View
9
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto PúblicoPúblico
Presupuesto Presupuesto PúblicoPúblico
Gasto Gasto PúblicoPúblicoGasto Gasto PúblicoPúblico
Proceso deProceso dela Gestiónla GestiónProceso deProceso dela Gestiónla Gestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
II ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DEL PERU
2008
II ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DEL PERU
2008
Panel:
CALIDAD DEL GASTO Y PERSPECTIVAS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 2009
Panel:
CALIDAD DEL GASTO Y PERSPECTIVAS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 2009
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto PúblicoPúblico
Presupuesto Presupuesto PúblicoPúblico
Gasto Gasto PúblicoPúblicoGasto Gasto PúblicoPúblico
Proceso deProceso dela Gestiónla GestiónProceso deProceso dela Gestiónla Gestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
Exposición:
Efectividad del Gasto de las
Municipalidades y Gobiernos Regionales
Efectividad del Gasto de las
Municipalidades y Gobiernos Regionales
Arq° Álvaro UgarteArq° Álvaro Ugarte
Director Ejecutivo INICAMSecretario Técnico del Acuerdo AMPE - ANGR
Contexto GeneralContexto General
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
LATIN AMERICA ANDTHE CARIBE’S MAP
Perú
60
50
40
30
20
10
0
América Latinay el Caribe
57.12
África Sub Sahariana
45.41
Asia del Estey el Pacífico
43.14
Medio Oriente yÁfrica del Norte
37.82
OECD
34.00
Asia del Sur
32.56
Europa del Estey Asia Central
32.27
Desigualdad
América Latina y el Caribe, la Región con mayor desigualdad
Fuente: Banco Mundial; World Development Indicators y CEPAL. Período 1995-2004
Pobreza y PBI per cápita, 1985-2006
Pobreza
PBI per cápita
85 91 94 97 00 04
Fuente BCRP, INEI (1985,1997-2006) Cuánto (1991, 1994)
Po
bre
za(%
de
la p
obla
ción
)
3,500
4,000
6,000
5,500
5,000
4,500
PB
I p
er c
ápit
a(S
oles
de
19
94)
06
35
40
60
55
50
45
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
Pobreza según regiones, 1985 - 2006(en porcentaje de la población)
Región 1985 1991 1994 1997 2000 2004 2006
Promedio Nacional 41.6 55.1 53.4 42.7 48.4 48.6 44.5
Lima Metropolitana 27.4 47.6 42.4 25.0 38.5 30.9 24.2
Costa Urbana 44.2 54.5 51.9 27.4 35.8 37.1 29.9
Costa Rural 50.0 n.a. 63.4 51.5 50.6 51.2 49.9
Sierra Urbana 36.4 52.7 51.6 37.9 32.6 44.8 40.2
Sierra Rural 49.2 72.6 64.7 72.5 73.1 75.8 76.5
Selva Urbana 48.2 n.a 43.0 36.6 37.2 50.4 49.9
Selva Rural 68.0 n.a. 64.0 55.1 73.0 63.8 62.3
Fuente INEI (1985, 1997-2006; Cuánto (Eniev 1991 y 1994)
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
Instituciones Estatales Índices de confianza Instituciones No Estatales
Reniec 70.50
Altos
... ...
Banco de la Nación 59.40 59.40 Universidades privadas
Universidades públicas 54.90 ... ...
INDECI 53.50 48.60 Prensa radial
Instituto Nacional de Cultura- INC 52.40 48.00 Iglesia Católica
Jurado Nacional de Elecciones – JNE
15.90 Medios 25.6 Prensa Televisiva
COFOPRI 14.30
Fuerzas Armadas 11.20 -1.1 Prensa Escrita
Superintend. de Banca y Seguros 3.30 -6.8 Gremios Empresarios
Municipalidades - 16.00 Bajos - 20.20 Clubes de fútbol
Gobiernos regionales - 40.30 - 24.20 Centrales sind. de trabajadores
Gobierno Central - 50.70
Federación Peruana de Fútbol - 59.80
Poder Judicial - 65.90
Congreso de la República - 68.70 - 78.20 Partidos políticos
Índices de Confianza Institucional
Fuente: Instituto de Estudios Peruenoa IEP - 2007
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
Sobre el Presupuesto
Sobre el Presupuesto
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES 2005
% de Urbanidad
N° Munic. Rango de Población (en miles de hab.)
Fuente deIngresos
N° % P > 500 500> P > 50 150> P >50 50 > P > 20 20 > P
Total 195 1006 27 88 66 8
3.1 13.8 45.1 33.8 4.1
U > 85 24 12.361.01 46.10 25.37 II. PP.
38.39 53.91 74.63 Transf.
85 > U > 35 84 43.1 23.73 21.24 17.73 14.72 II. PP.
76.81 78.76 82.27 85.28 Transf.
35 > U 87 44.6 11.14 9.67 10.63 II. PP.
88.86 90.33 89.37 Transf.
U > 85% 255 13.9 43.74 39.36 35.18 19.80 II. PP.
56.26 60.64 64.81 80.20 Transf.
85 > U > 35 746 40.7 15.67 21.53 16.66 II. PP.
84.33 78.47 83.34 Transf.
35 > U 833 45.4 6.15 9.92 II. PP.
93.85 90.07 Transf.
Total 1,834 1000 28 87 141 1578 Fuente de
Ingresos0.0 1.5 4.7 7.7 86.0
Fuente: SICON, Contaduría Pública, Cuenta General de la República 2005.No considera Lima y Callao
Mun
. Pro
vinc
iale
sM
un.
Dis
trita
les
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009
GN
Total 77.5 74.6 69.5 68.4 65.9
Corrientes 43.7 45.9 43.1 40.7 43.7
Capital + Serv. Deuda 33.8 28.7 26.4 27.7 22.2
Eficiencia 0.77 0.63 0.61 0.68 0.51
GR
Total 15.7 16.9 16.5 16.3 16.9
Corrientes 13.9 14.8 13.6 12.5 12.9
Capital + Serv. Deuda 1.8 2.2 2.9 3.8 4.0
Eficiencia 0.13 0.15 0.21 0.31 0.31
GL
Total 6.8 8.5 14.0 15.3 17.2
Corrientes 2.7 2.9 6.5 7.3 8.2
Capital + Serv. Deuda 4.1 5.6 7.5 8.0 9.0
Eficiencia 1.53 1.92 1.14 1.10 1.11
Promedio de la eficacia de inversión por ámbito de gobierno (Inc. Serv. Deuda)Evolución entre 2005 – 2009
E = Eficiencia en el Gasto (Presupuesto / Ejecución)
Fuente: Leyes del Presupuesto Público
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009
GN
Total 77.5 74.6 69.5 68.4 65.9
Gastos Corrientes 43.7 45.9 43.1 40.7 43.7
Gastos de Capital 7.7 7.1 8.2 10.4 9.9
Eficiencia 0.18 0.16 0.19 0.25 0.23
GR
Total 15.7 16.9 16.5 16.3 16.9
Gastos Corrientes 13.9 14.8 13.6 12.5 12.9
Gastos de Capital 1.8 2.1 2.9 3.8 4.0
Eficiencia 0.13 0.15 0.21 0.31 0.31
GL
Total 6.8 8.5 14.0 15.3 17.2
Gastos Corrientes 2.7 2.9 6.5 7.3 8.2
Gastos de Capital 3.6 5.1 7.1 7.6 8.6
Eficiencia 1.34 1.76 1.09 1.05 1.05
Promedio de la eficacia de inversión por ámbito de gobierno (Sin Serv. Deuda)Evolución entre 2005 - 2009
E = Eficiencia en el Gasto (Presupuesto / Ejecución)
Fuente: Leyes del Presupuesto Público
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
Transferencias de los Canon a los Gobiernos Regionales y Locales(En millones de Euros)
Fuentes: Transparencia Económica MEF (2004) y Archivos CND 2005-2007 / Elab. Secretaría de Descentralización
1,500
1,250
1,000
750
500
250
0
1,750
2,000
1,622.4
728.8
456.6
170.5
Crecimiento 851%
2004 2005 2006 2007
Canon Forestal y Pesquero
Canon Gasífero
Canon Hidro energético
Canon Minero
Canon y S/C Petrolero
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
Piura278.25
La Libertad327.17
Ancash1,774.95
Lima341.08
Arequipa194.33
Moquegua626.06
Loreto287.22
Cajamarca632.34
Pasco494.11
Cusco941.11
Puno195.22
Tacna945.60
Océano Pacífico
Bolivia
Ecuador
Brasil
Chile
Distribución del Canon: S/. 7,083.32 (En millones de Nuevos Soles)
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
Sobre el Gasto
Sobre el Gasto
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
Proyectos de Inversión Pública por Ámbito de Gobierno y Nivel de Estudio, 2001 - 2008 (a)
Ámbitos de Gobierno
Perfil Pre – Factibilidad Factibilidad Total
Nº PIP Montos Nº PIP Montos Nº PIP Montos Nº PIP Montos
Gobierno Nacional (b)
11,058 27,817 579 4,730 894 59,589 12,531 92,137
Gobierno Regionales
17,018 18,908 829 4,778 223 5,687 18,070 29,373
Gobierno Locales (c)
6,206 3,505 68 283 46 1,029 6,320 4,818
Total 34,282 50,231 1,476 9,791 1,163 66,305 36,921 126,328
(a) PIP viables a Abr 2008 (Montos en Millones de Nuevos Soles)(b) Ministerios, OPDs, programas y empresas adscritas a los ministerios(c) considera a las municipalidades provinciales capitales de departamento
Fuente: Banco de Proyectos del SNIP-MEFElaboración: Perú Descentralizado
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE LOS MINISTERIOS, 2007 EN %
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, 2007 EN %
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
Fuente: MEF, Elaboración propia.
Transferencias
Inversiones
30
20
10
0
May
Mar
Ene 07
Nov
Sep
Jul
May
Mar
Ene 06
Nov
Sep
Jul
may
Mar
Ene 05
Nov
Set
Jul 04
Gobiernos Regionales: Transferencias e inversión ejecutada por concepto de canon y sobre canon 2004 –2007
(millones de nuevos soles, acumulado desde jul 2004)
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
Sobre laGestiónSobre laGestión
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
PlaneamientoAnualPOI
Proceso dePresupuesto
Formulación de Proyectos de Inversión
Programacióndel gasto
Procesos de Licitación y Contratación
Seguimiento y Evaluación los Proyectos
Procesos de Ejecución y Supervisión
Gestión
del Desarrollo
Local
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
PlaneamientoAnualPOI
Proceso dePresupuesto
Formulación de Proyectos de Inversión
Programacióndel gasto
Procesos de Licitación y Contratación
Seguimiento y Evaluación los Proyectos
Procesos de Ejecución y Supervisión
Primer año
de gestión
Marco Legal
Ley 27972 – LOM
D.L. 1008 SNPE /
CEPLAN
Formulación
Aprobación
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
PlaneamientoAnualPOI
Proceso dePresupuesto
Formulación de Proyectos de Inversión
Programacióndel gasto
Procesos de Licitación y Contratación
Seguimiento y Evaluación los Proyectos
Procesos de Ejecución y Supervisión
Presupuesto
Participativo
Formulación
Aprobación
Ley 28056 del
Ppto.Ptvo
Marco Legal
Ley 28411
Ley Anual de
Presupuesto.
Directivas
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
PlaneamientoAnualPOI
Proceso dePresupuesto
Formulación de Proyectos de Inversión
Programacióndel gasto
Procesos de Licitación y Contratación
Seguimiento y Evaluación los Proyectos
Procesos de Ejecución y Supervisión
Perfil
Evaluación
Gubernamental
y Sectorial
Marco Legal
Ley 27293 - SNIP
Reglamento
InstructivoPre-
Factibilidad
Factibilidad
Expediente
Técnico
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
PlaneamientoAnualPOI
Proceso dePresupuesto
Formulación de Proyectos de Inversión
Programacióndel gasto
Procesos de Licitación y Contratación
Seguimiento y Evaluación los Proyectos
Procesos de Ejecución y Supervisión
Compromiso
SIAF Implica
Soporte técnico
Tecnología y
Personal capacitado
Devengado
Girado
Marco Legal
Ley 28112
LMAF – SIAF
Ley 28693
LG SN Tes.
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
PlaneamientoAnualPOI
Proceso dePresupuesto
Formulación de Proyectos de Inversión
Programacióndel gasto
Procesos de Licitación y Contratación
Seguimiento y Evaluación los Proyectos
Procesos de Ejecución y SupervisiónModalidad
Comité
Especial
Buena Pro
Marco Legal
Ley 26856 de
Contrataciones y
Adquisiciones
del Estado
Acuerdo
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
PlaneamientoAnualPOI
Proceso dePresupuesto
Formulación de Proyectos de Inversión
Programacióndel gasto
Procesos de Licitación y Contratación
Seguimiento y Evaluación los Proyectos
Procesos de Ejecución y Supervisión
Contrato
Ejecución
Presupuestal
Ejecución
financiera
Marco Legal
SIAF:
Presupuesto
Tesorería
SEACE
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
PlaneamientoAnualPOI
Proceso dePresupuesto
Formulación de Proyectos de Inversión
Programacióndel gasto
Procesos de Licitación y Contratación
Seguimiento y Evaluación los Proyectos
Procesos de Ejecución y Supervisión
Logros y
Objetivos
Ejecución
Presupuestal
Gasto /
Plan
Contable
Cierre
Ejercicio
Marco LegalLey 27444 Proc. Adm.Ley 27658
Modernización
Formulación del
Plan Operativo
Institucional
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
PlaneamientoAnualPOI
Proceso dePresupuesto
Formulación de Proyectos de Inversión
Programacióndel gasto
Procesos de Licitación y Contratación
Seguimiento y Evaluación los Proyectos
Procesos de Ejecución y Supervisión
Gestión
del Desarrollo
Local
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
ConclusionesConclusiones
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
Las Municipalidades tiene un desempeño muy diverso, pero en conjunto son el gobierno con mayor eficiencia
Los Gobiernos Regionales están avanzando hacia una gestión más eficiente después de 2003
Se ha avanzado mucho en la formulación de proyectos de inversión, pero hay debilidades en las otras fases
La amenaza de la inflación va a desacelerar el proceso de inversiones
El incremento en el presupuesto de los gobiernos locales y regionales se debe en gran medida al canon
La desigualdad de recursos no tiene un mecanismo claro de compensación (FONIPREL)
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
Se han incrementado los recursos de MIMDES, lo que retrasará la descentralización de los programas sociales
También se han incrementado los recursos que manejan el MEF, MINEDU y PCM, con las mismas proyecciones
Se requiere fortalecer las capacidades locales de gestión reconociendo los procesos locales en curso
Hay que adecuar el Estado a la heterogeneidad de las municipalidades y no viceversa
Hay que usar el presupuesto para integrar el territorio y disminuir la pobreza y mejorar la cohesión social
Se requieren más recursos para educar a la ciudadanía en temas transversales: equidad y ambiente
ContextoContextoContextoContexto
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto
Gasto Gasto Gasto Gasto
GestiónGestiónGestiónGestión
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
Piensa globalmente y
actúa localmente...
Recommended