View
4
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic - Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico - Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
ACORD de 6 de setembre de 2019, del Consell, d’apro-vació del pressupost de la Fundació Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana per a 2019. [2019/8598]
ACUERDO de 6 de septiembre de 2019, del Consell, de aprobación del presupuesto de la Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana para 2019. [2019/8598]
El Consell autorizó el 30 de noviembre de 2018 la modificación de los estatutos de la Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana y una aportación a la dotación fundacional que la transformó en una fundación del sector público instrumental de la Gene-ralitat de acuerdo con el art. 33 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de fundaciones de la Comunidad Valenciana, y el artículo 157 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, sector público instrumental y de subvenciones.
La disposición transitoria cuarta de la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019, autoriza el Consell para aprobar los presupuestos de las entidades que inician su actividad.
La memoria económica de inicio de actividad de la Fundación se ha elaborado de acuerdo con el que prevé la Orden de 22 de marzo de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Ocupación, por la cual se regula el procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat Valenciana. El plan económico financiero se refiere a un periodo de cuatro ejercicios presupuestarios anualizados, de 2020 hasta 2023, e incluye la previsión del presupuesto de ingresos y gastos de la sociedad para el que resto del ejercicio 2019.
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, a propuesta conjun-ta del conseller de Hacienda y Modelo Económico, y del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, previa deliberación del Consell, en la reunión de 6 de septiembre de 2019,
ACUERDA
Aprobar el presupuesto de la Fundación Tribunal de Arbitraje Labo-ral de la Comunitat Valenciana (Fundación TALCV) para 2019, con una dotación de 612.020,00 € con el detalle que figura en las fichas presupuestarias del anexo.
València, 6 de septiembre de 2019
La consellera secretaria del Consell,MÓNICA OLTRA JARQUE
El Consell va autoritzar el 30 de novembre de 2018 la modificació dels estatuts de la Fundació Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comu-nitat Valenciana i una aportació a la dotació fundacional que va transfor-mar-la en una fundació del sector públic instrumental de la Generalitat d’acord amb l’article 33 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i l’article 157 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, sector públic instrumental i de subvencions.
La disposició transitòria quarta de la Llei 28/2018, de 28 de desem-bre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019, autoritza el Consell per a aprovar els pressupostos de les entitats que inicien la seua activitat.
La memòria econòmica d’inici d’activitat de la Fundació s’ha ela-borat d’acord amb el que preveu l’Ordre de 22 de març de 2005, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula el procediment de gestió del pressupost de la Generalitat Valenciana. El pla econòmic financer es refereix a un període de quatre exercicis pres-supostaris anualitzats, de 2020 fins a 2023, i inclou la previsió del pres-supost d’ingressos i despeses de la societat per al que resta de l’exercici 2019.
En conseqüència, d’acord amb l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta conjunta del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, i del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 6 de setembre de 2019,
ACORDA
Aprovar el pressupost de la Fundació Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana (Fundació TALCV) per a 2019, amb una dotació de 612.020,00 € amb el detall que figura en les fitxes pressu-postàries de l’annex.»
València, 6 de setembre de 2019
La consellera secretària del Consell,MÓNICA OLTRA JARQUE
F.P. 1
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2019
RESUM DE RECURSOS FINANCERS
11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL
SECCIÓ :ENTITAT :
612,02 -100,00 612,02
G1 - Despeses de personal
G2 - Compra béns corrents i despeses func.G3 - Despeses financeres
G4 - Transferències corrents
G5 - Fons de contingència
G6 - Inversions reals
G7 - Transferències de capital
G8 - Actius financers
G9 - Passius financers
147,61
450,71
1,70
12,00
147,61
450,71
1,70
12,00
100,00
100,00
100,00
100,00
TOTAL
(En milers d'euros)
INICIAL 2018 INICIAL 2019 ABSOLUTA 2019-2018 2019/2018
RESUM DE RECURSOS FINANCERS PER CAPÍTOLS DE DESPESES
CAPÍTOLS PRESSUPOST PRESSUPOST VARIACIÓ %VARIACIÓ
Ingressos corrents
Despesa afectada
Aportació condicionada
Ingressos de capital
Despesa afectada
Aportació condicionada
(En milers d'euros)
INICIAL 2018 INICIAL 2019 ABSOLUTA 2019-2018 2019/2018
RESUM D'INGRESSOS AFECTES EL PROGRAMA
CAPÍTOLS PRESSUPOST PRESSUPOST VARIACIÓ %VARIACIÓ
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2019
DESAGREGACIÓ PER CAPÍTOLS DE DESPESA
11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL
F.P. 2
(En milers d'euros)
SECCIÓ :ENTITAT :
APLICACIÓECONÒMICA
DENOMINACIÓ ECONÒMICA DEL CRÈDIT IMPORT
Retribucions bàsiques
Quotes socials
Arrendaments d'equips per a processos d'informació
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Primes d'assegurances
Despeses diverses
Mobiliari i béns
114,64
32,87
2,40
14,00
0,90
38,59
9,00
130
160
206
213
224
226
625
Despeses socials del personal
Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Altres despeses financeres
162
227
359
0,10
394,82
1,70
TOTAL CAPÍTOL I
TOTAL CAPÍTOL II
TOTAL CAPÍTOL III
147,61
450,71
1,70
TOTAL CAPÍTOLS 612,02
Equips per a processos d'informació626 3,00
TOTAL CAPÍTOL VI 12,00
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2019
DETALL D'INGRESSOS AFECTES A PROGRAMES F.P. 3
(En milers d'euros)
11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL
SECCIÓ :ENTITAT :
612,02
DE LA CONSELLERIA A QUÈ ESTÀ ADSCRIT
DE LA CONSELLERIA A QUÈ ESTÀ ADSCRIT
43000
73000
600,02
12,00
Transferències corrents de la Generalitat
Transferències de capital de la Generalitat
CÓD.ING. CAP
600,02
12,00
ORIGEN/DESTINACIÓ DEL FINANÇAMENT LÍNIA IMPORT
TOTAL INGRESSOS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2019
MEMÒRIA D'ACTUACIONSF.P. 4
11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORAL
SECCIÓ :
ENTITAT :
1. La Fundació desenrotlla la seua actuació sobre la solució autònoma de la conflictivitat en les relacions laborals de la ComunitatValenciana, la seua prevenció i el foment de la negociació col·lectiva.
2. És complicat realitzar una previsió del número final de procediments de conciliació-mediació i arbitratge que de futur estramitaran. Conseqüentment, més difícil és calcular el nombre dels beneficiaris afectats l'estar en funció del nombre de conflicteslaborals que es puguen produir i tramitar en cada exercici i del tipus d'estos que sent conflictes col·lectius, el grau d'afectació és, apriori, impredicible i directament relacionat amb el nombre de conflictes de sector o d'empresa implicats.
1. Resolució i prevenció dels conflictes laborals
2. Foment del consens social i potenciació de l'autonomia negocial dels agents socials i econòmics
1.1 Exercir les funcions de conciliació-mediació i arbitratge en conflictes laborals de conformitat amb el que estableix el vigent Acord de Solució Autònoma de Conflictes Laborals de la Comunitat Valenciana.
1.2 Facilitar als agents socials i econòmics la infraestructura i recursos materials i humans necessaris per a les reunions de negociació dels instruments relacionats amb la negociació col·lectiva sectorial i d'empresa.
1.3 Posar a disposició de l'Oficina Pública d'Eleccions Sindicals la infraestructura i recursos necessaris per a la substanciació de les vistes d'arbitratges d'eleccions a representants dels treballadors.
2.1 Participar en esdeveniments formatius, divulgatius o tècnics relacionats amb la solució de conflictes, les relacions laborals i el dret del treball.NADA
PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA
OBJECTIU BÀSIC
PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2019
ANNEX MEMÒRIA D'ACTUACIONS ANEXO F.P. 4
11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALLSECCIÓ :
00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORALENTITAT :
INDICADOR DESCRIPCIÓ UNITAT DE MESURA VALOR1.1
2.1
Resolució i prevenció de conflictes laborals
Foment del consens social i potenciació de l'autonomia negocial dels agents socials i econòmics
OBJECTIU
OBJECTIU
INDICADORINDICADORINDICADOR
INDICADOR
INDICADOR
123
4
1
Procediments de conciliació-mediació i arbitratgeActuacions de la Comissió Tècnica d'Organització del Treball del T.A.L.Nombre de jornades destinades a reunions extraprocedimentals de negociació col·lectivaNombre de jornades destinades a arbitratges d'eleccions sindicals
Nombre d'actes i esdeveniments formatius, divulgatius o tècnics als quals s'ha assistit o participat
ExpedientsInformesJornades
Jornades
Actes
3203
20
25
15
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2019
ANNEX D'INVERSIONS REALS PREVISTESF.P. 6
11 ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
(En milers d'euros)
00144 FUNDACIÓ TRIBUNAL D'ARBITRATGE LABORALSECCIÓ :ENTITAT :
*Cost estimat de les anualitats 2019 a 2021
QI000
QI000001
QN000
QN000014
EQUIPS I MATERIAL INFORMÀTIC
Equips i material informàtic
ADQUISICIÓ EQUIPS I MAQUINÀRIA
Mobiliari i efectes
3,00
3,00
9,00
9,00
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VLC
VLC
3,00
3,00
9,00
9,00
12,00
2019 2020 2021
TOTAL PROGRAMA
CODI DENOMINACIÓ DEL PROJECTE I SUBPROJECTES
CODITERRIT.
COST * TOTAL
ESTIMAT
ESTIMACIÓ DE LES ANUALITATS
F.P. 1
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2019
RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS
11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
00144 FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL
SECCIÓN :
ENTIDAD :
612,02 -100,00 612,02
G1 - Gastos de personal
G2 - Compra de bienes c. y gtos. de func.G3 - Gastos financieros
G4 - Transferencias corrientes
G5 - Fondo de contingencia
G6 - Inversiones reales
G7 - Transferencias de capital
G8 - Activos financieros
G9 - Pasivos financieros
147,61
450,71
1,70
12,00
147,61
450,71
1,70
12,00
100,00
100,00
100,00
100,00
TOTAL
(En miles de euros)
INICIAL 2018 INICIAL 2019 ABSOLUTA 2019-2018 2019/2018
RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS POR CAPÍTULOS DE GASTOS
CAPÍTULOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO VARIACIÓN %VARIACIÓN
Ingresos corrientes
Gasto Afecto
Aportación Condicionada
Ingresos de Capital
Gasto Afecto
Aportación Condicionada
(En miles de euros)
INICIAL 2018 INICIAL 2019 ABSOLUTA 2019-2018 2019/2018
RESUMEN DE INGRESOS AFECTOS AL PROGRAMA
CAPÍTULOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO VARIACIÓN %VARIACIÓN
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2019
DESAGREGACIÓN POR CAPÍTULOS DE GASTO
11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO00144 FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL
F.P. 2
(En miles de euros)
SECCIÓN :ENTIDAD :
APLICACIÓNECONÓMICA
DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO IMPORTE
Retribuciones básicas
Cuotas sociales
Arrendamientos de equipos para procesos de información
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Primas de seguros
Gastos diversos
Mobiliario y enseres
114,64
32,87
2,40
14,00
0,90
38,59
9,00
130
160
206
213
224
226
625
Gastos sociales del personal
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Otros gastos financieros
162
227
359
0,10
394,82
1,70
TOTAL CAPÍTULO I
TOTAL CAPÍTULO II
TOTAL CAPÍTULO III
147,61
450,71
1,70
TOTAL CAPÍTULOS 612,02
Equipos para procesos de información626 3,00
TOTAL CAPÍTULO VI 12,00
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2019
DETALLE DE INGRESOS AFECTOS A PROGRAMAS F.P. 3
(En miles de euros)
11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO00144 FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL
SECCIÓN :ENTIDAD :
612,02
DE LA CONSELLERIA A QUE ESTÁ ADSCRITO
DE LA CONSELLERIA A QUE ESTÁ ADSCRITO
43000
73000
600,02
12,00
Transferencias corrientes de la Generalitat
Transferencias de capital de la Generalitat
CÓD.ING. CAP
600,02
12,00
ORIGEN/DESTINO DE LA FINANCIACIÓN LÍNEA IMPORTE
TOTAL INGRESOS
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2019
MEMORIA DE ACTUACIONESF.P. 4
11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
00144 FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL
SECCIÓN :
ENTIDAD :
1. La Fundación desarrolla su actuación sobre la solución autónoma de la conflictividad en las relaciones laborales de la Comunitat Valenciana, su prevención y el fomento de la negociación colectiva.
2. Es complicado realizar una previsión del número final de procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje que de futuro se tramitarán. Consecuentemente, más dificil es calcular el número de los beneficiarios afectados al estar en función del número de conflictos laborales que se puedan producir y tramitar en cada ejercicio y del tipo de estos que siendo conflictos colectivos, el grado de afectación es, a priori, impredecible y directamente relacionado con el número de conflictos de sector o de empresa implicados.
1. Resolución y prevención de los conflictos laborales
2. Fomento del consenso social y potenciación de la autonomía negocial de los agentes sociales y económicos
1.1 Ejercer las funciones de conciliación-mediación y arbitraje en conflictos laborales en conformidad con lo establecido en el vigenteAcuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de la Comunitat Valenciana.
1.2 Facilitar a los agentes sociales y económicos la infraestructura y recursos materiales y humanos necesarios para las reuniones de negociación de los instrumentos relacionados con la negociación colectiva sectorial y de empresa.
1.3 Poner a disposición de la Oficina Pública de Elecciones Sindicales la infraestructura y recursos necesarios para la sustanciación delas vistas de arbitrajes de elecciones a representantes de los trabajadores.
2.1 Participar en acontecimientos formativos, divulgativos o técnicos relacionados con la solución de conflictos, las relaciones laborales y el derecho del trabajo.NADA
PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA
OBJETIVO BÁSICO
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO E INDICADORES
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2019
ANEXO MEMORIA DE ACTUACIONES ANEXO F.P. 4
11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJOSECCIÓN :
00144 FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORALENTIDAD :
INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA VALOR1.1
2.1
Resolución y prevención de conflictos laborales
Fomento del consenso social y potenciación de la autonomía negocial de los agentes sociales y económicos
OBJETIVO
OBJETIVO
INDICADORINDICADORINDICADOR
INDICADOR
INDICADOR
123
4
1
Procedimientos de conciliación-mediación y arbitrajeActuaciones de la Comisión Técnica de Organización del Trabajo del T.A.L.Número de jornadas destinadas a reuniones extra-procedimentales de negociación colectivaNúmero de jornadas destinadas a arbitrajes de elecciones sindicales
Número de actos y acontecimientos formativos, divulgativos o técnicos a los cuales se ha asistido o participado
ExpedientesInformesJornadas
Jornadas
Actos
3203
20
25
15
PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2019
ANEXO DE INVERSIONES REALES PREVISTASF.P. 6
11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
(En miles de euros)
00144 FUNDACIÓN TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORALSECCIÓN :ENTIDAD :
*Coste estimado de las anualidades 2019 a 2021
QI000
QI000001
QN000
QN000014
EQUIPOS Y MATERIAL INFORMÁTICO
Equipos y material informático
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y MAQUINARIA
Mobiliario y enseres
3,00
3,00
9,00
9,00
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VLC
VLC
3,00
3,00
9,00
9,00
12,00
2019 2020 2021
TOTAL PROGRAMA
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROYECTO YSUBPROYECTOS
CÓDIGOTERRIT.
COSTE *TOTAL
ESTIMADO
ESTIMACIÓN DE LAS ANUALIDADES
Recommended