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COMITÉ SECTORIAL
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá, 28 de Octubre 2010
Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD
ORDEN DEL DIA1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Verificación del Quórum
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Asuntos Consejo de Gobierno
5. Avances del programa de Seguridad Social para Artistas y Gestores -Dirección de Regulación y Control
6. Propuesta de modificaciones al Decreto 465/2006 – Plan Maestro de Equipamientos Culturales -Dirección de Arte Cultura y Patrimonio
7. Seguimiento físico y financiero del Sector (Anteproyecto de presupuesto 2011). Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos SCRD
8. UTA -Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos SCRD
Proposiciones y Varios:
Matriz de riesgos del Sector Programación Sector mes de diciembreRecomendaciones para las acciones del Sector y su impacto en la movilidad.
7. Seguimiento físico y financiero del Sector (Anteproyecto de presupuesto 2011). Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos SCRD
8. UTA -Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos SCRD
TEMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SCRD
TOTAL SECTOR$
$50.000
$100.000
$150.000
$200.000
$250.000
$300.000
$350.000
$301.249,3
$261.771
$177.265
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
OCTUBRE 25 DE 2010
86,9%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
58,8%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
OCTUBRE 25 DE 2010Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO SEPTIEMBRE DE 2010
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
84,5%
92,6%
65,0% 66,8%
100,0%
69,0%
37,7%32,6%
90,0%
14,2%
Ciudad de DerechosSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
11 12 13 14 15 16 17
0%
20%
40%
60%
80%
100%
32,9%
52,2%
62,0%
22,5%
62,0%
80,0%
Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por BogotáSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Anteproyecto de Presupuesto 2011
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Anteproyecto de Presupuesto 2011Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
En la cuota final, el 26 de octubre informaron al IDRD que debe ajustar su presupuesto de inversión de $125.934 millones a $115.934 millones.
AVANCE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE OCTUBRE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
$40.000
$45.000
$38.510,8
$34.096
$16.679
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
OCTUBRE 25 DE 2010
88,5%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Reservas
43,3%
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
OCTUBRE 25 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, OCTUBRE 25 DE 2010 Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICAA SEPTIEMBRE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
1 2 3 8 11 16 18 22 24 25
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
105,9%
54,8%
65,0%
94,1%
27,0%
62,0%
80,0%
44,0%
85,6%
60,5%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Septiembre 2010
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
Bogotá Sociedad del conoci
Ahora decidimos Juntos
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
AVANCE
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE OCTUBRE
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
Instituto Distrital para la Recreación y Deporte$
$20.000
$40.000
$60.000
$80.000
$100.000
$120.000
$140.000
$160.000
$180.000
$200.000
$173.826,9
$157.598
$106.407
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, OCTUBRE 25 DE 2010
90,7%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
61,2%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, OCTUBRE 25 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, OCTUBRE 25 DE 2010
Millones $
El IDRD por solicitud de SHD realizó un aplazamiento de $2.500 millones en el proyecto del escenario multipropósito equivale al 100% de lo apropiado en el proyecto Para la vigencia 2010
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y DeporteDeporte
4 5 6 11 12 13 20
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
66,8%
100,0%
69,0%
33,3%
66,7%62,0%
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD
Región Capital
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD
AVANCE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE OCTUBRE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$19.425,8
$11.578
$8.808
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
OCTUBRE 25 DE 2010
59,6%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
45,3%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
OCTUBRE 25 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,
OCTUBRE 25 DE 2010 Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE
Instituto Distrital De Patrimonio Cultural Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPCIDPC
7 8 9 10 12 14 150%
20%
40%
60%
80%
100%
37,7%
9,7%
90,0%
14,2%
36,8%
22,5%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo -IDPC
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC
AVANCE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE OCTUBRE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño$
$1.000
$2.000
$3.000
$4.000
$5.000
$6.000
$7.000
$8.000
$9.000
$10.000
$9.044,0
$7.516
$5.590
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,
OCTUBRE 25 DE 2010
83,1%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
61,8%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,
OCTUBRE 25 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, OCTUBRE 25 DE 2010
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
1 2 8 26
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
86,1%
96,7%
118,2%
102,5%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA
Bogotá VivaAhora Decidimos Juntos
Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA
AVANCE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE OCTUBRE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
Orquesta Filarmónica de Bogotá$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
$40.000
$45.000
$36.216,3
$31.090
$25.105
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB,
OCTUBRE 25 DE 2010
85,8%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
69,3%
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB,
OCTUBRE 25 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB,
OCTUBRE 25 DE 2010 Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
1 2 @
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
79,3%
96,8% 100,0%
Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO 25 DE OCTUBRE
Canal CapitalCanal Capital
CANAL CAPITAL$
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$24.225,5
$19.893
$14.676
Vigente 2010
Ejecutado
Giros
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, OCTUBRE 25 DE 2010
82,1%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
60,6%
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, OCTUBRE 25 DE 2010
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,
OCTUBRE 25 DE 2010Millones $
GRACIAS
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