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Paquete Económico 2015
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Paquete Económico 2015
CEFP / 014 / 2014
I. Criterios Generales de Política
Económica 2015
III. Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2015
II. Iniciativa de Ley de Ingresos de
la Federación 2015
Contenido
1
I. Criterios Generales de
Política Económica 2015
2
El crecimiento mundial aún se encuentra en un periodo de ajuste.
Las perspectivas de crecimiento para 2014 y 2015 han sido revisadas a la
baja, en particular para las economías emergentes.
País 2013
2014 Diferencia
con la
proyección
de abril de
2014
2015 Diferencia
con la
proyección
de abril de
2014
Proyección
en abril de
2014
Proyección
en julio de
2014
Proyección
en abril de
2014
Proyección
en julio de
2014
Producto Mundial 3.2 3.7 3.4
4.0 4.0
Economías Avanzadas 1.3 2.2 1.8
2.3 2.4
Estados Unidos 1.9 1.8 1.7
2.9 3.0
Zona Euro -0.4 1.1 1.1
1.4 1.5
Japón 1.5 1.3 1.6
1.0 1.1
Economías emergentes
y en desarrollo 5.1 5.5 4.6
5.9 5.2
Brasil 2.5 1.9 1.3
2.6 2.0
Rusia 1.3 1.3 0.2
2.3 1.0
India 5.0 5.4 5.4
5.4 5.1
China 7.7 7.6 7.4
7.3 7.1
Sudáfrica 1.9 2.3 1.7
2.7 2.7
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Fondo Monetario Internacional.
3
El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 1.72% en el primer semestre de
2014 (1.12% en igual periodo un año atrás).
La economía mexicana se aceleró en la primera mitad de 2014.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI (con cifras preliminares a partir del segundo trimestre de 2014; año base
2008=100).
4
El desempeño económico de México está asociado a factores externos e internos.
1. Dinamismo de la demanda
externa (exportaciones).
2. Comienza a recuperarse la demanda interna.
La economía estadounidense y su
sector industrial han venido
fortaleciéndose.
5
La actividad industrial se
encuentra en un proceso de
recuperación.
El desempeño positivo de las manufacturas,
está asociado al fortalecimiento de la
producción fabril estadounidense.
La actividad productiva de México está avanzando.
-1.0
1.3
-1.9
-0.7-0.5
1.5
-3.3
-1.6
0.5
3.4
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
Ene- jun 2013 Ene-jun 2014
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.
Actividad Industrial por Sector,
Enero - Junio 2013 - 2014
(variación % real anual)
Actividad industrial Total Minería
Energía eléctrica, agua y gas Construcción
Manufacturas
6
Se observa una recuperación en el mercado laboral.
• Empleo Formal en proceso de
expansión.
-1
16
32
13
1 2
28
32
8
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2
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-200
-
200
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600
800
ene.-10
feb.-10
mar.-10
abr.-10
may.-10
jun.-10
jul.-10
ago.-10
sep.-10
oct.-10
nov.-10
dic.-10
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
Variación Anual de Trabajadores Asegurados al IMSS,
2010 - 2014/julio(miles de cotizantes)
Permanentes
Eventuales Urbanos
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del IMSS.
2011 2012 2013 2014
24.84
25.08 25.68
25.85
25.34
25.87
25.71
25.72
25.37
25.88
25.81
26.80
26.10 26.76
26.52
26.50
26.43 27.08
27.63 28.20
27.39
28.20
27.85
27.44
27.45 28.05
28.50 29.17
28.62
29.50
29.76
29.37
28.60 29.28
29.32
29.56
28.69
28.62
57.5
58.0
58.5
59.0
59.5
60.0
60.5
24
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26
27
28
29
30
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Población en Informalidad Laboral, 2005/I trimestre- 2014/II trimestre
(millones de trabajadores)
Informalidad Laboral
Tasa de Informalidad Laboral
(porcentaje de la población ocupada)
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI (ENOE).
• Se observa una reducción en la
informalidad.
La tasa de informalidad laboral sigue una tendencia a la baja desde el tercer trimestre
de 2012, registrando un mínimo histórico en el segundo trimestre de 2014.
7
En línea con la reducción en la informalidad, se ha incrementado la cobertura en
Seguridad Social.
• Al primer semestre de 2014, el porcentaje de
personas ocupadas con acceso a instituciones
de salud, es el mayor registrado en los últimos
tres años.
• Porcentaje de
personas ocupadas con
acceso a Instituciones
de Salud: 37.04% junio
2014 (35.15% junio
2012).
• Se espera que la
cobertura continúe
incrementándose.
8
El crédito del sector como
proporción del PIB representó el
21.9% al segundo trimestre de
2014.
La economía, el crédito y las condiciones financieras.
4.32
4.34
3.77
3.17
2.77
4.50
5.00
4.60 4.60
4.00
3.30
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
2010-I
2010-II
2010-III
2010-IV
2011-I
2011-II
2011-III
2011-IV
2012-I
2012-II
2012-III
2012-IV
2013-I
2013-II
2013-III
2013-IV
2014/ene.
2014/feb.
2014/mar.
2014-I
2014/abr.
2014/may.
2014/jun.
2014-II
2014/jul.
2014/ago.
CGPE-15
Evolución del la Tasa de Interés Promedio Nominal de Cetes a 28 Días, 2010-2015
(porcentajes promedio)
Observada Estimada
Fuente: Elaborado por el CEFP con información del Banco de México.
Entre enero y agosto de 2014, las
condiciones financieras se relajaron:
Banxico bajó su tasa de interés de
referencia a 3.0% (3.5% previamente).
9
En las cotizaciones del crudo han
influido factores especulativos,
geopolíticos y de mercado.
Al 31 de agosto el precio promedio de la
mezcla mexicana de exportación fue de
92.22 dólares por barril (85 dpb, LIF 2014).
Tipo de cambio y mercado del petróleo.
En el segundo trimestre el tipo de cambio
promedio fue de 13.00 pesos por dólar
(13.10 pesos por dólar en CGPE-2015).
12.81
11.73
13.53
12.47
13.00
13.80
12.90
12.20
12.90
12.60
13.00
11.50
12.50
13.50
14.50
2010-I
2010-II
2010-III
2010-IV
2011-I
2011-II
2011-III
2011-IV
2012-I
2012-II
2012-III
2012-IV
2013-I
2013-II
2013-III
2013-IV
2014/ene.
2014/feb.
2014/mar.
2014-I
2014/abr.
2014/may.
2014/jun.
2014-II
2014/jul.
2014/ago.
CGPE-2015
Evolución del Tipo de Cambio Promedio Nominal FIX 1, 2010-2015(pesos por dólar promedio mensual)
Observado Estimado
1/ Tipo de cambio (FIX), es determinado por el Banco de México con base en el promedio de la cotizaciones del mercado de cambios;
además, es utilizado para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera liquidables en la República Méxicana.
Fuente: Elaborado por el CEFP con información del Banco de México y SHCP.
10
Para 2015, la SHCP estima que el valor real del PIB de México registrará un
crecimiento anual de 3.7%, estimación en línea con las proyecciones del
Banco de México.
Expectativa de Crecimiento Económico 2015. Fuentes del Crecimiento
2014 2015 2014
Oferta 2.7 4.2 3.6 5.6
PIB 2.7 3.7 2.7 3.7
Importaciones 2.9 6.0 0.9 1.9
Demanda 2.7 4.2 3.6 5.6
Consumo 2.3 3.4 1.8 2.7
Formación de capital1
1.4 4.0 0.3 0.8
Exportaciones 4.7 6.5 1.5 2.1
1/ No incluye variación en exi s tencias . e/ Ci fras estimadas .
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.
Variación % real anualConcepto
Oferta y demanda agregadas, 2014-2015e
Contribución al crecimiento
(puntos porcentuales)
2015
11
Marco Macroeconómico del Paquete Económico 2015
2014 2015
Producto Interno Bruto
Crecimiento % real 2.7 3.7
Nominal (miles de millones de pesos) 17,096.3 18,317.6
Deflactor del PIB (variación anual, %) 3.4 3.4
Inflación (%)
Dic. / dic. 3.9 3.0
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)
Promedio 13.1 13.0
Tasa de interés (CETES 28 días, %)
Nominal fin de periodo 3.0 3.5
Nominal promedio 3.0 3.3
Real acumulada -0.8 0.3
Cuenta Corriente
Millones de dólares -24,805 -27,660
% del PIB -1.9 -2.0
Variables de apoyo:
Balance fiscal (% del PIB)
Balance tradicional -1.5 -1.0
Balance tradicional con inversión -3.5 -3.5
PIB de los Estados Unidos
Crecimiento % real 2.1 3.0
Producción Industrial de los Estados Unidos
Crecimiento % real 4.0 3.7
Inflación de los Estados Unidos (%)
Promedio 2.0 2.1
Tasa de interés internacional
Libor 3 meses (promedio) 0.2 0.7
Petróleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dólares / barril) 94 82
Plataforma de exportación promedio (mbd) 1,115 1,090
Plataforma de producción crudo (mbd) 2,350 2,400
Gas natural
Precio promedio (dólares/MMBtu) 4.4 4.0
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.
Marco Macroeconómico, 2014 - 2015e
IndicadorCGPE-2015
1
1/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015 (CGPE-2015). e/ Estimado.
12
II. Iniciativa de Ley de Ingresos
de la Federación 2015
13
Estructura de la LIF 2014 y la ILIF 2015
Ingresos y Endeudamiento
Obligaciones de PEMEX
Facultades administrativas y
estímulos fiscales
Información, la
Transparencia y la Evaluación
de la Eficiencia Recaudatoria,
la Fiscalización
y el Endeudamiento
Transitorios
Ingresos y Endeudamiento
Facultades administrativas y
estímulos fiscales
Información, la
Transparencia y la Evaluación
de la Eficiencia Recaudatoria,
la Fiscalización
y el Endeudamiento
Transitorios
Capítulo LIF 2014 ILIF 2015Capítulo
I
Art. 1 - 6
II
Art. 7
III
Art. 8 - 21
IV
Art. 22 - 27
I
Art. 1 - 7
II
Art. 8 - 22
III
Art. 23 - 26
14
Nueva Estructura de los Ingresos Públicos 2015
Ingresos de la
Federación
A. Ingresos
del
Gobierno
Federal
B. Ingresos de
organismos y
empresas
C. Ingresos
Derivados de
Financiamientos
I. Impuestos
- Impuesto sobre la renta (ISR) (ISR de hidrocarburos)
- Impuesto al valor agregado (IVA)
- Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS)
- Impuesto sobre automóviles nuevos
- Impuestos al comercio exterior
- Impuesto por la actividad de exploración y Exploración
de hidrocarburos (IEEH)
II. Contribuciones de mejoras
III. Derechos (Derechos sobre hidrocarburos)
IV. Productos
V. Aprovechamientos
VI. Transferencias Ordinarias del FOMPED
I. Ingresos de organismos y empresas descentralizadas
IMSS
ISSSTE
II. Ingresos de operación de empresas productivas del
estado:
Petróleos Mexicanos
Comisión Federal de Electricidad
Endeudamiento neto del Gobierno Federal
15
Ingresos Presupuestarios 20151_/
Total Presupuestarios 4,003.6
FOMPED,
749.5,
62%
ISR
hidrocarburos,
11.0, 1%
Pemex,
438.3,
37%
1_/En miles de millones de pesos
ISR , 1,039.3,
53%
IVA, 703.8,
36%
IEPS, 156.7,
8%
Importaciones
27.9,
2%
ISAN, 6.6,
0%
Accesorios,
22.7,
1%
IEEH, 2.2,
0%
Petroleros
1,198.7
30%
Tributarios
no
petroleros,
1,959.2
49%
No
tributarios
no
petroleros,
167.3
4%
Org. y
empresas,
678.4
17%
16
Mayores ingresos entre la ILIF 2015 – LIF 2014
IEPS, 22.3
ISR, 68.4
IVA,
94.5
Otros, 37.6
FOMPED
-35.9
En miles de millones de pesos corrientes
186.9 Mil mdp de ingresos
presupuestarios adicionales
entre la ILIF 2015 y la LIF 2014
186.9 Mil mdp
-49.0
189.1
12.9
33.9
Petroleros Tributarios No tributrios Org. y empresas
17
III. Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la
Federación para el
Ejercicio Fiscal 2015
18
Participación del Gasto Público en el PIB, 2012
(porcentaje)
PPEF 2015
Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos del Banco Mundial y SHCP.
Para México, el dato corresponde a la estimación de cierre de 2014
26.0
0
10
20
30
40
50
60
porcentaje
19
PPEF 2015
Producto
Interno Bruto
18,317.6 mmp
Gasto Neto
Total
25.5%
Ga
sto
Ne
to T
ota
l 4
,67
6.2
mm
p
Usos
=
(8.7%)
31.1 mmp
(0.7%)
El PPEF 2015 asciende a 4 billones 676.2 miles de millones de pesos (mmp), lo
que equivale al 25.5% del PIB estimado para 2015.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 20
PPEF 2015
Gobierno Federal
Poderes y Entes Autónomos
Ramos Administrativos
Ramos Generales
(-) Subsidios, transferencias
2,071.9
105.5
1,177.7
1,232.5
443.8
Proyecto de Presupuesto del Gobierno Federal 2014
(miles de millones de pesos)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 21
PPEF 2015
0
40
80
120
160
200305.7
134.9
120.8 117.0
87.8 77.7
71.3 67.2
43.9 33.7
27.0 21.9 21.8 17.3
8.1 7.3 5.4 3.8 2.3 1.5 1.0 0.1
350
Ramos Administrativos
(Miles de millones de pesos)
Total=1,177.7 mmp
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 22
PPEF 2015
0
5
10
15
20
2548.6
18.6
8.5 7.3
4.7 4.3 3.1 2.5 2.0 2.0 1.5 1.2 0.9 0.5
50
Ramos Autónomos
(Miles de millones de pesos)
Total=105.5 mmp
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 23
PPEF 2015
0
100
200
300
400
500
600
PEMEX CFE IMSS ISSSTE
540.6
314.5
497.7
208.8
Empresas Productivas del
Estado
Total= 855.0
Entidades de Control
Directo
Total= 706.5
(Miles de millones de pesos)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 24
Incremento del PPEF 2015 vs PEF 2014
Gasto Programable y Gasto No Programable
En comparación con el PEF 2014, los recursos previstos en el PPEF 2015 son
superiores en 1.2% a tasa real (209.0 mmp). Estos recursos se destinarían al
Gasto Programable con 139.7 mmp y al No Programable 69.3 mmp.
3000
3600
4200
4800
PEF 2014 PPEF 2015
4,467.2
4,676.2
Gasto
Programable
139.7 mmp
(66.9%)
Gasto No
Programable
69.3 mmp
(33.1%)
209.0 mmp
Var. real 1.2%
PPEF 2015 vs PEF 2014
(Miles de millones de pesos)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 25
Gasto Programable en Clasificación Económica: PPEF 2015 vs PEF 2014
PEF 2014 PPEF 2015
3,493.7
3,633.4
145.7
51.5
28.3
42.1
23.8
-6.0
-14.7
8.7
Gasto Corriente
Servicios Personales
Pensiones
Aportaciones Federales
Otros Corrientes
Gasto de Inversión
Otros de Inversión
Inversión física
139.7 mmp
El incremento en el gasto programable (139.7mmp), se generó por el aumento del
gasto corriente por 145.7 mmp, compensado parcialmente por la disminución en
el gasto de inversión por 6.0 mmp.Gasto Programable:
PPEF 2015 vs PEF 2014(Miles de millones de Pesos)
Variación del Gasto Corriente y del Gasto de Inversión,
por componentes, PPEF 2015 vs PEF 2014(Miles de millones de pesos)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 26
Gasto Programable en Clasificación Económica: PPEF 2015 vs PEF 2014
2.0
3.8
2.0
6.9
-1.0
-4.0-5.0
30.9
Servicios
Personales
Pensiones Aportaciones
Federales
Otros
Corrientes
Gasto de
Inversión
Inversión
Física
Otros de
InversiónGasto
Corriente
• El gasto corriente aumentaría 2.0% real. A su interior:
� Las aportaciones federales se expandirían en 6.9%, servicios personales en 2.0%, en
tanto que otros de corrientes decrecería 1.0%.
• El Gasto de Inversión disminuiría 4.0% real, en donde la inversión física caería 5.0% y
otros de inversión aumentaría 30.9%.
Variación del Gasto Corriente y del Gasto de Inversión, por componentes,
PPEF 2015 vs PEF 2014
(Variación real, porcentajes)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 27
PPEF 2015 vs PEF 2014
0
1
2
3
4
5
6
76.7
5.4
0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0
Variaciones absolutas de los Poderes y Entes Autónomos
(Miles de millones de pesos)
Total=16.0
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 28
PPEF 2015 vs PEF 2014
Variaciones reales relativas de los Poderes y Entes Autónomos
(Porcentaje)
84.5
55.7 51.8
42.1
19.0
10.9 8.7 8.3
5.9 4.4 0.1
-1.1 -3.3
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Total=14.0
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 29
PPEF 2015 vs PEF 2014
Variaciones absolutas por Ramo Administrativo
(Miles de millones de pesos)
Total=46.8
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 30
PPEF 2015 vs PEF 2014
Variaciones reales relativas por Ramo Administrativo
(Porcentaje)
17.3
12.6
6.2 6.2 5.7 4.9 4.0
2.9 2.4 1.8 1.1 0.9 0.2 0.2 0.0
-1.7 -1.9 -2.8 -2.8 -2.9 -3.5
-20.6
Total=0.7
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 31
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
PEF 2009 PPEF 2015
12,180.7
18,572.4
Instituto Nacional Electoral, PPEF 2015 vs PEF 2009
6,391.7 mdp
Var. Real 23.1%
• Reforma electoral
• Credencialización en el
extranjero
• Regulación de proyectos
En el PPEF 2015 se propone para el INE un presupuesto que asciende a 18 mil
572.4 mdp, lo que equivale a un incremento real de 23.1% con respecto a 2009.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Anteproyecto de Presupuesto 2015 y Presupuesto Modificado
2009, Consejo General del INE.
Presupuesto
Base
2,332.2 mdp
(14.6% real)
Elecciones y
otros proyectos
1,837.0
(34.3% real)
Prerrogativas
a Partidos
Políticos
1,624.9 mdp
(15.9%)
Infraestructura
Inmobiliaria
597.6 mdp
(378.3%)
32
2014 A 2015 P
292,548.8
305,741.6
A Aprobado; P Proyecto
Ramo 11 “Educación Pública”: mayores recursos en el PPEF 2015
El monto propuesto para el Ramo 11 Educación en el PPEF 2015 asciende a 305 mil 741.6
mdp, superior en 13 mil 192.8 mdp, a la cantidad aprobada para 2014. Este aumento neto es
resultado de incrementos específicos a 32 Programas Presupuestarios, por una suma de 20
mil 796.3 mdp, y disminuciones a otros 23, por 7 mil 603.5 mdp
(1.1 % real)
=-
(Millones de pesos corrientes)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 33
Ramo 11 Educación: PP con mayores variaciones en el PPEF 2015
Del total de incrementos propuestos para el Ramo 11, seis programas concentran 75.2% de
ellos, con 15 mil 633.5 mdp de aumentos; sobresale el caso de Subsidios Federales para
organismos descentralizados estatales. Otros seis concentran 86.2% de las disminuciones (-6
mil 550 mdp). Resalta el Programa de Cultura en las Entidades Federativas, que no aparece
en el PPEF 2015, en 2014 tiene aprobados un mil 867.8 mdp
-1,867.8
-1,290.7
-915.9
-879.1
-850.0
-746.7
1,500.0
1,611.5
2,000.0
2,171.6
3,008.5
5,342.0
Deporte
Fortalecimiento educación temprana y desarrollo infantil
Apoyos a centros y organizaciones de educación
Proyectos de infraestructura social del sector educativo
Prestación de servicios de educación superior y posgrado
Programas de Cultura en las Entidades Federativas
Subsidios para organismos estatales
Investigación científica
Impulso al desarrollo de la cultura
Programa de Escuelas de Tiempo Completo
Programa Nacional de Becas
Programa de la Reforma Educativa
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
(Millones de pesos corrientes)
34
Otros de
Corriente
Servicios
Personales
Gasto de
Operación
Subsidios
145.3%
11.2% 9.4%4.8%
Ramo 20 SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014
El PPEF 2015 propone una asignación de 117 mil 048.8 mdp, superior al
aprobado en 2014 en 5 mil 837.6 mdp (1.8% real). A su interior, Otros
Subsidios de Corrientes sería rubro de mayor incremento.
SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014(Millones de pesos)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
SEDESOL: Incremento real del Gasto Corriente y de Inversión
PPEF 2015 vs PEF 2014
(Porcentaje y millones de pesos)
147.0 mmp 5,051.6 mdp341.4 mdp297.5 mdp
35
Ramo 20 SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014
Los mayores incrementos para el Ramo se destinan principalmente al
programa de Comedores Comunitarios.
Programas de SEDESOL con las mayores Variaciones PPEF 2015 vs. PEF 2015(Variación real (%) y Millones de pesos)
90.0%
42.9%
19.5%16.8%
12.1%
3,055.5 mdp
410.7 mdp
1,535.7 mdp 77.7 mdp95.1 mdp
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
Comedores
ComunitariosActividades de
Evaluación y
Monitoreo de
Programas
Actividades de
Apoyo
Administrativo
Desarrollo Integral
de las personas con
Discapacidad
Actividades de
Apoyo a la Función
Pública y Buen
Gobierno
36
Ramo 18 “Energía” PPEF 2015 vs PEF 2014
Distribución de los Recursos Adicionales por
Función y Unidad Responsable (U.R.)
(Millones de pesos)
Ramo 18 “Energía" PPEF 2015 vs PEF 2014
(Millones de pesos)
En el PPEF 2015 se propone para el Ramo 18, una asignación de 3 mil 837 millones
de pesos (mdp), monto superior al aprobado en el PEF 2014 en 542.8 mdp, que
representa un incremento de 12.6% a tasa real.
3,294.2
3,837.0
0
750
1,500
2,250
3,000
3,750
4,500
PEF 2014 PPEF2015
542.8
(var. real 12.6%)
Gobierno,
24.6
Desarrollo
Económico,
518.2
Dir. Gral. de Prog. y Pto. 276.9
CNH 275.1
CRE 187.9
Sbsría de Hidrocarburos 114.0
Oficialía Mayor 109.1
Sbsría de Electricidad 107.4
Otras U.R. 47.9
Fondo para la Transición Energética -600.0
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 37
En el PPEF 2015 se propone para SAGARPA, una asignación de 87 mil 762 mdp,
monto superior en 4 mil 861.6 mdp al presupuesto aprobado en el PEF 2014, lo
que en términos reales significaría un incremento de 2.4%.
Ramo 08 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación",
SAGARPA, PPEF 2015
PEF 2014 PPEF 2015
82,900.4
87,762.0
SAGARPA PEF 2014 VS. PPEF 2015
(Millones de pesos)
2.4%
4,8
61
.6 m
dp
Dicho incremento se explica, básicamente, por
los mayores recursos asignados a los
programas sujetos a reglas de operación,
modalidad que vería incrementados sus
recursos en 4 mil 662.5 mdp, en la cual
destacan tres programas:
• “Programa de Apoyo para la Productividad
de la Mujer Emprendedora” y “Fondo para el
Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos
Agrarios (FAPPA)” que en 2014 se ubicaron
en SEDATU.
• “Programa de Fomento a la Agricultura”, cuya
propuesta de gasto supera en 900.4 mdp su
presupuesto de 2014.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 38
Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”, SCT, PPEF 2015
Para la SCT, en el PPEF 2015, se propone un gasto de 120 mil 757.4 mdp, monto
inferior en términos reales en 1.7% al aprobado en el PEF 2014, 118 mil 832.4
mdp. No obstante, en 2015 se prevén importantes incrementos en la inversión
para infraestructura ferroviaria y aeroportuaria.
PEF 2014 PPEF 2015
118,832.4
120,757.4
SCT PEF 2014 VS. PPEF 215
(Millones de pesos)
Nominal Real %
09 Comunicaciones y Transportes 118,832.4 120,757.4 1,925.0 -1.7
Coodinación de la Política de Gobierno 89.5 90.9 1.366779 -1.8
Función Transporte 107,916.1 100,930.2 -6,986.0 -9.5
Transporte por Carretera 68,833.4 53,504.1 -15,329.3 -24.8
Transporte por Agua y Puertos 3,971.4 3,166.8 -804.6 -22.9
Transporte por Ferrocarril 21,003.4 26,989.6 5,986.3 24.3
Transporte Aéreo 3,440.6 13,914.2 10,473.6 291.1
Otros Relacionados con Transporte 10,667.4 3,355.4 -7,312.0 -69.6
Comunicaciones 10,536.4 19,446.4 8,910.0 78.5
Ciencia, Tecnología e Innovación 290.3 289.9 -0.4 -3.4
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, México 2014.
RAMO 09 "Comunicaciones y Transportes", Clasificación Funcional PEF 2014 vs. PPEF 2015
(Millones de pesos y porcentajes)
Función/ SubfunciónPEF
2014
PPEF
2015
VARIACIONES
A pesar del menor gasto propuesto para el Ramo, destacan las mayores asignaciones previstas en las
subfunciones de transporte por ferrocarril y aéreo, 24.3% y 291.1%, en el mismo orden, lo cual obedece a
las previsiones presupuestarias para la construcción del tren rápido México-Querétaro, ampliación de la
línea A del Metro y a la construcción de la primera etapa del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México,
entre otros proyectos de infraestructura.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 39
Ramo 21 “Secretaría de Turismo PPEF 2015 vs PEF 2014”
Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP.
Distribución de los Recursos Adicionales
por Programa Presupuestario
(Millones de pesos)
Ramo 21 “Turismo" PPEF 2015 vs PEF 2014
(Millones de pesos)
Para el PPEF 2015, la Secretaría de Turismo propone recursos por 7 mil 344.9
millones de pesos (mdp), monto superior al aprobado en el ejercicio fiscal 2014
en un mil 291.7 mdp, que en términos reales, representa un incremento de
17.3%.
1,291.7
(var. real 17.3%)6,053.2
7,344.9
PEF 2014 PPEF 2015
Promoción
de México
como
Destino
Turístico,
614.5
(47.6%)
Pueblos
Mágicos y
Destinos
Prioritarios,
500.0
(38.7%)
Otros
Programas,
177.2
(13.7%)
40
Ramo 15 “Desarrollo Agrario Territorial y Urbano” PPEF2015 vs PEF 2014
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
PEF 2014 PPEF 2015
26,590.5
21,825.9 -4,764.6
mmp
Trasferencia de los programas Apoyo para la
Productividad de la Mujer Emprendedora
(1,180.6 mdp) y Fondo para el Apoyo a
Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios
(723.8 mdp) a SAGARPA.
El Programa de Esquema de Financiamiento y
Subsidio Federal para Vivienda observaría una
reducción en su presupuesto de 30.1% en
términos reales (3 mil 335.3 mdp).
Se propone para el Ramo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano” una
asignación presupuestal de 21 mil 825.9 mdp, lo que significaría una reducción de
20.6% (4,764.6)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 41
Gasto
Federalizado
1,526.1
(32.6%)
Gasto Federalizado: PPEF 2015
(Miles de millones de pesos) Gasto Neto Total (4,676.2)
Gasto Federalizado y su composición
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.
Ramo 33
Aportaciones
Federales
637.8
(42%)
Ramo 28
Participaciones
Federales
605.3
(40%)
Convenios de
Descentralización
y Reasignación
166.6
(11%)
Protección Social
en Salud
77.8
(5%)
Ramo 23
Provisiones
Salariales y
Económicas
38.7
(2%)
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
El Gasto Federalizado que se propone en el PPEF 2015 asciende a 1 billón 526.1 mil
millones de pesos, lo que representa 32.6% del Gasto Neto Total. De dicho monto,
637.8 mmp (42%) se ejercería a través del Ramo 33 Aportaciones Federales y 605.3
mmp (40%) mediante el Ramo 28 Participaciones Federales.
42
PEF 2013 PPEF 2014
1,466.9
1,526.1
Gasto Federalizado: PPEF 2015 vs PEF 2014
(Miles de millones de pesos)
PEF 2014 PPEF 2015
Gasto Federalizado: PEF 2014 vs PPEF 2015
59.3 mmp
0.6% real
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
El Gasto Federalizado que se estima en el PPEF 2015 sería superior al aprobado en
el PEF 2014 en 59.3 mmp, lo que representa un crecimiento en términos reales de
0.6%.
43
PEMEX: PPEF 2015 vs PEF 2014
400,000
440,000
480,000
520,000
560,000
PEF 2014 PPEF 2015
521,676.2
540,580.1
18,903.8
Var. real 0.2%
-1,292.9
-1,265.0
75.5
424.7
1,463.6
1,961.4
2,823.2
4,638.6
5,036.0
5,038.8 Exploraciones
Pensiones y
Jubilaciones
Servicios de
Telecomunicaciones
Función Pública y
Buen GobiernoPersonal Activo y Jubilado
Saludable
Distribución
Entorno Ecológico
Producción
Gestión
Corporativa
Comercialización
En el PPEF 2015 se propone para PEMEX una asignación de 540 mil 580.1 mdp,
superior a lo aprobado en 2014 en 18 mil 903.8 mdp (0.2% real). El mayor
incremento se destinaría principalmente a exploraciones para descubrir nuevos
yacimientos (11.2% real) y a pensiones y jubilaciones (9.5% real).
Gasto ProgramableMillones de pesos
Variaciones por Actividad InstitucionalMillones de pesos
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 44
306,065.8 314,456.5
PEF 214 PPEF 2015
CFE: PPEF 2015 vs. PEF 2014
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
Clasificación económica
En el PPEF 2015, se propone para la CFE una asignación presupuestal de 314 mil 456.5 mdp,
monto superior en 8 mil 390.7 mdp a lo de 2014, sin embargo en términos reales se observa
un decremento del 0.6%. La variación se explican principalmente por los menores recursos
asignados a la operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía.
-18,837.2
27,228.0
8,390.7
-30,000.0 -20,000.0 -10,000.0 0.0 10,000.0 20,000.0 30,000.0
Variación Absoluta
Ampliaciones en 18
programas
presupuestarios
Reducciones en 9
programas
presupuestarios
Comisión Federal de Electricidad
Variaciones Absolutas PPEF 2015 v. PEF 2014
(Millones de pesos)
8,390.7 mdp.
Principales Programas con mayores incrementos: “Pago de pensiones y jubilaciones en CFE”, 5 mil 245.3 mdp; “Operación y mantenimiento de los
procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica”, 4 mil 413.5 mdp; y “Mantenimiento de Infraestructura”, 3 mil 852.6 mdp
Principales Programas con mayores decrementos: “Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica”, -11 mil 282.6
mdp; “Provisiones para el Programa de Plantas Hidroeléctricas”, -2 mil 500.0 mdp; y “Planeación y dirección de los procesos productivos”, -2 mil 58.8
mdp.
Comisión Federal de Electricidad, Gasto Programable
PPEF 2015 vs. PEF 2014
(Millones de pesos)
45
479.9
497.7
PEF 2014 PPEF 2015
IMSS: PPEF 2015 vs. PEF 2014
Gasto Programablemiles de millones de pesos
Programas presupuestariomiles de millones de pesos
20.7 mmp
(0.9% real)
Tres programas de los 18 que administra el IMSS, concentran los recursos
adicionales previstos en el PPEF 2015. Destaca el de Régimen de Pensiones
y Jubilaciones IMSS, que por sí solo concentra 38.9% de dichos recursos.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)
8.9 6.2 8.0
-2.5
Atención Curativa Eficiente Actividades de Apoyo Administrativo
Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS Otros Programas
46
Suministro de Claves de
Medicamentos
Pensiones y Jubilaciones
Gastos Administrativos
por Operación de
Fondos y Seguros
Gastos de
Administración
Hospitalización
Especializada
Hospitalización General
Consulta Externa
Especializada
Otros 36 Programas
ISSSTE: PPEF 2015 vs. PEF 2014
Programas
presupuestariosmiles de millones de pesos y
porcentaje real
Gasto ProgramableMiles de millones de pesos
En el PPEF 2015, se propone para el ISSSTE una asignación presupuestal de 208.7
mmp, superior en 3.3 mmp (-1.7% real) a lo aprobado en 2014. De los 44
programas que administra dicho instituto, el de Gastos de Administración se
incrementaría en 1,902.3 mmp (16.6% real).
205.5
208.7
PEF 2014 PPEF 2015
3.3
(-1.7%
real) 3,554.9
-5.9%
465.5
0.4%
1,902.3
16.6%
-64.8
-4.1%-95.9
-4.9%
140.4
0.9%
4,029.2
16.6%
478.3
0.0%
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 47
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable,
PEC, PPEF 2015
En el PPEF 2015 se propone para el PEC, una asignación de 332 mil 158.6 mdp,
monto inferior en 5.1%, en términos reales, al presupuesto aprobado en el PEF
2014, lo cual obedece en gran parte a que aún no se prevén recursos para
Caminos Rurales, los cuales se agregan en el proceso de aprobación del PEF, a
propuesta del Poder Legislativo .
Vertiente 2014 2015Variación
Real %
PEC Total 338,669.9 332,158.6 -5.1
Financiera 3,121.0 3,286.2 1.8
Competitividad 61,999.6 64,428.9 0.5
Medio Ambiente 14,855.9 15,803.7 2.9
Educativa 35,609.5 35,442.0 -3.7
Laboral 1,125.6 1,169.4 0.5
Social 92,612.5 95,831.9 0.1
Infraestructura 70,263.7 56,164.1 -22.7
Salud 47,231.1 48,103.3 -1.5
Agraria 1,308.1 1,318.4 -2.5
Administrativa 10,543.3 10,610.8 -2.7
PEC, comparativo 2014 vs. 2015, por Vertiente
(Millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2014 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2015.
Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 48
• Para 2015, el Gobierno Federal solicitó un
endeudamiento interno por 595 mil
millones de pesos y uno externo neto por
6 mil millones de dólares.
• Se estima que al cierre de 2015, la deuda
neta del Gobierno Federal represente
31.8% del PIB (26.2% de la parte interna y
5.6% de la externa).
La política de deuda para 2015 contempla financiar las necesidades de gasto,
principalmente, con endeudamiento interno.
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