3 Crongrama Fase Planeacion

Formato 3.4 Cronograma Actividades fase de planeacion

3.1.2.1 Cronograma PlaneacinCONTRALORIA GENERAL DE LA REPBLICACONTRALORA DELEGADA PARA EL SECTOR XXXXXCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE DE PLANEACINENTE O ASUNTO A AUDITARtemTIEMPOAO XXXXAUDITOR RESPONSABLEACTIVIDAD(MES)(MES)1FASE DE PLANEACINP347891011141516171821222324252812347891Conocer y analizar la Asignacin de Trabajo AT, objetivo general y objetivos Especficos (Activdad A1)PE2Conocer la Entidad a Examinar (Actividad A2)PE2.1Conocimiento en detalle del Ente objeto de control fiscal o asunto a auditarPE2.2Identificar personal clave del ente objeto de control fiscal o asunto a auditarPE2.3Conocer la funcin de auditora internaPE2.4Evaluar controlesPE3Realizar pruebas de recorridoPE4Identificar Factores de Riesgo (Actividad A3)PE4.1Asociar materias especficas a procesosPE4.2Asociar factores de riesgo de auditora a materias especficasPE4.3Definir procesos significativos para la auditoraPE5Diligenciar Matriz para evaluar el diseo de controles - Fase de PlaneacinPE6Definir estrategia de auditoraPE7Elaborar el Plan de Trabajo y Programas de Auditora (Actividad A4)PE8Elaborar los Planes de Trabajo por parte de otros Equipos de Auditora -si los hay-PE9Determinar la Coherencia del Plan de Trabajo Conjunto.PE10Aprobar el Plan de Trabajo ConjuntoPEP(ESTE FORMATO ES UN REFERENTE Y PUEDE SER AJUSTADO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DEL PROCESO AUDITOR)Ajust: Jos Miguel Zambrano, Mara Judith Reyes y Jaime Rodrguez Tibocha