítulo
OtrosSuma
Global
26
Cuadro 9
(Cifras en pesos)
Anual a Marzo Anual a Marzo
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero 34,300,000 32,252,608 66,552,608 59,924,583 21,641,444 0 38,283,139 0 6,628,025 0
Consejo Veracruzano del Bambú 2,200,000 0 2,200,000 1,831,797 1,297,021 0 534,776 0 368,203 0
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 16,300,000 7,628,635 23,928,635 6,224,301 10,311,100 0 5,267,269 0 8,350,266 -9,354,068
Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 20,000,000 0 20,000,000 10,933,805 8,715,254 0 2,218,551 0 9,066,195 0
Servicios de Salud de Veracruz 0 4,464,003,819 4,464,003,819 1,320,345,906 0 0 1,320,345,906 0 3,143,657,913 0
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 322,200,000 976,243,404 1,298,443,404 1,028,815,097 0 0 46,066,686 0 1,252,376,718 982,748,411
Centro Estatal Contra las Adicciones 16,000,000 1,081,556 17,081,556 11,619,403 7,929,620 0 3,689,783 0 5,462,153 0
Comisión Constructora de Salud del Estado de Veracruz 13,100,000 82,710,792 95,810,792 795,162 105,972 0 689,190 0 95,015,630 0
Régimen Estatal de Protección en Salud 4,090,400,000 1,132,079,467 5,222,479,467 2,312,410,983 121,561,499 0 630,322,368 4,470,595,600 1,560,527,116
Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 135,000,000 1,547,261 136,547,261 136,547,261 36,325,702 0 7,941,208 0 92,280,351 92,280,351
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 38,000,000 70,466,469 108,466,469 30,242,109 0 0 23,990,887 0 84,475,582 6,251,222
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 300,000,000 356,470,757 656,470,757 588,420,595 438,587,435 0 138,942,842 0 78,940,480 10,890,318
Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 20,272,017 7,288,207 27,560,224 25,152,451 12,676,866 0 12,475,585 0 2,407,773 0
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca *
Instituto Tecnológico Superior de Misantla 16,269,848 23,102,009 39,371,857 29,739,437 21,172,260 0 8,567,177 0 9,632,420 0
Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 13,651,297 3,169,246 16,820,543 16,820,543 725,376 0 6,748,802 0 9,346,365 9,346,365
Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 17,232,375 9,805,544 27,037,919 9,488,234 0 0 9,488,234 0 17,549,685 0
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 18,136,365 60,963,831 79,100,196 55,229,986 15,901,108 0 39,328,878 0 23,870,210 0
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 17,822,930 11,043,193 28,866,123 23,798,279 12,109,413 0 11,688,866 0 5,067,844 0
Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 19,373,255 9,057,557 28,430,812 12,830,280 0 0 12,830,280 0 15,600,532 0
Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 31,369,515 16,871,341 48,240,856 45,507,655 20,521,639 0 16,919,463 0 10,799,754 8,066,553
Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache *
Instituto Tecnológico Superior de las Choapas *
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 15,352,727 6,147,371 21,500,098 17,828,178 8,765,745 0 6,274,746 0 6,459,607 2,787,687
Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 13,910,078 6,487,870 20,397,948 14,661,968 6,817,049 0 7,844,919 0 5,735,980 0
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 13,247,521 4,401,338 17,648,859 13,094,661 8,610,970 0 4,483,691 0 4,554,198 0
Instituto Tecnológico Superior de Perote 10,370,409 4,546,631 14,917,040 10,513,439 5,762,581 0 4,750,858 0 4,403,601 0
Instituto Tecnológico Superior de Zongolica *
Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 5,134,902 7,568,554 12,703,456 12,703,456 3,314,518 0 2,761,156 0 6,627,782 6,627,782
Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 5,134,902 9,933,354 15,068,256 3,062,251 97,705 0 2,964,546 0 12,006,005 0
Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 4,901,274 5,065,251 9,966,525 7,449,947 4,275,872 0 3,174,075 0 2,516,578 0
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 5,018,088 1,768,324 6,786,412 4,029,635 2,410,437 0 1,619,198 0 2,756,777 0
Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 5,018,088 0 5,018,088 10,747,401 3,347,974 0 2,516,164 0 -846,050 4,883,263
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 12,300,000 12,248,491 24,548,491 20,393,897 7,867,942 0 12,525,955 4,154,594 0
* No cumplieron con la entrega de Información. Continúa…
Nota: La columna de ampliaciones y/o reducciones muestra los importes aprobados relativos a subsidio estatal, federal directo, ingresos propios, otros ingresos y transferencias internas, mismas que se detallan en el anexo 1 del Estado del Ejercicio del Presupuesto
elaborado por cada uno de los organismos.
ModificadoComprometido Ejercido
DisponibleDevengado Pagado
Entidad
P r e s u p u e s t o
OriginalAmpliaciones
Reducciones
27
Cuadro 9
(Cifras en pesos) Continuación…
Anual a Marzo Anual a Marzo
Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 14,700,000 5,653,964 20,353,964 18,305,265 7,985,089 0 10,320,176 0 2,048,699 0
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora *
Universidad Politécnica de Huatusco 9,000,000 19,117,045 28,117,045 8,823,430 5,088,336 0 3,735,094 0 19,293,615 0
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Veracruz60,000,000 0 60,000,000 50,591,920 11,560,443 0 37,467,952 0 10,971,605 1,563,525
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Veracruz 140,037,745 33,194,981 173,232,726 41,790,850 94,790,893 0 44,641,707 0 33,800,126 -97,641,750
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 146,762,255 5,476,466 152,238,721 104,104,573 63,698,078 0 30,291,407 0 58,249,236 10,115,088
Instituto de Infraestructura Física de Escuelas 49,000,000 711,222,910 760,222,910 40,602,110 29,596,371 0 11,005,739 0 719,620,800 0
Instituto Veracruzano del Deporte 210,000,000 5,615,844 215,615,844 33,512,529 15,777,169 0 17,735,360 0 182,103,315 0
El Colegio de Veracruz 19,700,000 2,608,769 22,308,769 20,465,084 14,055,708 0 3,869,006 0 4,384,055 2,540,370
Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 31,600,000 981,654 32,581,654 27,873,503 19,133,812 0 7,411,585 0 6,036,257 1,328,106
Instituto de la Juventud Veracruzana 12,000,000 9,000 12,009,000 7,496,080 5,042,723 0 2,453,357 0 4,512,920 0
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico12,000,000 43,718 12,043,718 10,266,986 7,263,766 0 2,082,213 2,697,739 921,007
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 8,800,000 0 8,800,000 6,406,422 4,631,602 0 1,774,820 0 2,393,578 0
Instituto Consorcio Clavijero 25,300,000 15,956,016 41,256,016 23,184,587 39,247 0 6,676,363 0 34,540,406 16,468,977
Universidad Popular Autónoma de Veracruz *
Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 29,500,000 971,534,729 1,001,034,729 353,201,462 35,819,872 0 100,564,153 0 864,650,704 216,817,437
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 42,000,000 2,306,506,058 2,348,506,058 597,126,514 0 0 248,988,323 0 2,099,517,735 348,138,191
Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 19,800,000 0 19,800,000 14,745,133 9,403,317 0 3,524,920 0 6,871,763 1,816,896
Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 2,200,000 663,144 2,863,144 2,484,691 1,688,933 0 795,758 0 378,453 0
Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas 2,900,000 0 2,900,000 2,176,437 1,473,127 0 703,310 0 723,563 0
Instituto Veracruzano de las Mujeres 19,000,000 0 19,000,000 12,562,379 8,775,765 0 3,786,614 0 6,437,621 0
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 6,100,000 0 6,100,000 4,400,499 2,848,838 0 1,355,610 0 1,895,552 196,051
Instituto Veracruzano del Transporte 11,700,000 0 11,700,000 11,700,000 0 0 1,601,594 1,601,594 8,496,812 8,496,812
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza *
Radiotelevisión de Veracruz *
El Colegio de Periodistas 2,800,000 0 2,800,000 1,358,929 926,859 0 391,245 0 1,481,896 40,825
Maquinaria de Veracruz 38,000,000 120,042,708 158,042,708 41,656,857 28,003,356 0 13,653,501 0 116,385,851 0
Junta Estatal de Caminos 94,000,000 14,130,691 108,130,691 107,126,527 68,758,913 0 38,367,614 0 1,004,164 0
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 5,400,000 251,700,633 257,100,633 256,348,769 3,235,944 0 3,412,192 0 250,452,497 249,700,633
Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 94,500,000 5,001,288 99,501,288 66,308,822 48,410,514 0 17,898,308 0 33,192,466 0
Consejo Veracruzano de Arte Popular 11,600,000 485,547 12,085,547 7,273,238 4,612,498 0 2,660,740 0 4,812,309 0
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 25,000,000 0 25,000,000 15,586,277 12,699,017 0 2,887,260 0 9,413,723 0
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 700,000,000 4,560,233,113 5,260,233,113 1,142,354,935 114,925 0 1,038,272,118 0 4,221,846,070 103,967,892
Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 0 629,280,000 629,280,000 146,827,934 1,099,818 0 145,728,116 0 482,452,066 0
TOTAL 7,075,415,591 16,983,411,158 24,058,826,749 9,017,825,442 1,287,387,435 0 4,189,311,353 1,601,594 18,580,526,367 3,539,525,060
PagadoDisponibleEntidad
P r e s u p u e s t o
OriginalAmpliaciones
Reducciones
ModificadoComprometido
* No cumplieron con la entrega de Información.
Nota: La columna de ampliaciones y/o reducciones muestra los importes aprobados relativos a subsidio estatal, federal directo, ingresos propios, otros ingresos y transferencias internas, mismas que se detallan en el anexo 1 del Estado del Ejercicio del Presupuesto
elaborado por cada uno de los Organismos.
Devengado Ejercido
28
Cuadro 10
(Cifras en pesos)
Circulante No Circulante
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero 157,513,047 40,906,730 198,419,777
Consejo Veracruzano del Bambú 161,664 270,262 431,926
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 13,377,227 45,347,073 58,724,300
Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 1,740,875 0 1,740,875
Servicios de Salud de Veracruz 3,214,212,594 4,186,861,615 7,401,074,209
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 192,690,806 293,558,812 486,249,618
Centro Estatal Contra las Adicciones 8,528,419 4,129,222 12,657,641
Comisión Constructora de Salud del Estado de Veracruz 91,504,954 389,019,648 480,524,602
Régimen Estatal de Protección En Salud 3,180,250,617 221,720,766 3,401,971,383
Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 5,030,439 2,274,924 7,305,363
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 38,317,960 116,290,018 154,607,978
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 242,205,881 385,764,096 627,969,977
Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 13,949,102 30,619,420 44,568,522
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca *
Instituto Tecnológico Superior de Misantla 33,588,345 49,268,912 82,857,257
Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 22,869,321 55,438,049 78,307,370
Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 18,341,967 19,359,213 37,701,180
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 86,065,070 95,445,505 181,510,575
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 41,155,730 63,096,465 104,252,195
Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 13,656,295 32,118,822 45,775,117
Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 78,516,587 231,042,250 309,558,837
Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache *
Instituto Tecnológico Superior de las Choapas ** No cumplieron con la entrega de la información. Continúa…
Entidad TotalActivo
29
Cuadro 10
(Cifras en pesos) Continuación…
Circulante No Circulante
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 40,538,941 53,530,981 94,069,922
Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 7,699,346 24,461,845 32,161,191
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 14,469,887 9,222,829 23,692,716
Instituto Tecnológico Superior de Perote 8,608,094 14,651,868 23,259,962
Instituto Tecnológico Superior de Zongolica *
Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 14,771,878 2,307,354 17,079,232
Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 16,006,975 2,219,588 18,226,563
Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 2,493,835 917,636 3,411,471
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 4,456,260 1,043,184 5,499,444
Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 8,629,434 1,604,431 10,233,865
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 16,783,984 99,733,849 116,517,833
Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 20,677,090 86,302,224 106,979,314
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora *
Universidad Politécnica de Huatusco 20,943,088 6,617,716 27,560,804
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 55,389,344 154,685,891 210,075,235
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 11,906,206 130,395,063 142,301,269
Instituto Veracruzano de Educación para Los Adultos 18,764,581 61,571,126 80,335,707
Instituto de Infraestructura Física de Escuelas 138,394,560 4,967,436 143,361,996
Instituto Veracruzano del Deporte 45,020,711 26,690,688 71,711,399
El Colegio de Veracruz 3,965,679 5,478,480 9,444,159
Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 5,117,606 62,766,964 67,884,570
Instituto de la Juventud Veracruzana 853,281 2,205,073 3,058,354
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 3,814,569 738,221 4,552,790* No cumplieron con la entrega de la información. Continúa…
EntidadActivo
Total
30
Cuadro 10
(Cifras en pesos) Continuación…
Circulante No CirculanteAcademia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 850,589 694,523 1,545,112Instituto Consorcio Clavijero 33,129,140 6,136,913 39,266,053
Universidad Popular Autónoma de Veracruz *Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 393,805,818 5,041,965,638 5,435,771,456Comisión del Agua del Estado de Veracruz 934,195,330 4,255,479,662 5,189,674,992Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 4,598,793 3,791,075 8,389,868Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 2,223,040 583,015 2,806,055Comisión Estatal para la Defensa de Los Periodistas 222,884 381,467 604,351Instituto Veracruzano de las Mujeres 1,893,612 3,525,284 5,418,896
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 337,789 2,165,358 2,503,147
Instituto Veracruzano del Transporte 2,098,239 292,459 2,390,698Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza *Radiotelevisión de Veracruz *El Colegio de Periodistas 1,134,906 0 1,134,906Maquinaria de Veracruz 50,322,277 15,509,076 65,831,353Junta Estatal de Caminos 161,521,847 51,749,595 213,271,442
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 34,361,768 243,697,261 278,059,029
Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 23,519,074 198,503,312 222,022,386Consejo Veracruzano de Arte Popular 9,936,796 3,021,878 12,958,674Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 3,617,641 29,871 3,647,512Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 4,811,269,085 4,575,319,450 9,386,588,535Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 225,296,177 43,491,363 268,787,540
TOTAL 14,607,317,054 21,460,981,449 36,068,298,503* No cumplieron con la entrega de la información.
EntidadActivo
Total
31
Cuadro 11
(Cifras en pesos)
Total Pasivo
Hacienda Pública
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural y Pesquero 155,764,286 42,655,491 198,419,777
Consejo Veracruzano del Bambú 24,086 407,840 431,926
Consejo de Desarrollo del Papaloapan 807,992 57,916,308 58,724,300
Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 843,575 897,300 1,740,875
Servicios de Salud de Veracruz 2,981,401,497 4,419,672,712 7,401,074,209
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 140,449,441 345,800,177 486,249,618
Centro Estatal Contra las Adicciones 341,868 12,315,773 12,657,641
Comisión Constructora de Salud del Estado de Veracruz 1,014,338 479,510,264 480,524,602
Régimen Estatal de Protección en Salud 639,447,881 2,762,523,502 3,401,971,383
Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 375,793 6,929,570 7,305,363
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz 12,283,924 142,324,054 154,607,978
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 49,356,612 578,613,365 627,969,977
Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 18,346,520 26,222,002 44,568,522
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca*
Instituto Tecnológico Superior de Misantla 18,750,262 64,106,995 82,857,257
Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 3,346,731 74,962,649 78,309,380
Instituto Tecnológico Superior de Pánuco 5,151,222 32,549,958 37,701,180
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 18,249,784 163,260,791 181,510,575
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 2,320,577 101,931,618 104,252,195
Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 11,588,159 34,136,958 45,725,117
* No cumplieron con la entrega de la información. Continúa…
Entidad Total PasivoHacienda Pública /
Patrimonio
32
Cuadro 11
(Cifras en pesos) Continuación…
Total Pasivo
Hacienda Pública
Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 27,142,142 282,416,695 309,558,837
Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache *
Instituto Tecnológico Superior de las Choapas *
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 14,988,454 79,081,468 94,069,922
Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 352,587 31,808,604 32,161,191
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 8,218,210 15,474,506 23,692,716
Instituto Tecnológico Superior de Perote 5,014,869 18,245,093 23,259,962
Instituto Tecnológico Superior de Zongolica *
Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 1,002,143 16,077,089 17,079,232
Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre 654,329 17,572,234 18,226,563
Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara 1,479,535 1,931,936 3,411,471
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 1,381,097 4,118,347 5,499,444
Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 216,755 10,017,110 10,233,865
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 1,267,476 115,250,357 116,517,833
Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 1,294,641 105,684,673 106,979,314
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora *
Universidad Politécnica de Huatusco 4,292,551 23,268,253 27,560,804
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Veracruz 30,485,009 179,590,226 210,075,235
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz 8,636,465 133,664,804 142,301,269
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 20,060,487 60,275,220 80,335,707
* No cumplieron con la entrega de la información. Continúa…
Entidad Total PasivoHacienda Pública /
Patrimonio
33
Cuadro 11
(Cifras en pesos) Continuación…
Total Pasivo
Hacienda Pública
Instituto de Infraestructura Física de Escuelas 6,718,777 136,643,219 143,361,996
Instituto de Infraestructura Física de Escuelas 6,718,777 136,643,219 143,361,996
Instituto Veracruzano del Deporte 22,285,800 49,425,599 71,711,399
El Colegio de Veracruz 419,553 9,024,606 9,444,159
Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 788,316 67,096,254 67,884,570
Instituto de la Juventud Veracruzana 435,424 2,622,930 3,058,354
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico 2,873,317 1,679,473 4,552,790
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 633,629 911,483 1,545,112
Instituto Consorcio Clavijero 363,779 38,902,274 39,266,053
Universidad Popular Autónoma de Veracruz *
Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda 32,853,893 5,402,917,563 5,435,771,456
Comisión del Agua del Estado de Veracruz 560,585,236 4,629,089,756 5,189,674,992
Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria 2,049,492 6,340,376 8,389,868
Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad 1,492,655 1,313,400 2,806,055
Comisión Estatal para la Defensa de Los Periodistas 32,329 572,022 604,351
Instituto Veracruzano de las Mujeres 678,730 4,740,166 5,418,896
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 119,396 2,383,751 2,503,147
Instituto Veracruzano del Transporte 3,459,173 -1,068,475 2,390,698
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza *
Radiotelevisión de Veracruz *
El Colegio de Periodistas 27,976 1,106,930 1,134,906
Maquinaria de Veracruz 52,188,845 13,642,508 65,831,353* No cumplieron con la entrega de la información. Continúa…
Entidad Total PasivoHacienda Pública /
Patrimonio
34
Cuadro 11
(Cifras en pesos) Continuación…
Total Pasivo
Hacienda Pública
Junta Estatal de Caminos 95,727,288 117,544,154 213,271,442
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota 279,207 277,779,822 278,059,029
Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 10,963,416 211,058,970 222,022,386
Consejo Veracruzano de Arte Popular 2,564,946 10,393,728 12,958,674
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 254,901 3,392,611 3,647,512
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz 7,868,534,176 1,518,054,359 9,386,588,535
Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial 147,143,558 121,643,982 268,787,540
TOTAL 12,999,825,110 23,068,425,403 36,068,250,513
Entidad Total PasivoHacienda Pública /
Patrimonio
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la LlaveSecretaría de Finanzas y Planeación
Av. Xalapa No. 301Col. Unidad del Bosque Pensiones
C.P. 91010Tel. (228) 842.14.00
Línea 01.800.7000.462Xalapa, Ver.
www.veracruz.gob.mxW
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