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Capítulo 5: Gestión programática del PTB 2014-2015
Transferencia PWR PerúSetiembre, 2015
Planes de Trabajo2014-2015, 2016-2017
2018-2019
Marco de la cooperación técnica
Estrategia de Cooperación de OPS/OMS con el Perú
2014-2019
Programa y Presupuesto OPS 2014-2015, 2016-2017,
208-2019
Agenda de Salud para Las Américas 2008-2017
Políticas, Estrategias o Planes Nacionales de Salud:
Plan Estratégico OPS 2014-2019
Programa General de Trabajo
2008-2017
Plan Estratégico OMS 2014-2019
Programa y Presupuesto OMS 2014-2015, 2016-2017,
2018-2019
UNDAF 2012 -2016
Examen Periódico Universal
(EPU)
ODM/ODS NNUUReforma del sector salud
3
Firma de la ECP con el Perú 2014-2019, Lima 20 de febrero 2014.
“La cooperación entre la OPS/OMS y el Perú se focalizará hacia las acciones estratégicas de mayor impacto técnico y político:
apoyo al liderazgo nacional en temas cruciales para la salud;
facilitación del diálogo en espacios bilaterales y multilaterales, intersectoriales, intergubernamentales, con la sociedad civil y el sector privado; provisión de evidencia y experiencias para la formulación de políticas; y apoyo técnico y movilización de recursos para crear capacidad nacional duradera.”
ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN CON EL PERÚ 2014-2019
4
Agenda Estratégica 2014-2019
Cobertura Universal en
Salud basada en APS
Fortalecer la rectoría y reforma de salud con equidad y enfoque de
género, derechos y diversidad cultural
Mejorar y ampliar el acceso y calidad de los
servicios de salud integrales basados en
APS
Fortalecer la vigilancia de la salud, prevención
y control de enfermedades y
reducción de brechas.
Desarrollar e implementar políticas de salud con enfoque
de curso de vida y determinantes sociales
y ambientales
Protección de los riesgos en salud
Protección en la atención de salud
Protección financiera
Rectoría en Salud
Lineamientos y medidas de reforma del sector salud
Reforma de Salud
Estrategia de Cooperación de OPS/OMS con el Perú 2014-2019
5
• Fortalecimiento de la rectoría de la autoridad sanitaria nacional.
• Extensión de la protección social en salud.• Gestión y el desarrollo de los Recursos Humanos en Salud.
Fortalecer la rectoría y reforma de salud con equidad y enfoque
de género, derechos y diversidad cultural
• Desarrollo de los servicios y redes integrales e integradas de salud basadas en APS.
• Desarrollo de políticas de acceso a medicamentos, sangre y tecnologías sanitarias.
Mejorar y ampliar el acceso y calidad de los servicios de salud
integrales basados en APS
• Formulación, ejecución y evaluación de políticas, estrategias y planes nacionales en la vigilancia, prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, y su articulación con la agenda regional y global.
• Sistemas de información y procesos de inteligencia epidemiológica.
Fortalecer la vigilancia de la salud, prevención y control de enfermedades y reducción de
brechas.
• Formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y normas a lo largo del curso de vida y mediante la estrategia de APS basada en la familia y comunidad.
• Promoción de la salud y el abordaje de determinantes sociales y ambientales de la salud en el marco de salud en todas las políticas.
Desarrollar e implementar políticas de salud con enfoque
de curso de vida y determinantes sociales y
ambientales
Agenda Estratégica 2014-2019 Áreas principales
6
Gerencia Basada en Resultados
Ejecución
Monitoreo y evaluación
Rendición de cuentas
Evaluación y aprendizaje
Planificación Datos
Información en salud
Comunicación
CT basada en la gestión del conocimiento
Toma de decisiones
7
Categorías Áreas programáticas1. Enfermedades transmisibles
i. Infección por el VIH/sida e ITSii. Tuberculosisiii. Malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores incluyendo Dengue y Chagas iv. Enfermedades tropicales desatendidas y zoonosisv. Enfermedades prevenibles mediante vacunación
2. Enfermedades no transmisibles y factores de riesgo
i. Enfermedades no transmisibles y factores de riesgoii. Salud mentaliii. Violencia y traumatismosiv. Discapacidades y rehabilitaciónv. Nutrición
3. Determinantes de la salud y promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida
i. Salud de la mujer, la madre, recién nacido, niño, adolescente y SS y reproductivaii. Envejecimiento y la salud iii. Género, equidad y derechos humanos y etnicidadiv. Determinantes sociales de la salud v. Salud y medio ambiente
4. Sistemas de salud
i. Gobernanza y liderazgo: políticas, estrategias y planes nacionales en saludii. Servicios de salud integrados centrados en las personasiii. Acceso a productos médicos y fortalecimiento de la capacidad de reglamentacióniv. Información y datos probatorios relacionados con los sistemas de salud v. Recursos humanos para la salud
5. Preparación, vigilancia y respuesta
i. Capacidad de alerta y de respuestaii. Enfermedades que tienden a causar epidemias y pandemiasiii. Manejo de riesgos y de crisis en situaciones de emergenciaiv. Inocuidad de los alimentosv. Respuesta a brotes y crisis
6. Servicios corporativos y funciones habilitadoras
i. Liderazgo y gobernanzaii. Rendición de cuentas, transparencia y gestión de riesgosiii. Planificación estratégica, coordinación de recursos y presentación de informacióniv. Gestión y administraciónv. Comunicación estratégica
Categorías y áreas programáticas
8
Estructura del PTB 2014-2015
PWR-PERPTB 2014-2015
Proyecto 1: Prevención y control de enfermedades, alerta y
respuesta a crisis
1. Enfermedades transmisibles
5. Preparación, vigilancia y respuesta
Proyecto 2: Curso de vida, ENT y determinantes de la
salud
2. Enfermedades no transmisibles y factores
de riesgo
3. Determinantes de la salud y promoción a lo largo del ciclo de vida
Proyecto 3: Sistemas y servicios de
salud
4. Sistemas de salud
Proyecto 4: Liderazgo y gestión
habilitadora
6. Servicios corporativos y funciones habilitadoras
9
PTB 2014-2015: Enfoques estratégicos, temas transversales y trabajo interprogramático
PTB 2014-2015
Proyecto 1: Prevención y control de enfermedades, alerta y respuesta a crisis
1. Enfermedades transmisibles
5. Preparación, vigilancia y respuesta
Proyecto 2: Curso de vida, ENT y determinantes de la
salud
2. Enfermedades no transmisibles y factores
de riesgo
3. Determinantes de la salud y promoción a lo largo del ciclo de vida
Proyecto 3: Sistemas y servicios de
salud
4. Sistemas de salud
Proyecto 4: Liderazgo y gestión
habilitadora
6. Servicios corporativos y
funciones habilitadoras
Proyecto Fortalecimiento de la prevención y control de la TB y sus comorbilidades en
Lima Norte
Proyecto Mejora de la salud y protección contra ET para
mujeres, niños y poblaciones excluidas
Proyecto Cero muertes maternas por hemorragia
Derechos humanos, género, interculturalidad, equidad
CUS, promoción de la salud en etapas clave de vida y el abordaje de determinantes
sociales
Proyecto Fortalecimiento sistemas de financiamiento
de la salud para CUS
10
Resumen PTB 2014-2015
• 6 categorías• 30 áreas programáticas• 98/116 Resultados inmediatos (RIM): 2014-2015• 30/30 Resultados intermedios (RIT): 2014-2019• 9 Resultados de impacto: 2014-2019• 4 Proyectos • 119 Productos y servicios
Resumen de la evaluación de los productos y servicios por semestre
Semestre Total Completados En progreso
No empezados Pospuestos Cancelados
1 107 3 96 8 0 02 115 31 78 5 0 13 119 48 65 1 2 34
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Ronda de consenso de estratificación de prioridades: Resultado final de la Consulta Nacional en Perú
Área programática Promedio PrioridadRango Estrato
• Enfermedades prevenibles mediante vacunación 229.2 1 1• Nutrición 215.9 2 1• Salud de la mujer, la madre, el recién nacido, el niño y el adolescente y salud sexual
y reproductiva 208.1 3 1• Tuberculosis 198.1 4 1• Malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores, dengue y Chagas 154.8 5 1• Infección por el VIH/sida e ITS 150.1 6 1• Manejo de riesgos y de crisis en
situaciones de emergencia 141.3 7 1• Salud y medio ambiente 139.6 8 1• Enfermedades que tienden a causar epidemias y pandemias 131.9 9 2• Enfermedades no transmisibles y factores de riesgo 126.5 10 2• Determinantes sociales de la salud 121.7 11 2• Capacidad de alerta y de respuesta 118.6 12 2• Desarrollo de recursos humanos para la salud 114.0 13 2• Acceso a productos médicos y fortalecimiento de la capacidad de reglamentación 113.4 14 2• Violencia y traumatismos 107.0 15 2• Inocuidad de los alimentos 102.4 16 3• Servicios de salud integrados centrados en las personas 93.1 17 3• Gobernanza y liderazgo, políticas, estrategias y planes nacionales en materia de
salud 90.9 18 3• Salud mental 86.0 19 3• Enfermedades tropicales desatendidas y zoonosis 82.0 20 3• Información y datos probatorios relacionados con los sistemas de salud 79.7 21 3• Discapacidades y rehabilitación 70.6 22 3• Envejecimiento y salud 57.0 23 3
Planificado US 9´952,758
Brecha inicialUS$ 2´487,990
Brecha actual
US$ 348,976
• Presupuesto regular 5,098,300
• Contribuciones voluntarias 2,366,468
Total US 7,464,768
• Contribuciones Voluntarias movilizadas y otros
Total US 2,139,014
Brecha por Movilizar
“0”
Recursos planificados, movilizados y brecha financiera
Recursos al inicio del bienio
US 7,464,768
• Convenios con desembolsos
pendientes o en negociación
Total US 348,976
Financiado US 9,603,782
Título de la presentación13
Recursos financieros
Presupuesto Planificado Financiado Brecha por financiar
Puestos 4,605,185 46% 4,605,185 48% 0
No-Puestos 5,347,573 54% 4,998,597 52% 348,976
Total US$ 9,952,758 100% 9,603,782 100% 348,976
Al 15 de agosto 2015
Título de la presentación14
Presupuesto FondosRegulares (RB) Otras Fuentes (OS) Total
Puestos 4,577,301 80% 27,884 1% 4,605,185 48%
No-Puestos 1,158,170 20% 3,840,427 99% 4,998,597 52% Total 5,735,471 100% 3,868,311 100% 9,603,782 100%
60% 40% 100%
Fuentes de financiamiento
Al 15 de agosto 2015
15
Proyectos Fuente 2015Promoviendo la implementación del PLANAGERD mediante el fortalecimiento de coordinación de actores del SINAGERD de las capacidades institucionales y de la preparación comunitaria
DIPECHO 50,000
Diabetes Network Action (DIANA) World Diabetes Foundation 100,000
Fortalecimiento de la seguridad humana y la resiliencia de la comunidad promoviendo la coexistencia pacífica en Perú UNFTFHS 63,976
Programa Tripartito para el Fortalecimiento de los sistemas de financiamiento de la salud para cobertura universal
OMS/Gobierno Corea 45,000
Support for the integration of Primary Health Services delivery network (RIAPS) in Cajamarca.
General Electric Foundation 90,000
TOTAL US$ 348,976
Presupuesto por financiar
16
Presupuesto por categoría programática
Categoría Planificado Financiado Por financiar
1. Enfermedades transmisibles 1,133,462 21% 1,133,462 23% -
2. Enfermedades no transmisibles y factores de riesgo 542,741 10% 378,765 8% 163,976 47%
3. Determinantes de la Salud y promoción a lo largo del ciclo de vida 1,015,506 19% 1,015,506 20% -
4. Sistemas de salud 665,291 12% 530,291 11% 135,000 39%
5. Preparación, vigilancia y respuesta 467,004 9% 417,004 8% 50,000 14%
6. Servicios corporativos y funciones habilitadoras 1,523,570 28% 1,523,570 30% -
TOTAL US$ 5,347,573 100% 4,998,597 100% 348,976 100%
Porcentaje financiamiento 100% 93% 7%
Título de la presentación17
Implementación financiera del
Plan de trabajo 2014-2015 (No puestos)
FondoProgramado Obligado Gastado
RB OS Total RB OS Total RB OS TotalNo-Puestos 1,158,170 3,840,427 4,998,597 773,939 3,363,089 4,137,028 628,204 2,581,987 3,210,191
Ejecución 23% 77% 100% 67% 88% 83% 54% 67% 64%
Obligado/Programado Gastado/Programado
igual o mayor a 75% = en curso
entre 67% y 75% = en riesgo
menos que 67% = en problemas
Al 15 de agosto 2015
18
Categoría Programado Obligado Disponible1. Enfermedades transmisibles 1,133,462 858,039 76% 275,423 24%
2. Enfermedades no transmisibles y factores de riesgo 378,765 318,272 84% 60,494 16%
3. Determinantes de la Salud y promoción a lo largo del ciclo de vida 1,015,506 719,898
71% 295,608 29%
4. Sistemas de salud 530,291 412,855 78% 117,436 22%
5. Preparación, vigilancia y respuesta 417,004 395,555 95% 21,449 5%
6. Servicios corporativos y funciones habilitadoras 1 ,523,570 1,432,410 94% 91,159 6%
TOTAL US$ 4,998,597 4,137,028 83% 861,569 17%
Al 15 de agosto 2015
Implementación financiera del Plan de trabajo 2014-2015 por categoría (No puestos)
igual o mayor a 75% = en curso
entre 67% y 75% = en riesgo
menos que 67% = en problemas
Título de la presentación19
Proyecto Periodo Recibido 2014-2015 Ejecutado
CIDA Mejora de la salud y protección contra enfermedades transmisibles para mujeres, niños y poblaciones excluidas en situaciones de vulnerabilidad en LAC
Cajamarca, Amazonas,
Loreto31 julio 2014 238,148 238,146 100%
USAID Control de la tuberculosis en grandes ciudades (El Agustino, San Juan de Lurigancho) Lima 30 set 2016 135,123 89,157 66%
KOICA Fortalecimiento de la prevención y el control de la tuberculosis y sus comorbilidades en Lima Norte: Comas y Carabayllo Lima 30 nov 2016 440,000 320,025 73%
USAID Amazon Malaria Iniciative/South America Infection Disease Loreto 29 feb 2016 214,878 178,993 83%
UNTFHS Programa conjunto de fortalecimiento de la seguridad humana (UNODC, PNUD, UNFPA, UNLIREC y OPS/OMS) La Libertad 28 feb 2017 131,486 116,639 89%
CoIA Implementación de un marco para la rendición de cuentas del país en materia de salud materno-infantil Lima 31 dic 2015 233,865 132,021 56%
Fondo Especial OPS Proyecto Interdepartamental “Cero muertes maternas por hemorragia”
Cajamarca, Amazonas 31 dic 2015 165,000 38,242 23%
Gobierno Peruano – Equipo Técnico Regional de Agua y Saneamiento (ETRAS) A nivel nacional 30 set 2015 289,567 211,250 73%
Gobierno Peruano - Apoyo de gestión al desarrollo nacional en salud A nivel nacional
01 ene 1984 - indefinido 1,741,693 861,326 49%
OMS/Banco Mundial/Gobierno de Corea Programa Tripartito para el Fortalecimiento de los sistemas de financiamiento de la salud para cobertura universal.
A nivel nacional 31 dic 2015 160,000 86,118 54%
OMS Alianza para la transparencia en medicamentos - MeTA A nivel nacional 31 dic 2015 167,525 125,735 75%
ECHO Preparación, respuesta y recuperación temprana ante escenarios multi riesgos y transversalización de la gestión de riesgos en la planificación del desarrollo
Tumbes, Piura y La Libertad
15 dic 2014 116,867 116,820 100%
ECHO Respuesta de emergencia por brotes de infecciones agudas respiratorias Loreto, Puno y Junín 16 mar 2014 157,584 157,581 100%
TOTAL US$ 4,191,736 2,672,052 64%
Contribuciones voluntarias (CV) en ejecución
20
PWR
ETRAS
Regiones en las que se focalizan las CV
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