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7/24/2019 163_Alta de Activo Fijo a Través de Capitalización Directa_ES
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EHP5 for SAP ERP6.0
Junio 2011
Español
Alta de activo fijo a travésde capitalización directa(163)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemania
Documentación de proceso empresarial
7/24/2019 163_Alta de Activo Fijo a Través de Capitalización Directa_ES
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SAP Best Practices Alta de activo fijo a través de capitalización directa (163): BPD
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Iconos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección
Convenciones tipográficas
Estilo de escritura Descripc ión
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo seincluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulosde los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Text o de ej empl o Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero ydirectorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres devariables y parámetros, así como nombres de herramientas de base dedatos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJ EMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la teclaI NTRO.
Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabrasy caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.
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Contenido
1 Objetivo ......................................................................................................................................... 5
2
Requisitos ...................................................................................................................................... 5
2.1
Datos maestros ...................................................................................................................... 5
2.2
Condiciones empresariales .................................................................................................... 6
2.3
Roles ...................................................................................................................................... 6
3
Tabla de resumen del proceso ...................................................................................................... 8
4 Etapas del proceso ...................................................................................................................... 10
4.1 Creación de un pedido de inversión .................................................................................... 10
4.2 Creación del presupuesto para el pedido de inversión ........................................................ 11
4.3
Liberación del pedido de inversión ...................................................................................... 12
4.4 Creación de una solicitud de pedido .................................................................................... 13
4.5
Creación de activo fijo .......................................................................................................... 15
4.6
Conversión de solicitud en pedido ....................................................................................... 15
4.7
Modificación del pedido (opcional) ....................................................................................... 17
4.8
Autorización de pedidos ....................................................................................................... 18
4.9
Supervisar el progreso del pedido ....................................................................................... 19
4.10 Descarga de materiales de los camiones ........................................................................ 20
4.11 Recepción de mercancías del proveedor para el pedido ................................................. 20
4.12
Recepción de factura por línea de posición ..................................................................... 21
4.13 Supervisar el progreso del pedido .................................................................................... 22
4.14
Finalización del pedido de inversión ................................................................................ 23
5
Procesos de seguimiento ............................................................................................................ 24
6
Apéndice...................................................................................................................................... 25
6.1
Anulación de las etapas del proceso ................................................................................... 25
6.2
Informes SAP ERP ............................................................................................................... 28
6.3 Formularios Utilizados .......................................................................................................... 30
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Al ta de activo fijo a través de capitalización directa
1 Objetivo
Para adquirir participaciones de activos fijos que no cuenten con una fase de activo fijo en curso(AuC), debe capitalizar el activo directamente en la contabilidad de activos fijos. El responsable delcentro de coste debe solicitar y autorizar la necesidad de un nuevo activo fijo adquirido a través deldepartamento de compras y los costes asociados con el pedido de compras se capitalizan cuandose procesa la factura del proveedor.
2 Requisitos
2.1 Datos maestrosValores estándar de SAP Best Practices
En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en susistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datosmaestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales,proveedores y clientes.
Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP BestPractices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario. Área de servicio.
Datos maestros adicionales (valores propuestos)
Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices quetengan las mismas características.
Verifique su sistema SAP ECC para averiguar si existen otros datos maestros dematerial.
Utilización de datos maestros propios
También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datosorganizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más informaciónde cómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de DatosMaestros.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en este documento
Área de fabricación y comerc ializaciónDatos maestros Valor Criterios de selección Comentarios
Sociedad 1000 Se utiliza 1000
Chart of Depreciation 1000
Clases de activos fijos * Todos las clases deactivos adicionales a95000,95010 y 95020
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Datos maestros Valor Criterios de selección Comentarios
Material group *
Proveedor * Proveedor nacional Se pueden utilizar todoslos proveedores que sonproveedores nacionales y
entregan el materialespecífico
Centro de coste * Todos los centros decoste
Centro 1000
Grupo de compras 100
Organización decompras
1000
Sociedad CO 1000
2.2 Condiciones empresarialesEl proceso empresarial descrito en la Documentación de proceso empresarial forma parte de unacadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe habercompletado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes decomenzar con este escenario:
Condición empresarial Escenario
Ha ejecutado todos los pasos necesarios como estándescritos en la Documentación de proceso empresarialrelativo al escenario Etapas del proceso preliminares(154).
Etapas del proceso preliminares (154)
2.3 Roles
UtilizaciónLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaverBusiness Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignaral usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza lainterfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.
RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.
Rol deusuario
Detalles Actividades Transacción
Empleado(Usoprofesional)
SAP_NBPR_EMPLOYEE_S La asignaciónde este rol esnecesaria parala funcionalidadbásica.
Contable SAP_NBPR_AP_CLERK_S Facturacióndel recibo por
MIRO
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Acreedor línea deposición
Contable deactivos fijos
SAP_NBPR_ASSET_S Creación delactivo fijo
AS01
Creación del
pedido deinversión,estatus delmantenimiento para elpedido deinversión.
Creación delpresupuestopara el pedidode inversión
Monitor del
progreso delpedido
Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S Modificacióndel pedido
ME22N
Creación delpedido decompra
ME51N
Gerente deCompras
SAP_NBPR_PURCHASER_M Conversióndel pedido decompra
ME28
Encargado
de almacén
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Recibo de la
mercancía delpedido
MIGO
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3 Tabla de resumen del procesoEtapa del proceso Referencia
deprocesoexterno
Condiciónempresarial
Rol deusuario
Códigodetransacción
Resultadosesperados
Creación delpedido deinversión
El presupuestopara laadquisición deactivos fijosdebe serseguido.
Contabilidadde activosfijos
KO04 Una orden deinversión pararealizar elseguimiento delpresupuestoparaadquisiciones deactivos fijos seha creado.
Creación delpresupuesto para
el pedido deinversión
El presupuestopara la
adquisición deactivos fijoshan sidoaprobados
Contabilidadde activos
fijos
KO22 Presupuestopara la
adquisición delactivo fijo esintroducido alpedido deinversión.
Liberación delpedido deinversión
La adquisicióndel activo fijoha sidoaprobado
Contabilidadde activosfijos
KO04 El pedido deinversión a fin derealizar elseguimiento delpresupuesto deadquisición deactivos fijos y
gastos se liberapara lacontabilización.
Creación de unasolicitud de pedido
La actividadempresarialrequiere que seadquiera unnuevo activo fijopara satisfaceruna condiciónempresarial.
Comprador ME51N Solicitud decompra condescripción yprecio de activofijo se encuentraen el sistema.
Conversión desolicitud en pedido
El proveedor noentregará el
nuevo activo fijosin un pedidoque autorice lacompra.
Comprador ME21N El pedido seintroduce en el
sistema.
Modificar pedido decompra
Esta actividad serealiza si unpedido esimpreciso.
Comprador ME22N El pedido se hagrabado.
Liberación de unpedido
Se proporcionauna lista de
Gerente deCompras
ME28 Se libera elpedido. En función
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Etapa del proceso Referenciadeprocesoexterno
Condiciónempresarial
Rol deusuario
Códigodetransacción
Resultadosesperados
todos lospedidos que
debe liberar unapersonaautorizada y quedeben serautorizados.
de su valor, esposible que varias
personas debanliberar el pedido(customizing). Unavez libere elpedido la últimapersona, elcomprador o elplanificadorpueden emitir elpedido (impresión,fax, EDI) si esnecesario.
Supervisar elprogreso delpedido
El pedido deorden ha sidocreado conreferencia alactivo fijo.
Contabilidadde activosfijos
S_ALR_87013019
Comparación alpresupuesto conlos compromisoscreados con laorden de compra
Descarga dematerial de loscamiones
Los empleadosdel muelledescargan loscamiones quellegan ycomprueban quelas piezas seencuentren en ellugar del destinodel muelle
adecuado. Enesta actividadtambién secomprueba si loscontainers estándañados antesde cargarlos.
Encargadode almacén
N/A(actividadmanual)
El material sedescarga de loscamiones.
Entrada demercancías delproveedor al pedido
Tome eldocumento deembalaje delcontainer ycompruebe queel número depieza del
container y lacantidadcoinciden con lainformación deldocumento deembalaje.Compruebetambién elnúmero decontainersrecibidos.
Encargadode almacén
MIGO Si deseacomprobar eldocumento de EM,utilice latransacciónMB03. Inserte eldocumento de
material yseleccioneContinuar . Sidesea comprobarel resumen destock, utilice latransacciónMMBE e inserte elmaterial y elcentro.
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Etapa del proceso Referenciadeprocesoexterno
Condiciónempresarial
Rol deusuario
Códigodetransacción
Resultadosesperados
Recepción defactura por línea deposición
La verificaciónde la factura serealiza aquí.
ContabilidaddeacreedoresAccountant1
MIRO Se verifica lafactura.
Supervisar elprogreso delpedido
La factura parala adquisicióndel activo fijoha sidocontabilizado
Contabilidadde activosfijos
S_ALR_87013019
Comparación delpresupuestocontra el actual
Finalización delpedido deinversión
Todos loscostes para elactivo fijo hansido
contabilizados.
Contabilidadde activosfijos
KO04 Finalización delpedido deinversión.
Salida de Pago Véase elescenario
Acreedores(158)
En esta actividadse procesa elpago efectuado.
Véase elescenario
Acreedor es (158)
Se procesa elpago efectuado.
4 Etapas del proceso
4.1 Creación de un pedido de inversión
UtilizaciónEsta actividad crea un pedido de inversión para el control de la adquisición de activo fijos.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Accounting → Controlling → Internal Orders → Master Data → Order Manager
Código de transacción KO04
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contabilidad de activos fijos
(SAP_NBPR_ASSET_S)
NWBC Menú Asset Accounting → Master Data → Internal Orders → OrderManager
2. Si aparece la caja de diálogo Set Controlling Area, introduzca 1000 y seleccione Continuar.
3. Seleccione Create.
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4. En la pantalla Create Internal Order , Introduzca pedido tipo Y600, y luego seleccione Continuar.
5. En la pantalla Create Internal Order: Master Data , introduzca los datos siguientes:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Description <introduzca una
descripción>
6. Seleccione la pestaña Assignments y introduzca los datos siguientes:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
CompanyCode
1000
ResponsibleCCtr
* Por ejemplo, Centrode coste 1301
7. Seleccione la pestaña Investments y introduzca los datos siguientes:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Investmentprofile
000002 Modelo solamentepara la simulación deamortización
8. Seleccione Grabar y anote el número del pedido.
ResultadoSe ha creado un pedido interno para realizar un seguimiento de la adquisición de activos fijos
4.2 Creación del presupuesto para el pedido de inversión
UtilizaciónEsta actividad crea un presupuesto para el pedido de inversión.
RequisitosEl pedido de inversión existe en el sistema.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Accounting → Controlling → Internal Orders → Budgeting → Original Budget → Change
Código de transacción KO22
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contabilidad de activos fijos
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(SAP_NBPR_ASSET_S)
NWBC Menú Asset Accounting → Master Data → Internal Orders → ChangeOrder Budget
2. En la pantalla Change Original Budget: Initial en Order , introduzca el número interno del pedidodel paso anterior y seleccione Continuar o seleccione Original Budget.
3. En la pantalla Change Original Budget: Annual Overview, en Overall, introduzca por ejemplo1000, y en Budget for desired year (por ejemplo <año actual>), introduzca por ejemplo 1000.
4. Seleccione Grabar .
ResultadoPresupuesto para la adquisición de los activos fijo s se introduce en el pedido de inversión.
4.3 Liberación del pedido de inversión
UtilizaciónEsta actividad libera el pedido de inversión.
ProcedimientoOpción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP Accounting → Controlling → Internal Orders → Master Data → Order Manager
Código de transacción KO04
2. Si aparece la caja de dialogo Set Controlling area, introduzca 1000.
3. En la pantalla Order Manager , seleccione el pedido pertinente en el Personal worklist haciendoclic en el número de pedido.Si la orden en cuestión no aparece en su Personal worklist utilice la funcionalidad “Find by” → “Order ”situado por encima del Personal worklist.
4. Seleccione Modificar (Ctrl + F3).
5. Seleccione la pestaña Control Data; Seleccione Liberar y después Grabar .
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda la transacción de la siguiente manera:
Rol de usuario Contabilidad de activos fijos(SAP_NBPR_ASSET_S)
NWBC Menú Asset Accounting → Master Data → Internal Orders
2. Seleccione la pestaña All Internal Orders.
Si es necesario, puede utilizar el Search Criteria para limitar el número deindicaciones que figuran en la lista.
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3. Seleccione la línea de posición con su pedido.
4. Seleccione Modificar .
5. En la pantalla Change Internal Order: Master Data seleccione la pestaña Control Data;seleccione Liberar y luego Grabar.
ResultadoEl pedido interno para realizar el seguimiento del presupuesto de la adquisición del activo fijo ygastos se libera para contabilización.
4.4 Creación de una solicitud de pedido
UtilizaciónEn esta actividad, se creará una solicitud de pedido con una imputación U – U para desconocido.
Ahoratienelaposibilidaddeguardarlosdatosdelospedidoscomounmodeloparalosdatosqueusamásfrecuentemente.Paragrabarlosdatosdelmodelo,seleccioneGrabarcomomodelo.Paracargarlosdatosdelmodelo,seleccioneCargardemodelo.
ProcedimientoOpción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP Logística → Gestión de materiales→ Compras → Solicitud de
pedido → Crear
Código de transacción ME51N
2. En la pantalla inicial, asegúrese que el número del pedido de compras (NB) esta seleccionadoen el campo encima de la pantalla.
3. En la pantalla Crear solicitud de pedido, efectúe las entradas siguientes:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
A (Tipo deimputación)
Solicitud de comprabasada en un Activofijo desconocido
U
Texto breve <introduzca unadescripción, por ejemploMachinery 1>
Ejemplo. Activo-1
Cantidad 1
Unidad demedida
PC
Grupoartículos
01 Cualquier grupo dematerial porejemploYBF01
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Centro 1000
Grupo decompra
100
Seleccione la pestaña Valoración e introduzca un precio de valoración.
ValuationPrice
Por ejemplo 1500 MXN
3. Seleccione Grabar
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda la transacción de la siguiente manera:
Rol de usuario Comprador
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
NWBC Menú Compras → Solicitud de pedido→ Solicitud de compra → Crear y
Procesar solicitud de compra
2. En la pantalla Crear solicitud de pedido, efectúe las entradas siguientes:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Sección resumen de los artículos del pedido de compras
Texto breve <introduzca unadescripción, por ejemploMachinery 1>
Material 01
Cantidad 1
Unidad demedida
PC
Acct AssgtCat.
Categoría deasignación de cuentas
U Pedido de comprasbasado en un activofijo desconocido
ValuationPrice
Por ejemplo 10,000
Moneda MXN
Grupo de
compra
100
Centro 1000
3. Seleccione Save Purchase Requisition.
ResultadoSolicitud de compra con descripción y precio de activo fijo se encuentra en el sistema.
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4.5 Creación de activo fi jo
Creación de activos fijos (155.02)
UtilizaciónDebe crear un registro maestro de activos fijos para el activo fijo complejo establecido que se debecapitalizar. A continuación, la adquisición se debe contabilizar en el registro maestro de activos fijosen un paso subsiguiente.
ProcedimientoPara esta actividad, corre el escenario Crear Activos (155.02) con el código de transacción AS01utilizando la clase de activo fijo 4000 y sociedad CO 1000. Asegúrese de introducir el número delpedido de inversión creado en el paso anterior en el campo Investment Order .
4.6 Conversión de solicitud en pedido
UtilizaciónDurante este paso la Solicitud de pedido se convierte en el pedido, creado anteriormente en el Paso4.1.
RequisitosSe debe haber creado anteriormente una solicitud de pedido en el paso 4.1.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística → Gestión de materiales→ Compras → Pedido →
Crear → Proveedor /centro suministrador conocido
Código de transacción ME21N
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Comprador
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Menú NWBC Compras → Pedido de compras → Solicitud de compra → Crear
pedido
2. Si resulta necesario, seleccione Resumen documento activo. Seleccione con la opciónSolicitudes de pedidos. En la pantalla Solicitudes de pedidos, seleccione la categoría del campo
del tipo de imputación: U y Ejecutar . Seleccione la solicitud de pedido y elija para copiaren el pedido.
3. Efectúe las entradas siguientes:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
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SAP Best Practices Alta de activo fijo a través de capitalización directa (163): BPD
Proveedor Introducir en el campoun proveedordomestico
Por ejemplo 300000 Cualquier proveedordomestico la cualestá en la lista deentregas para unactivo fijo
Org. compras * por ejemplo,Organización decompra 1000
Sección de resumen
A Categoría deimputación
A A significa Activo
Precio neto * Seleccione cualquierprecio, por ejemplo,10,000 o tomar elprecio de la solicituddel pedido, se sugieretomar un monto
superior a 8,000 mxnpara que aplique laestrategia deliberación
Moneda MXN
4. En la sección Detalles de Posición, en la pestaña Factura, indique el indicador de impuestos porejemplo, W4.
5. Seleccione Continuar .
6. En la sección Detalles de Posición, en la pestaña Imputación, indique el activo fijo creado en lasección anterior.
7. Seleccione Guardar .
ResultadoEl pedido correspondiente al activo fijo se introduce en el sistema.
Para la impresión, el manejo y el procedimiento de las solicitudes del pedido, ver laDocumentación de proceso empresarial, Aprovisionamiento sin gestión de calidad(130)
Organizaciónde compra
Proveedor A Precio neto Moneda Ind. impuestos
1000 300000 A 10,000 MXN W4
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SAP Best Practices Alta de activo fijo a través de capitalización directa (163): BPD
4.7 Modificación del pedido (opcional)
UtilizaciónEsta actividad se realiza si un pedido es impreciso.
RequisitosDebe existir un pedido. El número de documento para el pedido es conocido.
ProcedimientoOpción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP Logística → Gestión de materiales→ Compras → Pedido → Modificar
Código de transacción ME22N
2. En la pantalla Pedido creado por XXXXX, aparecerá por defecto el último número de pedido.Elija Otro Pedido.
3. Introduzca el número de pedido que se ha creado en el paso 4.3 y efectúe las modificacionesnecesarias.
Si la modificación afecta al precio del pedido, se deberá revisar la estrategia deliberación.
4. Seleccione Grabar .
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda la transacción de la siguiente manera:
Rol de usuario Comprador
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Menú NWBC Purchasing → Purchase Order → Purchase Order
2. Seleccione una consulta activa para la solicitud de pedido y seleccione Refrescar si esnecesario.
3. Marque el pedido.
4. Seleccione Edit Purchase Order y realice las modificaciones necesarias.
Si la modificación afecta el precio de la solicitud del pedido, la estrategia deliberación debe ser revisado.
5. Seleccione Grabar.
ResultadoEl pedido modificado se ha grabado.
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Para la impresión, el manejo y el procedimiento de las solicitudes del pedido, ver laDocumentación de proceso empresarial, Aprovisionamiento sin gestión de calidad(130), etapa 4.6 Impresión del pedido.
4.8 Autorización de pedidosEn determinados casos, el director responsable debe autorizar el pedido, por ejemplo, se haexcedido el límite de pedido. Este paso se describe en este capítulo.
UtilizaciónSe proporciona una lista de todos los pedidos que debe liberar una persona autorizada y que debenser autorizados.
Requisitos
Necesita un código de liberación para los valores de pedido que, por ejemplo,superan a mas de 500.00 MXN en configuración de estrategias de liberación.
Procedimiento
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido →
Liberar → Liberación colectiva
Código de transacción ME28
2. En la pantalla Liberar documentos de compras, en Código de Liberación, utilice la listadesplegable para seleccionar un código de liberación. Seleccione la casilla de selección Listacon posiciones.
3. Seleccione Ejecutar.
4. Aparecerá una lista de todos los pedidos por liberar por ese código de liberación.
5. Seleccione la línea de posición del pedido que desea liberar, elija Liberar .
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda la transacción de la siguiente manera:
Rol de usuario Gerente de Compras
(SAP_NBPR_PURCHASER_M)
Menú NWBC Compras → Autorización → Liberar pedido – lista
2. Seleccione la pestaña All Purchase orders Awaiting Release.
3. En la sección Search Criteria, introduzca el código de liberación 01 y seleccione Tomar.
4. Seleccione su solicitud del pedido y presione Release purchase order .
5. La solicitud del pedido fue liberado.
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Si su solicitud del pedido no aparece en la lista, verifique los datos de la consulta:Seleccione Change Query, introduzca el código de liberación 01, Release GroupPH, y seleccione Tomar .
ResultadoAhora se libera el pedido. En función de su valor, es posible que varias personas deban liberar elpedido (customizing). Una vez libere el pedido la última persona, el comprador o planificadorpueden emitir el pedido (impresión, fax, EDI) si es necesario.
Para la impresión, el manejo y el procedimiento de las solicitudes del pedido, ver laDocumentación de proceso empresarial, Aprovisionamiento sin gestión de calidad(130), etapa 4.6 Impresión del pedido.
4.9 Supervisar el progreso del pedido
UtilizaciónEsta actividad monitorea el progreso del pedido.
RequisitosLa solicitud del pedido ha sido creada con referencia al activo fijo que se va adquirir. El número depedidos de inversión creados en el paso anterior han sido introducidos en registro maestro delactivo fijo.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Accounting → Controlling → Internal Orders → Information
System → Reports for Internal Orders → More Reports → List:Budget/Actual/Commitments
Código de transacción S_ALR_87013019
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contabilidad de activos fijos
(SAP_NBPR_ASSET_S)
Menú NWBC Asset Accounting → Reporting → Internal Orders / Maintenance
Orders → List: Budget/Actual/Commitments
2. En la pantalla de selección introduzca los datos siguientes:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Controlling Area
1000
Order group
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or value(s) <introduzca el número delpedido de inversión>
3. Seleccione Ejecutar (F8).
ResultadoLa solicitud de pedido asignado al activo fijo crea un compromiso al pedido de inversión.
4.10 Descarga de materiales de los camionesLos empleados del muelle descargan los camiones que llegan y comprueban que las piezas seencuentren en el lugar del destino del muelle adecuado. En esta actividad también se comprueba silos containers están dañados antes de cargarlos.
4.11 Recepción de mercancías del proveedor para elpedido
UtilizaciónTome el documento de embalaje del container y compruebe que el número de pieza del container yla cantidad coinciden con la información del documento de embalaje. Compruebe también elnúmero de containers recibidos.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →
Movimiento de mercancías → Entrada de mercancías →Por
pedido → Número pedido conocido
Código de transacción MIGO
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Encargado de almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menú NWBC Gestión de almacenes → Entrada de mercancías-> Orden deproceso -> Movimiento de Mercancías
2. En la pantalla inicial, compruebe que Entrada de mercancías y pedido están seleccionados en
los campos de la parte superior de la pantalla. Indique el número de pedido de compras yseleccione Continuar .
3. Seleccione la casilla de selección Vale individual.
4. Seleccione la línea de posición adecuada.
Si existen varias líneas de posición, seleccione Close Detail Data para visualizarlastodas. Seleccione la línea de posición y continúe con el proceso.
5. En la pestaña Cantidad, en el nivel de posición, introduzca la cantidad que se va a recibir.
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6. Seleccione la casilla de selección Item OK en la parte inferior de la pantalla.
7. Seleccione Contabilizar .
Si la cantidad es diferente de la cantidad del pedido, aparecerá un mensaje de
advertencia.
ResultadoSi desea comprobar el documento de EM, utilice la transacción MB03. Inserte el documento dematerial y seleccione Continuar . Si desea comprobar el resumen de stock, utilice la transacción MMBE e inserte el material y el centro.
4.12 Recepción de factura por línea de posiciónUtilizaciónMediante la utilización de esta etapa, se efectúa la verificación de la factura; el valor de la
facturación y la cantidad recibida se compara con la cantidad de mercancías recibidas o la cantidadcomprada y el precio de compra.
ProcedimientoOpción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturar
logística → Entrada de documentos→ Añadir factura recibida
Código de transacción MIRO
2. En la pantalla inicial, indique la fecha del documento y el número de pedido y seleccioneContinuar .
3. Una vez haya extraído la información del pedido, indique el importe de la factura y el tipoimpositivo. La pantalla mostrará las entradas por partida individual elegibles para su verificación.Seleccione las partidas individuales que se deben abonar. Cambie el importe o la cantidad paracoincidir con la factura del proveedor.
4. Una vez haya finalizado, seleccione Simulate para hacer un test de los errores. El sistemamostrará las desviaciones en el precio, cantidad y de las condiciones del balance. Los mensajesen color claro son advertencias - los mensajes en amarillo indican que debe detenerse.Resuelva los problemas de los mensajes en amarillo y seleccione Post para grabar latransacción Aparecerá un mensaje confirmando la contabilidad y advirtiéndole de que estábloqueado para el pago.
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda la transacción de la siguiente manera:
Rol de usuario Contable de acreedores
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
Menú NWBC Contabilidad de Acreedores → Contabilizar →
Facturación→ Registrar Factura Recibida
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2. Seleccione la consulta activa para documentos de compras.
3. Introduzca el criterio de selección requerida tal como sociedad CO y seleccione Tomar .
4. Marque el documento de compras.
5. Seleccione Create Invoice Document.
6. En la pantalla inicial introduzca la fecha de la factura, cantidad de la factura, código deimpuestos y seleccione calculate tax, entonces seleccione Continuar.
7. La pantalla visualiza la línea de posición recibidas elegibles para la verificación. Seleccione lalínea de posición para cuales los vales deben ser emitidos. Introduzca el número y la cantidadde acuerdo con la factura del proveedor.
8. Cuando esté listo, seleccione Simulate para probar si hay errores. El sistema le mostrarádesviaciones de precios, cantidad y fuera de las condiciones de equilibrio. Mensajes claros sonadvertencias – mensajes amarillos son paro completo. Arregle los mensajes en amarillo yseleccione Contabilizar para grabar la transacción. Un mensaje aparece que confirma lacontabilización y también aconsejan si está bloqueado para el pago.
Resultado
El recibo de la factura ha sido verificado y contabilizado.
4.13 Supervisar el progreso del pedido
UtilizaciónEsta actividad monitorea el progreso del pedido.
RequisitosLa factura para la adquisición del activo fijo ha sido contabilizada.
Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Accounting → Controlling → Internal Orders → Information
System → Reports for Internal Orders → More Reports → List:Budget/Actual/Commitments
Código de transacción S_ALR_87013019
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Contabilidad de activos fijos
(SAP_NBPR_ASSET_S)
Menú NWBC Asset Accounting → Reporting → Internal Orders / Maintenance
Orders → List: Budget/Actual/Commitments
2. En la pantalla de selección introduzca los datos siguientes:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Controlling 1000
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Area
Order group
or value(s) <introduzca el número delpedido de inversión>
3. Seleccione Ejecutar (F8).
ResultadoLa facture relacionada con la solicitud de pedido crea una contabilización de estadísticas real en elpedido de inversión.
4.14 Finalización del pedido de inversión
UtilizaciónEn esta etapa del proceso el pedido de inversión es cerrado al modificar el estatus a “Closed”.
RequisitosLa adquisición del los activos fijos han sido finalizados.
ProcedimientoOpción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP Accounting → Controlling → Internal Orders → Master Data → Order Manager
Código de transacción KO04
2. Si la caja del diálogo Set Controlling area aparece, introduzca 1000.
3. En la pantalla Order Manager seleccione el pedido apropiado en Personal worklist al hacer clicen su número de pedido.
Si el pedido pertinente no aparece en su Personal Worklist utilize la funcionalidad “Find by” → “Order” situado por encima del Personal worklist.
4. Seleccione Modificar (Ctrl + F3).
5. Seleccione la pestaña Control Data.
6. Seleccione el estatus a “technically completed” al hacer clic en “Tech. comple” en la secciónStatus.
7. Modifique el estatus a “Closed” al hacer clic en “Close” en la sección Status.
8. Seleccione Grabar (Ctrl + S)
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Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda la transacción de la siguiente manera:
Rol de usuario Contabilidad de activos fijos
(SAP_NBPR_ASSET_S)
Menú NWBC Asset Accounting → Master Data → Internal Orders
2. Seleccione la pestaña All Internal Orders.
Si es necesario, puede utilizar el Search Criteria para limitar el número deindicaciones que figuran en la lista.
3. Seleccione la línea de posición de su pedido.
4. Seleccione Modificar .
5. En la pantalla Change Internal Order: Master Data seleccione la pestaña Control Data.
6. Modificar el estatus a “technically completed” haciendo clic en “Tech. comple” la sección Status.7. Modificar el estatus a “Closed” haciendo clic en “Close” en la sección Status.
8. Seleccione Grabar (Ctrl + S).
ResultadoEl pedido de inversión ha sido cerrado y ya no puede ser utilizado para contabilizar.
5 Procesos de seguimientoHa finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este
documento.Para realizar actividades subsiguientes del proceso empresarial, y utilizando los datos maestros deeste documento, lleve a cabo las etapas descritas en uno o varios de los siguientes escenariosutilizando los datos maestros de este documento.
Contabilidad de acreedores
Utilización
Esta actividad crea un pago saliente.
Procedimiento
Para ejecutar esta actividad, ejecutar el escenario Acreedores (158), etapa Contabilización deanticipos mediante el programa de pagos utilizando los datos maestros en este documento al utilizarel número de factura en el paso Invoice Receipt by Line Item.
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6 Apéndice
6.1 Anulación de las etapas del procesoEn la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden
utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Creación de una solicitud de inversión
Código de transacción (SAP GUI) KO04
Anulación : Seleccione la caja de anulación para investment order
Código de transacción (SAP GUI) KO04
Rol de usuario Contabilidad de activos fijos
(SAP_NBPR_ASSET_S)
NWBC Menú Asset Accounting → Master Data → Internal Orders
Comentarios NWBC: Seleccione su pedido en la pestaña All internalOrders y seleccione Modificar.
NWBC and SAP GUI: seleccione Edit → Deletion Flag → Set.
Creación del presupuesto para la solici tud de inversión
Código de transacción (SAP GUI) KO22
Anulación : Modificación del presupuesto para el pedido de inversión
Código de transacción (SAP GUI) KO22
Rol de usuario Contabilidad de activos fijos(SAP_NBPR_ASSET_S)
NWBC Menú Asset Accounting → Master Data → Internal Orders → Change Order Budget
Comentarios Modificar o anular el presupuesto ya existente.
Liberación del pedido de inversión
Código de transacción (SAP GUI) KO04
Anulación : Setting back the status of the investment order.
Código de transacción (SAP GUI) KO04
Rol de usuario Contabilidad de activos fijos
(SAP_NBPR_ASSET_S)
NWBC Menú Asset Accounting → Master Data → Internal Orders
Comentarios NWBC: Seleccione su pedido en la pestaña All internalOrders y seleccione Modificar .
NWBC y SAP GUI: seleccione Edit → Cancel Release.
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Creación de una solicitud de pedido
Código de transacción (SAP GUI) ME51N
Anulación : Modificación de solicitud de pedido
Código de transacción (SAP GUI) ME52N
Rol de usuario Comprador
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
NWBC Menú Purchasing → Purchase Requisition → PurchaseRequisition
Comentarios NWBC: Seleccione una consulta de activos fijos parasolicitud de pedidos, seleccione su número de solicitud de
pedido y More Actions → Display Purchase Requisitions:.En la pantalla Display Purchase Req. xxx seleccioneDisplay/Change (F7) para cambiar al modo de modificar.
NWBC and SAP GUI: En la sección de los artículosseleccione las líneas pertinentes y selección Anular .
Creación de activo fi jo
Código de transacción (SAP GUI) AS01
Anulación : Eliminación de activo fijo
Código de transacción (SAP GUI) AS06
Rol de usuario Contabilidad de activos fijos
(SAP_NBPR_ASSET_S)NWBC Menú Asset Accounting → Master Data → Assets
Comentarios Se puede borrar, si el activo fijo se encuentra en el mododesactivado
Conversión de solicitud a pedidos
Código de transacción (SAP GUI) ME21N / ME22N
Anulación : Reverse a Purchase Order
Código de transacción (SAP GUI) ME22N
Rol de usuario Comprador
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
NWBC Menú Purchasing → Purchase Order → Purchase Order
Comentarios Seleccione una consulta active para el pedido. Seleccionela solicitud del pedido y seleccione Edit Purchase Order .
Para anular, seleccione el símbolo en la línea Delete.
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Aprobación de la sol ic itud de pedido
Código de transacción (SAP GUI) ME28
Anulación : Cancel Release
Código de transacción (SAP GUI) ME28
Rol de usuario Gerente de compras
(SAP_NBPR_PURCHASER_M)
NWBC Menú Purchasing → Approval → Purchasing Documents → Release Purchase Order- List
Comentarios Introduzca el código de liberación que quiere anular ymarque el campo Cancel Release. Seleccione la solicitudpertinente y seleccione Cancel Release. Grabar susresultados.
Recepción de mercancías del proveedor para el pedido
Código de transacción (SAP GUI) MIGO
Anulación : Entrada de mercancías para otras actividades
Código de transacción (SAP GUI) MB1C
Rol de usuario Responsable de almacén
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
NWBC Menú Warehouse Management → Consumption and Transfers → Cancel Material Document
Comentarios Si el número de material no es conocido, lo puede
encontrar de la manera siguiente:SAP GUI: Seleccione la transacción ME23N.
NWBC: Rol SAP_NBPR_PURCHASER_S (Comprador)Purchasing → Purchase Order. Seleccione la consultaactive para los pedidos, seleccione su pedido y seleccione
More Actions → Display Purchase Order.
NWBC y SAP GUI: Seleccione la pestaña Purchase OrderHistory en la sección Item.
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Recepción de factura por partida individual
Código de transacción (SAP GUI) MIRO
Anulación : Cancelación de documento de factura
Código de transacción (SAP GUI) MR8M
Rol de usuario Contable de deudores
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
NWBC Menú Accounts Payable → Posting → Invoices → Cancel InvoiceDocument
Comentarios Si el número de material no es conocido, lo puedeencontrar de la manera siguiente:
SAP GUI: Seleccione la transacción ME23N.
NWBC: Rol SAP_NBPR_PURCHASER_S (Comprador)Purchasing → Purchase Order. Seleccione la consulta
active para los pedidos, seleccione su pedido y seleccioneMore Actions → Display Purchase Order.
NWBC y SAP GUI: Seleccione la pestaña Purchase OrderHistory en la sección Item
Finalización del pedido de inversión
Código de transacción (SAP GUI) KO04
Anulación : Setting back the status of the investment order.
Código de transacción (SAP GUI) KO04
Rol de usuario Contabilidad de activos fijos(SAP_NBPR_ASSET_S)
NWBC Menú Asset Accounting → Master Data → Internal Orders
Comentarios NWBC:Seleccione su pedido en la pestaña All internalOrders y seleccione Modificar.
NWBC y SAP GUI: En el sección del estatus seleccione
Complete order technically haciendo clic en el icono
6.2 Informes SAP ERP
UtilizaciónEn la siguiente tabla se listan los informes que se utilizan con más frecuencia y que le ayudarán aobtener información adicional sobre este proceso empresarial.
Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos deBPD que recopilan todos los informes importantes:
• Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para contabilidad (221)
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• Procesos logísticos: Informes SAP ERP para logística (222)
Tenga en cuenta que las descripciones de algunos informes que son parte indispensable del flujodel proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.
Informes
Título delinforme
Códigodetransacción
Rol deusuario ymenú
Comentarios Título del informe
Asset Balances AR01 Contabilidad deactivosfijos(SAP_NBPR_ASSET
_S)
Asset
Accounting →
Reporting → Asset Balances
→ AssetBalances
El informe Asset Balances estádisponible por Asset Class y porReason for Investment.
Otro tipo de criterios estándisponibles vía el campo Sort Variantotro criterio de seleccione puede serseleccionado después de seleccionar All Selections (Shift+F7).
Inventory List S_ALR _87011981 andS_ALR
_87011979
Contabilidad deactivosfijos(SAP_NBPR_ASSET
_S)
Asset
Accounting →
Reporting → Asset Balances
→ InventoryList by…
Los siguientes dos informes estándisponibles:Inventory List by Asset Class yInventory List by Cost Center
Asset HistorySheet
S_ALR _87011990
Contabilidad deactivosfijos(SAP_NBP
R_ASSET _S)
Asset
Accounting →
Reporting → Asset Balances
→ Asset
History Sheet
Depreciationon CapitalizedAssets(DepreciationSimulation)
S_ALR _87012936
Contabilidad deactivosfijos(SAP_NBPR_ASSET
_S)
Asset
Accounting →
Reporting →
Depreciation → DepreciationSimulation
Day-to-Dayactivities
S_ALR _87012048,
S_ALR _87012050 andS_ALR
_87012052
Contabilidad deactivos
fijos(SAP_NBPR_ASSET
_S)
Asset
Accounting →
Reporting →
Day-to-Dayactivities → Asset …
Esta sección incluye estos tresinformes:Asset Transactions
Asset AcquisitionsAsset Retirements
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6.3 Formularios Utilizados
UtilizaciónEn determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tablasiguiente se proporciona información acerca de estos formularios.
Formularios MM para la gestión de inventario
Nombre comúndel formulario
Clase deformulario
Utilizado en laetapa delproceso
Tipo desalida
Programa deimpresión
(procedimientode entrada)
Objetotécnico delformulario
Goods Receipt 1(Individual Item)
SmartForm Recibiendomercancía delproveedor a lasolicitud de
pedido
NEU YBAA_M07DR YBAA_MMGR1
Purchase Order SmartForm Convirtiendo lasolicitud apedido/aprovando la solicitud
NEU YBAA_FM06P YBAA_MMPO
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