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Contaduría
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FERNANDO RAMIREZ GIL
KR 9 ESTE 31A-97 AP 202 CJ CASA LINDABR SAN MATEO SOACHA - CUNDINAMARCA
3167557252 - EC - 83609009
851984
09/Jun/2015
$ 167,581
Mes Anterior $ 123,200Pagos Registrados $ -123,200
Mes Actual $ 123,256Subtotal a Pagar Servicio Mvil $ 123,256
Impuestos Mes Servicio MvilIVA 16% $ 16,618
Impuesto al Consumo 4% $ 2,777
Equipo Mvil a CuotasValor Cuota Equipo Periodo Anterior $ 44,325
Pagos Registrados $ -44,325Valor Cuota Equipo en el Periodo $ 44,325
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas $ 44,325
Total a Pagar Servicio Mvil y Equipo a Cuotas $ 167,581
Factura interactiva
Seor(a): FERNANDO RAMIREZ GIL
Direccin KR 9 ESTE 31A-97 AP 202 CJ CASA LINDABR SAN MATEO SOACHA - CUNDINAMARCASOACHA
Efectivo $
Otros $
Total Pagado $
Para pagos electrnicos 851984
Cliente FERNANDO RAMIREZ GIL
(415)7707176960178(8020)00851984(3900)0000167581(96)20150609
$ 167,581
Nit Cdula 5963129
Telfono 3167557252 - Cliente No 851984
Factura de Venta No EC - 83609009
Fecha de Expedicin 21/May/2015
Factura Mes Mayo 2015
Fecha EntregaPrxima Factura
del 30 de Jun al 04de Jul 2015
Nmero para pagos 851984
Fecha lmite de pago 09/Jun/2015
TOTAL A PAGAR $ 167,581
Seor Usuario, Si usted no efecta el pago de las facturas del servicio que aparecenpendientes por cancelar en la presente cuenta, la empresa lo reportar a los operadores deBanco de Datos y/o Centrales de Riesgo. Si ya pago haga caso omiso de este aviso.
Mes Anterior $ 123,200Pagos Registrados $ -123,200
Mes Actual $ 123,256Subtotal a Pagar Servicio Mvil $ 123,256
Impuestos Mes Servicio MvilIVA 16% $ 16,618
Impuesto al Consumo 4% $ 2,777
Equipo Mvil a CuotasValor Cuota Equipo Periodo Anterior $ 44,325
Pagos Registrados $ -44,325Valor Cuota Equipo en el Periodo $ 44,325
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas $ 44,325
Total a Pagar Servicio Mvil y Equipo a Cuotas $ 167,581
No Cliente 851984 3 / 4
Le informamos que en caso de no pago del valor del equipo incluido en esta factura, su nombre y cdulasern reportados en centrales de informacin
Detalle de Cargos Cliente Valor con IVA Total
Otros Cargos $ 56INTERES DE MORA $ 56
Total del Mes $ 56
Detalle de tu planServicios Incluidos Minuto Valor AdicionalCantidad de Minutos 750 A Movistar $ 111Mensajes a movistar sms A Fijos Nacionales $ 111Datos 2GB A Otros Operadores $ 111
Detalle Equipo Mvil a CuotasEquipo: TEL GSM ?NOKIA LUMIA 1320 LTE IMEI: 359596051564940 Fec Compra: 26/Nov/2014Nmero de documento diferido Cuota Valor Cuota Mes Saldo PendienteEO - 124103 7 de 12 $ 44,325 $ 221,625
Total a Pagar Cuota Periodo $ 44,325
Detalle de Cargos Facturados Valor con IVA Total PeriodoCargos fijos $ 80,524
CARGO BASICO MENSUAL $ 80,524 21/May - 20/Jun
Otros Cargos $ 39,899Servicios MovistarPAD INTERNET 2GB LTE $ 39,899
Otros Gravmenes $ 2,777IMPUESTO AL CONSUMO 4% $ 2,777
Total del Mes $ 123,200[1]Consumo facturado del 21/Abr/2015 al 20/May/2015
En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamarantes de la fecha de vencimiento a la lnea gratuita de servicio al clientey/o dirigirse a los puntos de atencin para que se le efecte el descuentoprovisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pagototal de su factura.
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