View
226
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
1/24
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS - SISTEMA DE
PROCESO SUBPROCESO/ZONA/LUGAR
TIPO DE ACTIVIDAD
GRUPO DE PELIGROS
RUTINARIA NO RUTINARIA
ELABORADO POR:FECHA DE ELABORACIÓN:
ACTUALIZADO POR: FECHA DE ACTUALIZACION: APROBADO POR:
PELIGRO Y FUENTE GEPELIGRO (fue!e" #$!
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
2/24
PROCESO SUBPROCESO/ZONA/LUGAR
TIPO DE ACTIVIDAD
GRUPO DE PELIGROS
RUTINARIA NO RUTINARIA
ELABORADO POR:FECHA DE ELABORACIÓN:
ACTUALIZADO POR: FECHA DE ACTUALIZACION: APROBADO POR:
PELIGROPELIG
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
3/24
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
4/24
PROCESO SUBPROCESO/ZONA/LUGAR
TIPO DE ACTIVIDAD
GRUPO DE PELIGROS
RUTINARIA NO RUTINARIA
ELABORADO POR:FECHA DE ELABORACIÓN:
ACTUALIZADO POR: FECHA DE ACTUALIZACION: APROBADO POR:
PELIGROPELIG
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
5/24
PROCESO SUBPROCESO/ZONA/LUGAR
TIPO DE ACTIVIDAD
GRUPO DE PELIGROS
RUTINARIA NO RUTINARIA
ELABORADO POR:FECHA DE ELABORACIÓN:
ACTUALIZADO POR: FECHA DE ACTUALIZACION: APROBADO POR:
PELIGROPELIG
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
6/24
MEDIDAS ACTUALES PARA TRATAR EL RIESGO
S PERSONA ADMINISTRATIVAS SE,ALIZACIÓN
F.%&$' E!e%.$e!
N$0e12e
Def$&$e&$%(ND)
N$0e12e
E34#$&$'(NE)
E e1 .e2$:Sustitución,
instalación debarreras o control
operacional
E1e.e!# 2e 4!e&&$'4e#%1
P6%.%# 2e 6e#!$':Sistemas de vigilancia,procedimientos einstrucciones de trabajo,protocolos y permisos de
trabajo.
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
7/24
MEDIDAS ACTUALES PARA TRATAR EL RIESGO
PERSONA ADMINISTRATIVAS SE,ALIZACIÓN
F.%&$' E!e%.$e!
N
Dee(N
E e1 .e2$:Sustitución,
instalación debarreras o control
operacional
E1e.e!# 2e 4!e&&$'4e#%1
P6%.%# 2e 6e#!$':Sistemas de vigilancia,procedimientos einstrucciones de trabajo,protocolos y permisos detrabajo.
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
8/24
MEDIDAS ACTUALES PARA TRATAR EL RIESGO
PERSONA ADMINISTRATIVAS SE,ALIZACIÓN
F.%&$' E!e%.$e!
N
Dee(N
E e1 .e2$:Sustitución,
instalación debarreras o control
operacional
E1e.e!# 2e 4!e&&$'4e#%1
P6%.%# 2e 6e#!$':Sistemas de vigilancia,procedimientos einstrucciones de trabajo,protocolos y permisos detrabajo.
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
9/24
MEDIDAS ACTUALES PARA TRATAR EL RIESGO
PERSONA ADMINISTRATIVAS SE,ALIZACIÓN
F.%&$' E!e%.$e!
N
Dee(N
E e1 .e2$:Sustitución,
instalación debarreras o control
operacional
E1e.e!# 2e 4!e&&$'4e#%1
P6%.%# 2e 6e#!$':Sistemas de vigilancia,procedimientos einstrucciones de trabajo,protocolos y permisos detrabajo.
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
10/24
MEDIDAS ACTUALES PARA TRATAR EL RIESGO
PERSONA ADMINISTRATIVAS SE,ALIZACIÓN
F.%&$' E!e%.$e!
N
Dee(N
E e1 .e2$:Sustitución,
instalación debarreras o control
operacional
E1e.e!# 2e 4!e&&$'4e#%1
P6%.%# 2e 6e#!$':Sistemas de vigilancia,procedimientos einstrucciones de trabajo,protocolos y permisos detrabajo.
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
11/24
CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES
Pe &#e&ue&$%
PROCESO PERSONA
E1e.e!# 4!e&&$' 4e#%1 F
N.e 2ee34ue#!#
E3$#!e&$% 2ee;u$#$! 1e6%1
e#4e&$f$&%#&$%2 (SI
NO)E L% fue!e:Eliminación mediante
controles de ingeniería uoperacional y otros.
E e1 .e2$: Sustitución,colocación de barreras ocontrol operacional
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
12/24
CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES
Pe &#e&ue&$%
PROCESO
E1e.e!# 4!e&&$' 4
N.e 2ee34ue#!#
E3$#!e&$% 2ee;u$#$! 1e6%1
e#4e&$f$&%#&$%2 (SI
NO)E L% fue!e:Eliminación mediantecontroles de ingeniería uoperacional y otros.
E e1 .e2$: Sustitución,colocación de barreras ocontrol operacional
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
13/24
CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES
Pe &#e&ue&$%
PROCESO
E1e.e!# 4!e&&$' 4
N.e 2ee34ue#!#
E3$#!e&$% 2ee;u$#$! 1e6%1
e#4e&$f$&%#&$%2 (SI
NO)E L% fue!e:Eliminación mediantecontroles de ingeniería uoperacional y otros.
E e1 .e2$: Sustitución,colocación de barreras ocontrol operacional
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
14/24
CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES
Pe &#e&ue&$%
PROCESO
E1e.e!# 4!e&&$' 4
N.e 2ee34ue#!#
E3$#!e&$% 2ee;u$#$! 1e6%1
e#4e&$f$&%#&$%2 (SI
NO)E L% fue!e:Eliminación mediantecontroles de ingeniería uoperacional y otros.
E e1 .e2$: Sustitución,colocación de barreras ocontrol operacional
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
15/24
CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES
Pe &#e&ue&$%
PROCESO
E1e.e!# 4!e&&$' 4
N.e 2ee34ue#!#
E3$#!e&$% 2ee;u$#$! 1e6%1
e#4e&$f$&%#&$%2 (SI
NO)E L% fue!e:Eliminación mediantecontroles de ingeniería uoperacional y otros.
E e1 .e2$: Sustitución,colocación de barreras ocontrol operacional
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
16/24
GESTION DE CAMBIOS
VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
ND NE NP
SE,ALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN
I!e4e!%&$' NP
N$0e1 2eC#e&u
e&$%
N$0e1 2eR$e#6
I!e4e!%&$' 2e1N$0e1 2eR$e#6
2e$!e0e
&$'
FECHA(DD/MM/AAAA)
DESCRIPCIÓNDEL CAMBIO
RESPONSABLE DEL CAMBIO
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
17/24
GESTION DE CAMBIOS
VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
ND NE NP
SE,ALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN
I!e4e!%&$' NP
N$0e1 2eC#e&u
e&$%
N$0R$
FECHA(DD/MM/AAAA)
DESCRIPCIÓNDEL CAMBIO
RESPONSABLE DEL CAMBIO
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
18/24
GESTION DE CAMBIOS
VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
ND NE NP
SE,ALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN
I!e4e!%&$' NP
N$0e1 2eC#e&u
e&$%
N$0R$
FECHA(DD/MM/AAAA)
DESCRIPCIÓNDEL CAMBIO
RESPONSABLE DEL CAMBIO
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
19/24
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
20/24
GESTION DE CAMBIOS
VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
ND NE NP
SE,ALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN
I!e4e!%&$' NP
N$0e1 2eC#e&u
e&$%
N$0R$
FECHA(DD/MM/AAAA)
DESCRIPCIÓNDEL CAMBIO
RESPONSABLE DEL CAMBIO
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
21/24
INFORMACIÓN GENERAL
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:
TIPO DE PERSONAL E*PUESTO:
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMAVALORA
Re#4#%51e Fe&
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
22/24
MEDIDAS ACTUALES PARA TRATAR EL RIESGO
P&e##: Se re'iere a los m-todos de control actuales que se tienen en la 'uente y en el mediopara reducir la probabilidad y la severidad de las consecuencias de los peligros.
E 1% fue!e: Son los controles que se realizan directamente en la situación o condición donde se
genera el peligro y esta asociado con controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería,E e1 .e2$: Son los controles asociados con la implementación de barreras, aislamientos,encerramientos, entre otros, de la situación o condición que genera el peligro. En este espacio sedebe describir el control en el medio que aplica y se tiene implementado.
Pe#%: Son los controles realizados en las personas, para evitar el contacto con las condiconesde riesgo, pueden ser: suministro de elementos de protección personal, procesos de 'ormación y
E1e.e!# 2e 4!e&&$' 4e#%1: *ndicar el elemento de protección personal especi'ico paraevitar el contacto directo con el peligro.
F.%&$' E!e%.$e!: escribir el tema de 'ormación y entrenamiento especi'ico deacuerdo al peligro identi'icado, veri'icar que "ay evidencia del registro de asistencia.
A2.$$#!%!$0%#: escribir los controles administrativos e&istentes para el peligro identi'icado,entre ellos, programas de gestión, procedimientos, est!ndares de trabajo seguros, sistemas devigilancia epidemiológica.
Se>%1$=%&$': Señal que da un mensaje general de seguridad, obtenido por una combinación decolor y 'orma geometrica, la cual mediante la adición de un simbolo gra'ico o te&to da un mensajeespeci'ico de seguridad.
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
23/24
EVALUACIÓN DEL RIESGO
O MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS YIÓN DE RIESGOS
N$0e1 2e 2ef$&$e&$%: #agnitud de la relación esperable entre + el conjunto depeligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y +0 con la e'icacia delas medidas preventivas e&istentes en un lugar de trabajo. %er tabla 0. eterminación del nivel de
N$0e1 2e e34#$&$': Situación de e&posición a un peligro que se presenta en untiempo determinado durante la jornada laboral. %er tabla 6. eterminación del nivel de e&posiciónde la 123 45.
N$0e1 2e 45%5$1$2%2: 7esulta de multiplicar el nivel de de'iciencia por el nivel de e&posición. %ertabla 4. eterminación del nivel de probabilidad de la 123 45.
I!e4e!%&$' 2e1 $0e1 2e 45%5$1$2%2: se interpreta de acuerdo con el signi'icado que apareceen la tabla 5. Signi'icado de los di'erentes niveles de probabilidad de la 123 45.
N$0e1 2e &#e&ue&$%: #edida de la severidad de las consecuencias. (ara evaluar el nivel deconsecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa m!s grave que se pueda presentar en laactividad valorada. %er tabla 8. eterminación del nivel de consecuencias de la 123 45.
N$0e1 2e $e#6: #agnitud de un riesgo, resulta de multiplicar el nivel de probabilidad por el nivelde consecuencia. %er tabla 9. eterminación del nivel de riesgo de la 123 45.
I!e4e!%&$' 2e1 $0e1 2e $e#6 2e $!e0e&$': se interpreta de acuerdo con el signi'icadoque aparece en la tabla . Signi'icado del nivel de riesgo y de intervención de la 123 45.
VALORACIÓN DEL RIESGO: Es la base para la toma de decisiones sobre las acciones que sedeben implementar
CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: e acuerdo al n)mero de e&puestos, la peorconsecuencia que pueda tener ese riesgo y la e&istencia o no de requisitos legales aplicables, sede'ine la prioridad para establecer los controles en riesgos que tengan la misma valoración.
GESTIÓN DEL CAMBIO: escribir la 'ec"a, tipo de cambio y responsable del cambio que se "aceal actualizar la matriz
8/18/2019 6. Formato Matriz Para La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
24/24
Recommended