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SISTEMA DE GESTION CALIDAD ISO 9001- NTC GP 1000
COMPARATIVO DE NORMAS
ISO 9001:2000 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. INTRODUCCIN. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN. REFERENCIAS NORMATIVAS. TRMINOS Y DEFINICIONES. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN. GESTIN DE RECURSOS. REALIZACIN DEL PRODUCTO. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA. Anexos A y B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
NTCGP 1000:2004 INTRODUCCIN. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN. TRMINOS Y DEFINICIONES. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN. GESTIN DE LOS RECURSOS. REALIZACIN DEL PRODUCTO. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA. Anexos A, B, C y D.
COMPARATIVO ISO 9001vs. NTCGP 1000ISO 9001:2000 NTCGP 1000:2004
Objeto: Satisfacer Cliente y Generar Confianza. Ocho (8) Principios. Organizacin. Definiciones norma ISO 9000:2005.
Objeto: Herramienta de Gestin y Satisfaccin Social. Diez (10) Principios. Entidad. Definiciones Captulo 3 de la norma.
COMPARATIVO ISO 9001vs. NTCGP 1000ISO 9001:2000 NTCGP 1000:2004
Mejorar Eficacia del S.G.C. Concepto Compras . No incluye identificacin de Riesgos. Personal.
Mejorar Eficacia, Eficiencia y Efectividad del S.G.C. Concepto Adquisicin de Bienes y Servicios. Identificacin y Actualizacin de Riesgos. Servidores Pblicos y/o Particulares.
COMPARATIVO ISO 9001vs. NTCGP 1000SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentacin
4.2.1 Generalidades
Procedimientos Documentados Requeridos por la Norma.
4.2.2 Manual de la Calidad 4.2.3 Control de Documentos
Ma nua de l Ca lida d
LEY 5944.2.4 Control de los Registros
COMPARATIVO ISO 9001vs. NTCGP 10005. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Poltica de Calidad 5.4 Planificacin 5.5 Responsabilidad Autoridad y Comunicacin
Mejora eficacia, eficiencia Y efectividad
Plan de desarrollo, planes sectoriales Desarrollo administrativo, sistema de control interno Considerar el marco legal y recursos financieros , humanos y operacionales
5.6 Revisin por la Direccin
Una vez al ao Riesgos actualizados e identificados
COMPARATIVO ISO 9001vs. NTCGP 1000 6. GESTIN DE LOS RECURSOS6.1 Provisin de Recursos 6.3 Infraestructura
6.2.1. Generalidades
6.2 Talento Humano6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin
6.4 Ambiente de Trabajo
COMPARATIVO ISO 9001vs. NTCGP 1000REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO
7.1 Planificacin Realizacin del Producto
7.3 Diseo y Desarrollo
7.2.1 Determinacin de los requisitos del producto
7.3.1 Planificacin 7.3.2 Entradas
7.2 Procesos relacionados con el Cliente
7.2.2 Revisin de los requisitos del producto
7.3.3 Resultados 7.3.4 Revisin
7.2.3 Comunicacin con el cliente d) Mecanismos participacin ciudadana
7.3.5 Verificacin 7.3.6 Validacin 7.3.7 Control Cambios
COMPARATIVO ISO 9001vs. NTCGP 10007.4.1 Proceso de Adquisicin de Bienes y Servicios
7.4 Adquisicin de Bienes y Servicios
7.4.2 Informacin para la Adquisicin de Bienes y Servicios 7.4.3 Verificacin productos y/o servicios adquiridos
Pliegos de condiciones trminos de referencia
7.5.1 Control de la Produccin
g)Los riesgos de mayor probabilidad
7.5 Produccin y Prestacin del Servicio
7.5.2 Validacin de los Procesos 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad 7.5.4 Propiedad del Cliente 7.5.5 Preservacin del Producto
7.6 Control de Dispositivos de Seguimiento y Medicin
COMPARATIVO ISO 9001vs. NTCGP 1000MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA8.1 Generalidades 8.3 Control del Producto y/o Servicio No Conforme 8.4 Anlisis de Datos
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
8.5.1 Mejora Continua
8.2 Seguimiento y Medicin
8.2.2 Auditora Interna 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos 8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto
8.5 Mejora
8.5.2 Accin Correctiva
8.5.3 Accin Preventiva
Mapa de Riesgos
GESTIN JURDICAInspeccin, vigilancia y control de las entidades sin nimo de lucro. Representacin judicial del Distrito Capital. Coordinacin de la gestin jurdica en el Distrito Capital.
SERVICIO AL CIUDADANOAdministracin de polticas de servicio al ciudadano en las entidades distritales. Administracin de canales de servicio al ciudadano. Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Seguimiento y medicin del servicio
Procesos Misionales
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALAdministracin de polticas de fortalecimiento institucional. Administracin de polticas de comunicacin organizacional en las entidades distritales Administracin de polticas en TICS * en las entidades distritales. Elaboracin de impresos/registros Distrital y publicacin de contratos
GESTIN DISCIPLINARIA DISTRITALFormulacin, Seguimiento y Evaluacin de Polticas Disciplinarias Asesora y Acompaamiento al Operador Disciplinario
GESTIN DOCUMENTALAcopio, procesamiento y servicio de la documentacin patrimonial de inters para la ciudad. Administracin del sistema de archivos de las entidades distritales.
ACOMPAAMIENTO ESPECIAL Y LOGSTICO A LA GESTIN DEL SEOR ALCALDE MAYORMonitoreo de la informacin brindada por los medios de comunicacin y coordinacin de ruedas de prensa y comunicados
Proceso de CertificacinIMPLEMENTACIN DEL SGI AUDITORIA INICIAL (SUFICIENCIA) ACCIONES CORRECTIVAS O.K.? AUDITORIA DE CERTIFICACIN ACCIONES CORRECTIVAS O.K.? CERTIFICACIN 3 aos MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIN (Demostrar Mejora del Desempeo)
MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIN
VISITAS DE LA CERTIFICACIN (Demostrar Mejora del Desempeo)
14 DE JULIO 2008
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones
Control Disciplinario
Control Interno
Talento Humano
Diseo Desarrollo e Implementacin SIG
DICIEMBRE 2008
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