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1.1.1.1.219.000-MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
PP- 219-001
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y loshabitantes del país mediante la promoción del manejo, conservacióny desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios yrecursos ambientales y naturales del país, cuya gestióncorresponda al MINAE por disposición legal o conveniointernacional, garantizando la necesaria y plena armonía entre lasactividades de desarrollo nacional y el respeto por la naturalezay la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en estamateria.
Para estos efectos el MINAE ejerce la rectoría -a través delMinistro- en materia del ambiente, energía y telecomunicaciones,coordina la participación de las demás entidades públicas yprivadas en la generación e implementación de políticas,estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivosnacionales e internacionales, y propicia la participación amplia yresponsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.
MISION INSTITUCIONAL:
Un Sistema de Gestión Ambiental operando en Costa Rica que lepermita posicionarse positivamente en materia de competitividadinternacional (política ambiental y comercial), y que a la vezresponda a los requerimientos del manejo, conservación y usosostenible de los recursos ambientales y naturales, bajo elliderazgo del Ministro Rector del Sector Ambiente, Energía yTelecomunicaciones, y con un Ministerio de Ambiente y Energíafortalecido en su capacidad de gestión pública.
VISION INSTITUCIONAL:
1. Ejecución del Plan Nacional de la Gestión Integrada del RecursoHídrico.2. Ejecución de las acciones prioritarias de la Estrategia deConservación, Uso y Manejo de la Biodiversidad.3. Impulso de una Agenda Ambiental Integral que permita elposicionamiento internacional de Costa Rica como país líder enConservación de la Naturaleza.4. Colaborar con el programa de Paz con la Naturaleza, en larealización de una serie de eventos periódicos en la queparticiparán diferentes entidades públicas y privadas.5. Promoción e incorporación de prácticas productivas, quepermitan el uso racional y la conservación de los Recursos
PRIORIDADES INSTITUCIONALES:
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Naturales.6. Ejecución del Programa de Calidad Ambiental, dirigido alestablecimiento de normas para la recuperación de la calidad delambiente.7. Implementación del Plan Nacional de Cambio Climático quepermita mitigar los Gases de Efecto Invernadero.8. Ejecución del Programa de Modernización del MINAE y las demásinstituciones del Sector.9. Ejecución del Programa de Ordenamiento Territorial.10. Realización de un programa de Mejora Tecnológica.11. Desarrollo de un Programa de Eficiencia Energética, el cual seva a medir a través de informes periódicos de seguimiento porparte de los técnicos de la Dirección Sectorial de Energía delMINAE.12. Desarrollo de la Industria de Biocombustibles.13. Implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada delSubsector Geológico Minero.14. Desarrollo y mejoramiento de la prestación de los servicios detelecomunicaciones.
17,933,700,000ACTIVIDADES CENTRALES 57.58%PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %
198,190,000TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 0.64%1,114,200,000HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 3.58%1,104,200,000EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 3.54%
10,419,015,000HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DECOMBUSTIBLES
33.45%
30,870,000CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LAENERGIA
0.10%
348,025,000GEOLOGIA Y MINAS 1.12%
31,148,200,000 100.00%Totales
1. Hacer posible la gestión integrada y sostenible del RecursoHídrico, dentro de un marco legal e institucional renovado.2. Fomentar la conservación de la diversidad biológica, lautilización sostenible de sus componentes y la participación justay equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización delos recursos genéticos, mediante un adecuado acceso a esosrecursos y una transferencia apropiada de las tecnologíaspertinentes.3. Fortalecer el uso sostenible de los Recursos Forestales enterrenos privados, superar las limitaciones actuales en lapolítica de pago de servicios ambientales y reducir gradualmentelos incendios forestales causados por el ser humano.4. Detener el proceso de deterioro de los recursos costeros ymarinos y poner en marcha un modelo sostenible para suutilización.5. Incrementar la efectividad de la política de protección de
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:
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Áreas Silvestres Protegidas.6. Coadyuvar con el fortalecimiento de la educación para eldesarrollo sostenible y una vida saludable, y contribuir a que losestudiantes adquieran el conocimiento, la sensibilidad, losvalores y las competencias necesarias para defender y garantizaruna convivencia armoniosa y responsable con los otros y con lanaturaleza.7. Garantizar el cumplimiento de estrategias, planes y programasinstitucionales.8. Situar a Costa Rica como potencia moral en materia ambiental ypromover iniciativas de paz con la naturaleza y los bienesglobales atendiendo varios frentes: Cambio Climático,Biodiversidad, Conservación y Protección del Bosque, RecursosHídricos y Recursos Marinos.9. Lograr un equilibrio entre la producción competitiva, laproducción familiar y el ambiente.10. Establecer normas para la recuperación de la calidad delambiente.11. Mejorar la calidad del aire, particularmente en la Gran ÁreaMetropolitana, a efectos de que cumpla con los estándaresinternacionales y la protección de la salud de los habitantes.12. Aprovechar las nuevas oportunidades de los mercadosvoluntarios para los servicios que ofrecen las Áreas Protegidas,tanto públicas como privadas.13. Reformar la institucionalidad del Sector Ambiente, Energía yTelecomunicaciones, de manera que se evite la desarticulación, lostraslapes y los vacíos de competencias y que éstos seansustituidos por una efectiva rectoría sectorial que comprenda atodos los Entes Públicos del Sector, incluyendo a institucionesemblemáticas como el ICE, AyA y RECOPE.14. Lograr mejorar en áreas críticas de servicio a la ciudadanía ya la actividad económica del país a cargo de dependencias delPoder Ejecutivo para agilizar, simplificar y elevar la calidad dedichos servicios.15. Reforzar la acción institucional del Poder Ejecutivo medianteel fortalecimiento de las rectorías en el Poder Ejecutivo y deMIDEPLAN.16. Ordenar y regular el uso del territorio de manera que sedetenga el proceso de degradación de los suelos.17. Ampliar la capacidad de generación de energía en operación, apartir de fuentes renovables, así como la capacidad dealmacenamiento de combustibles, y ampliar las líneas detransmisión y distribución de energía.18. Reducir la dependencia de los combustibles importados,aprovechar mejor las fuentes de energía renovable en el país yllegar a producir el 100% de la electricidad del país a partir delas fuentes de energía renovables.19. Implementación del Programa Nacional de Biocombustibles.20. Aprovechar el Recurso Minero para cubrir las necesidadeshumanas sustentables.21. Desarrollar un Sistema Nacional de Telecomunicaciones
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internacionalmente competitivo en términos de la calidad, variedady precio de los servicios ofrecidos, que opere bajo un marco deregulación moderno y siente las bases para potenciar un nuevomodelo de desarrollo de la sociedad de información y conocimientocon una visión inclusiva, universal, solidaria y competitivainternacionalmente.
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CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
170,274,384.33 198,190,000.001
13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 198,190,000.00 170,274,384.33
1320 JUSTICIA 170,274,384.33 198,190,000.00
FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 16,726,223,348.75 30,949,010,000.002
21 ASUNTOS ECONÓMICOS 18,441,710,000.00 7,525,826,647.00
211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GEN 824,336,593.00 1,114,200,000.00
2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN
GENERAL
824,336,593.00 1,114,200,000.00
212 AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 6,210,300,000.00 6,529,600,000.00
2122 SILVICULTURA 6,210,300,000.00 6,529,600,000.00
213 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 141,339,800.00 10,419,015,000.00
2132 PETRÓLEO Y GAS NATURAL 141,339,800.00 10,419,015,000.00
2133 ENERGÍA PARA OTROS USOS 0.00 0.00
214 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 324,268,254.00 348,025,000.00
2141 EXTRAC. DE RECURSOS MINERALES
EXC.COMBUTIBLES MIN.
324,268,254.00 348,025,000.00
218 INV. Y DES. RELACIONADOS CON
ASUNTOS ECONÓMICOS 25,582,000.00 30,870,000.00
2183 INV. Y DES. RELAC. CON
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
25,582,000.00 30,870,000.00
22 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 12,507,300,000.00 9,200,396,701.75
2240 PROTECCIÓN DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Y DEL PAISAJE
7,567,601,819.00 9,456,837,219.00
2260 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO
ESPECIFICADOS
1,632,794,882.75 3,050,462,781.00
FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 1,000,645.00 1,000,000.003
35 PROTECCIÓN SOCIAL 1,000,000.00 1,000,645.00
3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 1,000,645.00 1,000,000.00
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31,148,200,000.00 16,897,498,378.08T O T A L
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 9,614,604,489.08 23,399,559,224.00
11 GASTOS DE CONSUMO 4,502,419,329.00 9,184,027,028.08
111 REMUNERACIONES 8,214,663,107.33 3,296,393,257.00
1111 SUELDOS Y SALARIOS 6,965,979,105.33 2,773,984,088.00
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,248,684,002.00 522,409,169.00
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 969,363,920.75 1,206,026,072.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,897,139,895.00 430,577,461.00
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
111,417,644.00 18,550,276,044.00
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
270,470,062.00 138,379,150.00
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
48,689,755.00 208,484,701.00
2 GASTOS DE CAPITAL 7,282,893,889.00 7,748,640,776.00
21 FORMACIÓN DE CAPITAL 0.00 3,690,000.00
2150 OTRAS OBRAS 3,690,000.00 0.00
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 219,040,776.00 1,119,203,889.00
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 119,203,889.00 219,040,776.00
2220 TERRENOS 1,000,000,000.00 0.00
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,529,600,000.00 6,160,000,000.00
2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PÚBLICO
6,160,000,000.00 7,529,600,000.00
31,148,200,000.00 16,897,498,378.08T O T A L
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 8,214,663,107.33 3,296,393,257.00
001 INGRESOS CORRIENTES 8,214,663,107.33 3,296,393,257.00
1 SERVICIOS 855,163,122.75 1,047,612,239.00
001 INGRESOS CORRIENTES 855,163,122.75 1,047,612,239.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 116,300,798.00 160,163,833.00
001 INGRESOS CORRIENTES 116,300,798.00 160,163,833.00
5 BIENES DURADEROS 1,122,893,889.00 219,040,776.00
PP-0006
PP- 219-007
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.
2007A AGOSTOPROYECTO LEY
2008PPTO DE
001 INGRESOS CORRIENTES 68,098,189.00 4,000,000.00
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,054,795,700.00 215,040,776.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 428,477,461.00 18,895,389,895.00
001 INGRESOS CORRIENTES 428,477,461.00 18,895,389,895.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,160,000,000.00 7,529,600,000.00
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 6,160,000,000.00 7,529,600,000.00
31,148,200,000.00 16,897,498,378.08T O T A L
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
879 ACTIVIDADES CENTRALES 1,112,544,795.00 17,933,700,000.00
883 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 170,274,384.33 198,190,000.00
887 CONSERVACION Y MANEJO DE LA
BIODIVERSIDAD 7,437,087,064.00 0.00
888 HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 824,336,593.00 1,114,200,000.00
889 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 492,145,487.75 1,104,200,000.00
890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE
COMBUSTIBLES 115,671,475.00 10,419,015,000.00
897 CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA
ENERGIA 25,582,000.00 30,870,000.00
898 GEOLOGIA Y MINAS 324,268,254.00 348,025,000.00
936 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA
Y MINAS 6,395,588,325.00 0.00
PP-0007
PP- 219-008
31,148,200,000.00 16,897,498,378.08T O T A L
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 16,897,498,378.08 31,148,200,000.00
INGRESOS CORRIENTES 9,682,702,678.08 23,403,559,224.00
001 INGRESOS CORRIENTES 9,682,702,678.08 23,403,559,224.00
FINANCIAMIENTO 7,214,795,700.00 7,744,640,776.00
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 7,214,795,700.00 7,744,640,776.00
31,148,200,000.00
RESUMEN POR SUBPARTIDA
16,897,498,378.08T O T A L
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
0 REMUNERACIONES 8,214,663,107.33 3,296,393,257.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 2,812,078,659.00 1,028,700,215.00
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,812,078,659.00 1,028,700,215.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 37,397,092.00 36,404,500.00
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 37,397,092.00 36,404,500.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 4,116,503,354.33 1,708,879,373.00
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,077,260,631.00 342,015,851.00
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
920,783,718.00 406,524,538.00
00303 DECIMOTERCER MES 578,257,665.33 248,530,749.00
00304 SALARIO ESCOLAR 419,237,236.00 452,798,839.00
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,120,964,104.00 259,009,396.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL 630,630,608.00 246,231,835.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
598,287,471.00 233,604,292.00
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
32,343,137.00 12,627,543.00
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL. 618,053,394.00 276,177,334.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
307,143,650.00 119,959,408.00
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
96,994,065.00 37,882,129.00
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
193,986,079.00 75,763,757.00
PP-0008
PP- 219-009
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
19,929,600.00 42,572,040.00
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 0.00 0.00
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 0.00 0.00
1 SERVICIOS 855,163,122.75 1,047,612,239.00
101 ALQUILERES 341,484,644.00 254,635,319.00
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
340,668,270.00 248,769,961.00
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 816,374.00 5,865,358.00
102 SERVICIOS BASICOS 144,669,438.00 172,011,332.00
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 42,963,803.00 48,027,201.00
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 41,499,635.00 63,946,723.00
10203 SERVICIO DE CORREO 85,000.00 166,000.00
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 57,381,000.00 56,871,408.00
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,740,000.00 3,000,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 28,159,200.00 34,198,603.00
10301 INFORMACION 15,787,200.00 25,780,200.00
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,357,186.00 300,000.00
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10,994,814.00 4,118,403.00
10304 TRANSPORTE DE BIENES 20,000.00 0.00
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
0.00 4,000,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100,998,987.75 369,531,720.00
10402 SERVICIOS JURIDICOS 16,000,000.00 9,000,000.00
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 4,000,000.00 29,300,000.00
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y
SOCIALES
4,000,000.00 245,343,020.00
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS
8,245,000.00 14,000,000.00
10406 SERVICIOS GENERALES 46,523,766.00 66,634,000.00
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 22,230,221.75 5,254,700.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 49,974,552.00 78,168,456.00
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,867,000.00 5,839,100.00
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 39,513,552.00 42,018,265.00
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,650,000.00 12,800,000.00
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,944,000.00 17,511,091.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES 103,552,052.00 58,607,262.00
10601 SEGUROS 103,552,052.00 58,607,262.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 9,571,895.00 17,471,169.00
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 7,087,895.00 14,819,169.00
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
900,000.00 1,068,000.00
PP-0009
PP- 219-010
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
10703 GASTOS DE REPRESENTACION
INSTITUCIONAL
1,584,000.00 1,584,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 66,272,742.00 53,225,378.00
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
28,501,500.00 19,515,009.00
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
19,526,732.00 16,124,440.00
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
2,218,810.00 2,871,000.00
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
8,904,500.00 6,488,191.00
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
7,121,200.00 8,226,738.00
109 IMPUESTOS 2,100,000.00 1,750,000.00
10999 OTROS IMPUESTOS 2,100,000.00 1,750,000.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 8,379,612.00 8,013,000.00
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 4,499,612.00 4,905,000.00
19905 DEDUCIBLES 3,630,000.00 3,108,000.00
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 250,000.00 0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 116,300,798.00 160,163,833.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 63,169,651.00 68,780,875.00
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 43,097,004.00 45,956,512.00
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
136,800.00 50,000.00
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 19,856,597.00 21,910,763.00
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 79,250.00 863,600.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,469,000.00 3,572,900.00
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,469,000.00 3,572,900.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM. 7,387,680.00 10,238,265.00
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,555,000.00 1,908,425.00
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
1,179,000.00 1,590,000.00
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,265,000.00 1,000,000.00
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
2,307,000.00 2,939,840.00
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 287,000.00 800,000.00
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 494,680.00 1,000,000.00
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRU.
300,000.00 1,000,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,303,500.00 31,041,000.00
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 638,400.00 6,681,000.00
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,665,100.00 24,360,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 33,970,967.00 46,530,793.00
PP-0010
PP- 219-011
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
8,693,924.00 15,082,366.00
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
300,000.00 294,200.00
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
17,954,012.00 21,027,952.00
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 2,482,575.00 2,676,500.00
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,475,456.00 3,693,374.00
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
338,000.00 400,340.00
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
415,000.00 529,200.00
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,312,000.00 2,826,861.00
5 BIENES DURADEROS 1,122,893,889.00 219,040,776.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 119,203,889.00 219,040,776.00
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
359,890.00 1,825,000.00
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 17,202,110.00 56,200,000.00
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 5,681,250.00 22,383,000.00
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 19,604,339.00 27,368,336.00
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 73,076,300.00 87,929,776.00
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACION
360,000.00 6,062,000.00
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
530,000.00 240,000.00
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2,390,000.00 17,032,664.00
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3,690,000.00 0.00
50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
3,690,000.00 0.00
503 BIENES PREEXISTENTES 1,000,000,000.00 0.00
50301 TERRENOS 1,000,000,000.00 0.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 428,477,461.00 18,895,389,895.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO 109,317,644.00 18,548,526,044.00
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ORGANOS
DESCONCENTRADOS
51,300,645.00 8,295,900,000.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
32,348,674.00 12,626,044.00
60105 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS
PUBLICAS NO FINA.
25,668,325.00 10,240,000,000.00
603 PRESTACIONES 174,860,998.00 67,038,911.00
60301 PRESTACIONES LEGALES 136,860,079.00 40,000,000.00
60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS
PERSONAS
38,000,919.00 27,038,911.00
PP-0011
PP- 219-012
CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO
PROYECTO LEY2008PPTO DE
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO 90,000,000.00 65,490,239.00
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FUNDACIONES
90,000,000.00 65,490,239.00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO 5,609,064.00 5,850,000.00
60601 INDEMNIZACIONES 5,609,064.00 5,850,000.00
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO 48,689,755.00 208,484,701.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
48,689,755.00 208,484,701.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,160,000,000.00 7,529,600,000.00
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
PUBLICO 6,160,000,000.00 7,529,600,000.00
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS
DESCONCENTRADOS
6,160,000,000.00 7,529,600,000.00
PP-0012
PROGRAMA 879
PP- 219-013
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO DEL OFICIAL MAYORUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Le corresponde la planificación, programación, formulación,control, seguimiento y evaluación de políticas y estrategias quepermitan el desarrollo sostenible de los recursos ambientales ynaturales del país, en procura del mejoramiento continuo de lacalidad de vida de los habitantes, con una perspectiva de equidadde género, participación de la sociedad civil y cumpliendo con lalegislación ambiental vigente. Además, es responsable de dirigir,planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar las accionespertinentes en materia de administración financiera,presupuestaria, contratación administrativa y control de activos,asesoría jurídica, servicios generales, recursos humanos ytecnológicos, así como, implementar mecanismos de control internoque le permitan al ministerio alcanzar sus objetivos y metas, conaltos niveles de eficiencia, transparencia y ética.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
Diputados AsambleaLegislativa.
Habitantes de laRepública y TurismoInternacional.
01. Gestión del Proyecto de Ley delRecurso Hídrico.
Organismos noGubernamentales eInternacionales.
Habitantes de laRepública.
03. Programa de Paz con laNaturaleza.
Habitantes de laRepública.
Habitantes de laRepública.
04. Plan Nacional de CambioClimático.
Entidades delSector Ambiente,Energía yTelecomunicaciones.
Habitantes de laRepública.
05. Modernización del Ministeriodel Ambiente y Energía (MINAE).
Instituciones delSector Energía,Sector deHabitantes conmedios delocomociónalimentados con
Habitantes de laRepública.
06. Programa Nacional deBiocombustibles.
PP-0013
PP- 219-014
Hidrocarburos.
Dependencias delMINAE y entidadesdel Sector.
Habitantes de laRepública.
07. Gestión de servicios técnicos,administrativos y jurídicos.
Dependencias delSector Ambiente,Energía yTelecomunicaciones.
Habitantes de laRepública.
08. Gestión Gerencial de Asesoría yApoyo Técnico al DespachoMinisterial.
Dependencias delMINAE y Agenciasde CooperaciónInternacional.
Habitantes de laRepública.
09. Gestión de CooperaciónInternacional, Técnica yFinanciera.
Organismos noGubernamentales,entidades públicasy privadas.Municipalidades.
Habitantes de laRepública,Municipalidades yPoblación cantones:Osa, Corredores yGolfito. Catorceentidades públicas yprivadas.
10. Gestión de la Participación dela Sociedad Civil.
Pequeños yMedianosReforestadotes,propietarios (as)de bosque,empresariosforestales,comunidadesindígenas.
Pequeños y medianosreforestadotes,Propietarios (as) debosque, empresariosforestales,comunidadesindígenas yHabitantes de la Rep
11. Gestión de Pago de ServiciosAmbientales (PSA).
EntidadesGubernamentales,Organismos noGubernamentales,Municipalidades yOrganismosInternacionales.
Habitantes de laRepública.
12. Sistema Nacional de Áreas deConservación (SINAC).
Poseedores ygeneradores deContaminantesOrgánicosPersistentes(COPs). SectoresProductivos.Importadores yusuarios deSustancias
Sector Productivo,Exportadores,Importadores yHabitantes de laRepública.
13. Gestión de Calidad Ambiental.
PP-0014
PP- 219-015
Agotadoras de laCapa de Ozono(SAOs). EntidadesPúblicas,Importadores deplaguicidas.
Sistema Nacionalde Áreas deConservación(SINAC), sectorpúblico y Privado.Desarrolladores deProyectos.
La población engeneral y elAmbiente.
14. Gestión de reducción deemisiones de Gases de EfectoInvernadero (GEI).
Dependencias delMinisterio delAmbiente y Energía(MINAE),Ministerio dePlanificación(MIDEPLAN),Ministerio deHacienda yContraloríaGeneral de laRepública.
Población en generaly el Ambiente.
15. Gestión de PlanificaciónInstitucional.
Funcionarios delMINAE yEmpresarios de laConstrucción.
Funcionarios delMINAE y Habitantesde la República.
16. Programa de InfraestructuraFísica.
Dependencias delMINAE, Medios deComunicaciónColectiva Nacionale Internacional,Habitantes de laRepública.
Habitantes de laRepública. PoblaciónMundial.
17. Gestión de Prensa y RelacionesPúblicas.
Dependencias delMINAE yContraloríaGeneral de laRepública.
Dependencias delMINAE, InstitucionesPúblicas y Privadas,Habitantes de laRepública.
18. Plan de Auditoría Interna.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:01. Asesorar y brindar Apoyo Técnico a la Comisión de Ambiente de la
Asamblea Legislativa
PP-0015
PP- 219-016
02. Brindar apoyo y asesoría al Programa de Paz con la Naturaleza
03. Generar un proceso de coordinación que permita la implementacióndel Plan Nacional de Cambio Climático, a través del eje de métrica(etapas de mitigación, vulnerabilidad, adaptación, desarrollo decapacidades, sensibilización pública y educación) del programa
04. Fortalecer al Ministerio y adecuarlo a las nuevas perspectivaseconómicas, sociales y ambientales
05. Fortalecer los procesos de coordinación y planificación sectorialde las instituciones que conforman el Sector de Ambiente, Energía yTelecomunicaciones
06. Dar seguimiento a la implementación del Programa Nacional deBiocombustibles
07. Participar activamente en la redacción del Proyecto de Ley sobreBiocombustibles y Energías Renovables, que se presentará en laAsamblea Legislativa
08. Implementar un Plan de Capacitación acorde a los cambiosorganizacionales
09. Disminuir los tiempos de respuesta en la gestión del Departamentode Recursos Humanos para un servicio eficiente y eficaz
10. Adecuar procedimientos que respondan a la modernizaciónorganizacional del Departamento de Recursos Humanos
11. Fortalecer y Modernizar el Departamento Legal para transformarlo enDirección de Asesoría Jurídica, que vele por la aplicación correctade la legislación ambiental y conexa
12. Verificar la utilización apropiada de los recursos transferidos,mediante visitas, arqueos y remisión de informes, efectuados por losfuncionarios del Departamento Financiero- Contable
13. Mejorar la gestión del Departamento Financiero- Contable, parareducir el período de pago a proveedores y funcionarios
14. Adquirir Bienes y Servicios en forma oportuna y ejecutar latotalidad del presupuesto asignado
15. Establecer mecanismos de control interno, para dar seguimiento alos registros de bienes patrimoniales, existentes incluyendodonaciones
16. Asegurar una mejor comunicación vía correo electrónico y bases dedatos, contribuyendo así con la prestación de servicios informáticosmás eficientes
17. Mejorar el control sobre uso del combustible del Ministerio delAmbiente y Energía (MINAE), a través del uso de tarjetaselectrónicas
18. Cumplir con la Ley Nº 8023 de Ordenamiento y Manejo de la Cuencadel Río Reventazón
PP-0016
PP- 219-017
19. Atender y tramitar las denuncias ambientales interpuestas por loshabitantes
20. Fortalecer la accion de fiscalización técnica para el manejo ytratamiento de los desechos sólidos, en los vertederos y rellenossanitarios municipales
21. Identificar medios y canales apropiados para la Consecución deRecursos Técnicos y Financieros, que permitan el desarrollo deiniciativas de proyectos en el Ministerio del Ambiente y Energía(MINAE)
22. Contar con mayor acceso a las mesas de negociación internacionalesy a recursos de cooperación técnica y financiera, mejorando elposicionamiento del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) eneste ámbito
23. Asegurar el cumplimiento de estrategias y programasinstitucionales, sobre la base de prioridades y compromisosestablecidos, a través del fortalecimiento de la Dirección deCooperación Internacional
24. Contar con un acervo sistemático de información que permita elcontrol y seguimiento de la cooperación internacional, otorgada alMinisterio del Ambiente y Energía (MINAE)
25. Incidir en la Agenda Pública Ambiental, fortaleciendo los serviciosde voluntariado local y organizado que brinda el movimiento nacionalde los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales
26. Consolidar el proceso de planificación participativa e integralimplementando con el Programa Agenda Local Siglo XXI, orientado a lasostenibilidad de los cantones de Osa, Corredores y Golfito
27. Contribuir con la eficiencia ambiental del Sector Productivocostarricense atendiendo las demandas de empresas interesadas enparticipar en el proceso de evaluación hacia la certificación deBandera Ecológica
28. Aumentar el esfuerzo del Estado Costarricense para mantener el Áreaboscosa bajo esquemas de conservación
29. Administrar los recursos ambientales y naturales, existentes en lasÁreas de Conservación, en función de su desarrollo sostenible
30. Diseñar un Programa de Calidad Ambiental con el fin de poner enfuncionamiento el Plan Integrado de Prevención, Reducción y Controlde la Contaminación
31. Contar con instrumentos técnicos y legales que sirvan de insumopara la conformación del Programa de Calidad Ambiental
32. Consolidar el Sistema Integrado de Protección Ambiental (SIPA)
33. Elaborar un plan de acción para operativizar el Convenio deEstocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs)
PP-0017
PP- 219-018
34. Disminuir la importación y consumo de sustancias agotadoras de laCapa de Ozono (SAO) según los compromisos establecidos en elProtocolo de Montreal
35. Elaborar un programa de seguimiento que defina las acciones aseguir para la minimización de impacto de los plaguicidas en elambiente
36. Desarrollar la política de producción y consumo sustentablemediante la aplicación de incentivos y/o acuerdos voluntarios parala producción más limpia en el sector productivo
37. Contar con la herramienta de autorizaciones ambientales que reguleaquellos entes que iniciaron operaciones antes de la Ley Orgánicadel Ambiente o no se les exige Estudios de Impacto Ambiental y queprovocan alteraciones al ambiente
38. Estructurar un plan dirigido a los funcionarios del MINAE, quecuente con los pasos para la atención de emergencias tecnológicas yla minimización de impactos al ambiente
39. Contar con un grupo de funcionarios del MINAE capacitados, para laatención de emergencias tecnológicas a nivel de: prevención,respuesta y rehabilitación
40. Proyecto de Áreas Protegidas (PAP) ajustado a los nuevosplanteamientos, en torno a la conservación en el marco de laConvención Marco de Naciones Unidas, sobre el cambio climático y losmercados voluntarios para las reducciones de emisiones provenientesde estos proyectos
41. Mejorar los mecanismos de acceso a la información para laformulación de proyectos de reducción de emisiones de Gases deEfecto Invernadero (GEI), utilizando los medios cibernéticos
42. Incrementar la participación de las Pequeñas y Medianas Industrias(PYMES), dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), coninformación traducida al español
43. Mantener a los diversos sectores del país debidamente informados enrelación con el accionar del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
44. Fortalecer los procesos de planeamiento, programación, seguimientoy evaluación participativos, para orientar e integrar la gestiónministerial, según la misión de la misma
45. Ejecutar el Programa de Infraestructura Física del Ministerio delAmbiente y Energía (MINAE)
46. Mantener informada a la sociedad civil sobre el quehacerministerial a través de los medios de comunicación colectiva y elacercamiento a las distintas comunidades del país, por parte de lasautoridades superiores del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE)
47. Colaborar con la Administración Activa en materia de fiscalizaciónsuperior y de Control Interno
PP-0018
PP- 219-019
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2008 2009 2010 2011 2012Tipo
01.1 Número de Informes de Seguimiento a Proyecto de Ley de Recursos Hídricos.
0.00 0.006.00 0.000.00
Gestión
Archivos del Despacho del Ministro.Fuentes de Datos:
02.1 Número de eventos promovidos.
7.00 7.005.00 0.007.00
Gestión
Archivo Despacho Viceministro de Ambiente.Fuentes de Datos:
03.1. Porcentaje de avance en la implementación del Cambio Climático.
0.00 20.0010.00 20.0020.00
Gestión
Archivo Despacho Viceministro de Ambiente.Fuentes de Datos:
04.1. Porcentaje de avance en la elaboración del Programa de Modernización.
0.00 50.0050.00 0.000.00
Gestión
Archivo Despacho Viceministro de Ambiente.Fuentes de Datos:
05.1. Porcentaje de avance en el fortalecimiento del Sistema de Planificación.
10.00 50.0040.00 0.00100.00
Gestión
Archivos Despacho del Ministro.Fuentes de Datos:
06.1. Número de informes de seguimiento del Programa de Biocombustibles.
0.00 0.001.00 0.000.00
Gestión
Archivo Despacho Viceministro de Energía.Fuentes de Datos:
07.1. Número de informes de avance en la elaboración del Proyecto.
0.00 0.006.00 0.000.00
Gestión
Archivos Dirección General de Planificación del MINAE.Fuentes de Datos:
08.1. Porcentaje de funcionarios capacitados.
30.00 30.0020.00 30.0030.00
Gestión
Archivo Despacho Viceministro de Energía.Fuentes de Datos:
09.1. Porcentaje de informes de evaluación del Programa de Recursos Humanos
evaluados.
4.00 4.004.00 4.004.00
Gestión
Archivo Despacho Viceministro de Energía.Fuentes de Datos:
10.1. Porcentaje de avance en la Modernización del Departamento de Recursos
Humanos.
40.00 20.0040.00 0.000.00
Gestión
Registro de Capacitación de Recursos Humanos.Fuentes de Datos:
11.1. Número de documentos de gestión Jurídica y Administrativa.
885.00 0.00580.00 0.000.00
Gestión
Archivo Departamento de recursos Humanos.Fuentes de Datos:
12.1. Número de informes de fiscalización y ejecución.
62.00 62.0062.00 62.0062.00
Gestión
Archivo Departamento de Recursos Humanos.Fuentes de Datos:
13.1. Número de días de disminución del plazo para realizar pagos.
8.00 4.006.00 4.004.00
Gestión
Archivo Departamento Legal.Fuentes de Datos:
PP-0019
PP- 219-020
14.1. Porcentaje de contrataciones atendidas.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Gestión
Archivos del Departamento Financiero.Fuentes de Datos:
15.1. Porcentaje de programas presupuestarios auditados.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Gestión
Archivos del Departamento Financiero.Fuentes de Datos:
16.1. Porcentaje de avance en la implementación de plataforma informática.
100.00 0.000.00 0.000.00
Gestión
Archivos y Estadísticas de la Proveduría.Fuentes de Datos:
17.1. Porcentaje del sistema de control de combustible implementado.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Gestión
Archivos y Estadísticas de la Proveduría.Fuentes de Datos:
18.1. Número de manuales de procedimientos actualizados.
0.00 1.000.00 1.001.00
Gestión
Departamento de Informática. Archivos Digitales.Fuentes de Datos:
19.1. Porcentaje del Área de la Cuenca del Río Reventazón bajo manejo.
2.00 6.004.00 10.008.00
Gestión
Archivos Departamento Servicios Generales.Fuentes de Datos:
20.1. Número de denuncias ambientales atendidas.
135.00 0.00250.00 0.000.00
Gestión
Archivos Departamento Servicios Generales.Fuentes de Datos:
21.1. Número de vertederos y rellenos sanitarios fiscalizados.
35.00 0.0030.00 0.000.00
Gestión
Actas e Informes de la Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
Alta del Río Reventazón (COMCURE).
Fuentes de Datos:
22.1. Número de programas de Cooperación Internacional elaborados.
0.00 0.001.00 0.000.00
Gestión
Archivos de Oficina del Contralor Ambiental.Fuentes de Datos:
23.1. Número de informes de seguimiento a las mesas de negociación.
0.00 2.002.00 2.002.00
Gestión
Archivo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad
(CONAGEBIO).
Fuentes de Datos:
24.1. Número de informes de seguimiento a compromisos internacionales.
0.00 3.002.00 3.003.00
Gestión
Archivo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad
(CONAGEBIO).
Fuentes de Datos:
25.1. Número de bases de datos de Cooperación.
0.00 0.001.00 0.000.00
Gestión
Archivo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad
(CONAGEBIO)
Fuentes de Datos:
26.1. Número de acciones realizadas por el Movimiento Nacional COVIRENA que
atienden temas relevantes en la agenda pública ambiental.
5.00 9.007.00 15.0012.00
Gestión
Archivo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad
(CONAGEBIO).
Fuentes de Datos:
PP-0020
PP- 219-021
27.1. Número de informes de Agenda Local XX1.
8.00 10.008.00 12.0012.00
Gestión
Archivo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad
(CONAGEBIO).
Fuentes de Datos:
28.1. Número de procesos de evaluación completos aplicados a empresas para
certificarlas con Bandera Ecológica.
38.00 41.0038.00 47.0044.00
Gestión
Archivo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad
(CONAGEBIO).
Fuentes de Datos:
29.1. Número de hectáreas de bosque protegidas.
62,855.00 55,848.0055,849.00 55,848.0055,848.00
Resultado
Archivos de Oficina del Contralor Ambiental.Fuentes de Datos:
29.2. Número de hectáreas reforestadas.
7,500.00 3,916.004,667.00 3,916.003,916.00
Resultado
Archivos de Oficina del Contralor Ambiental.Fuentes de Datos:
29.3. Número de operaciones de crédito forestal aprobadas.
15.00 20.0015.00 22.0021.00
Resultado
Archivos de Oficina del Contralor Ambiental.Fuentes de Datos:
30.1. Número de informes de logro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación
(SINAC).
2.00 2.002.00 2.002.00
Gestión
Archivos de Dirección de Cooperación Internacional.Fuentes de Datos:
31.1. Porcentaje de avance en la elaboración del programa de Calidad Ambiental.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Gestión
Archivos de Dirección de Cooperación Internacional.Fuentes de Datos:
32.1. Número de instrumentos mejorados y/o elaborados.
0.00 1.002.00 1.001.00
Gestión
Archivos de Dirección de Cooperación Internacional.Fuentes de Datos:
33.1. Porcentaje de avance en la elaboración del Decreto Ejecutivo del Sistema
Integrado de Protección Ambiental (SIPA).
0.00 0.00100.00 0.000.00
Gestión
Archivos de Dirección de Cooperación Internacional.Fuentes de Datos:
34.1. Porcentaje de elaboración del plan de acción para implementación Convenio
Estocolmo.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Gestión
Expedientes de Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales. Informes
anuales. Bases de datos.
Fuentes de Datos:
35.1. Número de toneladas de refrigerantes clorofluorocarbonos (CFC) importadas.
30.00 7.5015.00 0.000.00
Gestión
Informes y Memorias de las actividades realizadas.Fuentes de Datos:
35.2. Número de toneladas de de bromuro metilo importadas.
350.00 190.00290.00 0.000.00
Gestión
Informes y Memorias de las actividades realizadas.Fuentes de Datos:
36.1. Porcentaje de avance en la elaboración del programa sobre Plaguicidas.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Gestión
Expedientes en Dirección de Sociedad Civil. (DSC)Fuentes de Datos:
PP-0021
PP- 219-022
37.1. Número de acuerdos voluntarios y/o incentivos en producción limpia aplicados
en empresas.
4.00 1.003.00 1.001.00
Gestión
Base de Datos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).
Sistema Integrado de Administración de Proyectos (SIAP)
Fuentes de Datos:
38.1. Porcentaje en la elaboración del reglamento para autorizaciones ambientales.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Gestión
Archivos del Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC).Fuentes de Datos:
39.1. Porcentaje de avance en la elaboración del plan de capacitación.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Gestión
Archivos de Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA)Fuentes de Datos:
40.1. Número de talleres de capacitación realizados.
0.00 1.003.00 1.001.00
Gestión
Archivo de Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA)Fuentes de Datos:
41.1. Número de página WEB rediseñada con información de gases de efecto
invernadero (GEI).
0.00 1.001.00 1.001.00
Gestión
Archivo de Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
42.1. Número de documentos técnicos traducidos.
0.00 2.002.00 2.002.00
Gestión
Archivo Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
43.1. Número de informes de seguimiento del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
2.00 2.002.00 2.002.00
Gestión
Archivo de Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
44.1. Porcentaje de avance en el fortalecimiento del sistema de planificación.
70.00 90.0080.00 0.00100.00
Gestión
Archivo Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
45.1. Porcentaje de pliegos técnicos elaborados sobre licitaciones y
contrataciones.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Gestión
Archivo Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
45.2. Porcentaje de informes de fiscalización de contratos.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Gestión
Archivo Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
45.3. Porcentaje de inspecciones realizadas a inmuebles.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Gestión
Archivo Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
45.4. Porcentaje de propuestas de remodelación.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Gestión
Archivo Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
45.5. Número de inspecciones para acreditación del inventario de edificaciones.
6.00 6.006.00 6.006.00
Gestión
Archivo Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
PP-0022
PP- 219-023
46.6. Porcentaje de sesiones de coordinación interinstitucional.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Gestión
Archivo Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
47.1. Número de informes de implementación de la estrategia
824.00 0.00926.00 0.000.00
Gestión
Archivo de la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental.Fuentes de Datos:
48.1. Porcentaje de documentos de gestión elaborados.
40.00 40.0040.00 40.0040.00
Gestión
Archivo de la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:
PP-0023
PP- 219-024
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 17,933,700,000.00
001 INGRESOS CORRIENTES 10,350,433,855.00
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 7,583,266,145.00
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P
TOTAL
PROY.
17,933,700,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,401,405,438.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 347,922,075.00
00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 347,922,075.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10,500,000.00
00201 001 1111 2260 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10,500,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 803,334,803.00
00301 001 1111 2260 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 106,039,683.00
00302 001 1111 2260 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 128,794,853.00
00303 001 1111 2260 DECIMOTERCER MES
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE AGUINALDO
PROPORCIONAL DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORABAN
EN EL AÑO 2007 EN EL PROGRAMA 887- CONSERVACIÓN
Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD) 124,512,039.00
00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SALARIO
ESCOLAR DEL PERÍODO 2007, DE LOS FUNCIONARIOS
QUE LABORABAN EN EL PROGRAMA 887- CONSERVACIÓN
Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD) 383,279,839.00
00399 001 1111 2260 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 60,708,389.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 101,131,372.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 95,945,148.00
00401 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 95,945,148.00
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 5,186,224.00
00405 001 1112 2260 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,186,224.00
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 138,517,188.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 49,269,130.00
00501 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
200
PP-0024
PP- 219-025
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 49,269,130.00
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 15,558,673.00
00502 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,558,673.00
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 31,117,345.00
00503 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 31,117,345.00
200
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 42,572,040.00
00505 001 1112 2260 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE
(APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No.6970)
Ced. Jur.: 3-002-104408 42,572,040.00
202
1 SERVICIOS 293,265,599.00
101 ALQUILERES 10,400,000.00
10101 001 1120 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10,400,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 131,509,000.00
10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 41,000,000.00
10202 001 1120 2260 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 46,500,000.00
10203 001 1120 2260 SERVICIO DE CORREO 116,000.00
10204 001 1120 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 40,893,000.00
10299 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN
RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE CAÑOS) 3,000,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13,691,400.00
10301 001 1120 2260 INFORMACION 10,177,000.00
10302 001 1120 2260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 300,000.00
10303 001 1120 2260 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,214,400.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 42,327,200.00
10403 001 1120 2260 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ESTUDIOS EN
INGENIERÍAS ESPECIALIZADAS EN REMODELACIONES E
INSTALACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE
LABORATORIOS QUÍMICOS PARA EL PROGRAMA) 20,300,000.00
10405 001 1120 2260 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA PARA EL DEPARTAMENTO
FINANCIERO-CONTABLE Y DISEÑAR UN SISTEMA PARA
LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL
-DIGECA-) 600,000.00
10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE
VIGILANCIA, LIMPIEZA, FUMIGACIÓN, DESTAQUEO DE
CAÑERÍAS, CERRAJERÍAS Y OTROS SERVICIOS) 20,394,000.00
10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO DE LA
PP-0025
PP- 219-026
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
GESTIÓN OPERATIVA DE LAS OFICINAS CENTRALES) 1,033,200.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 25,196,705.00
10501 001 1120 2260 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,668,000.00
10502 001 1120 2260 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 8,217,614.00
10503 001 1120 2260 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 6,100,000.00
10504 001 1120 2260 VIATICOS EN EL EXTERIOR 8,211,091.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 26,428,071.00
10601 001 1120 2260 SEGUROS 26,428,071.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 8,834,000.00
10701 001 1120 2260 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA
DEPENDENCIA EN CURSOS DE INFORMÁTICA, CONTROL
INTERNO, IDIOMAS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA,
ÁREA FINANCIERA, GESTIÓN DE CALIDAD, ANÁLISIS
DE RIESGO Y OTROS) 6,500,000.00
10702 001 1120 2260 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENDER NECESIDADES POR REUNIONES
OFICIALES, CHARLAS Y TALLERES REALIZADOS, EN
LOS QUE SE REQUIERE LA ASISTENCIA DE
FUNCIONARIOS EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN) 750,000.00
10703 001 1120 2260 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,584,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 29,541,223.00
10801 001 1120 2260 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,700,000.00
10805 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 9,324,440.00
10806 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 2,462,000.00
10807 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 4,283,200.00
10808 001 1120 2260 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 3,771,583.00
109 IMPUESTOS 1,138,000.00
10999 001 1310 2260 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS DE ESTA DEPENDENCIA, PENDIENTES DE
PERIODOS ANTERIORES) 1,138,000.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 4,200,000.00
19902 001 1120 2260 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA CUBRIR EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR
ATRASO EN EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS POR
CAUSAS AJENAS A ESTE PROGRAMA Y PAGO DE
IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES) 3,300,000.00
19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 900,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 96,545,305.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 41,194,924.00
20101 001 1120 2260 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,990,001.00
PP-0026
PP- 219-027
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
20102 001 1120 2260 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 50,000.00
20104 001 1120 2260 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,454,923.00
20199 001 1120 2260 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 700,000.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,992,000.00
20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,992,000.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 9,865,177.00
20301 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,908,425.00
20302 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,590,000.00
20303 001 1120 2260 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,000,000.00
20304 001 1120 2260 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 2,566,752.00
20305 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 800,000.00
20306 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,000,000.00
20399 001 1120 2260 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 1,000,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,261,000.00
20401 001 1120 2260 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,061,000.00
20402 001 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,200,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 35,232,204.00
29901 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 11,837,966.00
29902 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 294,200.00
29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 16,022,952.00
29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 768,500.00
29905 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,049,325.00
29906 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 359,000.00
29907 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 455,000.00
29999 001 1120 2260 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,445,261.00
5 BIENES DURADEROS 57,666,145.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 57,666,145.00
50101 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,700,000.00
50102 280 2210 2260 EQUIPO DE TRANSPORTE 14,200,000.00
50103 280 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACION 3,823,000.00
50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 13,905,000.00
50105 001 2210 2260 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,000,000.00
50105 280 2210 2260 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 18,148,145.00
50106 280 2210 2260 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION 850,000.00
50107 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 240,000.00
50199 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 800,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,555,217,513.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8,301,086,224.00
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ORGANOS DESCONCENTRADOS 8,295,900,000.00
60102 001 1310 2240 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE
CONSERVACIÓN-SINAC- (PARA PAGO DE
210
PP-0027
PP- 219-028
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS OPERATIVOS DEL
SINAC. INCLUYE ¢336.220.000,00 PARA GASTOS DE
OPERACIÓN DEL FONDO FORESTAL, SEGÚN LEY No.
7575, ARTÍCULOS No. 42 Y No. 43 Y
¢17.100.000,00 PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL
FONDO DE VIDA SILVESTRE SEGÚN LEY No. 7317)
Ced. Jur.: 3-007-317912 8,294,900,000.00
60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA CUBRIR
EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS, SEGÚN
LEY No.7914)
Ced. Jur.: 3-007-1111-11 1,000,000.00
260
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 5,186,224.00
60103 001 1310 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,593,112.00
200
60103 001 1310 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,593,112.00
202
603 PRESTACIONES 11,365,349.00
60301 001 1320 2260 PRESTACIONES LEGALES
(PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LEGALES DE LOS
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 7,000,000.00
60399 001 1320 2260 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A
LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 4,365,349.00
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 65,490,239.00
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 65,490,239.00
60402 001 1320 2240 FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO (PARA
GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y DE
INVESTIGACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO,
LEY No.8065)
Ced. Jur.: 3-006-293428 65,490,239.00
200
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3,000,000.00
60601 001 1320 2260 INDEMNIZACIONES
(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE
PROGRAMA) 3,000,000.00
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 174,275,701.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 174,275,701.00
60701 001 1330 2260 RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMERICA
LATINA Y EL CARIBE. (PAGO DE CUOTA ANUAL
ORDINARIA, DECRETO No.189-16 MIRENEM)
Ced. Jur.: 2-100-042014 2,700,000.00
200
PP-0028
PP- 219-029
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
60701 001 1330 2240 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN).
(PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANUAL, LEY No.7350)
Ced. Jur.: 2-100-042014 8,100,000.00
205
60701 001 1330 2260 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO (CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No.7226
Y LEY No.7498)
Ced. Jur.: 2-100-042014 10,800,000.00
210
60701 001 1330 2240 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA (UICN) . (CONVENCIÓN SOBRE HUMEDALES
- RAMSAR, CONVENIO SINAC-MINAE, PARA PAGO DE
CONTRIBUCIÓN ANUAL)
Ced. Jur.: 2-100-042014 405,000.00
215
60701 001 1330 2260 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE- PNUMA- (FONDO FIDUCIARIO REGIONAL
PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL
PROGRAMA AMBIENTAL DEL CARIBE, PAGO DE DEUDA DE
AÑOS ANTERIORES, LEY No.7227)
Ced. Jur.: 2-100-042014 37,758,960.00
230
60701 001 1330 2260 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE- PNUMA- (CONVENCIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA
SEQUÍA, PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY
No.7699)
Ced. Jur.: 2-100-042014 1,350,000.00
240
60701 001 1330 2260 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE- PNUMA- (FONDO FIDUCIARIO REGIONAL
PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL
PROGRAMA AMBIENTAL DEL CARIBE, PAGO DE CUOTA
ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7227)
Ced. Jur.: 2-100-042014 6,210,000.00
255
60701 001 1330 2240 FUNDACIÓN 5080 COS (CONTRIBUCIÓN AL FONDO
FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA, PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY
No.7416)
Ced. Jur.: 2-100-042014 1,836,000.00
330
60701 001 1330 2240 COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA BALLENA. (PAGO DE
DEUDA DE AÑOS ANTERIORES, LEY No.6591)
Ced. Jur.: 2-100-042014 80,200,000.00
340
60701 001 1330 2240 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE- PNUMA- (CONVENIO SOBRE COMERCIO
INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y
FAUNA SILVESTRES (CITES), PAGO DE CUOTA ANUAL
ORDINARIA, LEY No.5606)
Ced. Jur.: 2-100-042014 505,980.00
350
60701 001 1330 2240 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE- PNUMA- (PAGO DE CUOTA ANUAL
ORDINARIA)
Ced. Jur.: 2-100-042014 5,400,000.00
355
60701 001 1330 2260 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE- PNUMA- (PARA EL PAGO DE DEUDAS DE
390
PP-0029
PP- 219-030
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00
AÑOS ANTERIORES)
Ced. Jur.: 2-100-042014 19,009,761.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,529,600,000.00
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 7,529,600,000.00
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 7,529,600,000.00
70102 280 2310 2122 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL-
FONAFIFO- (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY
No.8114 DEL 4/7/2001, ARTÍCULO No.5)
Ced. Jur.: 3-007-204724 6,529,600,000.00
215
70102 280 2310 2240 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
-SINAC- (PARA PAGO DE TIERRAS EN ÁREAS DE
CONSERVACIÓN, LEY No. 7788)
Ced. Jur.: 3-007-317912 1,000,000,000.00
220
PP-0030
PROGRAMA 883
PP- 219-031
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVOUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Velar por el cumplimiento de la Legislación Tutelar del Ambiente ylos Recursos Naturales por medio de resoluciones y conciliacionesambientales, los cuales son de acatamiento obligatorio eirrecurribles y dan por agotada la vía administrativa, paraprevenir daños de difícil o de imposible reparación y determinarlos montos de indemnización que por daños ambientales y perjuiciosdeban pagar aquellos que transgredan las normas ambientales, parabeneficio de las Instituciones Públicas, Privadas y la SociedadCivil.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
InstitucionesPúblicas-Privadasy Sociedad Civil
Habitantes de laRepública
1. Resoluciones administrativasemitidas por el TribunalAmbiental Administrativo.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Aplicar y hacer respetar la legislación tutelar del ambiente,
instruyendo de oficio o a instancia de parte procedimientosordinarios administrativos para la protección de los recursosnaturales y el medio ambiente.
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2008 2009 2010 2011 2012Tipo
1. Número de resoluciones emitidas.
1,500.00 1,700.001,600.00 1,900.001,800.00
Gestión
Registro del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA)Fuentes de Datos:
2. Número de inspecciones realizadas
130.00 150.00140.00 170.00160.00
Gestión
Informes de Giras.Fuentes de Datos:
3. Número de pasantías realizadas.
0.00 9.008.00 11.0010.00
Gestión
Informe de pasantías realizadas.Fuentes de Datos:
PP-0031
PP- 219-032
4. Porcentaje de avance en Sistema de Información.
0.00 40.0060.00 0.000.00
Gestión
Sistema de Información del Tribunal Ambiental Administrativo.Fuentes de Datos:
5. Porcentaje de avance en elaboración del diagnóstico.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Gestión
Diagnóstico disponible en el Tribunal Ambiental Administrativo.Fuentes de Datos:
6. Porcentaje de avance en elaboración de procedimientos.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Gestión
Procedimientos disponibles en el Tribunal Ambiental Administrativo.Fuentes de Datos:
7. Número de funcionarios capacitados.
0.00 20.0020.00 20.0020.00
Gestión
Certificados de aprovechamiento y/0 participación de eventos de
capacitación.
Fuentes de Datos:
8. Número de conferencias realizadas.
0.00 8.006.00 12.0010.00
Gestión
Informes de conferencias realizadas.Fuentes de Datos:
PP-0032
PP- 219-033
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-883-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 198,190,000.00
001 INGRESOS CORRIENTES 192,630,000.00
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 5,560,000.00
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P
TOTAL
PROY.
198,190,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 142,094,480.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 52,261,245.00
00101 001 1111 1320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 52,261,245.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 68,630,755.00
00301 001 1111 1320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 15,310,345.00
00302 001 1111 1320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 23,324,511.00
00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 9,300,000.00
00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 7,000,000.00
00399 001 1111 1320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 13,695,899.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 10,880,220.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 10,322,260.00
00401 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,322,260.00
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 557,960.00
00405 001 1112 1320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 557,960.00
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 10,322,260.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 5,300,620.00
00501 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,300,620.00
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 1,673,880.00
00502 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,673,880.00
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 3,347,760.00
00503 001 1112 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
200
PP-0033
PP- 219-034
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-883-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,347,760.00
1 SERVICIOS 36,531,479.00
101 ALQUILERES 11,400,000.00
10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 11,400,000.00
102 SERVICIOS BASICOS 1,167,832.00
10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 346,109.00
10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 276,723.00
10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 545,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,106,000.00
10301 001 1120 1320 INFORMACION 106,000.00
10307 001 1120 1320 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA 4,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 17,699,264.00
10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 100,000.00
10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 7,599,264.00
10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,000,000.00
10504 001 1120 1320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 6,000,000.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,158,383.00
10601 001 1120 1320 SEGUROS 2,158,383.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,110,920.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,579,471.00
20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,516,511.00
20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,062,960.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 531,449.00
29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 286,400.00
29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 175,000.00
29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 70,049.00
5 BIENES DURADEROS 5,560,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,560,000.00
50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 1,560,000.00
50105 280 2210 1320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,893,121.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 557,960.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 557,960.00
60103 001 1310 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 278,980.00
200
60103 001 1310 1320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
202
PP-0034
PP- 219-035
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-883-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 278,980.00
603 PRESTACIONES 7,085,161.00
60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 5,000,000.00
60399 001 1320 1320 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR
INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 2,085,161.00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 250,000.00
60601 001 1320 1320 INDEMNIZACIONES 250,000.00
PP-0035
PROGRAMA 888
PP- 219-037
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
HIDROMETEOROLOGIA APLICADA
DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) como entidadcientífico-técnica especializada en tiempo, clima y agua, mantienela vigilancia continua del tiempo y del clima en el país,proporciona pronósticos, avisos e información meteorológica,orientada a apoyar diferentes sectores socioeconómicos, laprevención y mitigación de los desastres de origenhidrometeorológicos, la protección de la atmósfera y del ambiente,la mitigación y adaptación al cambio climático y la administracióny aprovechamiento racional del recurso hídrico, todo en un marcode eficiencia y eficacia en concordancia con los principios deldesarrollo humano sostenible.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
Sector Hídrico Población General01. Plan Nacional de GestiónIntegrada del RecursoHídrico(PNGIRH).
Sector Hídrico Concesionarios02. Registro Nacional deaprovechamiento de concesionesde agua y cauces operando.
Sectoragroindustrial delValle La Estrellade Limón.
Sector agrícola ypúblico de la zona
03. Estudio sobre la recargaacuífera del Río Estrella.
Sector Hídrico,Comisión Nacionalde Emergencias.
Población del Vallede Cachi y Orosi
04. Estudio de recarga de acuíferosdel Río Orosi y Cachi.
Sectores: Hídrico,público y privado.
Población de Poás05. Estudios técnicos yadministrativos de las aguassubterráneas de la cuenca delPoás.
Sector Público yPrivado.
Población General06. Proyectos y actividadesfinanciadas con base en lodispuesto en decreto ejecutivoNº 32868- MINAE.
PP-0037
PP- 219-038
Concesionarios. Población en Generaly sectores:agrícola, industrialy agroindustrial
07. Solicitudes de concesiones deaprovechamiento de aguasresueltas.
Concesionarios ypoblación engeneral.
Sectores: agrícola,industrial yagroindustrial
08. Permisos de perforación depozos otorgados.
Sector Hídrico. Sectores: agrícola,industrial yagroindustrial
09. Programa Piloto de Monitoreo deaprovechamiento de agua enconcesión en el Río Tempisque.
Sector Hídrico. Población General10. Adaptación de la gestión delRecurso Hídrico al CambioClimático
Comisión de laCuenca del RíoReventazón(COMCURE).
Zona del RíoReventazón
11. Programa en la Cuenca media delRío Reventazón financiado.
Población engeneral.
Sectores: público yprivado
12. Inventario nacional de Gases deEfecto Invernadero (GEI).
Población engeneral.
Sectores: público yprivado
13. Segunda Comunicación Nacionalsobre Cambio Climático.
Población engeneral.
Comisión Nacional deEmergencias y PrensaNacional.
14. Boletines de alertashidrometeorológicas.
Población engeneral.
Sector Productivo.15. Pronósticos meteorológicos.
Aerolíneasnacionales einternacionales yCentrosEspecializados.
Pasajeros deAerolineas.
16. Información de meteorologíaaeronaútica.
Población engeneral.
Población engeneral.
17. Datos meteorológicos generados.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:01. Implementar el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso
Hídrico (PNGIRH) para una adecuada administración del Recurso enaras de asegurar el mejor uso del Agua
02. Fortalecer el Sistema de Información sobre el uso y aprovechamientodel agua concesionado con el objetivo de optimizar el ingreso derecursos económicos provenientes del canon
03. Dotar a la Comunidad del Valle de la Estrella de un instrumentotécnico para la toma de decisiones en cuanto a la distribución delrecurso agua
PP-0038
PP- 219-039
04. Dotar a la comunidad de Orosi de un instrumento técnico yadministrativo para regular la oferta y demanda del recurso agua eneste sector
05. Elaborar una Estrategia de Aguas Subterráneas en la zona de Poás conel fin de establecer acciones a seguir a corto y mediano plazo parael control y distribución y protección del agua
06. Financiar proyectos de inversión, manejo, conservación y proteccióndel recurso hídrico, planteados ante y aprobados por el ÓrganoAsesor del Agua
07. Atender en forma eficiente y eficaz la demanda de solicitudes deconcesión de agua.
08. Atender en forma eficiente y eficaz la demanda de solicitudes depermisos de perforación de pozos.
09. Mejorar los usos y la disponibilidad del recurso hídrico del RíoTempisque en concesión, mediante su monitoreo en tiempo real
10. Determinar las consecuencias e impacto del Cambio Climático acorto, mediano y largo plazo que incide en la disponibilidad delrecurso hídrico
11. Financiar proyectos de manejo, conservación y protección delrecurso hídrico, planteados por la Comisión para el Manejo de laCuenca Alta del Río Reventazón (COMCURE)
12. Contar con información exacta y precisa de las emisiones oabsorción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), incorporándolo en laimplementación del Programa Nacional de Cambio Climático como partede la elaboración de políticas, medidas y programas de reducción deestos gases
13. Contar con información actualizada sobre cambio climático, paraestablecer directrices que contribuyan a disminuIr sus efectos.
14. Reducir los impactos de los fenómenos hidrometeorológicos.
15. Brindar pronósticos del tiempo, del clima, de la variabilidad y elcambio climático utilizando respectivamente modelos dinámicos yestadísticos actualizados de corto, mediano y largo plazo
16. Brindar información meteorológica, confiable y de alta calidad parala seguridad y las operaciones aéreas.
17. Mejorar la calidad del banco de datos de la Red Nacional deObservación para un conocimiento más seguro del clima en lasdiversas regiones del país, rehabilitándo y expandiendo la red.
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2008 2009 2010 2011 2012Tipo
01. Porcentaje de avance en implementación anual del Plan Nacional de Gestión
Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH).
Gestión
PP-0039
PP- 219-040
0.00 0.0020.00 0.000.00
Registro en el Departamento de Aguas sobre proyectos del plan ejecutados.Fuentes de Datos:
02. Porcentaje de avance en implementación del registro de aguas.
0.00 50.0030.00 100.0080.00
Gestión
Registro Nacional de Aprochamiento de Aguas y Cáuces.Fuentes de Datos:
03. Porcentaje de avance en estudio técnico de recarga acuífera a través de
estudios hidrológicos.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Gestión
Términos referencia del estudio.Fuentes de Datos:
04. Porcentaje de avance en estudio técnico y administrativo sobre el manejo del
recurso hídrico.
0.00 100.0050.00 0.000.00
Gestión
Términos de referencia del estudio.Fuentes de Datos:
05. Porcentaje de avance en estudio técnico y administrativo de recarga
acuífera.
0.00 100.0050.00 0.000.00
Gestión
Términos de Referencia del Estudio.Fuentes de Datos:
06. Porcentaje de proyectos financiados con respecto a los proyectos aprobados.
0.00 85.0080.00 95.0090.00
Gestión
Base de datos del canon.Fuentes de Datos:
07. Porcentaje de concesiones de aprovechamiento de aguas atendidas.
0.00 70.0070.00 90.0080.00
Gestión
Base de datos de solicitudes recibidas.Fuentes de Datos:
08. Porcentaje de permisos de perforación de pozos atendidos.
0.00 55.0040.00 90.0075.00
Gestión
Base de Datos de solicitudes recibidas.Fuentes de Datos:
09. Porcentaje de avance en elaboración del Programa de Monitoreo de Agua.
0.00 100.0075.00 0.000.00
Gestión.
Archivo Departamento de Aguas.Fuentes de Datos:
10. Porcentaje de avance en elaboración del proyecto.
0.00 40.0030.00 0.0030.00
Gestión
Archivos del Proyecto.Fuentes de Datos:
11. Porcentaje de programas financiados respecto a los programas aprobados.
0.00 15.0015.00 15.0015.00
Gestión
Archivos del Departamento de Aguas y de la Comisión Cuenca Alta del Río
Reventazón (COMCURE)
Fuentes de Datos:
12. Número de bases de datos utilizados en el año en la medición.
0.00 7.006.00 9.008.00
Gestión
Gestión de Desarrollo, Informe de Inventario de Gases de Efecto
Invernadero (GEI)
Fuentes de Datos:
13. Número de informes de avance en la comunicación sobre cambio climático.
2.00 0.004.00 0.000.00
Gestión
Gestión de Desarrollo Informe Segunda Comunicación sobre Cambio Climático.Fuentes de Datos:
PP-0040
PP- 219-041
14. Número de boletines hidrometeorológicos emitidos.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Gestión
Reportes Digitales en la Gestión de Análisis y Predicción.Fuentes de Datos:
15. Número de pronósticos meteorológicos emitidos.
4,850.00 4,900.004,850.00 5,000.004,950.00
Gestión
Reportes digitales en la Gestión de Análisis y Predicción.Fuentes de Datos:
16. Porcentaje de carpeta aeronaúticas emitidas
0.00 100.00100.00 100.00100.00
Gestión
Control llevado por la Gestión de Análisis y PredicciónFuentes de Datos:
17 Número de datos generados
6,000,000.00 4,000,000.003,000,000.00 7,000,000.006,000,000.00
Gestión
Informes de la gestión del datoFuentes de Datos:
17.1 Número de estaciones meteorológicas rehabilitadas
12.00 20.0025.00 20.0020.00
Gestión
Informes de la GEstión del DatoFuentes de Datos:
PP-0041
PP- 219-042
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-888-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,114,200,000.00
001 INGRESOS CORRIENTES 1,079,200,000.00
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 35,000,000.00
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P
TOTAL
PROY.
1,114,200,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 908,498,505.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 303,273,084.00
00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 303,273,084.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 23,404,500.00
00201 001 1111 2111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 23,404,500.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 446,259,625.00
00301 001 1111 2111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 129,591,026.00
00302 001 1111 2111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 108,883,156.00
00303 001 1111 2111 DECIMOTERCER MES 59,456,709.00
00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 36,000,000.00
00399 001 1111 2111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 112,328,734.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 69,564,349.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 65,996,946.00
00401 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 65,996,946.00
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,567,403.00
00405 001 1112 2111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,567,403.00
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 65,996,947.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 33,890,324.00
00501 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,890,324.00
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 10,702,208.00
00502 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,702,208.00
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 21,404,415.00
PP-0042
PP- 219-043
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-888-00
00503 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,404,415.00
200
1 SERVICIOS 91,758,575.00
101 ALQUILERES 84,453,125.00
10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 84,453,125.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 7,305,450.00
10601 001 1120 2111 SEGUROS 7,305,450.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,000,000.00
20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,000,000.00
5 BIENES DURADEROS 35,000,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 35,000,000.00
50103 280 2210 2111 EQUIPO DE COMUNICACION 15,000,000.00
50106 280 2210 2111 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION 5,000,000.00
50199 280 2210 2111 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 15,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63,942,920.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,567,402.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 3,567,402.00
60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,783,701.00
200
60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,783,701.00
202
603 PRESTACIONES 26,166,518.00
60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 16,000,000.00
60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
(PARA CUBRIR EL PAGO DE INCAPACIDADES DE
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 10,166,518.00
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 34,209,000.00
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 34,209,000.00
60701 001 1330 2111 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO (CUOTA ANUAL ORDINARIA,
REPRESENTACIÓN EN FORO CAMBIO CLIMÁTICO, LEY
No.7414)
Ced. Jur.: 2-100-042014 2,637,900.00
220
PP-0043
PP- 219-044
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-888-00
60701 001 1330 2111 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL -OMM- (PAGO
DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No.3345)
Ced. Jur.: 2-100-042014 4,590,000.00
310
60701 001 1330 2111 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS (PROTOCOLO DE
KIOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, PAGO DE CUOTA
ANUAL ORDINARIA, LEY No.8219)
Ced. Jur.: 2-100-042014 2,006,100.00
320
60701 001 1330 2111 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN
DEL CAMBIO GLOBAL (PAGO DE CUOTA ANUAL
ORDINARIA, LEY No.7402)
Ced. Jur.: 2-100-042014 2,700,000.00
360
60701 001 1330 2111 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (CUOTA
ANUAL ORDINARIA, DECRETO No.3492-A Y LEY
No.7227)
Ced. Jur.: 3-007-117138 22,275,000.00
370
PP-0044
PROGRAMA 889
PP- 219-045
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Administrar el proceso de evaluación de impacto ambiental y velarpor el cumplimiento de la legislación ambiental y conexa, con elfin de lograr un equilibrio entre las actividades productivas y lapreservación del ambiente al servicio de las institucionespúblicas, organismos no gubernamentales, empresa privada ysociedad civil en general.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
InstitucionesPúblicas, EmpresasPrivadas,Organismos NoGubernamentales(ONGs) y poblaciónen general.
InstitucionesPúblicas, EmpresasPrivadas, OrganismosNo Gubernamentales(ONGs) y poblaciónen general.
1. Gestión de Evaluación deImpacto Ambiental.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Definir y normar el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2008 2009 2010 2011 2012Tipo
1.1. Número de días para la tramitación de resolución de Evaluaciones Ambientales
Preliminares.
30.00 26.0028.00 22.0024.00
Gestión
Registros de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA)Fuentes de Datos:
1.2. Número de Días para el trámite para la resolución de Evaluaciones de
Estudios de Impacto Ambiental
190.00 50.0090.00 40.0045.00
Gestión
Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)Fuentes de Datos:
1.3. Número de proyectos auditados por SETENA.
310.00 350.00320.00 390.00370.00
Gestión
Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)Fuentes de Datos:
1.4. Porcentaje de avance en la instalación del sistema informático de la SETENA.
40.00 0.00100.00 0.000.00
Gestión
Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)Fuentes de Datos:
PP-0045
PP- 219-046
1.5. Porcentaje de avance en la instalación de la plataforma de servicios.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Gestión
Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)Fuentes de Datos:
PP-0046
PP- 219-047
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-889-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,104,200,000.00
001 INGRESOS CORRIENTES 1,016,292,000.00
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 87,908,000.00
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P
TOTAL
PROY.
1,104,200,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 481,188,699.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 194,996,026.00
00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 194,996,026.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 214,392,391.00
00301 001 1111 2260 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 40,579,192.00
00302 001 1111 2260 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 87,684,747.00
00303 001 1111 2260 DECIMOTERCER MES 31,491,417.00
00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR 10,000,000.00
00399 001 1111 2260 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 44,637,035.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 36,844,881.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 34,955,400.00
00401 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,955,400.00
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,889,481.00
00405 001 1112 2260 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,889,481.00
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 34,955,401.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 17,950,071.00
00501 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,950,071.00
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 5,668,443.00
00502 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,668,443.00
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 11,336,887.00
00503 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
200
PP-0047
PP- 219-048
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-889-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,336,887.00
1 SERVICIOS 487,450,332.00
101 ALQUILERES 124,365,358.00
10101 001 1120 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 118,500,000.00
10103 001 1120 2260 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 5,865,358.00
102 SERVICIOS BASICOS 27,220,000.00
10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,300,000.00
10202 001 1120 2260 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 11,800,000.00
10204 001 1120 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 10,120,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10,360,000.00
10301 001 1120 2260 INFORMACION 10,360,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 265,860,000.00
10404 001 1120 2260 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE ÍNDICES
DE FRAGILIDAD AMBIENTAL DE DIFERENTES ZONAS DEL
PAÍS E INCLUYE EL MAPEO DE APROXIMADAMENTE LA
MITAD DEL TERRITORIO NACIONAL, ORIENTADO A LAS
ÁREAS DE MAYOR DESARROLLO) 235,072,000.00
10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE
VIGILANCIA, MENSAJERÍA Y OTROS, EN QUE INCURRE
ESTE PROGRAMA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN
AMPARADOS A CONTRATOS) 26,840,000.00
10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,948,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 28,620,000.00
10501 001 1120 2260 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00
10502 001 1120 2260 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 25,620,000.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 14,636,819.00
10601 001 1120 2260 SEGUROS 14,636,819.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,968,000.00
10701 001 1120 2260 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA DESARROLLAR CURSOS PARA FUNCIONARIOS Y
CIUDADANOS EN MATERIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
PRELIMINAR, ASESORÍA, AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS DE
INTERÉS) 4,650,000.00
10702 001 1120 2260 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA RECEPCIÓN OFICIAL A PERSONEROS
INTERNOS Y EXTERNOS QUE PARTICIPEN EN LOS
PLANES DE TRABAJO DE LA SETENA EN MATERIA DE SU
COMPETENCIA, ACORDE CON EL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO) 318,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,034,155.00
10805 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 5,300,000.00
10806 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 159,000.00
PP-0048
PP- 219-049
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-889-00
10807 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 1,120,000.00
10808 001 1120 2260 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 1,455,155.00
109 IMPUESTOS 206,000.00
10999 001 1310 2260 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS DEL PROGRAMA) 206,000.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 3,180,000.00
19902 001 1120 2260 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA CUBRIR GASTOS DEBIDO A ATRASOS EN EL PAGO
DE FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS POR CAUSAS
AJENAS A ESTE PROGRAMA) 1,590,000.00
19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 1,590,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,432,728.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 18,279,600.00
20101 001 1120 2260 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,950,000.00
20104 001 1120 2260 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,166,000.00
20199 001 1120 2260 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 163,600.00
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 580,900.00
20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 580,900.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 323,088.00
20304 001 1120 2260 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 323,088.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,620,000.00
20402 001 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,620,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,629,140.00
29901 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,120,000.00
29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,680,000.00
29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 1,908,000.00
29905 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 424,000.00
29906 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 41,340.00
29907 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 74,200.00
29999 001 1120 2260 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 381,600.00
5 BIENES DURADEROS 87,908,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 87,908,000.00
50102 280 2210 2260 EQUIPO DE TRANSPORTE 42,000,000.00
50103 280 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000.00
50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,060,000.00
50105 280 2210 2260 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 35,000,000.00
50106 280 2210 2260 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION 212,000.00
50199 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 636,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,220,241.00
PP-0049
PP- 219-050
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-889-00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,889,482.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,889,482.00
60103 001 1310 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 944,741.00
200
60103 001 1310 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 944,741.00
202
603 PRESTACIONES 13,130,759.00
60301 001 1320 2260 PRESTACIONES LEGALES 7,000,000.00
60399 001 1320 2260 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 6,130,759.00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,200,000.00
60601 001 1320 2260 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES GENERADAS EN
SENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES A FUNCIONARIOS DE
ESTE PROGRAMA) 2,200,000.00
PP-0050
PROGRAMA 890
PP- 219-051
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES
DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación dehidrocarburos mediante la atención de trámites, emisión eimplementación de normativa y difusión de información sobre estasáreas, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedaden cuanto al servicio público de suministro de combustibles, enestricto apego a las normas de protección ambiental, salud y deinfraestructura.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
Sociedad engeneral y SectorGobierno
Sociedad en generaly Sector Gobierno.
01. Información disponible deprincipales capas temáticas,ambientales y datosfundamentales en formatodigital.
Sociedad engeneral y SectorGobierno.
Sociedad en generaly Sector Gobierno.
02. Propuesta y puesta en operacióndel Sistema Nacional deInformación Ambiental.
Sociedad engeneral y SectorGobierno.
Sociedad en generaly Sector Gobierno.
03. Portal de Internet enfuncionamiento con informaciónambiental.
Sector Gobierno Sector Gobierno.04. Indicadores de gestiónambiental con datosdisponibles.
Sociedad engeneral y SectorGobierno
Sociedad en generaly Sector Gobierno.
05. Principales indicadoresambientales con datosdisponibles.
Sociedad engeneral y SectorGobierno.
Sociedad en generaly Sector Gobierno.
06. Base de datos sobre documentosde hidrocarburos levantada,actualizada y disponible.
Sociedad engeneral y SectorGobierno.
Sociedad en generaly Sector Gobierno.
07. Colecciones de informacióndocumental y de muestrasfísicas de rocas, debidamenteordenadas y disponibles.
PP-0051
PP- 219-052
Sector Gobierno. Sector Gobierno.08. Diagnóstico de exploración yexplotación petrolera del país.
Sector Gobierno. Sector Gobierno.09. Diagnóstico sobre lalegislación petrolera vigenteen el país.
Sociedad engeneral.
Sociedad en general.10. Documentos publicados ydisponibles sobre la situaciónde la exploración y explotaciónpetrolera del país.
Empresarios ySociedad engeneral.
Empresarios ySociedad en general.
11. Transportes de combustiblefiscalizados.
Empresarios ySociedad engeneral.
Empresarios ySociedad en general.
12. Estaciones de expendio decombustibles fiscalizadas.
Empresarios ySociedad engeneral.
Empresarios ySociedad en general.
13. Plantas de almacenamiento yenvasado de Gas Licuado dePetróleo (LPG) fiscalizadas.
Empresarios ySociedad engeneral.
Empresarios ySociedad en general.
14. Tanques privados dealmacenamiento de combustiblesfiscalizados.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Implementar un Sistema de Información Ambiental eficiente para
mejorar la toma de decisiones, una rendición adecuada de cuentas ala sociedad y mejoria sustancial en el conocimiento de los recursosnaturales del país.
2. Fomentar la conservación y el uso sostenible de los recursosgeológicos y mineros del país y la participación justa y equitativaen los beneficios que se deriven de su utilización.
3. Asegurar las condiciones de funcionamiento y seguridad en elalmacenamiento y comercialización de hidrocarburos para laprotección de los ciudadanos y el ambiente.
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2008 2009 2010 2011 2012Tipo
01.1. Porcentaje de avance en el Atlas de Capas Temáticas, Ambientales y datos
fundamentales.
50.00 25.0025.00 0.000.00
Gestión
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
Fuentes de Datos:
02.1. Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Nacional de
Información Ambiental (SINIA)
Gestión
PP-0052
PP- 219-053
30.00 10.0050.00 0.0010.00
Documentos elaborados oficiales.Fuentes de Datos:
03.1. Porcentaje de avance en el Portal de Internet del Sistema Nacional de
Información Ambiental (SINIA)
50.00 0.0050.00 0.000.00
Gestión
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
Fuentes de Datos:
04.1. Porcentaje de avance en la base de datos de indicadores de gestión
ambiental.
30.00 15.0015.00 15.0015.00
Gestión
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
Fuentes de Datos:
05.1. Porcentaje de avance en la base de datos de indicadores ambientales.
50.00 0.0050.00 0.000.00
Gestión
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
Fuentes de Datos:
06.1. Porcentaje de avance en la base de datos de hidrocarburos
50.00 0.0050.00 0.000.00
Gestión
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
Fuentes de Datos:
07.1. Porcentaje de avance en el ordenamiento y disposición de la información
documental y de muestras de rocas relacionadas con hidrocarburos.
50.00 0.0050.00 0.000.00
Gestión
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
Fuentes de Datos:
08.1. Porcentaje de avance en el diagnóstico de la exploración y explotación
petrolera.
0.00 50.0050.00 0.000.00
Gestión
Documentos elaborados oficiales.Fuentes de Datos:
09.1. Porcentaje de avance en el diagnóstico de la legislación petrolera.
0.00 50.0025.00 0.0025.00
Gestión
Documentos elaborados oficiales.Fuentes de Datos:
10.1. Porcentaje de avance en la publicación de documentos sobre la situación
petrolera del país.
0.00 25.0050.00 0.0025.00
Gestión
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA).
Fuentes de Datos:
11.1. Número de unidades de transporte de combustible fiscalizadas.
250.00 275.00250.00 325.00300.00
Gestión
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental.Fuentes de Datos:
12.1. Número de estaciones de servicio fiscalizadas
150.00 175.00150.00 225.00200.00
Gestión
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
Fuentes de Datos:
PP-0053
PP- 219-054
13.1. Número de plantas de almacenamiento y envasado de Gas Licuado de Petróleo
(LPG) fiscalizadas.
5.00 9.005.00 13.0011.00
Gestión
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
Fuentes de Datos:
14.1. Número de tanques de almacenamiento de combustible fiscalizados.
180.00 200.00180.00 240.00220.00
Gestión
Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental
(CENIGA)
Fuentes de Datos:
PP-0054
PP- 219-055
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-890-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 10,419,015,000.00
001 INGRESOS CORRIENTES 10,394,508,369.00
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 24,506,631.00
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P
TOTAL
PROY.
10,419,015,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 64,675,147.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 26,435,368.00
00101 001 1111 2132 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 26,435,368.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 28,589,299.00
00301 001 1111 2132 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 5,957,962.00
00302 001 1111 2132 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 10,415,777.00
00303 001 1111 2132 DECIMOTERCER MES 4,232,667.00
00304 001 1111 2132 SALARIO ESCOLAR 2,500,000.00
00399 001 1111 2132 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 5,482,893.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 4,952,220.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 4,698,260.00
00401 001 1112 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,698,260.00
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 253,960.00
00405 001 1112 2132 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 253,960.00
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 4,698,260.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 2,412,620.00
00501 001 1112 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,412,620.00
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 761,880.00
00502 001 1112 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 761,880.00
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 1,523,760.00
00503 001 1112 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
200
PP-0055
PP- 219-056
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-890-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,523,760.00
1 SERVICIOS 77,996,918.00
102 SERVICIOS BASICOS 5,698,000.00
10201 001 1120 2132 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 998,000.00
10202 001 1120 2132 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,700,000.00
10204 001 1120 2132 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,000,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,569,003.00
10301 001 1120 2132 INFORMACION 3,465,000.00
10303 001 1120 2132 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 104,003.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 43,344,520.00
10404 001 1120 2132 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(PARA CONTRATAR ESTUDIOS PARA LA EVALUACIÓN DE
LA SENSIBILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL
DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
PETROLERA Y PARA LA EVALUACIÓN DE LA
LEGISLACIÓN PETROLERA VIGENTE Y DEL ESTADO DE
LA SITUACIÓN DE LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN
OTORGADAS) 10,271,020.00
10405 001 1120 2132 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PÁGINA
WEB DE ESTE PROGRAMA Y PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN
Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE
ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA
Y LAS INSPECCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES) 13,400,000.00
10406 001 1120 2132 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE
VIGILANCIA, MENSAJERÍA Y LIMPIEZA DE LAS
INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
HIDROCARBUROS Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE RECOPE
PRESTADO A LA DIRECCIÓN) 19,400,000.00
10499 001 1120 2132 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 273,500.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,404,687.00
10501 001 1120 2132 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,100.00
10502 001 1120 2132 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 403,587.00
10503 001 1120 2132 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,000,000.00
10504 001 1120 2132 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,000,000.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,737,539.00
10601 001 1120 2132 SEGUROS 2,737,539.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,569,169.00
10701 001 1120 2132 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE EN MANEJO DE
WORD, EXCEL, WINDOWS, SERVICIO AL CLIENTE,
CONTROL INTERNO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA
INTEGRAR SOFTWARE CON EL FIN DE DISEÑAR,
PP-0056
PP- 219-057
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-890-00
CAPTURAR, ALMACENAR, ANALIZAR Y DESPLEGAR
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA QUE PERMITA RESOLVER
PROBLEMAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN) 3,569,169.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 15,150,000.00
10801 001 1120 2132 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,815,009.00
10805 001 1120 2132 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 1,500,000.00
10806 001 1120 2132 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 250,000.00
10807 001 1120 2132 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 584,991.00
10808 001 1120 2132 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 3,000,000.00
109 IMPUESTOS 206,000.00
10999 001 1310 2132 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS DEL PROGRAMA) 206,000.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 318,000.00
19905 001 1120 2132 DEDUCIBLES 318,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,974,880.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,126,880.00
20101 001 1120 2132 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,500,000.00
20104 001 1120 2132 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,626,880.00
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 50,000.00
20304 001 1120 2132 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 50,000.00
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,160,000.00
20401 001 1120 2132 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5,620,000.00
20402 001 1120 2132 REPUESTOS Y ACCESORIOS 540,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,638,000.00
29901 001 1120 2132 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 838,000.00
29903 001 1120 2132 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 650,000.00
29905 001 1120 2132 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 150,000.00
5 BIENES DURADEROS 24,506,631.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 24,506,631.00
50101 280 2210 2132 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 125,000.00
50104 280 2210 2132 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,403,336.00
50105 280 2210 2132 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 18,381,631.00
50199 280 2210 2132 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 596,664.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,240,861,424.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 10,240,253,960.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 253,960.00
60103 001 1310 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
200
PP-0057
PP- 219-058
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-890-00
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 126,980.00
60103 001 1310 2132 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 126,980.00
202
60105 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA. 10,240,000,000.00
60105 001 1310 2132 REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A.
(RECOPE) (PARA ATENDER SUBSIDIO AL DIESEL
APROBADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, CON
LA FINALIDAD DE PROTEGER A LOS USUARIOS DEL
TRANSPORTE PÚBLICO Y AL SECTOR PRODUCTIVO, ANTE
LOS INCREMENTOS DESMEDIDOS EN EL PRECIO
INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO. ARTÍCULO 50 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA).
Ced. Jur.: 3-101-007749 10,240,000,000.00
200
603 PRESTACIONES 607,464.00
60399 001 1320 2132 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 607,464.00
PP-0058
PROGRAMA 897
PP- 219-059
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA
DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Dirección Sectorial de Energía es la responsable de formular ypromover la planificación energética integral , mediante políticasy acciones estratégicas que garanticen el suministro oportuno y decalidad de la energía, contribuyendo al desarrollo sostenible delpaís.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
PoblaciónNacional.
Empresas einstituciones delsector eléctrico.
1. Proyecto de Ley deModernización y Fortalecimientodel Sector Electricidad.
PoblaciónNacional.
Empresas einstituciones delsector combustibles.
2. Proyecto de Ley deModernización y Fortalecimientodel Sector Combustibles.
PoblaciónNacional.
Empresas einstituciones delsector energético.
3. Proyecto de Ley deModernización y Fortalecimientode las Instituciones del SectorEnergía.
PoblaciónNacional.
Empresas del sectorenergía.
4. V Plan Nacional de Energía.
PoblaciónNacional.
Instituciones yempresas del sectorpúblico.
5. Programa de Uso Eficiente deEnergía en el Sector Público.
PoblaciónNacional.
Instituciones delsectorinfraestructura ytransporte.
6. Programa de eficienciaenergética en el sectorinfraestructura y transporte.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Dar seguimiento al proceso de aprobación del Proyecto de Ley de
Modernización y Fortalecimiento del Sector Electricidad en laAsamblea Legislativa.
2. Conocer el grado de cumplimiento del V Plan Nacional de Energía paraestablecer las medidas correctivas y garantizar el suministroenergético del país.
PP-0059
PP- 219-060
3. Impulsar el uso eficiente y racional de los recursos energéticos enlas instituciones y empresas del sector público, mediante elcumplimiento de programas de conservación de energíainstitucionales.
4. Aumentar la eficiencia energética en el sector infraestructura ytransportes.
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2008 2009 2010 2011 2012Tipo
1.1. Número de informes de seguimiento.
1.00 0.001.00 0.000.00
Gestión
Dirección Sectorial de Energía, Directora, documentos elaborados.Fuentes de Datos:
2.1. Número de informes de seguimiento
1.00 0.001.00 0.000.00
Gestión
Dirección Sectorial de Energía, la Directora, Documentos Elaborados.Fuentes de Datos:
3.1. Número de informes de seguimiento
1.00 0.001.00 0.000.00
Gestión
Directorial Sectorial de Energía, Directora, Documentos Elaborados.Fuentes de Datos:
4.1. Número de informes de cumplimiento.
1.00 1.001.00 1.001.00
Gestión
Dirección Sectorial de Energía, Área de Planificación.Fuentes de Datos:
5. Número de informes de cumplimiento
4.00 4.006.00 4.004.00
Gestión
Dirección Sectorial de Energía, Área de Desarrollo, Documento del
Programa.
Fuentes de Datos:
6.1. Número de Informes de Seguimiento
1.00 1.001.00 1.001.00
Gestión
Dirección Sectorial de Energía, Área de Desarrollo, Documento del
Programa.
Fuentes de Datos:
PP-0060
PP- 219-061
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-897-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 30,870,000.00
001 INGRESOS CORRIENTES 23,170,000.00
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 7,700,000.00
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P
TOTAL
PROY.
30,870,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
1 SERVICIOS 21,870,000.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,572,200.00
10301 001 1120 2183 INFORMACION 772,200.00
10303 001 1120 2183 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 800,000.00
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 18,000,000.00
10402 001 1120 2183 SERVICIOS JURIDICOS
(PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES CON EL
FIN DE DAR SEGUIMIENTO EN MATERIA LEGAL A LOS
PROYECTOS DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y DE
COMBUSTIBLES Y LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR
ENERGÉTICO) 9,000,000.00
10403 001 1120 2183 SERVICIOS DE INGENIERIA
PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DE
INGENIERÍA CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS
PROYECTOS DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y DE
COMBUSTIBLES Y LA MODERNIZACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES DEL SECTOR ENERGÉTICO) 9,000,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,697,800.00
10501 001 1120 2183 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 20,000.00
10502 001 1120 2183 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 177,800.00
10503 001 1120 2183 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 700,000.00
10504 001 1120 2183 VIATICOS EN EL EXTERIOR 800,000.00
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 100,000.00
10701 001 1120 2183 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA CUBRIR CURSOS DE CAPACITACIÓN A
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA EN MATERIA DE
ENERGÍA Y AMBIENTE) 100,000.00
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00
10807 001 1120 2183 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 500,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,100,000.00
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 600,000.00
20104 001 1120 2183 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 600,000.00
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000.00
PP-0061
PP- 219-062
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-897-00
29903 001 1120 2183 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 500,000.00
5 BIENES DURADEROS 7,700,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7,700,000.00
50105 280 2210 2183 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 7,700,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000.00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 200,000.00
60601 001 1320 2183 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES EN CASO DE QUE
SE PRESENTE ALGÚN RECLAMO) 200,000.00
PP-0062
PROGRAMA 898
PP- 219-063
1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
GEOLOGIA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficientede la explotación de los recursos minerales, a traves de lainvestigación geológica y la aplicación de la normativa vigente,que permita el aprovechamiento racional de los recursos mineros yun balance entre las necesidades de la sociedad y el ambiente.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
Estadocostarricense ysociedad civil.
Sector público,sector privado ysector académico
1. Plan Nacional del SubsectorGeológico Minero
Estado y sociedadcivil.
Gobiernos locales.2. Gobiernos Locales Asesorados
Estado y sociedadcivil.
Gobiernos locales ysociedad civil.
3. Denuncias atendidas en elsector minero.
Sociedad civil yestado en general.
Concesionarios,sector público ymunicipalidades.
4. Estado Técnico Ambiental de lasConcesiones Mineras.
Estado,municipalidades ysociedad civil.
Comunidadcientífica,inversionistas.
5. Modelo Metalogenético (permiteconocer mineralizaciones yestablecer criterios deexploración) de yacimiento deoro
Concesionarios,municipalidades ysociedad civil.
Concesionarios,inversionistas,sociedad civil.
6. Sistema de InformaciónGeológica- Minero AmbientalDigital actualizado.
Concesionarios,municipalidades ysociedad civil.
Concesionarios,inversionistas,sociedad civil.
7. Padrón Minero Digitalautomatizado.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Implementar el Plan Nacional del Subsector Geología y Minas que
permita conocer y aprovechar el recurso geológico minero para cubrirlas necesidades humanas sustentablemente.
PP-0063
PP- 219-064
2. Informar a los Gobiernos Locales sobre los alcances del Código deMinería y coordinar sobre la actividad y el uso de los minerales enobras de bien común que redunde en una explotación racional.
3. Reducir la explotación ilegal, para un control eficiente de lasdiferentes fuentes de material y garantizar el uso racional de losrecursos y el cumplimiento de la legislación vigente.
4. Conocer el estado de las concesiones mineras existentes en el país,que sirva de base a los tomadores de decisiones y de consulta a losusuarios en general.
5. Construir un modelo metalogenético en la zona norte del país.
6. Actualizar la información geológica minero ambiental como insumopara la toma de decisiones en la planificación y uso racional de losrecursos mineros.
7. Contar con la información digital de las diferentes áreasconcesionadas para ser consultadas desde diferentes lugares delpaís.
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2008 2009 2010 2011 2012Tipo
1.1. Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Gestión Integrada del
sector geológico minero.
0.00 20.0010.00 40.0030.00
Gestión
Archivos DGM, ayudas de memoria de reuniones del sector.Fuentes de Datos:
2.1. Número de gobiernos locales asesorados, sobre explotación minera racional.
81.00 81.0081.00 81.0081.00
Gestión
Archivos DGM.Fuentes de Datos:
3.1. Porcentaje de denuncias atendidas.
100.00 100.00100.00 100.00100.00
Gestión
Archivos DGMFuentes de Datos:
4.1. Número de diagnósticos de las concesiones mineras.
1.00 1.001.00 1.001.00
Gestión
Archivos DGMFuentes de Datos:
5.1. Número de modelos metalogenéticos elaborados.
0.00 1.001.00 1.001.00
Gestión
Archivos DGMFuentes de Datos:
6.1. Número de sistemas de información actualizados.
0.00 1.001.00 1.001.00
Gestión
SIGMAFuentes de Datos:
7.1. Número de padrones mineros automatizados.
0.00 1.001.00 1.001.00
Gestión
Padrón minero de la Dirección de Geología y MinasFuentes de Datos:
PP-0064
PP- 219-065
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-898-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 348,025,000.00
001 INGRESOS CORRIENTES 347,325,000.00
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 700,000.00
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P
TOTAL
PROY.
348,025,000.00
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 298,530,988.00
001 REMUNERACIONES BASICAS 103,812,417.00
00101 001 1111 2141 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 103,812,417.00
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,500,000.00
00201 001 1111 2141 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,500,000.00
003 INCENTIVOS SALARIALES 147,672,500.00
00301 001 1111 2141 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 44,537,643.00
00302 001 1111 2141 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 47,421,494.00
00303 001 1111 2141 DECIMOTERCER MES 19,537,917.00
00304 001 1111 2141 SALARIO ESCOLAR 14,019,000.00
00399 001 1111 2141 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 22,156,446.00
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 22,858,793.00
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 21,686,278.00
00401 001 1112 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,686,278.00
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,172,515.00
00405 001 1112 2141 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,172,515.00
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 21,687,278.00
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 11,136,643.00
00501 001 1112 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,136,643.00
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 3,517,045.00
00502 001 1112 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,517,045.00
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 7,033,590.00
PP-0065
PP- 219-066
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-898-00
00503 001 1112 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,033,590.00
200
1 SERVICIOS 38,739,336.00
101 ALQUILERES 24,016,836.00
10101 001 1120 2141 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 24,016,836.00
102 SERVICIOS BASICOS 6,416,500.00
10201 001 1120 2141 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 383,092.00
10202 001 1120 2141 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,670,000.00
10203 001 1120 2141 SERVICIO DE CORREO 50,000.00
10204 001 1120 2141 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,313,408.00
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 900,000.00
10301 001 1120 2141 INFORMACION 900,000.00
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,550,000.00
10501 001 1120 2141 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 50,000.00
10504 001 1120 2141 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,500,000.00
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,341,000.00
10601 001 1120 2141 SEGUROS 5,341,000.00
109 IMPUESTOS 200,000.00
10999 001 1310 2141 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS DEL PROGRAMA) 200,000.00
199 SERVICIOS DIVERSOS 315,000.00
19902 001 1120 2141 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
POR CANCELACIÓN TARDÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
POR CAUSAS AJENAS A ESTE PROGRAMA) 15,000.00
19905 001 1120 2141 DEDUCIBLES 300,000.00
5 BIENES DURADEROS 700,000.00
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 700,000.00
50105 280 2210 2141 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 700,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,054,676.00
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,171,016.00
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,171,016.00
60103 001 1310 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 585,508.00
200
60103 001 1310 2141 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 585,508.00
202
PP-0066
PP- 219-067
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-898-00
603 PRESTACIONES 8,683,660.00
60301 001 1320 2141 PRESTACIONES LEGALES 5,000,000.00
60399 001 1320 2141 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 3,683,660.00
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 200,000.00
60601 001 1320 2141 INDEMNIZACIONES 200,000.00
PP-0067
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