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“Desarrollo de un Sistema de Calidad
para el mantenimiento de
infraestructura conjunto con ADIF”.
3
ÍNDICE
1. ALSTOM EN ESPAÑA
2. PROPUESTA DE PROYECTO CON ADIF
3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONJUNTO
4. MAPA DE PROCESOS
5. ACTA DE REUNIÓN ADIF Y ALSTOM/UTE MANSUB
6. PROCEDIMIENTOS COMUNES AL SISTEMA DE GESTIÓN
7. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
8. PRÓXIMAS ETAPAS
1. ALSTOM EN ESPAÑA
4
diseñoSubestación de 245 kV (Urgell)
ALSTOM TRANSPORTE EN ESPAÑA SE ENCARGA DEL:
TRANSPORT - TRAIN LIFE SERVICESActividades principales de TLS en España
fabricación, mantenimiento y modernización de material rodante ferroviario
ingeniería
señalización ferroviaria
telecomunicaciones
sistemas de transporte llave en mano e infraestructuras ferroviarias
5
TRANSPORT - TRAIN LIFE SERVICESActividades principales de TLS en España
• Prestaciones
• Coste de ciclo de vida de sus flotas
(locomotoras, trenes de pasajeros, metros y tranvías)
prestan servicio
CLIENTE FINAL
optimizar
Permiten alos operadores
(CLIENTES DIRECTOS)
Operadores de capital público
ADMINISTRADORES FERROVIARIAS
Operadores de capital privado
PRIVATIZACIÓN DE ADMINISTRADORES FERROVIARIOS
6
ÍNDICE
1. ALSTOM EN ESPAÑA
2. PROPUESTA DE PROYECTO CON ADIF
3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONJUNTO
4. MAPA DE PROCESOS
5. ACTA DE REUNIÓN ADIF Y ALSTOM/UTE MANSUB
6. PROCEDIMIENTOS COMUNES AL SISTEMA DE GESTIÓN
7. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
8. PRÓXIMAS ETAPAS
2. PROPUESTA DE PROYECTO CON ADIF
7
prestación de servicios de
viajeros y mercancías
FUNCIÓN DE CADA EMPRESA
8
administración de infraestructura
ferroviaria
FUNCIÓN DE CADA EMPRESA
9
mantenimiento de la
infraestructura ferroviaria
FUNCIÓN DE CADA EMPRESA
10
• Gestión del tráfico ferroviario
• Administración de la Infraestructura
• Construcción de la infraestructura
que le encarga la administración
• Mantenimiento de la red ferroviaria
EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
11
“Proyecto de mantenimiento de las
Subestaciones Eléctricas de Tracción y
Centros de Autotransformación
asociados, y Telemando de Energía de
la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa,
en su tramo de Madrid Lérida”.
PROYECTO SOLICITADO POR ADIF
ADIF saca a concurso el
siguiente proyecto
12
Madrid Guadalajara
ZaragozaLérida
TRAMO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
BrihuegaCalatayudMontagut
13
¿QUÉ ES UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA?
Transformación Energética
Corriente Alterna
Corriente Continua
14
CONSTITUCIÓN DE LA UTE MANSUB
Construcción dematerial ferroviario y
sus accesorios
Infraestructura para la transformación y
distribución de energía eléctrica para el
ferrocarril.
Actividad en el sector de las Instalaciones y
Montajes Eléctricos y de Instrumentación
Gestión integral de proyectos eléctricos de
generación, transformación, transmisión y
distribución de energía eléctrica
ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO
Adjudicación del Proyecto SUBAVE a ALSTOM
15
¿QUIÉNES COMPONEN UTE MANSUB?
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
JEFE DE MANTENIMIENTO
ENCARGADO
RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN
BRIGADA SE 1
RESPONSABLE/TÉCNICO SISTEMAS BASE MONTAGUT
BRIGADA SE 2
BRIGADA TELEMANDO 1
BRIGADA SE 3
BRIGADA SE 4
BRIGADA TELEMANDO 2
BRIGADA SE 5
BRIGADA SE 6
BRIGADA TELEMANDO 3
ASISTENCIA REMOTA CCO
RESPONSABLE/TÉCNICO SISTEMAS BASE CALATAYUD
RESPONSABLE/TÉCNICO SISTEMAS BASE BRIHUEGA
16
ÍNDICE
1. ALSTOM EN ESPAÑA
2. PROPUESTA DE PROYECTO CON ADIF
3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONJUNTO
4. MAPA DE PROCESOS
5. ACTA DE REUNIÓN ADIF Y ALSTOM/UTE MANSUB
6. PROCEDIMIENTOS COMUNES AL SISTEMA DE GESTIÓN
7. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
8. PRÓXIMAS ETAPAS
3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONJUNTO
17
PROYECTO SUBAVEPROYECTO SUBAVE
Propuesta de ADIF de crear un Sistema de Gestión de la Calidad Conjunto con MANSUB
•Implantado
Sistema de Gestión de Sistema de Gestión de la Calidadla Calidad
•Implantado
•Certificado
PROPUESTA DE SISTEMA CONJUNTO
18
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONJUNTO
o POLÍTICA DE CALIDAD DE ADIF
o CONSTITUCIÓN DE DOS COMITÉS: implantación y seguimiento
o ANÁLISIS DE INTERRELACIONES ADIF-MANSUB (procesos del sistema conjunto)
o ALCANZAR LOS NIVELES DE EXIGENCIA DEL CLIENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONJUNTO
19
COMITÉ DE CALIDAD
COMITÉ TÉCNICO
RESPONSABLE DE CALIDAD
JEFE DE MANTENIMIENTO
RESPONSABLE TÉCNICO SISTEMAS
BASE BRIHUEGA
RESPONSABLETÉCNICO SISTEMASBASE CALATAYUD
RESPONSABLETÉCNICO SISTEMAS
BASE MONTAGUT
PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL SISTEMA CONJUNTO
20
Auditoria de Certificación del
Sistema de Calidad
Solicitar auditoría de certificación a
AENOR
Certificación
Auditorías Internas
Implantación
Formación
Elaborar Documentación
Planificación
ABR.08MAR.08
FEB.08
ENE.08
DIC.07
NOV.07
OCT.07
SEP.07
AGO.07
JUL.07
JUN.07
MAY.07
ABR.07ACCIÓN
RESUMEN, PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CONJUNTO
21
8. Clientes
7. Formación
6. Gestión de la documentación y los registros
5. Herramientas
4. Gestión de repuestos
3. Mantenimiento Correctivo
2. Mantenimiento Preventivo
1.4- Acciones Correctivas y Preventivas
1.3- Auditorías Internas
1.2- Gestión de No Conformidades
1.1- Gestión del Comité de Calidad y Comité Técnico
1. Gestión del sistema
Elaborar Procesos / subproceso ADIF + UTE
Elaborar MANUAL CALIDAD ADIF + UTE
Elaborar Documentación
AGO.07JUL.07JUN.07MAY.07ABR.07
CRONOGRAMA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
22
ÍNDICE
1. ALSTOM EN ESPAÑA
2. PROPUESTA DE PROYECTO CON ADIF
3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONJUNTO
4. MAPA DE PROCESOS
5. ACTA DE REUNIÓN ADIF Y ALSTOM/UTE MANSUB
6. PROCEDIMIENTOS COMUNES AL SISTEMA DE GESTIÓN
7. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
8. PRÓXIMAS ETAPAS
4. MAPA DE PROCESOS
23
MAPA DE PROCESOS
1. CALIDAD 2. CLIENTES
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
5. GESTIÓN DE
REPUESTOS
6. HERRAMIENTAS
7. GESTIÓN DOC. Y REG.
8. FORMACIÓN
Ser
vici
o pr
esta
do
Inst
alac
ione
s a
man
tene
r
PROCESOS ESTRATÉGICOSPROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESOS OPERATIVOSPROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS SOPORTEPROCESOS SOPORTE
4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
24
ÍNDICE
1. ALSTOM EN ESPAÑA
2. PROPUESTA DE PROYECTO CON ADIF
3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONJUNTO
4. MAPA DE PROCESOS
5. ACTA DE REUNIÓN ADIF Y ALSTOM/UTE MANSUB
6. PROCEDIMIENTOS COMUNES AL SISTEMA DE GESTIÓN
7. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
8. PRÓXIMAS ETAPAS
5. ACTA DE REUNIÓN ADIF Y ALSTOM/UTE MANSUB
25
ACTA DE REUNIÓN ADIF ALSTOM/MANSUB
• Adecuar e implantar el Sistema de Calidad en el Proyecto SUBAVE.
• Aprobar la documentación de calidad.
• Definir los objetivos de calidad y los plazos de ejecución.
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD
26
ACTA DE REUNIÓN ADIF ALSTOM/MANSUB
• Elaboración, mantenimiento, revisión y control
de la documentación del sistema de Calidad.
• Elaboración y aprobación de los indicadores de calidad para el seguimiento de los objetivos.
• Supervisión de la realización de los registros de calidad de los procesos.
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
27
ÍNDICE
1. ALSTOM EN ESPAÑA
2. PROPUESTA DE PROYECTO CON ADIF
3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONJUNTO
4. MAPA DE PROCESOS
5. ACTA DE REUNIÓN ADIF Y ALSTOM/UTE MANSUB
6. PROCEDIMIENTOS COMUNES AL SISTEMA DE GESTIÓN
7. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
8. PRÓXIMAS ETAPAS
6. PROCEDIMIENTOS COMUNES AL SISTEMA DE GESTIÓN
7. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
28
PROCESO DE CALIDAD
1. CALIDAD 2. CLIENTES
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
5. GESTIÓN DE
REPUESTOS
6. HERRAMIENTAS
7. GESTIÓN DOC. Y REG.
8. FORMACIÓN
Serv
icio
pre
stad
o
Inst
alac
ione
s a
man
tene
r
PROCESOS ESTRATÉGICOSPROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESOS OPERATIVOSPROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS SOPORTEPROCESOS SOPORTE
4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Seguimiento y revisión del sistema
Auditorías internas
Acciones Correctivas y Preventivas. Gestión de No
Conformidades
29
PROCESO DE CALIDAD
ENTRADAS SALIDAS-Documentos del sistema y contractual
-Convocatorias de Comités
-No conformidades
-Plan de auditorías
-Revisión del sistema
-Documentos aprobados
-Informe de Auditoría
-No conformidades
cerradas
-Seguimiento y Revisión del
sistema
Responsable de calidad
Actas de ComitésActas de
ReunionesInforme de situación para el Seguimiento
y la Revisión del Sistema
Informe de Acciones
Plan de AuditoríaPrograma
de Auditorías
Informes de Auditoría
Informes de No Conformidad
% acciones correctivas cerradas
% acciones preventivas cerradas
30
1
2
Elaborar PlanAuditoría
Solicitar Plan Auditoría
¿Conforme?No
Plan Auditoríaaprobado
Si
INICIO
3
Aprobar programa Auditoría
¿Conforme?
No
SiA/A
A
Programa de Auditoría
3
Proponer cambios
COMITÉ DE
CALIDAD
EQUIPO AUDITOR
ADIF
MANSUB
RES
PON
SAB
LED
EL Á
REA
A
AU
DIT
AR
A/A
Propuesta programade Auditoría
ResultadoAuditoría previa
Estado de losprocesos y áreas
Documentaciónaplicable
Plan de Auditoría
A : Responsablede Calidad
A : Responsablede Calidad
SUBPROCESO: Auditoría Interna
31
Plan de Auditoría
Preparación de la
Auditoría
Reuniónprevia
Visita de las instalaciones
Elaboración Informe de Auditoría
Reuniónfinal
1 2 3 4
Informe de Auditoría
A
COMITÉ TÉCNICO
EQUIPO AUDITOR
RES
PON
SAB
LED
EL Á
REA
A
AU
DIT
AR
Recepción del Informe de Auditoría
Información necesaria para preparar la
Auditoría
FINRecepción del
Informe de Auditoría
FIN
SUBPROCESO: Auditoría Interna
32
COMITÉTÉCNICO
Informe Auditorías
Otra información de entrada
1
Si
NoFijar disposiciones
a adoptar
Informe de No Conformidad
FIN
Disposiciones realizadas
2
Analizar causa de reclamación/queja/ no
conformidad
¿OK? Informar Comité de Calidad
Realizar accionesNo
¿Acción correctiva?
Si
Definir Acción
preventiva
Comprobar eficacia
Redefinir
DefinirAcción
correctiva
Realizar acciones
Comprobar eficacia
¿OK?
Causa eliminada
Redefinir
No
Cierre de la reclamación/queja/
no conformidadSi
FIN
No conformidad
cerrada
No
Si
Informe de Acciones (ActaComité Técnico)
Definir responsables y plazos de las
acciones
No
Acciones correctivasy preventivas.Gestión de
No ConformidadesADIF/MANSUB
FIN
Definir responsables y plazos de las
acciones
B / B
3
Fijar fecha de cierre
INICIO¿Necesario
abrir Informe de Acciones?
¿Afecta al sistema
conjunto?
Si
SUBPROCESO:Acciones correctivas/preventivas. Gestión de
No Conformidades
33
SUBPROCESO: Seguimiento y revisión del sistema
COMITÉ DE
CALIDAD
Toma de decisiones pertinentes a la
Gestión, al Sistema de la Calidad y Revisión
de la Política y Objetivos fijados
Analizar la Información aportada por el
responsable
Enviar Informe alComité de
Calidad
FIN
Recopilar la información para el
seguimiento y la revisión del sistema
Programa deAuditoria
Elaborar el Informe de Situación para el seguimiento y la
revisión del Sistema
Informe de Situaciónpara el seguimiento y
la revisión del Sistema
RES
PON
SAB
LER
ECO
PILA
RIN
FOR
MA
CIÓ
N
Acta de seguimiento
y revisióndel sistema
Redacción del Acta de Reunión para la revisión
del sistema
DecisionesDe Gestión
Resultados dela satisfacción
de Clientes
2
Información externa del
Sistema
Informe de Situaciónpara el seguimiento y
la revisión del Sistema 3
INICIO
Estado de:No Conformidades
Acc. Correct./Prevent.
Políticas/Objetivos de Calidad y GestiónEstado de:Indicadores
Planes de acción
Satisfacción y reclamación de clientes
ResultadoAuditorias
Revisión delos procesos del sistema
RES
PON
SAB
LER
ECO
PILA
RIN
FOR
MA
CIÓ
N
34
PORCENTAJE DE ACCIONES CORRECTIVAS Ó PREVENTIVAS CERRADAS
INDICADORES
Proceso de Calidad. Subproceso Acciones Correctivas y Preventivas. Gestión de No
ConformidadesProceso
Expresión
Anual, previamente al seguimiento y la revisión anual del sistemaFrecuencia
Responsable de Calidad Responsable
% de acciones correctivas ó preventivas propuestas en Informe de Acciones del Acta del CT que se realizan con respecto a las planificadas / 80%
Objetivo / Valor de
referencia
% ACCIONES CORRECTIVASó PREVENTIVAS CERRADAS =
Nº ACCIONES CORRECTIVAS óPREVENTIVAS CERRADAS
Nº ACCIONES CORRECTIVAS óPREVENTIVAS PROPUESTAS EN LAS ACTAS
DEL COMITÉ TÉCNICO
35
PROCESO DE FORMACIÓN
Identificación de las necesidades de formación
Gestión dehabilitación
“Piloto de seguridad”
1. CALIDAD 2. CLIENTES
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
5. GESTIÓN DE
REPUESTOS
6. HERRAMIENTAS
7. GESTIÓN DOC. Y REG.
8. FORMACIÓN
Serv
icio
pre
stad
o
Inst
alac
ione
s a
man
tene
r
PROCESOS ESTRATÉGICOSPROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESOS OPERATIVOSPROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS SOPORTEPROCESOS SOPORTE
4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
36
PROCESO DE FORMACIÓN
ENTRADAS SALIDAS
-Necesidadesde formacióndetectadas
-Plan de formación anual
-Datos de los cursos realizados
-Plan de formación
-Acciones de formación realizadas
-Documentación y registros
actualizados
Responsable de calidad
Plan de formaciónAcciones
de formación realizadas
Documentación y registros
actualizados
Grado de cumplimiento del plan anual de formación
37
SUBPROCESO: Identificación de las necesidades de formación
RES
PON
SAB
LER
ECO
PILA
RIN
FOR
MA
CIÓ
N
RES
PON
SAB
LER
ECO
PILA
RIN
FOR
MA
CIÓ
N
Análisis de la formación
cotidiana
Análisis del plan estratégico del
negocioSeleccionar necesidades
a cubrir
A/B
Detección denecesidades
Seleccionar necesidades
a cubrir
Comunicar a ADIF
necesidades
AA/B
ADIF
MANSUB
1
INICIO
Elaborar plan anual deformación en base al
procedimiento de Formación
A/C
¿ExistenNecesidadesconjuntas?
No
Sí
Procedimientode formación
ADIF
Comunicar a MANSUB
necesidadesconjuntas
A
Ajustarnecesidades
conjuntas
A/B
FIN
No¿Existennecesidadesconjuntas?
A/BSíAjustar
necesidadesconjuntas
FIN
Elaborarplan anual de
formación en base al procedimiento:
PRO.08
A/B
Plan de formaciónMANSUB
Procedimientode formación
MANSUB
Plan de formaciónADIF
INICIO
A : Director de Contrato
B : Jefe de Base
C : Técnico Electrificación
B: Coordinador de Calidad
A : Jefe de Mantenimiento
38
SUBPROCESO: Gestión de habilitación
RES
PON
SAB
LER
ECO
PILA
RIN
FOR
MA
CIÓ
N
RES
PON
SAB
LER
ECO
PILA
RIN
FOR
MA
CIÓ
N
ADIF
MANSUB
Base de datos
Comunicación a MANSUB programa
Realizar curso
Ajustarnecesidades
conjuntas
A/BA/C 2
Registroresultados habilitación
INICIO Evaluar curso
1Determinar quien debe habilitarse
A
Comunicar a los
empleados
Planificar cursos bajo directrices de
ADIF
AA
FINRecepción de la notificación de
ADIF
Archivo de resultados,
notificación a MANSUB
A : Jefe de Mantenimiento
B : Coordinador de Calidad
C : Personal
A : Director de Contrato
39
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL
INDICADORES
Proceso Formación Proceso
Expresión
Anual, previamente al seguimiento y la revisión anual del sistemaFrecuencia
Responsable de Calidad Responsable
Determinar cuántas de las actividades de formación programadas en el Plan de Formación Anual de
MANSUB, se llevan a cabo / 95%
Objetivo / Valor de
referencia
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE FORMACIÓNDE MANSUB
=
Nº ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL SISTEMA CONJUNTO REALIZADAS
Nº ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL SISTEMA CONJUNTO PREVISTAS EN EL
PLAN DE FORMACIÓN MANSUB
40
ÍNDICE
1. ALSTOM EN ESPAÑA
2. PROPUESTA DE PROYECTO CON ADIF
3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONJUNTO
4. MAPA DE PROCESOS
5. ACTA DE REUNIÓN ADIF Y ALSTOM/UTE MANSUB
6. PROCEDIMIENTOS COMUNES AL SISTEMA DE GESTIÓN
7. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
8. PRÓXIMAS ETAPAS8. PRÓXIMAS ETAPAS
41
PRÓXIMAS ETAPAS
FORMACIÓN
Con el fin de que el personal conozca el nuevo
sistema implantado y cómo afecta a su
trabajo
IMPLANTACIÓN
Requerirá un tiempo para que el personal
implicado se adapte al nuevo sistema
42
PRÓXIMAS ETAPAS
AUDITORÍA INTERNA
Con el fin de evaluar en grado de
funcionamiento del nuevo sistema implantado
CERTIFICACIÓN
Como objetivo final de este proyecto. Se
pretende obtener la certificación que otorga
el organismo acreditado AENOR
43
Es importante que durante todo el proceso se mantenga el objetivo final …
lograr siempre la satisfacción de los consumidores
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