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AVANCES EN LA ARTICULACIAVANCES EN LA ARTICULACIÓÓN DE LOS N DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y PROCESOS DE PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO EN PERUPRESUPUESTO EN PERU
Samuel TorresFlor Garcia
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Curso: Planificación Estratégica y Políticas PublicasAECID La Antigua-Guatemala
3 al 13 de Mayo de 2011
CONTENIDO
1. Contexto- Iniciativa
2. Institucionalización
3. Por qué de este proceso
4. Actores Involucrados
5. Resultados
6. Lecciones Aprendidas
CONTEXTO INICIATIVA
Desde hace tres decenios que no se cuenta con un ente rector delSistema de Planeamiento Estratégico
EL MEF usa la metodología de Gestión por Resultados, en el marco de la reforma del Estado.
Emite las normativa el MEF, dando facultades para que cada sector emita las directivas respectivas, en función de las emitidas por ente emisor.
Se concibe como un instrumento orientador, flexible, abierto, permanente, que se enriquece en la dinámica social y económica del país
GESTIÓN PARA RESULTADOS
MEJORA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PÚBLICOS
MEJORA EN LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO
MEJORA EN EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
Presupuesto por Resultados
Planeamiento Estratégico
Generación de capacidades
Seguimiento y Evaluación
Sistema de Incentivos
CONCEPCION DE LA GESTION PARA RESULTADOS
INSTITUCIONALIZACION
SINAPLAN a través de CEPLAN desde el 2008, trabajaron con todos los sectores, la elaboración de un Plan de Desarrollo País con una visión a L/P.
Trata de evaluar el contexto nacional e internacional en un mundo globalizado y la crisis económica de las grandes potencias y del entorno latinoamericano.
Surge como un Plan Orientador el cual debe contener una programación Multianual para luego hacerla operativa.
Define seis objetivos nacionales, que son los grandes ejes de intervención que el Estado Peruano ha definido para el largo plazo, con intervención del sector público y privado.
El enfoque de la planificación es por Resultados, en la cual se plantea la programación multianual; acciones integradas de diversas entidades del Estado y de los diversos niveles de gobierno.
DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONASLAS PERSONAS
OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS
SERVICIOS
OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS
SERVICIOS
ECONOMÍA COMPETITIVIDAD
Y EMPLEO
ECONOMECONOMÍÍA A COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD
Y EMPLEO Y EMPLEO RECURSOS NATURALES Y AMBIENTERECURSOS NATURALES Y AMBIENTERECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO REGIONAL E DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA
ESTADO Y GOBERNABILIDAD
ESTADO Y ESTADO Y GOBERNABILIDADGOBERNABILIDAD
ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALESARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES
ESTRUCTURA DEL PND
•Objetivo Nacional •Lineamientos de Política •Prioridades •Objetivos específicos, indicadores, metas y acciones estratégicas. •Programas estratégicos •Análisis de contingencia
EJE 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE EJE 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONASLAS PERSONAS
OBJETIVO NACIONAL 1OBJETIVO NACIONAL 1: : PLENA VIGENCIA DE LOS PLENA VIGENCIA DE LOS
DERECHOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA FUNDAMENTALES Y LA
DIGNIDAD DE LAS DIGNIDAD DE LAS PERSONASPERSONAS
Derechos HumanosDerechos Humanos
PRIORIDADESPRIORIDADES1.1.Asegurar la vigencia irrestricta de los derechos Asegurar la vigencia irrestricta de los derechos fundamentalesfundamentales2.2.Consolidar la institucionalidad democrConsolidar la institucionalidad democrááticatica3.3.Reformar el sistema de administraciReformar el sistema de administracióón de justician de justicia4.4.Erradicar la pobreza y la pobreza extremaErradicar la pobreza y la pobreza extrema
PromociPromocióón de la n de la equidadequidadOBJETIVOS ESPECOBJETIVOS ESPECÍÍFICOS, FICOS,
METAS Y ACCIONES METAS Y ACCIONES ESTRATESTRATÉÉGICASGICAS
PROGRAMAS ESTRATPROGRAMAS ESTRATÉÉGICOSGICOS
JusticiaJusticia
DemocratizaciDemocratizacióónn
OBJETIVO NACIONAL 2OBJETIVO NACIONAL 2: :
IGUALDAD DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y OPORTUNIDADES Y
ACCESO UNIVERSAL A LOS ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BSERVICIOS BÁÁSICOSSICOS
2.3 Nutrición adecuada para los infantes y madres
gestantes
2.3 Nutrici2.3 Nutricióón n adecuada para los adecuada para los infantes y madres infantes y madres
gestantesgestantes
2.2 Acceso universal a servicios de salud con
calidad
2.2 Acceso universal a 2.2 Acceso universal a servicios de salud con servicios de salud con
calidadcalidad
2.1 Acceso equitativo a una 2.1 Acceso equitativo a una educacieducacióón integral que permita n integral que permita
el desarrollo pleno de las el desarrollo pleno de las capacidades humanas en capacidades humanas en
sociedadsociedad
2.5 Acceso y mejora a la 2.5 Acceso y mejora a la vivienda de la poblacivivienda de la poblacióónn
2.4 Acceso universal de 2.4 Acceso universal de la poblacila poblacióón a servicios n a servicios adecuados de agua y adecuados de agua y
electricidadelectricidad2.6 Seguridad 2.6 Seguridad
ciudadana mejorada ciudadana mejorada significativamentesignificativamente
2.7 Beneficiarios de programas 2.7 Beneficiarios de programas sociales convertidos en agentes sociales convertidos en agentes
productivos de bienes y servicios en productivos de bienes y servicios en base a demanda de mercados base a demanda de mercados
interno y externointerno y externo
PRIORIDADES1.Reducir la mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las madres gestantes2.Mejorar los resultados de los estudiantes peruanos en las pruebas internacionales3.Cerrar las brechas de cobertura en la educación superior e inicial y articular la educación superior a las prioridades del país4.Acceso universal a los servicios de agua, electricidad y vivienda adecuada5.Garantizar la seguridad ciudadana6.Convertir los beneficiarios de programas sociales en agentes productivos
PRIORIDADES1.Reducir la mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las madres gestantes2.Mejorar los resultados de los estudiantes peruanos en las pruebas internacionales3.Cerrar las brechas de cobertura en la educación superior e inicial y articular la educación superior a las prioridades del país4.Acceso universal a los servicios de agua, electricidad y vivienda adecuada5.Garantizar la seguridad ciudadana6.Convertir los beneficiarios de programas sociales en agentes productivos
EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESOA LOS SERVICIOS
EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESOA LOS SERVICIOS
PEI
POI
POLPOLÍÍTICAS TICAS NACIONALES DE NACIONALES DE DESARROLLODESARROLLO
POLPOLÍÍTICAS TICAS REGIONALES DE REGIONALES DE DESARROLLODESARROLLO
POLPOLÍÍTICAS TICAS LOCALES DE LOCALES DE DESARROLLODESARROLLO
GOBIERNO GOBIERNO NACIONALNACIONAL
GOBIERNO GOBIERNO REGIONALREGIONAL
GOBIERNO GOBIERNO LOCALLOCAL
El Plan Nacional esta formado por un Plan Bicentenario y el Plan Nacional a Mediano Plazo.
Estructura de Planes del SINAPLANEstructura de Planes del SINAPLAN
CONSIDERACIONES FINALES
La programación Multianual establece metas anuales para un periodo de 5 años, con nivel de detalle y constituye el principal instrumento para ejecutar el Plan Nacional: indicadores y metas que permitan su seguimiento y evaluación para introducir los correctivos o reformulaciones del caso.
Los Planes Sectoriales deben tener un mayor detalle: Objetivos, las políticas, las acciones y metas establecidas en el Plan Nacional. Guardan coherencia que imprima una direccionalidad única al proceso de Desarrollo Nacional.
Documento de ámbito sectorial
Las herramientas de gestión del Marco Estratégico: PESEM y PEI articulan las políticas, objetivos y metas en un horizonte de mediano y largo plazo.Las herramientas de gestión del Marco Estratégico: PESEM y PEI articulan las políticas, objetivos y metas en un horizonte de mediano y largo plazo.
PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL
PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL
PEIPEI
POAPOA
Institucional
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN SALUD PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN SALUD
PLAN NACIONAL CONCERTADO DE SALUD
PLAN NACIONAL CONCERTADO DE SALUD
PRINCIPIOS DEL CONTEXTO ESTRATEGICO PRINCIPIOS DEL CONTEXTO ESTRATEGICO
• Enfoque de Planeamiento por Resultados, articulando las acciones integradas entre los niveles de las entidades del Estado y los tres niveles de gobierno.
• Se parte de objetivos nacionales, objetivos específicos, indicadores, metas, acciones estratégicas: proyectos y programas, que son multisectoriales y multiregionales.
• Orienta las decisiones de la entidad pública frente a la circunstancia o decisiones y a las Políticas establecidas, es importante realizar el análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que afecten el cumplimiento de sus objetivos.
• El disponer del CONTEXTO ESTRATÉGICO, direcciona el quehacer institucional para definir las rutas a seguir, alcanzar los fines, objetivos y metas.
GESTION PARA RESULTADOS
Gestión para Resultados
Programación Presupuestaria
Evaluación y Rendición de
Cuentas
Planificación Sectorial,
Regional, Local.
Aprobación
Formulación Presupuestaria
Ejecución Institucional/ Seguimiento
17
Que es la Programación Presupuestaria Estratégica (PPE)
La PPE es el proceso de aplicación del enfoque PpR (determinación de resultados poblacionales, metas a alcanzar para el ciudadano de acuerdo a los productos que se le entregan al ciudadano y recursos necesarios) en torno a una condición de interés. Al producto de este proceso se le llama Programa Estratégico.
Los Programas Estratégicos responden a una problemática identificada sobre la población y generalmente requieren la intervención articulada de los diferentes niveles de Gobierno.
El Presupuesto por Resultados es la fusión del Planeamiento Estratégico con el Plan de Desarrollo, es decir la Visión, Misión, para lograr el bienestar de la poblaciòn, lo que se instrumentaliza en los Planes Operativos (no ver el problema solamente).
Se debe unir la Programación Estratégica y PresupuestoPlanificación operativa con Presupuesto enlace el Presupuesto por Resultados.
PRESUPUESTO POR RESULTADOS PRESUPUESTO POR RESULTADOS
Presupuesto por Resultados (PpR)
Es el cambio en la forma de hacer presupuesto, privilegiando el énfasis de resultados y productos que se entregaran al ciudadano,. Articula los bienes y servicios a ser provistos con los cambios generados en el bienestar del ciudadano (resultados), a ser logrados bajo criterios de eficiencia, eficacia y equidad.
A través de la Programación Presupuestaria Estratégica se identifican de manera adecuada las intervenciones más eficientes y eficaces y se contribuye a mejorar la calidad del gasto.
Diagnóstico
Diseño
Programación
1
2
3
ModeloConceptual
Modelo Explicativo
ModeloPrescriptivo
ModeloLógico:Resultados
ModeloLógico:Productos
ModeloLógico:Conectar P->R
ModeloOperación:Metas deProductos
ModeloOperación:Actores yRoles
ModeloOperación :AccionesInsumos/Costos
DISEÑO ARTICULADO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS
4 SEGUIMIENTO - EVALUACION.
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
SALUD MATERNO NEONATAL
TUBERCULOSIS Y VIH-SIDA
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
PREVENCIÒN Y CONTROL DE CANCER
PROGRAMAS ESTRATEGICOS A CARGO DEL SECTOR SALUD
RESULTADOS DEL MODELO LOGICO
Resultado Final
• Reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años.
Resultados Intermedios
• Reducir la incidencia de bajo peso al nacer.
• Reducir la morbilidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), entre otras enfermedades prevalentes.
• Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses.
• Conducción de la gestión de la estrategia.
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Estructura de un Programa Estratégico: En la implementación
Resultados: Final, Intermedio e inmediato.
Productos o intervenciones , procesos e insumos para el procesode la programación presupuestaria
Indicadores de los Resultados: Final, Intermedio y de Productos
RESULTADOS DE LA CADENA DE VALOR PUBLICA
Resultados Inmediatos
• Gestión de la estrategia nutricional
• Regulación de la financiación y provisión de servicios al menor de 36 meses
• Comunidades promueven prácticas saludables para el cuidado infantil y para la adecuada alimentación para el menor de 36 meses.
• Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el menor de 36 meses.
• Alimentos disponibles y de calidad para el menor de 36 meses.
• Acceso y uso de agua segura.
• Diagnóstico y tratamiento IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes regionales.
• Mejorar la nutrición de la gestante
25
Orientación a los resultados e impactos, sin perder atención en los insumos,
procesos y productos asociados a ellos. CADENA DE VALOR PUBLICO
Insumos Procesos Productos ResultadosImpactos
Se movilizan recursos...
.. para desarrollar actividades...
... cuyos productos directos...
.. tengan efectos...
... e impactos sobre el desarrollo.
Enfoque hacia el ciudadano como cliente.
Clara identificación de Unidades de Responsabilidad.
Retroalimentación a los procesos de toma de decisiones del Estado.
¿Hacia donde vamos con la Gestión para Resultados?
Actores Involucrados
MEF
POBLACION
PCM
Presupuesto por Resultados
SERVIR
TRANSPARENCIA
GOBERNABILIDAD
ResultadosFinales
ResultadosIntermedios
ResultadosInmediatos
e+ e+
Búsqueda sistemática de las evidencias para identificar intervenciones eficaces
De las instituciones a los resultados: Enfoques causales y uso de evidencias
INTERVENCIONES EFICACES RESULTADOS
Productos [Servicios]
Ruta Causal
Búsqueda sistemática de evidencias que comprueban una relación causal
Número deBeneficiarios[Meta Física]
Costo UnitarioBeneficiario X
Directo
Indirecto
Capital
Recurrente
[Rec Humano Clinico]Enfermera 45’
+
[Materiales/Insumos]
Presupuesto
De los insumos a los productos que se entregan al ciudadano:
x #CREDs
Insumos Proceso Producto Resultado Inmediato
Resultado Intermedio
Resultado Final
Reducción del 30% de riesgo de trasmision de ITS/VIH
Población general y de alto riesgo incrementan en
un 5% anual en el conocimiento de su
diagnostico y disminuyen su conducta de riesgo
Adultos y jóvenes incrementan el uso
correcto de condón en un 5% para prevención de
ITS VIH y acceden voluntarimente a la prueba
Poblacion adolescente informada sobre infecciones de
transmisión sexual y VIH-SIDA
Adolescente informado en
espacios comunitarios y redes
sociales 1 Recurso Humano,
material de educación,
tripticos, pasajes , viaticos
L/P
CADENA DE VALOR PUBLICO: enfoque al ciudadano
Reducir las altas tasas de enfermedades no transmisibles
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IMPLEMENTACION: ¿Cómo se Programa y Ejecuta el Presupuesto del PE?
Técnico
Planificador Logístico
Necesitamos conectar estas tres personas mediante un lenguaje común
PLAN Y PRESUPUESTO
PAN Proveedor [Catalogo B/S]
PROGRAMACION ANUAL
Lecciones Aprendidas
Trabajar en equipo De manera coordinadaSimultáneamenteEn todos los frentesDe manera permanentepermanente
Se busca dirigirnos hacia la
meritocracia
Mejora la asignación de recursos financieros en función a la programación para alcanzar los resultados
Aun nos falta mucho por convencer al MEF de que los ciudadanos deben tener acceso a los servicios de salud y
satisfacer sus necesidades de salud.
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