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check list auditorias 2015
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NOMBRE DEL FORMATO
N/A
N/A
N/A
ARTÍCULO LOPSRM
ARTÍCULO RLOPSRM
Acreditación de existencia legal. MP-200-PR02-P01-F21. Art. 31, Fracc. XIII Art. 61, Fracc. VI, Inciso A
Acta circunstanciada de rescisión administrativa de contrato. MP-200-PR03-P15-F05. (Guía)
Art. 61 y 62 Art. 159
Acta circunstanciada de suspensión temporal de los trabajos. MP-200-PR03-P13-F03. (Guía)
Art. 60, Primer Párrafo Art. 62,
Penúltimo PárrafoArt. 144 y 147
Acta circunstanciada por terminación anticipada del contrato. MP-200-PR03-P13-F04. (Guía)
Art. 60, Segundo Párrafo Art. 62,
Penúltimo PárrafoArt. 151
Acta de entrega y recepción física de los trabajos. MP-200-PR03-P11-F02. (Guía)
Art. 64, Primer Párrafo Art. 166
Acta de extinción de derechos y obligaciones. MP-200-PR03-P11-F04. (Guía)
Art. 64 Último Párrafo Art. 172
Acta de fallo. MP-200-PR02-P02-F14. (Guía) Art. 39 y 39 Bis Art. 68
Acta de finiquito. MP-200-PR03-P11-F03. (Guía) Art. 64 Segundo PárrafoArt. 168, 169 y 170
Acta de junta de aclaraciones. MP-200-PR02-P02-F02. (Guía)
Art. 34 Segundo Párrafo y35
Art. 39 y 40
Acta de presentación y apertura de proposiciones. MP-200-PR02-P02-F07. (Guía)
Art. 37 Art. 62
Acuerdo de inicio de rescisión de contrato. MP-200-PR03-P15-F04. (Guía)
Art. 61 y 62 Art. 155
Análisis del costo horario de maquinaría o equipo. MP-200-PR02-P01-F52. (Guía)
Art. 45, Fracc. IV, Inciso A y194 a 210
Análisis del factor de indirectos. MP-200-PR02-P01-F53. (Guía)
Art. 45, Fracc. V, Inciso A y211 al 213
Análisis del precio unitario. Formato E-5. MP-200-PR02-P01-F48. (Guía)
Art. 45, Fracc. I, Inciso A y185 al 220
N/A
N/A
N/A
Carta proposición. Formato E-12 y E-12-PA N/A
Catálogo de actividades N/A
Catálogo de conceptos. Formato E-7 N/A
Cédula de avances y pagos programados N/A
Constancia de visita al sitio N/A N/A
Contrato de obra pública a precio alzado Art. 221, 228
Art. 23, Fracc. IV
Art. 45, Fracc. II Art. 221, 228
Art. 23, Fracc. IV
Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. MP-200-PR02-P01-F54. (Guía)
Art. 45, Fracc. VI, Inciso A yCapítulo Sexto,
Sección IV
Análisis, cálculo e integración del factor de salario real. MP-200-PR02-P01-F50. (Guía)
Art. 45, Fracc. III, Inciso A,190 al 192
Aviso para difundir que el fallo está disponible en COMPRANET. MP-200-PR02-P02-F15. (Guía)
39 Penúltimo Párrafo
Bitácora de obra pública y servicios relacionados con las mismas. MP-200-PR03-P06-F01. (Guía)
Art. 46, Antepenúltimo PárrafoArt. 122
Art. 28
Art. 45, Fracc. VI, Inciso B;254.
Art. 45, Fracc. IX
Art. 45, Apartado B, Fracc. III
Art. 31, Fracc. XXV; 45, Fracc. II; 46; 59, Sexto y Séptimo Párrafos
Contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado modelo. E-8
Art. 31, Fracc. XXV; 45, Fracc. I; 45 bis;
y 46
Contrato de servicios relacionado con la obra pública a precio alzado modelo. E-8
Contrato de servicios relacionados con la obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado modelo. E-8
Art. 31, Fracc. XXV, 45, Fracc. I, 45 bis y
46
Convenio modificatorio en monto
Convenio adicional en monto
Convenio adicional en plazo
Convenio adicional monto y plazo
Convenio modificatorio en plazo
Convenio privado de participación conjunta
Art. 59, Primer Parrafo y 82
Art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108 y 109
Art. 59, Primer Parrafo y 82
Art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108 y 109
Art. 59, Primer Parrafo y 82
Art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108 y 109
Art. 59, Primer Parrafo y 82
Art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108 y 109
Art. 59, Primer Parrafo y 82
Art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108 y 109
Art. 36, Segundo, Tercero y Cuarto PárrafosArt. 47
Convocatoria a invitación a cuando menos tres personas que contiene bases de contratación de servicos relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. Forma E-2.
Art. 31, 44, Fracc. IVArt. 34; 36 al 41; 44 al
47,63 y 64
Convocatoria a la licitación pública nacional que contiene las bases de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluación binario. Forma E-2. MP-200-PR02-P01-F03. (Guía)
Art. 31Art.
34, 36,37, 38, 39,40, 41, 44,45, 46, 47, 63 y 64
Convocatoria a la licitación pública nacional que contiene las bases de contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluación por puntos, Forma E-2. MP-200-PR02-P01-F01. (Guía)
Art. 31Art.
34, 36,37, 38, 39,40, 41, 44,45, 46, 47, 63 y 64
Art. 44 y 254
Art. 74 Fracc. V y 264
Art. 31, Fracc. XVI
N/A
Art. 31, Fracc. XXXII N/A
Declaración de integridad. Formato 02 y 02-PA
Declaración fiscal o balance general auditado N/A Art. 44, Fracc. VI
Depósito en Garantía por la Ocupación
N/A N/A
Previa de Terrenos Ejidales o Comunales
Convocatoria a la licitación pública nacional que contiene las bases de contratación de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado, por el mecanismo de evaluación binario, Forma E-2 PA. MP-200-PR02-P01-F04. (Guía)
Art. 31Art.
34, 36,37, 38, 39,40, 41, 44,45, 46, 47, 63 y 64
Convocatoria a la licitación pública nacional que contiene las bases de contratación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, por el mecanismo de evaluación binario, Forma E-2. MP-200-PR02-P01-F02. (Guía)
Art. 31Art.
34, 36,37, 38, 39,40, 41, 44,45, 46, 47, 63 y 64
Criterios de Evaluación (Guía) Art. 31
Criterios de evaluación mecanismo de puntos o porcentajes Adjudicación
Art. 31 Fracc.XXII y 47
Curriculum vitae resumido. Formato 08A y 08A-PA
Art. 44, Fracc. III y 254, Apartado A, Fracc. I
Datos para la evaluación de los criterios de adjudicación del contrato
Art. 31 Fracc. XXXII y 38
Datos para la evaluación de los criterios de adjudicación del contrato. Formato 18 y 18 PA
Art. 31 Fracción XXXI; Art. 61
Fracción IX, inciso c)
Art. 61, Fracc. IX, Inciso C
N/A
Dictamen de gastos no recuperables 62
103
Encuesta de transparencia. Formato 19 y 19-PA N/A N/A
Escrito aviso conclusión de los trabajos Art. 64 Art. 125
Escrito de solicitud de ajuste de costos Caso II Art. 56, 57 y 58
N/A Art. 103
Escrito Nacionalidad Mexicana N/A 36
Escrito tipo designación superintendente Art. 53 Art. 111
Descripción de la planeación integral de los trabajos en obra pública o metodología de trabajo propuesta por el licitante en servicios relacionados con la obra pública
Art.44, Fracc. II y 254, Inciso A, Fracc. VII
137; 146, 149 y152
Dictamen de verificación de existencia del estudio y/o proyecto
18 Primero y Cuarto Párrafo20 Último Párrafo
Dictamen solicitud aumento del plazo de ejecución superior al 25% del establecido en el contrato
Art. 173, 174, 175, 176 y 177
Escrito de solicitud de aumento del plazo de ejecución superior al 25% del pactado en el contrato
Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. Formato 04 y 04 PA
31 fracción XV; 51 fracción VII,
segundo párrafo
Art. 34 Fracción VIII, 61 fracción IX, Inciso B
Estados financieros de los últimos dos años N/A Art. 44, Fracc. VI
Estimación de campo servicios a nivel central N/A Art. 132
Estimación definitiva (Aplica a nivel central) N/A Art. 132
Fallo mecanismo binario 39
Fallo mecanismo de puntos y porcentajes 39
Fianza cumplimiento del contrato modelo Art. 48, Fracc. II Art. 89 y 98
Fianza de anticipos modelo Art. 48, Fracc. I Art. 98
Fianza vicios ocultos modelo Art. 66 Art. 98
Ficha de seguimiento pago de estimación Art. 54
Ficha técnica N/A N/A
Formatos de evaluación de proposiciones Art. 63, 64, 65, 66 y 67
N/A N/A
N/A Art. 130
Listado de insumos N/A
N/A N/A
Art. 31, Fracc. XX N/A
63 fracción I, 64, 65, 66, 67,68 y 69
63 fracción II, 66, 67, 68 y 69
Art. 31, Fracc. XXII y 38
Guía para el cumplimiento de obligaciones fiscales, conforme al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación
Hoja de estimación obra pública Centro SCT (E39)
45, Apartado A, Fracción II y Apartado B, Fracción I
Manifestación de conocer el contenido del modelo del contrato. Cambiar Texto en página. Formato 05 y 05PA
Manifestación de cumplimiento de contenido nacional
N/A Art. 42
N/A Art. 44, Fracc. I.
Manifestación de Impacto Ambiental Art. 20 N/A
N/A
N/A Art. 254, Fracc. VIII
N/A
N/A
N/A
Manifestación de domicilio y correo electrónico para notificaciones
Manifestación de haber considerado las normas de calidad de los materiales. Formato 06 y 06 PA
Manifestación de no encontrarse en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la LOPSRM. Formato 01 y 01 PA
31 Fracción XIV;51 y 78, Tercer
Párrafo61 Fracción IX inciso a)
Manifestación escrita de la parte de los trabajos que subcontratará
38 Primer Párrafo;44 Fracción I
Manifiesto de conocer el sitio de realización de los trabajos. Formato 03 y 03 PA
Manifiesto de conocer y ajustarse a los términos de referencia y especificaciones generales y particulares del servicio a realizar
254 Fracción VIII
Manifiesto de contratación de personal discapacitado
38 Segundo Párrafo
Manifiesto de entrega de documentación confidencial
41 Último Párrafo
Manifiesto de interés en participar en la licitación
35 Tercer Párrafo39 Tercer Cuarto y Quinto Párrafos; 61
Fracción VI
Matriz base de puntos. Formato 01 Art. 38 Art. 173
Art. 38 Art. 154
N/A N/A
Notificación diferimiento de fallo vía CompraNet Art. 37, Fracc. III
Números generadores N/A N/A
58 173
Oficio conminatorio 61 154
Oficio de adjudicación directa
70
Manifiesto del supuesto de los Artículos 31, Fracción XV y 51, Fracción VII, Segundo Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
31 Fracción XV;51 Fracción VII
Segundo Párrafo61 Fracción IX inciso b)
Método de evaluación de propuestas técnicas y eocnnómicas por el mecanismo de puntos. MVP 01
Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE). Formato 20 y 20PA
Art. 61, Penúltimo Párrafo
Oficio resolución ajuste de costos. (Guía)
27, Primer Párrafo, Fracción III, 41
Tercer Párrafo y 4381 Último Párrafo
Oficio de cancelación de licitación por caso fortuito o fuerza mayor
40 Segundo parrafo
Oficio de diferimiento programa de trabajo Art. 50, Fracc. I Art. 140
77
Oficio de invitación a observadores
Oficio de liberación de fianza de anticipo N/A N/A
Oficio de liberación de fianza de vicios ocultos N/A N/A
Oficio de liberación de garantía de cumplimiento N/A N/A
61 157
62 158
Oficio de solicitud de ajuste de costos Caso I Art. 56, 57 y 58
122
53
Oficio de invitación a cuando menos tres personas
27, Fracción II; 43
27 Séptimo Párrafo y27 Bis; 38
Último Párrafo
Oficio de notificación de inicio de rescisión del contrato
Oficio de reinicio de los trabajos después de suspensión temporal
Art. 173, 174, 175, 176 y 177
Oficio de solicitud de autorización SEFUPU para llevar bitácora convencional. Checar archivo
46 último párrafo
Oficio de solicitud de designación de testigo social
27 Bis
Oficio de solicitud de proposición para adjudicación directa
27 Fracción III; 31 Fracciones I, III, V,
XI;41 Tercer Párrafo y 43
Art. 3, 4, 27, Fracc. III, 31 Fracc. I y VII, 37
Fracc. IV y 43
102
66
Oficio de terminación anticipada Art. 60 Art. 144, Primer Párrafo
Oficio entrega de anticipo
N/A N/A
Oficio recuperación pagos en exceso Art. 55
Art. 61 y 62 Art. 157, 158 y 159
Oficio suspensión temporal N/A N/A
Oficio tipo designación supervisora N/A N/A
Organigrama N/A
N/A
N/A N/A
Art. 31
Oficio de solicitud SEFUPU autorice aumento o disminución en monto y plazo de ejecución del contrato por una diferencia superior al veinticinco por ciento
Cuarto párrafo del 59
Oficio de soliicitud al licitante de aclaraciones pertinentes o que se aporte documentación o información adicional
38 cuarto párrafo
Art. 39, Fracc. IV; 48 I, 50
Art. 33, 138, 139, 140, 141, 142 y 143
Oficio para solicitar la formalización de convenios
Arts. 59, Primer Párrafo; y 82
Art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108 y 109
Oficio para solicitar la formalización de convenios
Oficio resolución de rescisión administrativa de contratos de obra pública y servicios relacionados
Art. 24, Fracc. I y 254, Apartado A, Fracción III
Presupuesto desglosado por actividad a precio alzado. Formato E-5PA
45 Apartado B, Fracción VI
Programa a costo directo de la maquinaria y equipo requerido. Formato 17
Programa a costo directo de mano de obra. Formato 14
Art. 45 Inciso A, Fracc. XI
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
Protocolo de la junta de aclaración de bases
37 62
Proyecto ejecutivo N/A N/A
Red de actividades calendarizada N/A Art. 224
Programa a costo directo de materiales y equipos de instalación permanente, Formato 15
Art. 45 Inciso A, Fracc. XI
Programa a costo directo de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. Formato 16
Programa a costo directo de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. Formato 16 PA
Programa de ejecución general de los trabajos. Formato 13 y 13PA
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de mano de obra expresado en jornadas identificando categorías e importes. Formato 14PA
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de maquinaria y equipo de construcción requerido. Formato 17PA
Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales y equipos de instalación permanente. Formato 15PA
34 segundo párrafo; 35
39; 40
Protocolo del evento de presentación y apertura de proposiciones
Registro de licitantes a los eventos N/A Art. 60
Registro previo de afectación N/A N/A
N/A
N/A N/A
N/A N/A
Art. 31 Fracc. XVI
N/A N/A
N/A Art.44, Fracc. VII
N/A
32 31
Retención por incumplimiento del programa N/A N/A
35
Solicitud de gastos no recuperables Art. 40 Art. 70
Relación cuantitativa de la documentación que integra mi proposición. RCD. MP-200-PR02-P01-F8434 fracción IX y61 fracción I
Relación de bancos de materiales propuestos. Formato 11 y 11PA
Relación de hojas de estimación obra pública ( Aplica a Centro SCT) (E14)
Relación de los contratos de trabajos similares a los de la licitación. Formato 09 y 09PA
Art. 44 Fracc. IV, 254 inciso A Fracc. II
Relación de los profesionales técnicos. Formato 08 y 08PA
Relación de maquinaria y equipo, de construcción (en obra pública) o para prestar el servicio. Formato 10 o 10PA
Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales
Art 45, Apartado A, Fracc. VIII
Resumen de la convocatoria a licitación que debe publicarse en el DOF
Solicitud de aclaraciones, dudas o cuestionamientos
39; 61 Fracción Sexta
Solicitud de rescisión de contrato 61 154
N/A N/A
Tabla de importes de las proposiciones N/A N/A
Art. 28 Art. 62, Fracc. III
Art. 31, Fracc. XVIII N/A
Art. 31, Fracc. XVIII N/A
N/A N/A
N/A Art. 251
N/A Art. 251
N/A Art. 251
Términos de referencia para estructuras N/A Art. 251
N/A Art. 251
Solicitud de retención aportaciones al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Tabulador de salarios desglosado del personal profesional técnico de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría
Tabulador de servicios profesionales Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Tarjeta de autorización de obra Tarjeta justificativa
Términos de referencia para Dirección Ejecutiva de Obra
Términos de referencia para el anteproyecto de los alineamientos
Términos de referencia para el proyecto constructivo de entronques
Términos de referencia para elaborar estudios y proyectos de carretera nueva
Términos de referencia para la toma de fotografías aéreas y laboratorio fotográfico
N/A Art. 251
N/A Art. 251
N/A Art. 251
N/A Art. 251
N/A Art. 251
N/A Art. 251
Términos de referencia para Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Regional
Términos de referencia para modernización y MIA e caminos rurales y alimentadores
Términos de referencia para puentes en caminos rurales y alimentadores
Términos de referencia para restitución fotogramética 1 a 2000
Términos de referencia para suministro e instalación de señalamiento vertical
Términos de referencia para supervisión de trabajos de conservación
POBALINES
Punto 5.4.7
Punto 5.16.2
Punto 5.5
Punto 5.16.2
Punto 5.5
Punto 5.5
Punto 5.5.3
N/A
Punto 5.4.3
Punto 5.5.2
Punto 5.16.2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Punto 5.13
N/A
N/A
Punto 4.2
Punto 4.4
Punto 5.17
Punto 5.4.2
Punto 5.14.3
Punto 5.14.3
Punto 5.14.3
Punto 5.14.3
Punto 4.5
Punto 4.5
Punto 4.5
Punto 4.5
Punto 4.5
Punto 4.5
Punto 5.4.1
Punto 5.4.1
Punto 5.4.1
Punto 5.4.1
Punto 5.4.1
Punto 5.8
Punto 5.8
N/A
Punto 5.8
Punto 5.9
N/A
N/A
Punto 4.4
Punto 4.2
Punto 5.16.4
Punto 4.2
Punto 5.14.7
N/A
Punto 5.21.7
Punto 4.8
Punto 5.14.7
Punto 4.2
N/A
N/A
Punto 5.4.7
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