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PROCESOREVISIÓN
ACTUALCÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO Y/O FORMATO REVISIONES FECHA NOVEDAD DEL DOCUMENTO ESTADO
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN FZ-DP-OPL-001
CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN F 31-05-2017
Actualización del objetivo del proceso
Actualización de las entradas, actividades, salidas del
proceso y receptores de la salida, teniendo en cuenta
las nuevas directrices de la norma ISO 9001:2015
Actualización de los requisitos legales y del cliente y
requisitos del SIG
Actualización de los recursos, parámetros a controlar ,
riesgos y métodos de seguimiento
Inclusión de los campos gestión del cambio, gestión
del conocimiento, actividades claves, políticas de
operación y documentos del proceso
Inclusión de los indicadores: Avance en metros
cuadrados de la infraestructura física, Nivel de
implementación de la gestión ambiental
ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AR-DP-OPL-002 PROCEDIMIENTO PRESENTACIÓN Y FORMULACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓNA 23-08-2010 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BR-DP-OPL-003
PROCEDIMIENTO DISEÑO, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
B 08-10-2013
Actualización del Nombre, Objetivo y Alcance del
Documento.
Inclusión de la actividad 11.
ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BR-DP-OPL-004 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN ESTADÍSTICA
INSTITUCIONALB 08-10-2013
Actualización del alcance y las actividades 1, 2.
Eliminación de las actividades 4, 5, 6, 7,8.ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AR-DP-OPL-005
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE INFORMACIÓN A LOS
PORTALES SNIES-SPADIES DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL
A 23-08-2010 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN CR-DP-OPL-006
PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN C 08-10-2013
Cambio en el responsable del procedimiento y
dependencia a cargo.
Modificación en la descripción, responsables y
registros de las actividades 1, 2, 4 y 9.
Inclusión de las actividades 8 y 10.
Actualización de los campos de anexo y documentos
de referencia.
ACTUAL
Actualizado 31-07 -2017
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN CR-DP-OPL-007
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS C 28-04-2016
Cambio en el nombre del documento pasa de Gestión
de riesgo por Administración de riesgo
En definiciones se incluyeron los conceptos de:
Contexto estratégico, Factores internos, Factores
externos, Impacto y Probabilidad.
Todas las actividades del numeral 7 Descripción del
procedimiento fueron actualizadas teniendo en cuenta
la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015
del DAFP y guía para la administración del riesgo DAFP
En documentos referenciales se incluyeron las guías
de gestión del riesgo del DAFP y estrategias para la
construcción del plan anticorrupción y de atención al
ciudadano versión 2
En anexos se actualizan los nombres de los formatos
ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AR-DP-OPL-008
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO A 21-02-2017 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BR-DP-SGA-001 PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTALB 25-11-2013
Actualización de las actividades 1, 4, 5 y 11 y de los
Anexos del documento.ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AR-DP-SGA-002 PROCEDIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
PELIGROSOSA 12-11-2013 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AR-DP-SGA-003 PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL ENERGÍA
ELÉCTRICAA 12-11-2013 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AR-DP-SGA-004 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL
DEL CONSUMO DE AGUA POTABLEA 12-11-2013 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AR-DP-SGA-005 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALESA 12-11-2013 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AR-DP-SGA-006 PROCEDIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOSA 05-12-2013 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BI-DP-OPL-001 INSTRUCTIVO PARA EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE UN
PLAN DE ACCIÓNB 20-06-2014
Inclusión en el nombre del instructivo de la palabra
“seguimiento”.
Inclusión de las definiciones: Eje estratégico y
subactividad
Modificación de las definiciones: plan de acción, plan
estratégico y eliminación de la definición producto.
Inclusión del responsable en todas las actividades y en
la actividad 6.2 el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.
Modificación e inclusión de nuevos campos del
formato Plan de Acción de la actividad 6.2.
Inclusión de la actividad 6.3 y las recomendaciones en
la actividad 6.4
ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN DM-DP-DIR-001 MANUAL ESPECIFICO DE PROCESO DIRECCIÓN Y
PLANEACIÓND 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BM-DP-DIR-002
MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS B 05-05-2016
El documento se actualiza de acuerdo al Decreto 124
de 2016 que normaliza el manual de rendición de
cuentas requerido por el DAFP
ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN DK-DP-OPL-001 GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RYO DE LA
INSTITUCIÓND 04-08-2017
Modificación en el nombre del documento, pasa de
Guía para la administración del riesgo a Guía para la
administración de RYO de la institución
Actualización de toda la estructura del documento
ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AK-DP-OPL-002 GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL
INFORME DE GESTIÓNA 03-09-2014 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AU-DP-OPL-001
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO UFPSO A 21-07-2015
Creación del documento
El código se traslada del proceso Gestión Humana al
proceso de Dirección y Planeación
ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN EU-DP-OPL-002
MAPA INSTITUCIONAL DE RYO E 31-07-2017
Cambio en el nombre del formato a MAPA
INSTITUCIONAL RYO
RYO POR PROCESO: Se agregó la columna de
oportunidades, la columna de controles: preventivo y
correctivo, se eliminó la columna de opción de
manejo, se eliminó columna de acciones.
RYO DE CORRUPCIÓN: Se agregó fila de misión, la
columna de oportunidades, se eliminaron las
columnas de causas, consecuencias y la fila de análisis
de riesgo y riesgo inherente, se agregó calificación de
riesgo, se agregó columnas de controles: preventivo y
correctivo, se eliminó valoración del riesgo y se agregó
nueva calificación de riesgo, se eliminó columna de
acciones asociadas al control y se agregó columnas de
respuesta (responsable) e indicador.
ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BU-DP-OPL-003
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL B 02-10-2013Actualización del direccionamiento estratégico, los
ejes estratégicos y los propósitos del documento.ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BU-DP-OPL-004
MISIÓN B 04-09-2013
Incorporación de elementos del BSC y de desarrollo
sostenible, Aprobada por Acta No. 0020 del 28 de
agosto del Comité de apoyo académico y Resolución
0150 del 4 septiembre.
ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BU-DP-OPL-005
VISIÓN B 04-09-2013
Incorporación de elementos del BSC y de desarrollo
sostenible, Aprobada por Acta No. 0020 del 28 de
agosto del Comité de apoyo académico y Resolución
0150 del 4 septiembre.
ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AU-DP-OPL-006
POLÍTICA INTEGRAL DE UFPSO A 04-09-2013
Incorporación de elementos del BSC y de desarrollo
sostenible, Aprobada por Acta No. 0020 del 28 de
agosto del Comité de apoyo académico y Resolución
0150 del 4 septiembre.
ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AU-DP-OPL-007
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL A 04-09-2013
Creación del documento
Aprobada mediante Resolución 0233 del 28 de
octubre del 2008
ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BU-DP-OPL-008
MAPA ESTRATÉGICO B 02-10-2013 Actualización de l misión, visión y los ejes estratégico ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AL-DP-OPL-001 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANOA 15-04-2013 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AL-DP-SGA-001 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y SIMILARESA 30-07-2013 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BF-DP-DIR-001
FORMATO CONTROL ENTREGA DE DOCUMENTOS B 10-03-2017 Inclusión del campo Fecha recibido. ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-DIR-002
FORMATO CONTROL ENTREGA DE CUENTAS A 22-10-2010 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN FF-DP-OPL-001
FORMATO PLAN DE ACCIÓN F 05-12-2016
En la pestaña ejecución del plan de acción se incluyó
el campo línea base y fecha del seguimiento a la
ejecución
Eliminación del campo requerimiento de gestión
Inclusión de la pestaña ejecución de los planes,
programas o proyectos
Actualización de la pestaña instructivo
ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN DF-DP-OPL-002
FORMATO EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN D 05-12-2016
En la pestaña ejecución del plan de acción se incluyó
el campo línea base y fecha del seguimiento a la
ejecución
Eliminación del campo requerimiento de gestión
Inclusión de la pestaña ejecución de los planes,
programas o proyectos
Actualización de la pestaña instructivo
ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN DF-DP-OPL-003 FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN RYO DE
PROCESOD 23-05-2017
Cambio en el nombre del documento pasa de Formato
matriz de identificación de riesgos a Formato matriz
de identificación RYO de proceso
Actualización de toda la estructura del documento
ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN EF-DP-OPL-004
FORMATO PLAN DE TRATAMIENTO A RYO E 21-06-2017
En el nombre del documento se incluyó la palabra
oportunidades
Inclusión de la pestaña Tratamiento a oportunidades
Actualización del instructivo
ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-OPL-005
FORMATO PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PDI A 27-02-2014 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-OPL-006 FORMATO MATRIZ IDENTIFICACIÓN RYO CONTEXTO
ESTRATÉGICOA 23-05-2017 Creación del documento. ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BF-DP-SGA-001 FORMATO INFORME TRIMESTRAL, PROGRAMA
AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍAB 25-03-2011
Se anexan campos como fecha, informe, revisó y
aprobóACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-002 FORMATO REGISTRO Y CONTROL DE RESIDUOS
PELIGROSOSA 12-11-2013 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-003 FORMATO REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE
RESIDUOS PELIGROSOS EN ACOPIO TEMPORALA 12-11-2013 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-004
FORMATO RH1 A 12-11-2013 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-005
FORMATO REGISTRO FUMIGACIONES REALIZADAS A 20-10-2010 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-006 FORMATO INVENTARIO SANITARIO Y EQUIPOS DE
ALTO CONSUMO DE AGUA POTABLEA 13-11-2013 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-007 FORMATO REGISTRO DE LAS REFORESTACIONES
EFECTUADASA 20-10-2010 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-008 FORMATO CONSUMO ANUAL DE AGUA POTABLE POR
ÁREA/ACTIVIDADA 13-11-2013 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-009 FORMATO REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOSA 25-10-2010 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-010 FORMATO COMPARACIÓN DEL CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICAA 13-11-2013 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-011 FORMATO CONTROL LAVADO DE TANQUES
ALMACENADORES DE AGUAA 25-10-2010 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-012
FORMATO LEVANTAMIENTO DE DATOS DE EQUIPOS
DE ILUMINACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LUZ
NATURAL
A 12-11-2013 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-013 FORMATO INVENTARIO DE EQUIPOS CONSUMIDORES
DE ENERGÍA ELÉCTRICAA 13-11-2013 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-014 FORMATO EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS
AMBIENTALESA 25-11-2013 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-015
REGISTRO DE SALIDA MATERIAL RECICLABLE A 05-12-2013 Creación del documento ACTUAL
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AE-DP-DIR-001
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN A 16-11-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA GZ-AC-SAC-001
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ACADÉMICA G 31-05-2017
Actualización de las entradas, actividades, salidas del
proceso y receptores de la salida, teniendo en cuenta
las nuevas directrices de la norma ISO 9001:2015
Actualización de los requisitos legales y del cliente y
requisitos del SIG
Actualización de los recursos, parámetros a controlar ,
riesgos y métodos de seguimiento
Inclusión de los campos gestión del cambio, gestión
del conocimiento, actividades claves, políticas de
operación y documentos del proceso
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-CID-001 PROCEDIMIENTO MATRICULA DE ESTUDIANTES
CURSO DE INGLESA 29-10-2014 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-CID-002 PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN Y
PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA DE INGLESA 29-10-2014 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CR-AC-CPS-001
PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE PASANTÍAS C 10-03-2017
En el responsable del procedimiento se cambia
Coordinador de pasantías por Coordinador (a) Oficina
de relaciones internacionales
Actualización de todas las actividades del
procedimiento
En anexos se elimina el formato F-AC-CPS-002 y en el
formato F-AC-CPS-001 se cambió el nombre del
documento pasa de Formato Control hoja de vida del
estudiante a Formato control documentación
pasantes, se incluye el formato F-AC-SAC-030
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BR-AC-DBL-001 PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE MATERIAL
BIBLIOGRÁFICOB 01-11-2011 Se incluye definiciones y anexos ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA ER-AC-DBL-002 PROCEDIMIENTO CATALOGACIÓN DE MATERIAL
BIBLIOGRÁFICOE 18-03-2016
Cambio en el orden de presentación de trabajos de
grado
Eliminación de la contraportada
Inclusión de la palabra web al SIB
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CR-AC-DPO-001 PROCEDIMIENTO FORMALIZACIÓN DE UN PROGRAMA
DE EDUCACIÓN CONTINUADAC 05-08-2015
En definiciones se actualizaron los conceptos de
cursos libres, diplomados y seminarios, se elimina el
concepto de Unidad de educación abierta y a distancia
Modificación de las actividades 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 y 11 y
se eliminan las actividades 12, 13 y 14
En documentos referenciales se elimina el acuerdo No.
056 del 15 de julio de 1996 y se incluye el acuerdo No.
111 del 14 de diciembre de 2007
En anexos se eliminan los formatos F-AC-DPO-002, F-
AC-DPO-007 y F-AC-SAC-020 y se incluye el formato F-
TT-DSS-027
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-DPO-002 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA DE UN PROGRAMA DE POSGRADOSA 14-09-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-SAC-001 PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE
UN CURSO VACACIONALA 08-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA ER-AC-SAC-002
PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DE CARGA ACADÉMICA E 01-10-2014 Eliminación de la actividad 4 ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-SAC-003
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DOCENTE A 15-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CR-AC-SAC-004 PROCEDIMIENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE
PROGRAMAS Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS INTERNASC 18-09-2013
Cambio del nombre del procedimiento pasa de
Autoevaluación institucional a Autoevaluación de
programas y renovación de licencias internas
Inclusión de las definiciones de Guía institucional de
autoevaluación, CNA, Modelo de autoevaluación
institucional y Licencia interna.
Actualización de todas las actividades del
procedimiento
En los documentos referenciales se incluyó el Acuerdo
048 de 2007 (compilación de la Estatuto General)
Inclusión de los anexos del procedimiento
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CR-AC-SAC-005 PROCEDIMIENTO DISEÑO Y APROBACIÓN DE UN
PROGRAMA ACADÉMICOC 02-06-2017
En las actividades se incluyeron las actividades de
revisión, verificación, validación y análisis de riesgos
Actualización de los documentos referenciales y los
anexos
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA DR-AC-SAC-006 PROCEDIMIENTO RENOVACIÓN DE REGISTRO
CALIFICADOD 02-06-2017
Actualización de las actividades 4, 5
Eliminación de la actividad 9
Actualización de los documentos referenciales y los
anexos
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-SAC-008 PROCEDIMIENTO PARA LA INDUCCIÓN Y NIVELACIÓN
DE ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTREA 16-07-2013 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CR-AC-SAC-009
PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
DE GRADO EN LA MODALIDAD DE PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
C 20-05-2016
En la actividad 1 se incluye el F-AC-SAC-022 Formato
presentación propuesta de trabajo de grado
En la actividad 4 se reemplaza el F-AC-SAC-022
Formato presentación propuesta de trabajo de grado
por oficio
Eliminación de la actividad 6
Actualización de la actividad 8
En la actividad 9 se incluye “las firmas de los
estudiante (s) y del Director”
En campo registro de la actividad 12 se incluye el
documento final
En las actividades 11,13, 14 y en los anexos se
reemplaza el código A-AC-SAC-001 por F-AC-SAC-030
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-SAC-010 PROCEDIMIENTO SOLICITUD SEGUNDO Y TERCER
CALIFICADORA 30-10-2014 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BR-AC-SAC-011 PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE UN
PROGRAMA ACADÉMICOB 01-06-2017
Cambio en el nombre del documento pasa de
“Procedimiento actualización de la malla curricular” a
“Procedimiento actualización curricular de un
programa académico”
En el objetivo se incluyen las palabras verificación y
programa en funcionamiento
En el alcance se incluye las palaras elementos de
estructura curricular
En términos y definiciones se actualizaron los
conceptos de: actualización curricular y revisión y se
incluyó el concepto de estructura curricular
En las actividades se incluyeron las actividades de
revisión, verificación, validación y análisis de riesgos
Actualización de los documentos referenciales y los
anexos
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-SAC-012 PROCEDIMIENTO CONTROLES PARA EL DESARROLLO
DE LAS CLASESA 22-04-2016 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-SAC-013 PROCEDIMIENTO PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE
GRADO MODALIDAD MONOGRAFÍAA 18-01-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-UEV-001
IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTENIDO VIRTUAL A 17-05-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA FI-AC-SAC-001 INSTRUCTIVO SOLICITUDES ACADÉMICO
ADMINISTRATIVASF 01-06-2017 Inclusión del numeral 6.14. ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CI-AC-SAC-002 INSTRUCTIVO REPORTE DE HORAS
EXTRACURRICULARES DOCENTE DE CÁTEDRAC 18-02-2014
Cambio en el periodo de entrega del reporte de las
HEC, pasa de semestral a mensualACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AI-AC-SAC-003 INSTRUCTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO DE HORAS
DE INVESTIGACIÓNA 17-03-2014 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA DM-AC-SAC-001 MANUAL ESPECÍFICO DEL PROCESO GESTIÓN
ACADÉMICAD 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AM-AC-SAC-002
MANUAL DE CONVIVENCIA EBA A 29-07-2014 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AM-AC-UEV-001 MANUAL DE USUARIO PLATAFORMA DE APOYO A LA
PRESENCIALIDAD-MÓDULO DOCENTEA 12-11-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AM-AC-UEV-002 MANUAL DE USUARIO PLATAFORMA DE APOYO A LA
PRESENCIALIDAD-MÓDULO ESTUDIANTEA 12-11-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CK-AC-DBL-001 GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE
GRADO A LA BIBLIOTECAC 14-03-2016
Actualización de toda la guía teniendo en cuanta la
norma APAACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BK-AC-DBL-002 GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE MONOGRAFÍA DE
CURSO DE PROFUNDIZACIÓNB 18-03-2016
Actualización de toda la guía teniendo en cuanta la
norma APAACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AK-AC-SAC-002 GUÍA PARA LA EVALUACIÓN METODOLÓGICA DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVAA 31-10-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BK-AC-SAC-003
GUÍA DE LINEAMIENTOS ACADÉMICOS B 13-02-2017
Inclusión de lineamientos relacionados con docentes
ocasionales en el numeral 4, lo cual modifica la
numeración a partir del ítem.
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AK-AC-SAC-004 GUÍA DE LINEAMIENTOS PARA SALIDAS
INSTITUCIONALESA 20-03-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AK-AC-UEV-001
GUÍA DE LINEAMIENTOS DE EDUCACIÓN VIRTUAL A 17-11-2016
Creación del documento con código de virtualidad
(UEV) y actualización de todo el contenido teniendo
en cuenta la norma APA.
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AK-AC-UEV-002
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MÓDULOS
VIRTUALES DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y
POSGRADO
A 15-05-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AU-AC-SAC-001 PLANTILLA INFORME ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA
LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO CALIFICADOA 31-05-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BU-AC-SAC-002
FORMATO CONTENIDO PROGRAMÁTICOS B 22-01-2013
Inclusión del campo 9. REVISIONES AL CONTENIDO
PROGRAMATICO, el cual incluye campos como: fecha,
revisado por, cambios realizados, revisión y datos del
acta de aprobación.
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AU-AC-SAC-003
FORMATO MALLA CURRICULAR A 25-10-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AU-AC-SAC-004
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL A 16-03-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CU-AC-SAC-005
PLANTILLA PROYECTO EDUCATIVO DE LA FACULTAD C 17-05-2017Actualización de los numerales del documento
Eliminación del control de cambiosACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CU-AC-SAC-006
PLANTILLA PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA C 17-05-2017
Actualización del documento teniendo en cuenta el
acuerdo 104 del 16 de diciembre de 2016
Eliminación del control de cambios
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AU-AC-SAC-007 PLANTILLA DOCUMENTO CONDICIONES INICIALES -
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOSA 19-02-2013 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BU-AC-SAC-008 PLANTILLA PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIA
INTERNA DE FUNCIONAMIENTOB 31-07-2017
Actualización del documento teniendo en cuenta el
acuerdo No. 034 del 10 de junio de 2011.ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AU-AC-SAC-009
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL EBA A 29-07-2014 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA DP-AC-CPS-001 PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
DE GRADO MODALIDAD PASANTÍASD 27-10-2016
Cambio en el código del documento pasa de K-AC-CPS-
001 a P-AC-CPS-001, lo anterior teniendo en cuenta la
actualización del manual de codificación institucional
M-SG-ARC-002
Actualización de todo el protocolo teniendo en cuanta
la norma APA.
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AP-AC-SAC-001 PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE
GRADO MODALIDAD MONOGRAFÍAA 18-01-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CL-AC-SAC-001
PLAN DE CALIDAD PROCESO AC C 05-12-2016
Actualización del alcance y objetivo del proceso
En el campo documento normativo se reemplaza el
decreto 1295 del 2010 por el 1075 de 2015
En la actividad 2 se incluyó la unidad virtual en
responsable de la actividad y en el instrumento de
medición se incluyó revisión
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA DF-AC-CPS-001
FORMATO CONTROL DOCUMENTACIÓN PASANTES D 10-03-2017
Cambio en el nombre del documento pasa de Formato
Control hoja de vida del estudiante a Formato control
documentación pasantes y se unifica la información.
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-CPS-003
FORMATO REGISTRO DE VISITA C 10-03-2017Eliminación del campo Cédula
Inclusión del campo ObservacionesACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA EF-AC-CPS-004
FORMATO CONTROL DE VISITAS E 10-07-2015
En el campo CIUDAD se incluye la palabra MUNICIPIO
En el campo ACTIVIDADES REALIZADAS se incluye la
descripción de ese campo
El campo OBSERVACIONES se reemplaza por
OBSERVACIONES POR PARTE DEL COORDINADOR DE
PASANTÍA EN LA EMPRESA (Si las hay)
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-CPS-005
FORMATO EVALUACIÓN PRACTICA PROFESIONAL C 21-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA DF-AC-CPS-006
FORMATO INICIO DE PASANTÍAS D 10-07-2015
En el campo CIUDAD se incluye la palabra MUNICIPIO
En el campo VIGENCIA se incluye las palabras DEL
CONVENIO y se incluyen los campos Fecha de Firma
(DD/MM/AA) y Fecha de Terminación (DD/MM/AA)
Inclusión de NOTA: El Coordinador de Pasantía UFPSO,
es el profesional a cargo de la Oficina de Pasantías
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA EF-AC-CPS-007
FORMATO FINALIZACIÓN DE PASANTÍAS E 10-07-2015
Inclusión del campo PROGRAMA ACADÉMICO
En el campo CIUDAD se incluye la palabra MUNICIPIO
En el campo TELÉFONO se incluye la palabra CELULAR
En la tabla CUMPLIMENTO DE LA PASANTÍA EN LA
EMPRESA se incluye como diligenciar los ítems
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA DF-AC-CPS-008 FORMATO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE
PASANTÍAS NACIONALES E INTERNACIONALESD 04-10-2016
Cambio en el nombre del documento pasa de
FORMATO REGISTRO DE ACTIVIDADES DE PASANTIAS
EN LA EMPRESA O INSTITUCIÓN a FORMATO
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PASANTÍAS
NACIONALES E INTERNACIONALES
Eliminación del campo ENTREGA DE ACTIVIDADES
Actualización de las instrucciones del formato
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-DBL-001
FORMATO PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS B 01-11-2011 Se cambia la plantilla y el estilo ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA DF-AC-DBL-006
FORMATO CORRECCIONES D 16-03-2016Actualización del documento teniendo en cuenta la
norma APAACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-DBL-007 FORMATO HOJA DE RESUMEN PARA TRABAJO DE
GRADOA 10-04-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-DIG-001 FORMATO PRÉSTAMO DE EQUIPOS (LABORATORIO DE
TOPOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA)A 23-03-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-DPO-001
FORMATO DISEÑO DE PROPUESTAS DE PECS B 24-09-2013 Inclusión del campo tipo de propuesta ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-DPO-003 FORMATO SOLICITUD DE CREACIÓN DE PROGRAMAS
DE EDUCACIÓN CONTINUADAA 13-02-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-DPO-005
FORMATO ASISTENTES A 28-10-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-DPO-006
FORMATO EVALUACIÓN DE PECS (ESTUDIANTES) A 28-10-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-EBA-001
FORMATO MATRICULA TALLER LIBRE A 14-05-2013 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AA-AC-FTR-001
FORMATO ACTA DE RESPONSABILIDAD A 05-08-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-GEX-001
FORMATO PROCESO DE ASEO Y DESINFECCIÓN A 14-03-2013 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-GEX-002
FORMATO CONTROL DE VENTAS DE AMIMALES EN PIE A 19-08-2014 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-GEX-003
FORMATO REGISTRO DE VACUNACIÓN A 14-03-2013 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-GEX-004
FORMATO SOLICITUD DE PRODUCTOS A LA GRANJA A 01-12-2014 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-GEX-007 FORMATO REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO A LA
GRANJAA 14-03-2013 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-GEX-008 FORMATO REGISTRO Y CONTROL DE ENTRADA DE
ALIMENTOB 19-08-2014
Se eliminan los campos responsable, destino y firma,
se modifica el campo saldo bultos por total bultosACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-GEX-011 FORMATO REGISTRO Y CONTROL DE EMPAQUES DE
ALIMENTOA 14-03-2013 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-GEX-013
FORMATO CONTROL VENTA DE PRODUCTOS B 20-08-2014Eliminación de los campos forma de rango y
responsable, inclusión del campo destinoACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-GEX-015 FORMATO REGISTRO DE ENTRADA DE INSUMOS
AGROPECUARIOSB 19-08-2014
Cambio en el nombre del formato, se eliminan los
campos laboratorio, registro ICA, lote y responsable.
En la parte superior se agregan los campos proyecto y
coordinador
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-GEX-018 FORMATO PRÉSTAMO DE ELEMENTOS DE LA GRANJA
PARA APOYO ACADÉMICOA 15-03-2013 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-GEX-022
FORMATO INVENTARIO DE MEDICAMENTOS A 04-04-2013 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-LRE-001 FORMATO SOLICITUD DE SERVICIO DE LABORATORIO
DE RESISTENCIAA 03-04-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-LRT-001
FORMATO PRÉSTAMO DE RECURSOS DE APOYO C 06-12-2013
Cambio en el nombre de la dependencia responsable,
se eliminaron los campos (Cable de tipo RCA, Cable
VGA y Área de estudio).
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-LRT-002 FORMATO CONTROL DE PRÉSTAMO DE RECURSOS DE
APOYOB 06-12-2013 Cambio en el nombre de la dependencia responsable. ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA EF-AC-SAC-001
FORMATO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA E 18-11-2015
Se elimina la tabla y el contenido se pasa para el texto
inicial
Los anexos se reemplazan por requisitos y se adiciona
una nota
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-002
FORMATO DE HOMOLOGACIÓN B 09-03-2011
Se agrego al formato número de la resolución, fecha,
se cambio el tamaño de la letra y se cambio la forma
de la hoja a vertical
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA GF-AC-SAC-003
FORMATO SOLICITUD DE TRASLADO G 17-05-2017 En el artículo 40 se incluyó un parágrafo. ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-SAC-004 FORMATO SOLICITUD RESERVA DE CUPO O
REINTEGROC 18-09-2013
Inclusión de los campos correo electrónico, teléfono y
celular.ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-005
FORMATO SOLICITUD CANCELACIÓN DE MATRICULA A 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-006
FORMATO VALIDACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR B 31-05-2017
Cambio en el nombre del documento pasa de
“Formato verificación y validación del diseño
curricular” a “Formato validación del diseño
curricular”
Inclusión de los campos programa, facultad,
modalidad, metodología y aprobación de la validación
Actualización de los conceptos del campo fase
investigativo
En el campo Datos se incluye Intensidad horaria
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-007 FORMATO INFORME DE PRACTICA O VISITA
ACADÉMICAA 20-03-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-008
SOLICITUD CAMBIO DE JORNADA A 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-009 FORMATO DE DECLARACIÓN DEL ESTUDIANTE PARA
LA VISITA ACADÉMICA Y OTRAS REPRESENTACIONESA 20-03-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-010
FORMATO SOLICITUD DE VALIDACIÓN A 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-011
FORMATO AUTO EVALUACIÓN DOCENTE A 13-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-012 FORMATO CO-EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO
ACADÉMICOA 15-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-013
FORMATO HETERO EVALUACIÓN A 15-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-014
FORMATO RESULTADOS DE EVALUACIÓN DOCENTE A 15-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-SAC-015 FORMATO ENTREGA DE LA PROPUESTA
ANTEPROYECTO O PROYECTOC 18-01-2017 Inclusión de monografías en la solicitud ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-016 FORMATO SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE CARGA
ACADÉMICAB 14-03-2011
Se cambio la dependencia a dirección de plan de
estudios y se anexo casilla docente sugeridoACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-SAC-017
FORMATO ASIGNACIÓN DE CARGA ACADÉMICA C 24-09-2013
Inclusión del campo acta de aprobación de la carga y
observaciones
Eliminación de la Columna horario
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA EF-AC-SAC-018 FORMATO SOLICITUD PARA DIGITACIÓN O
MODIFICACIÓN DE NOTASE 10-05-2016 Eliminación del campo departamento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-SAC-019 FORMATO PRÉSTAMO DE RECURSOS PARA APOYO
ACADÉMICOC 13-11-2012 Inclusión del campo sala móvil ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-SAC-020
FORMATO REGISTRO DE HORA CÁTEDRA C 26-07-2017Se incluye en tipo de vinculación los campos
ocasional, tutor y tutor virtual.ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-021 FORMATO EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE
TRABAJO DE GRADOB 19-05-2016
En el campo línea de investigación se le incluyen las
palabras “y/o profundización del programa”
Se elimina el campo concepto final de aprobación y se
incluye nota al final del documento
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-022 FORMATO PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE
TRABAJO DE GRADOA 08-09-2014 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-023 FORMATO DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA
VISITA ACADÉMICA Y OTRAS REPRESENTACIONESA 20-03-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-SAC-024
FORMATO PLANIFICACIÓN ACADÉMICA C 28-06-2017
Inclusión del campo Seguimiento (Fecha, % de
ejecución, Actividades ejecutadas) y Fecha de
verificación oficina de planeación
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA FF-AC-SAC-025
FORMATO SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN F 04-10-2016Inclusión de nota (IMPORTANTE) al final del
documento.ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-026
FORMATO APERTURA CURSO VACACIONAL B 14-03-2011
Cambio la versión del documento, se anexo docente
asignado, fecha de inicio, fecha de terminación, hora,
día y firma de subdirección académica
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-027 FORMATO APERTURA SUFICIENCIA EN IDIOMA
EXTRANJEROA 01-12-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-028 FORMATO SOLICITUD ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN
DE ASIGNATURASA 09-12-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-029
FORMATO ASISTENCIA PROGRAMA DE INDUCCIÓN A 27-01-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-030
FORMATO ACTA DE SUSTENTACIÓN A 20-05-2016
Creación del documento.
El documento cambia de código pasa de A-AC-SAC-001
a F-AC-SAC-030, por tal razón la versión de este nuevo
código inicia en A
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-031
FORMATO CONTROL ENTREGA DE DOCUMENTOS A 03-02-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-032 FORMATO PRESENTACIÓN PROPUESTA DE
MONOGRAFÍAA 18-01-2017 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-033
FORMATO PAZ Y SALVO CANCELACIÓN DE SEMESTRE A 18-08-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-034
FORMATO EVALUACIÓN PRUEBA ORAL A 01-11-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-035
FORMATO ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A 01-11-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-036 FORMATO EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
INVESTIGATIVAA 01-11-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-037 FORMATO EVALUACIÓN DE ESCOLARIDAD Y HOJA DE
VIDAA 01-11-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-SAC-038
FORMATO MODELO MICROCURRICULAR UFPSO C 27-07-2017
Actualización de los siguientes campos:
Se ordena la tabla de pre saberes
La tabla de competencias genéricas y especificas se
reorganiza
La tabla de contenido general se agrega la columna de
investigación formativa y se agregan los anexos de
competencias y estrategias.
Se elimina la tabla de estrategias, porque se especifica
en la tabla de contenidos.
En la tabla de recursos se agrega el anexo
El título del numeral 11 se modifica
El instructivo en forma general se modifica
Los cambios anteriores quedaron registrados en el
acta 0022 del Comité de Apoyo Académico fecha 20
de junio de 2017
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-039 FORMATO EVALUACIÓN PROPUESTA DE
MONOGRAFÍAB 10-03-2017
En el numeral 2. DETALLE DE LA PROPUESTA se
eliminan los ítems relacionados con la pregunta de
investigación.
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-040
FORMATO REPORTE DE HORAS EXTRACURRICULARES B 07-10-2013 Eliminación de los campos HEC de investigación ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-041 FORMATO REGISTRO DE ASESORÍA DE DOCENTES A
ESTUDIANTESB 25-08-2014
Cambio en la firma del Director de Departamento por
Director de Plan de Estudios.ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-SAC-042 FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓNC 19-05-2016
En el campo tipo de jurado se especifica si es
Metodológico o Específico del área
Inclusión del campo Datos del o los estudiantes
En los numerales del 4 al 13 se incluyeron los tipos de
jurados que deben evaluar los ítems
En el numeral 4 ítem a evaluar se cambia por Datos
generales y se eliminan los ítems 4.1 y 4.3
En el numeral 6 Objetivo general se elimina el ítem 6.5
En el numeral 7 Objetivos específicos se elimina el
ítem 7.4
En el numeral 8 Justificación se elimina el ítem 8.5
En el numeral 9 Marco referencial se elimina el ítem
9.4
En el numeral 12 Presupuesto se elimina el ítem 12.5
En el numeral 13 Bibliografía se eliminan los ítems
13.2 y 13.3
En el numeral 15 Concepto final de aprobación se
incluye concepto de Aprobado con correcciones
Inclusión de nota al final del documento
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-043
FORMATO CONTROL DE SALAS DE CATEDRÁTICOS A 31-10-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-044 FORMATO CONTROL DE ENTREGA DE RECURSOS DE
APOYO ACADÉMICOA 08-11-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-045 FORMATO DISTRIBUCIÓN DE CARGA ACADÉMICA
INTEGRALB 09-10-2013 Inclusión del campo 6.4 los cursos extras ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-046 FORMATO AUTORIZACIÓN DE ESTADÍA EN LA CIUDAD
DE PRÁCTICA O VISITA ACADÉMICAB 20-03-2015
Inclusión en los campos Área y Lugar la palabra
representación, en el campo nombre del docente se
incluyó Tutor, técnico o delegado
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-047
FORMATO AUTORIZACIÓN A ESTUDIANTES MENORES
DE EDAD, PARA REALIZAR PRÁCTICA O VISITA
ACADÉMICA, FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA
UFPSO
A 26-11-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-048
FORMATO EVALUACIÓN DE MONOGRAFÍA A 18-01-2017 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-049 FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA A CURSOS DE
NIVELACIÓNB 28-01-2016
Inclusión de los campos Día 8 Firma, Día 9 Firma y Día
10 FirmaACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-050 FORMATO PLANILLAS DE NOTAS CURSO DE
NIVELACIÓNB 28-01-2016
Modificación del campo Asistencia clases (SI/NO) por
Notas prueba diagnostico
Inclusión de los conceptos de Área 1, 2, 3 y 4
Eliminación del campo nota y la nota al final del
documento
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-051 FORMATO PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y CURSO DE
NIVELACIÓNA 16-07-2013 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-052 FORMATO RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE
MONOGRAFÍAA 18-01-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-053 FORMATO REVISIÓN Y VERIFICACIÓN CURRICULAR DE
UN PROGRAMA EN FUNCIONAMIENTOA 30-05-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-054 FORMATO VALIDACIÓN CURRICULAR DE UN
PROGRAMA EN FUNCIONAMIENTOA 30-05-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-055 FORMATO LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS DEL
DISEÑO CURRICULARA 31-05-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-UEV-001
FORMATO MODELO MICROCURRICULAR PARA
PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LA MODALIDAD E-
LEARNING UFPSO
B 27-04-2017
En el numeral 2 se cambia el nombre pasa de
“presentación del programa académico” a
“Presentación de la Asignatura y/o Módulo”
En el numeral 5 Tabla de Presaberes se eliminaron los
campos Códigos
En el numeral 7 Contenido Temático General, se
agrega la palabra Temas al campo Subtema
En el numeral 9 Referencias Bibliográficas se incluyen
las palabras “Norma APA”
Inclusión del numeral 10 Referencias
Complementarias: (Norma APA)
Actualización del instructivo
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-UEV-002
FORMATO REGISTRO DE CREACIÓN DE CURSOS B 09-10-2015
Inclusión del campo Nombre de la plataforma y No.
El campo Código docente se reemplaza por Número
de identificación
ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-UEV-003 FORMATO SOLICITUD DE VIRTUALIZACIÓN DE
CONTENIDOSA 09-10-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AJ-AC-SAC-001 FORMATO SOLICITUD INFORMACIÓN ACADÉMICA
PARTICULARA 15-10-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AE-AC-SAC-001 PLANTILLA INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
PROGRAMAS ACADÉMICOSA 19-02-2013 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AE-AC-SAC-002 PLANTILLA INFORME EJECUTIVO PARA RADICACIÓN
DE PROGRAMASA 19-02-2013 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ACADÉMICA AA-AC-EBA-001
ACTA DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS A 06-12-2012 Creación del documento ACTUAL
INVESTIGACIÓN FZ-IV-DIE-001
CARACTERIZACIÓN PROCESO INVESTIGACIÓN F 31-05-2017
Actualización de las entradas, actividades y salidas del
proceso y receptores de las salidas teniendo en cuenta
las nuevas directrices de la norma ISO 9001:2015
Actualización de los requisitos legales y del cliente y
requisitos del SIG
Actualización de los recursos, parámetros a controlar ,
riesgos y métodos de seguimiento
Inclusión de los campos gestión del cambio, gestión
del conocimiento, actividades claves, políticas de
operación y documentos del proceso
ACTUAL
INVESTIGACIÓN DR-IV-DIE-001 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓND 01-06-2015
En la actividad 2 se elimina el registro F-IV-DIE-010
En la actividad 3 se elimina el manual M-IV-DIE-002
En la actividad 4 se elimina el registro F-IV-DIE-011 y el
código del acta A-IV-DIE-001
En la actividad 6 se elimina el registro F-IV-DIE-002 y el
código del acta A-IV-DIE-002
En la actividad 7 se elimina el registro F-IV-DIE-003 y
se incluye el registro en el link de la DIE
Actualización de los anexos
ACTUAL
INVESTIGACIÓN FR-IV-DIE-002
PROCEDIMIENTO PRODUCCIÓN CIENTÍFICA F 01-06-2015
En la actividad se elimina el registro K-IV-DIE-005
Actualización de los documentos referenciales y
anexos
ACTUAL
INVESTIGACIÓN DM-IV-DIE-001 MANUAL ESPECÍFICO DEL PROCESO INVESTIGACIÓN Y
EXTENSIÓND 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL
INVESTIGACIÓN AM-IV-DIE-003 MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓNA 14-02-2014 Creación del documento ACTUAL
INVESTIGACIÓN AM-IV-DIE-004 MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN SEMILLEROSA 14-10-2014 Creación del documento ACTUAL
INVESTIGACIÓN AK-IV-DIE-001 GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE GRUPOS Y LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓNA 21-07-2011 Creación del documento ACTUAL
INVESTIGACIÓN EK-IV-DIE-002 GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓNE 23-02-2016
Modificación del documento a Formato APA
Inclusión de portada y la tabla 1 de tipología de
productos esperados
ACTUAL
INVESTIGACIÓN AK-IV-DIE-003
GUÍA PARA LA REVISTA INSTITUCIONAL INGENIO A 21-07-2011 Creación del documento ACTUAL
INVESTIGACIÓN CK-IV-DIE-004
GUÍA INFORME FINAL DE PROYECTOS C 23-02-2016
Modificación del documento a Formato APA
Inclusión de los ítems de análisis y discusión de
resultado y conclusiones
ACTUAL
INVESTIGACIÓN AK-IV-DIE-005 GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
CIENTÍFICOSA 04-12-2013 Creación del documento ACTUAL
INVESTIGACIÓN AK-IV-DIE-006 GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN SEMILLEROSA 14-10-2014 Creación del documento ACTUAL
INVESTIGACIÓN AK-IV-DIE-007 GUÍA INFORME DE AVANCES DE DESARROLLO DE
PROYECTOSA 23-02-2016
Creación del documento como guía
Cambio en el nombre y código del documento pasa de
F-IV-DIE-001 Formato Avances de desarrollo de
propuesta a K-IV-DIE-007 Guía informe de avances de
desarrollo de proyectos
Modificación del documento a formato APA
Inclusión de portada y la tabla 2 de tipología de
productos esperados
ACTUAL
INVESTIGACIÓN CL-IV-DIE-001
PLAN DE CALIDAD PROCESO IV C 18-11-2016
Actualización del objetivo del proceso y de todos los
elementos normativos, responsables, registro de
actividades, recursos y los métodos de control.
ACTUAL
INVESTIGACIÓN AF-IV-DIE-002
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE SEMILLEROS A 01-06-2015 Creación del documento ACTUAL
INVESTIGACIÓN AF-IV-DIE-007
FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS UNIRED-RENATA A 14-11-2013 Creación del documento ACTUAL
INVESTIGACIÓN AF-IV-DIE-012
FORMATO DE EVALUADORES A 22-07-2011 Creación del documento ACTUAL
INVESTIGACIÓN AF-IV-DIE-013
FORMATO INFORMACIÓN DEL AUTOR A 22-07-2011 Creación del documento ACTUAL
INVESTIGACIÓN CF-IV-DIE-015
FORMATO EVALUACIÓN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN C 27-06-2012 Inclusión del tipo de articulo ACTUAL
INVESTIGACIÓN CF-IV-DIE-016
FORMATO EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL ARTICULO C 27-06-2012 Inclusión del tipo de artículo y observación del comité. ACTUAL
INVESTIGACIÓN AF-IV-DIE-017 FORMATO INFORME ASISTENCIA A EVENTOS
ACADÉMICOSA 27-01-2012 Creación del documento ACTUAL
INVESTIGACIÓN BF-IV-DIE-018
FORMATO HOJA DE VIDA DEL ARTÍCULO B 26-06-2012Inclusión del tipo de artículo, actualización hoja de
evaluadorACTUAL
INVESTIGACIÓN BF-IV-DIE-021 FORMATO PLAN DE ACCIÓN GRUPOS DE
INVESTIGACIÓNB 29-05-2015
Cambio en el nombre del documento pasa de “Plan de
trabajo” a “Plan de acción grupos de investigación”, pasa
de tipo de documento de Excel a Word y se incluyeron
las actividades por línea de investigación
ACTUAL
EXTENSIÓN FZ-EX-DIE-001
CARACTERIZACIÓN PROCESO EXTENSIÓN F 31-05-2017
Actualización de las entradas, actividades y salidas del
proceso y receptores de las salidas teniendo en cuenta
las nuevas directrices de la norma ISO 9001:2015.
Actualización de los requisitos legales y del cliente y
requisitos del SIG.
Actualización de los recursos, parámetros a controlar,
riesgos y métodos de seguimiento.
Inclusión de los campos gestión del cambio, gestión
del conocimiento, actividades claves, políticas de
operación y documentos del proceso.
ACTUAL
EXTENSIÓN BR-EX-DIE-001
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE EXTENSIÓN B 07-10-2011Inclusión en el numeral 1 de la guía K-EXDIE-001,
actualizado listado anexosACTUAL
EXTENSIÓN CR-EX-DIE-002
PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN C 05-04-2013
Inclusión en las definiciones del concepto de
comunidad virtual
En las actividades 1, 8 y 9 se incluyeron aspectos
relacionados con la metodología virtual.
En la actividad 7 se agregó “los diferentes medios de
comunicación” y se eliminó el registro de oficio.
ACTUAL
EXTENSIÓN BR-EX-DIE-003 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN, REGISTRO Y
SEGUIMIENTO DE CONVENIOSB 31-01-2013
Inclusión de las palabras registro y seguimiento en el
nombre del procedimiento.
Ampliación del objeto y alcance del procedimiento.
Actualización de las definiciones y los responsables de
las actividades del 1 al 8.
Inclusión de la actividad 9
ACTUAL
EXTENSIÓN BK-EX-DIE-001 GUÍA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE
EXTENSIÓNB 17-07-2014 Actualización de todo el Documento. ACTUAL
EXTENSIÓN DM-IV-DIE-001 MANUAL ESPECÍFICO DEL PROCESO INVESTIGACIÓN Y
EXTENSIÓND 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL
EXTENSIÓN CL-EX-DIE-001
PLAN DE CALIDAD PROCESO EX C 18-11-2016
En las actividades del 1 al 5 se actualizaron los
documentos normativos, responsables, registro de la
actividad y registro del control
En la actividad 5 se actualizan los elementos a
controlar
En la actividad 4 y 5 se actualizan los instrumentos de
medición y frecuencia de control
ACTUAL
EXTENSIÓN BF-EX-DIE-001
FORMATO SEGUIMIENTO A CONVENIOS B 04-07-2014
Inclusión de los campos: Programa académico
involucrado en el convenio, Número de estudiantes
que participan en el convenio, Número de docentes
que participan en el convenio y El convenio genera
proyecto de investigación o extensión
ACTUAL
EXTENSIÓN AF-EX-DIE-002
FORMATO INSCRIPCIÓN UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS A 19-02-2014 Creación del documento ACTUAL
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL GZ-AR-ADM-001 CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMISIONES, REGISTRO
Y CONTROLG 31-05-2017
Actualización de las entradas, actividades, salidas del
proceso y receptores de la salida, teniendo en cuenta
las nuevas directrices de la norma ISO 9001:2015
Actualización de los requisitos legales y del cliente y
requisitos del SIG
Actualización de los recursos, parámetros a controlar ,
riesgos y métodos de seguimiento
Inclusión de los campos gestión del cambio, gestión
del conocimiento, actividades claves, políticas de
operación y documentos del proceso
En el campo medición se actualizaron los indicadores
ACTUAL
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL CR-AR-ADM-001
PROCEDIMIENTO ADMISIÓN DE ASPIRANTES C 03-11-2015
En el objetivo se elimina la palabra selección
En el alcance se incluye las palabras “no admitidos”
Actualización de todas las actividades del
procedimiento
Actualización de los documentos referenciales
En anexos se eliminan los formatos Q-AR-ADM-011, Q-
AR-ADM-012, Q-AR-ADM-013, Q-AR-ADM-014, Q-AR-
ADM-015, Q-AR-ADM-016 y F-GC-RIS-011
ACTUAL
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL CR-AR-ADM-002 PROCEDIMIENTO MATRICULA ESTUDIANTES
ANTIGUOS Y CONTROL ACADÉMICOC 03-11-2015
En el objetivo se cambia la palabra proceso por
procedimiento
Actualización del alcance
Actualización de todas las actividades del
procedimiento
Actualización de los documentos referenciales
En los anexos se eliminan los formatos Q-AR-ADM-
003, Q-AR-ADM-004, Q-AR-ADM-005, Q-AR-ADM-006,
Q-AR-ADM-008, Q-AR-ADM-009, Q-AR-ADM-010 y J-
AF-SAD-007
ACTUAL
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL BR-AR-ADM-003
PROCEDIMIENTO MATRICULA ESTUDIANTES NUEVOS B 03-11-2015
Actualización del alcance
En definiciones se actualizan los conceptos de
Matricula extraordinaria y Matricula académica
Actualización de todas las actividades del
procedimiento
Actualización de los documentos referenciales
En anexos se incluye el formato F-AR-ADM-005 y se
eliminan los formatos Q-AR-ADM-017 y Q-AR-ADM-
018
ACTUAL
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL CI-AR-ADM-001 INSTRUCTIVO TRAMITE A SOLICITUDES Y SERVICIOS
ACADÉMICOSC 03-11-2015
En el objetivo y alcance se incluye la palabra egresado
Actualización de todas las actividades del
procedimiento
En el numeral 6.5 se elimina la fotocopia de la libreta
militar
Actualización de los documentos referenciales
En los anexos se eliminan los formatos U-AR-ADM-
003, Q-AR-ADM-019, Q-AR-ADM-023, Q-AR-ADM-021
y Q-AR-ADM-022
ACTUAL
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL DM-AR-ADM-001 MANUAL ESPECIFICO DE PROCESO ADMISIONES
REGISTRO Y CONTROLD 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL AU-AR-ADM-001
FORMATO HOJA DE VIDA ACADÉMICA PREGRADO A 01-12-2010 Creación del documento ACTUAL
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL CF-AR-ADM-001
FORMATO PAZ Y SALVO RETIRO DE DOCUMENTOS C 19-09-2013Eliminación del campo solicitado para: (matricula,
retirar documentos, certificados de notas)ACTUAL
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL CF-AR-ADM-004
FORMATO CREDENCIAL DE INSCRITO C 10-05-2016Actualización de la información contenida en el cuerpo
del formato credencial de inscritoACTUAL
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL AF-AR-ADM-005
CREDENCIAL DE ADMITIDO A 29-10-2010 Creación del documento ACTUAL
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL CF-AR-ADM-006
FORMATO CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS C 30-01-2017
Inclusión de las causas de cancelación por cada una de
las asignaturas relacionadas y de una nota a pie de
página donde se establecen los aspectos normativos
que regulan el procedimiento de cancelación de
asignaturas.
ACTUAL
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL BF-AR-ADM-007
FORMATO RETIRO DE DOCUMENTOS B 01-10-2013
Inclusión de los campos retiro de documentos,
entrega de documentos y firma del funcionario de
Admisiones Registro y Control
ACTUAL
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL CF-AR-ADM-008
FORMATO REQUISITOS DOCUMENTOS PARA GRADO C 24-03-2015
Eliminación del campo No.
Inclusión de Importante en el campo Fotocopia de la
cedula
Inclusión de Nota en el campo Resultados de pruebas
saber pro
ACTUAL
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL BF-AR-ADM-009 FORMATO CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
INTERNOSB 10-10-2013
Se fusionan los campos del formato F-AR-ADM-012
con los del formato F-AR-ADM-009ACTUAL
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL EF-AR-ADM-010
FORMATO CONTROL DE INSCRITOS E 20-02-2015
Inclusión del campo “Condiciones especiales” el cual
contiene (I) Mejor ICFES departamental y/o Nacional,
(R) Comunidades indígenas y afrodescendientes, (D)
Bachilleres de zonas apartadas, de difícil acceso y de
orden público y (CC) Convención colectiva
ACTUAL
ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL AF-AR-ADM-011
FORMATO CONTROL DE CÓDIGOS ALUMNOS NUEVOS A 29-10-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO FZ-BU-BUN-001 CARACTERIZACIÓN PROCESO BIENESTAR
UNIVERSITARIOF 31-05-2017
Actualización de las entradas, actividades, salidas y
receptores de las salidas del proceso teniendo en
cuenta las nuevas directrices de la norma ISO
9001:2015
Actualización de los requisitos legales y del cliente y
requisitos del SIG
Actualización de los recursos, parámetros a controlar,
riesgos y métodos de seguimiento
Inclusión de los campos gestión del cambio, gestión
del conocimiento, actividades claves, políticas de
operación y documentos del proceso
ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO DR-BU-BUN-001 PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUDD 27-10-2014
En el objetivo se incluye la palabra “egresados”
En el alcance el informe trimestral cambia a semestral
En las definiciones se elimina ARL
En la actividad 1 se incluye el estamento “Egresado”
En la actividad 3 se incluye la solicitud de la orden
médica para el servicio de inyectología
En la actividad 4 se elimina el registro en la ARL
En la actividad 8 se incluye el formato F-BU-BUN-003
Actualización de la actividad 9 e inclusión del formato
F-BU-BUN-022
En la actividad 10 el informe pasa de trimestral a
semestral
Actualización de los anexos
ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO ER-BU-BUN-002 PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN MONITORIAS Y BECAS
TRABAJOE 06-11-2014
Actualización del alcance
En las definiciones de actualiza el concepto de Beca
trabajo y se incluye el concepto de SIA
Inclusión de la actividad 1 aprobación del calendario
académico y cambio en el orden de las actividades
En la actividad 2 se incluye el SIA
En la actividad 3 se elimina el registro
Eliminación de la actividad 5
Actualización de la actividad 7
Actualización de la actividad 9 se elimina la
elaboración del informe y se incluye el ingreso de la
información al módulo de BU
ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO CR-BU-BUN-003
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A EGRESADOS C 08-11-2016
Eliminar del procedimiento lo señalado en color
amarillo ya que la Dependencia no ejecuta esas
acciones para el proceso de Seguimiento y Vinculación
del Egresado.
ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO BR-BU-BUN-004
PROCEDIMIENTO CURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL B 10-10-2013
Actualización de las actividades 1-3.
En la actividad 2 se elimina el formato F-BU-BUN-013
Inscripción Cursos de Formación Integral.
ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO BR-BU-BUN-005
PROCEDIMIENTO VISITAS DOMICILIARIAS B 10-10-2013
En la actividad 1 se elimina el formato F-BU-BUN-011
Control de Solicitud de Visitas Domiciliarias.
Se elimina la actividad 3.
Actualización de los Anexos del documento.
ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO BR-BU-BUN-006 PROCEDIMIENTO PARA CONFORMACIÓN GRUPOS
REPRESENTATIVOSB 10-10-2013
Actualización del alcance e inclusión la definición SIA.
Actualización de la actividad 5 y 6.
Eliminación de la actividad 7.
ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AR-BU-BUN-007
PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE AMNISTÍA A 06-11-2014 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AR-BU-BUN-008 PROCEDIMIENTO VALORACIÓN PSICOLÓGICA PARA
SALIDAS INSTITUCIONALESA 24-03-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AR-BU-BUN-009 PROCEDIMIENTO RECAUDO DE INGRESOS POR
CONCEPTO DE RESTAURANTE UNIVERSITARIOA 17-05-2016 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO DM-BU-BUN-001 MANUAL ESPECIFICO DE PROCESO GESTIÓN
BIENESTAR UNIVERSITARIOD 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO BF-BU-BUN-001
FORMATO REGISTRO DE SERVICIO PRESTADO B 23-07-2013 Inclusión del campo de encuesta de satisfacción. ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AF-BU-BUN-002 FORMATO SOLICITUD ASIGNACIÓN BECA TRABAJO O
MONITORIAA 12-02-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO BF-BU-BUN-003
FORMATO CONTROL DE CITAS B 22-11-2016Inclusión de los campos: Teléfono, Asistencia y
Cancelación cita.ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AF-BU-BUN-004 FORMATO REGISTRO DE CONSULTAS MEDICINA
GENERALA 13-04-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AF-BU-BUN-005 FORMATO SOLICITUD PRÉSTAMO DE EQUIPOS DE
AUDIOA 03-07-2013 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO BF-BU-BUN-006
FORMATO INFORME DE SERVICIOS DE SALUD B 04-12-2015Inclusión del campo género, motivo de la consulta y
medicamento suministradoACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AF-BU-BUN-007
FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS AL RESTAURANTE A 20-04-2016 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AF-BU-BUN-009 FORMATO ENCUESTA ACTUALIZACIÓN DE DATOS A
EGRESADOSA 31-08-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO CF-BU-BUN-010
FORMATO SOLICITUD DE VISITA DOMICILIARIA C 22-10-2014
Inclusión del campo correo electrónico, en el campo
programa académico se agrega “carrera que estudia”, en
el campo motivos por la cual solicita la visita
domiciliaria se agrega “mínimo 3 razones”, en
observaciones se agrega “por favor especifique la
ubicación exacta de la vivienda en Ocaña” y en las
observaciones se incluye “Si este formato es
presentado por el acudiente, éste debe colocar su
nombre con su número de identificación” y Nombre y
Apellidos del acudiente
ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO BF-BU-BUN-012
FORMATO CRONOGRAMA DE VISITA DOMICILIARIAS B 10-10-2013 Actualización de los campos del documento. ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO DF-BU-BUN-014
FORMATO INSCRIPCIÓN PARA DEPORTES D 21-10-2016 Inclusión del campo deporte ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO CF-BU-BUN-016
FORMATO ASISTENCIA C 08-08-2012
Cambio en la estructura del formato, eliminación del
campo comunidad, inclusión en la casilla de
estamento el ítem jubilado y egresado.
ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AF-BU-BUN-017
FORMATO REGISTRO ESTUDIANTES P.F.U A 12-01-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AF-BU-BUN-020
FORMATO HISTORIA PSICOLÓGICA A 28-02-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO CF-BU-BUN-021
FORMATO EVALUACIÓN BECA TRABAJO O MONITORIA C 08-11-2016Reemplazar las firmas existentes por nombre y firma
del jefe de oficina y/o dependencia.ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AF-BU-BUN-022
HISTORIA CLÍNICA A 27-10-2014
Activación del formato, esto debido a que si el módulo
no está activo se procederá a realizarlo de manera
manual.
ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO CF-BU-BUN-025
FORMATO HORARIO BECA TRABAJO O MONITORIA C 08-11-2016Cambio de ubicación del campo observaciones e
inclusión del campo firma del estudiante.ACTUAL
GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AQ-BU-BUN-001
FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA TRABAJO A 10-07-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA FZ-GH-DRH-001 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANOF 31-05-2017
Actualización de las entradas, actividades, salidas y
receptores de las salidas del proceso teniendo en
cuenta las nuevas directrices de la norma ISO
9001:2015
Actualización de los requisitos legales y del cliente y
requisitos del SIG
Actualización de los recursos, parámetros a controlar,
riesgos y métodos de seguimiento
Inclusión de los campos gestión del cambio, gestión
del conocimiento, actividades claves, políticas de
operación y documentos del proceso
ACTUAL
GESTIÓN HUMANA ER-GH-DRH-001 PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR Y CONTRATAR
PERSONAL ADMINISTRATIVOE 25-11-2013
Inclusión de la actividad 6.
Se modificó el Responsable en las Actividades 7 y 8 del
procedimiento.
ACTUAL
GESTIÓN HUMANA BR-GH-DRH-002
PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN, UBICACIÓN,
ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO Y
REINDUCCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
DOCENTE
B 17-05-2011
Se modifica el nombre y la descripción del
procedimiento. Se corrigió la información de la
plantilla.
ACTUAL
GESTIÓN HUMANA CR-GH-DRH-003 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DEL DESARROLLO
LABORAL PERSONAL ADMINISTRATIVOC 18-05-2012
En la Actividad 1 se elimino el término revisión. En la
Actividad 2. Se entregará una solo formato al jefe
inmediato Evaluación del Desarrollo Laboral personal
Administrativo, (se unificaron las dos formatos) y el
Registro es el Formato Asistencia a Eventos. La
Actividad 3 se eliminó. La Actividad 4.Se indica que la
evaluación la realizará el jefe inmediato y no de
manera conjunta, se modificó la forma y la escala de
calificación. En la Actividad 5, se indica que se
notificarán los resultados y se cambio la palabra
funcionario por empleado.
Se suprimió el espacio para registrar las oportunidades
de mejora, se incluyo entre los registros el Formato
plan de mejoramiento.
ACTUAL
GESTIÓN HUMANA BR-GH-DRH-004
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA B 17-05-2011
Se modificó el nombre y la descripción del
procedimiento. Se agruparon tres procedimientos
relacionados: R-GH-DRH-004 procedimiento
liquidación de nómina, R-GR-DRH-005 procedimiento
liquidación de cesantías e intereses a las cesantías, R-
GH-DRH-009 procedimiento liquidación de cátedras.
ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AR-GH-DRH-005
PROCEDIMIENTO LLAMADO DE ATENCIÓN A 03-10-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA BR-GH-DRH-006
PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR INCAPACIDAD
LABORAL A PERSONAL CONTRATADO
B 17-05-2011Se corrigió la información de la plantilla. Se modificó
el nombre y la descripción del procedimientoACTUAL
GESTIÓN HUMANA AR-GH-DRH-007 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y EXPEDICIÓN
CERTIFICADOS LABORALESA 22-06-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AR-GH-DRH-008 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
LEGALES EN SYSO Y SIGAA 02-06-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AR-GH-DRH-009 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOSA 16-09-2013 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA BR-GH-DRH-010 PROCEDIMIENTO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONALB 03-07-2015
En definiciones se modifica el concepto de accidente
de trabajo
En todo el documento se reemplaza las palabras Salud
Ocupacional por Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo
En la actividad 8 y en anexos se elimina el acta de A-
GH-DRH-008
ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AR-GH-DRH-011 PROCEDIMIENTO REPORTE E INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTE E INCIDENTE DE TRABAJOA 16-09-2013 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA BR-GH-DRH-012
PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA B 03-07-2015
En todo el documento se reemplaza las palabras Salud
Ocupacional por Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo y COPASO por COPASST
ACTUAL
GESTIÓN HUMANA BR-GH-DRH-013 PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIASB 03-07-2015
En la actividad 1 se elimina el código de la lista de
chequeo seguridad y salud en el trabajo
En la actividad 2 se elimina el código del formulario de
inscripción brigada de emergencias
En todo el documento se reemplaza las palabras Salud
Ocupacional por Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo
Actualización de los anexos
ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AR-GH-DRH-014 PROCEDIMIENTO APROBACIÓN DE ASIGNACIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE A DOCENTES UFPSOA 19-07-2017 Creación de documento. ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AI-GH-DRH-001 INSTRUCTIVO TRAMITAR DE PERMISOS LABORALES
ADMINISTRATIVOS Y DOCENTEA 22-06-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AI-GH-DRH-002
INSTRUCTIVO PARA RETIRO DEL PERSONAL A 22-06-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA BM-GH-DRH-001 MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE
COMPETENCIAS LABORALESB 18-01-2011
Actualización manual incluidas las competencias del
cargo y nuevos cargosACTUAL
GESTIÓN HUMANA DM-GH-DRH-002 MANUAL ESPECIFICO DE PROCESO GESTIÓN DE
TALENTO HUMANOD 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL
GESTIÓN HUMANA BM-GH-DRH-004 MANUAL DE FUNCIONES DEL COMITÉ PARITARIO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)B 05-08-2015
Cambio en el nombre del documento pasa de Manual
de Funciones del Comité Paritario de Salud
Ocupacional (COPASO) a Manual de funciones del
comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
(COPASST)
Modificación en todo el documento de la palabra
COPASO por COPASST y se incluye una nota en la
parte inferior del marco legal en donde se especifica el
decreto 1443 del 2014
ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AK-GH-DRH-001 GUÍA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
(EPP)A 30-10-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA BU-GH-DRH-001
CÓDIGO DE ÉTICA B 11-09-2013
Organización del documento por temas. Se
describieron los principios éticos.
Incorporación de los derechos y deberes de los
miembros de la comunidad universitaria y sus
prohibiciones.
ACTUAL
GESTIÓN HUMANA BL-GH-DRH-002 PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS Y DE BIENESTAR
OCUPACIONAL DE LOS EMPLEADOSB 02-10-2013 Inclusión de ítem 4.7 ejercicios para la espalda ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AL-GH-DRH-003
PLAN DE EMERGENCIAS A 11-12-2013 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA BF-GH-DRH-001 FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA DE
OBLIGACIONES CIVILESB 17-12-2015
Modificación del contenido del formato e inclusión de
la normatividad que regula esta declaraciónACTUAL
GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-002
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES A 01-02-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA BF-GH-DRH-003 FORMATO VALORACIÓN DE ENTREVISTAS A
ASPIRANTESB 17-05-2012
Se cambió el nombre del formato por formato
valoración de entrevista psicológica y se modificó el
contenido del documento.
ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-004
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA A 29-09-2016 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-005
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO A 27-10-2016 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN HUMANA CF-GH-DRH-006
FORMATO INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN C 18-06-2015
Inclusión del campo Jeringa, Micropore y Manual de
primeros auxilios
Eliminación de las palabras Botella, Frasco, lapicero y
agenda.
ACTUAL
GESTIÓN HUMANA BF-GH-DRH-007 FORMATO RELACIÓN DE ESTAMPILLAS HOSPITAL
ERASMO MEOZB 11-05-2011
Se modifica la información de la plantilla, inclusión de
la columna valor estampilla y modificación del espacio
para la firma.
ACTUAL
GESTIÓN HUMANA BF-GH-DRH-008 FORMATO RELACIÓN DE ESTAMPILLAS DE RENTAS
DEPARTAMENTALESB 11-05-2011
Inclusión de la columna valor estampilla se modificó el
espacio para la firma.ACTUAL
GESTIÓN HUMANA BF-GH-DRH-009 FORMATO RECIBO DE DOCUMENTOS CONCURSO
DOCENTEB 01-09-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-010 FORMATO SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE
PERSONALA 17-12-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-011
FORMATO SOLICITUD DE ASIGNACIÓN Y
RECONOCIMIENTO POR PUBLICACIÓN EN REVISTA
INDEXADA U HOMOLOGADA
A 19-07-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-012
FORMATO SOLICITUD DE ASIGNACIÓN Y
RECONOCIMIENTO POR LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBRO,
ENTRADAS DE DICCIONARIO O ENCICLOPEDIAS
A 19-07-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-013 FORMATO REGISTRO ENTREGA HOJA DE VIDA
CONCURSO DOCENTEA 17-08-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-014
FORMATO SOLICITUD DE ASIGNACIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE POR PARTICIPACIÓN
EN EVENTO ESPECIALIZADO
A 19-07-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-015 FORMATO SOLICITUD DE ASIGNACIÓN Y
RECONOCIMIENTO POR TÍTULOS UNIVERSITARIOSA 19-07-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN HUMANA DF-GH-DRH-016 FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONALD 03-07-2015
En todo el documento se reemplazan las palabras
Salud Ocupacional por Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo
ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-017
FORMATO SOLICITUD ASCENSO ESCALAFÓN DOCENTE A 19-07-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-018 FORMATO EVALUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD
ACADÉMICAA 19-07-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN HUMANA DF-GH-DRH-019 FORMATO INDUCCIÓN UBICACIÓN Y
ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJOD 24-03-2015
División del documento en dos partes INDUCCIÓN
INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y en UBICACIÓN
Y ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO.
Actualización de términos de acuerdo a la
normatividad legal vigente, MECI: 2014 y el Decreto-
Ley 1562 de 2012
Eliminación del campo Responsable
ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-020 FORMATO ENTREGA DE TEMAS PARA CONCURSO
DOCENTEA 08-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA CF-GH-DRH-021
FORMATO EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN C 19-10-2015
Actualización del encabezado de la evaluación
Modificación de la estructura de la evaluación paso de
LOGISTICA, CONFERENCISTA – PONENTE y ASPECTOS
ACADÉMICOS a ESTRUCTURA Y RECURSOS
ACADEMICOS, CONFERENCISTA – PONENTE y
ASPECTOS GENERALES
Actualización de las preguntas de la evaluación
ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-022
FORMATO SOLICITUD DE ASIGNACIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE POR DIRECCIÓN DE
TESIS
A 19-07-2017 Creación de documento. ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-023 FORMATO INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE
SEGURIDADA 10-08-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-025
FORMATO INDUCCIÓN UBICACIÓN Y
ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO
PERSONAL DOCENTE
A 07-02-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA BF-GH-DRH-026
FORMATO INSPECCIÓN PLANEADA B 03-07-2015
En todo el documento se reemplazan las palabras
Salud Ocupacional por Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo
ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-028 FORMATO INVITACIÓN Y SELECCIÓN PERSONA A
CONTRATARA 15-05-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-029
FORMATO ENTREGA DEL PUESTO DE TRABAJO A 19-02-2013 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA CF-GH-DRH-030
FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES C 03-07-2015 Inclusión del campo fecha de último mantenimiento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA BF-GH-DRH-031 FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN PERSONALB 03-07-2015 Cambio de ubicación del campo Nombre y Apellidos ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AE-GH-DRH-001 INFORME DE RESULTADOS ENCUESTA DE MEDICIÓN
DEL CLIMA ORGANIZACIONALA 20-11-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AE-GH-DRH-002 INFORME DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN DEL USUARIO INTERNOA 21-11-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN HUMANA AE-GH-DRH-003 INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL
DESARROLLO LABORALA 22-11-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FZ-AF-SAD-001 CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAF 31-05-2017
Actualización de las entradas, actividades, salidas del
proceso y receptores de la salida, teniendo en cuenta
las nuevas directrices de la norma ISO 9001:2015
Actualización de los requisitos legales y del cliente y
requisitos del SIG
Actualización de los recursos, parámetros a controlar ,
riesgos y métodos de seguimiento
Inclusión de los campos gestión del cambio, gestión
del conocimiento, actividades claves, políticas de
operación y documentos del proceso
ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR-AF-SAD-001
PROCEDIMIENTO GESTIÓN PRESUPUESTAL C 15-02-2017
Modificación del alcance
Actualización de las definiciones y de todas las
actividades y responsables
Eliminación de la norma NTC ISO 9001:2008 en los
documentos referenciales y el instructivo I-AF-SAD-
001 y se incluye el procedimiento R-AF-SAD-005
Eliminación de los códigos: Q-AF-UPR-003, Q-AF-UPR-
004, Q-AF-SAD-001, Q-AF-UPR-001, Q-AF-UPR-005, Q-
AF-UPR-006, Q-AF-UPR-002, Q-AF-UTE-001, Q-AF-UTE-
002, Q-AF-UTE-003, Q-AF-UTE-004, J-AF-SAD-006
ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BR-AF-SAD-002 PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOSB 03-09-2014 Actualización de todo el documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DR-AF-SAD-003 PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
PROVEEDORESD 23-11-2016
En la actividad 1 campo registro se cambia el código
del Registro único de proveedores J-AF-SAD-009 por F-
AF-SAD-017 Formato registro único de proveedores y
se cambia el formato control de proveedores F-AF-
SAD-007 por módulo de terceros
En la actividad 2 se incluyó la contratación de obras,
en el responsable (Oficina de planeación) y en el
registro (Acta de evaluación de propuestas)
En la actividad 4 se incluye a la constancia de
prestación del servicio la palabra evaluación
En la actividad 5 y 6 se modifica la frecuencia de la
evaluación pasa de trimestral a semestral
En la actividad 7 se cambia el formato control de
proveedores F-AF-SAD-007 por módulo de terceros y
en el responsable se cambia por Técnico
Administrativo
En documentos referenciales se elimina la NTC ISO
9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad
En anexos se elimina el formato F-AF-SAD-007
ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ER-AF-SAD-004 PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN, INGRESO A
INVENTARIOS Y ENTREGA DE ELEMENTOSE 07-06-2017
En la actividad 1 se incluyó una nota de horarios de
atención.ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AR-AF-SAD-005
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE VIÁTICOS A 16-03-2016 Creación de documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AR-AF-SAD-006
PROCEDIMIENTO BAJA DE ELEMENTOS A 23-08-2016 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BI-AF-SAD-001 INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE INFORMES DE
OPERACIONES FINANCIERAS E IMPUESTOSB 03-09-2014
En el numeral 6.1 se actualizan los contenidos de los
informes de Ejecución Pasiva y Ejecución de CxP y
Reservas
En el numeral 6.6 se actualizan los pasos 8, 14, 15, 16,
17 y 18 y se eliminan los pasos 19, 20 y 21.
En el numeral 6.8 se actualizan los pasos para la
elaboración del boletín deudores morosos
Actualización de los documentos referenciales
ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CI-AF-SAD-002 INSTRUCTIVO TRÁMITES PARA LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAC 23-11-2016
En definiciones se elimina el concepto de viáticos
Eliminación del código E-AF-UTE-001
Eliminación del ítem 6.4. Trámite de Viáticos
En documentos referenciales se elimina NTC ISO
9001:2008
En anexos se eliminan los códigos de los formatos: J-
AF-SAD-001, X-AF-SAD-001, S-AF-SAD-001, J-AF-SAD-
007, J-AF-SAD-008, F-AF-SAD-004, E-AF-SAD-001, F-AF-
SAD-008 y J-AF-SAD-011
ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AI-AF-SAD-003 INSTRUCTIVO TRATAMIENTO A LOS CHEQUES NO
RECLAMADOS Y/O RECLAMADOS NO COBRADOSA 15-08-2012 Creación de documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DM-AF-SAD-001 MANUAL ESPECIFICO DE PROCESO GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAD 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CF-AF-SAD-001
FORMATO SOLICITUD DE BIENES Y/O SERVICIOS C 02-08-2017
Eliminación del campo Vo.Bo. Representante legal
En Observaciones, eliminación de "Exclusivo
Subdirección Administrativa"
ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CF-AF-SAD-002
FORMATO LISTADO DE PROVEEDORES C 21-08-2014 Inclusión del campo observaciones ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AF-AF-SAD-003
FORMATO ORDEN DE SALIDA A 29-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AF-AF-SAD-004
FORMATO ORDEN DE PEDIDO A 21-06-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DF-AF-SAD-005 FORMATO REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE
PROVEEDORESD 27-10-2016 Inclusión del campo observaciones. ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AF-AF-SAD-006
FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES A 29-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AF-AF-SAD-007
FORMATO SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE A 28-06-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DF-AF-SAD-008
FORMATO SOLICITUD DE TRANSPORTE Y/O ESTADÍA D 02-08-2017 Eliminar el Vo.Bo. del representante Legal ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AF-AF-SAD-009
FORMATO DE SOLICITUD DE CDP A 23-01-2017 Creación del documento. ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AF-AF-SAD-010 FORMATO PLANILLA DISTRIBUCIÓN DE ORDENES DE
PEDIDO, SERVICIOS Y AUTORIZACIONES VARIASA 06-09-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CF-AF-SAD-011 FORMATO ESTUDIO DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD PARA MAYOR CUANTÍAC 30-01-2014
Inclusión de los campos Centro de Costos, descripción
de centro de costo y descripción de rubro en el ítem 6.ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BF-AF-SAD-012 FORMATO ESTUDIO DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD PARA MENOR CUANTÍAB 30-01-2014
Inclusión de los campos Centro de Costos, descripción
de centro de costo y descripción de rubro en el ítem 5.ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BF-AF-SAD-013 FORMATO EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL
PROVEEDORB 29-03-2016
Inclusión del campo observaciones
Modificación de la columna 2 (oportunidad) en la
escala (tiempos de entrega)
ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AF-AF-SAD-014
FORMATO SOLICITUD DE TRANSPORTE DE BIENES A 18-09-2014 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BF-AF-SAD-015 FORMATO DESIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA A
CONTRATOSB 15-02-2017
Inclusión de la siguiente información: en el nombre del
documento las palabras “supervisión y/o”, en Datos
generales del contrato los campos: contrato de
compraventa, contrato de suministro, contrato de
interventoría y orden de seguro, en datos
interventores se incluyen las palabras “supervisión
y/o” y firmas del supervisor e interventor
ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AF-AF-SAD-016 FORMATO CONSTANCIA PRESTACIÓN Y EVALUACIÓN
DEL SERVICIOA 07-09-2015
Creación del documento
El documento se estaba utilizando con código J-AF-
SAD-010, se incluye la encuesta de calificación del
servicio
ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AF-AF-SAD-017
FORMATO REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES A 08-09-2015
Creación del documento
El documento se estaba utilizando con código J-AF-
SAD-009
ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CF-AF-SAD-018
FORMATO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS C 28-06-2017
Cambio en el nombre de documento paso de
“Formato solicitud de autorización de viáticos o gastos
de viaje” a “Formato solicitud de autorización de
viáticos”
Eliminación del campo Gatos de viaje
Eliminación de la palabra Gatos de viaje en el campo
Autorización
ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AF-AF-SAD-019
FORMATO CONSTANCIA DE PERMANENCIA A 17-03-2016 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BF-AF-UAL-001
FORMATO SOLICITUD DE ELEMENTOS EN ALMACÉN B 07-06-2017
Inclusión de comentario en el campo Descripción de
elemento
Inclusión de la pregunta “Los elementos relacionados
se entregaron satisfactoriamente” y campo
observación
ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AF-AF-UAL-003
FORMATO INVENTARIO POR DEPENDENCIAS A 29-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AF-AF-UTE-002
FORMATO AUTORIZACIÓN LEVANTAR SELLO A 29-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UPR-001 FORMATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTALA 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UPR-002
FORMATO OBLIGACIÓN A 15-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UPR-003
FORMATO APROPIACIÓN INICIAL A 16-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UPR-004
FORMATO ADICIONES A 17-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UPR-005
FORMATO CRÉDITOS A 18-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UPR-006
FORMATO CONTRA CRÉDITOS A 19-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UPR-007
FORMATO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A 28-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UPR-008
FORMATO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL A 14-11-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UTE-001
FORMATO CONCILIACIÓN BANCARIA A 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UTE-002
FORMATO NOTA DÉBITO A 15-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UTE-003
FORMATO RECIBO DE CONSIGNACIÓN A 16-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UTE-004
FORMATO RECIBO OFICIAL DE CAJA A 17-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UTE-005
FORMATO TRASLADO DE DINERO A 18-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-SAD-001
FORMATO SOLICITUD DE CDP A 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AJ-AF-SAD-002
FORMATO SOLICITUD DE COTIZACIÓN A 29-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-SAD-002
FORMATO ORDEN GENERAL A 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-SAD-003
FORMATO ORDEN DE COMPRA A 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BJ-AF-SAD-004
FORMATO ORDEN DE SERVICIO B 31-10-2012Inclusión de anexos para proveedores y hora de
entrega de la documentación.ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-SAD-004
FORMATO ORDEN DE PAGO A 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AJ-AF-SAD-005
FORMATO CANCELACIÓN DE PEDIDO A 29-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AJ-AF-SAD-006
FORMATO CUENTA DE COBRO A 29-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AJ-AF-SAD-007
FORMATO FINANCIACIÓN DE MATRÍCULA A 29-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AJ-AF-SAD-008
FORMATO PAGARÉ A 28-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AJ-AF-SAD-011
FORMATO AUTORIZACIÓN TRANSPORTE LOCAL A 28-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AJ-AF-SAD-012
FORMATO PAGARE A TERCEROS A 23-01-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BJ-AF-SAD-013
FORMATO ACEPTACIÓN DE PÓLIZAS B 28-01-2015 Actualización de toda la estructura del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AJ-AF-SAD-014
FORMATO SELECCIÓN DE COTIZACIÓN A 19-09-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UAL-001 FORMATO REPORTE DE BAJAS REALIZADAS POR
PERIODOSA 21-08-2014 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UAL-001 FORMATO COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS
DE CONSUMOA 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UAL-002 FORMATO COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS
DEVOLUTIVOSA 20-09-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UAL-003
FORMATO ENTRADA POR ADQUISICIÓN A 20-09-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UAL-004
FORMATO ELEMENTOS DE INVENTARIO A 18-02-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UAL-005 FORMATO CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO DE
INVENTARIOSA 11-03-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UAL-006 FORMATO CONTROL DE TRASLADO PARA
DEVOLUTIVOA 11-03-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UAL-007
FORMATO REPORTE DE BAJA DE ELEMENTOS A 11-03-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UAL-008 FORMATO COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE
ELEMENTOS DE BAJAA 21-08-2014 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UAL-009 FORMATO ENTRADA DE ELEMENTOS A INVENTARIO
POR PERIODOA 21-08-2014 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AE-AF-UTE-001
FORMATO RELACIÓN ESTAMPILLA A 14-09-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BA-AF-UAL-001 ACTA DE TRASLADO DE EQUIPOS PARA GARANTÍA O
MANTENIMIENTO FUERA DE LA UNIVERSIDADB 03-09-2014
Cambio del nombre de formato de acta, pasa de Acta
de traslado de equipos por fuera de la universidad a
Acta de traslado de equipos para garantía o
mantenimiento fuera de la universidad.
Actualización de los campos del formato
ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AA-AF-UAL-002
ACTA DE ENTREGA DE INVENTARIO GENERAL A 11-03-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AA-AF-UAL-003
ACTA DE BAJA DE ELEMENTOS A 11-03-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AC-AF-SAD-001
FORMATO CIRCULAR A 14-09-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AD-AF-SAD-001
FORMATO MEMORANDO A 14-09-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AX-AF-SAD-001
FORMATO RESOLUCIONES A 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AS-AF-SAD-001
FORMATO CONSTANCIA FINANCIERA A 28-09-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAH
Z-TT-DSS-001CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMAS DE
INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y
TECNOLOGÍA
H 31-05-2017
Actualización del objetivo
Actualización de las entradas, actividades, salidas y
receptores de las salidas del proceso teniendo en
cuenta las nuevas directrices de la norma ISO
9001:2015
Actualización de los requisitos legales y del cliente y
requisitos del SIG
Actualización de los recursos, parámetros a controlar ,
riesgos y métodos de seguimiento
Inclusión de los campos gestión del cambio, gestión
del conocimiento, actividades claves, políticas de
operación y documentos del proceso
ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAF
R-TT-DSS-001PROCEDIMIENTO SOPORTE Y ATENCIÓN AL USUARIO F 13-02-2017
En la actividad 7, se elimina: Al inicio del periodo
académico se recibe el horario de aulas previo registro
en el sistema. Y se agrega: El plan de estudios asigna
mediante el Sistema de Información Académico SIA…
En la actividad 7b se agregar el párrafo: “En el caso en
que un docente requiera hacer uso de las mismas,
deberá reservarla en el Sistema de Información
Académico SIA,…”.
En la actividad 9a se modifica el segundo párrafo,
quedando: “La información solicitada es nombres y
apellidos, fecha de vinculación, dependencia, código y
fotografía física o digital.”
En las actividades del procedimiento y en anexos se
eliminan los siguientes códigos: F-TT-DSS-001, F-TT-
DSS-002, Q-AR-ADM-002 y F-GH-DRH-015
Actualización de los documentos referenciales
ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAE
R-TT-DSS-002 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
INFORMÁTICOSE 29-08-2016
En las actividades 1 y 3 se elimina el Formato
Inventario de equipos de cómputo F-TT-DSS-011 y se
incluyen los formatos: F-TT-DSS-003, F-TT-DSS-012, F-
TT-DSS-013, F-TT-DSS-015, F-TT-DSS-016, F-TT-DSS-
017 y F-TT-DSS-025.
En el registro de la actividad 2a se elimina “Manuales
y Políticas de la división” y se agrega “Formato Ficha
técnica de servidores F-TT-DSS-012”.
Se eliminan las actividades 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5i. La
actividad 5h pasa a ser enumerada como 5c.
Actualización de los anexos.
ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
R-TT-DSS-003PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE TI A 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAD
I-TT-DSS-001INSTRUCTIVO SERVICIO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO D 21-11-2016
En el numeral 8. Anexos, se elimina el Formato
Inscripción para capacitación (F-TT-DSS-039), debido a
que dicho formato ha sido eliminado dentro del
proceso SITT.
ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAD
I-TT-DSS-002INSTRUCTIVO GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN D 29-08-2016
En Definiciones se incluye el término Webmin
En el numeral 6.1b se organiza la redacción
En el numeral 6.1c se cambia protocolo para bloquear
el ingreso de usuarios por políticas de seguridad para
bloquear el ingreso de usuarios
En el numeral 6.1d se cambia servicio FTP por servicio
SFTP, se elimina servicio Proxy y se agrega servicios de
acceso a internet
En el numeral 6.2a se eliminan las actividades de
definir los protocolos para las rutinas de bajada y
subida de equipos activos, definir los protocolos
respaldo y recuperación de la configuración de los
equipos activos y medir indicadores de disponibilidad,
desempeño y capacidad de la red; se agregan las
actividades de verificar el estado de los dispositivos
que estén presentando falla alguna y realizar la
evaluación técnica para definir la reasignación o baja
definitiva del mismo, registrar la configuración
establecida en cada uno de los dispositivos puestos en
marcha y monitorear el ancho de banda del canal.
En el numeral 6.3 se cambia el protocolo de
restauración por las actividades para la restauración
de copias de seguridad.
En el numeral 6.6 se elimina registro de la MAC en el
servidor, se ejecutan los comandos para restaurar el
sistema y de acuerdo a las características de las
cámaras se accede a DLink DSC 2100 (salas de
cómputo), DLink DSC 3420 es para cámaras ubicadas
ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
I-TT-DSS-003 INSTRUCTIVO PARAMETRIZACIÓN DE LOS SISTEMAS
INFORMÁTICOSA 06-10-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-001MANUAL DE USUARIO SIF-CONTABILIDAD A 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAB
M-TT-DSS-002MANUAL DE USUARIO SIF-ALMACÉN B 19-02-2015
Inclusión de las opciones: Listado de entradas por
fecha y Listado de salidas por entradasACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAB
M-TT-DSS-003MANUAL DE USUARIO SIF-PRESUPUESTO B 19-02-2015
En el Módulo de Presupuesto se cambia la opción de
Consulta PAC por Llenar PAC
En el Módulo Aprobación de CDP’S en aprobación de
solicitudes se agrega la columna IVA
En el Módulo Informes se incluye la opción de Reporte
de Saldos Disponibles
En el Módulo de Procesos se incluyen los criterios de
búsqueda: escala de viáticos, Excel CCosto
En el Módulo de Procesos se incluyen los módulos:
escala de viáticos y Excel CCosto
ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAB
M-TT-DSS-004MANUAL DE USUARIO SIF-SECRETARIA SAD B 17-06-2016
Creación de los módulos de Pagar CXC, anular Orden y
Activar ODP
En el numeral 4.1 SOLICITUD DE SERVICIOS se agrega
al formulario de Generar Solicitudes, las columnas de
Centro de Costo e Ico
Cambio del formulario de solicitudes de compras
Inclusión de la columna de centro de costos en
pestaña Solicitud CDP
Inclusión de la opción de actualizar el NIT de Terceros
ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAB
M-TT-DSS-005MANUAL DE USUARIO SIF-SUBDIRECTOR SAD B 17-06-2016
Inclusión de los módulos de Reportes_RP_CP y
Cuentas X PagarACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAB
M-TT-DSS-006MANUAL DE USUARIO SIF-TESORERÍA/PAGADURÍA B 17-06-2016
Inclusión de los módulos de Comprobante de Pago
Nómina y Terceros, cambia la parte gráfica del
formulario de otros egresos incluyendo más campos
para destino y cuenta base
ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAB
M-TT-DSS-007MANUAL DE USUARIO SIF-TESORERÍA/GRANJA B 17-06-2016
Eliminación de la opción Limpiar e Imprimir en la
pantalla de ingresos por bancos numeral 4.2
INGRESOS POR BANCOS
Inclusión del botón “PRINT” en la nota débito, numeral
4.3 NOTA DEBITO y se incluye el movimiento contable
de la Nota en la ejecución del reporte de Nota Débito
ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-008MANUAL DE USUARIO SIF-TESORERÍA/RECAUDO A 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-009 MANUAL DE USUARIO SIB-ADMINISTRACIÓN MÓDULO
DE CIRCULACIÓNA 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-010MANUAL DE USUARIO SIB-MÓDULO JEFE A 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-011MANUAL DE USUARIO SIA-MODULO ADMINISTRADOR A 20-10-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-012MANUAL DE USUARIO SIA-MODULO SECRETARIA A 16-11-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-013 MANUAL DE USUARIO SIA-MODULO JEFE PLAN DE
ESTUDIO - DIRECTOR DE DEPARTAMENTOA 12-11-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-014MANUAL DE USUARIO SIA-MODULO ESTUDIANTE A 16-11-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-015MANUAL DEL ADMINISTRADOR SIA-BELLAS ARTES A 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-016MANUAL DEL COORDINADOR SIA-BELLAS ARTES A 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-017MANUAL DE USUARIO SIA-BELLAS ARTES A 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-018MANUAL DE DOCENTE SIA-BELLAS ARTES A 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-019MANUAL DE ESTUDIANTE SIA-BELLAS ARTES A 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-020 MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MESA DE
AYUDA – OSTICKETA 29-01-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-021MANUAL DE USUARIO SIF- INVENTARIO A 04-02-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-022MANUAL DE USUARIO SIF-NÓMINA A 20-02-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-023 MANUAL DE USUARIO ADMINISTRACIÓN DE LA
BIBLIOTECA DIGITAL PHRONESISA 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-024 MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE LAS
CÁMARAS IPA 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-025 MANUAL DE CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE LAS
CÁMARAS IPA 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-026 MANUAL DE CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR
BIBLIOTECA DIGITAL PHRONESISA 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-027 MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR PROXY
SALAS DE CÓMPUTOA 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAD
M-TT-DSS-028 MANUAL ESPECIFICO DE PROCESO SISTEMAS DE
INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍAD 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-031 MANUAL DE USUARIO SIB MODULO CONSULTA
BIBLIOGRÁFICAA 26-05-2011 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-032 MANUAL USUARIO SIB MÓDULO CONSULTA
BIBLIOGRÁFICA VÍA WEBA 26-05-2011 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-033MANUAL USUARIO SIA (SECRETARIA DIVISIÓN) A 20-08-2011 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-034 MANUAL USUARIO SIA (UNIDAD DE DISTANCIA Y
POSGRADOS)A 08-09-2011 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-035 MANUAL MÓDULO ADMINISTRADOR DE
DIPLOMADOSA 14-01-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-036 MANUAL MODULO ADMINISTRADOR- SISTEMA DE
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTOA 14-01-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-037 MANUAL MODULO COORDINADOR-SISTEMA DE
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTOA 14-01-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-038MANUAL DE USUARIO– MÓDULO PERSONAL (CÁTEDRA) A 14-01-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-039 MANUAL MÓDULO FUNCIONARIO-SISTEMA DE
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTOA 20-01-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-040 MANUAL MÓDULO ADMINISTRADOR- SISTEMA ÚNICO
DE AUTENTICACIÓNA 20-01-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-041 MANUAL MÓDULO COORDINADOR-SISTEMA ÚNICO
DE AUTENTICACIÓNA 20-01-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-042 MANUAL MÓDULO FUNCIONARIO-SISTEMA ÚNICO DE
AUTENTICACIÓNA 21-01-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-043 MANUAL MÓDULO SECRETARIA-SISTEMA ÚNICO DE
AUTENTICACIÓNA 21-01-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-044 MANUAL MÓDULO ADMINISTRADOR- SISTEMA DE
CONTROL DE EXAMEN DE SEROLOGÍAA 23-01-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-045 MANUAL MÓDULO SECRETARIA- SISTEMA DE
CONTROL DE EXAMEN DE SEROLOGÍAA 23-01-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-046 MANUAL MÓDULO USUARIO -SISTEMA DE CONTROL
DE EXAMEN DE SEROLOGÍAA 23-01-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-047MANUAL DE USUARIO SIF-PERSONAL A 04-02-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-048 MANUAL MÓDULO ADMINISTRADOR GENERAL–
SISTEMA DE REVISIÓN Y CONTROLA 19-02-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-049 MANUAL MÓDULO COORDINADOR-SISTEMA DE
REVISIÓN Y CONTROLA 19-02-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
M-TT-DSS-050 MANUAL MÓDULO USUARIO –SISTEMA DE REVISIÓN Y
CONTROLA 19-02-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
K-TT-DSS-001GUÍA PARA DESCARGAR LA LIQUIDACIÓN WEB A 14-01-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAC
L-TT-DSS-001 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOSC 29-08-2016
Incluir dentro del nombre del formato la palabra
“correctivo”
En el numeral 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
EQUIPOS CLIENTE Y SERVIDOR se elimina el Formato
Inventario de equipos de cómputo F-TT-DSS-011
Eliminación del numeral 4 CRONOGRAMA DE
MANTENIMIENTO
En el numeral 6.2 Equipos de cómputo se incluyen
funciones
Inclusión de los numerales 6.2.6.1 Fuente de poder,
6.2.6.2 Unidad de disco duro, 6.2.6.3 Memoria RAM,
6.2.6.4 Tarjeta madre, 6.3.3 Actualizaciones de
navegadores o motores de búsqueda, 6.3.4
Reinstalación de programas y aplicativos, 6.3.5
Partición del Disco duro, 6.3.6. Instalación de Deep
Freeze, 8. Mantenimiento correctivo de un equipo
cliente o servidor, 8.1 Daños a reparar en un
mantenimiento correctivo, 8.2 Actividades del
mantenimiento servidores.
ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAB
L-TT-DSS-002PLAN DE CONTINGENCIA DE TI B 26-06-2015
Eliminación de los formatos Inventario de equipos de
cómputo F-TT-DSS-011, Formato Bitácora central
telefónica F-TT-DSS-028, Formato Inventario de redes
portátiles F-TT-DSS-029, Formato Control de copias de
seguridad F-TT-DSS-033
ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAD
F-TT-DSS-004 FORMATO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓND 04-02-2015 Eliminación del campo Servicios (Correo, Portal) ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
F-TT-DSS-005FORMATO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS EN LA BD A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
F-TT-DSS-006FORMATO FICHA TÉCNICA DE CÁMARAS A 26-08-2015 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAB
F-TT-DSS-007FORMATO CONTROL PRÉSTAMO DE SALAS B 14-02-2011 Cambia Nombre y estructura del formato ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
F-TT-DSS-008FORMATO BITÁCORA MANEJO DE ERRORES SITT A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
F-TT-DSS-010FORMATO ENTREGA DE CARNÉS A 11-10-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
F-TT-DSS-012FORMATO FICHA TÉCNICA DE SERVIDORES A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAB
F-TT-DSS-013FORMATO FICHA TÉCNICA DE DIRECCIONAMIENTO B 11-10-2013
Cambio del nombre del formato pasa de Ficha técnica
de redes a Ficha técnica de direccionamientoACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAB
F-TT-DSS-014FORMATO BITÁCORA DE MONITOREO A SERVIDORES B 11-10-2013
Eliminación del campo prueba de conexión e inclusión
de campos DS, VM, RM y descripción de fallos.ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
F-TT-DSS-017FORMATO FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
F-TT-DSS-018FORMATO INVENTARIO DE TELECOMUNICACIONES A 07-10-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
F-TT-DSS-019FORMATO INFRAESTRUCTURA DE LA RED A 10-10-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
F-TT-DSS-021FORMATO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
F-TT-DSS-022FORMATO DIAGRAMA DE FLUJO A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
F-TT-DSS-023FORMATO MODELO DE DATOS A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
F-TT-DSS-024FORMATO DISEÑO PRELIMINAR DE SOFTWARE A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
F-TT-DSS-025FORMATO FICHA TÉCNICA DE SI A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAB
F-TT-DSS-026FORMATO CONTROL DE CAPACITACIÓN AL USUARIO B 11-10-2013
Eliminación de los campos teléfono, documentos ,
plan de estudios y curso virtual o moduloACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
F-TT-DSS-034FORMATO LISTA DE CHEQUEO GESTIÓN DE BD A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAB
F-TT-DSS-035FORMATO BITÁCORA DE MONITOREO DE CÁMARAS B 26-08-2015 Actualización de todo el documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
F-TT-DSS-040 FORMATO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
SERVIDORESA 07-10-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN,
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA
F-TT-DSS-042 FORMATO DE REGISTRO ACCESO A SALA DE
SERVIDORESA 08-11-2011 Actualización de formato ACTUAL
SECRETARIA GENERAL FZ-SG-SGS-001
CARACTERIZACIÓN PROCESO SECRETARIA GENERAL F 31-05-2017
Actualización de las entradas, actividades, salidas del
proceso y receptores de la salida, teniendo en cuenta
las nuevas directrices de la norma ISO 9001:2015
Actualización de los requisitos legales y del cliente y
requisitos del SIG
Actualización de los recursos, parámetros a controlar ,
riesgos y métodos de seguimiento
Inclusión de los campos gestión del cambio, gestión
del conocimiento, actividades claves, políticas de
operación y documentos del proceso
ACTUAL
SECRETARIA GENERAL BR-SG-ARC-001
PROCEDIMIENTO PRODUCCIÓN DOCUMENTAL B 10-11-2015
Modificación del alcance
Actualización actividades 2, 3, 8, 9.1, 9.2, 10
Eliminación de actividades 4, 11, 12 y 13 (Se
disminuyen las actividades)
ACTUAL
SECRETARIA GENERAL CR-SG-ARC-003 PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES
OFICIALESC 10-11-2015
Cambio del nombre del procedimiento pasa de
procedimiento recepción de correspondencia externa
a recepción de comunicaciones oficiales
Actualización del objetivo y alcance
En definiciones se eliminan las definiciones de
correspondencia interna, correspondencia externa y
revisar y se incluye la definición de comunicaciones
oficiales
Actualización de actividades 1, 2ª , 3 , 5ª y 8
Eliminación actividades 4ª y 5b
En los anexos se elimina el formato F-SG-ARC-007
ACTUAL
SECRETARIA GENERAL BR-SG-ARC-004 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN,
APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS TRDB 10-11-2015
Cambio en el responsable de las actividades 1 al 8
En la actividad 8 se cambia el Archivo General de la
Nación por Consejo Departamental de Archivo
Eliminación de la actividad 8.1
En anexos se eliminan los formatos F-SG-ARC-004 y F-
SG-ARC-005
ACTUAL
SECRETARIA GENERAL BR-SG-ARC-005 PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN DE FONDOS
ACUMULADOSB 10-11-2015
En definiciones se incluye el concepto de fondo
acumulado
Actualización de todas las actividades del
procedimiento
En anexos se elimina el formato F-SG-ARC-009
ACTUAL
SECRETARIA GENERAL AR-SG-ARC-006 PROCEDIMIENTO CONTROL DE COMUNICACIONES
OFICIALES ENVIADASA 03-09-2012 Creación del documento ACTUAL
SECRETARIA GENERAL BR-SG-ARC-007
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y
TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y
SUGERENCIAS
B 20-04-2016
En el objetivo se eliminan las palabras “clientes
internos y externos”
En las definiciones se incluyen los conceptos de:
corrupción, CPACA Petición de consultas, Petición de
documentación y Petición de información
En la actividad 2 se incluyó el artículo 17 de la ley
1755 del 2015 y la forma para dar respuesta a las
felicitaciones.
En la actividad 3 se incluyó el trámite de denuncias de
hechos de corrupción
En la actividad 5 se eliminan las acciones a
implementar
En la actividad 7 se eliminan los conceptos de: pronta
resolución y respuesta de fondo
Modificación de toda la actividad 8
En la actividad 9 se elimina el Sistema integrado de
gestión y en la actividad 10 se incluyen las actividades
de revisión por la dirección
Eliminación de toda la actividad 11
Actualización de los documentos referenciales
En anexos se elimina el formato seguimiento y
evaluación a la mejora continua F-CI-CIN-020
ACTUAL
SECRETARIA GENERAL CR-SG-SGS-001
PROCEDIMIENTO DE GRADUACIÓN C 11-11-2015
En definiciones se actualizo el concepto de
notificación
Unificación y actualización de las actividades 1 y 2
Actualización de las actividades 3, 6 y 7
En documentos referenciales se eliminan Actas -
Diplomas
ACTUAL
SECRETARIA GENERAL BR-SG-SGS-002
PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE COMITÉS B 25-10-2013
Actualización del Objetivo del procedimiento
Eliminación de anexos
Actualización de las actividades 1, 4 y 5.
Eliminación del formato F-SG-ARC-002 Formato
Control de Documentos en las actividades 1 y 5.
ACTUAL
SECRETARIA GENERAL CR-SG-SGS-003
PROCEDIMIENTO PROCESO ELECTORAL C 11-11-2015
Actualización del alcance
Inclusión de registro en actividad 1
Actualización actividades 2 y 6
En la actividad 8 se elimina el clavero
ACTUAL
SECRETARIA GENERAL DR-SG-SGS-004
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES D 24-05-2017
Actualización de la definición de resoluciones
Inclusión de nota en la actividad 1 y en la actividad 3
se elimina la firma del secretario general
Inclusión del manual M-SG-ARC-001 en documentos
referenciales
ACTUAL
SECRETARIA GENERAL BR-SG-SGS-005
PROCEDIMIENTO REFRENDACIÓN DE DOCUMENTOS B 25-10-2013 Actualización de la actividad 2. ACTUAL
SECRETARIA GENERAL BR-SG-SGS-006
PROCEDIMIENTO COMITÉ DISCIPLINARIO B 25-10-2013
Eliminación del Formato F-SG-ARC-002 Formato
control de documentos en la actividad 1.
Unificación de las actividad 4 a, b, c, d, e
Eliminación de anexos
ACTUAL
SECRETARIA GENERAL AR-SG-SGS-007
PROCEDIMIENTO CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
MODIFICACIÓN DE UN COMITÉ AL INTERIOR DE LA
UNIVERSIDAD
A 04-08-2014 Creación del documento ACTUAL
SECRETARIA GENERAL AI-SG-ARC-001
INSTRUCTIVO PARA FOLIACIÓN DOCUMENTAL A 23-11-2011 Creación del documento ACTUAL
SECRETARIA GENERAL FM-SG-ARC-001
MANUAL DE IMAGEN DOCUMENTAL INSTITUCIONAL F 24-05-2017
En el campo responsable se elimina el coordinador de
archivo y correspondencia
En normatividad se elimina la ley 4 de 1913 y se
incluye Acuerdo No.014 de 2017 y Resolución No. 119
de 2017
En todo el documento se reemplaza el Comité de
Archivo y Correspondencia por Comité Interno de
Archivo
Inclusión del concepto e imagen de plantilla básica
En la Guía para elaboración de oficios se incluye una
nota de visto bueno del Director
En la Guía para diligenciar resoluciones se elimina la
firma del secretario general
ACTUAL
SECRETARIA GENERAL DM-SG-ARC-002
MANUAL DE CODIFICACIÓN DOCUMENTAL D 29-09-2015
Actualización del objetivo
En definiciones se incluye el concepto de codificación
y comunicaciones oficiales
En el numeral 1.3 acuerdos institucionales se incluye
el acuerdo 126 y el acuerdo 084
Actualización de las unidades documentales
En el numeral 3.1 se actualizan los conceptos de serie
y subseries
Actualización del Cuadro 1. Codificación por tipo de
documentos, cuadro 3. Codificación por dependencias,
Cuadro 4. Codificación por Comités y Consejos de
Facultad, Cuadro 7. Codificación por programas
académicos
Eliminación de los cuadros 8. Codificación por
concejos y/o centros de estudios, Cuadro 11.
Codificación por laboratorios y el Cuadro 12.
Codificación por diplomados
Los cuadros Cuadro 9. Codificación por especialización
y Cuadro 10. Codificación por carreras técnicas se
eliminaros y su información fue trasladada al cuadro 7
En el anexo 1 se elimina el ejemplo 3
Eliminación del anexo 2
ACTUAL
SECRETARIA GENERAL BM-SG-ARC-003
MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL B 29-09-2015
Actualización de los horarios de distribución de
comunicaciones recepcionadas
Eliminación del numeral 4.2.1 Trámites a los derechos
de petición y 4.2.3 Trámites para peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias
Actualización de los numerales 4.2.5 Trámites a las
solicitudes académico Administrativas y 4.2.5.1
Trámites a solicitudes y servicios académicos, 5.2.1.1
Actualización de las Tablas de Retención Documental,
6.2.2 Consulta documentos del archivo central y 6.2.5
consulta historia académicos
ACTUAL
SECRETARIA GENERAL DM-SG-SGS-001 MANUAL ESPECIFICO DE PROCESO SECRETARIA
GENERALD 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL
SECRETARIA GENERAL AK-SG-SGS-001
GUÍA PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE A 30-03-2012 Creación del documento ACTUAL
SECRETARIA GENERAL BF-SG-ARC-001
FORMATO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL B 12-08-2015
Eliminación de la numeración de hojas en la tabla
En el campo Disposición Final cambia la letra M por la
D
Modificación del cuadro de convenciones: cambia la
M= Microfilmación u otros soportes por D=
Digitalización, se elimina SERIE = SERIE DOCUMENTAL,
SUBSERIE= l, TIPO DOCUMENTAL= Guion (-)
Inclusión de la firma del Secretario General
ACTUAL
SECRETARIA GENERAL AF-SG-ARC-002
FORMATO CONTROL DE DOCUMENTOS A 22-01-2010 Creación del documento ACTUAL
SECRETARIA GENERAL CF-SG-ARC-003 FORMATO CONSULTA DEL ARCHIVO CENTRAL E
HISTÓRICOC 16-03-2012 Inclusión del campo datos de préstamo ACTUAL
SECRETARIA GENERAL AF-SG-ARC-004 FORMATO REGISTRO DE ANULACIONES DE
CORRESPONDENCIA EXTERNAA 01-08-2011 Creación del documento ACTUAL
SECRETARIA GENERAL BF-SG-ARC-006
FORMATO PLANILLA DISTRIBUCIÓN DOCUMENTOS B 25-01-2017
Cambio en el nombre del campo “Funcionario que
recibe” por “Mensajero”
Cambio en el nombre del campo “Firma de
constancia” por “Funcionario que recibe”
ACTUAL
SECRETARIA GENERAL AF-SG-ARC-007 FORMATO CONTROL DE SALIDA Y ENTRADA DE
HISTORIAS LABORALES DEL ARCHIVOA 22-11-2013 Creación del documento ACTUAL
SECRETARIA GENERAL AF-SG-ARC-008
FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL A 01-07-2010 Creación del documento ACTUAL
SECRETARIA GENERAL AF-SG-ARC-010
FORMATO ACTA DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL A 19-09-2011 Creación del documento ACTUAL
SECRETARIA GENERAL BF-SG-ARC-011 FORMATO CONTROL CORRESPONDENCIA MENSAJERO
EXTERNOB 25-01-2017
Inclusión del campo Año
Cambio en el nombre del campo “Constancia recibido
stiker” por Destino
ACTUAL
SECRETARIA GENERAL BF-SG-ARC-014 FORMATO CONTROL RECEPCIÓN DOCUMENTOS
MENSAJERÍA INTERNAB 26-03-2014
Inclusión de los campos Código Documental, Números
de Folios, Registro de la dependencia que recibe y
registro recepción radicado
ACTUAL
SECRETARIA GENERAL AF-SG-ARC-015 FORMATO ENTREGA DE COMUNICACIONES OFICIALES
ENVIADASA 03-09-2012 Creación del documento ACTUAL
SECRETARIA GENERAL BF-SG-SGS-001 FORMATO REVISIÓN Y REGISTRO DOCUMENTOS PARA
GRADOSB 31-01-2012 Actualización de los campos del formato ACTUAL
SECRETARIA GENERAL AF-SG-SGS-002
FORMATO REGISTRO DE DIPLOMAS A 22-01-2010 Creación del documento ACTUAL
SECRETARIA GENERAL BF-SG-SGS-003
FORMATO INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS B 17-04-2017Inclusión del campo correo electrónico en los datos
personales.ACTUAL
SECRETARIA GENERAL AF-SG-SGS-004 FORMATO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS A
REFRENDARA 01-09-2010 Creación del documento ACTUAL
SECRETARIA GENERAL AF-SG-SGS-005
FORMATO REGISTRO DE GRADOS POR SECRETARIA A 01-11-2010 Creación del documento ACTUAL
SECRETARIA GENERAL AF-SG-SGS-006 FORMATO REGISTRO DE GRADO POR SECRETARIA
PROGRAMADO POR CEREMONIAA 01-11-2010 Creación del documento ACTUAL
SECRETARIA GENERAL BF-SG-SGS-007
FORMATO PRESENTACIÓN PQRS B 20-01-2015Inclusión de los campos felicitaciones y denuncias de
corrupciónACTUAL
SECRETARIA GENERAL BF-SG-SGS-008
FORMATO DE RESPUESTA A LAS PQRS B 20-01-2015Inclusión de los campos felicitaciones y denuncias de
corrupciónACTUAL
SECRETARIA GENERAL AF-SG-SGS-009
FORMATO REGISTRO DE PQRS A 03-05-2013Creación del documento, pasa del proceso de Sistema
Integrado de Gestión al proceso de Secretaria GeneralACTUAL
SECRETARIA GENERAL AQ-SG-ARC-001
REGISTRO COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS A 03-08-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES AZ-GC-DMT-001
CARACTERIZACION PROCESO GC A 31-05-2017 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES BR-GC-RIS-001 PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB
INSTITUCIONALB 14-11-2013
Cambio de la dependencia y responsable que
aprueban del procedimiento.
Actualización de las actividades 1, 2, 2a
Eliminación de las actividades 2b, 3 y 4
Actualización de Documentos Referenciales
Inclusión del formato solicitud actualización de
información portal Web F-GC-RIS-003 en la actividad 1
y en los anexos.
ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES DR-GC-RIS-002 PROCEDIMIENTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE
PROGRAMAS ACADÉMICOSD 18-11-2016
Actualización de las actividades 2, 6 y 7
Actualización de todos los responsables de las
actividades
En la actividad 8 se incluyen los registros F-AF-SAD-
001 y F-AF-SAD-012
En los anexos se incluyen los formatos F-AF-SAD-001 y
F-AF-SAD-012
ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES BR-GC-RIS-003 PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE NOTICIAS
Y EVENTOSB 14-11-2013
Cambio de la dependencia que aprueba el
procedimiento.
Actualización del responsable del documento
Actualización de las definiciones
Actualización de todas las actividades del documento.
Eliminación de la actividad 4.
ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES BR-GC-RIS-004 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO GRÁFICO Y
PUBLICITARIOB 14-11-2013
Cambio en el nombre de la dependencia al que
pertenece el procedimiento pasa de centro de
multimedios a oficina de multimedios.
En las actividades 4 y 6 se incluye en el responsable de
la actividad el líder del proceso de Gestión de
Comunicaciones.
ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES CR-GC-RIS-005
PROCEDIMIENTO SERVICIOS RADIALES C 29-04-2016
En definiciones se eliminó el concepto de spot
institucional y se incluyeron los conceptos de:
Cubrimiento periodístico, Transmisión en directo y
Nota periodística
En la actividad 1 se eliminó lo referente a spot
institucionales, se incluyeron los tiempos para solicitar
el servicio de cubrimiento periodístico y transmisión
en directo y el correo para la recepción de las
solicitudes
En la actividad 2 se mejoró la redacción, se eliminaron
las solicitudes de Noticias y entrevistas y las promos
grabadas y leídas
En la actividad 3 se incluyó la forma de hacer el
cubrimiento periodístico y transmisión en directo
En la actividad 5 se incluyó la forma en que se
archivará el producto generado de los cubrimientos
periodísticos y transmisión en directo
ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES BR-GC-RIS-006 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE
PROGRAMAS RADIALESB 08-06-2017
En la actividad 1 se elimina el responsable “personal
de la emisora”
Modificación de los registros de las actividades 3,5 y 6
Eliminar el registro Guion literario de la actividad 7
ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES AR-GC-RIS-007
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE EVENTOS A 23-02-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES CI-GC-RIS-001
INSTRUCTIVO TRÁMITES PARA LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y TÉCNICA DE LA EMISORA
UFM
C 29-04-2016
En el numeral 6.1 Se actualizó lo referente a las
licencias para los programas periodísticos según la
última actualización de la legislación en Colombia
sobre la radiodifusión sonora
En el numeral 6.2 Se actualizó el trámite para el pago
por el uso del espectro, según lo dispuesto por el
ministerio de las TIC, quien hizo modificaciones a la
forma como los concesionarios deben hacer el
respectivo pago
En el numeral 6.4 Se actualizó lo referente al registro
de seguimientos parámetros técnicos:
En documentos referenciales se incluyó la Ley 1753
del 9 de junio de 2015 Por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo
país”.
ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES AI-GC-RIS-002 INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE PRODUCTOS
AUDIOVISUALESA 04-11-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES DM-GC-RIS-001 MANUAL ESPECIFICO DE PROCESO GESTIÓN DE
COMUNICACIONESD 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES CM-GC-RIS-002
MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA C 17-04-2017
Actualización de la imagen corporativa de la
Universidad Francisco de Paula Santander mediante
acuerdo 014 del 24 de febrero de 2017.
ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES AM-GC-RIS-003
MANUAL DE PROTOCOLO UNIVERSITARIO A 13-08-2014 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES AK-GC-RIS-001 GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS
RADIALESA 10-10-2014 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES DU-GC-RIS-001 MATRIZ ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓND 18-11-2016
Actualización de las áreas del medio de comunicación
de televisión, radio, prensa
Actualización del administrador del medio de
comunicación de televisión
Eliminación del campo revisión y aprobación
ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES CU-GC-RIS-002
MATRIZ FLUJOS DE COMUNICACIÓN C 18-11-2016Actualización de los parámetros de comunicación de
los procesos.ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES AU-GC-RIS-003
MATRIZ PARA EL CONTROL DE LA PUBLICIDAD UFPSO A 27-04-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES AF-GC-RIS-001 FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOSA 13-10-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES AF-GC-RIS-002 FORMATO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOSA 13-10-2010 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES AF-GC-RIS-003 FORMATO SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE
INFORMACIÓN PORTAL WEBA 03-05-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES BF-GC-RIS-004
FORMATO DE SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE
NOTICIAS Y EVENTOS EN EL PORTAL WEB
INSTITUCIONAL
B 09-09-2014Se elimina el cuadro ESPACIO PARA SER
DILIGENCIADO POR EL EDITOR DE CONTENIDOACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES AF-GC-RIS-005 FORMATO REGISTRO MANTENIMIENTO DE
TRASMISORESA 15-09-2011 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES AF-GC-RIS-006
FORMATO REGISTRO LLAMADAS TELEFÓNICAS A 01-02-2012 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES AF-GC-RIS-007
FORMATO SOLICITUD DE EVENTO INSTITUCIONAL A 23-02-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES EF-GC-RIS-008
FORMATO SOLICITUDES UTV E 04-11-2015
Inclusión del campo Motivo de la cancelación de
solicitud y Fecha a Reprogramar evento o actividad
En la Nota se cambia el tiempo de solicitud para de 24
horas a 48 horas.
ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES AF-GC-RIS-009 FORMATO EVALUACIÓN DE EVENTOS
INSTITUCIONALESA 23-02-2015 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES BF-GC-RIS-010 FORMATO SOLICITUD DE DISEÑO GRÁFICO Y
PUBLICITARIOB 09-09-2014
Se eliminan los campos Fecha de entrega,
Modificación del producto o servicio, Firma Diseñador
Gráfico
Se incluye el campo Fecha de entrega del arte final
ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES DF-GC-RIS-011
FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS RADIALES D 29-04-2016
En los tipos de solicitudes se cambiaron noticia,
entrevista y spot institucional por cubrimiento
periodístico y transmisión en directo
Se eliminó la columna de observaciones
Inclusión de los campos: proceso, Información
adicional e información importante
ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES AF-GC-RIS-012 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
RADIALESA 10-10-2014 Creación del documento ACTUAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES AJ-GC-RIS-001 FORMATO PUBLICACIÓN DE BOLETINES Y
COMUNICADOS DE PRENSAA 17-09-2012 Creación del documento ACTUAL
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AZ-IM-IYM-001
CARACTERIZACION PROCESO IM A 31-05-2017 Creación del documento. ACTUAL
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO CR-IM-OPL-001
PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA DE OBRAS C 30-09-2014
Actualización del alcance, de todas las actividades del
procedimiento
En los anexos se eliminan los formatos A-IM-OPL-001
y F-IM-OPL-008
ACTUAL
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO BR-IM-OPL-002
PROCEDIMIENTO LICITACIÓN DE OBRAS B 17-10-2013 Actualización de las actividades 2, 4, 5 y 6 ACTUAL
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO BR-IM-OPL-003 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAB 17-10-2013
Actualización del alcance y todas las actividades del
proceso.ACTUAL
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AI-IM-OPL-001
INSTRUCTIVO GESTIÓN DE LABORATORIOS A 26-06-2015 Creación del documento ACTUAL
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AM-IM-OPL-002
MANUAL DE INTERVENTORÍA A 21-08-2012 Creación del documento ACTUAL
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO BF-IM-OPL-001 FORMATO REGISTRO DE ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTOB 21-03-2013
Cambio de la palabra obra por actividades en el
nombre del documento. Cambio en la estructura del
formato, eliminación de los campos área, prioridad,
nivel de satisfacción del solicitante
ACTUAL
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AF-IM-OPL-003
FORMATO FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS A 14-10-2011 Creación del documento ACTUAL
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AF-IM-OPL-005
FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS A 21-10-2010 Creación del documento ACTUAL
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO BF-IM-OPL-006 FORMATO CRONOGRAMA PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVOB 25-04-2013
Inclusión de los campos área / coordinador, jefe de
área, equipo, serial y observaciones.ACTUAL
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AF-IM-OPL-007 FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOSA 14-10-2011 Creación del documento ACTUAL
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AF-IM-OPL-008 FORMATO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE LABORATORIOA 30-09-2011 Creación del documento ACTUAL
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AF-IM-OPL-009
FORMATO DESCRIPCIÓN DE USO DE EQUIPOS A 14-10-2011 Creación del documento ACTUAL
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AF-IM-OPL-010
FORMATO PRÉSTAMO DE EQUIPOS DE LABORATORIO A 15-06-2012 Creación del documento ACTUAL
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO BF-IM-OPL-011 FORMATO SOLICITUD Y EJECUCIÓN DE
REQUERIMIENTOSB 05-11-2014 Actualización de todo el formato ACTUAL
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AF-IM-OPL-012 FORMATO SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE ELEMENTOS
DE LABORATORIOA 03-12-2012 Creación del documento ACTUAL
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AA-IM-OPL-001 ACTA DE RECIBO PARCIAL, FINAL Y LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATOA 13-10-2010 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GZ-SI-SIG-001 CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓNG 05-06-2017
Actualización de las entradas, actividades y salidas del
proceso y receptores de las salidas teniendo en cuenta
las nuevas directrices de la norma ISO 9001:2015
Actualización de los requisitos legales y del cliente y
requisitos del SIG
Actualización de los recursos, parámetros a controlar,
riesgos y métodos de seguimiento
Inclusión de los campos gestión del cambio, gestión
del conocimiento, actividades claves, políticas de
operación y documentos del proceso
Actualización de términos relacionados con las salidas
no conformes y acciones de mejora
ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FR-SI-SIG-001 PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACION DE
ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAF 20-06-2017
Cambio en el nombre del documento pasa de
“Procedimiento para la Formulación de Acciones
Correctivas y/o Preventivas” a “Procedimiento para la
formulación de acciones correctivas y de mejora”
En el objetivo del procedimiento se elimina la palabra
preventiva
En el alcance se elimina el formato seguimiento a la
mejora continua del desempeño
En definiciones se eliminan los conceptos de Acción
preventiva y PNC y se incluye el concepto de
Oportunidad y SNC
En la actividad 1 se actualizan las fuentes de
identificación
En la actividad 2 se incluye el documento tratamiento
a oportunidades de mejora del SIG
En la actividad 7 campo responsable se elimina el
profesional de control interno
ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FR-SI-SIG-002
PROCEDIMIENTO CONTROL DE LAS SNC Y NC F 20-06-2017
Cambio en el nombre del documento pasa de
“Procedimiento Control del Producto No Conforme y
No Conformidad” a “Procedimiento control de las SNC
y NC”
Actualización del objetivo y el alcance, en todo el
documento se reemplaza las palabras Productos no
conformes PNC por Salidas no conformes SNC
En definiciones se elimina el concepto de PNC y acción
preventiva, se incluye el de acción de mejora y SNC y
se actualizan los conceptos de: corrección y
observación
Actualización de todas las actividades del
procedimiento
Eliminación del actividad 4
En documentos referenciales se actualiza el nombre dl
procedimiento R-SI-SIG-001
En anexos se actualizaron los nombres de los formatos
F-SI-SIG-001 y F-SI-SIG-002
ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BR-SI-SIG-003 PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN Y TOMA DE
CONCIENCIA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓNB 20-06-2017
Actualización del objetivo del proceso
En definiciones se incluye el concepto de Jornadas de
calidad
Actualización de los registros de las actividades 1 y 2
Actualización de la actividad 4 y 8
En la actividad 5 se incluyó en el registro el Plan de
comunicaciones del SIG
ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FR-SI-SIG-005
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS F 21-06-2017
En definiciones se actualizaron los conceptos de:
Copia controlada, Copia no controlada, Documento,
Documento interno y SIG
Actualización de todas las actividades del
procedimiento
En todo el documento se elimina el formato F-SI-SIG-
016 y F-SI-SIG-021
Actualización de los anexos
ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FR-SI-SIG-006
PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTRO F 21-06-2017
En definiciones se actualizo el concepto de SIG
En la actividad 2 campo registro se reemplaza el
formato F-SG-ARC-001 por Aplicativo gestión
documental SIG
En anexos se elimina el formato F-SG-ARC-001
ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CR-SI-SIG-007 PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTEC 21-06-2017
Inclusión de la actividad 6
En documentos referenciales se actualiza la versión de
la norma ISO 9001
ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BI-SI-SIG-001
INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS B 16-06-2017
En ítem Términos y Definiciones se actualizo el
concepto de Control de cambios y se incluyó el
concepto de Documento controlable
En el numeral 6.1 Elaboración de caracterización se
actualizaron los ítems y sus definiciones teniendo en
cuenta la nueva versión de la plantilla
caracterizaciones
En los numerales 6.2. Elaboración de procedimientos,
6.3 Elaboración de instructivos, 6.4. Elaboración de
manuales o guías y 6.5. Elaboración de protocolos, en
el campo Definiciones se le incluyo la palabra
Términos y en el campo Aprobó se elimina que los
documentos del SIG son aprobados por el
Representante de la dirección
ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FM-SI-SIG-001
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN F 14-08-2015
En los Documentos de referencias/Específicos se
incluye la Resolución 0250 del 27 de noviembre de
2014
Se detallaron las áreas que hacen parte de los
diferentes procesos
Actualización de los objetivos de los procesos, los
propósitos PEI, la oferta académica y el Anexo 4.
Documentos y registros obligatorios en la UFPSO
ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GM-SI-SIG-003
MANUAL DE INDICADORES G 05-06-2017
Actualización de la introducción
Inclusión de la tabla Resumen general de indicadores
por proceso
Actualización de los indicadores de los procesos.
Dirección y Planeación, Infraestructura y
mantenimiento Control Interno
ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CK-SI-SIG-002
GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE CAUSAS Y LA
FORMULACIÓN DE ACCIONES PARA EL
MEJORAMIENTO CONTINUO
C 23-05-2017
En todo el documento se reemplazan los términos
producto no conforme PNC por salida no conforme
SNC y preventivas por mejora. En definiciones se
elimina el término preventiva, se actualizan los
conceptos acción de mejora y revisiones eventuales y
se incluye el concepto de salida no conforme SNC. En
el numeral 6 se actualizan los conceptos de problema/
hallazgo y actividades claves del proceso. En el
numeral 7 se reemplaza el termino indicador por
medios de verificación y se incluye los conceptos de
observaciones.
ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AU-SI-SIG-002
MAPA DE PROCESOS A 28-10-2008 Creación del documento ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CU-SI-SIG-005 COHERENCIA ENTRE EL MAPA DE PROCESO Y EL
ORGANIGRAMAC 21-06-2017
En el campo Área/ Proceso se elimina el CEDIT y se
incluye la Unidad virtualACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CU-SI-SIG-006
ESTRUCTURA SIG C 21-06-2017
Actualización de los componentes de la estructura SIG
teniendo en cuenta la nueva versión de la norma ISO
9001: 2015
ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EF-SI-SIG-001 FORMATO REGISTRO SALIDAS NO CONFORMES, NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES DE MEJORAE 16-06-2017
Cambio en el nombre del documento paso de
“Formato Registro Producto No Conforme y Acciones
de mejora” a “Formato registro salidas no conformes,
no conformidades y acciones de mejora”
En el campo Tipo de hallazgo se reemplaza la palabra
PNC por SNC
En el campo Tipo de acción se reemplaza la Acción
preventiva por Acción de mejora
En el campo Responsables de la acción se incluye la
palabra Involucrados
En el campo Líder del proceso se reemplaza por
Responsable de la acción
Inclusión del campo Cargo
ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BF-SI-SIG-002
FORMATO INFORME CONSOLIDADO DE SNC Y NC B 20-06-2017
Cambio en el nombre del documento paso de
“Formato de informe consolidado de PNC y Acciones
de Mejora” a “Formato informe consolidado de SNC Y
NC”
En el campo hallazgo se reemplaza las palabras
Producto no conforme por Salida no conforme
Se reemplaza la Acción preventiva por Acción de
mejora
En el campo Fecha se agregan las palabras “de
implementación”
ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AF-SI-SIG-003
FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SNC A 21-06-2017 Creación del documento. ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AF-SI-SIG-004 FORMATO MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
PERTINENTES Y SUS REQUISITOSA 30-06-2017 Creación del documento. ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AF-SI-SIG-005
FORMATO MATRIZ DE GESTIÓN DEL CAMBIO A 30-06-2017 Creación del documento. ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AF-SI-SIG-006
FORMATO MATRIZ DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A 30-06-2017 Creación del documento. ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DF-SI-SIG-010 FORMATO LISTADO MAESTROS DE DOCUMENTOS Y
REGISTROSD 16-06-2017
Inclusión en el nombre del documento las palabras “y
registro”ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EF-SI-SIG-011
FORMATO ASISTENCIA A EVENTOS Y/O REUNIONES E 24-03-2015 Inclusión del campo Objetivo de la actividad ACTUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CF-SI-SIG-022
FORMATO FICHA TÉCNICA DE INDICADORES C 13-04-2014
Inclusión del campo hoja de vida del indicador y del
instructivo
Inclusión de la palabra calculo en el campo frecuencia
Eliminación del campo Factor crítico del KPI
ACTUAL
CONTROL INTERNO FZ-CI-CIN-001
CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL INTERNO F 31-05-2017
Actualización de las entradas, actividades y salidas del
proceso teniendo en cuenta las nuevas directrices de
la norma ISO 9001:2015
Actualización de los requisitos legales y del cliente y
requisitos del SIG
Actualización de los recursos, parámetros a controlar ,
riesgos y métodos de seguimiento
Inclusión de los campos gestión del cambio, gestión
del conocimiento, actividades claves, políticas de
operación y documentos del proceso
Inclusión del indicador Índice de desempeño del
auditor interno
ACTUAL
CONTROL INTERNO AR-CI-CIN-002
PROCEDIMIENTO REVISIONES EVENTUALES A 19-03-2015 Creación del documento ACTUAL
CONTROL INTERNO DR-CI-CIN-003
PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNAS D 12-05-2015
Actualización del objetivo, el alcance y las actividades
7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 20
Las actividades 1 y 2 se unieron y se complementaron
Cambio en el orden de las actividades
En la actividad 4 se incluye las actividades de
socialización
Inclusión de la actividad 6
En los anexos se elimina el indicador MCI01 y el F-CI-
CIN-003
ACTUAL
CONTROL INTERNO BI-CI-CIN-001 INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DEL NORMOGRAMA INSTITUCIONALB 29-01-2016
Inclusión en el nombre del documento de las palabras
“y seguimiento”
Actualización del objetivo y alcance, definiciones y
todo el numeral 6
En documentos referenciales se incluye el Decreto
1599 de 2005 y el MECI: 2014
ACTUAL
CONTROL INTERNO DM-CI-CIN-002
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS D 01-08-2017
Inclusión de las políticas de operación institucionales
Actualización de los objetivos de los procesos de
Dirección y Planeación, Infraestructura y
mantenimiento y Sistemas de información,
telecomunicaciones y tecnología
Inclusión de indicadores, Mapa de riesgos, Estructura
orgánica y Roles y responsabilidades de los líderes de
procesos
Actualización de los procedimientos de acuerdo a su
versión actual
ACTUAL
CONTROL INTERNO DM-CI-CIN-003
MANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LA UFPSO D 09-11-2016En el numeral 2.2.1 Realización de la reunión de
apertura se actualiza los procesos de apelaciónACTUAL
CONTROL INTERNO AM-CI-CIN-004
MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE A 21-09-2015 Creación del documento ACTUAL
CONTROL INTERNO BK-CI-CIN-001
GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE CAJAS MENORES B 06-06-2017
Actualización del objetivo de la guía
En el numeral 8 se eliminan los viáticos
En el numeral 9 se elimina el formato F-CI-CIN-010
Inclusión del numeral 10 Comprobaciones
ACTUAL
CONTROL INTERNO CF-CI-CIN-003
FORMATO INFORME DE CONTROL C 12-04-2016Inclusión en el campo Informe de control texto
relacionado con (Ley 87 de 1993)ACTUAL
CONTROL INTERNO BF-CI-CIN-004 FORMATO CONTROL DE REGISTRO DE LA
INFORMACIÓN DEL CLIENTEB 06-06-2017
En el nombre del documento se incluye la palabra
propiedad
Eliminación de los campos: fecha de salida, fecha de
quien entrega, firma de quien entrega, firma del
responsable
En el campo dependencia se incluye la palabra
“Proceso”
Inclusión de los campos Fecha de entrega y recibo del
proceso y/o área y Fecha de recibo y entrega control
interno
ACTUAL
CONTROL INTERNO EF-CI-CIN-006
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO E 06-06-2017
En todo el documento se reemplaza el término
preventiva por oportunidad de mejora
En el campo indicador se reemplaza por medios de
verificación
En la hoja de análisis de causa se elimina el campo
causas potenciales y en las actividades para cumplir la
acción de mejora se incluye el ciclo PHVA
ACTUAL
CONTROL INTERNO CF-CI-CIN-007
FORMATO CONTROL CON LOS ENTES EXTERNOS C 07-04-2015
Inclusión de los campos líder del proceso, Nombre y
cargo del responsable de la elaboración del informe,
Requisito legal aplicable, Observación e Instrucciones.
Eliminación del nombre y apellido de quien lo elaboro.
ACTUAL
CONTROL INTERNO CF-CI-CIN-008 FORMATO VERIFICACIÓN DE COMITÉS
INSTITUCIONALESC 18-10-2013
Eliminación de los campos: Nº - NOMBRES –
INTEGRANTES
Inclusión de los campos PROCESO – DEPENDENCIA –
NOMBRE DEL COMITÉ – FECHA DE VERIFICACION –
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ENTREGO LA
INFORMACION – HALLAZGOS.
ACTUAL
CONTROL INTERNO AF-CI-CIN-009 FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ACTAS DE COMITÉS
INSTITUCIONALESA 08-04-2014 Creación del documento ACTUAL
CONTROL INTERNO BF-CI-CIN-010
FORMATO ARQUEOS DE CAJA MENOR B 11-02-2013Actualización de los campos necesarios para el
registro de la información del formato arqueo de cajaACTUAL
CONTROL INTERNO DF-CI-CIN-011
FORMATO NORMOGRAMA D 10-03-2017
Eliminación del campo fecha de actualización,
Inclusión de los campos de estado (Vigente/derogado)
y descripción del estado, en el campo cumplimiento
agregar las palabras “Evidencias del”.
ACTUAL
CONTROL INTERNO EF-CI-CIN-014
FORMATO PROGRAMAS DE AUDITORIAS INTERNAS E 18-05-2017Inclusión del campo periodo
Eliminación de los campos Primer ciclo y Segundo cicloACTUAL
CONTROL INTERNO DF-CI-CIN-015
FORMATO PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS D 30-05-2017 Inclusión del campo Métodos de auditoría a utilizar. ACTUAL
CONTROL INTERNO DF-CI-CIN-016
FORMATO LISTAS DE VERIFICACIÓN D 30-05-2017
Inclusión del campo objetivo de la auditoría y en el
campo criterio se incluyen las palabras “de la
auditoría”.
ACTUAL
CONTROL INTERNO DF-CI-CIN-017
FORMATO ACTA APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA D 30-05-2017En el campo Consideraciones tratadas en la reunión de
apertura se modifica la redacción de las preguntas.ACTUAL
CONTROL INTERNO FF-CI-CIN-018
FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNAS F 30-05-2017
Inclusión de los campos Auditor líder y Conclusiones
de la auditoría
En el campo Documentos revisados se incluyeron los
ítems Previo a la auditoría y Durante la auditoría
En el campo firma del auditor se incluyó la palabra
líder
ACTUAL
CONTROL INTERNO CF-CI-CIN-019
FORMATO EVALUACIÓN A AUDITORES C 29-04-2016
En el numeral 1 se incluyen los ítems 1.7, 1.8 y
promedio
En los numerales 2 se incluyen los ítems 2.7 y
promedio
En el numeral 3 se actualizan todos los ítems y se
incluye el campo promedio
El documento cambia de formato Word a Excel
ACTUAL
CONTROL INTERNO BF-CI-CIN-020 FORMATO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA
MEJORA CONTINUAB 12-05-2015
En el campo Tipo de hallazgo se eliminan PNC y AM, se
incluye OP
En el campo Tipo se elimina AM
ACTUAL
CONTROL INTERNO EF-CI-CIN-021
FORMATO VERIFICACIÓN A LA GESTIÓN DE RYO E 06-06-2017
En el nombre del documento se incluyó la palabra
oportunidades
En la verificación de riesgos se incluyó los campos:
Riesgos, Objetivo del proceso, consecuencias,
controles, Fecha de implementación y Nueva
evaluación del riesgo, se eliminan los campos:
Descripción del riesgo, Cronograma (fecha de inicio –
fecha final)
ACTUAL
CONTROL INTERNO AQ-CI-CIN-001
FORMATO SISTEMA DE REVISIÓN Y CONTROL A 11-02-2013 Creación del documento ACTUAL
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