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LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN
MACROPROCESO: OPERACIONES
PROCESO INSPECCIONADO: OPERACIONES
Versión: 0 Fecha de emisión: 2010-06-11 Pág. 1 de 7
Área y/o Proceso:
Unidad Inspeccionada: No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección
Cargo:
No.
CALIFICACIÓN
Soporte documental y/o EvidenciaD IN N SN
< 6
0
60-7
4
75-9
0
1
TOE Vigentes
si
2
3
4
5
6
7Cuando se efectúa el relevo del Comandante.
Por inicio y término de año.
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIAEJÉRCITO NACIONAL
Código: MD-CGFM-CE-JEM-CEIGE-R-088
Lista de verificación actualizada a fecha: (2011-01-05)
Fecha de la Inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres y apellidos)
Norma de referencia y/o Criterio de verificación
Aspectos a verificar (Actividades)
Descripción Observación y/o Hallazgo(Condición, criterio, causa y efecto)
91-
100
ORGANIZACIÓN Oficina de acuerdo a TOE vigente. (G3-B3-S3).
Las Unidades Tácticas mantiene la organización básica de las tropas (TOE), revisando permanentemente la asignación del número y tipo de Unidades necesarias para el cumplimiento de la organización. (G3-B3-S3).
hablar con las unidades que somo de tipo B en el libro la anota ion q se hablo de eso
El porcentaje de efectivos por unidades fundamentales están de acuerdo a (TOE); en especial en unidades que se encuentran cumpliendo misiones Tácticas. (B3-S3).
falta completar unidades en cuadros de mando y soldados
Las Unidades Tácticas dentro de la tabla de organización tiene previsto los reemplazos para las unidades que se encuentra en operaciones, con el fin de solucionar novedades (faltantes). (B3-S3).
verificar que se cumpla los reemplazoz en el área y se cumpla los permisos y rentrenamientoVERIFICAR EL INSITOP HACER EL CRUCE CON S1 Y PARTE DE PERSONAL
Manual EJC. 3-50Organización del Estado Mayor y
Operaciones. (Formato 3 al Anexo "C")
Existe concordancia entre los datos que reporta el Oficial Operaciones y el Oficial de personal; en cuanto al mantenimiento de los efectivos, y registros de los mismos de las unidades fundamentales. (S3).
ACTA DONDE FIRMERN JEFES DE DEPENDENCIA . REGISTRAR EN AYUDANTIA ESA ACTA
Manual EJC. 3-50Organización del Estado Mayor y
Operaciones.
DOCUMENTOSApreciacion de Operaciones: Existe coordinación con otros miembros del Estado y planas mayores para la elaboración de la apreciación de operaciones, en especial se tiene en cuenta las unidades que van a realizar Operaciones o Misiones Tácticas. (G3-B3-S3).
ACTA DONDE FIRMERN JEFES DE DEPENDENCIA . REGISTRAR EN AYUDANTIA ESA ACTA
La Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T elaboran apreciación de Operaciones trimestralmente o en las siguientes circunstancias: (G3-B3-S3).
Como consecuencia de una misión recibida por el Comando Superior.
SI- S1 S-2 Y S4 PENDIENTE POR APRECIACION INICIO DE AÑO
Las Apreciaciones elaboradas son difundidas a escalones interesados.
HACER UN OFICIO A LA BR ESTREGANDO LA APRECIACION POR INICIO DE AÑO
LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN
MACROPROCESO: OPERACIONES
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MAÑANA VIENE EL AJOPE
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MACROPROCESO: OPERACIONES
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Versión: 0 Fecha de emisión: 2010-06-11 Pág. 2 de 7
Área y/o Proceso:
Unidad Inspeccionada: No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección
Cargo:
No.
CALIFICACIÓN
Soporte documental y/o EvidenciaD IN N SN
< 6
0
60-7
4
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0
9
SOLICITTA DE LA BR 9 LA APRECIACION
10
11
OUI SIN NOVEDAD
12
13VA GANANDO CARRANZA
14
Manual FF. MM 3-41 PÚBLICODerecho Operacional Capitulo V Literal 4 - Directiva permanente
032 de 2010.
Se tiene en cuenta en la elaboración de las Órdenes de Operaciones los procedimientos jurídicos de las tropas que interactúan en el campo de combate. (Reglas de Encuentro). (G3-B3-S3).
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Código: MD-CGFM-CE-JEM-CEIGE-R-088
Lista de verificación actualizada a fecha: (2011-01-05)
Fecha de la Inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres y apellidos)
Norma de referencia y/o Criterio de verificación
Aspectos a verificar (Actividades)
Descripción Observación y/o Hallazgo(Condición, criterio, causa y efecto)
91-
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Manual EJC. 3-50Organización del Estado Mayor y
Operaciones.
Las Apreciaciones de las Unidades Operativas Mayores, Menores, U.T. se encuentran elaboradas mediante un concepto claro y lógico no solo para el planeamiento sino, también para el desarrollo y consolidación de una operación enmarcados dentro de las acciones (antes, durante y después). (G3-B3-S3).
Anexo “B” Marco Jurídico Aplicable al Plan de Campaña.
Apéndices 1,2,3,4,5,6,7.
Verificar la aplicabilidad a los formatos emitidos por la Dirección de asesoría Jurídico Operacional, PC 2011-2012. (G3-B3-S3).
Manual EJC. 3-50Organización del Estado Mayor y
Operaciones
Estadistica: Las Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. cuenta con estadísticas resultados Operacionales del año, trimestral y mensual. (Hacer cruce con SICOE en la JEOPE). (G3-B3-S3).
Los resultados Operacionales de las Unidades están de acuerdo con el INSITOP que reporta las unidades. (G3-B3-S3).
GOL OLIMPICO Y NO NOS TIENEN EN CUENTA PARA ANALISIS DE PERACIONES FUTURAS
Los resultados Operacionales negativos, cuentan con un medio de difusión, autoevaluación para que no se vuelva a repetir. (B3-S3).
Los resultados Operacionales de la Unidades coinciden con lo reportado en los radiogramas Operacionales que reporta las unidades. (SICOE). (B3).
LAS UNIDADES EN EL ÁREA DE OPERACIONES REPORTE POR HR LOS RESULTADOS
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15 Disposición Vigente DOPRI
MI CORONEL SE NIEGA
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Área y/o Proceso:
Unidad Inspeccionada: No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección
Cargo:
No.
CALIFICACIÓN
Soporte documental y/o EvidenciaD IN N SN
< 6
0
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4
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0
17
LEGALIZAR CON REUNIONES DE SEGURIDAD
18 SOP OperacionalACTUALIZAR
19
20
VERIFICAR CON S7
21
FULL
22
FULL
Las Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. cuentan con la disposición de la jurisdicción, actualizada y distribuida a nivel Compañía, Pelotón. (G3-B3-S3).
Manual EJC. 3-50Organización del Estado Mayor y
Operaciones
Las Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. cuentan con el dispositivo de las Unidades acorde a la realidad y su ubicación en el área de Operaciones. (G3-B3-S3).
OUI TENEMOS LA CARPETA DE SEGUIMIENTO A LA BATALLA
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Fecha de la Inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres y apellidos)
Norma de referencia y/o Criterio de verificación
Aspectos a verificar (Actividades)
Descripción Observación y/o Hallazgo(Condición, criterio, causa y efecto)
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Manual EJC. 3-50Organización del Estado Mayor y
Operaciones
Las Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. cuentan con el dispositivo de Unidades adyacentes y de Policía Nacional, existe coordinación. (G3-B3-S3)
La Unidades Operativas Mayores, Menores, y U.T. Llevan al día el Diario de Operaciones. (G3-B3-S3)
Manual EJC. 3-50Organización del Estado Mayor y
Operaciones
Las Unidades cuentan con el INSITOP y es elaborado en forma oportuna, clara, precisa, según las directrices y ordenes de la JEOPE. (B3-S3).
La Unidad Operativa o Táctica mantiene coordinación con los Comandos de Policía, para la elaboración de normas de seguridad física y personal. (B3-S3)
Plan de Reaccion y Contraataque Vigente
La Unidad Táctica elabora y coloca en práctica el Plan de Reacción y Contra ataque de las instalaciones y bases de patrulla móviles y semimoviles, su elaboración física debe existir. (S3).
Manual EJC. 3-50Organización del Estado Mayor y
Operaciones
PLANEAMIENTOLas Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. Preparan, coordinan, autentican y publican los Planes y Órdenes de Operaciones. (G3-B3-S3).
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23 Paln de Campaña 2011 - 2012.
FULL
24HACER ACTA CON S7- S2
25OUI
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Área y/o Proceso:
Unidad Inspeccionada: No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección
Cargo:
No.
CALIFICACIÓN
Soporte documental y/o EvidenciaD IN N SN
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OUI
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PENDIENTE CUADRO DE ORGANIZACIÓN
29OJO TENER CONOCIMIENTO DE LO Q SE HABLA
28 Plan de Campaña 2011 - 2012
29JEOPE
Existe concordancia entre Plan que elabora la Unidad Operativa Mayor, Menor y Táctica con el Plan de Campaña que emite el Comando Superior. (G3-B3-S3)
Manual EJC. 3-50Organización del Estado Mayor y
Operaciones
Para el Planeamiento, elaboración y ejecución de los Planes se tiene en cuenta la Sección de Inteligencia. (G3-B3-S3)
Los Planes son elaborados basados en hechos concretos, datos reales, estableciendo responsabilidades. (G3-B3)
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Fecha de la Inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres y apellidos)
Norma de referencia y/o Criterio de verificación
Aspectos a verificar (Actividades)
Descripción Observación y/o Hallazgo(Condición, criterio, causa y efecto)
91-
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Manual EJC. 3-50Organización del Estado Mayor y
Operaciones
La Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. tienen en cuenta otros organismos de seguridad comprometidas en la acción para la elaboración de los Planes. (G3-B3-S3)
Manual FF.MM 3-1 Público Centro de Mensajes
Los Centro de Operaciones (COD-COB-COT), Cuentan con carta de situación, dispositivo propio del enemigo, dispositivo de las unidades, limites de las Unidades Fundamentales, Cuadro de disponibilidad, Armamento, Vehículos, Combustible, Comunicaciones, efectivos.
Manual EJC. 3-50Organización del Estado Mayor y
Operaciones
Se elabora el proceso militar para lo toma de desiciones. Las unidades Tacticas (G3-B3-S3).
OPERACIONESLas Misión de la Unidad está acorde con el nivel y tamaño de la misma y/o reestructurada de acuerdo al Plan de Campaña del Ejército . (G3-B3-S3).
MI CORONEL ES TERCO Y NO HA BAJADO DE NIVEL LA MISION- HABLAR CON MY S3
Plan de Campaña 2011 - 2012 (Anexo B Apéndice 1 PC 11-12).
Las Unidades Operativas Mayores, Menores y Tacticas elaboran la Orden de Operaciones de acuerdo al formato ordenado. . (G3-B3-S3).
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SOLO A NIVEL UT
31SIP
32SOLICITUD ASIGANCIO AJOPE
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Área y/o Proceso:
Unidad Inspeccionada: No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección
Cargo:
No.
CALIFICACIÓN
Soporte documental y/o EvidenciaD IN N SN
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0
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35N/A
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SI
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Manual EJC. 3-50Organización del Estado Mayor y
Operaciones
Existe Órdenes de Operaciones al Nivel Unidad Táctica, Unidad Fundamental y Pelotón; el contenido está de acuerdo a la realidad con que cumple la Unidad. (B3-S3)
Las ORDOP son elaboradas, basados, en hechos concretos, datos reales, estableciendo Misiones especificas. (G3-B3-S3)
Directiva Permanente 066 de 2008 - 0413 de 2010
El AJOPE participa activamente en el planeamiento de la misión y operación. (Anexo Juridico Operacional). (G3-B3-S3)
Manual EJC. 3-50Organización del Estado Mayor y
Operaciones
Las Órdenes de operaciones cuenta con los anexos de inteligencia de acuerdo a la misión de la Unidad. (G3-B3-S3)
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Lista de verificación actualizada a fecha: (2011-01-05)
Fecha de la Inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres y apellidos)
Norma de referencia y/o Criterio de verificación
Aspectos a verificar (Actividades)
Descripción Observación y/o Hallazgo(Condición, criterio, causa y efecto)
91-
100
Anexo “B” Marco Jurídico Aplicable al Plan de Campaña.
Apéndices 3
Las Órdenes de Operaciones cuentan con los informes de patrullaje acordes a la realidad de la misión que está cumpliendo la Unidad, se recogen una vez terminado la Misión Táctica. (B3-S3)
Plan Alcatraz 09 (HG – X2 – 09)
Existe Órdenes de Operaciones dentro del Plan Alcatraz que contempla las Unidades de Fronteras. (Aplicable DIV02-DIV08).
Reglamento EJC. 3-10-1Reservado Operaciones en
Combate Irregular
El planeamiento y conduccion de las Órdenes de operaciones son elaborados y aplicados a la doctrina de las Operaciones de Combate Irregular. (G3-B3-S3)
Manual EJC. 3-50Organización del Estado Mayor y
Operaciones
Los Oficiales de Operaciones, Suboficiales de Operaciones, Comandantes de Compañía, Pelotón y Escuadra conocen la Jurisdicción de su Unidad. (G3-B3-S3)
HABLAR CON MY S3 PARA QUE LO HABLE EN EL PROGRAMA
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SP
39 Orden de Batalla
SIP
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41SIP
42OUI IMPRIMIR GUIA DE PLANEAMIENTO
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Área y/o Proceso:
Unidad Inspeccionada: No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección
Cargo:
No.
CALIFICACIÓN
Soporte documental y/o EvidenciaD IN N SN
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4
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0
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OUI
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SOLICITUDES DE PELOTONES AGREGADOS
45 SIP
46 Plan Operacional
Reglamento EJC. 3-78Reservado Simbolos,
Convenciones y Abrebiaturas Militares.
Las Unidades se encuentran graficadas y actualizado con su simbología Militar en los Centros de Operaciones. (G3-B3-S3)
Los Oficiales de Operaciones, Suboficiales de Operaciones, Comandantes de Compañía, Pelotón y Escuadra conocen enemigo que combaten (ONT,s – BACRIM). (G3-B3-S3)
Directiva Ministerial 10 y 19 de DDHH Evitar homicidio a
persona protegida
Se tiene claro la ubicación de comunidades, resguardos indígenas y áreas que merezcan atención por parte del Comandante. (G3-B3-S3)
Plan de Campaña 2010-201Se está cumpliendo las fases y prioridades del Plan de Campaña 2011 – 2012.
Plan de Campaña 2010-201
El personal de Oficiales y Suboficiales de operaciones conocen la maniobra estrategica del Ejercito y de la Unidad Operativa Mayor. (G3-B3)
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Fecha de la Inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres y apellidos)
Norma de referencia y/o Criterio de verificación
Aspectos a verificar (Actividades)
Descripción Observación y/o Hallazgo(Condición, criterio, causa y efecto)
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Plan de Campaña 2010-201
El desarrollo de las Operaciones y/o Misiones Tácticas apuntan a los objetivos intermedios y Áreas Estratégicas impuestas en el Plan de Campaña 2011-2012. (G3-B3-S3)
La distribuccion, porcentaje de tropas, esfuerzos concentrados y comprometidos en las areas estrategicas de la Unidad es acorde a la Intencion del Comandante de la Fuerza. (G3-B3-S3)
La Unidad Operativa Mayores, Menores y U.T. cuenta con una Unidad Disponible. (G3-B3-S3)
Se verifica que las patrullas llegan al objetivo por alcanzar y cumplen eficientemente la misión de la orden de operaciones. (G3-B3-S3)
ACTA DONDE FIRME MI TC DICIENDO QUE A 2 QUEDA DE RESERVA
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SIP
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LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN
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PROCESO INSPECCIONADO: OPERACIONES
Versión: 1 Fecha de emisión: 2010-02-15 Pág. 7 de 7
Área y/o Proceso:
Unidad Inspeccionada: No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección
Cargo:
No.
CALIFICACIÓN
Soporte documental y/o EvidenciaD IN N SN
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OUI
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Directiva Permanente 066 de 2008 - 0413 de 2010
El AJOPE en su apreciación jurídica plasmo el ambiente jurídico en el área de operaciones, demandas, quejas contra las tropas etc. (Anexo Juridico Operacional). (G3-B3-S3)
El AJOPE está pendiente a los requerimientos radiales presentados por las tropas durante el desarrollo de la operación a fin de evitar que incurran en errores de procedimiento. (B3-S3)
El AJOPE recolectó los soportes documentales, que conforman el archivo histórico Jurídico Operacional. (G3-B3-S3)
Anexo “B” Marco Jurídico Aplicable al Plan de Campaña.
Apéndices 1,2,3,4,5,6,7
Verificar la aplicabilidad a los formatos emitidos por la Dirección de asesoría Jurídico Operacional, PC 2011-2012.
Reglamento 3-10-1 Operaciones en Combate Irregular
Verificar que las tropas se dediquen a la tarea de localización y derrota decisiva del enemigo mediante la aplicación de los métodos, técnicas y maniobras de acuerdo a la misión que se esté realizando. (B3-S3)
Revisar INSITOP, evitar que se ubiquen bases de patrullas móviles en poblados y caseríos. (S3)
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Código: MD-CGFM-CE-JEM-CEIGE-R-088
Lista de verificación actualizada a fecha: (2011-01-05)
Fecha de la Inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres y apellidos)
Norma de referencia y/o Criterio de verificación
Aspectos a verificar (Actividades)
Descripción Observación y/o Hallazgo(Condición, criterio, causa y efecto)
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Reglamento 3-10-1 Operaciones en Combate Irregular
Verificar que las patrullas desarrollen misiones específicas de acuerdo a sus capacidades. Determinado un área y tiempo estipulado para el inicio y termino de la misión. (B3-S3)
Reglamento de Servicio de Guarnición FF.MM. 3-9 Público
de 1982
GUARDIAVerifique si la Guardia se halla constituida de acuerdo al Reglamento de Servicio de Guarnición. (B3-S3)
LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN
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PROCESO INSPECCIONADO: OPERACIONES
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Código: MD-CGFM-CE-JEM-CEIGE-R-088
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__________________________________________________________Inspector Delegado y/o Auditor lider
(Grado, nombres y apellidos)
Reglamento Ejc 3-22-1Restringido Segunda Edición
Régimen Interno para Unidades Tácticas
Conocimiento de funciones del personal orgánico de la dependencia: Por observación directa verifique el Conocimiento de las funciones y eficiencia en la prestación de los servicios internos. (B3-S3)
Reglamento de Servicio de Guarnición FF.MM. 3-9 Público
de 1982
Pida el libro de turnos de guardia y verifique :Que se realicen los relevos de los turnos de guardia segun lo ordenado cada 24 horas. (B3-S3)
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN
MACROPROCESO:
PROCESO INSPECCIONADO:
Versión: 0 Fecha de emisión: 2010-06-11 Pág. 1 de 1
Área y/o Proceso:
Unidad Inspeccionada: No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección
Cargo:
No.
CALIFICACIÓN
Soporte documental y/o EvidenciaD IN N SN
< 6
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0
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10111213141516171819202122232425
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIAEJÉRCITO NACIONAL
Código: MD-CGFM-CE-JEM-CEIGE-R-088
Lista de verificación actualizada a fecha: (AA-MM-DD)
Fecha de la Inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres y apellidos)
Norma de referencia y/o Criterio de verificación
Aspectos a verificar (Actividades)
Descripción Observación y/o Hallazgo(Condición, criterio, causa y efecto)
91-
100
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN
MACROPROCESO:
PROCESO INSPECCIONADO:
Versión: 0 Fecha de emisión: 2010-06-11 Pág. 1 de 1
Área y/o Proceso:
Unidad Inspeccionada: No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección
Cargo:
No.
CALIFICACIÓN
Soporte documental y/o EvidenciaD IN N SN
< 6
0
60-7
4
75-9
0
123456789
1011121314151617
Elaboró:
Revisó: CR. CARLOS ERNESTO CAMACHO DÍAZ
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIAEJÉRCITO NACIONAL
Código: MD-CGFM-CEIGE-R-
Lista de verificación actualizada a fecha: (AA-MM-DD)
Fecha de la Inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres y apellidos)
Norma de referencia y/o Criterio de verificación
Aspectos a verificar (Actividades)
Descripción Observación y/o Hallazgo(Condición, criterio, causa y efecto)
91-
100
Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)
PD04 IVONNE PATRICIA PARRA PARRAPD04 GLADYS MORENO RIAÑO
Relacionar las normas que regulan el área y/o proceso, específicamente relacionadas con el aspecto o actividad a verificar, como leyes, decretos, directivas, reglamentos, circulares, manuales.
Rango de calificación:
D: Deficiente IN: Inferior a lo Normal N: Normal SN: Superior a lo normal (Registrar calificación de acuerdo con el rango, establecido en el Reglamento de revistas de Inspección)
De acuerdo con el rango escribir la calificación numérica, no marcar con X
Registrar en forma general los documentos verificados durante la Inspección y que originan la observación y/o hallazgo.
Toda observación y/o hallazgo se estructura con base en:
Condición: Situación detectada. Criterio: Norma de referencia con la cual se verifica la situación detectada. Deber ser. Causa: Porqué se incumple el criterio.Efecto: Consecuencia generada por el incumplimiento.
Aprobó: MG. LUÍS FELIPE PAREDES CADENA
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