2014KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2014zuzentzen duen programa da. Udal jardueren isla finantzieroa da,...

2014KO AURREKONTUAPRESUPUESTO

2014

2014KO AURREKONTUAPRESUPUESTO

2014

AURRETIKOAZALPENAK

EXPLICACIONESPREVIAS

DEFINIZIOAUdal aurrekontua Udalak ekitaldi naturalbakoitzean egingo duen jarduera ekonomikoazuzentzen duen programa da. Udal jarduerenisla finantzieroa da, gastu eta diru sarrerenaurreikuspena erregulatzen dituen tresna.Udal osoko bilkurak onartu behar du.

DEFINICIÓNEl presupuesto municipal es el programa que dirige laactividad económica a realizar por el Ayuntamiento encada año natural. Es el reflejo financiero de la actividadmunicipal que regula la previsión de gastos e ingresos.Debe ser aprobado por el pleno municipal.

UDAL EUSKALTEGIAREN AURREKONTUAUdal aurrekontu orokorra bi aurrekontuz osatuta dago:-Erakundearen aurrekontua: udal aurrekontua-Erakundearen organismo autonomoaren aurrekontua:Udal euskaltegia. Udal euskaltegiaren gastuen zati bat EJak (HABE) finantzatzen du, gainontzekoa Udalak,euskara arloan agertzen den moduan edo diru sarrerapropioen bitartez.

PRESUPUESTO DEL EUSKALTEGI MUNICIPAL

El presupuesto del Ayuntamiento de Laudio integra dospresupuestos;-El presupuesto de la propia entidad-El presupuesto de su organismo autónomo, el del EuskaltegiMunicipal. Parte de los gastos se financian por el GobiernoVasco (HABE), el resto por el Ayuntamiento que aparecereflejado en el área de euskara y por ingresos propios.

EGUTEGIACALENDARIO

ALDEZ AURRETIKO FASEA:FASE PREVIA:-Egonkortasun eta Iraunkortasun Finantzieroari buruzko Legeberria: lege hau aurrekontuen eraketan, aurkeztu beharrekodokumentazioan eta epeetan eragina izaten ari da, udalautonomia murriztuz.

-Aurrekontu partehartzaileen eraketa otsailan hasi zen, negukoauzo asanbladetan herritarren ekarpenak jasoz.

-Nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria y SostenibilidadFinanciera: debido a las nuevas pautas marcadas por esta ley,la elaboración de los presupuestos, la documentación apresentar y los plazos se están viendo afectados,restringiéndose la autonomía municipal.

-El proceso de elaboración del presupuesto participativoempieza en febrero, recogiendo las necesidades y aportacionesde los vecinos y vecinas en las últimas asambleas de barrio.

1.FASEA: PROPOSAMENA ETA EZTABAIDA1ª FASE: PROPUESTA Y DEBATE

-2013ko LIKIDAZIOAREN ONARPENA:OTSAILAREN 19AN Aprobación de la liquidación de 2013: 19 defebrero

- GOBERNU TALDEAREN PROPOSAMENATALDE POLITIKOEI BIDALI ETA PUBLIKO EGIN:OTSAILAREN 27AN Envío de la propuesta del equipo de gobierno alresto de concejales y difusión pública a los vecinos y vecinas: 27 de febrero.

-LEHEN AURKEZPENA BATZORDEAN: martxoaren4EAN. 1ª presentación el 4 de Marzo

-TALDE POLITIKO ZEIN HERRITARREK EKARPENAKEGITEKO EPEA MARTXOAREN 17 ARTE. Plazo para haceraportaciones vecinales como de los grupos políticos hasta el 17 de Marzo.

2. FASEA: ONARPENA2ª FASE: APROBACIÓN

-EKARPENAK JASOTA DITUEN PROPOSAMEN MARTXOAREN 21EAN BIDALI. enviar la propuesta con las aportaciones recogidas el 21 de marzo.

-HASIERAKO ONARPENA APIRILAREN 7AN Aprobación inicial el 7 de abril

-ALHAO-RA BIDALITA APIRILAREN 7AN Enviado al BOTHA el 7 de abril

-APIRILAREN 14AN ARGITARATUA Publicado el 14 de abril

-IKUSGAI MAIATZAREN 7A ARTE Expuesto hasta el 7 de mayo

-BEHIN BETIKO ONARPENA JASOTAKO ALEGAZIOEI ERANTZUN OSTEAN. Aprobación definitiva tras un pleno extraordinario para responder a las alegaciones.

DIRUSARRERAK

INGRESOS

€ %

1.KAP. ZERGA ZUZENAK

Impuestos directos5.576.471,00 (2) 23,44

2.KAP. ZEHARKAKO ZERGAK

Impuestos indirectos90.000,00 (5) 0,38

3.KAP. TASAK ETA BESTELAKO DIRU SARRERAK

Tasas y otros ingresos4.481.502,00 (3) 18,83

4.KAP. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

Transferencias corrientes13.437.419,25 (1) 56,47

5.KAP. ONDAREZKO DIRU SARRERAK

Ingresos patrimoniales168.740,00 (4) 0,71

8.KAP. FINANTZA AKTIBOAK

Activos financieros40.000,00 (6) 0,17

23.794.132,25

KAP 1ZERGA ZUZENAK

IMPUESTOS DIRECTOS

5.576.471,00€23,44%

KAP 2ZEHARKAKO

ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS

90.000,00€0,38%

KAP 3TASAK ETA

BESTELAKOAK TASAS Y OTROS

INGRESOS4.481.502,00€

18,83%

KAP 4TRANSFERENTZI

A ARRUNTAK / TRANSFERENCIAS CORRIENTES13.437.419,25€

56,47%

KAP 5ONDAREZKO DIRU

SARRERAK INGRESOS

PATRIMONIALES168.740,00 euros

0,71%

KAP 8FINANTZA AKTIBOAK

ACTIVOS FINANCIEROS

40.000 €0,17%

DIRU-SARRERAK 2014 / INGRESOS 2014

1.KAP. / CAP. 1 ZERGA ZUZENAK

OHZ, Ibilgailuen g/zerga, Ekonomi jarduereng/zerga, Gainbalioa

Impuestos directosIBI, impuesto sobre vehículos, Impuesto de

Actividades Económicas, Plusvalía.

5.576.471,00€23,44%

2.KAP. / CAP. 2 ZEHARKAKO ZERGAK

Eraikuntza, instalazio eta obren g/zerga

Impuestos indirectosICIO (Impuesto sobre Construcciones,

Instalaciones y Obras)

90.000€0,38%

3.KAP. / CAP. 3 TASAK ETA BESTELAKOAK

Estolderia, zaborrak, hiltegia, ikastaroak, larreen ustiapena, bide publikoaren okupazioa, baimenak, isunak, ura, preziopublikoak, …

Tasas y otros ingresosAlcantarillado, basuras, matadero, cursos, aprovechamiento

de pastos, ocupación vía pública, licencias, multas, agua, precios públicos, …

4.481.502,00€18,83 %

4.KAP. / CAP. 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

Batez ere AFA eta EJtik datozen diru laguntzak

Transferencias corrientesDinero proveniente sobre todo de Diputación y

Gobierno Vasco

13.437.419,25€56,47%

5.KAP. / CAP. 5 ONDAREZKO DIRU-

SARRERAKIngresos patrimoniales

168.740,00€0,71%

8.KAP. / CAP. 8 FINANTZA AKTIBOAK

Activos financieros

40.000€0,17%

DIRU-SARREREN MANTENTZEA

MANTENIMIENTO DE INGRESOS

ZERGAK IMPUESTOS

OHZIBI2011N BALORE KATASTRALAREN EGUNERATZEAREN OSTEAN,UDALA FORU ARAUDIAK HALA DERRIGORTUTA (AFA), OHZrenZERGA TIPOA 0,30EAN EZARTZERA BEHARTUTA GERATU ZEN.HALA ERE, LAUDIOKO UDALAK ZERGA HAU 2015etik AURRERAIZOZTEA ERABAKI DU, ARABAKO BILTZAR NAGUSIEK FORU ARAUBERRI BAT FINKATU BITARTEAN.

TRAS LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR CATASTRAL EN 2011, ELAYUNTAMIENTO FUE OBLIGADO POR NORMA FORAL (DFA) AINCREMENTAR EL TIPO IMPOSITIVO DEL IBI AL 0,30. SINEMBARGO, EL AYUNTAMIENTO DE LAUDIO HA DECIDIDOCONGELAR ESTE IMPUESTO A PARTIR DEL 2015, MIENTRAS NOSE APRUEBE UNA NUEVA NORMA FORAL POR PARTE DE LASJUNTAS GENERALES DE ARABA.

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES*TEFF FOFEL-2014: 9.190.997,96€ 4 zatitan en 4 pagos+2014>EZ OHIKO EKARPENA APORTACIÓN EXTRAORDINARIA699.389,98€ 4 zatitan (1.goa maiatzan) en 4 pagos (la 1ª en mayo)OBRA ETA ZERBITZUEN FORU PLANARI DAGOKION 12 MILIOI EUROKO SOBERAKINA DAGO; 2014, 2015, 2016 ETA 2017 AN ZEHAR ARABAKOUDALERRIEN ARTEAN ( GASTEIZ IZAN EZIK ) BANATU BEHARREKOA. HAUXE LEHENENGO URTEARI DAGOKION ZENBATEKOA DA. EXISTE UNREMANENTE DE 12 MILLONES DE EUROS, CORRESPONDIENTE AL PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS, A REPARTIR ENTRE TODOS LOS MUNICIPIOSDE ARABA, A EXCEPCIÓN DE GASTEIZ, DURANTE LOS EJERCICIOS 2014, 2015, 2016 Y 2017.ESTA ES LA CUANTÍA A RECIBIR EN ESTE PRIMER AÑO.

-2013: 9.100.205,55€ 4 zatitan en 4 pagos+2013>OPOR FISKALAK VACACIONES FISCALES 1.344.371,69€ 3 zatitan(apir.,ekaina, urria) en 3 pagos(abril, junio, octubre)

ALDUNDIAK ENPRESA EZBERDINEI ZERGA HOBARI EZBERDINAK ESKAINI ZIZKIEN. EUROPAKO EPAITEGIEK GERORA LAGUNTZA HORIEK LEGEZKANPOKOAK ZIRELA EBATZI ZUTEN, LEHIAKORTASUN LIBREAREN PRINTZIPIOAREN AURKAKOAK ZIRELA ARGUDIATUTA. HORRELA, ENPRESEKLAGUNTZA HORIEK ITZULI BEHAR IZAN DITUZTE, HAU DA, GARAI HORRETAN ORDAINDU EZ ZITUZTEN ZERGAK ORDAINDU BEHAR IZAN DITUZTE.SOBERAKIN BAT SORTU DA ETA ZERGA SARRERA BAT IZATERAKOAN ARABAKO UDALERRIEN ARTEAN BANATU BEHARREKOA, HORIEN ARTEANLAUDIO. HORTAZ, EZOHIKO SARRERA PUNTUALA DA , 2013 EKITALDIRAKOA SOILIK, ETA INBERTSIOAK FINANTZATZERA BIDERATU DA.DIPUTACIÓNCONCEDIÓ UNA SERIE DE BONIFICACIONES FISCALES A DIVERSAS EMPRESAS. LOS TRIBUNALES EUROPEOS CONSIDERARON POSTERIORMENTEQUE DICHAS AYUDAS HABÍAN SIDO ILEGALES, POR SER CONTRARIAS AL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA.DE ESTE MODO, LAS EMPRESAS HANTENIDO QUE DEVOLVER DICHAS AYUDAS, ES DECIR, ABONAR LOS IMPUESTOS QUE NO PAGARON EN AQUEL MOMENTO. SE GENERA UNREMANENTE, QUE AL TRATARSE DE UN INGRESO FISCAL, HA DE REPARTIRSE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ARABA, ENTRE ELLOS LAUDIO. ES, POR LOTANTO, UN INGRESO EXTRAORDINARIO Y PUNTUAL PARA ESTE EJERCICIO 2013 QUE SE HA DESTINADO A FINANCIAR INVERSIONES.

-2012: 9.470.000,00€

ZERGA ORDENANTZAKORDENANZAS FISCALES

HOBARIAK BONIFICACIONESEGOERA TXARRENEAN DAUDEN FAMILIEK OHZORDAINTZERAKOAN JASATEN DITUZTEN ONDORIOAKARINDU ASMOZ, 2012TIK ERRENTAN OINARRITUTAKOHOBARIAK EZARRI DIRA. OROTARA 669 LAUDIOARREKIZAN DITUZTE HOBARIEN ONURAK (2013).

PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL PAGO DEL IBI SOBRELAS FAMILIAS MÁS DESFAVORECIDAS, TENIENDO ENCUENTA LA RENTA SE DICHAS FAMILIAS, DESDE EL AÑO2012 SE HA IMPLANTADO UNA NUEVA BONIFICACIÓN, A LAQUE SE HAN ACOGIDO 669 LAUDIOARRAS (2013).

ORDAINKETA ZATIKATUAPAGO FRACCIONADO

GAINERA, ORDAINKETA ZATIKATUA BURUTZEKO AUKERA MARTXAN JARRI DA, ETA BERAU 235 LAGUNEI APLIKATZEN ZAIE.

SISTEMA HONEK ZERGA NAGUSIAK 4 HIRUHILEKOTAN ORDAINTZEA AHALBIDERATZEN DU.

SE HA PUESTO EN MARCHA, 235 PERSONAS.

ESTO PERMITE ABONAR LOS PRINCIPALES IMPUESTOS EN 4 PAGOS TRIMESTRALES

GASTUAKGASTOS

GASTUAK ARLOKA GASTOS POR ÁREASARLOKA por áreas € %

0500 OBRA,ZERBITZUAK ETA MANTENUA Obras, servicios y mantenimiento 8.066.278,00 33,90

Servicios generales/ Protección civil/ Servicios técnicos/ Alumbrado público/ Jardinería y parques/ Edificios municipales/ Abastecimiento agua/ Alcantarillado/ Limpieza viaria/ Recogida residuos/ Cementerio/ Matadero/ Vías públicas

0800HEZKUNTZA, BERDINTASUNA ETA GAZTERIA Educación, igualdad y juventud 4.877.154,54 20,49Igualdad/ Escuelas publicas/ CMFP/ haurreskola/ EPA/ Juventud

0100 ALKATETZA Alcaldía 3.250.715,00 13,66Órganos de gobierno/ Secretaria/ Servicios generales/ Policía municipal/ Comunicación y participación/ Cuadrilla de Aiaray Aiaratur/

0600 KULTURA, JAIAK ETA KIROLA Cultura, festejos y deportes 2.749.673,11 11,55Biblioteca/ Cultura/ Fiestas/ Deportes/ Zubiko etxea/

0700ONGIZATEA, OSASUNA ETA KOOPERAZIOA Bienestar social, salud y cooperación 1.319.397,00 5,54Asistencia social/ Mayores y jubilados/ Drogodependencia/ OMIC/ Infancia, menores/ Cooperación y solidaridad

0300 OGASUNA ETA ONDAREA Hacienda y patrimonio 1.051.317,00 4,42Servicios generales, Hacienda, Registro dela propiedad/ Catastro, intervención, Tesorería

1000 GARAPEN AGENTZIA Agencia de desarrollo 753.091,00 3,16Fomento empleo/ Comercio/ Empresa/ Montes y desarrollo rural/

0200FUNTZIO PUBLIKOA ETA LAN HARREM. Función publica y relaciones laborales 651.689,25 2,74

0900 EUSKARA euskara 547.661,25 2,300400 HIRIGINTZA ETA INGURUGIROA Urbanismo y medioambiente 527.156,00 2,21

Urbanismo/ Medio ambiente23.794.132,25

OBRA ETA ZERBITZUAK 8.066.278,10€

OBRAS Y SERVICIOS %33,90

HEZKUNTZA,BERDINTASUNA,GAZTERIA 4.877.154,54€

EDUCACIÓN,IGUALDAD,JUVENTUD %20,49

4.476.293,54

113.897,00 105.400,00

CENTROS EDUCATIVOS      JUVENTUD IGUALDAD

LHUI CMFP: 3.797.267,54€PERSONAL

CMPF3.507.757€

4.476.293,54

181.564,00105.400,00

CENTROS EDUCATIVOS PERSONAL JUVENTUD IGUALDAD

ALKATETZA 3.250.715,00€

ALCALDIA %13,66

Udaltzaingoa Policia municipal 1.784.090€

Idazkaritza, zerb.orokorrak Servicios generales, secretaria 903.737€

Alkatea, zinegotziak, gobernu organoakAlcalde, concejales, organos de gobierno 283.995€

Partehartzea eta komunikazioaParticipación y comunicación 168.957€

Aiaratur eta Aiarako koadrilari ekarpenakAportaciones a Aiaratur y la Cuadrilla de Aiara 89.936€

KULTURA, JAIAK ETA KIROLAK 2.749.673,10€

CULTURA, FIESTAS Y DEPORTES %11,55

613.638,00€

408.545,00€

468.197,00€

151.000,00

KIROLA JAIAK KULTURA LIBURUTEGIA

ONGI IZATEA 1.319.397,00€

BIENESTAR SOCIAL %5,54

895.342€

125.680€ 130.605€ 102.020€57.250€ 8.000€ 500€

274.457€

364.834€

62.000€

29.800€

GARAPEN AGENTZIA 753.091,00€

AGENCIA DE DESARROLLO %3,16

PROGRAMAS DE MONTES Y FOMENTO EMPRESA FOMENTO EMPLEO DESARR. RURAL Y EMPRENDIZAJE COMERCIO

KAPITULUKA por capitulos € %1.KAP pertsonal gastuak gastos de personal 11.903.593,25 50,02

2.KAP gastu arrunta gasto corriente 8.607.132,75 36,17

3.KAP finantza gastuak gastos financieros 1.500 0,0063

4.KAP transferentzia arruntak transferencias corrientes

1.929.598,25 8,11

* 6.KAP inbertsioak inversiones 1.312.308,00 5,51

8.KAP finantza aktiboak activos financieros 40.000,00 0,17

23.794.132,25

2 KAP. GASTU ARRUNTA Gasto

corriente36,17%1 KAP.

PERTSONAL GASTUAK Gastos

de Personal50,02%

4 KAP. TRANSFERENTZI

A ARRUNTAK Transferencias

corrientes8,11%

6. KAP INBERTSIOAK

Inversiones5,51%

8. KAP FINANTZA AKTIBOAK Activos

financieros0,17%

3 KAP. FINANTZA GASTUAK Gastos

financieros0,0063%

GASTUAK KAPITULOKAGASTOS POR CAPÍTULOS

INBERTSIOAKINVERSIONES

INBERTSIOAK/INVERSIONES

AUZO EKIMENAKINICIATIVAS VECINALES

CASINO PARQUE LAMUZA 34.000,00

AUZOLAN CASTILLO ARRAÑO 20.000,00

INBERTSIOAK / INVERSIONES

AZPIEGITURA SOZIO-KULTURALAKDOTACIONES SOCIO-CULTURALESINVERSIONES INSTALACIONESDEPORTIVAS

115.265,00

PROYECTO USOS SOCIO-CULTURALESSOLAR ANEJO AL AYUNTAMIENTO

21.659,00

PROYECTO ACONDICIONAM. LOCALESCULTURALES ZUBIKO ETXEA

10.000,00

MEJORAS CLUBS JUBILADOS 24.305,00DIGITALIZACION CINE ESCUELA FP 72.100,00INVERSIONES CENTROS EDUCATIVOS 60.500,00

INBERTSIOAK / INVERSIONES

SUSTAPEN EKONOMIKOAPROMOCION ECONOMICA

SEMILLERO DE EMPRESAS - AGENCIADE DESARROLLO

90.610,00

OBRAS ACONDICIONAMIENTOMATADERO

50.500,00

REFORMA PLAZA DE ABASTOS 85.000,00

INBERTSIOAK / INVERSIONES

LANAK - OBRASREDACCION PROYECTOS OBRAS 43.000,00RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO ZUMALAKARREGI 82.000,00

AVISADORES ACÚSTICOS SEMÁFOROS PASOS PEATONES 11.280,00ACONDICIONAMIENTO SOLAR ALBERTO ACERO 50.000,00TUBERIA AGUA POTABLE SANTA LUCIA 40.000,00CAMINOS RURALES 93.600,00RENOVACION ASFALTADO HIRUKURTZETA-GARDEA-TXIRRITA YACCESO AUTOVIA EJE TRASVERSAL

150.000,00

RECUPERACION ENTORNO ERMITA SANTA CRUZ 10.000,00MEJORA ACCESIBILIDAD ITURRALDE-ARETA 50.000,00URBANIZACIÓN J. MATÍA-PLAZA ESTACIÓN-TUNEL- M. ELORZA 1.400.000,00MEJORA PISTA DEPORTIVA ARRAÑO 20.000,00ARREGLO CURVA BARBARA-LANDALUZE 82.000.00REFORMA PLAZA UGARTE 117.520,00