Caracterización proceso Direccionamiento estrátegico

Cliente externo PLANEAR

Ley PLANEAR

Ente

certificador

(normas)

PLANEAR

Procesos de la

organizaciónPLANEAR

PLANEAR

PLANEAR

Todos los

procesosPLANEAR

Proceso

Direccionamie

nto estrátegico

PLANEAR

Todos los

procesosPLANEAR

Requerimiento

s HSEQPLANEAR

Estado HACER

Gestión

Talento

Humano

HACER

Ente

certificador

(normas)

HACER

Todos los

procesosHACER

Proceso

GerencialHACER

Proceso

Gerencial,

Personal

HACER

Proceso

GerencialHACER

HSE

CALIDADVERIFICAR

Todos los

procesosVERIFICAR

Revisión por la dirección

Informe sobre el estado del SIG HSEQ

y acciones para la mejora del SIG,

acciones para la mejora del servicio y

necesidades de recursos

Todos los

procesos

DE-R-01 Acta Revisión por la

dirección

OBJETIVO

ALCANCE

Establecer directrices estrátegicas y los mecanismos del compromiso gerencial que permitan cumplir los

objetivos corporativos y mejorar continuamente por medio de la implementación de Estrategias, Objetivos,

Acciones Específicas y la provisión de los recursos necesarios.

Aplica para la dirección y revisión de todos los procesos del SIG de NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ

CÓDIGO:

VERSION:

FECHA:

LOGO DE LA ORGANIZACIÒN CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO

PROVEEDOR ENTRADA PHVA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTEDOCUMENTOS Y

REGISTROS

RESPONSABLE DEL PROCESO Gerente

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL

PROCESO

Inversión en actividades de responsabilidad Social

Cumplimiento presupuesto HSEQ

Eficacia del SIG

INTERACCIÓN

DE-P-01 Programa de gestión

gerencial

Requisitos obligatorios de ley

Gestionar y actualizar los permisos,

licencias y demás requisitos de ley

obligatorios

Obtención de permisos y resoluciones

de ley para la operación de la

organización

Organización Permisos y resoluciones de ley

Planeación de Actividades de compromiso

gerencial en HSEQ

Programación de Inspecciones,

Reuniones y Revisiones por la

gerencia

Sistema Integrado

de Gestión HSEQ

DE-R-01 Acta Revisión por la

dirección

Objetivos HSEQEstablecer metas e indicadores para los

objetivos SIG HSEQMatriz de medición de objetivos

Todos los

procesos

DE-D-07 Mtriz de Objetivos y

metas HSEQ

NTC ISO 9001:2008

NTC ISO 14001:2004

NTC OHSAS 18001:2007

Lineamientos RUC - CCSInformación de cambios que puedan

afectar el Sistema Integrado de Gestión

de HSEQ

Implementación de cambios al SIG HSEQ Cambios al sistema Líderes de Proceso

Asignación y Divulgación de

responsabilidades respecto al Sistema

Integrado de gestión HSEQ

Registro de capacitación de personalProceso Gestión

Talento Humano

GTH-D-03 - GTH-D-28 Perfiles

de cargos

GTH-R-01 Registro de

Asistencia

Organigrama

DE-R-01 Acta Revisión por la

dirección

Programa de Gestión Gerencial Inspecciones de Seguridad y de la

prestación del servicioInspección Gerencial HSE DE-R-02 Inspección Gerencial

Programa de Gestión Gerencial,

Inquietudes del Personal

Reuniones Gerenciales del personal en

temas relacionas en HSEQReuniones Gerenciales HSE

Proceso

Direccionamie

nto estrátegico

Misión, Visión y valores

Política Integral HSEQ

Elementos del Compromiso Gerencial

Requisitos

Requisitos legales

Información general sobre actividades de

la organización y requisitos internos

Mapa de procesos

Entradas para la revisión por la dirección

de acuerdo a los requerimientos de las

normas de referencia

Informe de desempeño de los procesos

Establecer los objetivos HSEQ Objetivos HSEQ OrganizaciónDE-D-07 Mtriz de Objetivos y

metas HSEQ

Establecer el direccionamiento estrátegico

de la organización Misión y Visión y la

politica del SIG Seguridad, Salud en el

trabajo, ambiente y Calidad

Direccionamiento estrátegico: Misión y

visión

Politica integral HSEQ como

documento

Sistema Integrado

de Gestión HSEQ

Clientes,

proveedores,

trabajadores,

contratistas y

visitantes

DE-D-03 Política Integral HSEQ

DE-D-06 Misión, visión y

valores

NTC ISO 9001:2008

NTC ISO 14001:2004

NTC OHSAS 18001:2007

Lineamientos RUC - CCS

Necesidades de recursos para la gestión

de los procesos

Asignar Presupuesto para el desarrollo del

sistema de GestiónAsignación de recursos económicos

Todos los

procesosDE-D-08 Presupuesto HSEQ

Establecer la estructura del Sistema

Integrado de GestiónMapa de procesos

Sistema Integrado

de Gestión HSEQDE-D-02 Mapa de procesos

Definir responsabilidades y autoridadesDesignación de responsabilidades y

autoridades por niveles

Proceso Gestión

Talento Humano

DE-D-09 Acta de

nombramiento representante

por la dirección

Información sobre cambios potenciales en

el Sistema Integrado de Gestión

Planificación del Sistema de gestión HSEQ

cuando se generen cambiosCambios Planificados

Sistema Integrado

de Gestión HSEQ

DE-R-01 Acta Revisión por la

dirección

1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ

CÓDIGO:

VERSION:

FECHA:

LOGO DE LA ORGANIZACIÒN CARACTERIZACIÓN PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO

Todos los

procesosVERIFICAR

Direccionamie

nto estrátegico

Calidad

HSE

ACTUAR

Todos los

procesosACTUAR

CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha

00

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Evaluación de la ejecución del

presupuesto anualSeguimiento del presupuesto

Todos los

procesosDE-D-08 Presupuesto HSEQ

Aprobación de presupuesto para el

próximo año o nuevos proyectosPresupuesto asignado

Todos los

procesosDE-D-08 Presupuesto HSEQ

RECURSOS

• Presupuesto para la implementación del Sistema Integral HSEQ

• Capacitación del Sistema Integrado de Gestión HSEQ (NTC ISO9001:2008, ISO

14001:2004, OHSAS 18001:2007, RUC)

• Recurso Humano

• Equipos de cómputo y de oficina

• Elementos de papelería

REFERENTE4.1, 4.1d, 5.1, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 6.1, 8.2.1, 8.2.2,

8.3.4.1, 4.4.1, 4.2, 4.4.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.6, 4.5.5, 4.5.3.

4.1, 4.4.1, 4.2, 4.3.3, 4.6, 4.5.5, 4.5.3.2.

1, 1.4, 1.1, 1.3, 3.2, 2.3, 1.2, 4.3, 4.1.

Seguimiento del presupuesto HSEQ

Generación de planes de acción de las

reuniones, inspecciones y revisiones

gerenciales

Acciones para el mejoramiento

continuo

Todos los

procesos

Proveedores

Cliente externo

Q-R-03 Formato acciones

correctivas y preventivas

Informe preliminar sobre el estado del

SIG HSEQ

Detalle de actualización

Versión inicial

RUC

NTC OHSAS 18001:2007

NTC ISO 14001:2004

NTC ISO 9001:2008

NUMERALES

REQUISITOS APLICABLES

Seguimiento del presupuesto HSEQ

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