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1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA
PP- 206-001
MISION INSTITUCIONAL:Asegurar a la sociedad costarricense la efectiva y justarecaudación y captación de los recursos financieros,indispensables para satisfacer las necesidades y obligaciones, asícomo mediante su adecuada asignación, lograr con eficiencia ytransparencia contribuir al desarrollo económico y social delpaís.
POLITICAS INSTITUCIONALES:1) Fortalecimiento de la recaudación tributaria.2) Lucha contra la evasión fiscal.3) Fortalecimiento del sistema Tributario, Aduanero y Hacendario.4) Administración eficiente de los recursos líquidos.5) Justicia pronta y cumplida.6) Fortalecimiento del desarrollo del mercado secundario de deudapública.7) Uso racional de los recursos públicos.8) Utilizar los diferentes medios de comunicación sobre la gestióny resultados de los programas gubernamentales.9) Evaluación de los resultados del Plan Nacional de Desarrollo.10) Auto evaluación institucional.11) Fortalecimiento del control interno como una herramienta parala rendición de cuentas en el mejoramiento de la gestión públicarespecto a la protección del patrimonio público y al logro de losobjetivos y cometidos institucionales.12) Garantizar que el sistema de administración de bienes ycontratación administrativa cuente con normativa, sistemasinformáticos y asesoría técnica para el cumplimiento de susobjetivos.13) Cooperación financiera internacional para el desarrollointernacional.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:1) Disponer de un sistema informático completo que apoye eficientey eficazmente las funciones sustantivas de la AdministraciónTributaria, a través de un diagnóstico integral del funcionamientotécnico operativo del sistema, y un plan de implementación de lasmedidas recomendadas.2) Avanzar en la implementación del control efectivo del delitotributario a través de la capacitación y la conformación deunidades de investigación.3) Automatizar y mejorar el control sobre el proceso yotorgamiento de las solicitudes de exención de importación para laadquisición de bienes.
PP- 206-002
4) Eliminar fuentes de evasión así como los mecanismos que lapropicien para aumentar la recaudación fiscal.5) Proponer estrategias en el campo de la política de ingresos ysu administración.6) Controlar la gestión aduanera con base en el análisis de lagestión del riesgo.7) Completar el proceso de reestructuración de la DirecciónGeneral de Hacienda para mejorar su funcionamiento.8) Mejorar las capacidades de los funcionarios del ServicioNacional de Aduanas.9) Facilitar la interacción de proveedores con los entes estatalesde compra (Ministerios del Poder Ejecutivo), promoviendo así lacorrección, equidad, transparencia y confianza en estos procesos.10) Promover la competencia entre contratistas y proveedores parael suministro de los bienes, la realización de las obras y lacontratación de los servicios a adjudicarse.11) Resolver formal y oportunamente de acuerdo con el artículo 39de la Constitución de la República (sobre el debido proceso) losrecursos de apelación interpuestos.12) Resolver formal y oportunamente de acuerdo con el artículo 39(sobre el debido proceso) de la Constitución Política de laRepública, los recursos y peticiones interpuestas.13) Crear condiciones para un mercado líquido con el fin degenerar protección del inversionista, eficiencia en la políticamonetaria, reducción costo de endeudamiento y estabilidad delsistema.14) Mejorar el proceso de asignación de recursos públicosconsiderando la realidad fiscal y las prioridades de desarrolloeconómico y social establecidas por el Gobierno de la República.15) Contar con un sistema de registro de las cuentaspresupuestarias que permita la disponibilidad de informaciónfinanciera comparable para el sector público.16) Mejorar el proceso de verificación y seguimiento de laejecución presupuestaria del Gobierno de la República en funciónde la aplicación de normativa y disposiciones así como en sistemasinformáticos.17) Informar sobre los avances de la gestión gubernamental.18) Atender la administración de las relaciones de los clientesdel Ministerio de Hacienda.19) Mejorar los servicios provistos de acuerdo con su perfil.20) Implantar por medio de la relación con los clientes unaexitosa estrategia de Gobierno Digital.21) Abrir el espacio para que el ciudadano tenga un papel másprotagónico en la evaluación de la gestión pública.22) Contar con una herramienta gerencial que permita detectarrezagos y oportunidades para mejorar la calidad de las accionesinstitucionales.23) Mejorar el nivel técnico y la capacitación de comprensión delfuncionario público en temas de control interno y establecer unabase común que oriente y sustente las reglas que aplicarán en laAdministración.
PP- 206-003
24) Velar porque las instituciones del sector público ejecuten susprocesos de contratación administrativa y administración de bienesbajo adecuados sistemas de control interno.25) Apoyar a la administración mediante la evaluación de lasmedidas de control institucional generando resultados tendientes amejorarlas.26) Orientar mediante lineamientos el accionar del sistema deadministración de bienes y contratación administrativa.27) Impulsar sistemas de información integrales, eficientes ytransparentes, que sirvan de apoyo a las administraciones, en lasáreas de contratación administrativa y administración de bienes.28) Promover mayor conocimiento en materia administrativa yadministración de bienes, que contribuya en la debida ejecución desus actividades conexas.29) Orientar la gestión de endeudamiento externo para apoyar enforma óptima la inversión pública para el desarrollo.
PP- 206-004
19,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
19,787,089,362 32,474,107,832 50,744,709,0001
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 48,413,375,998 30,924,222,430 19,021,682,716
111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS,
FISCALES Y EXTER. 17,512,787,430 26,037,329,681 41,863,763,965
1112 ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES 17,512,787,431 26,037,329,681 41,863,763,965
114 SERVICIOS GENERALES 1,508,895,284 4,844,092,749 6,506,812,033
1143 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,508,895,284 4,844,092,749 6,506,812,033
1170 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0 42,800,000 42,800,000
13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 2,331,333,002 1,549,885,402 765,406,646
1310 SERVICIOS DE POLICÍA 304,490,112 883,412,258 1,281,357,002
1320 JUSTICIA 460,916,533 666,473,144 1,049,976,000
FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 0 17,000,000 50,000,0002
21 ASUNTOS ECONÓMICOS 50,000,000 17,000,000 0
211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GEN 0 17,000,000 50,000,000
2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN
GENERAL
0 17,000,000 50,000,000
TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
0 230,000,000 230,000,0004
40 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
230,000,000 230,000,000 0
4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
0 230,000,000 230,000,000
19,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 18,765,818,175 29,298,206,298 45,811,385,697
11 GASTOS DE CONSUMO 37,724,353,908 27,532,703,964 17,536,176,420
111 REMUNERACIONES 13,871,619,135 19,605,501,818 24,243,830,617
1111 SUELDOS Y SALARIOS 11,796,327,541 16,680,360,494 20,640,710,199
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,075,291,594 2,925,141,324 3,603,120,418
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3,664,557,284 7,927,202,146 13,480,523,291
12 INTERESES 24,800,000 24,800,000 0
PP- 206-005
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
1210 INTERNOS 0 24,800,000 24,800,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,062,231,789 1,740,702,334 1,229,641,755
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
55,380,018 93,977,402 144,818,954
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
1,152,687,048 1,618,307,832 7,880,104,835
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
21,574,687 28,417,100 37,308,000
2 GASTOS DE CAPITAL 1,021,271,186 3,192,901,533 4,433,323,303
21 FORMACIÓN DE CAPITAL 54,000,000 138,295,829 185,076,886
2110 EDIFICACIONES 0 50,500,000 20,000,000
2140 INSTALACIONES 0 67,176,000 34,000,000
2150 OTRAS OBRAS 185,076,886 20,619,829 0
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 4,379,323,303 3,054,605,704 836,194,300
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 836,194,300 3,054,605,704 4,379,323,303
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0 230,000,000 780,000,000
32 ADQUISICIÓN DE VALORES 550,000,000 0 0
3200 ADQUISICIÓN DE VALORES 0 0 550,000,000
33 AMORTIZACIÓN 230,000,000 230,000,000 0
3310 AMORTIZACIÓN INTERNA 0 230,000,000 230,000,000
19,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 13,871,619,135 19,605,501,818 24,243,830,617
001 INGRESOS CORRIENTES 13,818,159,827 19,605,501,818 24,243,830,617
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 53,459,308 0 0
1 SERVICIOS 3,391,864,587 7,273,770,323 12,743,418,424
001 INGRESOS CORRIENTES 3,391,864,587 7,273,770,323 12,743,418,424
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 270,921,359 625,431,823 709,104,867
PP- 206-006
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
001 INGRESOS CORRIENTES 270,921,359 625,431,823 709,104,867
3 INTERESES Y COMISIONES 0 42,800,000 42,800,000
001 INGRESOS CORRIENTES 0 42,800,000 42,800,000
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 550,000,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 0 550,000,000
5 BIENES DURADEROS 1,021,271,186 3,192,901,533 4,433,323,303
001 INGRESOS CORRIENTES 532,266,639 176,844,418 0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 489,004,547 3,016,057,115 4,433,323,303
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,229,641,755 1,740,702,334 8,062,231,789
001 INGRESOS CORRIENTES 1,177,995,678 1,740,702,334 8,062,231,789
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 51,646,076 0 0
8 AMORTIZACION 0 230,000,000 230,000,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 230,000,000 230,000,000
9 CUENTAS ESPECIALES 1,771,337 10,000,000 10,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,771,337 10,000,000 10,000,000
19,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
132 ACTIVIDADES CENTRALES 2,153,495,161 2,603,569,072 6,153,749,114
134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 13,995,350,127 22,144,387,116 33,811,879,249
01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 15,317,211 46,653,594 62,978,456
02 GESTION DE INGRESOS INTERNOS 8,235,169,117 13,320,557,598 23,399,053,000
03 GESTION ADUANERA 4,936,628,675 7,126,176,455 8,034,396,791
04 ASESORIA HACENDARIA 503,745,010 767,587,211 1,034,094,000
05 INVESTIGACIONES FISCALES 304,490,112 883,412,258 1,281,357,002
135 TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 460,916,533 666,473,144 1,049,976,000
01 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO 268,149,709 376,351,218 654,439,000
PP- 206-007RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
02 TRIBUNAL ADUANERO 192,766,824 290,121,926 395,537,000
136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1,937,416,818 2,563,743,105 3,680,970,636
01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 30,196,886 42,191,469 55,031,472
02 DIREC.Y COORD.DEL
PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.
782,237,232 1,022,412,871 1,297,010,951
03 DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
268,984,562 373,957,354 451,478,032
04 GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO
CENTRAL
509,413,524 696,580,063 1,295,935,946
05 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA
HACIENDA PUBLICA
346,584,612 428,601,348 581,514,235
138 ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 1,239,910,722 4,742,935,395 6,328,134,001
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 2,785 0 2,785
RESUMEN DE PUESTOS
5 0 51 SUPERIOR
6 0 62 EJECUTIVO
253 0 2533 ADMINISTRATIVO
1,568 0 1,5684 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
758 0 7585 TECNICO
8 0 88 POLICIAL
187 0 1879 DE SERVICIO
PP- 206-008
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
3,603,120,418 24,243,830,617T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
20,640,710,199
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,776,787,396 0 8,776,787,396
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 331,492,043 0 331,492,043
00202 RECARGO DE FUNCIONES 54,000,000 0 54,000,000
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 64,988,869 0 64,988,869
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2,697,880,446 0 2,697,880,446
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
4,239,708,083 0 4,239,708,083
00303 DECIMOTERCER MES 1,693,015,537 0 1,693,015,537
00304 SALARIO ESCOLAR 1,243,449,619 0 1,243,449,619
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,539,388,206 0 1,539,388,206
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 1,754,150,681 1,754,150,681
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 94,819,057 94,819,057
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 900,780,077 900,780,077
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 284,456,867 284,456,867
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 568,913,736 568,913,736
19,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 19,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000
INGRESOS CORRIENTES 19,192,979,430 29,475,050,717 45,811,385,697
001 INGRESOS CORRIENTES 19,192,979,430 29,475,050,717 45,811,385,697
INGRESOS DE CAPITAL 594,109,932 3,246,057,115 5,213,323,303
PP- 206-009
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO
2005DICIEMBREPPTO AUTORIZ.
2006A AGOSTOPROYECTO LEY
2007PPTO DE
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 594,109,932 3,246,057,115 5,213,323,303
19,787,089,362 32,721,107,832 51,024,709,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 13,871,619,135 19,605,501,818 24,243,830,617
001 REMUNERACIONES BASICAS 9,918,371,295 7,739,771,441 8,776,787,396
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 9,918,371,295 7,739,771,441 8,776,787,396
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 257,655,948 318,082,991 450,480,912
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 257,655,948 305,448,757 331,492,043
00202 RECARGO DE FUNCIONES 0 10,500,000 54,000,000
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 0 2,134,234 64,988,869
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,620,090,297 8,622,146,062 11,413,441,891
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 2,001,252,631 2,697,880,446
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
0 3,377,315,645 4,239,708,083
00303 DECIMOTERCER MES 891,315,608 1,290,979,851 1,693,015,537
00304 SALARIO ESCOLAR 728,774,689 881,397,352 1,243,449,619
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 1,071,200,583 1,539,388,206
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
1,594,170,885 1,501,059,362 1,848,969,738
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
1,463,111,577 1,424,081,958 1,754,150,681
00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO
DE AYUDA SOCIAL
77,600,000 0 0
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
53,459,308 76,977,404 94,819,057
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
481,120,708 1,424,081,962 1,754,150,680
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 731,285,331 900,780,077
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
160,370,500 230,932,210 284,456,867
PP- 206-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
320,750,208 461,864,421 568,913,736
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 210,000 360,000 0
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 210,000 360,000 0
1 SERVICIOS 3,391,864,587 7,273,770,323 12,743,418,424
101 ALQUILERES 1,143,314,283 2,181,134,521 4,689,119,053
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
1,127,924,964 1,829,864,463 2,778,399,053
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
15,389,319 21,700,000 23,700,000
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0 327,795,059 1,887,020,000
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES
0 300,000 0
10199 OTROS ALQUILERES 0 1,474,999 0
102 SERVICIOS BASICOS 496,394,722 989,372,155 1,026,789,949
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 28,194,580 39,426,650 50,455,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 254,216,889 396,470,737 431,512,252
10203 SERVICIO DE CORREO 6,331,310 12,792,782 23,372,000
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 207,651,942 532,381,986 512,220,697
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 8,300,000 9,230,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 489,882,443 443,534,274 375,970,000
10301 INFORMACION 83,424,588 269,256,103 233,395,000
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 128,542,456 100,950,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 75,761,781 28,085,715 22,575,000
10304 TRANSPORTE DE BIENES 10,899,618 4,500,000 4,050,000
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
319,796,454 13,150,000 15,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 68,511,311 1,113,738,636 3,082,469,439
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 68,511,311 0 0
10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 10,000,000 0
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 8,300,000 81,900,000
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y
SOCIALES
0 13,000,000 19,610,000
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS
0 368,155,000 2,035,560,000
10406 SERVICIOS GENERALES 0 637,646,023 747,299,439
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 76,637,612 198,100,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 142,867,634 306,469,848 347,860,298
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 26,725,000 31,032,834
PP- 206-011
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 92,975,580 166,264,848 180,650,000
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 21,436,575 54,630,000 65,556,664
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 28,455,477 58,850,000 70,620,800
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
63,900,432 160,980,700 172,870,000
10601 SEGUROS 63,900,432 160,980,700 172,870,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,136,273 121,438,000 127,593,000
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 97,548,000 98,625,000
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
3,136,273 22,890,000 27,468,000
10703 GASTOS DE REPRESENTACION
INSTITUCIONAL
0 1,000,000 1,500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 983,857,487 1,939,977,186 2,903,566,685
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
25,632,543 314,809,005 305,120,000
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
60,510,973 18,720,348 49,914,000
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0 75,650,000 85,350,000
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
0 11,450,000 13,830,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
897,713,970 88,342,740 105,859,500
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
0 1,429,505,092 2,334,393,185
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS
0 1,500,000 9,100,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 0 17,125,000 17,180,000
19901 SERVICIOS DE REGULACION 0 2,000,000 2,000,000
19905 DEDUCIBLES 0 13,180,000 15,180,000
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 1,945,000 0
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 270,921,359 625,431,823 709,104,867
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 182,632,539 247,820,160 283,765,867
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 87,516,444 142,695,390 164,500,000
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
409,770 1,637,174 1,857,500
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 94,706,325 101,705,786 117,013,367
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 1,781,810 395,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,194,120 5,850,000 6,802,000
PP- 206-012
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS
ESPECIES
1,194,120 0 0
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 5,850,000 6,802,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
8,081,379 68,071,081 58,388,400
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 3,724,827 13,787,279 11,698,000
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
118,807 3,804,300 1,610,000
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 564,745 9,700,000 8,610,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
0 26,048,000 27,125,400
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 2,200,000 2,910,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,672,999 5,252,048 2,385,000
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRU.
0 7,279,454 4,050,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,679,572 31,610,350 30,024,000
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 747,421 3,946,000 4,114,000
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,932,151 27,664,350 25,910,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
67,333,747 272,080,231 330,124,600
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
18,805,501 70,103,635 75,914,000
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
0 450,000 220,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
44,778,386 161,707,685 210,164,600
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 3,546,017 20,286,845 21,190,000
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 203,842 5,142,388 7,935,000
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
0 3,720,000 8,000,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
0 443,828 2,250,000
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
0 10,225,850 4,451,000
3 INTERESES Y COMISIONES 0 42,800,000 42,800,000
302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0 24,800,000 24,800,000
30201 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL
GOBIERNO CENTRAL
0 24,800,000 0
30202 INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS
DESCONCENTRADOS
0 0 24,800,000
304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0 18,000,000 18,000,000
PP- 206-013
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
30403 COMISIONES Y OTR. GASTOS SOB.
PRESTAMOS INTERNOS
0 18,000,000 18,000,000
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 550,000,000
402 ADQUISICION DE VALORES 0 0 550,000,000
40208 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR
EXTERNO
0 0 550,000,000
5 BIENES DURADEROS 1,021,271,186 3,192,901,533 4,433,323,303
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 836,194,300 3,054,605,704 4,379,323,303
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
0 96,055,000 1,150,000
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 21,076,070 238,149,448 631,968,000
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 6,235,828 389,914,148 1,464,066,028
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 805,163,709 251,456,762 285,187,000
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 1,934,613,884 1,863,001,275
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACION
0 0 40,000,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
2,761,629 1,744,461 50,000,000
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 957,062 142,672,000 43,951,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 185,076,886 138,295,829 54,000,000
50201 EDIFICIOS 0 50,500,000 20,000,000
50207 INSTALACIONES 0 67,176,000 34,000,000
50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
185,076,886 20,619,829 0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,229,641,755 1,740,702,334 8,062,231,789
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
55,380,018 93,977,402 144,818,954
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANOS DESCONCENTRADO
0 17,000,000 50,000,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
55,380,018 76,977,402 94,818,954
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 65,131,617 85,900,000 105,000,000
60201 BECAS A FUNCIONARIOS 26,041,617 0 5,000,000
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 39,090,000 85,900,000 100,000,000
603 PRESTACIONES 202,862,579 100,000,000 168,031,893
60301 PRESTACIONES LEGALES 202,862,579 100,000,000 100,000,000
60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS
PERSONAS
0 0 68,031,893
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO
0 0 1,000,000
PP- 206-014
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO
PROYECTO LEY2007PPTO DE
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ASOCIACIONES
0 0 1,000,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
884,692,851 1,432,407,832 7,606,072,942
60601 INDEMNIZACIONES 884,692,851 358,000,000 1,806,072,942
60602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0 1,074,407,832 5,800,000,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
21,574,687 28,417,100 37,308,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
21,574,687 14,999,600 37,308,000
60702 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
0 13,417,500 0
8 AMORTIZACION 0 230,000,000 230,000,000
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0 230,000,000 230,000,000
80201 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL
GOBIERNO CENTRAL
0 230,000,000 0
80202 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS
DESCONCENTRADOS
0 0 230,000,000
9 CUENTAS ESPECIALES 1,771,337 10,000,000 10,000,000
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 1,771,337 10,000,000 10,000,000
90101 GASTOS CONFIDENCIALES 1,771,337 10,000,000 10,000,000
PP- 206-015
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.206.000 MINISTERIO DE HACIENDA-
PARA EL AÑO 2007
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 7,611,809,688
9544 1MINISTRO ............................... 879,750 10,557,00000101
16600 2VICEMINISTRO a 844,350 Cls c/u ......... 1,688,700 20,264,40000101
3754 1CONTADOR NACIONAL ...................... 827,650 9,931,80000101
4672 1DIRECTOR DE SERVIC.DE INFORMAT ......... 827,650 9,931,80000101
4706 1DIRECTOR EJECUTIVO ..................... 827,650 9,931,80000101
4910 1DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS ............ 827,650 9,931,80000101
4915 1DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA ........... 827,650 9,931,80000101
4928 1DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR ......... 827,650 9,931,80000101
4961 1DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. .......... 827,650 9,931,80000101
4975 1DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA ......... 827,650 9,931,80000101
15936 1TESORERO NACIONAL ...................... 827,650 9,931,80000101
14389 1SUBTESORERO NACIONAL ................... 746,950 8,963,40000101
4602 1DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL .......... 709,350 8,512,20000101
4905 1DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO ........... 709,350 8,512,20000101
9459 10MIEMBROS a 609,800 Cls c/u ............. 6,098,000 73,176,00000101
9460 3MIEMBROS SUPLENTES a 609,800 Cls c/u ... 1,829,400 21,952,80000101
11193 2PRESIDENTE a 609,800 Cls c/u ........... 1,219,600 14,635,20000101
11194 1PRESIDENTE SUPLENTE .................... 609,800 7,317,60000101
70 1ABOGADO INSTRUCTOR ..................... 530,600 6,367,20000101
33 1ABOGADO ASISTENTE T.F.A. ............... 471,400 5,656,80000101
2210 1AUDITOR NIVEL 3 ........................ 467,550 5,610,60000101
13675 1SUBCONTADOR NACIONAL ................... 467,550 5,610,60000101
13865 1SUBD.GRAL.ADM.BIENES Y CONT.AD ......... 467,550 5,610,60000101
13885 1SUBDIRECTOR GENERAL DE ADUANAS ......... 467,550 5,610,60000101
13900 1SUBDIRECTOR GRAL.DE HACIENDA ........... 467,550 5,610,60000101
13905 1SUBDIREC.GRAL.PRESUPUESTO NAL. ......... 467,550 5,610,60000101
13906 1SUBDIREC.GRAL.TRIBUTARIO ............... 467,550 5,610,60000101
30 5ABOGADO ASISTENTE a 459,800 Cls c/u .... 2,299,000 27,588,00000101
10428 1OFICIAL MAYOR .......................... 430,850 5,170,20000101
13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 ..................... 415,750 4,989,00000101
9204 1MEDICO JEFE G-3 ....................... 378,086 4,537,03200101
2195 3AUDITOR DE TRIBUNAL a 377,400 Cls c/u .. 1,132,200 13,586,40000101
9170 2MEDICO ESPECIALISTA G-2 a 370,637 Cls
c/u (4 horas) ..........................
370,638 4,447,65600101
9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 178,192 2,138,30400101
9855 1ODONTOLOGO 2 O-2 ....................... 354,170 4,250,04000101
3861 1COORDINADOR EN INFORMATICA ............. 353,750 4,245,00000101
7638 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 4 .......... 353,750 4,245,00000101
4364 1DIRECTOR AREA FINANCIERA 5 ............. 352,550 4,230,60000101
4510 5DIREC.DE DIVISION TRIBUTARIA a 347,350
Cls c/u ................................
1,736,750 20,841,00000101
4515 1DIR.DE LA DIV.INF.TRIBUTARIA ........... 347,350 4,168,20000101
5843 1FARMACEUTICO 2 F-2 ..................... 341,817 4,101,80400101
180 3ADMINISTRADOR TRIBUTARIO C a 337,850
Cls c/u ................................
1,013,550 12,162,60000101
5056 1DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 2 ......... 337,850 4,054,20000101
7633 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 3 .......... 332,550 3,990,60000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 206-016
GastoObjeto
179 7ADMINISTRADOR TRIBUTARIO B a 320,450
Cls c/u ................................
2,243,150 26,917,80000101
11690 1PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 B ............. 320,450 3,845,40000101
11491 3PROFESIONAL ADUANERO 7 a 318,050 Cls c/u 954,150 11,449,80000101
7485 1JEFE DE OPERAC.TECNOLOGICAS ............ 309,150 3,709,80000101
7621 2JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a 309,150
Cls c/u ................................
618,300 7,419,60000101
178 15ADMINISTRADOR TRIBUTARIO A a 307,950
Cls c/u ................................
4,619,250 55,431,00000101
3881 3COORD.PROC.DIV.INF.TRIBUTARIA a 307,950
Cls c/u ................................
923,850 11,086,20000101
3882 20COORD.PROC.DIV.TRIBUTARIA a 307,950 Cls
c/u ....................................
6,159,000 73,908,00000101
3833 3COORDINADOR DE DIVISION a 307,450 Cls
c/u ....................................
922,350 11,068,20000101
3842 3COORDINADOR GRAL. HACENDARIO a 307,450
Cls c/u ................................
922,350 11,068,20000101
3862 6COORDINADOR PROCESO DE LA STAP a
307,450 Cls c/u ........................
1,844,700 22,136,40000101
3889 4COORD.PROF. DE PRESUPUESTO a 307,450
Cls c/u ................................
1,229,800 14,757,60000101
4367 2DIRECTOR AREA SUSTANTIVA a 307,450 Cls
c/u ....................................
614,900 7,378,80000101
5020 1DIRECTOR JURIDICO ...................... 307,450 3,689,40000101
11623 1PROFESIONAL JEFE 3 ..................... 307,450 3,689,40000101
11690 82PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 B a 299,350
Cls c/u ................................
24,546,700 294,560,40000101
7620 4JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A a 295,450
Cls c/u ................................
1,181,800 14,181,60000101
11490 3PROFESIONAL ADUANERO 6 a 295,450 Cls c/u 886,350 10,636,20000101
7611 2JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B a 291,850
Cls c/u ................................
583,700 7,004,40000101
3828 1COORD. JURÍDICO HACENDARIO ............. 291,350 3,496,20000101
3851 1COORDINADOR GRAL. CONT. NAC. B ......... 291,350 3,496,20000101
3904 2COORD.PROC.JURIDICO STAP a 291,350 Cls
c/u ....................................
582,700 6,992,40000101
3930 1COORDINADOR GENERAL 1 .................. 291,350 3,496,20000101
11612 1PROFESIONAL JEFE 2 ..................... 291,350 3,496,20000101
13698 3SUBCOORDINAD. GRAL. HACENDARIO a
291,350 Cls c/u ........................
874,050 10,488,60000101
13910 1SUBDIRECTOR JURIDICO ................... 291,350 3,496,20000101
11671 16PROF.EN INFORMAT.TRIBUTARIA 2 a 290,350
Cls c/u ................................
4,645,600 55,747,20000101
11689 99PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 A a 290,350
Cls c/u ................................
28,744,650 344,935,80000101
11689 3PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 A a 290,350
Cls c/u (e) ............................
871,050 10,452,60000101
3853 3COORD.DE AUDITORIA INTERNA a 286,950
Cls c/u ................................
860,850 10,330,20000101
11489 18PROFESIONAL ADUANERO 5 a 279,950 Cls c/u 5,039,100 60,469,20000101
3834 5COORDINADOR PROF. HACENDARIO a 279,250
Cls c/u ................................
1,396,250 16,755,00000101
3843 2COORD.AREA POLICIA CONT.FISCAL a 558,500 6,702,00000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 206-017
GastoObjeto
279,250 Cls c/u ........................
3843 1COORD.AREA POLICIA CONT.FISCAL (e) ..... 279,250 3,351,00000101
3850 3COORDINADOR GRAL. CONT. NAC. A a
279,250 Cls c/u ........................
837,750 10,053,00000101
3915 8COORDINADOR DE UNIDAD a 279,250 Cls c/u 2,234,000 26,808,00000101
11526 6PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO C a 279,250
Cls c/u ................................
1,675,500 20,106,00000101
11555 18PROFESIONAL DE PROCESO 5 a 279,250 Cls
c/u ....................................
5,026,500 60,318,00000101
11601 4PROFESIONAL JEFE 1 a 279,250 Cls c/u ... 1,117,000 13,404,00000101
7610 5JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 277,650
Cls c/u ................................
1,388,250 16,659,00000101
681 2ANALISTA DE SISTEMAS GRUPO B a 274,950
Cls c/u ................................
549,900 6,598,80000101
762 3ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a
274,950 Cls c/u ........................
824,850 9,898,20000101
11501 1PROFESIONAL APOYO INFORMAT.2 ........... 274,950 3,299,40000101
11647 1PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS B .......... 274,950 3,299,40000101
11647 1PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS B (e) ...... 274,950 3,299,40000101
11681 1PROF.LIC.APOY.INF.TES.NAL.C.P. ......... 274,950 3,299,40000101
2550 1AUXILIAR DE TRIBUNAL ................... 272,200 3,266,40000101
955 2ASESOR 2 a 268,150 Cls c/u ............. 536,300 6,435,60000101
969 2ASESOR B a 268,150 Cls c/u ............. 536,300 6,435,60000101
11688 107PROFESIONAL TRIBUTARIO 3 a 268,150 Cls
c/u ....................................
28,692,050 344,304,60000101
11488 15PROFESIONAL ADUANERO 4 a 262,350 Cls c/u 3,935,250 47,223,00000101
680 1ANALISTA DE SISTEMAS GRUPO A ........... 261,850 3,142,20000101
761 8ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A a
261,850 Cls c/u ........................
2,094,800 25,137,60000101
11607 2PROF. INFORMATICO AUD. INT. A a
261,850 Cls c/u ........................
523,700 6,284,40000101
11607 1PROF. INFORMATICO AUD. INT. A (e) ..... 261,850 3,142,20000101
822 32ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO C a 261,650
Cls c/u ................................
8,372,800 100,473,60000101
1051 1ASESOR JURIDICO ........................ 261,650 3,139,80000101
11464 3PROFESIONAL 4 a 261,650 Cls c/u ........ 784,950 9,419,40000101
11477 23PROFESIONAL HACENDARIO C a 261,650 Cls
c/u ....................................
6,017,950 72,215,40000101
11524 8PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO B a 261,650
Cls c/u ................................
2,093,200 25,118,40000101
11549 6PROF. DE AUDITORIA INTERNA B a 261,650
Cls c/u ................................
1,569,900 18,838,80000101
11549 2PROF. DE AUDITORIA INTERNA B a 261,650
Cls c/u (e) ............................
523,300 6,279,60000101
11554 9PROFESIONAL DE PROCESO 4 a 261,650 Cls
c/u ....................................
2,354,850 28,258,20000101
11685 12PROF.LICENCIADO CONT. NAC. C a 261,650
Cls c/u ................................
3,139,800 37,677,60000101
11688 1PROFESIONAL TRIBUTARIO 3 ............... 260,150 3,121,80000101
11541 38PROFESIONAL PROCESO DE LA STAP a
254,850 Cls c/u ........................
9,684,300 116,211,60000101
11541 1PROFESIONAL PROCESO DE LA STAP (e) ..... 254,850 3,058,20000101
12444 1QUIMICO 4 Q-4 .......................... 254,850 3,058,20000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 206-018
GastoObjeto
11687 200PROFESIONAL TRIBUTARIO 2 a 252,350 Cls
c/u ....................................
50,470,000 605,640,00000101
11688 3PROFESIONAL TRIBUTARIO 3 a 252,350 Cls
c/u ....................................
757,050 9,084,60000101
12433 1QUIMICO 3 Q-3 .......................... 249,550 2,994,60000101
9716 1NOTIFICADOR DE TRIBUNAL ................ 249,000 2,988,00000101
80 1ABOGADO DEL TRIBUNAL ADUANERO .......... 248,050 2,976,60000101
11443 9PROFESIONAL 3 a 248,050 Cls c/u ........ 2,232,450 26,789,40000101
11476 9PROFESIONAL HACENDARIO B a 248,050 Cls
c/u ....................................
2,232,450 26,789,40000101
11487 26PROFESIONAL ADUANERO 3 a 248,050 Cls c/u 6,449,300 77,391,60000101
11523 5PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO A a 248,050
Cls c/u ................................
1,240,250 14,883,00000101
11553 23PROFESIONAL DE PROCESO 3 a 248,050 Cls
c/u ....................................
5,705,150 68,461,80000101
11556 6PROF.INVESTIG.FISCAL 2 a 248,050 Cls c/u 1,488,300 17,859,60000101
11651 4PROFESIONAL JURIDICO a 248,050 Cls c/u . 992,200 11,906,40000101
11682 29PROF.LICENCIADO DE UNIDAD a 248,050 Cls
c/u ....................................
7,193,450 86,321,40000101
11682 1PROF.LICENCIADO DE UNIDAD (e) .......... 248,050 2,976,60000101
11684 8PROF.LICENCIADO CONT. NAC. B a 248,050
Cls c/u ................................
1,984,400 23,812,80000101
12677 1REGISTRADOR DE REG.NAC.C ............... 248,050 2,976,60000101
11663 1PROFESIONAL LICENCIADO B ............... 247,150 2,965,80000101
755 9ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 246,850
Cls c/u ................................
2,221,650 26,659,80000101
11679 1PROF. INFORMATICA CONT. NAC. ........... 246,850 2,962,20000101
11522 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 ........... 245,450 2,945,40000101
12422 3QUIMICO 2 Q-2 a 244,950 Cls c/u ........ 734,850 8,818,20000101
5526 1ENFERMERA 2 ............................ 243,571 2,922,85200101
2550 2AUXILIAR DE TRIBUNAL a 242,600 Cls c/u . 485,200 5,822,40000101
15424 16TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-E a
240,650 Cls c/u ........................
3,850,400 46,204,80000101
968 2ASESOR A a 240,150 Cls c/u ............. 480,300 5,763,60000101
11432 65PROFESIONAL 2 a 236,150 Cls c/u ........ 15,349,750 184,197,00000101
11486 149PROFESIONAL ADUANERO 2 a 236,150 Cls c/u 35,186,350 422,236,20000101
11548 4PROF. DE AUDITORIA INTERNA A a 236,150
Cls c/u ................................
944,600 11,335,20000101
11552 35PROFESIONAL DE PROCESO 2 a 236,150 Cls
c/u ....................................
8,265,250 99,183,00000101
11568 16PROF.INVESTIG.FISCAL 1 B a 236,150 Cls
c/u ....................................
3,778,400 45,340,80000101
11683 3PROF. LICENCIADO CONT. NAC. A a 236,150
Cls c/u ................................
708,450 8,501,40000101
750 31ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 234,850
Cls c/u ................................
7,280,350 87,364,20000101
11500 1PROFESIONAL APOYO INFORMAT.1 ........... 234,850 2,818,20000101
11500 1PROFESIONAL APOYO INFORMAT.1 (e) ....... 234,850 2,818,20000101
11511 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 ........... 234,850 2,818,20000101
11521 2PROF. BACHILLER CONT. NAC. B a 234,850
Cls c/u ................................
469,700 5,636,40000101
11552 1PROFESIONAL DE PROCESO 2 (e) ........... 234,850 2,818,20000101
11670 12PROF.EN INFORM.TRIBUTARIA 1 a 234,850 2,818,200 33,818,40000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 206-019
GastoObjeto
Cls c/u ................................
11670 2PROF.EN INFORM.TRIBUTARIA 1 a 234,850
Cls c/u (e) ............................
469,700 5,636,40000101
12411 5QUIMICO 1 Q-1 a 234,850 Cls c/u ........ 1,174,250 14,091,00000101
11686 143PROFESIONAL TRIBUTARIO 1 a 231,250 Cls
c/u ....................................
33,068,750 396,825,00000101
1163 1ASISTENTE 3 ............................ 228,450 2,741,40000101
820 3ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO A a 227,750
Cls c/u ................................
683,250 8,199,00000101
15423 10TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-D a
227,350 Cls c/u ........................
2,273,500 27,282,00000101
11712 1PROFESIONAL TRIB. BACHILLER 2 .......... 226,450 2,717,40000101
745 7ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 223,550
Cls c/u ................................
1,564,850 18,778,20000101
11502 1PROF.BACH.APOY,INF.TES.NAL.C.P ......... 223,550 2,682,60000101
11646 1PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS A .......... 223,550 2,682,60000101
12063 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 ............ 221,650 2,659,80000101
11421 11PROFESIONAL 1 a 218,850 Cls c/u ........ 2,407,350 28,888,20000101
11475 6PROFESIONAL HACENDARIO A a 218,850 Cls
c/u ....................................
1,313,100 15,757,20000101
11485 9PROFESIONAL ADUANERO 1 a 218,850 Cls c/u 1,969,650 23,635,80000101
11517 5PROF.BACHILLER DE UNIDAD a 218,850 Cls
c/u ....................................
1,094,250 13,131,00000101
11520 6PROF. BACHILLER CONT. NAC. A a 218,850
Cls c/u ................................
1,313,100 15,757,20000101
11551 16PROFESIONAL DE PROCESO 1 a 218,850 Cls
c/u ....................................
3,501,600 42,019,20000101
11561 5PROF.INVESTIG.FISCAL 1 A a 218,850 Cls
c/u ....................................
1,094,250 13,131,00000101
15422 7TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-C a
214,550 Cls c/u ........................
1,501,850 18,022,20000101
11691 1PROFESIONAL TRIB. BACHILLER 1 .......... 212,750 2,553,00000101
845 1ANALISTA TEC. DE PRESUPUESTO ........... 212,250 2,547,00000101
14675 1TECNICO AUDITORIA INTERNA .............. 212,250 2,547,00000101
15047 2TECNICO DE PROCESO 3 a 212,250 Cls c/u . 424,500 5,094,00000101
15088 1TECNICO PROCESO DE LA STAP ............. 212,250 2,547,00000101
15338 14TECNICO EN INFORMAT.TRIBUTARIA a
212,250 Cls c/u ........................
2,971,500 35,658,00000101
15338 1TECNICO EN INFORMAT.TRIBUTARIA (e) ..... 212,250 2,547,00000101
15751 58TECNICO TRIBUTARIO B a 212,250 Cls c/u . 12,310,500 147,726,00000101
15785 4TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 212,250 Cls
c/u ....................................
849,000 10,188,00000101
11485 2PROFESIONAL ADUANERO 1 a 210,750 Cls c/u 421,500 5,058,00000101
15419 23TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-E a
208,850 Cls c/u ........................
4,803,550 57,642,60000101
15324 4TECNICO EN INFORMATICA 4 a 205,850 Cls
c/u ....................................
823,400 9,880,80000101
11517 1PROF.BACHILLER DE UNIDAD (e) ........... 205,650 2,467,80000101
10744 2OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 204,850 Cls
c/u ....................................
409,700 4,916,40000101
12052 4PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 204,850
Cls c/u ................................
819,400 9,832,80000101
15418 69TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-D a 14,107,050 169,284,60000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 206-020
GastoObjeto
204,450 Cls c/u ........................
3685 1CONTADOR 3 ............................. 201,150 2,413,80000101
1549 2ASISTENTE DE QUIMICA 2 a 200,250 Cls c/u 400,500 4,806,00000101
14985 3TECNICO CONTABLE CONT. NAC- a 200,250
Cls c/u ................................
600,750 7,209,00000101
15046 12TECNICO DE PROCESO 2 a 200,250 Cls c/u . 2,403,000 28,836,00000101
15101 11TEC.UNID.TES.NAL.CREDITO PUB. a 200,250
Cls c/u ................................
2,202,750 26,433,00000101
15590 2TÉCNICO HACENDARIO A a 200,250 Cls c/u . 400,500 4,806,00000101
15780 1TECNICO Y PROFESIONAL 2 ................ 200,250 2,403,00000101
15417 42TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-C a
199,050 Cls c/u ........................
8,360,100 100,321,20000101
3680 2CONTADOR 2 a 196,050 Cls c/u ........... 392,100 4,705,20000101
15237 1TECNICO EN COMPUTACION ................. 195,950 2,351,40000101
15317 5TECNICO EN INFORMATICA 3 a 195,950 Cls
c/u ....................................
979,750 11,757,00000101
15425 5TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a
195,950 Cls c/u ........................
979,750 11,757,00000101
15430 3TECNICO EN OPERAC.TECNOLOGICAS a
195,950 Cls c/u ........................
587,850 7,054,20000101
1544 1ASISTENTE DE QUIMICA 1 ................. 194,650 2,335,80000101
3675 4CONTADOR 1 a 194,650 Cls c/u ........... 778,600 9,343,20000101
15414 6TEC.EN OPERACIONES CONT.NAC.B a 194,650
Cls c/u ................................
1,167,900 14,014,80000101
15416 9TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-B a
194,650 Cls c/u ........................
1,751,850 21,022,20000101
15750 127TECNICO TRIBUTARIO A a 194,650 Cls c/u . 24,720,550 296,646,60000101
15775 5TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 194,650 Cls
c/u ....................................
973,250 11,679,00000101
12041 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 ............ 194,050 2,328,60000101
15750 1TECNICO TRIBUTARIO A ................... 191,650 2,299,80000101
10739 7OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 189,250 Cls
c/u ....................................
1,324,750 15,897,00000101
15420 2TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-A a
187,350 Cls c/u ........................
374,700 4,496,40000101
269 1AGENTE DE POLICIA ...................... 182,050 2,184,60000101
15035 1TECNICO DE APOYO INFORMATICO ........... 178,350 2,140,20000101
1181 2ASISTENTE B a 176,150 Cls c/u .......... 352,300 4,227,60000101
10734 1OPERADOR DE COMPUTADOR 1 ............... 175,250 2,103,00000101
15312 27TECNICO EN INFORMATICA 2 a 174,050 Cls
c/u ....................................
4,699,350 56,392,20000101
15415 17TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-A a
174,050 Cls c/u ........................
2,958,850 35,506,20000101
7040 1JEFE DE ARTES GRAFICAS 2 ............... 171,350 2,056,20000101
2014 10ASISTENTE TRIBUTARIO C a 170,650 Cls c/u 1,706,500 20,478,00000101
12842 1SECRETARIA MINISTRO .................... 166,750 2,001,00000101
15073 57TECNICO INVESTIG.FISCAL a 165,550 Cls
c/u ....................................
9,436,350 113,236,20000101
15646 1TECNICO PROCESO B ...................... 165,550 1,986,60000101
5363 4ENCARGADO DE SERV.INTERNOS a 164,250
Cls c/u ................................
657,000 7,884,00000101
16072 1TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 ......... 164,250 1,971,00000101
1217 6ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 163,450 980,700 11,768,40000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 206-021
GastoObjeto
Cls c/u ................................
1228 2ASIST. ADMINIST. DE LA STAP a 163,450
Cls c/u ................................
326,900 3,922,80000101
1235 1ASIST.ADMO. AUDITORIA INTERNA .......... 163,450 1,961,40000101
2013 95ASISTENTE TRIBUTARIO B a 163,450 Cls c/u 15,527,750 186,333,00000101
165 2ADMINISTRADOR 3 a 162,550 Cls c/u ...... 325,100 3,901,20000101
12859 1SECRETARIA VICEMINISTRO ................ 161,050 1,932,60000101
15045 6TECNICO DE PROCESO 1 a 158,250 Cls c/u . 949,500 11,394,00000101
16442 3TRAMITADOR ADUANERO C a 158,250 Cls c/u 474,750 5,697,00000101
160 1ADMINISTRADOR 2 ........................ 157,250 1,887,00000101
1234 1ASIST.ADMTVO.C BIENES CONT.ADM ......... 157,250 1,887,00000101
9717 1NOTIF.TRIBUNAL ADUAN.NACIONAL .......... 157,250 1,887,00000101
13267 2SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 157,250 Cls c/u 314,500 3,774,00000101
2012 21ASISTENTE TRIBUTARIO A a 156,550 Cls c/u 3,287,550 39,450,60000101
15307 10TECNICO EN INFORMATICA 1 a 156,550 Cls
c/u ....................................
1,565,500 18,786,00000101
2004 3ASISTENTE TEC.CONTROL PRESUP. a 155,350
Cls c/u ................................
466,050 5,592,60000101
1210 11ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 154,050 Cls c/u 1,694,550 20,334,60000101
16438 2TRAMITADOR ADUANERO B a 153,750 Cls c/u 307,500 3,690,00000101
155 2ADMINISTRADOR 1 a 151,250 Cls c/u ...... 302,500 3,630,00000101
1202 3ASIST.ADM.B BIENES Y CONTR.ADM a
151,250 Cls c/u ........................
453,750 5,445,00000101
1224 1ASISTENTE ADMO. CONT. NAC. A ........... 151,250 1,815,00000101
12876 3SECRETARIO a 151,250 Cls c/u ........... 453,750 5,445,00000101
14703 4TECNICO 3 a 151,250 Cls c/u ............ 605,000 7,260,00000101
16435 79TRAMITADOR ADUANERO A a 149,150 Cls c/u 11,782,850 141,394,20000101
10613 12OFICINISTA 4 a 148,450 Cls c/u ......... 1,781,400 21,376,80000101
2326 3AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 145,650
Cls c/u ................................
436,950 5,243,40000101
14692 1TECNICO 2 .............................. 145,650 1,747,80000101
16038 6TRABAJ.SERV.ESPECIALIZ. a 145,050 Cls
c/u ....................................
870,300 10,443,60000101
14526 9SUPERV.DE SEG.Y VIGILANCIA a 144,950
Cls c/u ................................
1,304,550 15,654,60000101
12570 2RASO DE POLICIA a 144,150 Cls c/u ...... 288,300 3,459,60000101
1208 42ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 143,150 Cls c/u 6,012,300 72,147,60000101
10608 19OFICINISTA 3 a 143,150 Cls c/u ......... 2,719,850 32,638,20000101
365 3AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a
141,550 Cls c/u ........................
424,650 5,095,80000101
2440 5AUXLIAR DE INVESTIG.FISCAL a 140,350
Cls c/u ................................
701,750 8,421,00000101
10824 1OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 ............. 139,950 1,679,40000101
16043 2TRABAJ.SERV.GENERALES. B HDA a 139,950
Cls c/u ................................
279,900 3,358,80000101
360 7AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a
138,050 Cls c/u ........................
966,350 11,596,20000101
1212 3ASISTENTE ADMINISTRATIVO A a 138,050
Cls c/u ................................
414,150 4,969,80000101
2569 3AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a
138,050 Cls c/u ........................
414,150 4,969,80000101
10603 5OFICINISTA 2 a 138,050 Cls c/u ......... 690,250 8,283,00000101
16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 136,950 1,643,40000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 206-022
GastoObjeto
10819 8OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 134,550
Cls c/u ................................
1,076,400 12,916,80000101
16042 93TRABAJ.SERV.GENERALES. A HDA a 134,550
Cls c/u ................................
12,513,150 150,157,80000101
16042 1TRABAJ.SERV.GENERALES. A HDA (e) ....... 134,550 1,614,60000101
354 62AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
133,550 Cls c/u ........................
8,280,100 99,361,20000101
2564 1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 ......... 133,550 1,602,60000101
10598 15OFICINISTA 1 a 133,550 Cls c/u ......... 2,003,250 24,039,00000101
16140 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 132,050
Cls c/u ................................
264,100 3,169,20000101
16355 2TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 132,050 Cls
c/u ....................................
264,100 3,169,20000101
16350 3TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 128,850 Cls
c/u ....................................
386,550 4,638,60000101
16344 5TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 124,850 Cls
c/u ....................................
624,250 7,491,00000101
11618 1PROF.INFORMATICO JEFE B (e) ......... 122,550 1,470,60000101
25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
117,027,86100101
50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO
2,000,00000399
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
44,180,61600399
65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO
DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085
DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y
DG-019-91)
483,68700399
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
787,385,10200101
87RECARGO DE FUNCIONES 54,000,00000202
89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY
7040 DEL 25-04-1986, LEY Nº 7331 DEL
22-04-1993 Y DG-172-92.
353,83100399
93RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL,
LEY No.6256 DE 28/4/78
2,264,40000399
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
1,332,026,30000399
99RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION
ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS
MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89
DE 25-4-89
3,633,87300399
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
218,747,84100302
104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR
CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A
LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG.
64,988,86900203
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 206-023
GastoObjeto
DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES.
DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS
RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
13,134,50300399
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
4,020,960,24200302
119RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION
DG-059-95 DE LA DIRECCION GRAL DE
SERVICIO CIVIL
1,941,58700399
123RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY
6966
220,32000399
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
2,697,880,44600301
128RETRIBUCION POR RIESGOS AUTORIZADA EN
ARTICULO 37 DE LA LEY No.6995 DEL
24-7-85. DEL MINISTERIO DE HACIENDA
1,611,36000399
144PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL
MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO
30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL
25-02-03
86,488,78900399
158SOBRESUELDO PARA RECONOCER
RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION
JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL
25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO
RESOL.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.
43,391,44400399
180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE
REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,
EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.
PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE
PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.
INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.
ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA
DGPN.)
260,564,74500101
194PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES
PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR
REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS
POR LOS FUNCIONARIOS.
7,657,49600399
17,372,753,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 132
PP- 206-024
1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA
ACTIVIDADES CENTRALES
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Servir de soporte a la producción eficiente y eficaz delMinisterio de Hacienda, mediante la adecuada y oportunaadministración de recursos humanos, materiales, financieros y deservicio. Así como el suministro de informes de auditoría quecoadyuven al fortalecimiento del sistema de control internoinstitucional, Y resoluciones y criterios de carácter jurídico queposibiliten el cumplimiento de los objetivos dentro del marcolegal establecido.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Gestión de Recursos Financieros.
0.00 0.00
2. Gestión Jurídica del Ministerio de Hacienda .
0.00 0.00
3. Informe de Auditoría.
Informe 10.00 30.00
4. Mantenimiento de edificios, flotilla de autos,
seguridad interna y archivos.
Ordenes de trabajo 400.00 800.00
5. Gestión de Recursos Humanos.
0.00 0.00
6. Gestión de Proveeduría Institucional.
Procedimientos de
contratación. 275.00 575.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1 Mejorar el proceso de traslado de partidas para garantizar la oportuna reubicación de
recursos económicos que permitan una mayor ejecución del presupuesto asignado al
Ministerio de Hacienda.
2.1 Incrementar la producción de asuntos jurídicos en la Dirección Jurídica del
Ministerio.
PP- 206-025
3.1 Iniciar el proceso para consolidar la Auditoría Área de Servicios Corporativos como
una unidad funcional de la Auditoría Interna para una mayor cobertura institucional
de los servicios de fiscalización y el fortalecimiento del sistema de control
interno.
4.1 Mantener las instalaciones y flotilla vehicular en buen estado y velar por el archivo
documental en forma eficiente y oportuna, atendiendo el total de ordenes de trabajo
presentadas.
5.1 Documentar y mejorar los procedimientos de la gestión del recurso humano.
6.1 Cumplir con los plazos mínimos de la ejecución presupuestaria.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Comunicar a los directores de programa, subprograma ycoordinadores administrativos, el formulario y las indicacionesque les permitan realizar los traslados de partidas eficaz yoportunamente, mediante una circular que será enviada a mástardar el 15 de febrero del 2007.(A).2.1.1 Incrementar la producción jurídica en un 5% mediante lareducción en los tiempos de resolución de los asuntos sometidos aestudio en la asesoría jurídica durante el año 2007.(A).3.1.1 Promover ante las instancias correspondientes la asignaciónde las instalaciones físicas, recursos humanos, tecnológicos ymateriales para el desarrollo de las funciones de la Auditoria,Área de Servicios Corporativos con 3 funcionarios nuevos y laproyección de la consolidación de esa unidad funcional para el2008.(A).4.1.1 Atender eficientemente el 100% de las órdenes de trabajo queingresan a la Unidad Técnica de Aprovisionamiento y Serviciosdurante el año 2007. (A).5.1.1 Documentar y mejorar en un 100% los procedimientos derecursos humanos durante el año 2007. (A).6.1.1 Realizar 575 procedimientos con un 100% de efectividaddurante el año 2007.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1 Eficacia
Fecha programada (15
febrero 2007) . 0.00 0.00 100.00
PP- 206-026
2.1.1.1 Eficacia
Resol. y acuerdos del
año 2007/ resoluciones y
acuerdos del año 2006.
*100 0.00 0.00 105.00
3.1.1.1 Eficacia
Consecución de recursos
humanos, tecnológicos,
materiales y espacio
físico. 0.00 0.00 100.00
4.1.1.1 Eficacia
Órdenes de trabajo
resueltas/ órdenes de
trabajo presentadas. 0.00 0.00 100.00
5.1.1.1 Eficacia
Procedimientos mejorados
y documentados /
procedimientos
existentes.(en
porcentaje). 0.00 0.00 100.00
6.1.1.1 Eficacia
Procedimientos
realizados con un 100%
de efectividad. 0.00 0.00 575.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
4,945,353,309 DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS 1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
232,383,808 DIRECCIÓN JURÍDICA 2 ASUNTOS JURÍDICOS
278,860,570 DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA 3 ESTUDIOS DE AUDITORÍA
232,383,808 UNIDAD DE APROVISIONAMIENTO 4 APROVISIONAMIENTO Y SERVICIOS
232,383,808 UNIDAD RECURSOS HUMANOS 5 ADMINISTRACIÓN DE RECURSO HUMANO
232,383,808 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 6 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
6,153,749,114Total del Programa 132
PP- 206-027
PP- 206-028
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-132-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,153,749,114
001 INGRESOS CORRIENTES 5,511,749,114
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 642,000,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 427 0 427
1 0 11 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
43 0 433 ADMINISTRATIVO
152 0 1524 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
81 0 815 TECNICO
149 0 1499 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
6,153,749,114
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 2,776,535,338
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,088,971,835
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,088,971,835
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 55,000,000
00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 50,000,000
00202 001 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 5,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,219,288,086
00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 392,135,767
00302 001 1111 1112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 335,411,009
00303 001 1111 1112 DECIMOTERCER MES 199,835,649
00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 125,698,272
00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 166,207,389
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 212,075,543
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 201,199,874
00401 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 201,199,874
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 10,875,669
00405 001 1112 1112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 10,875,669
200
PP- 206-029
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-132-00
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 201,199,874
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 103,318,854
00501 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 103,318,854
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 32,627,007
00502 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 32,627,007
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 65,254,013
00503 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 65,254,013
200
1 SERVICIOS 659,080,000
101 ALQUILERES 52,200,000
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 32,200,000
10102 001 1120 1112 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 20,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 168,950,000
10201 001 1120 1112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 8,500,000
10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 78,000,000
10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 450,000
10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 78,000,000
10299 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS BASICOS 4,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 60,500,000
10301 001 1120 1112 INFORMACION 60,000,000
10303 001 1120 1112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 500,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 37,500,000
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES 37,500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 26,430,000
10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 375,000
10502 001 1120 1112 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5,000,000
10503 001 1120 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 14,457,000
10504 001 1120 1112 VIATICOS EN EL EXTERIOR 6,598,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 150,000,000
10601 001 1120 1112 SEGUROS 150,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 13,000,000
10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,000,000
10702 001 1120 1112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,500,000
10703 001 1120 1112 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 135,500,000
PP- 206-030
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-132-00
10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 77,000,000
10804 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 8,000,000
10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 30,000,000
10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 1,500,000
10807 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 5,000,000
10808 001 1120 1112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 5,000,000
10899 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 9,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 15,000,000
19905 001 1120 1112 DEDUCIBLES 15,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 101,100,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 44,100,000
20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,000,000
20102 001 1120 1112 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,000,000
20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 18,000,000
20199 001 1120 1112 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 100,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,000,000
20203 001 1120 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 18,000,000
20301 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,500,000
20303 001 1120 1112 MADERA Y SUS DERIVADOS 5,000,000
20304 001 1120 1112 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 10,000,000
20305 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000,000
20306 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 500,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,000,000
20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 27,000,000
29901 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,000,000
29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 11,000,000
29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 6,000,000
29905 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,000,000
29906 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,000,000
29907 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,000,000
29999 001 1120 1112 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000,000
4 ACTIVOS FINANCIEROS 550,000,000
402 ADQUISICION DE VALORES 550,000,000
40208 280 3200 1112 ADQUISICION DE VALORES DEL SECTOR EXTERNO
(PARA SUSCRIPCIÓN DE 110 ACCIONES DEL AUMENTO
DE CAPITAL DE LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE
INVERSIONES CII DE 1999, DE ACUERDO CON LOS
TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN
PP- 206-031
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-132-00
CII/DE-042/05) 550,000,000
5 BIENES DURADEROS 92,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 92,000,000
50102 280 2210 1112 EQUIPO DE TRANSPORTE 75,000,000
50103 280 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000
50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,000,000
50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,975,033,776
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 60,875,668
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 50,000,000
60102 001 1310 2111 UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO BID 1284/OC-CR (PARA
GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
REGULARIZACIÓN DEL CATASTRO Y REGISTRO, LEY Nº
8154)
Ced. Jur.: 2-100-0420-05 50,000,000
204
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 10,875,668
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,437,834
200
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,437,834
202
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 5,000,000
60201 001 1320 1112 BECAS A FUNCIONARIOS 5,000,000
603 PRESTACIONES 103,085,166
60301 001 1320 1112 PRESTACIONES LEGALES 100,000,000
60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 3,085,166
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,806,072,942
60601 001 1320 1112 INDEMNIZACIONES
(INCLUYE PAGO DE SENTENCIA 102-A-2003 DE LA
SALA PRIMERA Y OFICIO ADBP-11112-2004 DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A FAVOR
DEL BANCO DE COSTA RICA, EXPEDIENTE
93-000222-0014-CA). 1,806,072,942
PROGRAMA 134
PP- 206-032
1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS
VICEMINISTRO DE INGRESOSUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justarecaudación de los recursos financieros, promoviendo mejoras enlos sistemas de recaudación y control fiscal, así como en losservicios que presta el Área de Ingresos.
SUBPROGRAMA 1
PP- 206-033
1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION Y COORDINACION GENERAL
VICEMINISTRO DE INGRESOSUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Este subprograma es el ente ejecutor del Programa Administraciónde Ingresos y está bajo la rectoría del Viceministro de Ingresos.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Administrar los recursos financieros de la
Administración de Ingresos. 0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1 Programar la ejecución del presupuesto asignado al Programa Administración deIngresos, mediante la revisión periódica de las prioridades que han sido establecidasen materia tributaria y aduanera.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Realizar 2 revisiones presupuestarias, acorde con losobjetivos planteados en los subprogramas de la administración deingresos durante el año 2007.(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Revisionespresupuestariasrealizadas/ revisionesprogramadas (enporcentaje). 100.00 100.00 100.00
Eficacia1.1.1.1
PresupuestoAdministración de
Eficacia1.1.1.2
PP- 206-034
Ingresos liquidado/presupuestoAdministración deIngresos autorizado (enporcentaje). 45.00 100.00 100.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
62,978,456 VICEMINISTRA DE INGRESOS 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE INGRESOS
62,978,456Total del Subprograma 01
PP- 206-035
PP- 206-036
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-01
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 62,978,456
001 INGRESOS CORRIENTES 62,978,456
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 4 0 4
1 0 11 SUPERIOR
1 0 13 ADMINISTRATIVO
1 0 14 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 15 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
62,978,456
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 62,233,628
001 REMUNERACIONES BASICAS 20,590,333
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 20,590,333
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,000,000
00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,000,000
00202 001 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 1,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 28,339,851
00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 7,719,675
00302 001 1111 1112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 9,014,419
00303 001 1111 1112 DECIMOTERCER MES 4,963,791
00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 3,448,393
00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3,193,573
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 4,774,136
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 4,529,308
00401 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,529,308
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 244,828
00405 001 1112 1112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 244,828
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 4,529,308
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 2,325,860
PP- 206-037
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-01
00501 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,325,860
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 734,483
00502 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 734,483
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 1,468,965
00503 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,468,965
200
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 744,828
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 244,828
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 244,828
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 122,414
200
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 122,414
202
603 PRESTACIONES 500,000
60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 500,000
SUBPROGRAMA 2
PP- 206-038
1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA
GESTION DE INGRESOS INTERNOS
DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN DIRECTAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Aplicar con generalidad y eficacia el sistema tributario,promoviendo y facilitando el cumplimiento voluntario de loscontribuyentes, controlando y regularizando los incumplimientosdentro de un marco de respeto a los derechos y las garantíascuidadanas.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Rediseño de procesos para la implementación del
modelo de gestión tributaria y valoración de
herramientas tecnológicas requeridas para la
implementación de la nueva plataforma tecnológica.
Porcentaje de avance en
el rediseño de procesos. 25.00 65.00
2. Campañas masivas de control tributario.
Número de actuaciones de
control realizadas. 31,200.00 48,565.00
3. Presentación de las declaraciones en medio
digital.
Porcentaje de
declaraciones
presentadas en medios
digitales. 15.00 30.00
4. Actuaciones Fiscalizadoras de cumplimiento,
verificación y control de obligaciones que puedan
crear un riesgo subjetivo en los contribuyentes.
Actuaciones
fiscalizadoras. 400.00 950.00
5. Campañas de promoción implementadas en centros
educativos.
Número de escuelas en
las que se celebra la
semana tributaria. 0.00 200.00
6. Sistema de Control interno mejorado.
Porcentaje de
implementación del
PP- 206-039
Manual de Control
Interno de la
Contraloría. 30.00 55.00
7. Eventos de divulgación y/o capacitación en
materia de reforma fiscal.
Eventos realizados. 20.00 4.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1 Desarrollar una nueva plataforma tecnológica en un nuevo diseño conceptual para
ofrecer un mejor servicio.
2.1 Mejorar el cumplimiento fiscal, que permita generar los recursos que el Estado
requiere.
3.1 Mejorar y desarrollar los medios electrónicos que faciliten al contribuyente la
presentación de sus declaraciones, mediante el uso de medios digitales para
proporcionar un mejor servicio.
4.1 Mejorar la calidad fiscalizadora de la Administración Tributaria mediante la
realización de actos finales de liquidación de oficio.
5.1 Incentivar la cultura tributaria en los ciudadanos del futuro mediante la realización
de la semana tributaria en centros educativos, para concientizar desde edades
tempranas la necesidad imperante del pago de tributos.
6.1 Aplicar las normas de control interno con el fin de perfeccionar el sistema de
control de la Administración Tributaria y el conocimiento de nuestros funcionarios
en esa materia .
7.1 Incentivar la cultura tributaria en los ciudadanos en general, mediante la
realización de eventos de divulgación y capacitación para motivar el cumplimiento
voluntario y el deber y la obligación ciudadana de coadyuvar a los gastos del Estado.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Lograr un 65 % de avance en el rediseño de procesos con laimplementación de la nueva plataforma tecnológica durante el año2007.(A).2.1.1 Realizar 48.585 actuaciones de control realizadas durante elaño 2007.(A).3.1.1 Presentación de al menos el 30% de las declaraciones enmedio digital durante el año 2007.(A).4.1.1 Realizar 950 actos finales de liquidación de oficio duranteel año 2007.(A).5.1.1 Realizar la semana tributaria en al menos 200 centroseducativos durante el año 2007,en coordinación con el Ministeriode Educación Pública.(A).
PP- 206-040
6.1.1 Implentar en un 55% las normas para el control internodurante el año 2007.(A).7.1.1 Realizar al menos 40 eventos de divulgación y capacitacióndurante el año 2007.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Porcentaje de procesos
rediseñados. 17.00 30.00 65.00
Eficacia1.1.1.1
Cantidad de actuaciones
de control realizadas. 21,436.00 30,000.00 48,585.00
Eficacia2.1.1.1
Declaraciones
electrónicas / total de
declaraciones.*100. 30.00 30.00 30.00
Eficacia3.1.1.1
Número de actuaciones
realizadas. 852.00 5,574.00 950.00
Eficacia4.1.1.1
Número de centros
educativos en los que se
realizó la semana
tributaria. 271.00 40.00 200.00
Eficacia5.1.1.1
Normas de control
interno implementadas /
Total de normas de
control interno
implementadas. 35.00 25.00 55.00
Eficacia6.1.1.1
Número de eventos
realizados. 58.00 35.00 40.00
Eficacia7.1.1.1
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
23,249,053,000 DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN 1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL
150,000,000 ORG. DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA 2 ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
23,399,053,000Total del Subprograma 02
PP- 206-041
PP- 206-042
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-02
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 23,399,053,000
001 INGRESOS CORRIENTES 21,866,477,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,532,576,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,046 0 1,046
147 0 1473 ADMINISTRATIVO
702 0 7024 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
195 0 1955 TECNICO
2 0 29 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
23,399,053,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 9,626,189,772
001 REMUNERACIONES BASICAS 3,420,608,546
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,420,608,546
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 83,731,312
00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 73,992,043
00202 001 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 7,000,000
00203 001 1111 1112 DISPONIBILIDAD LABORAL 2,739,269
003 INCENTIVOS SALARIALES 4,688,003,998
00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,040,586,115
00302 001 1111 1112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 1,878,420,127
00303 001 1111 1112 DECIMOTERCER MES 645,786,406
00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 468,523,407
00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 654,687,943
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 735,789,351
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 698,056,564
00401 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 698,056,564
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 37,732,787
00405 001 1112 1112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 37,732,787
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 698,056,565
PP- 206-043
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-02
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 358,461,479
00501 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 358,461,479
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 113,198,362
00502 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 113,198,362
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 226,396,724
00503 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 226,396,724
200
1 SERVICIOS 6,382,814,184
101 ALQUILERES 3,163,976,964
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,787,556,964
10102 001 1120 1112 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,400,000
10103 001 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1,374,020,000
102 SERVICIOS BASICOS 290,600,000
10201 001 1120 1112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 17,500,000
10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 140,000,000
10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 12,500,000
10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 120,600,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 241,500,000
10301 001 1120 1112 INFORMACION 130,000,000
10302 001 1120 1112 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 100,000,000
10303 001 1120 1112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,000,000
10304 001 1120 1112 TRANSPORTE DE BIENES 3,500,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,098,114,756
10403 001 1120 1112 SERVICIOS DE INGENIERIA 81,900,000
10405 001 1120 1112 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 1,700,000,000
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES 306,214,756
10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 122,102,464
10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,780,000
10502 001 1120 1112 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 57,800,000
10503 001 1120 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 24,449,664
10504 001 1120 1112 VIATICOS EN EL EXTERIOR 36,072,800
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 28,000,000
10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,000,000
10702 001 1120 1112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 18,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 438,520,000
PP- 206-044
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-02
10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 70,000,000
10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 21,000,000
10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 500,000
10807 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 14,000,000
10808 001 1120 1112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 333,020,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 258,471,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 75,770,000
20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 56,000,000
20102 001 1120 1112 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 70,000
20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 19,700,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,297,000
20203 001 1120 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,297,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 13,510,400
20301 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,000,000
20303 001 1120 1112 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,000,000
20304 001 1120 1112 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 7,710,400
20305 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000,000
20306 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,400,000
20399 001 1120 1112 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 1,400,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,964,000
20401 001 1120 1112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 964,000
20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 160,929,600
29901 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 20,064,000
29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 132,459,600
29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 1,290,000
29905 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5,000,000
29907 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,000,000
29999 001 1120 1112 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,116,000
5 BIENES DURADEROS 1,532,576,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,532,576,000
50101 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,000,000
50102 280 2210 1112 EQUIPO DE TRANSPORTE 486,768,000
50103 280 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACION 37,030,000
50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 113,700,000
50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 833,292,000
50107 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 50,000,000
PP- 206-045
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-02
50199 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 10,786,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,589,002,044
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 37,732,788
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 37,732,788
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,866,394
200
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,866,394
202
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 100,000,000
60299 001 1320 1112 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
(PARA PROGRAMA DE LOTERÍA FISCAL) 100,000,000
603 PRESTACIONES 36,010,256
60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 36,010,256
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,400,000,000
60602 001 1320 1112 REINTEGROS O DEVOLUCIONES
(PARA PAGO DE DEVOLUCIONES SEGÚN ARTÍCULO 47
DEL CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
TRIBUTARIOS Y TRANSITORIO II DE LA LEY 7900) 5,400,000,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 15,259,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 15,259,000
60701 001 1330 1112 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA (CIAT). (CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE
ACUERDO CON ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL
CIAT, DE 01/05/1967).
Ced. Jur.: 2-100-0420-05 15,259,000
365
9 CUENTAS ESPECIALES 10,000,000
901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 10,000,000
90101 001 1120 1112 GASTOS CONFIDENCIALES
(PARA PAGO DE GASTOS PARA EJECUTAR PROGRAMAS DE
CONTROL DE DEBERES FORMALES EN CENTROS
NOCTURNOS Y ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS DE
MERCANCIAS Y SERVICIOS). 10,000,000
SUBPROGRAMA 3
PP- 206-046
1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA
GESTION ADUANERA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANASUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Controlar y facilitar las operaciones de comercio internacional,recaudar eficientemente los tributos promoviendo el cumplimientovoluntario de las obligaciones aduaneras y generar la informaciónoportuna para la toma de decisiones, en beneficio de la sociedadcostarricense.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Impuestos determinados en el control posterior.
Monto de impuestosdeterminados (enmillones de colones). 873.50 1,747.00
2. Capacitación a funcionarios de la Dir. General.Aduanas.
Funcionarios capacitados 10.00 20.003. Recaudación de impuestos .
Monto de impuestosrecaudados(millones). 271,449.40 603,221.00
4. Facilitar las operaciones de comercio exterior.Normas dictadas 10.00 20.00
5. Operativos contra evasión fiscal.Operativos 23.00 46.00
6. Actuaciones fiscalizadoras.Cantidad defiscalizacionesfinalizadas. 60.00 120.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1 Promover el incremento de la percepción de riesgo mediante un sistema de control yfiscalización oportuno, apoyado por un soporte tecnológico que permita incrementar larecaudación de tributos en aduanas.
2.1 Fortalecer el desarrollo profesional de los funcionarios de la DGA en materiasrealacionadas con la técnica aduanera, con el fin de lograr actuaciones máseficientes.
PP- 206-047
3.1 Contribuir en la adecuada y oportuna recaudación de los ingresos del Estado.
4.1 Crear condiciones para la competitividad de la industria nacional y mejorar elcontrol para la recaudación fiscal.
5.1 Mejorar el control y elevar la percepción de riesgo con mayor presencia de laautoridad aduanera.
6.1 Controlar la correcta percepción de los tributos y cumplimiento de la normativaaduanera.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Determinar mil setecientos cuarenta y siete millones decolones por acciones de control y fiscalización durante el año2007.(A).2.1.1 Capacitar a 20 funcionarios de la DGA durante el año2007.(A).3.1.1 Recaudar seiscientos tres mil doscientos veintiun millonesde colones durante el año 2007.(A).4.1.1 Realizar 20 reformas legales y de procedimientos parafacilitar las operaciones de comercio exterior durante el año2007.(A).5.1.1 Ejecutar cuarenta y seis operativos durante el año 2007.(A).6.1.1 Ejecutar ciento veinte actuaciones fiscalizadoras durante elaño 2007.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Impuestos determinadospor acciones defiscalización enmillones de colones. 0.00 0.00 1,747.00
Eficacia1.1.1.1.
Funcionarioscapacitados. 50.00 50.00 20.00
Eficacia2.1.1.1
Impuesto aduanerorecaudado (en millonescolones). 1,320,000.00 427,955,000.00 603,221.00
Eficacia3.1.1.1
PP- 206-048
Normas dictadas. 0.00 30.00 20.00Eficacia4.1.1.1
Cantidad de operativos. 30.00 30.00 46.00Eficacia5.1.1.1
Cantidad defiscalizacionesfinalizadas. 0.00 0.00 120.00
Eficacia6.1.1.1
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
8,034,396,791 DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 1 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL CONTROL
ADUANERO
8,034,396,791Total del Subprograma 03
PP- 206-049
PP- 206-050
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-03
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 8,034,396,791
001 INGRESOS CORRIENTES 7,842,396,791
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 192,000,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 697 0 697
31 0 313 ADMINISTRATIVO
336 0 3364 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
307 0 3075 TECNICO
23 0 239 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
8,034,396,791
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 5,235,427,732
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,977,053,411
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,977,053,411
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 55,000,000
00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 50,000,000
00202 001 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 5,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,423,873,340
00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 553,315,561
00302 001 1111 1112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 927,719,322
00303 001 1111 1112 DECIMOTERCER MES 359,535,694
00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 270,905,057
00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 312,397,706
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 400,007,083
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 379,493,899
00401 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 379,493,899
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 20,513,184
00405 001 1112 1112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 20,513,184
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 379,493,898
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 194,875,245
PP- 206-051
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-03
00501 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 194,875,245
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 61,539,551
00502 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 61,539,551
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 123,079,102
00503 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 123,079,102
200
1 SERVICIOS 1,977,634,583
101 ALQUILERES 933,845,343
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 783,845,343
10103 001 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 150,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 346,943,697
10201 001 1120 1112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 14,605,000
10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 115,000,000
10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 10,000,000
10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 206,988,697
10299 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS BASICOS 350,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 23,250,000
10301 001 1120 1112 INFORMACION 17,500,000
10303 001 1120 1112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 5,750,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 297,586,043
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES 297,586,043
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 110,000,000
10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 25,000,000
10502 001 1120 1112 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 55,000,000
10503 001 1120 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 15,000,000
10504 001 1120 1112 VIATICOS EN EL EXTERIOR 15,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,000,000
10601 001 1120 1112 SEGUROS 1,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 14,000,000
10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 11,000,000
10702 001 1120 1112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 3,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 249,009,500
10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 80,000,000
10804 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 40,000,000
10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 20,000,000
PP- 206-052
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-03
10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 5,000,000
10807 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 45,609,500
10808 001 1120 1112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 58,400,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 2,000,000
19901 001 1120 1112 SERVICIOS DE REGULACION
(PARA CUBRIR PAGO DE CANON POR EL USO DE UNA
PROPIEDAD EN LA ADUANA DE PASO CANOAS) 2,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 176,100,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 85,550,000
20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45,000,000
20102 001 1120 1112 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 550,000
20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 40,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,500,000
20203 001 1120 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,500,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 19,050,000
20301 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 8,050,000
20302 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,500,000
20303 001 1120 1112 MADERA Y SUS DERIVADOS 2,000,000
20304 001 1120 1112 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 7,000,000
20305 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 500,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,500,000
20401 001 1120 1112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,500,000
20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 63,500,000
29901 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 17,000,000
29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 37,000,000
29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 8,000,000
29905 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 500,000
29906 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,000,000
5 BIENES DURADEROS 192,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 192,000,000
50102 280 2210 1112 EQUIPO DE TRANSPORTE 55,000,000
50103 280 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACION 15,000,000
50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 55,000,000
50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 25,000,000
50106 280 2210 1112 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION 40,000,000
50199 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 453,234,476
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 20,513,184
PP- 206-053
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-03
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 20,513,184
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,256,592
200
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,256,592
202
603 PRESTACIONES 16,172,292
60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 16,172,292
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 400,000,000
60602 001 1320 1112 REINTEGROS O DEVOLUCIONES
(PARA PAGO DE DEVOLUCIONES POR LAS ACCIONES
ADUANERAS QUE NO SON PROCEDENTES DE ACUERDO CON
LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS) 400,000,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 16,549,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 16,549,000
60701 001 1330 1112 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (PAGO DE CUOTA
ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY 8112)
Ced. Jur.: 2-100-0420-05 16,549,000
215
SUBPROGRAMA 4
PP- 206-054
1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA
ASESORIA HACENDARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Promover el mejoramiento continuo del sistema tributariocostarricense mediante la orientación de una política de ingresossostenible, controlando y evaluando la gestión tributaria yaduanera, impulsando proyectos de ley y de decreto detrascendencia nacional en materia fiscal, así como velando por laadecuada, eficaz y uniforme aplicación de las normas yprocedimientos en materia tributaria y aduanera, actualizados yajustados conforme el avance del entorno nacional e internacional,todo ello dentro del marco de legalidad, administrando yfiscalizando los regímenes de exención, con el fin de que secuente con los recursos para satisfacer las necesidades sociales ycontribuir al desarrollo económico del país.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Política de Servicio Fiscal Sostenible
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.01 Contar con información veraz y oportuna para brindar una eficiente asesoría
tributaria y aduanera.
1.02 Agilizar los trámites de autorización de exenciones en la importación, mediante la
implementacion de una herramienta computacional, para mejorar la administracion de
los regimenes de exencion en la importacion
1.03 Agilizar los trámites de autorización de exenciones en compras locales, mediante la
implementacion de una herramienta computacional, para mejorar la administracion de
los regimenes de exencion en el mercado nacional
1.04 Ampliar la cobertura en la fiscalizacion mediante la realizacion de visitas, para
determinar la operacionalidad (2/) de los principales beneficiarios de exenciones
PP- 206-055
1.05 Contar con información confiable y oportuna en el otorgamiento de las exenciones,
evaluando los modulos informaticos en operación, para verificar su correcto
otorgamiento
1.06 Establecer un sistema de información, mediante el uso del expediente electrónico,
para mejorar la gestión del Departamento de Fiscalización de Incentivos
1.07 Mejorar los procedimientos del Área de Ingresos utilizando los instrumentos
metolodògicos adecuados para optimizar los servicios brindados
1.08 Controlar y evaluar los resultados de los Planes Integrados de Control Tributario
mediante la revision y analisis de la informacion y su verificacion en el campo, a
fin de mejorar la gestión del Área de Ingresos del Ministerio .
1.09 Crear y aplicar mecanismos de participación ciudadana en los procesos evaluativos
mediante la creacion de instrumentos adecuados para mejorar la gestion
1.10 Proporcionar un instrumento de control gerencial integrado mediante los estudios de
factibilidad pertinentes que permita la oportuna toma de decisiones por parte de los
autoridades superiores.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.01.1 Preparar en el año 2007 el 75% de las propuestas derectificación al Sistema Tributario.(A).1.01.2 Elaborar durante el año 2007 al menos el 80% de losdictámenes solicitados sobre proyectos de reforma tributaria.(M).1.01.3 Evaluar el 100% de las reformas tributarias aprobadasdurante el año 2006, analizando,comparando y cruzando lainformación recabada en las diferentes dependencias durante elaño 2007.(M).1.02.1 Habilitar la cobertura del 100% de los trámites de exenciónde tributos de impotación en línea por medio de la internet.(A).1.03.1 Avanzar en un 10% en el diseño de la herramientacomputacional mediante la preparación del cartel de licitación ydefinición de requerimientos para el año 2007.(A).1.04.1 Visitas a los beneficiarios con impuestos exoneradosmayores a 200 millones de colones para el período 2006 al 2004 enel año 2007 (M).1.05.1 Evaluar el 100% de los módulos del sistema EXONET enoperación durante el año 2007.(A).1.06.1 Sistema de Gestión y Control de expedientes electrónicosdiseñados en un 100% para el año 2007.(A).1.07.1 Resideñar al menos cuatro procesos críticos del Area deIngresos en el año 2007(A).1.08.1 Presentar al menos 4 informes consolidados de los
PP- 206-056
resultados del plan control tributario en el año 2007(A).1.09.1 Implementación de herramientas de participación ciudadanaen un 100% durante el año 2007 (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Propuestas realizadas 0.00 0.00 4.00
Eficacia1.01.1.1
Dictámenes emitidos. 0.00 0.00 20.00
Eficacia1.01.2.1
Estudio entregado. 1.00 1.00 1.00
Eficacia1.01.3.1
Etapas concluidas/Etapas
programadas.(en
porcentaje). 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.02.1.1
Etapas concluidas/Etapas
programadas.(en
porcentaje). 1.00 1.00 10.00
Eficacia1.03.1.1
Visitas a beneficiarios
seleccionados.
0.00 0.00 60.00
Eficacia1.04.1.1
Módulos evaluados. 0.00 0.00 3.00
Eficacia1.05.1.1
Porcentaje de avance del
diseño del expediente
electrónico a diciembre
2007. 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.06.1.1
Procesos críticos
rediseñados / Procesos
críticos. 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.07.1.1
Informes
presentados/informes
programados. 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.08.1.1
Etapas de avance en la
implementación del
Manual de Trámites y
Servicios. 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.09.1.1
Etapas de avance del
proyecto
25.00 75.00 100.00
Eficacia1.10.1.1
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
434,319,480 ASESORÍA HACENDARIA 1 EXENCIONES
93,068,460 ASESORÍA HACENDARIA 2 POLÍTICA DE INGRESOS
227,500,680 ASESORÍA HACENDARIA 3 CONTROL DE INCENTIVOS
134,432,220 ASESORÍA HACENDARIA 4 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA
144,773,160 ASESORÍA HACENDARIA 5 ASESORÍA JURÍDICA Y DESPACHO
1,034,094,000Total del Subprograma 04
PP- 206-057
PP- 206-058
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-04
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,034,094,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,025,094,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,000,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 70 0 70
4 0 43 ADMINISTRATIVO
53 0 534 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
12 0 125 TECNICO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
1,034,094,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 764,491,755
001 REMUNERACIONES BASICAS 248,961,067
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 248,961,067
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 7,500,000
00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,500,000
00202 001 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 5,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 395,794,953
00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 87,886,142
00302 001 1111 1112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 139,958,048
00303 001 1111 1112 DECIMOTERCER MES 61,541,628
00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 51,326,392
00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 55,082,743
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 57,594,653
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 54,641,081
00401 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 54,641,081
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,953,572
00405 001 1112 1112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,953,572
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 54,641,082
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 28,058,934
PP- 206-059
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-04
00501 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 28,058,934
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 8,860,716
00502 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,860,716
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 17,721,432
00503 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,721,432
200
1 SERVICIOS 239,192,580
101 ALQUILERES 37,704,746
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 37,704,746
102 SERVICIOS BASICOS 3,640,000
10201 001 1120 1112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 800,000
10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,400,000
10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,440,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,500,000
10301 001 1120 1112 INFORMACION 3,500,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 175,200,000
10405 001 1120 1112 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 170,000,000
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES 5,200,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6,147,834
10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 147,834
10502 001 1120 1112 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,000,000
10503 001 1120 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,000,000
10504 001 1120 1112 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10,000,000
10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,000,000
10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 1,500,000
10807 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 750,000
10808 001 1120 1112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 750,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,580,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,000,000
20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000,000
PP- 206-060
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-04
20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300,000
20203 001 1120 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 300,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,500,000
20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,780,000
29901 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,000,000
29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 4,280,000
29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 500,000
5 BIENES DURADEROS 9,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9,000,000
50103 280 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000
50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,000,000
50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,829,665
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,953,572
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,953,572
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,476,786
200
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,476,786
202
603 PRESTACIONES 2,876,093
60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 2,876,093
SUBPROGRAMA 5
PP- 206-061
1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA
INVESTIGACIONES FISCALES
DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Detectar, prevenir y reprimir los ilícitos fiscales. Además,coadyuvar a las instancias del Ministerio de Hacienda y a otrasinstancias judiciales para brindar mejores servicios deinspección, investigación e información.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Gestión en materia de prevención y represión de la
evasión fiscal.
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1 Mejorar la planificación y programación de los operativos de inspección,
investigación e información, para contribuir con la disminución de la evasión fiscal.
1.2 Mejorar las estrategias de prevensión y represión del delito, que permitan
identificar las zonas de mayor riesgo de evasión fiscal.
1.3 Mejorar el proceso de atención de denuncias interpuestas por los ciudadanos con el
propósito de incrementar la confiabilidad en la gestión de la Policía de Control
Fiscal.
1.4 Dotar a los funcionarios de la Policía de Control Fiscal, del conocimiento en los
elementos teóricos, técnicos y prácticos, que les permita brindar la asesoría
adecuada en materia aduanera, hacendaria y policial.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
PP- 206-062
1.1.1 Realizar 1 reunión mensual con los coordinadores de lasáreas que conforman la Policía de Control Fiscal durante el año2007.(A).1.1.2 Elaborar 1 informe conjunto, cada semestre que permitadeterminar nuevos planes y estrategias a seguir por la Policía deControl Fiscal durante el año 2007.(S).1.2.1 Realizar 1 estudio trimestral de Elevación de Riesgo de lasZonas de nuestro país durante el año 2007.(M).1.2.2 Ejecutar el 70% de inspecciones de la mercancía sujeta aInspección, de acuerdo con la información suministrada por el TICAdurante el año 2007.(A).1.3.1 Atender el 80% de las denuncias interpuestas por trimestredurante el año 2007.(A).1.4.1 Realizar 06 actividades de capacitación durante el año 2007a razón de una por bimestre en materia aduanera, tributaria,haciendaria y policial.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Reuniones realizadas. 0.00 0.00 12.00
Eficacia1.1.1.1
Informes elaborados. 0.00 0.00 2.00
Eficacia1.1.2.1
Informes emitidos. 0.00 0.00 4.00
Eficacia1.2.1.1
Inspecciones realizadas
/ Inspecciones
solicitadas.*100. 0.00 0.00 70.00
Eficacia1.2.2.1
Denuncias atendidas /
Denuncias interpuestas
(en porcentaje). 0.00 0.00 80.00
Eficacia1.3.1.1
Actividades de
capacitación. 0.00 0.00 6.00
Eficacia1.4.1.1
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,281,357,002 POLICÍA CONTROL FISCAL 1 INVESTIGACIONES FISCALES
1,281,357,002Total del Subprograma 05
PP- 206-063
PP- 206-064
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-05
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,281,357,002
001 INGRESOS CORRIENTES 1,230,992,002
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 50,365,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 104 0 104
1 0 13 ADMINISTRATIVO
32 0 324 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
58 0 585 TECNICO
8 0 88 POLICIAL
5 0 59 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
1,281,357,002
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 938,111,384
001 REMUNERACIONES BASICAS 315,854,386
00101 001 1111 1310 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 315,854,386
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 187,249,600
00201 001 1111 1310 TIEMPO EXTRAORDINARIO 120,000,000
00202 001 1111 1310 RECARGO DE FUNCIONES 5,000,000
00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 62,249,600
003 INCENTIVOS SALARIALES 297,154,512
00301 001 1111 1310 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 61,602,164
00302 001 1111 1310 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 91,575,726
00303 001 1111 1310 DECIMOTERCER MES 74,716,998
00304 001 1111 1310 SALARIO ESCOLAR 53,989,500
00399 001 1111 1310 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 15,270,124
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 70,740,297
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 67,112,589
00401 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 67,112,589
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,627,708
00405 001 1112 1310 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,627,708
200
PP- 206-065
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-05
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 67,112,589
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 34,463,221
00501 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,463,221
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 10,883,123
00502 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,883,123
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 21,766,245
00503 001 1112 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,766,245
200
1 SERVICIOS 238,829,640
101 ALQUILERES 72,000,000
10101 001 1120 1310 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 72,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 34,751,000
10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 6,800,000
10202 001 1120 1310 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 11,300,000
10203 001 1120 1310 SERVICIO DE CORREO 55,000
10204 001 1120 1310 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 15,716,000
10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BASICOS 880,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,750,000
10301 001 1120 1310 INFORMACION 550,000
10302 001 1120 1310 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 550,000
10303 001 1120 1310 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,100,000
10304 001 1120 1310 TRANSPORTE DE BIENES 550,000
10307 001 1120 1310 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA 2,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,558,640
10406 001 1120 1310 SERVICIOS GENERALES 15,008,640
10499 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 550,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 64,200,000
10501 001 1120 1310 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 400,000
10502 001 1120 1310 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 55,000,000
10503 001 1120 1310 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,850,000
10504 001 1120 1310 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,950,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,650,000
10601 001 1120 1310 SEGUROS 1,650,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10,220,000
PP- 206-066
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-05
10701 001 1120 1310 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,000,000
10702 001 1120 1310 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 220,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 35,700,000
10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,000,000
10805 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 6,600,000
10806 001 1120 1310 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 4,000,000
10807 001 1120 1310 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 1,100,000
10808 001 1120 1310 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 23,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,633,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 30,600,000
20101 001 1120 1310 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27,500,000
20102 001 1120 1310 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 220,000
20104 001 1120 1310 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,660,000
20199 001 1120 1310 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 220,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 55,000
20203 001 1120 1310 ALIMENTOS Y BEBIDAS 55,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,188,000
20301 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 88,000
20302 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 110,000
20303 001 1120 1310 MADERA Y SUS DERIVADOS 110,000
20304 001 1120 1310 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 55,000
20305 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 110,000
20306 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 165,000
20399 001 1120 1310 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 550,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,300,000
20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,100,000
20402 001 1120 1310 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,200,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13,490,000
29901 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,100,000
29902 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 220,000
29903 001 1120 1310 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,825,000
29904 001 1120 1310 TEXTILES Y VESTUARIO 3,300,000
29905 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 165,000
29906 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 6,000,000
29999 001 1120 1310 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 880,000
5 BIENES DURADEROS 50,365,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 30,365,000
PP- 206-067
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-05
50102 280 2210 1310 EQUIPO DE TRANSPORTE 4,000,000
50103 280 2210 1310 EQUIPO DE COMUNICACION 8,600,000
50104 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 13,000,000
50105 280 2210 1310 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,600,000
50199 280 2210 1310 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,165,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000
50201 280 2110 1310 EDIFICIOS 20,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,417,978
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,627,708
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 3,627,708
60103 001 1310 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,813,854
200
60103 001 1310 1310 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,813,854
202
603 PRESTACIONES 1,790,270
60399 001 1320 1310 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 1,790,270
PROGRAMA 135
PP- 206-068
1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA
TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO
PRESIDENCIA DE TRIBUNALESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Impartir justicia pronta y cumplida como el único órganoespecializado en materia técnica fiscal y aduanera, con decisiónautónoma, que ejerce su competencia funcional en todo elterritorio nacional, con grado de desconcentración máxima,mediante la resolución, en última instancia administrativa, de losrecursos de apelación interpuestos contra los actos dictados porel Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General deTributación a través de sentencias y autos, en materias tales comoclasificación, valoración, origen y otras regulaciones delcomercio internacional, ejerciendo control de legalidad encarácter de superior jerárquico impropio y garantizando unarevisión justa, objetiva y razonable, dentro del respeto a losderechos de la Administración Aduanera, Tributaria y demás órganosy entidades públicas y privadas que ejercen o se relacionan con lagestión aduanera y tributaria, así como también de los auxiliaresde la función pública aduanera, importadores, exportadores y demásusuarios del servicio, mediante la correcta interpretación yaplicación de la normativa.
SUBPROGRAMA 1
PP- 206-069
1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA
TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Impartir justicia administrativa pronta y cumplida como el únicoórgano especializado en materia técnica fiscal, con decisiónautónoma, que ejerce su competencia funcional en todo elterritorio nacional, con grado de concentración máxima, mediantela resolución, en última instancia administrativa, de los recursosde apelación interpuestos contra los actos dictados por laDirección General de Tributación a tráves de sentencias y autos,en materias tales como clasificación, valoración, origen y otrasregulaciones del comercio internacional, ejerciendo control de lalegalidad, en carácter de superior jerárquico impropio ygarantizando una revisión justa, objetiva y razonable, dentro delrespeto a los derechos de la Administración Tributaria y demásórganos y entidades públicas y privados, que ejercen o serelacionan con gestión tributaria, así como también de los demásusuarios del servicio, mediante la correcta interpretación yaplicación de la normativa.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Resolución de recursos de apelación tributarias.
Resoluciones
administrativas. 300.00 600.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1 Mejorar el proceso de estudio de los recursos de apelación mediante la revisión del
libro de control de expedientes para hacer este proceso más eficiente y resolver de
manera más expedita los casos de apelación.
PP- 206-070
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Resolver de manera pronta y oportuna un promedio de 600controversias dentro del marco legal establecido al efecto,durante el año 2007.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Cantidad de recursos de
apelación resueltos. 600.00 600.00 600.00
Eficacia1.1.1.1
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
654,439,000 TRIBUNAL FISCAL 1 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
654,439,000Total del Subprograma 01
PP- 206-071
PP- 206-072
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-135-01
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 654,439,000
001 INGRESOS CORRIENTES 642,331,835
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 12,107,165
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 27 0 27
1 0 11 SUPERIOR
4 0 43 ADMINISTRATIVO
22 0 224 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
654,439,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 624,965,875
001 REMUNERACIONES BASICAS 212,377,897
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 212,377,897
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,000,000
00202 001 1111 1320 RECARGO DE FUNCIONES 3,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 316,831,502
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 82,469,481
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 104,801,407
00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 44,017,426
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 31,358,973
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 54,184,215
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 47,598,718
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 45,157,758
00401 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 45,157,758
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,440,960
00405 001 1112 1320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,440,960
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 45,157,758
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 23,189,119
PP- 206-073
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-135-01
00501 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,189,119
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 7,322,880
00502 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,322,880
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 14,645,759
00503 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,645,759
200
1 SERVICIOS 6,550,000
102 SERVICIOS BASICOS 2,200,000
10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,200,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 700,000
10301 001 1120 1320 INFORMACION 200,000
10302 001 1120 1320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 250,000
10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 250,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100,000
10406 001 1120 1320 SERVICIOS GENERALES 100,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,700,000
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 400,000
10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 800,000
10504 001 1120 1320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 500,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 800,000
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 800,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,050,000
10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 150,000
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 300,000
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 600,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,875,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,525,000
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,500,000
20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 25,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 100,000
20304 001 1120 1320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 100,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000
PP- 206-074
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-135-01
20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5,150,000
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,000,000
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,300,000
29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 50,000
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 700,000
29907 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 100,000
5 BIENES DURADEROS 12,107,165
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12,107,165
50102 280 2210 1320 EQUIPO DE TRANSPORTE 200,000
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 300,000
50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 600,000
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 11,007,165
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,940,960
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,440,960
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,440,960
60103 001 1310 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,220,480
200
60103 001 1310 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,220,480
202
603 PRESTACIONES 500,000
60399 001 1320 1320 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 500,000
SUBPROGRAMA 2
PP- 206-075
1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA
TRIBUNAL ADUANERO
PRESIDENCIA DE TRIBUNAL ADUANEROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Impartir justicia pronta y cumplida como el único órganoespecializado en materia técnica aduanera, con decisión autónoma,que ejerce su competencia funcional en todo el territorionacional, con grado de desconcentración máxima, mediante laresolución, en última instancia administrativa, de los recursos deapelación interpuestos contra los actos dictados por el ServicioNacional de Aduanas a través de sentencias y autos, en materiastales como clasificación, valoración, origen y otras regulacionesdel comercio internacional, ejerciendo control de legalidad, encarácter de superior jerárquico impropio y garantizando unarevisión justa, objetiva y razonable, dentro del respeto a losderechos de la Administración Aduanera y demás órganos y entidadespúblicas y privadas que ejercen o se relacionan con la gestiónaduanera, así como también de los auxiliares de la función públicaaduanera, importadores, exportadores y demás usuarios delservicio, mediante la correcta interpretación y aplicación de lanormativa.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Resolución definitiva sobre los recursos de
apelación. 149.00 332.00
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Resolver al menos 481 recursos de apelación interpuestos al31 de diciembre del 2007.(A).1.1.2 Estudiar y conocer los recursos de apelación en un períodono superior a 81 días durante el año 2007.(A).
PP- 206-076
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Recursos de apelaciónresueltos. 0.00 0.00 4,810.00
Eficacia.1.1.1.1.
Plazo para revisión derecursos de apelación (en días). 0.00 0.00 81.00
Eficacia.1.1.2.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
395,537,000 TRIBUNAL ADUANERO 1 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
395,537,000Total del Subprograma 02
PP- 206-077
PP- 206-078
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-135-02
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 395,537,000
001 INGRESOS CORRIENTES 387,507,463
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,029,537
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 16 0 16
1 0 11 SUPERIOR
2 0 23 ADMINISTRATIVO
13 0 134 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
395,537,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 376,018,819
001 REMUNERACIONES BASICAS 113,389,071
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 113,389,071
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,000,000
00202 001 1111 1320 RECARGO DE FUNCIONES 3,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 204,011,276
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 41,896,235
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 73,111,078
00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 27,671,543
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 21,707,804
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 39,624,616
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 28,541,058
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 27,077,414
00401 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 27,077,414
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,463,644
00405 001 1112 1320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,463,644
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 27,077,414
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 13,904,618
PP- 206-079
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-135-02
00501 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,904,618
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 4,390,932
00502 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,390,932
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 8,781,864
00503 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,781,864
200
1 SERVICIOS 6,275,000
102 SERVICIOS BASICOS 1,210,000
10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,210,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 620,000
10301 001 1120 1320 INFORMACION 120,000
10302 001 1120 1320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 150,000
10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 350,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 830,000
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 330,000
10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 500,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 275,000
10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 275,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,340,000
10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,990,000
10806 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 100,000
10807 001 1120 1320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 550,000
10808 001 1120 1320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 600,000
10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 100,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,250,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,200,000
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,200,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,050,000
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 250,000
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 800,000
5 BIENES DURADEROS 8,029,537
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 8,029,537
PP- 206-080
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-135-02
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 1,320,000
50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,670,000
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,039,537
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,963,644
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,463,644
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,463,644
60103 001 1310 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 731,822
200
60103 001 1310 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 731,822
202
603 PRESTACIONES 500,000
60399 001 1320 1320 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 500,000
PROGRAMA 136
PP- 206-081
1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
VICEMINISTRO DE EGRESOSUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Consolidar la rectoría de la Administración Financiera del SectorPúblico, brindando la dirección política, planificación, control yseguimiento en el área de gestión de la administración financieradel Gobierno Central, focalizando sus actuaciones en elfortalecimiento de las políticas e instrumentos de asignación,registro, control y evaluación del gasto público; así como,contribuir a las mejoras de las finanzas públicas, mediante unaasignación eficiente y eficaz de los recursos del gasto público, afin de promover un adecuado nivel de desarrollo económico,transparencia en el desempeño de la gestión y la correctarendición de cuentas.
SUBPROGRAMA 1
PP- 206-082
1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION Y COORDINACION GENERAL
VICEMINISTRO DE EGRESOSUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Este subprograma es el ente ejecutor del Programa de laAdministración Financiera y está bajo la rectoría del Viceministrode Egresos.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Administrar los recursos financieros de la
Administración Financiera. 0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1 Programar la ejecución del presupuesto asignado al Programa AdministraciónFinanciera, mediante la revisión periódica de las prioridades que surjan en materiade Administración Financiera.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Realizar 2 revisiones presupuestarias al año acorde conlos objetivos planteados, a los subprogramas de la AdministraciónFinanciera.(M).1.1.2 Realizar 2 revisiones presupuestarias al año acorde conlosobjetivos planteados, a los subprogramas de la AdmimistraciónFinanciera y esta bajo la rectoria del Vicemnistro de Egresos.(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Revisiones realizadas/revisiones programadas(en porcentaje). 100.00 100.00 100.00
Eficacia1.1.1.1
PP- 206-083
PresupuestoAdministración Ingresosliquidado/ presupuestoadministración deingresos autorizado (enporcentaje). 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.1.1.2
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
55,031,472 VICEMINISTRO DE EGRESOS 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE EGRESOS
55,031,472Total del Subprograma 01
PP- 206-084
PP- 206-085
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-01
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 55,031,472
001 INGRESOS CORRIENTES 55,031,472
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 3 0 3
1 0 11 SUPERIOR
1 0 14 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 15 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
55,031,472
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 54,317,276
001 REMUNERACIONES BASICAS 18,060,630
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 18,060,630
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,500,000
00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,500,000
00202 001 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 1,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 25,617,215
00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 8,505,538
00302 001 1111 1112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 7,975,803
00303 001 1111 1112 DECIMOTERCER MES 4,338,260
00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 3,434,585
00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,363,029
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 4,176,813
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 3,962,618
00401 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,962,618
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 214,195
00405 001 1112 1112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 214,195
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 3,962,618
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 2,034,858
PP- 206-086
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-01
00501 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,034,858
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 642,587
00502 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 642,587
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 1,285,173
00503 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,285,173
200
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 714,196
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 214,196
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 214,196
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 107,098
200
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 107,098
202
603 PRESTACIONES 500,000
60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 500,000
SUBPROGRAMA 2
PP- 206-087
1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA
DIREC.Y COORD.DEL PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ejercer la rectoría del proceso presupuestario del sector públicoy contribuir con el uso racional de los recursos públicos a travésde la formulación y seguimiento de las directrices de políticapresupuestaria, orientando la gestión en procura de lograr unaasignación más eficiente y eficaz del gasto público que apoye elproceso de reducción del déficit, en un marco de transparencia yrendición de cuentas.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Rectoría del Proceso y la política presupuestaria
del Sector Público
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1 Mejorar la programación presupuestaria de los Órganos del Gobierno de la República,
con el fin de que se adecuen los recursos asignados al gasto en función de los
objetivos y metas que llenen las necesidades públicas establecidas en los planes
institucionales y el Plan Nacional de Desarrollo.
1.2 Mejorar la presupuestación del Gobierno de la República, a través de la utilización
de un modelo de programación macroeconómica de mediano plazo, que permita alinear la
planificación estratégica nacional con la disponibilidad de recursos financieros, en
un esquema sostenible de disciplina fiscal.
1.3 Fortalecer la fiscalización de la ejecución presupuestaria, mediante el desarrollo e
implementación de mecanismos y procedimientos, que permitan la interacción de los
procesos de ejecución y programación presupuestaria, con el fin de propiciar que la
ejecución de los recursos asignados se realice con eficiencia y eficacia, en procura
del cumplimiento de los objetivos y metas propuestos.
PP- 206-088
1.4 Aumentar la capacidad operativa de la DGPN, mediante la dotación de recursos
tecnológicos, materiales y humanos capacitados, con el fin de fortalecer y consolidar
la rectoría del Subsistema de Presupuesto.
1.5 Fortalecer el proceso de evaluación presupuestaria, mediante la implementación de un
modelo, que permita la rendición de cuentas de los órganos incluídos en el
Presupuesto de la República y la eficiente cuantificación de su gestión, con el fin
de mejorar la asignación y utilización de los recursos.
1.6 Mejorar la calidad de la gestión a través de la revisión e implementación de mejores
prácticas que fortalezcan nuestro sistema de control interno.
1.7 Mejorar el Sistema de Consolidación de Cifras del Sector Público (SICCNET) el
propósito de que permita la emisión de informes y la elaboración de proyecciones
estadísticas, confiables y oportunas para la toma de decisiones.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Revisar en el primer trimestre del 2007, la totalidad de lasestructuras programáticas con la participación de losrepresentantes de los órganos incluidos en el presupuesto de laRepública.(A).1.1.2 Capacitar a los funcionarios de la DGPN en materia deformulación presupuestaria en el primer semestre del 2007.(M).1.1.3 Diseñar un curso de capacitación en programaciónpresupuestaria y ponerlo a disposición de los usuarios, a travésdel sitio WEB del Ministerio de Hacienda, en el segundo semestredel 2007.(M).1.2.1 Realizar una capacitación dirigida a los funcionarios de lasdependencias involucradas en el uso del modelo de programaciónfiscal, en el primer trimestre del 2007.(M).1.2.2 Implementar el modelo de programación fiscal en el segundotrimestre del 2007.(A).1.3.1 Realizar una capacitación dirigida a los funcionarios de laUnidad de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria enmateria de auditoria presupuestaria, durante el primer semestredel año 2007, enfatizando en técnicas y metodologías queidentifiquen la asignación y utilización de los recursos públicos,en relación con el cumplimiento de las demandas de servicios.(M).1.3.2 Elaborar un informe, a partir del segundo semestre del año2007, que incluya los resultados de la revisión y lasrecomendaciones del total de licencias permisibles a losfuncionarios de las unidades financieras de los ministerios yórganos rectores de la Administración Financiera, para operar elSIGAF en cumplimiento de los requerimientos y lineamientosestablecidos para cada perfil.(M).1.3.3 Completar la desconcentración de la ejecución presupuestariaa partir del segundo semestre del año 2007, trasladando latramitación de las transferencias presupuestarias, a los órganos
PP- 206-089
gestores del Gobierno de la República.(M).1.3.4 Desconcentrar, a partir del segundo semestre del año 2007,el registro de oficio de la autorización del pago de horasextraordinarias entre Programas y Subprogramas del Gobierno de laRepública, encomendando esta función a las Unidades de RecursosHumanos.(M).1.3.5 Desarrollar estudios de auditorías presupuestarias en losórganos gestores del Gobierno de la República, a partir del primersemestre del año 2007, interrelacionado el análisis con laprogramación presupuestaria.(M).1.4.1 Acondicionar en el 2007 las áreas físicas de la DirecciónGeneral de Presupuesto Nacional, en procura de una mayor calidaddel ambiente de trabajo y salud física de los funcionarios deacuerdo con el Plan de Diseño de Readecuación de Espacio.(M).1.5.1 Implementar un modelo de evaluación presupuestaria al 31diciembre 2007.(A).1.6.1 Realizar las 7 acciones del Plan de Mejoras del Sistema deControl Interno de la DGPN correspondientes al año 2007.(M).1.7.1 Depurar la información de los 4 módulos incluidos en elSistema de Consolidación de Cifras del Sector Público ( SICCNET )a cargo de la STAP, al 30 de junio de 2007.(A).1.7.2 Utilizar los 5 cubos de información del DATAWAREHOUSE parala generación de estadísticas al 31 de diciembre de 2007.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Estructuras revisadas /
Estructuras totales por
revisar (en
porcentaje). 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.1.1.1
Analistas capacitados /
Totalidad de analistas
(en porcentaje). 0.00 1.00 100.00
Eficacia1.1.2.1
Curso de capacitación
disponible en sitio WEB
del Ministerio de
Hacienda. 0.00 0.00 1.00
Eficacia1.1.3.1
Capacitación realizada.
0.00 0.00 1.00
Eficacia1.2.1.1
Modelo de programación
fiscal implementado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia1.2.2.1
PP- 206-090
Capacitación realizada. 0.00 0.00 1.00
Eficacia1.3.1.1
Informe elaborado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia1.3.2.1
Desconcentración de
transferencias. 0.00 0.00 1.00
Eficacia1.3.3.1
Desconcentración
realizada. 0.00 0.00 1.00
Eficacia1.3.4.1
Estudios realizados. 0.00 0.00 1.00
Eficacia1.3.5.1
Primera etapa concluida. 0.00 0.00 1.00
Eficacia1.4.1.1
Modelo implementado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia1.5.1.1
N° de acciones de
control interno
implementadas / N° de
acciones programadas
para el 2007 0.00 0.00 1.00
Eficacia1.6.1.1
Módulos depurados. 0.00 1.00 4.00
Eficacia1.7.1.1
Cubos de Información
depurados. 0.00 0.00 5.00
Eficacia1.7.2.1
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
778,206,570 PRESUPUESTO NACIONAL 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PROCESO PRESUPUESTARIO GOBIERNO
CENTRAL
518,804,380 SECRETARÍA AUTORIDAD PRESUP. 2 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA
PARA EL SECTOR PÚBLICO
1,297,010,951Total del Subprograma 02
PP- 206-091
PP- 206-092
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-02
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,297,010,951
001 INGRESOS CORRIENTES 1,281,510,951
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 15,500,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 114 0 114
2 0 22 EJECUTIVO
6 0 63 ADMINISTRATIVO
94 0 944 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
11 0 115 TECNICO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
1,297,010,951
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,167,139,614
001 REMUNERACIONES BASICAS 403,333,576
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 403,333,576
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 15,000,000
00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10,000,000
00202 001 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 5,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 576,016,526
00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 114,899,710
00302 001 1111 1112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 234,466,243
00303 001 1111 1112 DECIMOTERCER MES 84,055,645
00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 64,547,457
00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 78,047,471
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 88,668,303
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 84,121,211
00401 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 84,121,211
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 4,547,092
00405 001 1112 1112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,547,092
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 84,121,209
PP- 206-093
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-02
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 43,197,377
00501 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 43,197,377
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 13,641,277
00502 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,641,277
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 27,282,555
00503 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 27,282,555
200
1 SERVICIOS 86,750,000
102 SERVICIOS BASICOS 17,300,000
10201 001 1120 1112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 650,000
10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 9,000,000
10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 150,000
10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 7,500,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,900,000
10301 001 1120 1112 INFORMACION 2,700,000
10303 001 1120 1112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,200,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 18,000,000
10404 001 1120 1112 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 6,000,000
10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES 12,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6,000,000
10503 001 1120 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,000,000
10504 001 1120 1112 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,000,000
10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 38,550,000
10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 35,000,000
10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 400,000
10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 100,000
10807 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 2,700,000
10808 001 1120 1112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 350,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,953,367
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9,503,367
PP- 206-094
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-02
20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,800,000
20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7,703,367
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 350,000
20203 001 1120 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 350,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 650,000
20304 001 1120 1112 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 250,000
20305 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 300,000
20399 001 1120 1112 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 100,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,450,000
29901 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 900,000
29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,550,000
5 BIENES DURADEROS 15,500,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15,500,000
50102 280 2210 1112 EQUIPO DE TRANSPORTE 4,500,000
50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,500,000
50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,667,970
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,547,092
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 4,547,092
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,273,546
200
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,273,546
202
603 PRESTACIONES 1,620,878
60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 1,620,878
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 1,000,000
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 1,000,000
60401 001 1320 1112 ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE PROFESIONALES EN
PRESUPUESTO PÚBLICO. (PARA GASTOS DE
OPERACIÓN).
Ced. Jur.: 3-002-450196 1,000,000
201
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5,500,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 5,500,000
60701 001 1330 1112 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
(ASIP). (PARA PAGO POR REPRESENTACIÓN DE COSTA
RICA).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,500,000
200
SUBPROGRAMA 3
PP- 206-095
1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Dirigir como órgano rector el Sistema de Administración de Bienesy Contratación Administrativa, estableciendo lineamientos,regulaciones, políticas y sistemas informáticos que favorezcan suadecuado desarrollo, velando por la correcta ejecución de lagestión en las Instituciones de la Administración Central,garantizando la protección del interés público.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Rectoría del Sistema de Administración de Bienes y
Contratación Administrativa de la Administración
Central.
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1 Promover una adecuada administración de bienes en las instituciones de la
Administración Central, mediante una base de datos centralizada.
1.2 Poner a disposición de los órganos participantes en la contratación administrativa,
métodos que generen procesos más ágiles, seguros y transparentes.
1.3 Promover el fortalecimiento de la gestión de Contratación Administrativa y
Administración de bienes en las Instituciones de la Administración Central a través
de la verificación de los procesos ejecutados.
1.4 Complementar la legislación marco que regula la materia de contratación
administrativa y administración de bienes, mediante la incorporación de nueva
normativa.
1.5 Favorecer el fortalecimiento del conocimiento y dominio de los usuarios del Sistema,
a través de capacitación, promoviendo procesos más eficientes, seguros y
transparentes.
PP- 206-096
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Tener a diciembre del 2007, en una base de datoscentralizada, la información del 100% de los bienes de laAdministración Central.(A).1.2.1 Desarrollar a diciembre del 2007 al menos 6 métodos queagilicen los procesos de contratación: medios electrónicos,subasta a la baja, oferta electrónica, contratos marco, cartelestipo y métodos de evaluación.(A).1.3.1 Generar al menos 35 informes de las supervisiones yevaluaciones realizadas durante el período 2007 a través de laverificación del cumplimiento de las normas vigentes en laejecución de los procesos durante el año 2007.(A).1.4.1 Elaborar un total de 20 normas durante el año 2007, conformela detección de áreas que así lo requieran.(A).1.5.1 Impartir 15 cursos de capacitación, durante el año 2007 através de funcionarios propios de la Dirección.(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Instituciones de la Adm.
Ctral. que tienen
registrados el 100% de
sus bienes en
SIBINET/Número de
Instituciones de la
Administración Central
(en porcentaje) 0.00 25.00 100.00
Eficacia1.1.1.1
Métodos desarrollados. 3.00 3.00 6.00
Eficacia1.2.1.1
Informes de
supervisiones y
evaluaciones. 26.00 30.00 35.00
Eficacia1.3.1.1
Normas emitidas. 12.00 10.00 20.00
Eficacia1.4.1.1
Cursos impartidos. 22.00 10.00 10.00
Eficacia1.5.1.1
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
180,591,212 DIRECCIÓN GENERAL 1 DIRECCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN
180,591,212 DIRECCIÓN GENERAL 2 DIRECCIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
90,295,606 DIRECCIÓN GENERAL 3 DIRECCIÓN DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS
451,478,032Total del Subprograma 03
PP- 206-097
PP- 206-098
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-03
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 451,478,032
001 INGRESOS CORRIENTES 446,884,232
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,593,800
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 37 0 37
3 0 33 ADMINISTRATIVO
29 0 294 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
5 0 55 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
451,478,032
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 393,166,656
001 REMUNERACIONES BASICAS 139,467,204
00101 001 1111 1143 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 139,467,204
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 5,000,000
00201 001 1111 1143 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,000,000
00202 001 1111 1143 RECARGO DE FUNCIONES 3,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 190,715,812
00301 001 1111 1143 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 37,894,381
00302 001 1111 1143 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 72,097,823
00303 001 1111 1143 DECIMOTERCER MES 29,324,690
00304 001 1111 1143 SALARIO ESCOLAR 24,271,326
00399 001 1111 1143 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 27,127,592
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 29,754,811
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 28,228,828
00401 001 1112 1143 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 28,228,828
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,525,983
00405 001 1112 1143 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,525,983
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 28,228,829
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 14,495,885
PP- 206-099
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-03
00501 001 1112 1143 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,495,885
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 4,577,648
00502 001 1112 1143 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,577,648
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 9,155,296
00503 001 1112 1143 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,155,296
200
1 SERVICIOS 46,009,552
101 ALQUILERES 30,592,000
10101 001 1120 1143 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 30,592,000
102 SERVICIOS BASICOS 10,232,552
10201 001 1120 1143 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 160,000
10202 001 1120 1143 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,455,552
10203 001 1120 1143 SERVICIO DE CORREO 42,000
10204 001 1120 1143 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 4,575,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 825,000
10301 001 1120 1143 INFORMACION 525,000
10303 001 1120 1143 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 300,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,040,000
10406 001 1120 1143 SERVICIOS GENERALES 490,000
10499 001 1120 1143 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 550,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 350,000
10502 001 1120 1143 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 350,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 220,000
10601 001 1120 1143 SEGUROS 220,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,050,000
10701 001 1120 1143 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 550,000
10702 001 1120 1143 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,700,000
10801 001 1120 1143 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 100,000
10805 001 1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 250,000
10807 001 1120 1143 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 850,000
10808 001 1120 1143 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,492,500
PP- 206-100
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-03
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,767,500
20101 001 1120 1143 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,500,000
20102 001 1120 1143 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 17,500
20104 001 1120 1143 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,250,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300,000
20203 001 1120 1143 ALIMENTOS Y BEBIDAS 300,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 20,000
20301 001 1120 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 10,000
20304 001 1120 1143 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 10,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 260,000
20402 001 1120 1143 REPUESTOS Y ACCESORIOS 260,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,145,000
29901 001 1120 1143 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 300,000
29903 001 1120 1143 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,500,000
29905 001 1120 1143 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 170,000
29907 001 1120 1143 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 150,000
29999 001 1120 1143 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 25,000
5 BIENES DURADEROS 4,593,800
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,593,800
50103 280 2210 1143 EQUIPO DE COMUNICACION 50,000
50104 280 2210 1143 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,190,000
50105 280 2210 1143 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,353,800
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,215,524
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,525,884
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,525,884
60103 001 1310 1143 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 762,942
200
60103 001 1310 1143 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 762,942
202
603 PRESTACIONES 689,640
60399 001 1320 1143 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 689,640
SUBPROGRAMA 4
PP- 206-101
1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA
GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL
DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Velar por la adecuada percepción, seguimiento y control de losrecursos financieros del Tesoro Público y los pagos de lasobligaciones contraídas, de conformidad con la Ley de Presupuesto,a sus proveedores, servidores públicos, acreedores y demásbeneficiarios, de manera eficiente y eficaz, administrando laliquidez del Gobierno de la República y custodiando los valores enprocura del mayor beneficio de las finanzas públicas. Asimismo,obtener, dar seguimiento y controlar los recursos internos yexternos originados por la vía del endeudamiento público demediano y largo plazo, a fin de promover la utilización adecuadadel financiamiento por parte del Sector Público dentro de loslímites de ordenamiento jurídico y las políticas que defina paratal efecto.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Rectoría y administración de los recursos
líquidos del Tesoro Público y Gestión de la Deuda
Pública.
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1 Mejorar el control sobre los fondos públicos, disminuir costos y agilizar los
procesos de pago, mediante la centralización de los pagos en la Tesorería Nacional.
PP- 206-102
1.2 Desarrollar un modelo de Gestión Integral para la Administración del Recurso Humano
del MEP utilizando herramientas tecnológicas de avanzada para disminuir los costos
asociados del pago de la planilla del Gobierno Central.
1.3 Propiciar y mejorar la aplicación de la política de endeudamiento público.
1.4 Promover la aprobación del proyecto de la Ley de Gestión de Deuda.
1.5 Mejorar el registro de la deuda interna para facilitar la toma de decisiones.
1.6 Mejorar el control interno de las operaciones contables, financieras y
administrativas relativas a las fuentes y usos de los recursos del Tesoro Público.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Desarrollar e implementar el Sistema Tesoro@Digital duranteel año 2007.(A).1.2.1 Desarrollar e implementar conjuntamente con el Ministerio deEducación Pública el sistema MEP@Digital.(A).1.3.1 Dar seguimiento a la aplicación de la política deendeudamiento público durante el año 2007.(A).1.4.1 Presentar y dar seguimiento al proyecto de ley de Gestión deDeuda en el año 2007.(A).1.5.1 Contratar y trasladar el registro de la deuda externa einstitucional a la nueva versión del sistema SIGADE 5.3 durante elaño 2007.(A).1.6.1 Evaluar el control interno mediante la aplicación de lametodología de Valoración de Riesgo a los procesos más críticos dela Tesorería Nacional en el año 2007.(A).1.6.2 Elaborar y ejecutar un plan de mejora de control interno enel año 2007.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Sistema desarrollado. 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.1.1.1
Sistema en producción. 0.00 30.00 100.00
Eficacia1.2.1.1
Informe anual de
aplicación de la
política de
endeudamiento
(porcentaje). 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.3.1.1
PP- 206-103
Presentación del
proyecto de ley a la
Asamblea
Legislativa(porcentaje). 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.4.1.1
Traslado oportuno de la
nueva version
SIGADE(porcentaje). 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.5.1.1
Número de procesos
evaluados/total de
procesos críticos.*100. 0.00 0.00 100.00
Eficacia1.6.1.1
Plan elaborado. 0.00 0.00 1.00
Eficacia1.6.2.1
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,295,935,946 GERENCIA PROG Y GESTIÓN PAGOS 1 GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL
1,295,935,946Total del Subprograma 04
PP- 206-104
PP- 206-105
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-04
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,295,935,946
001 INGRESOS CORRIENTES 911,827,196
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 384,108,750
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 82 0 82
2 0 22 EJECUTIVO
5 0 53 ADMINISTRATIVO
53 0 534 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
22 0 225 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
1,295,935,946
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 746,231,232
001 REMUNERACIONES BASICAS 276,187,784
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 276,187,784
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 6,000,000
00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,000,000
00202 001 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 3,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 353,414,557
00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 74,362,713
00302 001 1111 1112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 134,274,166
00303 001 1111 1112 DECIMOTERCER MES 52,232,434
00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 41,105,907
00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 51,439,337
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 56,770,090
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 53,858,803
00401 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 53,858,803
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,911,287
00405 001 1112 1112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,911,287
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 53,858,801
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 27,657,222
PP- 206-106
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-04
00501 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 27,657,222
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 8,733,859
00502 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,733,859
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 17,467,720
00503 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,467,720
200
1 SERVICIOS 151,128,000
102 SERVICIOS BASICOS 675,000
10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 75,000
10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 600,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 29,500,000
10301 001 1120 1112 INFORMACION 16,500,000
10307 001 1120 1112 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA 13,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6,100,000
10502 001 1120 1112 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 100,000
10503 001 1120 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,500,000
10504 001 1120 1112 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,500,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 12,148,000
10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,000,000
10702 001 1120 1112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2,148,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 102,705,000
10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 1,000,000
10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 330,000
10807 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 2,000,000
10808 001 1120 1112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 99,375,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,130,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,050,000
20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,500,000
20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,500,000
20199 001 1120 1112 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 50,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,750,000
PP- 206-107
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-04
20301 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 550,000
20304 001 1120 1112 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 700,000
20399 001 1120 1112 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 500,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 250,000
20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 250,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,080,000
29901 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,000,000
29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,000,000
29905 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000
29999 001 1120 1112 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 30,000
5 BIENES DURADEROS 384,108,750
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 384,108,750
50102 280 2210 1112 EQUIPO DE TRANSPORTE 6,500,000
50103 280 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACION 200,000
50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,000,000
50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 374,408,750
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,337,964
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,911,286
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,911,286
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,455,643
200
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,455,643
202
603 PRESTACIONES 1,426,678
60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 1,426,678
SUBPROGRAMA 5
PP- 206-108
1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA
REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA
DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Contabilidad Nacional será el Órgano Rector del SistemaContable del Sector Público, a través de la emisión de principios,normas y procedimientos técnicos que regirán la materia y a la vezbrindará a las autoridades nacionales la información necesariapara la toma de decisiones en su gestión financiera ypresupuestaria así como para terceros interesados en la misma.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Rectoría del Sistema Contable del Sector Público.
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1 Depurar el sistema SIGAF para que los productos finales sean de calidad y se puedan
emitir estados y reportes financieros razonables.
1.2 Ajustar los programas de los mayores auxiliares, para agilizar la mayorización y las
conciliaciones de las cuentas.
1.3 Coordinar con la Tesorería Nacional para que la información recibida sea clara y
específica. Concluir y aprobar elprocedimiento de requerimientos de información en
coordinación con la Tesoreria Nacional.
1.4 Cambiar el sistema de microfilm por un sistema computarizado, para agilizar la
emisión de certificaciones y acortar los tiempos de entrega.
1.5 Contar con un profesional en derecho para que apoye en las consultas atinentes.
1.6 Contar con un sistema computarizado de consolidación de cifras.
1.7 Dar segumiento a las medidas de control interno establecidas en el manual de control
interno.
PP- 206-109
1.8 Ubicar la Contabilidad Nacional en un lugar mas accesible que beneficie al usuario.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1 Cumplir con las funciones ortorgadas en la Ley deAdministración Financiera de la República y Presupuestos Públicos,y su reglamento durante el año 2007.(A).1.2.1 Confeccionar 6 reportes y estados financieros por mes,durante el año 2007.(A).1.3.1 Emitir un informe diario de entradas y salidas del FondoGeneral durante el año 2007.(A).1.4.1 Confeccionar como mínimo 30.000 certificaciones de salariosy otros documentos en el período 2007.(A).1.5.1 Realizar 2 asesorías o estudios contables por mes duranteel período 2007.(A).1.6.1 Confeccionar un informe de Consolidación de EstadosFinancieros en el período 2007, según lo establece la Ley deAdministración Financiera de la República y PresupuestosPúblicos.(A).1.7.1 Cumplir con la aplicación del único Manual de Normas deControl Interno para la Contabilidad Nacional, durante el año2007.(A).1.8.1 Realizar una encuesta o cuestionario a los clientes internosy externos en al año 2007.(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Informe de liquidación
presupuestaria emitido. 1.00 1.00 1.00
Eficacia1.1.1.1
Estados y reportes
emitidos. 72.00 72.00 72.00
Eficacia1.2.1.1
Informe de entradas y
salidas emitidos. 254.00 251.00 253.00
Eficacia1.3.1.1
Certificaciones
elaboradas. 28,000.00 30,000.00 30,000.00
Eficacia1.4.1.1
Asesorías realizadas. 24.00 24.00 24.00
Eficacia1.5.1.1
Informe de consolidación
emitido. 0.00 1.00 1.00
Eficacia1.6.1.1
PP- 206-110
Monitoreo y seguimiento
de Manual de Normas de
Control Interno. 0.00 1.00 1.00
Eficacia1.7.1.1
Encuestas realizadas 0.00 1.00 1.00
Eficacia1.8.1.1
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
98,857,419 CONTABILIDAD NACIONAL 1 DIRECCIÓN Y ASESORÍA
98,857,419 CONTABILIDAD NACIONAL 2 REGISTRO CONTABLE
98,857,419 CONTABILIDAD NACIONAL 3 ANÁLISIS CONTABLE
98,857,419 CONTABILIDAD NACIONAL 4 ARCHIVO Y CERTIFICACIONES
98,857,419 CONTABILIDAD NACIONAL 5 CONSOLIDACIÓN
87,227,135 CONTABILIDAD NACIONAL 6 APOYO ADMINISTRATIVO
581,514,235Total del Subprograma 05
PP- 206-111
PP- 206-112
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-05
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 581,514,235
001 INGRESOS CORRIENTES 574,671,207
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,843,028
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 55 0 55
1 0 12 EJECUTIVO
1 0 13 ADMINISTRATIVO
28 0 284 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
25 0 255 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
581,514,235
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 515,753,015
001 REMUNERACIONES BASICAS 188,474,719
00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 188,474,719
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 6,500,000
00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,500,000
00202 001 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 3,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 244,555,426
00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 63,364,487
00302 001 1111 1112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 85,800,630
00303 001 1111 1112 DECIMOTERCER MES 37,170,159
00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 27,914,986
00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 30,305,164
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 39,114,367
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 37,108,502
00401 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 37,108,502
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,005,865
00405 001 1112 1112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,005,865
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 37,108,503
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 19,055,718
PP- 206-113
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-05
00501 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,055,718
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 6,017,594
00502 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,017,594
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 12,035,191
00503 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,035,191
200
1 SERVICIOS 44,681,700
101 ALQUILERES 34,500,000
10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 34,500,000
102 SERVICIOS BASICOS 7,196,700
10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,356,700
10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,840,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 425,000
10301 001 1120 1112 INFORMACION 300,000
10303 001 1120 1112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 125,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 100,000
10702 001 1120 1112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 100,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,280,000
10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 30,000
10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 600,000
10806 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 150,000
10807 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 1,000,000
10808 001 1120 1112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 500,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 180,000
19905 001 1120 1112 DEDUCIBLES 180,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,550,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,700,000
20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,200,000
20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,500,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 300,000
20304 001 1120 1112 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 300,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 650,000
PP- 206-114
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-05
20401 001 1120 1112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 50,000
20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 600,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,900,000
29901 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,300,000
29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,200,000
29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 50,000
29905 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 350,000
5 BIENES DURADEROS 6,843,028
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,843,028
50101 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 150,000
50103 280 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACION 5,166,028
50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,527,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,686,492
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,005,862
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,005,862
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,002,931
200
60103 001 1310 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,002,931
202
603 PRESTACIONES 680,630
60399 001 1320 1112 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 680,630
PROGRAMA 138
PP- 206-115
1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Administración Tecnológica tiene como misión promover eldesarrollo informático integral del Ministerio de Hacienda, asícomo establecer y coordinar una política institucional eninformática. Todo esto para propiciar y mantener una organizacióninteligente y de avanzada que aproveche sus recursos intensa yeficazmente.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicios de Tecnología Corporativa
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción
1.1 Aumentar los servicios de información de acuerdo con los requerimientos tecnológicos
del Ministerio de Hacienda mediante el desarrollo de sistemas de información
integrados o desarrollo de nuevos módulos de los sistemas existentes, que brinden
soporte a los procesos de gestión y administración del Gob.Central mediante una red
inalámbrica nacional.
1.2 Diseminar y administrar el conocimiento de usuarios y clientes de la Institución en
materia tecnológica, con el fin de optimizar el uso de los recursos tecnológicos que
brinda el ministerio.
1.3 Gestionar la atención a los clientes y realizar una función preventiva y
personalizada de los mismos mediante la implementación de herramientas que mejoren
los niveles de servicio, con el fin de brindar una alta calidad.
1.4 Brindar servicios tecnológicos a ciudadanos, empresas y socios del negocio que
accesan vía WEB con el fin de eficientizar las funciones brindadas.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
PP- 206-116
1.1.1 Desarrollar 4 módulos o sistemas de información nuevos quecomplementen y digitalicen los servicios a los contribuyentes yciudadanía en general,durante el año 2007.(A).1.2.1 Brindar acceso a servicios virtuales a 10.000 usuarios en elaño 2007.(A).1.3.1 Brindar atención a 20.000 incidentes durante el año2007.(A).1.4.1 Disponibilidad de los servicios tecnológicos del Ministeriode Hacienda a 300.000 ciudadanos y socios del negocio que accesanvía web, aplicaciones relacionadas con las direcciones del área deingresos, egresos y administración financiera, durante el año2007, con el fin de fortalecer el gobierno digital.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1 Eficacia
Cantidad de módulos y
sitemas desarrollados. 4.00 4.00 4.00
1.2.1.1 Eficacia
Cantidad de usuarios
beneficiados con
servicios virtuales. 10.00 20.00 10,000.00
1.3.1.1 Eficacia
Cantidad de incidentes
de clientes y usuarios
atendidos. 17,000.00 25,000.00 20,000.00
1.4.1.1 Eficacia
Cantidad de ciudadanos,
empresas y socios del
negocio que accesan vía
WEB a los servicios
tecnológicos del MH. 0.00 0.00 30,000.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
6,328,134,001 DIRECCIÓN GENERAL INFORMÁTICA 1 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA CORPORATIVA
6,328,134,001Total del Programa 138
PP- 206-117
PP- 206-118
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,328,134,001
001 INGRESOS CORRIENTES 3,971,933,978
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,356,200,023
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 103 0 103
5 0 53 ADMINISTRATIVO
52 0 524 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
40 0 405 TECNICO
6 0 69 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P
TOTAL
PROY.
6,328,134,001
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 963,248,521
001 REMUNERACIONES BASICAS 353,456,937
00101 001 1111 1143 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 353,456,937
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 17,000,000
00201 001 1111 1143 TIEMPO EXTRAORDINARIO 12,000,000
00202 001 1111 1143 RECARGO DE FUNCIONES 5,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 449,824,837
00301 001 1111 1143 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 131,242,477
00302 001 1111 1143 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 145,082,282
00303 001 1111 1143 DECIMOTERCER MES 67,825,214
00304 001 1111 1143 SALARIO ESCOLAR 55,217,560
00399 001 1111 1143 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 50,457,304
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 73,364,515
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 69,602,232
00401 001 1112 1143 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 69,602,232
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,762,283
00405 001 1112 1143 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,762,283
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 69,602,232
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 35,741,687
PP- 206-119
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-00
00501 001 1112 1143 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 35,741,687
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 11,286,848
00502 001 1112 1143 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,286,848
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 22,573,697
00503 001 1112 1143 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,573,697
200
1 SERVICIOS 2,904,473,185
101 ALQUILERES 364,300,000
10102 001 1120 1143 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,300,000
10103 001 1120 1143 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 363,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 143,091,000
10201 001 1120 1143 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,440,000
10202 001 1120 1143 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 66,000,000
10203 001 1120 1143 SERVICIO DE CORREO 100,000
10204 001 1120 1143 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 71,551,000
10299 001 1120 1143 OTROS SERVICIOS BASICOS 4,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,500,000
10301 001 1120 1143 INFORMACION 1,500,000
10303 001 1120 1143 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 5,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 439,370,000
10404 001 1120 1143 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 13,610,000
10405 001 1120 1143 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 165,560,000
10406 001 1120 1143 SERVICIOS GENERALES 73,200,000
10499 001 1120 1143 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 187,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,000,000
10501 001 1120 1143 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,000,000
10502 001 1120 1143 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 20,000,000
10601 001 1120 1143 SEGUROS 20,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 35,000,000
10701 001 1120 1143 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 33,000,000
10702 001 1120 1143 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,892,212,185
10801 001 1120 1143 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 40,000,000
10804 001 1120 1143 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 1,914,000
PP- 206-120
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-00
10805 001 1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 4,000,000
10806 001 1120 1143 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 2,000,000
10807 001 1120 1143 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 32,000,000
10808 001 1120 1143 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 1,812,298,185
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 55,970,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 14,000,000
20101 001 1120 1143 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000,000
20104 001 1120 1143 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 12,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 3,820,000
20301 001 1120 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 500,000
20303 001 1120 1143 MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000
20304 001 1120 1143 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 1,000,000
20306 001 1120 1143 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 320,000
20399 001 1120 1143 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 1,500,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000
20401 001 1120 1143 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 37,650,000
29901 001 1120 1143 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 25,000,000
29903 001 1120 1143 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 10,250,000
29904 001 1120 1143 TEXTILES Y VESTUARIO 2,000,000
29999 001 1120 1143 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 400,000
3 INTERESES Y COMISIONES 42,800,000
302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 24,800,000
30202 001 1210 1170 INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 24,800,000
304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 18,000,000
30403 001 1120 1170 COMISIONES Y OTR. GASTOS SOB. PRESTAMOS
INTERNOS 18,000,000
5 BIENES DURADEROS 2,126,200,023
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,092,200,023
50103 280 2210 1143 EQUIPO DE COMUNICACION 1,392,400,000
50104 280 2210 1143 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 70,000,000
50105 280 2210 1143 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 599,800,023
50199 280 2210 1143 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 30,000,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 34,000,000
50207 280 2140 1143 INSTALACIONES 34,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,442,272
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,762,282
PP- 206-121
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 3,762,282
60103 001 1310 1143 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,881,141
200
60103 001 1310 1143 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,881,141
202
603 PRESTACIONES 1,679,990
60399 001 1320 1143 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 1,679,990
8 AMORTIZACION 230,000,000
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 230,000,000
80202 280 3310 4000 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS
DESCONCENTRADOS
(PAGO DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO F-05 CON EL
FONDO DE INVERSIÓN DE MIDEPLAN) 230,000,000
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