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MUNICIPALIDAD DISTRITAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLODE SURQUILLO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLODE SURQUILLO
III TALLER - PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2007 Equipo Técnico del
Presupuesto Participativo 2007
2
DELIBERATIVO Y DE
PRIORIZACION DE PROYECTOS
PROCESO DE FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO
2007
Municipalidad Distrital de Surquillo
Discuten y definen los criterios para la priorización de las acciones a implementar tendientes a resolver los problemas o aprovechar las potencialidades identificados en los talleres de diagnostico temático y territorial.
Los criterios deben recoger las principales aspiraciones de la sociedad en términos del desarrollo, los cuales incluyen los niveles de pobreza por ingresos y por necesidades Básicas Insatisfechas y grupos vulnerables (niños, madres gestantes y lactantes, ancianos y discapacitados).
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007
3
NECESIDADES BASICAS
INSATISFECHAS (NBI)
PROCESO DE FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2007
Municipalidad Distrital de Surquillo
Limpieza Pública
Protección del medio Ambiente
Mejora en la calidad de vida
Atención Social
Alimentación
Vivienda
salud
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007
4
Importe tentativo destinado para el Programa de Inversiones para el año 2007, según Resolución Directoral Nº 001-2006-EF/65.01 de la Dirección
General de Asuntos Económicos y Sociales
S/. 910,429S/. 910,429
17,251
18,243
3,254
1,681
650,000
120,000
100,000
Canon Minero
Canon Hidroenergetico
Regalías Mineras
Participación en Renta de Aduanas
Fondo de Compensación Municipal
Otros Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
TOTAL
*
* Todavía no han sido publicadas las cifras estimadas para esta Fuente de Financiamiento
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007
Municipalidad Distrital de Surquillo
5
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007
EVALUACION DE LOS PROYECTOS SUGERIDOS POR LOS AGENTES PARTICIPANTES – II TALLER
GRUPO Nº 1
ORDENAMIENTO Y MODERNIZACION DEL ESPACIO URBANO
1 Construcción de SS.HH. Y Vestidores del Parque Héroes de la Paz – Urb. Los Sauces II
2 Construcción del Parque del Niño – Cruce de Calle Salaverry con Prolong. Jr. Inca (Modulos Infantiles)
3 Construcción de Parque en Casa Huerta (San Felipe – Pasaje Victor Mantilla)
4 Construcción de Segundo Piso del club de Madres Judith de la Mata (Taller)
5 Techado de Segundo Piso de Local del club de Madres Virgen del Carmen
6 Construcción de Loza Deportiva – Av. Domingo Orue Alt. Cdra. 04
7 Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Base
8 Rehabilitación de Pista en el AA.HH Luis Rebaza Córdova
9 Construcción de Veredas en Pasaje Casa Huertas
- Van -
6
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007
EVALUACION DE LOS PROYECTOS SUGERIDOS POR LOS AGENTES PARTICIPANTES – II TALLER
GRUPO Nº 1
ORDENAMIENTO Y MODERNIZACION DEL ESPACIO URBANO
10 Construcción de Local Comunal – Mz. G4 Lote 04 Casa Huertas
11 Ampliación de Av. Recavaren hasta la Av. Andrés Aramburu
12 Reprogramación de Construcción de Berma Central Av. República de Panamá
13 Semaforización Av. Villaran con Av. Principal / Av. Angamos con Av. Principal / Jr. Gonzáles Prada con Av. Republica de Panamá / Av. Domingo Orue con Av. Irribarren
14 Instalación de Señaladores con Nomenclatura de calles y Sentido Vial en calles del Distrito
15 Construcción de Loza Deportiva en Cuarto Piso del local de la Juventud
16 Construcción de Gibas en Prolongación San Fernando y Gonzáles Prada
- Viene -
7
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007
EVALUACION DE LOS PROYECTOS SUGERIDOS POR LOS AGENTES PARTICIPANTES – II TALLER
GRUPO Nº 2PROMOCION, CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y LA SALUD
1 Enrejado del Parque Señor de la Misericordia – La Enramada
2 Remodelación del Parque Bolivar
3 Remodelación de estadio Municipal (Construcción de Baños de damas)
4 Construcción de 01 Reservorio de Agua de Regadío
5 Construcción de Vivero Municipal en la parte posterior del Parque Reducto Nº 05
6 Adquisición de 01 Camión
7 Construcción de Sistema de Riego por Gravedad – Parque Jorge Chavez
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Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007
EVALUACION DE LOS PROYECTOS SUGERIDOS POR LOS AGENTES PARTICIPANTES – II TALLER
GRUPO Nº 3
ESTRATEGIA CONCERTADA PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL DISTRITO
1 Construcción de Módulos de Serenazgo en Av. Aramburu, Calle san Felipe con Calle San Carlos, Calle Albert Einstein con calle García Robles.
2 Implementación de Equipos y Personal de Serenazgo
3 Adquisición de Cámaras de Vigilancia en lugares Estratégicos del Distrito
4 Implementación de Alarmas vecinales en Lugares Estratégicos del Distrito
5 Construcción de Comisaría en Local Av. Principal Cdra. 04
6 Enrejado en Lugares Estratégicos
9
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007
CRITERIOS
Tipo de Acciones Propuestas / PUNTAJES
Desarrollo Social Desarrollo EconómicoDesarrollo Institucional y
de CapacidadesOtros Criterios
Plan Integral de Desarrollo
Concertado
Guarda consistencia con los objetivos del Plan Integral de Desarrollo
Guarda consistencia con los objetivos del Plan Integral de Desarrollo
Guarda consistencia con los objetivos del Plan Integral de Desarrollo
Guarda consistencia con los objetivos del Plan Integral de Desarrollo
SI NO SI NO SI NO SI NO
Continua Se excluye Continua Se excluye Continua Se excluye Continua Se excluye
Población Beneficiada
Favorece a la población en extrema pobreza o a grupos vulnerables (niños, madres gestantes, ancianos, personas con discapacidad, etc)
Proporción de la población de la jurisdicción que se verá beneficiada
Preparación de los funcionarios públicos de los Gobiernos Locales o representantes de la Sociedad Civil capacitados.
Proporción de Terrirorio involucrado
SI NO 0% y 39% 40% y 100% 0% y 39% 40% y 100% 0% y 39% 40% y 100%
7 0 1 - 3 5 - 7 1 - 3 5 - 7 1 - 3 5 - 7
Cofinanciamiento
Tienen cofinanciamiento de alguna ONG u otro proveniente de fuentes nacionales o internacionales
Tienen cofinanciamiento de alguna ONG u otro proveniente de fuentes de nacionales o internacionales
Tienen cofinanciamiento de alguna ONG u otro proveniente de fuentes de nacionales o internacionales
Tienen cofinanciamiento de alguna ONG u otro proveniente de fuentes nacionales o internacionales
SI NO SI NO SI NO SI NO
7 0 3 0 3 0 3 0
MATRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACION DE ACCIONES RESULTANTES DE TALLERES DE TRABAJO
10
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007
CRITERIOSTipo de Acciones Propuestas / PUNTAJES
Desarrollo Social Desarrollo EconómicoDesarrollo Institucional
y de CapacidadesOtros Criterios
Otros Criterios (aplicables a los diferentes
tipos de acciones
propuestas según
corresponda)
Tiene cofinanciamiento de la población
Incentiva el empleo de mano de obra local.
Genera capacidades para el ahorro y uso de recursos.
Promueve la conservación de los recursos naturales.
SI NO SI NO SI NO SI NO
3 1 3 0 4 0 3 0
Atiende a necesidades básicas insatisfechas (NBI).
Efectos positivos al desarrollo de actividades económicas.
Genera capacidades para mejorar la prestación de servicios.
Incentiva el uso racional de los recursos naturales.
SI NO SI NO SI NO SI NO
4 0 3 0 3 0 3 0
Mejora en la calidad y cobertura de servicios de educación, salud ó nutrición.
Incentiva el uso de recursos propios de la localidad ó región.
Promueve la modernización de la entidad.
Genera condiciones para la ocupación ordenada del territorio.
SI NO SI NO SI NO SI NO
3 0 2 0 1 0 4 0
Proyectos Priorizados y no incluidos en el Presupuesto 2006
Proyectos Priorizados y no incluidos en el Presupuesto 2006
Proyectos Priorizados y no incluidos en el Presupuesto 2006
SI NO SI NO SI NO
3 0 3 0 3 0
Proyectos iniciados con el Presupuesto Participativo del 2006
Proyectos iniciados con el Presupuesto Participativo del 2006
Proyectos iniciados con el Presupuesto Participativo del 2006
SI NO SI NO SI NO
4 0 4 0 3 0
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Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007
RELACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE CRITERIOS
DENOMINACION DEL PROYECTO
PUNTAJESNº
PRIORIZACION
OBSERV.Desarrollo Social
Desarrollo Económic
o
Desarrollo Instituc. y de Capacidades
Otros Criterio
sTOTAL
Construcción del Parque del Niño – Cruce de calle Salaverry con Prolongación Jr. Inca (Módulos Infantiles)
15 13 13 15 56 1
Construcción de Loza Deportiva en el Cuarto Piso del Local de la Juventud
15 13 12 15 55 2
Mejoramiento del Parque Bolívar 11 14 10 15 50 3
Reconstrucción de Pista en el AA.HH. Luis Rebaza Córdova
15 09 11 13 48 4
Semaforización en Av. Villaran con Av. Principal, Av. Angamos con Av. Principal, Jr. Gonzáles Prada con Av. Republica de Panamá
15 15 11 06 47 5
Remodelación de Estadio Municipal (Construcción de SS.HH y Vestidores)
04 13 13 15 45 6
Construcción de Vivero Municipal en la parte posterior del Parque Reducto Nº 05
04 13 13 15 45 6
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Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007
RELACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE CRITERIOS
DENOMINACION DEL PROYECTO
PUNTAJESNº
PRIORIZACION
OBSERV.Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Desarrollo Instituc. y de Capacidades
Otros Criterios
TOTAL
Construcción de Loza Deportiva – Av. Domingo Orue Alt Cdra. 04
15 08 07 13 43 7
Implementación de Alarmas Vecinales en Lugares Estratégicos del Distrito.
04 13 13 13 43 7 40 Unidades
Construcción de Local Comunal – Mz. G4 Lote 04 Casa Huertas
15 11 10 07 43 7
Enrejado de los Parques: Parque Señor de la Misericordia y Parque La Enramada
11 09 07 15 42 8
Construcción de Sistema de Riego por Gravedad – Parque Jorge Chavez
04 10 12 15 41 9
Techado de Segundo Piso de Local del Club de Madres Virgen del Carmen
15 10 10 05 40 10
Construcción de Módulos de Serenazgo en Av. Aramburu, Calle san Felipe con Calle san Carlos, Calle Albert Einstein con Calle García Robles.
01 14 11 14 40 10
Construcción de Servicios Higiénicos y Vestidores en Parque Héroes de la Paz
04 10 13 12 39 11
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Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007
RELACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE CRITERIOS
DENOMINACION DEL PROYECTO
PUNTAJESNº
PRIORIZACION
OBSERV.Desarrollo Social
Desarrollo Económic
o
Desarrollo Instituc. y de Capacidades
Otros Criterio
sTOTAL
Construcción de Reservorio de Agua de Regadío.
08 11 10 09 38 12
Construcción de Segundo Piso en el club de Madres Judith de la Mata (Taller)
15 08 05 08 36 13
Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Base
10 07 11 07 35 14
Implementación de Equipos y Personal de Serenazgo
01 11 11 12 35 14
Adquisición de 01 Camión 08 08 12 07 35 14
Adquisición de Cámaras de Vigilancia en Lugares Estratégicas del Distrito
01 11 10 12 34 15 02 Unidades
14
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007
RELACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE CRITERIOS
DENOMINACION DEL PROYECTO
PUNTAJESNº
PRIORIZACION
OBSERV.Desarrollo Social
Desarrollo Económic
o
Desarrollo Instituc. y de Capacidades
Otros Criterio
sTOTAL
Ampliación de Av. Recavarren hasta la Av. Andrés Aramburu
INVIABLE
Construcción de Berma central Av. Republica de Panamá
Obra Presupuestada el 2006
Construcción de Comisaría INVIABLE
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Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007
DENOMINACION DEL PROYECTO IMPORTE (S/.)ORDEN DE PRIORIDAD
Construcción del Parque del Niño – Cruce de calle Salaverry con Prolongación Jr. Inca (Módulos Infantiles)
350,000
Construcción de Loza Deportiva en el Cuarto Piso del Local de la Juventud 50,000
Mejoramiento del Parque Bolívar 150,000
Reconstrucción de Pista en el AA.HH. Luis Rebaza Córdova 6,000
Semaforización en Av. Villaran con Av. Principal, Av. Angamos con Av. Principal, Jr. Gonzáles Prada con Av. Republica de Panamá
60,000
Remodelación de Estadio Municipal (Construcción de SS.HH y Vestidores) 45,000
Construcción de Vivero Municipal en la parte posterior del Parque Reducto Nº 05 15,000
Construcción de Loza Deportiva – Av. Domingo Orue Alt Cdra. 04 25,000
Implementación de Alarmas Vecinales en Lugares Estratégicos del Distrito. 40,000
Construcción de Local Comunal – Mz. G4 Lote 04 Casa Huertas 25,000
Enrejado de los Parques: Parque Señor de la Misericordia y Parque La Enramada 17,500
MONTO REFERENCIAL DE LOS PROYECTOS PARA EL AÑO 2007
16
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007
DENOMINACION DEL PROYECTOIMPORTE
(S/.)ORDEN DE PRIORIDAD
Construcción de Sistema de Riego por Gravedad – Parque Jorge Chavez 25,000
Techado de Segundo Piso de Local del Club de Madres Virgen del Carmen 19,000
Construcción de Módulos de Serenazgo en Av. Aramburu, Calle san Felipe con Calle san Carlos, Calle Albert Einstein con Calle García Robles.
20,000
Construcción de Servicios Higiénicos y Vestidores en Parque Héroes de la Paz 45,000
Construcción de Reservorio de Agua de Regadío. 40,000
Construcción de Segundo Piso en el club de Madres Judith de la Mata (Taller) 35,000
Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Base 15,000
Implementación de Equipos y Personal de Serenazgo 85,000
Adquisición de 01 Camión 420,000
Adquisición de Cámaras de Vigilancia en Lugares Estratégicas del Distrito 100,000
MONTO REFERENCIAL DE LOS PROYECTOS PARA EL AÑO 2007
Según Priorización estos Proyectos no alcanzaron a Cubrir el techo del Presupuesto *
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Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007
DENOMINACION DEL PROYECTOIMPORTE
(S/.)ORDEN DE PRIORIDAD
Ampliación de Av. Recavarren hasta la Av. Andrés Aramburu 0.00
Construcción de Berma central Av. Republica de Panamá 0.00
Construcción de Comisaría 0.00
MONTO REFERENCIAL DE LOS PROYECTOS PARA EL AÑO 2007
TOTAL S/. 1’587,500.00
18
FIN DE LA EXPOSICION
Municipalidad Distrital de Surquillo
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007
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