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ANEX
O DE PER
SONAL
AÑO
201
8
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
01001
ALCALDÍA9120
ÓRGANOS DE GOBIERNOPO
CD 30 1 36.494,22 € ‐ € 66.168,48 €
9122
GABINETE DE PRENSACO
CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € FA1
CD 27 1 19.120,22 € 3.419,06 € 48.877,76 € FC1
CD 22 1 15.103,34 € 3.351,10 € 35.819,46 € FC2
CD 18 3 34.762,84 € 9.951,48 € 87.270,52 €
9124
GABINETE DE ALCALDÍACP
CD 18 1 19.206,74 € ‐ € 33.403,30 € CD 29 2 51.697,22 € ‐ € 107.328,04 €
FC2CD 18 3 35.581,42 € 9.951,48 € 88.089,10 €
9201
SECRETARÍA GENERAL Y OFICINA DE GOBIERNOFA1
CD 30 2 52.656,80 € 6.838,12 € 117.110,52 € FC2
CD 18 3 32.615,52 € 9.951,48 € 85.123,20 €
9207
ASESORÍA JURÍDICAFA1
CD 27 1 17.941,84 € 3.419,06 € 47.699,38 € CD 29 1 22.901,20 € 3.419,06 € 53.702,44 € CD 30 2 68.166,14 € 6.838,12 € 132.619,86 €
FC2CD 16 2 18.671,24 € 6.634,32 € 52.395,08 € CD 18 1 10.921,96 € 3.317,16 € 28.424,52 €
IA1CD 24 1 13.435,52 € 3.419,06 € 40.152,12 €
IC2CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 €
TOTAL ALCALDÍA: 27 1.076.578,86 €
1
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
02001
RECURSOS HUMANOS9120
ÓRGANOS DE GOBIERNOPO
CD 30 1 29.353,66 € ‐ € 59.027,92 €
9206
RECURSOS HUMANOSFA1
CD 24 2 33.848,64 € 6.838,12 € 87.281,84 € CD 28 1 20.706,14 € 3.419,06 € 50.985,74 € CD 29 1 25.593,68 € 3.419,06 € 56.394,92 € CD 30 2 51.319,24 € 6.838,12 € 115.772,96 €
FA2CD 23 1 16.924,32 € 3.385,08 € 41.279,02 € CD 26 1 16.924,18 € 3.385,08 € 43.446,78 €
FC1CD 18 1 10.266,20 € 3.351,10 € 29.339,28 € CD 21 1 12.784,52 € 3.351,10 € 32.979,70 € CD 22 1 19.336,24 € 3.351,10 € 40.052,36 €
FC2CD 16 3 28.589,26 € 9.951,48 € 79.175,02 € CD 17 3 30.975,28 € 9.951,48 € 82.521,16 € CD 18 5 55.327,16 € 16.585,80 € 142.839,96 €
IA1CD 24 1 13.435,52 € 3.419,06 € 40.152,12 €
TOTAL RECURSOS HUMANOS: 24 901.248,78 €
02002
NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN332200
ARCHIVO MUNICIPALCO
CD 14 1 9.528,54 € 3.446,28 € 25.164,06 € CD 16 2 18.671,24 € 6.634,32 € 52.395,08 € CD 18 2 20.532,40 € 6.702,20 € 58.678,56 € CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 €
FA2CD 22 7 78.494,08 € 23.695,56 € 245.320,60 € CD 25 1 14.206,50 € 3.385,08 € 39.604,62 €
FC1CD 18 2 20.532,40 € 6.702,20 € 58.678,56 €
IA2CD 22 2 22.426,88 € 6.770,16 € 70.091,60 €
IC2CD 16 2 18.671,24 € 6.634,32 € 52.395,08 €
920C
MODERNIZACIÓN Y ADMÓN. ELECTRÓNICAFA1
CD 24 2 26.871,04 € 6.838,12 € 80.304,24 € CD 30 1 26.328,40 € 3.419,06 € 58.555,26 €
FA2CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 € CD 26 1 19.336,24 € 3.385,08 € 45.858,84 €
FC2CD 18 1 10.266,20 € 3.317,16 € 27.768,76 € CD 18 1 10.266,20 € 3.317,16 € 27.768,76 €
2
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
920D
SERVICIOS INFORMÁTICOSCF
CD 20 1 10.915,80 € 3.351,10 € 30.630,36 € CO
CD 18 1 10.266,20 € 3.351,10 € 29.339,28 € CD 20 3 32.747,40 € 10.053,30 € 91.891,08 € CD 21 1 11.158,98 € 3.351,10 € 31.354,16 €
FA2CD 25 1 14.206,50 € 3.385,08 € 39.604,62 € CD 26 1 20.514,62 € 3.385,08 € 47.037,22 €
FC1CD 20 1 10.915,80 € 3.351,10 € 30.630,36 € CD 22 3 41.774,88 € 10.053,30 € 103.923,24 €
FC2CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € CD 18 1 10.921,96 € 3.317,16 € 28.424,52 € CD 21 1 11.158,98 € 3.317,16 € 29.783,64 €
IA2CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 € CD 25 2 28.413,00 € 6.770,16 € 79.209,24 €
IC1CD 18 1 10.266,20 € 3.351,10 € 29.339,28 € CD 20 1 10.915,80 € 3.351,10 € 30.630,36 €
IC2CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 €
TOTAL NUEVAS TECN. E INNOVACIÓN: 28 1.601.913,86 €
02003
SERVICIOS GENERALES9120
ÓRGANOS DE GOBIERNOCO
CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € FA1
CD 30 1 26.328,40 € 3.419,06 € 58.555,26 € FC2
CD 18 1 10.266,20 € 3.317,16 € 27.768,76 €
9121
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALESCP
CD 15 7 67.347,24 € ‐ € 124.621,98 € CD 16 1 32.788,00 € ‐ € 48.627,60 € CD 18 15 224.507,58 € ‐ € 390.475,63 €
POASISTENCIA A PLENOS 13 196.756,56 € ‐ € 196.756,56 € CD 29 3 60.749,22 € ‐ € 145.495,14 € CD 30 4 117.414,64 € ‐ € 236.111,68 €
9203
PORTERÍACO
CD 14 3 28.585,62 € 10.338,84 € 75.492,18 € FC2
CD 15 5 44.115,40 € 16.585,80 € 126.819,20 € CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € CD 18 1 10.921,96 € 3.317,16 € 28.424,52 €
IECD 14 5 47.642,70 € 17.231,40 € 125.820,30 €
3
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
9205
REGISTRO GENERALFA2
CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 € FC2
CD 16 2 20.156,64 € 6.634,32 € 53.880,48 €
9231
GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTESFA2
CD 25 1 14.206,50 € 3.385,08 € 39.604,62 € FC1
CD 19 1 9.848,02 € 3.351,10 € 29.241,98 € FC2
CD 16 4 39.570,58 € 13.268,64 € 107.018,26 € CD 18 1 10.921,96 € 3.317,16 € 28.424,52 €
TOTAL SERVICIOS GENERALES: 71 1.930.579,55 €
02004
SEGURIDAD CIUDADANA1320
POLICÍA LOCALFA1
CD 30 1 29.766,24 € 3.419,06 € 61.993,10 € FA2
CD 22 6 90.469,68 € 20.310,48 € 233.463,84 € CD 24 4 73.178,28 € 13.540,32 € 172.682,52 €
FC1CD 18 276 3.542.294,70 € 924.903,60 € 8.806.464,78 € CD 19 1 12.843,74 € 3.351,10 € 32.237,70 € CD 20 25 345.126,74 € 83.777,50 € 837.990,74 € CD 21 1 12.843,74 € 3.351,10 € 33.038,92 € CD 22 5 64.218,70 € 16.755,50 € 167.799,30 €
FC2CD 16 1 9.750,16 € 3.317,16 € 26.612,08 € CD 18 1 12.918,92 € 3.317,16 € 30.421,48 € CD 21 1 11.220,58 € 3.317,16 € 29.845,24 €
1321
ESCUELA SEGURIDAD PÚBLICAFA1
CD 30 1 29.766,24 € 3.419,06 € 61.993,10 € FA2
CD 26 1 15.745,94 € 3.385,08 € 42.268,54 €
1330
CENTRO INTEGRAL DE TRÁFICOCF
CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € CO
CD 14 4 39.671,52 € 13.785,12 € 102.213,60 € FC2
CD 16 3 31.672,76 € 9.951,48 € 82.258,52 €
1350
PROTECCIÓN CIVILCO
CD 16 2 19.500,32 € 6.634,32 € 53.224,16 € FA2
CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 €
4
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
1360
EXTINCIÓN DE INCENDIOSFA1
CD 28 1 25.593,68 € 3.419,06 € 55.873,28 € FC1
CD 16 1 10.961,30 € 3.317,16 € 27.823,22 € CD 17 82 1.022.868,00 € 272.007,12 € 2.431.788,72 € CD 18 27 358.889,30 € 89.970,60 € 850.304,66 € CD 19 2 19.696,04 € 6.702,20 € 58.483,96 € CD 21 1 11.220,58 € 3.351,10 € 31.415,76 € CD 22 7 95.727,38 € 23.423,76 € 239.227,88 €
IC1CD 18 1 10.266,20 € 3.351,10 € 29.339,28 €
TOTAL SEGURIDAD CIUDADANA: 457 14.560.007,72 €
02005
VÍA PÚBLICA1530
LICENCIAS DE OCUPACIÓN Y SANCIONESCF
CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € CO
CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € FA1
CD 29 1 24.415,30 € 3.419,06 € 55.216,54 € FC1
CD 19 1 9.848,02 € 3.351,10 € 29.241,98 € CD 21 1 11.220,58 € 3.351,10 € 31.415,76 €
FC2CD 16 9 84.020,58 € 29.854,44 € 235.777,86 € CD 18 1 10.266,20 € 3.317,16 € 27.768,76 €
TOTAL VÍA PÚBLICA: 15 431.815,98 €
02006
URBANISMO9120
ÓRGANOS DE GOBIERNOPD
CD 29 1 32.159,40 € 3.419,06 € 62.960,64 € FA1
CD 30 1 28.587,86 € 3.419,06 € 60.814,72 € FC2
CD 18 2 21.843,92 € 6.634,32 € 56.849,04 €
1501
SECRETARÍA URBANISMOFC2
CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 €
1511
PLANEAMIENTO URBANÍSTICOFA1
CD 27 1 20.706,14 € 3.419,06 € 50.463,68 € CD 29 1 24.415,16 € 3.419,06 € 55.216,40 €
IA1CD 29 1 24.415,30 € 3.419,06 € 55.216,54 €
5
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
1512
INTERVENCIÓN URBANÍSTICACF
CD 20 1 10.915,80 € 3.351,10 € 30.630,36 € CO
CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 € CD 24 1 13.435,52 € 3.419,06 € 40.152,12 €
FA1CD 27 1 20.706,14 € 3.419,06 € 50.463,68 € CD 28 1 20.706,14 € 3.419,06 € 50.985,74 € CD 29 1 24.415,16 € 3.419,06 € 55.216,40 €
FA2CD 25 1 14.206,36 € 3.385,08 € 39.604,48 € CD 26 2 36.238,72 € 6.770,16 € 89.283,92 €
FC1CD 20 2 21.831,60 € 6.702,20 € 61.260,72 € CD 22 3 35.407,26 € 10.053,30 € 97.555,62 €
FC2CD 16 4 38.085,18 € 13.268,64 € 105.532,86 €
IA2CD 22 7 78.494,08 € 23.695,56 € 245.320,60 € CD 25 1 14.206,50 € 3.385,08 € 39.604,62 €
1513
URBANIZACIÓN Y OBRASCO
CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 €
1514
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN URBANÍSTICACO
CD 18 1 10.266,20 € 3.351,10 € 29.339,28 € CD 19 1 9.848,02 € 3.351,10 € 29.241,98 €
FA1CD 29 1 24.415,16 € 3.419,06 € 55.216,40 €
FC1CD 19 1 9.848,02 € 3.351,10 € 29.241,98 € CD 22 2 23.604,84 € 6.702,20 € 65.037,08 €
FC2CD 16 3 30.234,96 € 9.951,48 € 80.820,72 €
IC1CD 20 1 10.915,80 € 3.351,10 € 30.630,36 € CD 21 1 11.158,98 € 3.351,10 € 31.354,16 €
1516
JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN URBANÍSTICACO
CD 16 2 18.671,24 € 6.634,32 € 52.395,08 € FA1
CD 24 1 13.435,52 € 3.419,06 € 40.152,12 € CD 29 2 48.830,32 € 6.838,12 € 110.432,80 €
FA2CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 €
FC2CD 16 9 84.020,58 € 29.854,44 € 235.777,86 € CD 18 4 43.032,08 € 13.268,64 € 113.042,32 €
IC2CD 16 1 10.078,32 € 3.317,16 € 26.940,24 €
6
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
1517
JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICACO
CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € FA1
CD 29 1 22.901,76 € 3.419,06 € 53.703,00 € FA2
CD 26 1 15.745,94 € 3.385,08 € 42.268,54 € FC1
CD 19 1 10.266,06 € 3.351,10 € 29.660,02 € CD 21 2 22.441,16 € 6.702,20 € 62.831,52 € CD 22 1 12.743,78 € 3.351,10 € 33.459,90 €
FC2CD 16 3 28.006,86 € 9.951,48 € 78.592,62 € CD 17 1 12.473,86 € 3.317,16 € 29.655,82 € CD 18 5 54.609,80 € 16.585,80 € 142.122,60 €
IC2CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 €
TOTAL URBANISMO: 83 2.832.778,56 €
02007
PORTAL DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA9250
TRANSPARENCIACF
CD 18 1 10.266,20 € 3.351,10 € 29.339,28 € CO
CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € FA1
CD 29 1 24.415,30 € 3.419,06 € 55.216,54 €
TOTAL PORTAL OFICINA TRANSPARENCIA: 3 110.753,36 €
03001
DELEGACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS1650
ALUMBRADO PÚBLICOCO
CD 22 1 12.743,78 € 3.385,08 € 36.576,14 € CD 25 1 14.206,50 € 3.385,08 € 39.604,62 €
FA2CD 25 1 14.206,50 € 3.385,08 € 39.604,62 €
FC2CD 15 15 137.953,20 € 50.333,30 € 386.640,50 € CD 16 3 29.171,66 € 9.951,48 € 79.757,42 € CD 17 5 57.649,90 € 16.585,80 € 143.559,70 €
IA2CD 22 2 22.426,88 € 6.770,16 € 70.091,60 €
1711
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS LIBRESCO
CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 €
FA2CD 24 1 20.514,62 € 3.385,08 € 45.390,68 €
FC2CD 15 2 18.019,96 € 6.634,32 € 51.101,48 € CD 16 4 39.168,50 € 13.268,64 € 106.616,18 € CD 17 1 12.473,86 € 3.317,16 € 29.655,82 € CD 18 4 42.806,54 € 13.268,64 € 112.816,78 €
7
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
4500
ADMINISTRACIÓN GENERALCO
CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 € FA1
CD 29 2 50.008,84 € 6.838,12 € 111.611,32 € CD 30 1 26.328,40 € 3.419,06 € 58.555,26 €
FC1CD 21 1 11.220,58 € 3.351,10 € 31.415,76 €
FC2CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € CD 18 1 10.921,96 € 3.317,16 € 28.424,52 €
IA2CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 €
4530
EXPLOTACIÓN VÍA PÚBLICACF
CD 16 4 39.000,64 € 13.268,64 € 106.448,32 € CD 17 1 10.351,60 € 3.317,16 € 27.533,56 €
FC1CD 21 1 10.431,26 € 3.351,10 € 30.626,44 €
FC2CD 15 1 9.196,88 € 3.317,16 € 25.737,64 € CD 16 1 9.750,16 € 3.317,16 € 26.612,08 € CD 17 1 11.529,98 € 3.317,16 € 28.711,94 € CD 18 2 20.532,40 € 6.634,32 € 55.537,52 €
4590
INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIONESCO
CD 22 2 22.426,88 € 6.770,16 € 70.091,60 € CD 25 1 14.206,50 € 3.385,08 € 39.604,62 €
FA1CD 24 1 13.435,52 € 3.419,06 € 40.152,12 € CD 29 2 48.830,60 € 6.838,12 € 110.433,08 €
FA2CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 € CD 23 1 13.564,18 € 3.385,08 € 37.918,88 € CD 24 1 13.435,52 € 3.385,08 € 38.311,58 €
FC1CD 20 6 65.494,80 € 20.106,60 € 183.782,16 €
FC2CD 16 3 28.589,26 € 9.951,48 € 79.175,02 € CD 17 1 9.829,96 € 3.317,16 € 27.011,92 € CD 18 1 10.266,20 € 3.317,16 € 27.768,76 €
IA1CD 24 2 26.871,04 € 6.838,12 € 80.304,24 €
IA2CD 22 3 33.640,32 € 10.155,24 € 105.137,40 €
9208
PARQUE MÓVILCO
CD 16 2 19.836,04 € 6.634,32 € 53.559,88 € FC2
CD 16 19 215.553,94 € 66.343,20 € 552.792,34 € CD 18 1 12.918,92 € 3.317,16 € 30.421,48 €
8
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
9331
ESPACIOS MUNICIPALESFC1
CD 19 1 9.848,02 € 3.351,10 € 29.241,98 € FC2
CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € CD 17 2 23.059,96 € 6.634,32 € 57.423,88 € CD 18 1 15.729,56 € 3.317,16 € 33.232,12 €
TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS: 113 3.487.768,78 €
03002
LITORALCF
CD 15 6 54.964,28 € 19.902,96 € 154.208,84 € CD 16 6 58.007,60 € 19.902,96 € 159.179,12 € CD 18 4 41.064,80 € 13.336,52 € 114.216,08 €
COCD 14 7 69.426,14 € 24.123,96 € 178.874,78 € CD 16 7 69.258,28 € 23.349,24 € 186.706,66 €
FA1CD 30 1 26.328,40 € 3.419,06 € 58.555,26 €
FC1CD 18 1 11.740,54 € 3.351,10 € 30.813,62 € CD 20 1 11.379,76 € 3.351,10 € 31.094,32 €
FC2CD 16 3 29.586,20 € 9.951,48 € 80.171,96 €
CD 18 4 44.280,88 € 13.268,64 € 114.291,12 €
TOTAL LITORAL: 40 1.108.111,76 €
03003
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA9120
ÓRGANOS DE GOBIERNOFC2
CD 18 1 10.266,20 € 3.317,16 € 27.768,76 € PO
CD 30 1 29.353,66 € ‐ € 59.027,92 €
9240
COORDINACIÓN DISTRITOS, JUNTAS VECINALES Y OMITASFA1
CD 24 1 13.435,52 € 3.419,06 € 40.152,12 € CD 28 1 20.706,14 € 3.419,06 € 50.985,74 €
FA2CD 25 1 14.206,50 € 3.385,08 € 39.604,62 €
FC2CD 17 3 30.232,58 € 9.951,48 € 81.778,46 € CD 18 17 197.876,84 € 56.391,72 € 495.420,36 €
IA2
CD 22 2 22.426,88 € 6.770,16 € 70.091,60 €
TOTAL DESC. Y PART. CIUDADANA: 27 864.829,58 €
03005
FESTEJOS3381
FESTEJOS POPULARESFA2
CD 25 1 14.206,50 € 3.385,08 € 39.604,62 € FC1
CD 21 1 11.220,58 € 3.351,10 € 31.415,76 € FC2
CD 17 1 9.829,96 € 3.317,16 € 27.011,92 €
TOTAL FESTEJOS: 3 98.032,30 €
9
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
04001
HACIENDA LOCAL9120
ÓRGANOS DE GOBIERNOFC2
CD 18 1 10.921,96 € 3.317,16 € 28.424,52 € PO
CD 29 1 20.249,74 € ‐ € 48.498,38 €
9310
INTERVENCIÓNCO
CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € FA1
CD 28 1 20.706,14 € 3.419,06 € 50.985,74 € CD 30 3 94.741,64 € 10.257,18 € 191.422,22 €
FA2CD 24 1 13.435,52 € 3.385,08 € 38.311,58 €
FC2CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € CD 17 1 9.829,96 € 3.317,16 € 27.011,92 €
9311
ÓRGANO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO MUNICIPALFA1
CD 30 1 26.328,40 € 3.419,06 € 58.555,26 € FA1
CD 24 1 13.435,52 € 3.419,06 € 40.152,12 € FA2
CD 26 2 31.491,60 € 6.770,16 € 84.536,80 €
9320
ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIACO
CD 16 2 20.156,64 € 6.634,32 € 53.880,48 € FA1
CD 30 1 48.672,26 € 3.419,06 € 80.899,12 € FA2
CD 25 2 28.413,00 € 6.770,16 € 79.209,24 € FC1
CD 22 1 13.924,96 € 3.351,10 € 34.641,08 € CD 23 1 13.402,90 € 3.351,10 € 34.641,36 €
FC2CD 16 2 18.671,24 € 6.634,32 € 52.395,08 € CD 17 8 81.610,48 € 26.537,28 € 219.066,16 € CD 18 3 32.284,00 € 9.951,48 € 84.791,68 € CD 22 2 27.849,92 € 6.634,32 € 66.141,12 €
IC2CD 16 1 10.078,32 € 3.317,16 € 26.940,24 €
9340
TESORERÍA Y CONTABILIDADFA1
CD 30 1 44.441,60 € 3.419,06 € 76.668,46 € FA2
CD 25 2 29.591,38 € 6.770,16 € 80.387,62 € CD 26 1 15.745,94 € 3.385,08 € 42.268,54 €
FC1CD 21 1 11.220,58 € 3.351,10 € 31.415,76 €
FC2CD 16 3 28.749,56 € 9.951,48 € 79.335,32 € CD 17 2 19.659,92 € 6.634,32 € 54.023,84 € CD 18 1 10.921,96 € 3.317,16 € 28.424,52 €
TOTAL HACIENDA LOCAL: 48 1.745.423,24 €
10
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
04002
CONTRATACIÓN920A
CONTRATACIÓNCO
CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € FA1
CD 24 1 13.435,52 € 3.419,06 € 40.152,12 € CD 29 1 24.415,30 € 3.419,06 € 55.216,54 €
FC1CD 21 1 12.784,52 € 3.351,10 € 32.979,70 €
FC2CD 17 2 19.659,92 € 6.634,32 € 54.023,84 € CD 18 2 20.532,40 € 6.634,32 € 55.537,52 €
920B
COMPRAS Y ALMACÉNFC1
CD 20 1 11.379,76 € 3.351,10 € 31.094,32 € FC2
CD 15 1 9.196,88 € 3.317,16 € 25.737,64 € CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € CD 17 1 10.351,60 € 3.317,16 € 27.533,56 €
TOTAL CONTRATACIÓN: 12 374.670,32 €
04003
PATRIMONIO9330
PATRIMONIOFA1
CD 29 1 20.706,14 € 3.419,06 € 51.507,38 € FC1
CD 21 1 12.784,52 € 3.351,10 € 32.979,70 € FC2
CD 16 4 37.342,48 € 13.268,64 € 104.790,16 €
TOTAL PATRIMONIO: 6 189.277,24 €
04005
COMERCIO4312
MERCADOS ABASTOS Y LONJASFA2
CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 € FC2
CD 16 1 9.918,02 € 3.317,16 € 26.779,94 €
TOTAL COMERCIO: 2 61.825,74 €
11
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
04006
TURISMO9120
ÓRGANOS DE GOBIERNOPO
CD 30 1 29.353,66 € ‐ € 59.027,92 €
4320
PROMOCIÓN TURÍSTICACO
CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 € FA2
CD 25 1 14.206,50 € 3.385,08 € 39.604,62 € FC1
CD 18 2 20.532,40 € 6.702,20 € 58.678,56 € FC2
CD 17 1 9.829,96 € 3.317,16 € 27.011,92 € CD 18 1 10.266,20 € 3.317,16 € 27.768,76 €
IC1CD 18 1 10.266,20 € 3.351,10 € 29.339,28 €
TOTAL TURISMO: 8 276.476,86 €
05001
SANIDAD3112
LABORATORIO MUNICIPALFC1
CD 18 2 20.532,40 € 6.702,20 € 58.678,56 € FC2
CD 18 1 10.266,20 € 3.317,16 € 27.768,76 € IA1
CD 25 1 14.206,50 € 3.419,06 € 41.445,16 €
3114
RECOGIDA, VIGILANCIA Y CUSTODÍA DE ANIMALES DE COMPAÑIAFC2
CD 15 1 9.196,88 € 3.317,16 € 25.737,64 € CD 18 1 10.921,96 € 3.317,16 € 28.424,52 €
TOTAL SANIDAD: 6 182.054,64 €
05002
CONSUMO4930
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDORFC1
CD 22 1 12.743,78 € 3.351,10 € 33.459,90 € FC2
CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € CD 17 1 9.829,96 € 3.317,16 € 27.011,92 € CD 18 1 11.740,54 € 3.317,16 € 29.243,10 €
IC2CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 €
TOTAL CONSUMO: 5 142.110,00 €
12
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
05003
DEPORTES9120
ÓRGANOS DE GOBIERNOFC1
CD 18 1 10.266,20 € 3.351,10 € 29.339,28 €
3410
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTECF
CD 16 1 9.750,16 € 3.317,16 € 26.612,08 € CO
CD 14 1 9.917,88 € 3.446,28 € 25.553,40 € CD 16 26 253.089,62 € 86.246,16 € 691.499,54 € CD 18 15 153.993,00 € 50.266,50 € 440.089,20 € CD 19 1 9.750,16 € 3.317,16 € 27.573,60 € CD 21 2 20.862,52 € 6.702,20 € 61.252,88 €
FA1CD 25 1 14.206,50 € 3.419,06 € 41.445,16 € CD 28 1 21.884,52 € 3.419,06 € 52.164,12 € CD 30 1 26.328,40 € 3.419,06 € 58.555,26 €
FA2CD 23 1 12.385,80 € 3.385,08 € 36.740,50 €
FC1CD 18 11 113.583,96 € 36.862,10 € 323.387,84 € CD 19 1 9.848,02 € 3.351,10 € 29.241,98 € CD 21 5 52.156,30 € 16.755,50 € 153.132,20 € CD 23 2 27.984,18 € 6.702,20 € 70.461,10 €
FC2CD 15 1 9.196,88 € 3.317,16 € 25.737,64 € CD 16 9 86.335,06 € 29.854,44 € 238.092,34 € CD 17 5 51.758,00 € 16.585,80 € 137.667,80 €
IC1CD 18 1 10.266,20 € 3.351,10 € 29.339,28 €
3420
INSTALACIONES DEPORTIVASFC2
CD 15 1 8.823,08 € 3.317,16 € 25.363,84 € CD 16 8 75.099,50 € 26.537,28 € 209.994,86 € CD 17 4 41.406,40 € 13.268,64 € 110.134,24 €
TOTAL DEPORTES: 99 2.843.378,14 €
06001
CULTURA9120
ÓRGANOS DE GOBIERNOFA1
CD 29 2 45.986,78 € 6.838,12 € 107.589,26 € FC2
CD 17 1 9.829,96 € 3.317,16 € 27.011,92 € PO
CD 30 1 29.353,66 € ‐ € 59.027,92 €
13
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
3263
UNIVERSIDAD POPULARCF
CD 18 3 29.577,24 € 10.053,30 € 86.796,48 € CO
CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € CD 18 3 29.577,24 € 10.053,30 € 86.796,48 € CD 22 4 44.853,76 € 13.540,32 € 140.183,20 €
FA2CD 22 3 33.640,32 € 10.155,24 € 105.137,40 € CD 25 2 28.413,00 € 6.770,16 € 79.209,24 €
FC2CD 16 1 9.671,20 € 3.317,16 € 26.533,12 €
3300
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURAFA1
CD 24 1 13.435,52 € 3.419,06 € 40.152,12 € CD 27 1 17.941,84 € 3.419,06 € 47.699,38 € CD 28 2 37.630,32 € 6.838,12 € 98.189,52 €
FA2CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 € CD 25 1 15.359,54 € 3.385,08 € 40.757,66 €
FC1CD 21 1 10.431,26 € 3.351,10 € 30.626,44 €
FC2CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 €
3321
BIBLIOTECAS PÚBLICASCO
CD 14 1 9.528,54 € 3.446,28 € 25.164,06 € CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 €
FA2CD 25 1 14.206,50 € 3.385,08 € 39.604,62 €
FC2CD 16 3 28.006,86 € 9.951,48 € 78.592,62 €
IC2CD 16 5 46.678,10 € 16.585,80 € 130.987,70 €
IECD 14 1 9.528,54 € 3.446,28 € 25.164,06 €
3333
CENTRO CULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZYFC2
CD 15 2 17.646,16 € 6.634,32 € 50.727,68 €
TOTAL CULTURA: 43 1.439.589,30 €
14
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
06002
EDUCACIÓN9120
ÓRGANOS DE GOBIERNOCO
CD 17 1 9.829,96 € 3.317,16 € 27.011,92 € FC2
CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 €
3230
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE COLEGIOS PÚBLICOSCO
CD 14 4 38.114,16 € 13.785,12 € 100.656,24 € FA1
CD 28 1 20.706,14 € 3.419,06 € 50.985,74 € FC2
CD 15 36 317.630,88 € 119.417,76 € 913.098,24 € CD 16 6 55.058,50 € 19.902,96 € 156.230,02 € CD 18 2 23.765,70 € 6.634,32 € 58.770,82 €
IC1CD 20 1 10.915,80 € 3.351,10 € 30.630,36 €
IECD 14 15 142.928,10 € 51.694,20 € 377.460,90 €
3231
ADMINISTRACIÓN ESCUELAS INFANTILESFA2
CD 26 1 15.745,80 € 3.385,08 € 42.268,40 € FC2
CD 16 1 10.078,32 € 3.317,16 € 26.940,24 € CD 18 1 10.921,96 € 3.317,16 € 28.424,52 €
3233
FUNCIONAMIENTO ESCUELAS INFANTILESCF
CD 18 9 92.395,80 € 30.159,90 € 264.053,52 € CO
CD 18 43 441.446,60 € 144.097,30 € 1.261.589,04 € CD 22 24 269.122,56 € 81.241,92 € 841.099,20 €
FA2CD 22 13 148.130,64 € 44.006,04 € 457.951,32 € CD 23 9 119.609,00 € 30.465,72 € 338.801,30 €
FC1CD 18 3 31.379,18 € 10.053,30 € 88.598,42 €
FC2CD 18 7 71.863,40 € 23.220,12 € 194.381,32 €
3250
ABSENTISMO ESCOLAR Y CONSEJOS ESCOLARESCO
CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 € FA1
CD 26 1 15.745,80 € 3.419,06 € 44.108,94 € FA2
CD 22 3 33.640,32 € 10.155,24 € 105.137,40 € CD 23 1 12.385,80 € 3.385,08 € 36.740,50 € CD 25 1 14.206,50 € 3.385,08 € 39.604,62 €
IA2CD 22 2 22.426,88 € 6.770,16 € 70.091,60 €
15
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
3261
CALIDAD EDUCATIVAFA2
CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 € FC1
CD 21 2 21.651,84 € 6.702,20 € 62.042,20 € IC1
CD 18 1 10.266,20 € 3.351,10 € 29.339,28 €
3262
REEDUCACIÓN DE LOGOPEDIA Y PSICOMOTRICIDADCO
CD 24 1 13.435,52 € 3.419,06 € 40.152,12 € FA1
CD 24 4 53.742,08 € 13.676,24 € 160.608,48 € CD 25 1 14.206,50 € 3.419,06 € 41.445,16 €
FA2CD 22 2 22.426,88 € 6.770,16 € 70.091,60 €
FC2CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 €
IA1CD 24 1 13.435,52 € 3.419,06 € 40.152,12 €
TOTAL EDUCACIÓN: 201 6.120.952,22 €
06003
JUVENTUD9120
ÓRGANOS DE GOBIERNOFC2
CD 17 1 9.829,96 € 3.317,16 € 27.011,92 € CD 18 1 10.921,96 € 3.317,16 € 28.424,52 €
3371
ASOCIACIONÍSMO Y DINAMIZACIÓN JUVENILCF
CD 18 1 9.859,08 € 3.351,10 € 28.932,16 € CO
CD 18 5 51.331,00 € 16.755,50 € 146.696,40 € FA2
CD 23 1 12.385,80 € 3.385,08 € 36.740,50 € CD 25 1 14.206,50 € 3.385,08 € 39.604,62 €
FC1CD 18 3 31.379,18 € 10.053,30 € 88.598,42 €
FC2CD 15 1 9.196,88 € 3.317,16 € 25.737,64 € CD 17 1 10.351,60 € 3.317,16 € 27.533,56 € CD 18 1 11.444,58 € 3.317,16 € 28.947,14 €
IC1CD 21 1 10.431,26 € 3.351,10 € 30.626,44 €
3373
ESPACIO JOVENCO
CD 18 2 20.532,40 € 6.702,20 € 58.678,56 €
TOTAL JUVENTUD: 19 567.531,88 €
16
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
06004
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO9120
ÓRGANOS DE GOBIERNOPD
CD 28 1 7.261,66 € 3.419,06 € 37.541,26 €
3360
GABINETE DIDÁCTICO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICOFA1
CD 27 1 17.941,84 € 3.419,06 € 47.699,38 €
3361
ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICOCO
CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 € FA1
CD 25 1 14.206,50 € 3.419,06 € 41.445,16 € FA2
CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 € FC2
CD 15 2 17.646,16 € 6.634,32 € 50.727,68 € CD 16 2 19.413,94 € 6.634,32 € 53.137,78 €
IECD 14 1 9.528,54 € 3.446,28 € 25.164,06 €
TOTAL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: 10 316.958,66 €
07001
ATENCIÓN SOCIAL9120
ÓRGANOS DE GOBIERNOPO
CD 30 1 29.353,66 € ‐ € 59.027,92 €
2310
PLAN INTEGRAL DE ACTUACIÓNCO
CD 16 5 46.678,10 € 16.585,80 € 130.987,70 € CD 18 1 10.266,20 € 3.351,10 € 29.339,28 € CD 20 6 40.509,00 € 20.310,48 € 177.493,80 € CD 22 4 44.853,76 € 13.540,32 € 140.183,20 €
FA1CD 24 3 40.306,56 € 10.257,18 € 120.456,36 € CD 26 1 15.745,80 € 3.419,06 € 44.108,94 € CD 30 1 26.328,40 € 3.419,06 € 58.555,26 €
FA2CD 22 12 139.093,78 € 40.620,96 € 425.082,10 € CD 23 7 86.700,60 € 23.695,56 € 257.183,50 € CD 25 1 14.206,50 € 3.385,08 € 39.604,62 € CD 26 6 98.065,38 € 20.310,48 € 257.200,98 €
FC1CD 18 14 143.726,80 € 46.915,40 € 410.749,92 € CD 20 1 10.915,80 € 3.351,10 € 30.630,36 € CD 21 1 10.431,26 € 3.351,10 € 30.626,44 € CD 22 1 11.213,44 € 3.351,10 € 35.011,82 €
FC2CD 15 4 35.292,32 € 13.268,64 € 101.455,36 € CD 16 11 106.906,24 € 36.488,76 € 292.387,36 € CD 18 4 43.687,84 € 13.268,64 € 113.698,08 €
IC1CD 18 2 20.532,40 € 6.702,20 € 58.678,56 €
IECD 14 1 9.528,54 € 3.446,28 € 25.164,06 €
17
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
2312
EDIFICIOS MUNICIPALESFC2
CD 16 1 9.750,16 € 3.317,16 € 26.612,08 €
2313
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL POR DROGASCF
CD 18 1 10.266,20 € 3.351,10 € 29.339,28 €
2314
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE INMIGRANTESCO
CD 16 4 38.914,26 € 13.268,64 € 106.361,94 € CD 18 2 20.532,40 € 6.702,20 € 58.678,56 € CD 20 1 6.751,50 € 3.385,08 € 29.582,30 € CD 22 6 67.280,64 € 20.310,48 € 210.274,80 €
FC1CD 18 1 12.843,74 € 3.351,10 € 31.916,82 €
FC2CD 16 2 19.413,94 € 6.634,32 € 53.137,78 €
2315
ATENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL A TRANSEUNTES, SIN TECHO Y VIVIENDA SOCIALCO
CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 €
231C
PROGRAMAS FAMILIASCO
CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 € CD 24 1 13.435,52 € 3.419,06 € 40.152,12 €
231D
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCLUSIÓNCO
CD 22 4 44.853,76 € 13.540,32 € 140.183,20 €
231E
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALESCF
CD 15 1 8.823,08 € 3.317,16 € 25.363,84 € CD 21 1 11.220,58 € 3.351,10 € 31.415,76 €
COCD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 €
FC2CD 15 1 8.823,08 € 3.317,16 € 25.363,84 € CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 €
231F
UNIDAD DE APOYO TÉCNICO Y JURÍDICOFA1
CD 28 1 20.706,14 € 3.419,06 € 50.985,74 €
231G
RECURSOS DOMICILIARIOS PARA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIALCO
CD 20 1 6.751,50 € 3.385,08 € 29.582,30 € CD 22 2 22.426,88 € 6.770,16 € 70.091,60 €
231H
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL EN MAYORES Y DISCAPACITADOSCF
CD 16 1 9.750,16 € 3.317,16 € 26.612,08 € CD 17 1 9.829,96 € 3.317,16 € 27.011,92 €
COCD 16 4 39.328,80 € 13.268,64 € 106.776,48 € CD 18 1 10.266,20 € 3.351,10 € 29.339,28 €
FC2CD 16 3 28.835,94 € 9.951,48 € 79.421,70 €
18
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
231K
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN MENORES Y BARRIOS CMSS1CF
CD 16 2 19.828,48 € 6.634,32 € 53.552,32 € CO
CD 16 2 18.671,24 € 6.634,32 € 52.395,08 € CD 18 1 10.266,20 € 3.351,10 € 29.339,28 € CD 22 13 145.774,72 € 44.006,04 € 455.595,40 €
FC2CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 €
TOTAL ATENCIÓN SOCIAL: 150 4.805.395,34 €
07002
EMPLEO2411
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL EMPLEOFA2
CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 € FC1
CD 17 1 10.351,60 € 3.317,16 € 27.533,56 € CD 21 2 20.862,52 € 6.702,20 € 61.252,88 €
FC2CD 17 1 10.351,60 € 3.317,16 € 27.533,56 €
3370
INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y DOCUMENTACIÓNCO
CD 20 2 13.369,72 € 6.770,16 € 59.031,32 € CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 € CD 26 1 19.336,24 € 3.385,08 € 45.858,84 €
FA1CD 24 1 13.435,52 € 3.419,06 € 40.152,12 € CD 30 1 25.150,02 € 3.419,06 € 57.376,88 €
FA2CD 22 2 22.426,88 € 6.770,16 € 70.091,60 € CD 23 1 12.385,80 € 3.385,08 € 36.740,50 € CD 25 1 14.206,50 € 3.385,08 € 39.604,62 €
FC1CD 18 2 20.532,40 € 6.702,20 € 58.678,56 €
TOTAL EMPLEO: 17 593.946,04 €
07003
IGUALDAD2310
PLAN INTEGRAL DE ACTUACIÓNFA2
CD 25 2 28.413,00 € 6.770,16 € 79.209,24 €
2311
PROGRAMA TALLERESCO
CD 24 1 13.435,52 € 3.419,06 € 40.152,12 €
231I
CASA DE ACOGIDACF
CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 € CO
CD 14 5 47.642,70 € 17.231,40 € 125.820,30 € CD 18 1 10.266,20 € 3.351,10 € 29.339,28 € CD 22 1 11.213,44 € 3.385,08 € 35.045,80 € CD 24 3 40.306,56 € 10.257,18 € 120.456,36 €
FC1CD 18 2 23.109,94 € 6.702,20 € 61.256,10 €
19
ANEXO DE PERSONAL
PROGRAMA Nº ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS IMPORTE PUESTOS
2410
CENTRO LOCAL DE EMPLEOFC1
CD 18 1 10.266,20 € 3.351,10 € 29.339,28 € FC2
CD 18 1 10.921,96 € 3.317,16 € 28.424,52 €
2412
VIVERO DE EMPRESAS PARA MUJERESCO
CD 16 1 9.335,62 € 3.317,16 € 26.197,54 €
TOTAL IGUALDAD: 19 610.286,34 €
NOMENCLATURA:CP CONTRATADOS POLÍTICOS ‐ PERSONAL EVENTUAL
PO POLÍTICOS
CO LABORAL TEMPORAL
FA1 FUNCIONARIOS SUBGRUPO A1
FA2 FUNCIONARIOS SUBGRUPO A2
FC1 FUNCIONARIOS SUBGRUPO C1
FC2 FUNCIONARIOS SUBGRUPO C2
IA1 INTERINOS SUBGRUPO A1
IA2 INTERINOS SUBGRUPO A2
IC1 INTERINOS SUBGRUPO C1
IC2 INTERINOS SUBGRUPO C2
IE INTERINOS SUBRUPO E
CF LABORALES FIJOS
PD PERSONAL DIRECTIVO
CD COMPLEMENTO DESTINO
20
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