View
125
Download
4
Category
Preview:
Citation preview
Localización Brasil
ECC – 6.0
Introducción Ubicación Brasil
Estructura Organización
Factura
Transacción J1BTAX
CFOP
Derechos Fiscales
Configuración IVA’s
Tabla dinámica
Ubicación Brasil
ECC 6.0 - MM
Impuestos
Datos Maestro
Los Procesos de Compras
Transferencia entre los centros
Procesos Especiales
Factura Electrónica – NF-e
Apéndices CBT
Ejercicios
Ubicación Brasil
ECC 6.0 - MM
Introducción Ubicación Brasil
Estructura Organización
Factura
Transacción J1BTAX
CFOP
Derechos Fiscales
Configuración IVA’s
Tabla dinámica
Ubicación Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 5
Introducción Ubicación Brasil
Libros Fiscales
ImpuestosEstructuraOrganización
Factura
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 6
Introducción Ubicación Brasil – Flujo de Suprimistros
MMMMSolicitud Solicitud de Pedidode Pedido
Compras
MMMMPedido dePedido de
Compras de Compras de material/serviciomaterial/servicio
Stock/Servicio
FIFIDocumentoDocumento
ContableContable
MMMMRecebirRecebirMaterial/Material/
Aprobación Aprobación ServicioServicio
MMMMFactura EntradaFactura Entrada
FIFIDocumentoDocumento
ContableContable
MMMMRecebirRecebirFacturaFactura
Fiscales
Cuentas por Pagar
FIFIPrograma dePrograma dePagamentoPagamento
Manual /Automática
MMMMProceso de Proceso de CotizaciónCotización
MMMMContrato de Contrato de
BaseBase
MMMMFactura contra el Factura contra el
Material oMaterial oCuenta MayorCuenta Mayor
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 7
Introducción Ubicación Brasil – integración módulos
AplicaciónAplicaciónMRPMRP
PPPP
DocumentoDocumentoContableContable
FIFIMovimiento deMovimiento de
materialesmateriales
MMMM
Solicitud/Solicitud/Pedido de Pedido de
CompraCompra
MMMM
DocumentoDocumentoContableContable
FIFI
FacturaFactura
MMMMDocumentoDocumento
ContableContablede Pagode Pago
FIFI
CC
Lista de necesidadde materiales
Entradas ATPsalidas
DisponibilidadDisponibilidad
PPPPMMMM
EM/EFEM/EF
XXStockStock
XX
FIFI
ICMS a recup.ICMS a recup.
XX
ProveedorProveedor
XXXX
EM/EFEM/EF
XX
BancoBanco
XX
IPI a recup.IPI a recup.
XX
GastoGastoc/ ICMS/ISSc/ ICMS/ISS
XX
FIFI
Libro Fiscales de EntradaLibro Fiscales de Entrada
FIFIMMMM
Equilibrio de StockEquilibrio de Stock
Introducción Ubicación Brasil
Estructura Organización
Factura
Transacción J1BTAX
CFOP
Derechos Fiscales
Configuración IVA’s
Tabla dinámica
Ubicación Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 9
MandanteMandante
Sociedad EM##Sociedad EM##
Plan de Plan de Cuentas PC##Cuentas PC##
Zona de ContabilidadZona de Contabilidadde Costes EM##de Costes EM##
Filial FI##Filial FI##
Centro CE##Centro CE##
Organización de Organización de Compras OC##Compras OC##
Almacén 0001Almacén 0001
Almacén 0002Almacén 0002
Grupo deGrupo deCompras G##Compras G##
Organización deOrganización deVentas OV##Ventas OV##
Canal de DistribuiciónCanal de Distribuición####
Agência de Agência de Ventas AV##Ventas AV##
Sector del AtividadSector del Atividad####
Grupo de Grupo de VendedoresVendedores
G##G##
Punto de envíoPunto de envíoLE##LE##
Estructura Organización
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 10
Sociedad
Centro
Almacén
Local de negocio
Mandante
CNPJ
Estructura Organización
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 11
Estructura Organizacional: Sociedad
Sociedad
Filial
CNPJ: número que representa la sociedad y sus filiales
Ejemplo: 12345678/0001-12 número decontrol
Localización Física/Domicílio FiscalOcho (8) primeros dígitos del CNPJConexión con Filial (es)
Sociedad Filial
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 12
Estructura Organizacional: Sociedad
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 13
Estructura Organizacional: Sociedad
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 14
Estructura Organizacional: Filial
¿Por qué necesitamos de la Filial ?
N.Fiscal
Libros
Fiscales
crear
hacer lanzamientos
exhibir
Informes legales
Dependen del número del CNPJRazon SocialInscripciones Estadual y MunicipalCategoría de Sector (Determinación CFOP)Múltiples páginas para Nota FiscalNúmeros de Decimais para Cálculo Precio N.Fiscal
Filial
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 15
Estructura Organizacional: Filial
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 16
estructura organizacional: Filial X Centro
Filial
calle calle
CentroCentro
CentroCentro
mismo dirección
direcciones diferentes
Filial Filial
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 17
estructura organizacional: Filial X Centro
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 18
estructura organizacional: Filial X Centro
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 19
estructura organizacional
sociedad
FilialRio de Janeiro
FilialSão Paulo
CentroSão Paulo
Depósito 0001
Depósito 0002
Depósito “n”
CentroRio de Janeiro
Depósito 0001
Depósito 0002
Depósito “n”
Organización de Compras
Grupo deCompradores
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 20
estructura Organizacional
introducción localización Brasil
estructura Organizacional
Nota Fiscal
transacción J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuración IVA’s
tabla dinâmica
localización Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 22
Nota Fiscal
Acompanã la mercancía entregue por el Fornecedor
Atualiza Libro Fiscal de Entrada
Entrada factura Entrada Mercancía
Complementar
Atualiza Libro Fiscal de Entrada
Entrada factura Manual (J1B1N)
Salída
Atualiza Libro Fiscal de Salída
Nota Crédito (Devolución) Movimentación de Mercancía Ex.:Transferencia/IndustrializacíónVentas
Entrada
Atualiza Libro Fiscal de Entrada
Manual (J1B1N) Ex.:Importación
Tipos
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 23
Nota Fiscal
Filial
sociedad
Série
1Série UN
Série
2Numeración
Numeración/Série
CNPJ
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 24
Nota Fiscal: configuración
Formulário de NFFormulário de NF
sociedadsociedad
Grupo ( Série ) Grupo ( Série ) de NFde NF
Intervalo de NumeraciónIntervalo de Numeracióndel Documento Internodel Documento Interno
Intervalo de NumeraciónIntervalo de Numeraciónde la de la NF impresaNF impresa
ImpresoraImpresora
Atribución de la
configuración del
sociedad y Filial
FilialFilial Llave DinámicaLlave Dinámica(sí necesario)(sí necesario)
NF01 - N.Fiscal Salída
NF02 - N.Fiscal Entrada
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 25
Nota Fiscal – Tipo de Item
Utilizado para la determinación del CFOP
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 26
Nota Fiscal – Tipo de Item
Utilizado para determinação do CFOP
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 27
Nota Fiscal - Categoria
DetalheEx: E1
utilização: revisão de fatura
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 28
Nota Fiscal - Categoria
DetalleEj: E1
utilización: revisión de factura
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 29
Nota Fiscal – Movimento de Mercadoria
utilização: embalagem retornável
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 30
Nota Fiscal – Movimiento de Mercancía
utilización: envases retornables
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 31
Nota Fiscal – Controle de tela
Ativação de tela para:Criação, Modificação e Exibiçãoda Nota Fiscal gerada pelo sistema
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 32
Nota Fiscal – Control de pantalla
Pantalla de activación para:Creación, modificación y visualizaciónLa factura generada por el sistema
introducción localización Brasil
estructura Organizacional
Nota Fiscal
transacción J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuración IVA’s
tabla dinâmica
localización Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 34
transacción J1BTAX
Herramienta de Customizing
Acceso a todas las características fiscales para el Brasil en 1 único local
Se encuentra en el camino de menú:
IMG → Gestión Financiera Nuevo→Parametrizaciones básiccas de gestión financiera(nuevo) → Impuestos sobre el volumen de negocios→ Cálculo → Parametrizaciones para el cálculo de impuestos en Brasil→ Acess Tax Mananger´s Workplace
O a través del menú de mando tecleando la transacción J1BTAX
Tax Manager Workplace Brasil – J1BTAX
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 35
transação J1BTAX
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 36
transacción J1BTAX
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 37
transação J1BTAX
SUB – Menus da J1BTAX
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 38
transacción J1BTAX
SUB – Menús de la J1BTAX
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 39
transação J1BTAX
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 40
transação J1BTAX
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 41
transacción J1BTAX
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 42
transacción J1BTAX
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 43
transacción J1BTAX
• Depues de los ejercícios usted estará apto a la:
• Conocer la estructura de la J1BTAX y sus principales funcionalidades
introducción localización Brasil
estructura Organizacional
Nota Fiscal
transacción J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuración IVA’s
tabla dinâmica
localización Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 45
CFOP: Definição
CFOP = Clave Fiscal de Operación
Operación
Fiscal
Clave
• Definido por la legislación brasileña para identificar características de la transacción siendo realizada;
• Usado en la emisión de la Nota Fiscal;
• Usado para clasificación en los libros Fiscales.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 46
CFOP: determinación automática
1 Definición de los CFOP’s para los procesos de la empresa
2 Determinación CFOP para entradas de mercancía y devoluciones
DetalleDetalleEj. 1101/AAEj. 1101/AA
2
4
3
7
6
5
1
8
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 47
CFOP: determinación automática
1 Definición de los CFOP’s para los procesos de la sociedad
2 Determinación CFOP para entradas de mercancía y devoluciones
DetalleDetalleEj. 1101/AAEj. 1101/AA
2
4
3
7
6
5
1
8
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 48
CFOP: determinación automática
1. Sentido Movim.
Entrada Salída
2.Categoría Destino
Proveedor/Filial mismo estado Estado diferente País diferente
4. Categ.Registro N.Fiscal
Normal Consignação Subcontratación
3. Categoría Materiales
Materiales Eletricidad Comunicación Transporte
Reventa Industrialización Consumo Activos Fijos
5. NF.Caso Esp.CFOP
Sin Subst.Tributária Con Subst. Tributária
01 02
CFOP - N.Fiscal
6. utilización Material8. Nº Versión
Indústria Eletricidad Comunicación Transporte Servicio Ind. consumo
7. Categoría del Sector Filial
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 49
CFOP: Versões e validade
transação J1BTAX
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 50
CFOP: Versiones y validez
transacción J1BTAX
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 51
CFOP: Claves
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 52
CFOP: Claves
introducción localización Brasil
estructura Organizacional
Nota Fiscaltransacción J1BTAX
CFOP
Derechos Fiscales
configuración IVA’s
tabla dinâmica
localización Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 54
Leis Fiscais
IMGIMG - - Leis fiscais IPI/ICMS/ISS IPI/ICMS/ISS
O direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS, IPI e ISS necessita de um dereito
fiscal, que é configurado na transação J1BTAX → Menu “Cálculo do Imposto”
DetalleDetalleEx. IP0Ex. IP0
IPIIPI
ICMSICMS DetalheDetalheEx. IC2Ex. IC2
ISSISSDetalheDetalheEx. IS1Ex. IS1
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 55
Leyes Fiscales
IMGIMG - - Leyes fiscales IPI/ICMS/ISS IPI/ICMS/ISS
Los derechos fiscales son constituído por una clave para la situación fiscal y un texto de 4 líneas; ambos estan grabados en la factura. Cada transacción que origine el cálculo de ICMS, IPI y ISS necesita de un
derecho fiscal, que é configurado en la transacción J1BTAX → Menu “Cálculo del Impuesto”
DetalleDetalleEj. IP0Ej. IP0
IPIIPI
ICMSICMS DetalleDetalleEj. IC2Ej. IC2
ISSISSDetalleDetalleEj. IS1Ej. IS1
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 56
Leis Fiscais
IMGIMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA - Sugerido pelo Sistema através do IVA
IPIIPI
ICMSICMS
Através do IVA do processo, o sistema sugere o direito fiscal do ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
Para o ISS o sistema sugere o direito fiscal constante na tabela dinâmica.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 57
Leis Fiscais
IMGIMG - - Sugerida por el sistema a través del IVA
IPIIPI
ICMSICMS
A través del IVA de lo processo, el sistema sugiere lo derechos fiscales del ICMS e IPI para la Factura / Libro Fiscal
Para la ISS el sistema sugiere lo derecho fiscal que figuran en la tabla dinâmica.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 58
CFOP y Derechos Fiscales
• Despues del ejercícios usted estará apto à:
• Parametrizar la determinación de la clave Fiscal de la Operación (CFOP)
• Consultar las leyes fiscales
introducción localización Brasil
estructura Organizacional
Nota Fiscal
transacción J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuración IVA’s
tabla dinâmica
localización Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 60
IVA a través de la transacción J1BTAX
IPI IC
MS
IVA – Indica cuáles impuestos serán parte del proceso de compra o venta
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 61
IVA através da transação J1BTAX
IPI IC
MS
IVA – Indica quais impostos farão parte do processo de compras ou vendas
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 62
IVA a través da transacción J1BTAX
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 63
IVA através da transação J1BTAX
introducción localización Brasil
estructura Organizacional
Nota Fiscal
transacción J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuración IVA’s
tabla dinâmica
localización Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 65
tabla dinâmica – J1BTAX
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 66
tabela dinâmica – J1BTAX
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 67
tabla dinâmica – J1BTAX
Posibilidad de combinación de hasta tres llaves diferentes
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 68
tabla dinâmica – J1BTAX
Después de la creación de un nuevo grupo de impuesto es necesario hacer la emigración
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 69
tabla dinâmica – J1BTAX
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 70
tabla dinâmica – J1BTAX
utilización de la Excepción dinámica
Elegir el grupo de impuestopara suscribir la excepción
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 71
tabla dinâmica – J1BTAX
Impuestos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
localización Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 73
Impuestos
Tipos
IPI IC
MSImpuestos retidos en la fuente
IRRF (persona jurídica)
Funrural (productor rural)
IRRF (persona física)
proveedor
ICMS ICMS Subs.Tributária ICMS s/frete
IPIINSS (para servicios)
PIS, COFINS, CSLL, ISS
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 74
Impuestos - ICMS
Base de Cálculo
utiliz. de lo mat.
industrialización
consumo
fórmula
CB = base de cálculoNP = precio líquido
TX1 = alíquota ICMSTX2 = alíquota IPI
Leyenda:
NP 100CB =
1- ( TX1/100)=
1- ( 18/100)= 121,95
CB =NP
(1- (( TX1+TX2)/100))=
100
=
= 129,87
(1- (( 18+5)/100))
ICMS
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 75
Impuestos - ICMS
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 76
Impuestos - ICMS
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 77
Impuestos - IPI
IPI IC
MS
Clave NCM - Nomenclatura Común del Mercosur (Clasificación Fiscal)
J1BTAX -> Menu “Entidades”
Atribuído al Catastro del Material o del Grupo de Mercancía
1 2 IMG
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 78
Impuestos - IPI
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 79
Impuestos – IRF – Impuestos Retidos en la Fuente
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 80
Impuestos – IRF – Impuestos Retidos en la Fuente
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 81
Impuestos – IRF – Impuestos Retidos en la Fuente
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 82
Impuestos – IRF – Impuestos Retidos en la Fuente
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 83
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
Informar las alíquotas de retención y las respectivas Claves de Recogimiento (de acuerdo con las leyes IN381 o anexo 1 de la IN306).
O configurase la alíquota genérica de los impuestos o separadamente.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 84
Impuestos – IRF – Impuestos Retidos em la Fuente
Datos Mestre I.R.F.:
En el mestre de datos de proveedores, en la pantalla de la retención de impuesto, llenar los nuevos impuestos (tipo y clave) y señalar el
indicador de impuestos retidos.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 85
Impuestos - ISS
Principales alteraciones:
Recogimiento o retención del Impuesto de acuerdo con el tipo y local de la prestación del servicio.
Leye Complementar 116 / 03: ISS
Hay tres situaciones:
1 – ISS debido en lo município dondel prestador está localizado (recogido por lo prestador)
2 – ISS debido en lo município dondel servicio es ejecutado(recogido por lo prestador)
3 – ISS debido en lo município dondel servicio es ejecutado(retenido y recogido por lo tomador)
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 86
Impuestos - ISS
Tres locais envolvidos
Dondel servicio es ejecutado Tomador del servicioProvedor del servicio
Definición del município dondel ISS es debido ...
Município del proveedor del servicio
Município dondel servicio es ejecutado
Município dondel tomador del servicio está localizado (Ej. Matriz).
Dependendo del tipo de servicio
Conforme legislación de cada Município
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 87
Impuestos - ISS
Disputa entre Municípios: Iss debido en los dos Municípios (Local del Prestador y Local de la
Prestación)
Clave de recogimiento (tipos de servicio) diferentes para compra y prestación de servicio:
No existe padrón Cada Município establece su lista tipos de servicio
Valor mínimo para retencion del ISS: Si informado, no alcanzando el valor mínimo, el ISS es hecho los cálculos,
sin embargo es recogido por lo prestador del servicio
Base de cálculo del ISS – Redución de base posible de acuerdo con cada Município
derechos fiscales de ISS
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 88
Impuestos - ISS
Seleccionar este flag
Ejemplo prático
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 89
Impuestos - ISS
Preencher el campo País con BR y los campos Ctg. IRF y Código IRF con IWNo olvidar de marcar el flag sujeito
transacción J1BTAX para criar un nuevo grupo de impuestos
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 90
Impuestos - ISS
Criación de grupo XX + 70 copiando el grupo 10
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 91
Impuestos - ISS
La atualización debe ser hecho para todas las llaves de la tabla
Todavia en la J1BTAX hacer la migración del grupo de impuestos
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 92
Impuestos - ISS
Preencher lo campo grupo impuestos con lo nuevo grupo y ejecutar
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 93
Impuestos - ISS
Criación de código IVA XX + 70 activando ISS con cópia del IVA IS
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 94
Impuestos - ISS
Observar que este impuesto será retenido en el local donde lo serviço es prestado
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 95
Impuestos - ISS
Seleccionar la opción “Actualizar valores ISS” con doble clic
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 96
Impuestos - ISS
Observación: el impuesto será retenido en el local de la prestación de servicio, de La forma que el sistema adoptará como destino el domicílio fiscal del centro dondel servicio será prestado, o el domicílio fiscal constante en la dirección de remessa del pedido de compra.
Lo flag ISS IRF solamente contabiliza el impuesto si el IVA informado en el pedido tenga la condición ISSF – ISS WHT at Service Loc activa.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 97
Impuestos - ISS
Hacer pedido de compra y colocar el nuevo IVA
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 98
Impuestos - ISS
Volver al pedido y seleccionar la aba “Fatura”
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 99
Impuestos - ISS
En el PO, en el detalle del item, el servicio es posible informar en que município el servicio será ejecutada.
Dirección de la entrega que contiene el domicilio fiscal extendido (cliente, proveedor o dirección) y el sistema utilizará este domicilio fiscal en la búsqueda de datos en la tabla dinámica, como el local de la ejecución del servicio)
Así, la solución permite crear una única PO para servicios ejecutados en más de un municipio. Basta crear un item por Municipio y modificar el dirección de la entrega para cada item.
Sugerencia: crear datos maestro que representan los municípios envolvidos en las operaciones de ISS.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 100
Impuestos - ISS
Após la gravación del pedido hacer la entrada de mercancías por la MIGO
cambiar la cantidad para 10 unidades
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 101
Impuestos - ISS
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 102
Impuestos - ISS
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 103
Impuestos - ISS
Colocar el CFOP 1000/AA
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 104
Impostos - ISS
Detalle de la aba impuestos con el ISS destacado
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 105
Impuestos - ISS
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 106
Impuestos - ISS
Contabilización de los lanzamientos
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 107
Impuestos - ISS
Exhibir el Registro de apuración ISS
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 108
Impuestos - ISS
Llenar los campos necesarios y ejecutar el relatório
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 109
Impuestos - ISS
Verificar el número de la fatura lanzada en el libro
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 110
Impuestos
Regla del Acceso (ICMS / IPI / ISS)
tabla de Excepción p/ material
tabla Dinâmica
tabla Normal
Valores Propuestos como Default
Impostos
Datos Maestro
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
localización Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 112
Datos Maestro
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 113
Datos Maestro
Material
cálculo del IPI o ISS
CFOP
Campos relevantes para CFOP
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 114
Datos Maestro
IRF
Proveedor
Control
CNPJ
CPF
Insc. MunicipalInsc.Estadual
Domicílio fiscal con informaciones p/ cálculo
del ISS (Cód. Munic.)
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 115
Dados Mestre
Datos Org.Compras 1
Registro Info
• Mantener el registro del último pedido de compra.• Facilita la creación de nuevos documentos.
• Mantener el registro del último pedido de compra.• Facilita la creación de nuevos documentos.
Código NCM
IVA
IVA sugerido en el Processo com o proveedor + Material
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 116
Datos Maestro
• Depues de los ejercícios usted estará apto à:
• Cadastrar un nuevo material y un nuevo proveedor
Impostos
Dados Mestre
Procesos de Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
localización Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 118
Processos de compras
Industrialización; Consumo
Material con Base Reduzida de ICMS
Material con Substituición Tributária
Industrialización con 50% de Crédito de IPI
Servicio de Persona Física
Servicio de Persona Juridica (Retención de PIS, Cofins, ISS)
Frete Planejado ej: Consumo
Frete no Planejado ej: Industrialización
Frete para várias Notas Fiscales
Recebimiento Fiscal directo p/Conta Contábil
Devolución
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 119
Procesos de compras
Industrialización
El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra y gera el de compra y gera el Pedido de Compra Pedido de Compra para un Proveedor.para un Proveedor.
IVAIVA: Incidência de los : Incidência de los ImpuestosImpuestos- - I3I3
El proveedor recibi el PedidoEl proveedor recibi el Pedidoy envia el material acompañado y envia el material acompañado con la Nota Fiscal - factura.con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimientoEl sector de recibimientorecibi el material fisicamiente,recibi el material fisicamiente,compara con el solicitadocompara con el solicitadoen el pedido de Compra y registra en el pedido de Compra y registra en lo sistema.en lo sistema.
El sector de recibimiento fiscalEl sector de recibimiento fiscalverifica la Nota Fiscal yverifica la Nota Fiscal ycompara los datos con el compara los datos con el acordado en el Pedido, a través acordado en el Pedido, a través de la Entrada de la factura en de la Entrada de la factura en lo sistema.lo sistema.
El material adquirido esEl material adquirido escolocado en el estoque.colocado en el estoque.
ProveedorProveedor
Cuentas a pagar
Contabilidad con Impuestos = IVA
libros Fiscales
Contabilidad sin Impuestos
Control de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 120
Procesos de compras
Consumo
El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra y gera el de compra y gera el Pedido de Compra Pedido de Compra para un Proveedor.para un Proveedor.
IVAIVA: Incidência de los : Incidência de los Impuestos – Impuestos – C3C3
El proveedor recibi el PedidoEl proveedor recibi el Pedidoy envia el material acompañado y envia el material acompañado con la Nota Fiscal - factura.con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimientoEl sector de recibimientorecibi el material fisicamiente,recibi el material fisicamiente,compara con el solicitadocompara con el solicitadoen el pedido de Compra y registra en el pedido de Compra y registra en lo sistema.en lo sistema.
El sector de recibimiento fiscalEl sector de recibimiento fiscalverifica la Nota Fiscal yverifica la Nota Fiscal ycompara los datos con el compara los datos con el acordado en el Pedido, a través acordado en el Pedido, a través de la Entrada de la factura en de la Entrada de la factura en lo sistema.lo sistema.
ProveedorProveedor
Cuentas a pagar
libros Fiscales
Contabilización con Impuestos, sin recuperación
Pedido dePedido deComprasCompras
El usuário requisitante El usuário requisitante retira la mercancíaretira la mercancíapara consumo.para consumo.
Contabilización con Impuestos, caso sea de otro estado
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 121
Procesos de compras
Material c/Base Reduzida de ICMS ej: Industrialización
El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra y gera el de compra y gera el Pedido de Compra Pedido de Compra para un Proveedor.para un Proveedor.
IVAIVA: Incidência de los : Incidência de los ImpuestosImpuestos - - I3 I3
El proveedor recibi el PedidoEl proveedor recibi el Pedidoy envia el material acompañado y envia el material acompañado con la Nota Fiscal - factura.con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimientoEl sector de recibimientorecibi el material fisicamiente,recibi el material fisicamiente,compara con el solicitadocompara con el solicitadoen el pedido de Compra y registra en el pedido de Compra y registra en lo sistema.en lo sistema.
El sector de recebimiento fiscalEl sector de recebimiento fiscalverifica la Nota Fiscal y verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el compara los datos con el acordado en el Pedido, a través acordado en el Pedido, a través De la Entrada de la factura en De la Entrada de la factura en lo sistema.lo sistema.
El material adquirido esEl material adquirido escolocado en el estoque.colocado en el estoque.
ProveedorProveedor
Cuentas a pagar
Contabilización con Impuestos = IVA libros Fiscales
Contabilización sin Impuestos
Control de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
J1BTAX
tabla de Excpción
ou tabla Dinâmica
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 122
Procesos de compras
Material c/Substituición Tributária ej: Industrialización
El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra y gera el de compra y gera el Pedido de Compra Pedido de Compra para un Proveedor.para un Proveedor.
IVAIVA: Incidência de los : Incidência de los ImpuestosImpuestos - - I4I4
El proveedor recibi el PedidoEl proveedor recibi el Pedidoy envia el material acompañado y envia el material acompañado con la Nota Fiscal - factura.con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimientoEl sector de recibimientorecibi el material fisicamiente,recibi el material fisicamiente,compara con el solicitadocompara con el solicitadoen el pedido de Compra y registra en el pedido de Compra y registra en lo sistema.en lo sistema.
El sector de recebimiento fiscalEl sector de recebimiento fiscalverifica la Nota Fiscal y verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el compara los datos con el acordado en el Pedido, a través acordado en el Pedido, a través de la Entrada de la factura en de la Entrada de la factura en lo sistema.lo sistema.
El material adquirido esEl material adquirido escolocado en el estoque.colocado en el estoque.
ProveedorProveedor
Cuentas a pagar
Contabilización con Impuestos = IVA
libros Fiscales
Contabilización sin Impuestos
Control de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
J1BTAXtabla Subs.TributáriaNormal o Excepción
N.F. con ICMS Subs. Tributária
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 123
Procesos de compras
Material con derecho 50% de IPI - Distribuidor
El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra y gera el de compra y gera el Pedido de Compra Pedido de Compra para un Proveedor.para un Proveedor.
IVAIVA: Incidência de los : Incidência de los Impuestos – Impuestos – I3I3
El proveedor recibi el PedidoEl proveedor recibi el Pedidoy envia el material acompañado y envia el material acompañado con la Nota Fiscal - factura.con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimientoEl sector de recibimientorecibi el material fisicamiente,recibi el material fisicamiente,compara con el solicitadocompara con el solicitadoen el pedido de Compra y registra en el pedido de Compra y registra en lo sistema.en lo sistema.
El sector de recebimiento fiscalEl sector de recebimiento fiscalverifica la Nota Fiscal y verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el compara los datos con el acordado en el Pedido, a través acordado en el Pedido, a través de la Entrada de la factura en de la Entrada de la factura en lo sistema.lo sistema.
El material adquirido esEl material adquirido escolocado en el estoque.colocado en el estoque.
ProveedorProveedor
Cuentas a pagar
Contabilización con Impuestos = 50% de IPI
libros Fiscales con destaque IPI
Contabilización sin Impuestos
Control de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
Catastro Proveedorvision Control
N.F. sin destaque del IPI
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 124
Procesos de compras
Material con derecho 50% de IPI – Distribuidor: Ejemplo
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 125
Processos de compras
Material com derecho 50% de IPI – Distribuidor: Ejemplo
Em el detalle de los impuestos
En el pedido de compras
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 126
Procesos de compras
Material con derechoo 50% de IPI – Distribuidor: Ejemplo
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 127
Procesos de compras
Material – Con recuperación de PIS y Cofins
El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra y gera el de compra y gera el Pedido de Compra Pedido de Compra para un Proveedor.para un Proveedor.
IVAIVA: Incidência de los: Incidência de los Impuestos – Impuestos – Z3Z3
El proveedor recibi el PedidoEl proveedor recibi el Pedidoy envia el material acompañado y envia el material acompañado con la Nota Fiscal - factura.con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimientoEl sector de recibimientorecibi el material fisicamiente,recibi el material fisicamiente,compara con el solicitadocompara con el solicitadoen el pedido de Compra y registra en el pedido de Compra y registra en lo sistema.en lo sistema.
El sector de recebimiento fiscalEl sector de recebimiento fiscalverifica la Nota Fiscal y verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el compara los datos con el acordado en el Pedido, a través acordado en el Pedido, a través de la Entrada de la factura en de la Entrada de la factura en lo sistema.lo sistema.
El material adquirido esEl material adquirido escolocado en el estoque.colocado en el estoque.
ProveedorProveedor
Cuentas a pagar
Contabilización con Recuperación
libros Fiscales con destaque IPI
Contabilización sin Impuestos
Control de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras N.F. con destaque do PIS e Cofins
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 128
Procesos de compras
El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra del Servicio y de compra del Servicio y gera el Pedido de Compra gera el Pedido de Compra para un Prestador depara un Prestador deServicio.Servicio.
Categoria del ItemCategoria del Item: D (cambia : D (cambia lay-out de la pantalla del pedidolay-out de la pantalla del pedido
El Prestador recibi el Pedido,El Prestador recibi el Pedido,ejecuta el servicioejecuta el servicio y envia Nota y envia Nota Fiscal de Servicio.Fiscal de Servicio.
El sector solicitante o responsableEl sector solicitante o responsableda la baja en lo servicio contratado,da la baja en lo servicio contratado,A través de la criación de la hoja de ServicioA través de la criación de la hoja de Servicio(medición). (medición). Ejecutase entonces la Aprovación de la Ejecutase entonces la Aprovación de la hoja de Servicio.hoja de Servicio.
El sector de recebimiento fiscalEl sector de recebimiento fiscalverifica la Nota Fiscal y verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el compara los datos con el acordado en el Pedido, a través acordado en el Pedido, a través de la Entrada de la factura en de la Entrada de la factura en lo sistema.lo sistema.
Cuentas a pagar
Contabilización con Impuestos = IRF
APROVACIÓN: Contabilización sin Impuestos
Medición del Servicio
Pedido dePedido deComprasCompras
Hojade Servicio
Aceitación
Catastro Proveedorvision Control
Visión I.R.F.Ctg. Impuesto + Cod.
Impuesto
Servicio: Persona Física
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 129
Procesos de compras
Servicio: Persona Juridica – Retención de ISS
El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra del Servicio y de compra del Servicio y gera el Pedido de Compra gera el Pedido de Compra para un Prestador depara un Prestador deServicio.Servicio.
Categoria del ItemCategoria del Item: Normal: Normal
El Prestador recibi el Pedido,El Prestador recibi el Pedido,ejecuta el servicioejecuta el servicio y envia Nota y envia Nota Fiscal de Servicio.Fiscal de Servicio.
El sector solicitante o responsableEl sector solicitante o responsableda la baja en lo servicio contratado,da la baja en lo servicio contratado,A través de la criación de la hoja de ServicioA través de la criación de la hoja de Servicio((el servicio se debe colocar en cadastre comoel servicio se debe colocar en cadastre como material material ))
O sector de recebimiento fiscalO sector de recebimiento fiscalverifica la N.Fiscal do Serviço yverifica la N.Fiscal do Serviço ycompara los datos con lo compara los datos con lo acordado en lo Pedido, a través acordado en lo Pedido, a través de la Entrada de la factura en lo de la Entrada de la factura en lo sistema.sistema.
Cuentas a pagar
Contabilización con Impuestos = IRF
Nota fiscal con destaque de lo ISS
Pedido dePedido deComprasCompras
Nota Fiscal
libros fiscales con destaque de lo ISS
IVAIVA: Incidência de los : Incidência de los Impuestos – Impuestos – ISIS
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 130
Procesos de compras
Flete Planeado ej: Consumo
El proveedor recibi el PedidoEl proveedor recibi el Pedidoy envia el material acompañado y envia el material acompañado con la Nota Fiscal - factura.con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimientoEl sector de recibimientorecibi el material fisicamiente,recibi el material fisicamiente,compara con el solicitadocompara con el solicitadoen el pedido de Compra y registra en el pedido de Compra y registra en lo sistema.en lo sistema.
El sector de recibimiento fiscalEl sector de recibimiento fiscalverifica la Nota Fiscal y verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el compara los datos con el acordado en lo Pedido, a través acordado en lo Pedido, a través de la Entrada de la factura en lo sistemade la Entrada de la factura en lo sistema ..
ProveedorProveedor
Cuentas a pagar: Proveedor (Material+flete) o Proveedor + Transportadora
libros Fiscales (material y Flete)
Contabilización con Impuestos, sin recuperación y con el FLETE
El usuário requisitante El usuário requisitante retira la mercancíaretira la mercancíapara consumo.para consumo.
Contabilización con Impuestos, caso sea de otro estado
La Misma N.Fiscal de lo Material
Conocimiento de la Transportadora
Pedido dePedido deComprasCompras
c/Fletec/Flete
El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra del Servicio y de compra del Servicio y gera el Pedido de Compra gera el Pedido de Compra para un Proveedorpara un Proveedor
Flete Planeado en lo itemFlete Planeado en lo item CONDICIÓNESCONDICIÓNES
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 131
Procesos de compras
Flete Planeado ej: Consumo Entrada de la factura: Material + Flete en la misma Nota Fiscal
Opción cuándoEl cobro del
flete fuere en la misma N.Fiscal
del Material
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 132
Procesos de compras
Flete Planeado ej: Consumo
Entrada de la factura: N.Fiscal de Material + Conecimiento de Flete (Transportadora) Primero recibi la
Nota Fiscal de lo Material
Despues recibi el Conecimiento de lo Flete
cambiar el Emisorde la factura, caso no
tenga cambiado en lo Pedido
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 133
Procesos de compras
Flete no Planeado ej: Industrialización
El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra del Servicio y de compra del Servicio y gera el Pedido de Compra gera el Pedido de Compra para un Proveedor.para un Proveedor.
IVAIVA: Incidência de los: Incidência de los ImpuestosImpuestos
El proveedor recibi el PedidoEl proveedor recibi el Pedidoy envia el material acompañado y envia el material acompañado con la Nota Fiscal - factura.con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimientoEl sector de recibimientorecibi el material fisicamiente,recibi el material fisicamiente,compara con el solicitadocompara con el solicitadoen el pedido de Compra y en el pedido de Compra y registra en el sistema.registra en el sistema.
El sector de recebimiento fiscalEl sector de recebimiento fiscalverifica la Nota Fiscal y verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el compara los datos con el acordado en el Pedido, a través acordado en el Pedido, a través de la Entrada de la factura en de la Entrada de la factura en lo sistema..lo sistema..El Flete puede estar en la misma N.FiscalEl Flete puede estar en la misma N.Fiscaldel Material o en un Conecimientodel Material o en un Conecimientode Flete de Transportadorade Flete de Transportadora
El material adquirido esEl material adquirido escolocado en estoque.colocado en estoque.
ProveedorProveedor
Contabilización sin Impuestos
Control de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
Cuentas a pagar: Proveedor (Material+flete) o Proveedor + Transportadora
libros Fiscales (material e Flete)
Contabilización con Impuestos
Flete en la misma N.Fiscal de lo Material
Conecimiento de Transportadora
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 134
Processos de compras
Flete no Planeado ej: Industrialización Entrada da factura: Material + Flete en la misma Nota Fiscal
Após llenar los datosde la aba de DadsBásicos,
el valor del Frete noPlaneado debe ser
colocado neste campo
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 135
Processos de compras
Entrada de la factura: N.Fiscal de Material + Conecimiento de Frete (Transportadora)
Flete no Planeado ej: Industrialización
Primero recibi la Nota Fiscal
del Material
El campo Montante (1) en el detalle del Item vendrá en blanco, y debe ser llenado con el valor del flete sin el ICMS cuando el flete fuere atribuído para un Pedido de Compra.Cuando el Flete fuere para vários pedidos, el campo CstCompAgNPlanej (2) debe ser llenado para el sistema hacer el rateo.
Depues recibiel Conecimiento
del Frete, cambiandolo Tipo de Operación
Cambiar el Emisor
de la factura
(1)(1)
(2)(2)
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 136
Procesos de compras
Conecimiento de Frete para Várias Notas Fiscales
El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra del Servicio y de compra del Servicio y gera el Pedido de Compra gera el Pedido de Compra para un Proveedorpara un Proveedor
IVAIVA: Incidência de los: Incidência de los ImpuestosImpuestos
El proveedor recibi el PedidoEl proveedor recibi el Pedidoy envia el material acompañado y envia el material acompañado con la Nota Fiscal - factura.con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimientoEl sector de recibimientorecibi el material fisicamiente,recibi el material fisicamiente,compara con el solicitadocompara con el solicitadoen el pedido de Compra y registra en el pedido de Compra y registra en lo sistema.en lo sistema.
El sector de recibimiento fiscalEl sector de recibimiento fiscalverifica la Nota Fiscal y verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el compara los datos con el acordado en lo Pedido, a través acordado en lo Pedido, a través de la Entrada de la factura en lo sistema.de la Entrada de la factura en lo sistema.El Frete está siendo cobrado a travésEl Frete está siendo cobrado a travésdel Conecimiento de Flete referentedel Conecimiento de Flete referentea várias Notas Fiscales, neste caso la a várias Notas Fiscales, neste caso la Ctg.Nota Fiscal es diferenciada - Ctg.Nota Fiscal es diferenciada - C5C5..
El material adquirido esEl material adquirido escolocado en lo estoque.colocado en lo estoque.
ProveedorProveedor
Contabilización sin Impuestos
Control de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
Cuentas a pagar: Proveedor (Material) y Transportadora
libros Fiscales (material y Flete)
Contabilización con Impuestos
N.Fiscal del Material
Conhecimento de Transportadora referente a várias Notas Fiscais
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 137
Procesos de compras
Conecimiento de Flete para Várias Notas Fiscales
IMGIMG Categoria de la Nota Fiscal
En la revisión de la factura, el sistema permitirá la entrada de várias Notas Fiscales como referência.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 138
Procesos de compras
Recibimiento Fiscal directo para la Cuenta Razón/Material
El sector de recibimiento fiscalEl sector de recibimiento fiscalRecibi la Nota Fiscal para generar elRecibi la Nota Fiscal para generar elcrédito para el Proveedor a travéscrédito para el Proveedor a travésde la Entrada de factura y lanza de la Entrada de factura y lanza contra un Material o una Cuenta contra un Material o una Cuenta Razón.Razón.
Cuentas a pagar
Contabilidad con Impuestos = IVA
libros Fiscales
Usuário
N.Fiscal
Este ejemplo está lanzando contra una Cta. Razón, pero podemos lanzar tambiem directo contra un Material, conforme pantalla al lado.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 139
Procesos de compras
DevoluciónCon base en la Nota FiscalCon base en la Nota Fiscalde Devolución, el sector de de Devolución, el sector de recibimiento registra la recibimiento registra la devolución física del materialdevolución física del materialen lo sistema Mov.122.en lo sistema Mov.122...
El sector de recibimiento fiscalEl sector de recibimiento fiscalrecibi la información que el recibi la información que el material precisa ser devolvidomaterial precisa ser devolvidoal Proveedor. al Proveedor. Entra con una Nota de CréditoEntra con una Nota de Créditoen el Sistema, gerando una Notaen el Sistema, gerando una NotaFiscal de Devolución para Fiscal de Devolución para acompañar el material fisicamiente.acompañar el material fisicamiente.
ProveedorProveedor
Débito - Cuentas a pagar
Reverso - Contabilidad con Impuestos = IVA
libros Fiscales de Salída
Reverso - Contabilidad sin Impuestos
Salída Física del Estoque
Usuário
Control de Cualidad
Pedido de Compra (ctd. Recibida / Histórico)
Retira el material delRetira el material delestoque.estoque.
Nota Fiscal Devolución
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 140
Procesos de compras
Devolución
Histórico del Pedido de Compra antes de la Devolución.
Despues de llenar los campos de la aba DdsBásicos (1) , preencher la Ctg.NF (E4) en la aba Detalle (2) para obtener aceso al ícone de la Nota Fiscal (3).Caso la Devolución sea parcial, los campos Montante e cantidad en la síntese de los itens, deben ser cambiados (4).
Nota de Crédito (Nota de Crédito (Devolución FiscalDevolución Fiscal) )
(1)(1)
(2)(2)
(3)(3)
(4)(4)
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 141
Procesos de compras
Devolución
El sistema sugiere el último Documiento de material (1) para efectuar la Devolución.Cuando necesário cambiar la cantidad devolvida en la aba Material (2) , y en la aba “Od” el sistema sugerirá el Movimiento 122 de Devolución, obrigando que el campo Motivo del movimiento (3) sea llenado.
Devolución Física Devolución Física
Impresion de la Nota Fiscal Impresion de la Nota Fiscal ((Devolución FiscalDevolución Fiscal) )
transacción J1B3N (nuevo lay out de la pantalla de Nota Fiscal)
(1)(1)
(2)(2)
(3)(3)
transacción MIGO (cambiar el tipo de Operación)
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 142
Procesos de compras
Devolución Pedido de Compra após la Devolución - Cabecera (aba STATUS) - Detalle del Item (aba HISTÓRICO).
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
localización Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 144
Transferência entre centros
Transferencia entre Centros
Movimiento de Mercancía (MM)
Pedido de Transferência UB (MM/SD)
Centro
Depósito
En el Brasil, la transferencia de En el Brasil, la transferencia de materiales entre Centros, con locales materiales entre Centros, con locales físicos diferentes (CNPJ diferente) es físicos diferentes (CNPJ diferente) es feita a través de Nota Fiscal, feita a través de Nota Fiscal, actualizando el Libro de Salída del actualizando el Libro de Salída del Centro Proveedor y el Libro de Entrada Centro Proveedor y el Libro de Entrada del Centro Receptor.del Centro Receptor.Rio de JaneiroSão Paulo
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 145
Transferencia entre centros
Centro
Cliente
ProveedorCrear un catastro de Proveedor
para el centro Proveedor, asociando en los Datos Adicionales de Compras
el Código del Centro Proveedor
Crear un catastro de clientepara el centro receptor y asociar
el Código del Cliente, en la configuracióndel Pedido de Transferencia amarrado
al Centro destino.
Transferencia via Movimentación (MM)
SP
Mov.833 Mov.833
Mov.835Mov.835
RJ
. Sai estoque SP . Gera Estoque en Transf. en lo RJ . Contabilización . Nota Fiscal/ Libro Salída
. Entra Estoque Libre RJ . Contabilización . Nota Fiscal/ Libro
Entrada
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 146
Transferencia entre centros
Centro Solicitantenecesidad
de Material
Recebimientotransacción MB0AMov. 861
Centro Proveedor
Verifica Remessas Pendientes y gera el Doc. suministro
Salída de Mercancía
transacción VL10B
transacción VL02NMov. 862transacción J1B3NNota Fiscal de Salída
•Contabilización•Nota Fiscal•libros Fiscales
•Nota Fiscal•libros FiscalesMM SD
Transferencia via Pedido UB (MM/SD)
transacción ME21NTipo Pedido = UBCentro Proveedor SPCat.Item = U
Pedido dePedido deComprasCompras
O material vaiO material vai
para el estoquepara el estoque..
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Procesos Especiales
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
localización Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 148
Procesos especiales
Embalaje Retornable (Recibimiento/Devolución)
Entrega Futura
Subcontratación
Consignación
Operación Triangular
Nota fiscal Manual
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 149
Procesos especiales
Embalaje Retornable
El Comprador El Comprador recibi la necesidad recibi la necesidad de compra y gera el de compra y gera el Pedido de Compra Pedido de Compra para un Proveedor.para un Proveedor.
IVAIVA: Incidência de los : Incidência de los ImpuestosImpuestos – – I3I3
El proveedor recibi el PedidoEl proveedor recibi el Pedidoy envia el material acondicionado eny envia el material acondicionado enuna una Embalaje RetornableEmbalaje Retornable, acompañado , acompañado con la Nota Fiscal - factura. con la Nota Fiscal - factura. La embalaje La embalaje puede estar destacada en la misma N.Fiscal del Material,puede estar destacada en la misma N.Fiscal del Material,o estar en Nota fiscal Separadao estar en Nota fiscal Separada..
El sector de recebimientoEl sector de recebimientorecibi el material fisicamiente,recibi el material fisicamiente,compara con el solicitadocompara con el solicitadoen el pedido de Compra y en el pedido de Compra y registra en lo sistema. En la registra en lo sistema. En la misma transacción recibi la misma transacción recibi la Embalaje RetornableEmbalaje Retornable, para , para control físico, y posterior control físico, y posterior devolución al Proveedor.devolución al Proveedor.
El sector de recibimiento fiscalEl sector de recibimiento fiscalverifica la Nota Fiscal y verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el compara los datos con el acordado en lo Pedido, a través acordado en lo Pedido, a través de la Entrada de la factura de la Entrada de la factura en lo sistema.en lo sistema.
El material adquirido esEl material adquirido escolocado en lo estoque.colocado en lo estoque.
ProveedorProveedor
Cuentas a pagar
Contabilidad con Impuestos = IVA
libros Fiscales del Material y de la Embalaje Retornable
Contabilidad sin Impuestos
Control de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
Ej: Pallete
La Embalaje RetornableLa Embalaje Retornablees controlada en Estoque es controlada en Estoque del Proveedor.del Proveedor.Mov. 841 MMov. 841 M
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 150
Procesos especiales
Embalaje Retornable - configuración
Categoria de la Nota Fiscal del Proceso Categoria de la Nota Fiscal del Proceso R1 - EntradaR1 - Entrada R2 - Devolución R2 - Devolución
Habilitar las Funciones deHabilitar las Funciones de Control de pantallas para elControl de pantallas para el Tipo de Nota Fiscal Tipo de Nota Fiscal Crear/Modificar/Exibir (Manual Crear/Modificar/Exibir (Manual e automática)e automática)
Atribuir la Ctg.N.Fiscal al Atribuir la Ctg.N.Fiscal al Movimiento del Proceso Movimiento del Proceso 841 - Entrada841 - Entrada 842 - Devolución 842 - Devolución
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 151
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Recebimiento
Após el recebimiento del material,Após el recebimiento del material,recibir en la misma transacción recibir en la misma transacción (MIGO) la Embalaje Retornable a (MIGO) la Embalaje Retornable a través del ícone Equipamiento través del ícone Equipamiento TransporteTransporte
Colocar el Centro y Depósito.Colocar el Centro y Depósito.El movimiento El movimiento 841 M841 M es es sugerido por lo sistema, sugerido por lo sistema, A través de la configuraciónA través de la configuraciónde los Valores Propuestos, comode los Valores Propuestos, comotambien el Centro y eltambien el Centro y elDepósito.Depósito.
En lo menu: En lo menu: Opciones =>Opciones =>Valores PropuestosValores Propuestos
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 152
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Recebimiento
Llenar la aba Llenar la aba MaterialMaterial, con el código , con el código del Material (após el Enter el sistema del Material (após el Enter el sistema irá consistir los datos del catastro del irá consistir los datos del catastro del material). material).
Llenar la aba Llenar la aba qtd.qtd., con la cantidad , con la cantidad recibida de la Embalaje Retornable. recibida de la Embalaje Retornable.
Llenar la aba Llenar la aba ParceirParceir, con el código , con el código del Catastro del Proveedor (los datos del Catastro del Proveedor (los datos serán consistidos após el Enter. serán consistidos após el Enter.
Llenar la aba Llenar la aba Impos.Impos. con el con el Mont.Base div. ( valor registrado en la Mont.Base div. ( valor registrado en la Nota Fiscal Entrada) Nota Fiscal Entrada)
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 153
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Recebimiento
Após llenar los datos del nuevo item Após llenar los datos del nuevo item de Equipamiento de transporte, el de Equipamiento de transporte, el sistema carrega los datos para la sistema carrega los datos para la Síntese de los Ítens (1) y antes de Registrar la entrada de los y antes de Registrar la entrada de los materiales presionar el ícone materiales presionar el ícone (2)
para que el Status para que el Status (3) quede OK. quede OK.
(1)(1) (3)(3)
(2)(2)
Material + Embalaje RetornableMaterial + Embalaje Retornableen la misma Nota Fiscalen la misma Nota Fiscal. .
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 154
Procesos especiales
Após llenar los datos de las abas DdsBásicos (valor y Após llenar los datos de las abas DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF), el aceso a la Nota Fiscal puede fecha) y Detalle (ctg.NF), el aceso a la Nota Fiscal puede
ser hecho a través del íconeser hecho a través del ícone (2)
Embalaje Retornable - Fiscal (2)(2)
Material + Embalaje RetornableMaterial + Embalaje Retornableen la misma Nota Fiscalen la misma Nota Fiscal. .
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 155
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Fiscal Material + Embalaje RetornableMaterial + Embalaje Retornableen la misma Nota Fiscalen la misma Nota Fiscal. .
En el aceso de la Nota Fiscal, el ítem En el aceso de la Nota Fiscal, el ítem de la Embalaje Retornable es lanzado.de la Embalaje Retornable es lanzado.
Para tener el detalle de las bases para Para tener el detalle de las bases para cálculo, accesar el ícono:cálculo, accesar el ícono:
(1)
y para tener el detalle de los impuestos y para tener el detalle de los impuestos
del ítem, accesar el ícono:del ítem, accesar el ícono: (2)
(2)(2) (1)(1)
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 156
Processos especiais
Embalaje Retornable - Recebimiento
(3)(3)
Embalaje Retornable enEmbalaje Retornable enNota Fiscal separada del MaterialNota Fiscal separada del Material. .
Após recibir el material, efectuar la entrada de la Embalaje Retornable a través de la transacción MIGO o por la transacción MB1C (otros).
MIGOCambiar el Tipo de Entrada paraCambiar el Tipo de Entrada para Otros/as
Llenar las informaciones del nuevo Llenar las informaciones del nuevo item; El sistema carrega los datos item; El sistema carrega los datos para la para la Síntese de los Ítens (1) y antes de Registrar la entrada de la y antes de Registrar la entrada de la Embalaje Retornable presionar el Embalaje Retornable presionar el ícono ícono
(2)
para que el Status para que el Status (3) quede OK. quede OK.
Para visualizar la Nota Fiscal, Para visualizar la Nota Fiscal, accesar el ícono accesar el ícono
(4)
(2)(2)
(1)(1) (3)(3)
(4)(4)
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 157
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Recibimiento Embalaje Retornable enEmbalaje Retornable enNota Fiscal separada del MaterialNota Fiscal separada del Material. .
Após recibir el material, efectuar la entrada de la Embalaje Retornable a través de la transacción MIGO o por la transacción MB1C (otros).
MB1C Llenar los campos:Llenar los campos:Docum.material: Docum.material: Nr. Nota FiscalNr. Nota FiscalTipo movimiento: Tipo movimiento: 841841 estq. Especial: estq. Especial: MM Centro y DepósitoCentro y Depósito
Llenar los campos:Llenar los campos:Proveedor, material y ctd., y accesar el iconoProveedor, material y ctd., y accesar el icono
para completar las informaciones, para completar las informaciones, generando la Nota Fiscal de Entrada.generando la Nota Fiscal de Entrada.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 158
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Recibimiento Embalaje Retornable enEmbalaje Retornable enNota Fiscal separada del MaterialNota Fiscal separada del Material. .
Llenar los campo:Llenar los campo:Mont.base div. Mont.base div.
EnterEnter
Para visualizar la Nota Fiscal, accesar lo Para visualizar la Nota Fiscal, accesar lo ícono:ícono:
En el detalle del item de la Nota Fiscal, En el detalle del item de la Nota Fiscal, llenar los campos llenar los campos Dir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 159
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Livro Fiscal y Estoque Libro Fiscal
Estoque
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 160
Procesos especiales
Embalaje Retornable - DevoluciónLa devolución de la Embalaje Retornable puede ser efectuada a través de la transacción MIGO o por la transacción MB1C (otros).
MIGO Cambiar el Tipo de Operación para Cambiar el Tipo de Operación para EstornoEl Sistema sugiere el último documiento El Sistema sugiere el último documiento ejecutado para el estorno.ejecutado para el estorno.
Neste ejemplo de estorno la Neste ejemplo de estorno la Embalaje Retornable fue recibida en Embalaje Retornable fue recibida en la misma Nota Fiscal del Material.la misma Nota Fiscal del Material.Llenar el campo:Llenar el campo:TxtcabeçTxtcabeç: Nr. Nota Fiscal de la : Nr. Nota Fiscal de la EntradaEntrada
Selecionar solamente el item de la Selecionar solamente el item de la Embalaje retornable Embalaje retornable (1); en el detalle ; en el detalle del ítem el sistema sugiere el del ítem el sistema sugiere el movimiento de estorno movimiento de estorno 842 M842 M (2)
Para visualizar la Nota Fiscal, Para visualizar la Nota Fiscal, accesar el ícono accesar el ícono (3)
(1)(1)
(2)(2)
(3)(3)
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 161
Procesos especiales
Embalaje Retornable - DevoluciónApós recibir el material, efectuar la entrada de la Embalaje Retornable a través de la transacción MIGO o por la transacción MB1C (otros).
MB1C Llenar los campos:Llenar los campos:Txt.cab.doc.: Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal EntradaNr. Nota Fiscal EntradaTipo movimiento: Tipo movimiento: 842842 estq. Especial: estq. Especial: MM Centro y DepósitoCentro y Depósito
Llenar los campos:Llenar los campos:Proveedor, material y ctd., y accesar el iconoProveedor, material y ctd., y accesar el icono
para completar las informaciones, generando para completar las informaciones, generando la Nota Fiscal de Devolución.la Nota Fiscal de Devolución.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 162
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Devolución
Llenar el campo:Llenar el campo:Mont.base div. Mont.base div.
EnterEnter
Para visualizar la Nota Fiscal, accesar el Para visualizar la Nota Fiscal, accesar el ícono:ícono:
En el detalle del item de la Nota Fiscal, En el detalle del item de la Nota Fiscal, llenar los campos llenar los campos Dir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 163
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Libro Fiscal y Estoque
Libro Fiscal Salída
Estoque
Salída Nota Fiscal J1B3N
Este número es el Control Interno de la Nota Fiscal.Este número es el Control Interno de la Nota Fiscal.Antes de consultar la Nota Fiscal, ejecutar la salídaAntes de consultar la Nota Fiscal, ejecutar la salídaA través del camiõo:A través del camiõo:En el menu: En el menu: Nota Fiscal => SalídaNota Fiscal => SalídaEl Sistema exhibirá una mensaje de Éxito o de ErroEl Sistema exhibirá una mensaje de Éxito o de Erro
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 164
Procesos especiales
Entrega Futura El proveedor recibi el PedidoEl proveedor recibi el Pedidoy envia la Nota Fiscal Cobranza, y envia la Nota Fiscal Cobranza, conforme el acuerdo de Entrega conforme el acuerdo de Entrega Futura Futura ..
El sector de recibimientoEl sector de recibimientorecibi el material fisicamiente,recibi el material fisicamiente,compara con el solicitadocompara con el solicitadoen el pedido de Compra y en el pedido de Compra y registra en lo sistema.El registra en lo sistema.El material acompaña la Nota material acompaña la Nota Fiscal de Remessa, que será Fiscal de Remessa, que será generada en el Libro de generada en el Libro de Entrada a través del Entrada a través del Mov. 801Mov. 801 y y IVA IVA K0K0
El sector de recibimiento fiscalEl sector de recibimiento fiscalrecibi y verifica la Nota Fiscal,recibi y verifica la Nota Fiscal,comparando los datos con el comparando los datos con el acordado en el Pedido, a través acordado en el Pedido, a través de la Entrada de la factura en lo sistema.de la Entrada de la factura en lo sistema.
ProveedorProveedor
Cuentas a pagar
Contabilidad con Impuestos = IVA K1 - IPI
libros Fiscales
Contabilidad con Impuestos - ICMS
Control de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra y gera el de compra y gera el Pedido de Compra Pedido de Compra para un Proveedor.para un Proveedor.
IVAIVA: : K1K1 Detalle del Item, abaDetalle del Item, abafacturafactura
El proveedor envia el material,El proveedor envia el material, acompañado con la Nota acompañado con la Nota Fiscal de Remessa.Fiscal de Remessa.
libros Fiscales
El material adquirido esEl material adquirido es
colocado en lo estoquecolocado en lo estoque..
Importante
para Recibir la factura
antes del Material
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 165
Procesos especiales
Entrega Futura - configuración
En el ejemplo a seguir utilizaremos el En el ejemplo a seguir utilizaremos el proceso de Entrega Futura donde, la 1a. proceso de Entrega Futura donde, la 1a. Nota Fiscal de FaturamientoNota Fiscal de Faturamiento vieneviene con el con el destaque del IPI y la 2a. Nota Fiscal de destaque del IPI y la 2a. Nota Fiscal de Remessa viene con el destaque del ICMS, Remessa viene con el destaque del ICMS, sin embargo para efecto sin embargo para efecto del cálculo contábil del cálculo contábil de los impuestos en el sistema .de los impuestos en el sistema .
Categoria de Nota Fiscal
Movimiento de Mercancía generando Nota Fiscal
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 166
Procesos especiales
Entrega Futura - Faturación
Mensaje de Aviso, debido no tener recibido el MaterialMensaje de Aviso, debido no tener recibido el Material . .
Após llenar los datos de las abas Após llenar los datos de las abas DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF), DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF),
los campos los campos montante y y cantidad en la en la síntese de los ítens deberan sersíntese de los ítens deberan ser llenados llenados, , pues como ainda no houve la entrada del pues como ainda no houve la entrada del material, los mismos estaran en blanco. El material, los mismos estaran en blanco. El acceso a Nota Fiscal puede ser hecho a acceso a Nota Fiscal puede ser hecho a través del íconotravés del ícono
ctd.ctd.de la de la Nota Nota
FiscalFiscal
ValorValorsinsin
ImpuestosImpuestos
Entrada da factura
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 167
Procesos especiales
Entrega Futura - Faturación Este ejemplo la 1a. Nota Fiscal de Faturación Este ejemplo la 1a. Nota Fiscal de Faturación viene con el destaque del IPIviene con el destaque del IPI. .
Nota Fiscal de Faturación
Para tener el detalle de las bases Para tener el detalle de las bases para cálculo, accesar el ícono:para cálculo, accesar el ícono:
y para tener el detalle de los y para tener el detalle de los
impuestos del ítem, accesar el ícono:impuestos del ítem, accesar el ícono:
Detalle del Detalle del Cálculo de losCálculo de los
ImpuestosImpuestos
Impuesto Estatístico,para efecto de cálculo
contábil
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 168
Procesos especiales
Entrega Futura - Remesa Material Entrada del Material Llenar los campos:Llenar los campos:
Nota de Remessa: Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal deNr. Nota Fiscal de RemesaRemesaTxt.cabeç: Txt.cabeç: Nr. Nota Fiscal de FaturaciónNr. Nota Fiscal de Faturación (1a. Nota)(1a. Nota)
En la aba En la aba OdOd, llenar los campos:, llenar los campos:Tipo movimiento: Tipo movimiento: 801801Centro y DepósitoCentro y Depósito
En la aba En la aba ImposImpos. llenar el campo:. llenar el campo:Cod.Impuesto: Cod.Impuesto: K0K0
El acceso a la Nota Fiscal puede ser El acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a través del íconohecho a través del ícono
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 169
Procesos especiales
Entrega Futura - Remesa Material
Nota Fiscal de Remesa
Detalle del Detalle del Cálculo de losCálculo de los
ImpuestosImpuestos
Este ejemplo la 2a. Nota Fiscal de Este ejemplo la 2a. Nota Fiscal de Faturación viene con el destaque del ICMSFaturación viene con el destaque del ICMS . .
Para tener el detalle de las bases Para tener el detalle de las bases para cálculo, accesar el ícono:para cálculo, accesar el ícono:
y para tener el detalle de los y para tener el detalle de los impuestos de los ítens, accesar el impuestos de los ítens, accesar el
ícono:ícono:
Impuesto Estatístico,para efecto de cálculo
contábil
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 170
Procesos especiales
Subcontratación
El sector de recebimientoEl sector de recebimientorecibi el material fisicamiente,recibi el material fisicamiente,compara con el solicitadocompara con el solicitadoEn lo pedido de Compra y En lo pedido de Compra y registra en lo sistema.registra en lo sistema.
El sector de recibimientoEl sector de recibimiento fiscal recibi y verificafiscal recibi y verifica la Nota Fiscal, compa-la Nota Fiscal, compa- rando los datos con el rando los datos con el acordado en lo Pedido, acordado en lo Pedido, a través de la Entrada de laa través de la Entrada de la factura en lo sistema.factura en lo sistema.
ProveedorProveedor
Cuentas a pagar
Contabilidad con Impuestos
libros Fiscales
Contabilidad sin Impuestos
Control de Estoque
Pedido dePedido de ComprasCompras
El CompradorEl Compradorrecibi la necesidad recibi la necesidad de compra de la montajede compra de la montajede un nuevo producto y generade un nuevo producto y generael Pedido de Compra el Pedido de Compra para un Proveedor para un Proveedor Subcontratado.Subcontratado.
IVAIVA: : I1 I1 Ctg ItemCtg Item : L : L Permite informar los Permite informar los componentes paracomponentes para envio al Proveedorenvio al Proveedor
El nuevo material esEl nuevo material escolocado en estoque, y colocado en estoque, y los componentes salen dellos componentes salen delestoque contábil y físico.estoque contábil y físico.
Envia los componentesEnvia los componentespara el proveedor,para el proveedor,con la Nota Fiscalcon la Nota Fiscalde Simples Remesa.de Simples Remesa.
Mov. Mov. 541 541 ..
El proveedor recibi el Pedido y los componentesEl proveedor recibi el Pedido y los componentesy efectua el servicio contratado. Envia o novo material y efectua el servicio contratado. Envia o novo material acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simbólico dos ComponentesRetorno Simbólico dos ComponentesEste processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou ou estar em Nota fiscal Separadaou estar em Nota fiscal Separada..
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 171
Procesos especiales
Subcontratación - configuración
Neste ejemplo, el envio de los Componentes al Neste ejemplo, el envio de los Componentes al proveedor geró una Nota Fiscal de Salída, con proveedor geró una Nota Fiscal de Salída, con la ctg. la ctg. G1G1 y la Nota Fiscal de Entrega del y la Nota Fiscal de Entrega del Nuevo Material y de los Componentes Nuevo Material y de los Componentes simbolicamente, con la ctg. simbolicamente, con la ctg. E1E1..
Categoria de Nota Fiscal
Movimiento de Mercancía generando la Nota Fiscal
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 172
Procesos especiales
Subcontratación
Pedido de Compra
Categoria del Item
L
El sistema emitirá una mensaje de aviso, que no conseguió determinar los componentes automaticamente, isto acontecería se este nuevo material estuviese amarrado a una lista técnica.
Para determinar los componentes, ir en el detalle del ítem en la aba Datos de material, acionando el ícono de los componentes.
Ejemplo: Retorno de los Componentes y entrega del Nuevo
Material en una Nota Fiscal
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 173
Procesos especiales
Subcontratación
Remesa de los Componentes (transacción MB1B - Transferencia)
Llenar los campos:Llenar los campos:
Tipo movimiento: Tipo movimiento: 541, 541, y presionar el y presionar el iconoicono
El sistema sugiere los componentes y las cantidades, de acuerdo con el Pedido de Compra, selecionar la línea de los componentes y presionar el ícono transferir,
En la pantalla de detalle de cada componente, llenar el campoMont.Base Div., con el valor que irá ser impreso en la Nota Fiscal de Remesa de Componentes.
Após acionar el ícone de Nota Fiscal
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 174
Procesos especiales
Subcontratación
Nota Fiscal de Remesa
Selecionar los itens y Selecionar los itens y entrar en el detalle de entrar en el detalle de la Nota Fiscalla Nota Fiscal..
Llenar los campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5Dir.fiscal: IPI: IP2
Impresión de la Nota FiscalImpresión de la Nota Fiscal (Remesa de los Componentes) (Remesa de los Componentes)
transacción J1B3N (nuevo lay out de la pantalla de la Nota Fiscal)
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 175
Procesos especiales
Subcontratación
Libro de Salída de los Componentes
Estoque de los Componentes após la transferencia
El sistema controla en qual estoque el material está disponible, bajando la cantidad del Estoque de utilización Libre.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 176
Procesos especiales
Subcontratación
Recibimiento del Nuevo Material y de los Componentes (simbolicamente) - transacción MIGO
Após llenar los campos:Após llenar los campos:
Nr. del Pedido, y Nota de Remesa, el Nr. del Pedido, y Nota de Remesa, el sistema exhibe los itens del pedido sistema exhibe los itens del pedido para efectuar la entrada de la para efectuar la entrada de la mercancía.mercancía.Para el item nuevo el Mov. Propuesto Para el item nuevo el Mov. Propuesto es es 101101, conforme la aba de Detalle , conforme la aba de Detalle del Item del Item OdOd,,
Este ícono en la frente del ítem Nuevo, indica que existen componentes amarrados y que podrán ser recibidos neste mismo proceso, o sea, el Proveedor realiza la entrega del nuevo ítem + la devolución simbólica de los componentes en la misma Nota Fiscal. Cuándo acionado,exhibirá los componentes conforme abajo:
OK, para recibimiento
Para los componentes, el sistema sugiere el Tipo de Movimiento 543 en la aba Od,El campo Mont.BaseDiv. debe ser llenado en la aba Impos., para todos los componentes.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 177
Procesos especiales
Subcontratación Recibimiento de la factura - transacción MIRO
Após llenar los datos de las abas Após llenar los datos de las abas DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF), DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF), el acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a el acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a
través del íconotravés del ícono
Para tener el detalle de las bases para Para tener el detalle de las bases para cálculo, accesar el ícono:cálculo, accesar el ícono:
y para tener el detalle de los impuestos y para tener el detalle de los impuestos
del ítem, accesar el ícono:del ítem, accesar el ícono:
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 178
Procesos especiales
Subcontratación Libro de Entrada
Estoque de los Componentes após el recibimiento
El sistema elimina el control del componente que estaba con el proveedor subcontratado.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 179
Procesos especiales
Subcontratación
Recibir el Nuevo material y desatibar las líneas de los Componentes. Accionar el ícono
El sistema exhibirá una mensaje que los documientos estan OK.
Para este ejemplo, los procesos desde el Pedido até el envio de los Componentes con Nota Fiscal son iguales.La mudanza ocurre en el momento del Recibimiento de lo Nuevo Material y de los Componentes.
Ejemplo: Retorno de los Componentes y entrega del Nuevo
Material en Notas Fiscales Separadas
Recibimiento del Nuevo Material - transacción MIGO
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 180
Procesos especiales
Subcontratación
Llenar los campos:
Nota de Remesa: Nr. 2a. Nota Fiscal de Remesa de los Componentes.Txt.cab.doc.: Recibimiento SimbólicoPedido: Nr. del Pedido
Accesar el menu: Procesar > item(s) > Transferir
Após efectuar el Recibimiento de la factura, iremos hacer la movimentación de los Componentes, o sea, el Retorno Simbólico que el Proveedor envió a través de la 2a. Nota Fiscal.
Ejemplo: Retorno de los Componentes y entrega de el Nuevo Material en Notas Fiscales
Separadas
Recibimiento de los Componentes - transacción MB04
Apesar del sistema traer el Mov. 121 como default, após llenados los campos, el movimiento serán cambiados para el 43
Colocar la cantidade de los componentes y accesar el menu: Procesar > item(s) > Transferir
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 181
Procesos especiales
Subcontratación
Llenar los campo Llenar los campo Mont.base divMont.base div. para . para todos los itens.todos los itens.El acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho El acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a través del íconoa través del ícono
Após efectuar el Recibimiento de la factura, iremos hacer la movimentación de los Componentes, o sea, el Retorno Simbólico que el Proveedor envió a través de la 2a. Nota Fiscal.
Ejemplo: Retorno de los Componentes y entrega del Nuevo Material en Notas Fiscales
Separadas
En el detalle de la Nota Fiscal, llenar los campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5Dir.fiscal: IPI: IP2
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 182
Procesos especiales
Consignación
El sector de recibimientoEl sector de recibimientorecebe o material recebe o material fisicamiente, compara con el fisicamiente, compara con el solicitado en el pedido de solicitado en el pedido de Compra y registra en lo Compra y registra en lo sistema.sistema.
El sector de recibimientoEl sector de recibimiento fiscal recibi y verificafiscal recibi y verifica la Nota Fiscal, compa-la Nota Fiscal, compa- rando los datos con el rando los datos con el acordado en el Pedido, acordado en el Pedido, a través de la Entrada de laa través de la Entrada de la factura en lo sistema.factura en lo sistema.
ProveedorProveedor
Cuentas a pagar
Contabilidad con Impuestos - Ctg. N.Fiscal = X2
libros Fiscales
Contabilidad Con Impuestos
Control de Estoque
Pedido dePedido de ComprasCompras
El Comprador recibiEl Comprador recibila necesidad de la necesidad de compra del material compra del material en Consignación y generaen Consignación y generael Pedido de Compra el Pedido de Compra para un Proveedor.para un Proveedor.
IVAIVA: : K6 K6 DepósitoDepósito: COXX : COXX Específico para Específico para separar el materialseparar el material ConsignadoConsignado
El material es El material es colocado encolocado enestoque estoque específico, para específico, para que el control sea que el control sea mejor.mejor.
El proveedor recibi el Pedido. El proveedor recibi el Pedido. Envia material Envia material acompañado de la N. Fiscalacompañado de la N. Fiscal de Remesa ende Remesa enConsignación, destacandoConsignación, destacandolos impuestos.los impuestos.
1a. Nota Fiscal
Mov. 821 y IVA K5
libros Fiscales
O material consignado O material consignado é retirado do estoque. é retirado do estoque.
El proveedor envia la Nota El proveedor envia la Nota Fiscal de FaturaciónFiscal de Faturación
2a. Nota Fiscal
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 183
Procesos especiales
Consignación - configuración
Crear Depósito de Consignación
Movimiento de Mercancía generando Nota Fiscal
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 184
Procesos especiales
Consignación
Llenar los Campos:Llenar los Campos:
Nota de remesa: Nr. de la Nota FiscalNota de remesa: Nr. de la Nota FiscalTxt.cabeç.: Txt.cabeç.: CONSIGNACIÓNCONSIGNACIÓNPedido: Nr. del PedidoPedido: Nr. del Pedido
En el aba “En el aba “OdOd” alterar el Tipo de ” alterar el Tipo de Movimiento para Movimiento para 821821
Caso no estea llenado, colocarCaso no estea llenado, colocarel Depósito: el Depósito: COXXCOXX
En la aba “En la aba “ImposImpos.” .” llenar el campo llenar el campo Cód.impuesto: Cód.impuesto: K5K5 (para el cálculo de (para el cálculo de los Impuestos).los Impuestos).
Recibimiento del Material Mov. 821
El acceso a la Nota Fiscal, creada por el El acceso a la Nota Fiscal, creada por el Mov. 821, puede ser hecho a través del Mov. 821, puede ser hecho a través del
íconoícono
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 185
Procesos especiales
Consignación
Estoque del Material após el recibimiento
El control del material es hecho a través del Depósito diferenciado. Y cuando tener la salída de lo mismo, el Provedor envia la Nota Fiscal de Faturación (2a. Nota Fiscal del Proceso).
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 186
Procesos especiales
Consignación
revisión de factura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)
Após llanar los datos de las abas DdsBásicos Após llanar los datos de las abas DdsBásicos (valor y fecha) y detalle (ctg.NF (valor y fecha) y detalle (ctg.NF X2X2), El ), El acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a
través del íconotravés del ícono
Corrigir el Montante y la cantidad,de acuerdo con la retiradadel material.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 187
Procesos especiales
Consignación
Nota Fiscal de Faturación
Detalle del Detalle del Cálculo de losCálculo de los
ImpuestosImpuestos
Para tener el detalle de las bases Para tener el detalle de las bases para cálculo, accesar el ícono:para cálculo, accesar el ícono:
y para tener el detalle de los y para tener el detalle de los impuestos de el ítem, accesar el impuestos de el ítem, accesar el
ícono:ícono:
Impuesto Estatístico,para efecto de cálculo
contábil
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 188
Procesos especiales
Operación Triangular
El sector de recibimientoEl sector de recibimientorecibi el material fisicamiente, recibi el material fisicamiente, compara compara con el solicitadocon el solicitadoen el pedido de Compra y en el pedido de Compra y registra en lo sistema.registra en lo sistema.
Proveedor PedidoProveedor Pedido
El sector de recibimientoEl sector de recibimiento fiscal recibi y verificafiscal recibi y verifica la Nota Fiscal de Venta,la Nota Fiscal de Venta, comparando los datoscomparando los datos con el acordado en lo Pedido, con el acordado en lo Pedido, a través de la Entrada de laa través de la Entrada de la
factura en el sistemafactura en el sistema..
Cuentas a pagar
Contabilidad con Impuestos libros Fiscales
Contabilidad sin impuestos
Control de Estoque
Pedido dePedido de ComprasCompras
El Comprador recibiEl Comprador recibila necesidad de la necesidad de compra del material compra del material y genera el Pedido de y genera el Pedido de Compra para un Compra para un Proveedor, destacando Proveedor, destacando el Proveedor de Entregael Proveedor de Entregadel Material.del Material.
R/3: CLIENTE (El pedido es hecho para un proveedor y la entrega del material es hecho por otro proveedor)
1a. Nota Fiscal
Mov. 811
libros Fiscales
El proveedor del Pedido envia la El proveedor del Pedido envia la Nota Fiscal de VentaNota Fiscal de Venta
2a. Nota Fiscal
Proveedor EntregaProveedor Entrega
El material adquirido esEl material adquirido escolocado en estoque, o colocado en estoque, o entregue para el usuário.entregue para el usuário.
El proveedor de Entrega envia la Nota El proveedor de Entrega envia la Nota Fiscal de Remesa por Cuenta y OrdemFiscal de Remesa por Cuenta y Ordem
ClienteCliente
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 189
Procesos especiales
Operación Triangular - Cliente
IMG: Movimiento de Mercancía generando Nota Fiscal
Pedido de Compra
Após llenar los datos del Pedido, el proveedor de Remesa debe ser indicado en el Cabecera, en la aba de Parceiro.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 190
Procesos especiales
Operación Triangular - Cliente
Entrada del Material generando Nota Fiscal del Proveedor de Remesa por Cuenta y Ordem
Llenar los campos:
Nota de remesa: Nr. N.Fiscal Remesa Txt.cabeç.: Nr. N.Fiscal de Faturación En lo detalle del ítem, alterar el Tipo de Movimiento para 811, en la aba “Od” y en la aba “Impos.”, llenar los campos:
Cód.impuesto: I0Mont.base div.: Valor de la Nota Fiscal de Remesa
El acceso a la Nota Fiscal, El acceso a la Nota Fiscal, creada por el Mov. 811, puede creada por el Mov. 811, puede
ser hecho a través del íconoser hecho a través del ícono
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 191
Procesos especiales
Operación Triangular
El sector de recebimientoEl sector de recebimientorecibi el material fisicamiente, recibi el material fisicamiente, compara con el solicitadocompara con el solicitadoen el pedido de Compra y en el pedido de Compra y registra en lo sistema.registra en lo sistema.
ProveedorProveedor
El sector de recebimientoEl sector de recebimiento fiscal recibi y verificafiscal recibi y verifica la Nota Fiscal de Venta,la Nota Fiscal de Venta, comparando los datoscomparando los datos con el acordado en el Pedido, con el acordado en el Pedido, a través de la Entrada de laa través de la Entrada de la
factura en el sistemafactura en el sistema..
Cuentas a pagar
Contabilidad con Impuestos libros Fiscales
Contabilidad sin impuestos
Material es recibido contra la Ordem del Cliente.
Pedido dePedido de ComprasCompras
El Comprador recibiEl Comprador recibila necesidad de la necesidad de compra del material compra del material y genera el Pedido de y genera el Pedido de Compra para unCompra para unProveedor, destacando Proveedor, destacando el Cliente como Localel Cliente como Localde Entrega do Materialde Entrega do Material
R/3: Proveedor (Recibi una Ordem de Venta de un Cliente (SD), y compra el material de otro proveedor informando el cliente en la dirección de Entrega)
Nota Fiscal de Remesa por Cuenta y Ordem
Nota Fiscal de Remesa Simbólica y Venta para Ordem
Proveedor EntregaProveedor Entrega
El proveedorEl proveedorde Entrega,de Entrega, envia el Materialenvia el Materialal Cliente.al Cliente.
ClienteCliente
SDSD - Ordem - Ordem de Ventade Venta
Ctg.Item: S
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 192
Procesos especiales
Operación Triangular - Proveedor
Pedido de Compra
Após llenar los datos del Pedido, el código del Cliente debe ser indicado en el detalle del ítem, en la aba de “dirección remesa”
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 193
Procesos especiales
Operación Triangular - Proveedor
revisión de factura
Após llenar los datos de las abas Após llenar los datos de las abas DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF X3X3), el acceso la Nota Fiscal puede ser ), el acceso la Nota Fiscal puede ser
hecho a través del íconohecho a través del ícono
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 194
Procesos especiales
Nota Fiscal Manual
J1B1N
Llenar los campos obrigatórios:Llenar los campos obrigatórios:Ctg. Nota Fiscal, sociedad, Filial , Función de Ctg. Nota Fiscal, sociedad, Filial , Función de parceiro y Código de ID Parceiroparceiro y Código de ID Parceiro
Este campo debe estar Este campo debe estar desativado para que el ICMS desativado para que el ICMS haga parte de la Base de haga parte de la Base de Cálculo de los ImpuestosCálculo de los Impuestos..
Completar los campos del detalle de la Completar los campos del detalle de la Nota Fiscal, atualizando los libros Nota Fiscal, atualizando los libros FiscalesFiscales
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
localización Brasil
ECC 6.0 - MM
NF-e: Nota Fiscal Eletrônica
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 197
NF-e = XML + DANFe
XMLXML ++
- La Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, es un archivo eletrônico (XML) y substitui la Nota Fiscal Modelo 1-1A;
- El archivo XML contiene las informaciones fiscales de la operación comercial, y deberá ser firmado digitalmente, de manera a garantir la integridad de los datos y la autoria del emisor;
- Para acompañar el trânsito de la mercancía será impresa una representación gráfica simplificada de la Nota Fiscal Eletrônica, intitulado DANFE (Documiento Auxiliar de la Nota Fiscal Eletrônica).
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 198
DANFe: Documiento Auxiliar de la Nota Fiscal Eletrônica
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 199
Envia NF-e
SEFAZ OrigenSEFAZ Origen
EmisorEmisor RecibidorRecibidor
SEFAZ (destino)SEFAZ (destino)XML Recebimiento y
Validación
SEFAZ Origen envia NF-y para SEFAZ
Destino
SEFAZ Autoriza NF-e
Sí
Mercancía sigue con DANFE
No
XML Rejectado
o
Autorización Denegada
Contingência
Cancelamiento
Correción y re-envio
Sí
2
1
3
3
4
DANFE
Formulário de Segurança
5
6
y Receta Federaly Receta Federal
XX
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 200
Envia NF-e
SEFAZ OrigenSEFAZ Origen
EmisorEmisor RecibidorRecibidor
SEFAZ (destino)SEFAZ (destino)XML Recebimiento y
Validación
SEFAZ Origen envia NF-y para SEFAZ
Destino
SEFAZ Autoriza NF-e
Sí
Mercancía sigue con DANFE
No
XML Rejectado
o
Autorización Denegada
Contingência
Cancelamento
Correción y re-envio
Sí
2
1
3
3
4
DANFE
Formulário de Segurança
5
6
y Receta Federaly Receta Federal
XX
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apéndice CBT
Exercícios
localización Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 203
Apéndice CBT
configuración CBT - TAXBRA
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 204
Apéndice CBT
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 205
Apéndice CBT
II – Activar el CBT por País:
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 206
Apéndice CBT
III – Activar el TAXBRA como esquema CBT
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 207
Apéndice CBT
IV - Impuestos incluídos en el precío líquido
La nueva solución posibilita una flexibilidad de customización de cuales impuestos están incluídos en el precio.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 208
Apéndice CBT
En el esquema de cálculo de precios de SD, los cuatro tipos de condiciones iniciales substituem el PR00.
El precio debe ser catastrado en cada tipo de condición de acuerdo con el impuesto incluso.
Para MM vale el mismo raciocínio.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 209
Apéndice CBT
Impuestos:
PIS COFINS ISS Provedor ISS Local de la Execución
Parâmetros:
EPRICE: precío sin impuestos IPRICE: precío con impuestos ISSpart: valor de ISS PISpart: valor de PIS COFINSpart: valor de COFINS
Observación: Nesta propuesta, cuando el impuesto no se aplica a la alícuota es zerada, no afectando el resultado del cálculo.
COFINSpartPISpartISSpart
EPRICEIPRICE
1
IV - Impuestos incluídos em el precío líquido
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 210
Apéndice CBT
Impuestos:
ISS Local del Provedor ISS Local de la Execución
Parâmetros:
ISSPrate: alícuota de ISS del local de el provedor de servicios
ISSPbase: base de ISS del local de el provedor de serviços
ISSErate: alícuota de ISS del local de la execución del servicio
ISSEbase: base de ISS del local de la execución del serviço
100
*100100
*100
ISSEbaseISSErateISSPbaserateISSPISSpart
IV - Impuestos incluídos en el precío líquido
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 211
Apéndice CBT
100*
100
COFINSbaseCOFINSrateCOFINSpart
Impuestos:
PIS COFINS
Parâmetros:
PISrate: alícuota de PIS
PISbase: base de cálculo del PIS
COFINSrate: alícuota de COFINS
COFINSbase: base de cálculo del COFINS
100*
100
PISbasePISratePISpart
IV - Impuestos incluídos en el precio líquido
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 212
Apéndice CBT
El PIS y el COFINS en MM es contabilizado como Impuesto a Creditar en alguns cenários. Y en SD es Impuesto a Recoger.
Actualmente el MM configura la alícuota del impuesto a creditar em el Código IVA y SD crear dos Tipos de Condiciones (p.ej: ZPIS y ZCOF) para calcular el valor del imposto a recoger.
La nueva solución substitui las configuraciones actuales permitindo que las alícuotas tanto de MM como de SD sean catastradas em dos nuevas tablas dinâmicas.
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 213
Apéndice CBT
Cenários alternativos en la Compra de Mercancías (MM).
1. Material o servicío no deducible y impuestos incluídos en el precío2. Material o servicío no deducible y impuestos no incluídos en el precío3. Material o servicío deducible y impuestos incluídos en el precío4. Material o servicío deducible y impuestos no incluídos en el precío
Los cenários 1 y 3 se aplican se el precío de Compra for informado en una Condición que ya contiene todos los impuestos.Los cenários 2 y 4 se aplican se Precío de Compra for informado sin impuestos.El cenário 4 es el mas indicado cuando hubiere crédito del PIS y COFINS.
IV - Impuestos incluídos en el precío líquido
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 214
Apéndice CBT
Ativación de las condiciones en los IVAs (TAXBRJ)
En el cálculo de impuestos el sistema verifica se el PIS y COFINS están incluídos en el precío líquido.
Neste caso, el sistema retorna contrapartidas que contiene valor negativo del montante del impuesto.
Por este motivo la condición es ativada con +100%.
IV - Impuestos incluídos en el precío líquido
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 215
Apéndice CBT
Ativación de las condiciones en los IVAs (TAXBRA)
Se el impuesto está incluso en el precio líquido, en el caso de PIS y COFINS deducible, el valor do material es reduzido cuando la factura es contabilizada.
Neste caso, PIS y COFINS son contabilizados con montante de impuesto no deducible negativo.
La ativación negativa del percentual de el impuesto para los tipos de condiciones utilizadas como contra partida es hecho en la formula 164. No hay la necesidad de se indicar en la FTXP porque ella es actualizada automaticamente.
Se el impuesto está incluso en el precio líquido, en el caso de PIS y COFINS deducible, el valor do material es reduzido cuando la factura es contabilizada.
Neste caso, PIS y COFINS son contabilizados con montante de impuesto no deducible negativo.
La ativación negativa del percentual de el impuesto para los tipos de condiciones utilizadas como contra partida es hecho en la formula 164. No hay la necesidad de se indicar en la FTXP porque ella es actualizada automaticamente.
IV - Impuestos incluídos en el precío líquido
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 216
Apêndice CBT
Migración de tipos de condición
Tabelas envolvidas
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 217
Apêndice CBT
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DICM
DWHT
DISI
J_1BTXSDC
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 218
Apêndice CBT
DIZF
J_1BTREGX
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 219
Apêndice CBT
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
J_1BTXIC2
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 220
Apêndice CBT
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
J_1BTXIC3
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 221
Apêndice CBT
ICVA
ICFR
J_1BTXIC1
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 222
Apêndice CBT
J_1BTXDEF
ICVA
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 223
Apêndice CBT
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW
J_1BTXIP2
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 224
Apêndice CBT
IPVA IPBS IPIPIPOB IPLW
J_1BTXIP3
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 225
Apêndice CBT
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW
J_1BTXIP1
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 226
Apêndice CBT
J_1BTXDEF
IPVA
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 227
Apêndice CBT
ISTN
ISTF
ISTM
J_1BTXST1
ISTT
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 228
Apêndice CBT
ISVH
ISVG
J_1BTXISS (Para Provedor de Servicio)
ISVB
ISVC
ISVD
ISVF
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 229
Apêndice CBT
ISVT
ISVS
J_1BTXISS (Para el Local de Prestación del Servicio)
ISVN
ISVO
ISVP
ISVR
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 230
Apêndice CBT
J_1BTXPIS
BPI1 BPI2 BPIP
ISVR
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 231
Apêndice CBT
J_1BTXCOF
BCO1 BCO2 BCOP
ISVR
SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / 232
Apêndice CBT
J_1BTXWITH
BW22
BW42
BW12
BW02
BW32
BW21
BW41
BW11
BW01
BW31
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Ejercícios
localización Brasil
ECC 6.0 - MM
Recommended