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RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO ANALITICOFTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FUNCION 15 : TRANSPORTE
PROGRAMA 033 : TRANSPORTE TERRESTRE
SUB-PROGRAMA 0066 : VIAS VECINALES
PROYECTO
MONTO PRESUPUESTADO
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 2,025,621.91
MONTO CONTRACTUAL S/. 2,025,621.91
ESTRUCTURA COSTOS INVERSIÓN P.I.P. (Componente : Estudio, Obra, Supervisión)
DESCRIPCIÓN MONTO
CD COSTO DIRECTO S/. 2,025,621.91
GG GASTOS GENERALES 23.21% S/. 470,141.09U UTILIDAD 8.00% S/. 162,049.75
-------------------------------S_T SUB TOTAL S/. 2,657,812.75
I IGV 18.00% S/. 478,406.30-------------------------------
VR PRESUPUESTO EJECUCION DE OBRA 3,136,219.05
TOTAL S/. 3,136,219.05S_U GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA 10.13% S/. 205,277.54M_C MONITOREO Y CONTROL DE OBRA 5.00% S/. 10,263.88EXP GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 4.02% S/. 81,408.37
=====================P_T PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 3,433,168.85
Nota:
EXP: Gastos por elaboracion de expediente Tecnico (EXP/CD)
S_U: Gastos de Supervison de Obra (S_U/VR)
M_C:Se considera el 5% del total de gasto de supervison para que la entidad pueda realizar el monitoreo
correspondiente a la obra a ejecutar
MONTO TOTAL :
"CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MILAGRUYOC – MANTO REAL, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"
RESUMEN DE GASTOS GENERALES FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FUNCION 23 : TRANSPORTE
PROGRAMA 051 : TRANSPORTE TERRESTRE
SUB-PROGRAMA 0115 : VIAS VECINALES
PROYECTO
MODALIDAD : CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS % CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 2,025,621.91 100%
Item Descripción Und. Cantidad Precio Unitario S/.
I Gastos Generales Fijos1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 14,598.55 14,598.55
II Gastos Generales Variables1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 455,542.54 455,542.54
Total de Gastos Generales S/. 470,141.09
Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 23.21% * Costo Directo S/. 2,025,621.91 * Costo Indirecto S/. 470,141.09
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 23.21%
Utilidad 10.00% * Costo Utilidad S/. 202,562.19
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 10.00%
"CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MILAGRUYOC – MANTO REAL, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"
Valor Total S/.
PROYECTO
G A S T O S G E N E R A L E S F I J O S MODALIDAD : CONTRATA A PRECIOS UNITARIOSCOSTO DIRECTO 2,025,621.91
ITEM DESCRIPCIÓN U CANTIDAD VALOR UNITARIOVALOR TOTALDESCR MES S/. / u S/.
1.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO DE CAMPAMENTOS1.01 est 1.000000 1.00 2,500.00 2,500.00
TOTAL 2,500.00 MANTENIMIENTOMONTO TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO DE ALMACENES 2,500.00
2.00.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS2.01.00 Costo de Preparacion de Oferta para la Licitacion Incl. Viajes est 1.00 400.00 400.00 2.02.00 Gastos Legales est 1.00 500.00 500.00 2.03.00 Asesoria externa est - 1,636.62 -
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 900.00
3.00.00 LIQUIDACION DE OBRA3.00.01 Liquidacion final, materiales, utiles, copias, planos y documentos. est 1.0 1.00 8,260.00 8,260.00 3.00.02 Comunicaciones est 1.0 1.00 1,000.00 1,000.00 3.00.03 Utiles de Oficina est 1.0 1.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 10,260.00
4.00.00 IMPUESTOS
4.01.01 I.T.F ( 0.0 8% MONTO TRANSFERIDO) % 0.0800 1.00 13,660.00 10.93
4.02..00 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.2000 1.00 469,276.82 938.55
TOTAL COSTO IMPUESTOS 938.55
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 14,598.55
"CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MILAGRUYOC – MANTO REAL, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"
Mobiliario y equipo de oficinas, enseres y equipamiento de dormitorios, baños, cocinas, almacen y menaje.
PROYECTO
G A S T O S G E N E R A L E S V A R I A B L E SMODALIDAD : CONTRATA A PRECIOS UNITARIOSCOSTO DIRECTO 2,025,621.91
ITEM DESCRIPCIONU
CANTIDAD VALOR UNITARIOVALOR TOTALN° Pers. CANTIDAD S/. / u S/.
1.00.00 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 1.01.00 Mano de Obra Indirecta (Dirección Técnica de Obra)
1.01.01 Área de Producción
1.01.01.01 Residente Principal de Obra Mes 1.00 6.00 5,227.20 31,363.20
1.01.01.02 Especialista en Impacto ambiental Mes 1.00 4.00 4,158.00 16,632.00
1.01.01.03 Especialista en Mecanica de Suelos, Geologia y Geotecnia Mes 1.00 5.00 4,158.00 20,790.00
1.01.01.06 Especialista en Costos Mes 1.00 6.00 3,366.00 20,196.00
1.01.01.02 Asistencia Tecnica Mes 1.00 5.00 3,366.00 16,830.00
1.01.01.08 Especialista en Seguridad Mes 1.00 5.00 3,366.00 16,830.00
1.01.02 Área Administrativa
1.01.02.01 Administrador del Proyecto Mes 1.00 5.00 2,475.00 12,375.00
1.01.02.05 Auxiliar Administrativo Mes 1.00 5.00 1,479.00 7,395.00
1.01.02.01 Almacenero Mes 1.00 5.00 1,485.00 7,425.00
1.01.02.02 Guardián Mes 1.00 5.00 1,254.00 6,270.00
1.01.02.03 Chofer Mes 1.00 5.00 1,914.00 9,570.00
1.01.03 Asistencia Técnica
1.01.03.01 Topógrafo Seguimiento y Control Topográfico Mes 1.00 5.00 2,322.00 11,610.00
1.01.03.02 Digitador/Dibujante Mes 1.00 5.00 2,322.00 11,610.00
1.01.03.03 Asistente de Topografia Mes 1.00 5.00 1,914.00 9,570.00
1.01.03.01 Maestro de Obra Mes 1.00 5.00 2,310.00 11,550.00
1.01.06 Pago de Beneficios
1.01.06.01 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 0.00 0.00
1.01.06.01 ESSALUD (9.00% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 20,476.58 20,476.58
1.01.06.02 S.C.T.R. (6.75% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 15,357.43 15,357.43
1.01.06.03 C.T.S. Glb. 1.00 1.00 17,494.35 17,494.35
1.01.06.04 Vacaciones (1/12 de (P. Unit.)) Glb. 1.00 1.00 17,501.35 17,501.35
1.01.06.05 Gratificación (1/12 de (PUnit.)) Glb. 1.00 4.00 1,333.32 5,333.29
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 286,179.20
2.00.00 TRANSPORTE DE PERSONAL
1.00 Transporte Terrestre del Personal profesional est 1.00 1.00 17,200.00 17,200.00
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 17,200.00
3.00.00 ALIMENTACION (ver hoja anexa de calculo)
1.00 Personal Profesional y Técnico est 1.00 1.00 37,187.70 37,187.70
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION 37,187.70
4.00.00 GASTOS OFICINA OBRA Y ALMACENES 1.00 Oficina y Almacenes de Obra mes 1.00 5.00 300.00 1,500.00 2.00 Agua, Luz, Telefono, Internet, Varios mes 1.00 5.00 300.00 1,500.00 3.00 Alquiler de Camioneta mes 1.00 5.00 4,914.00 24,570.00 4.00 Equipo de Computo mes 3.00 5.00 500.00 7,500.00
MONTO TOTAL GASTOS OFICINA OBRA Y ALMACENES 35,070.00
5.00.00 GASTOS OFICINA CENTRAL 1.00 Oficina Central Mes 1.00 5.00 500.00 2,500.00 2.00 Mantenimiento, luz, fax, telefono, Internet, varios Mes 1.00 5.00 300.00 1,500.00
"CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MILAGRUYOC – MANTO REAL, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"
PROYECTO
G A S T O S G E N E R A L E S V A R I A B L E SMODALIDAD : CONTRATA A PRECIOS UNITARIOSCOSTO DIRECTO 2,025,621.91
ITEM DESCRIPCIONU
CANTIDAD VALOR UNITARIOVALOR TOTALN° Pers. CANTIDAD S/. / u S/.
"CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MILAGRUYOC – MANTO REAL, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"
MONTO TOTAL GASTOS OFICINA CENTRAL 4,000.00
6.00.00 SUELDO DE PERSONAL EN OFICINA CENTRALA PERSONAL DIRECTIVO
1.00 Gerente de Obra Mes 1.00 5.00 10,409.90 52,049.50 B PERSONAL ADMINISTRATIVO
2.00 Secretaria Mes 1.00 5.00 2,069.21 10,346.05 MONTO TOTAL SUELDO PERSONAL EN OFICINA CENTRAL 62,395.55
8.00.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa) 1.00 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato glb 1.00 1.00 1,160.51 1,160.51 2.00 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo glb 1.00 1.00 2,321.03 2,321.03 3.00 Carta Fianza de Adelanto de Materiales glb 1.00 1.00 6,189.40 6,189.40 4.00 Carta Fianza de los beneficios sociales glb 1.00 1.00 309.47 309.47 MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS 9,980.41
9.00.00 SEGUROS (VER ITEM A,5)3.01.00 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES 1,266.01 3.02.00 RIESGO DE INGENIERIA 1,688.02 3.04.00 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS 472.65 3.09.00 COSTO POR EMISION DE POLIZA : 103.00
TOTAL COSTO DE SEGUROS 3,529.68
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 455,542.54
PROYECTO
CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR
Precio Unitario SNP ESSALUD IES SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
Residente Principal de Obra 6.00 5,227.20 679.54 (*) 0.00 509.65 0.00 382.24 435.60 435.60 83.33 7,073.62 (**)
Especialista en Impacto ambient 4.00 4,158.00 540.54 (*) 0.00 405.41 0.00 304.05 346.50 346.50 83.33 5,643.79 (**)
Especialista en Mecanica de Su 5.00 4,158.00 540.54 (*) 0.00 405.41 0.00 304.05 346.50 346.50 83.33 5,643.79 (**)
Especialista en Costos 6.00 3,366.00 437.58 (*) 0.00 328.19 0.00 246.14 280.50 280.50 83.33 4,584.66 (**)
Asistencia Tecnica 5.00 3,366.00 437.58 (*) 0.00 328.19 0.00 246.14 280.50 280.50 83.33 4,584.66 (**)
Especialista en Seguridad 5.00 3,366.00 437.58 (*) 0.00 328.19 0.00 246.14 280.50 280.50 83.33 4,584.66 (**)
Área Administrativa
Administrador del Proyecto 5.00 2,475.00 321.75 (*) 0.00 241.31 0.00 180.98 206.25 206.25 83.33 3,393.13 (**)
Auxiliar Administrativo 5.00 1,479.00 192.27 (*) 0.00 144.20 0.00 108.15 123.25 123.25 83.33 2,061.19 (**)
Almacenero 5.00 1,485.00 193.05 (*) 0.00 144.79 0.00 108.59 123.75 123.75 83.33 2,069.21 (**)
Guardián 5.00 1,254.00 163.02 (*) 0.00 122.27 0.00 91.70 104.50 104.50 83.33 1,760.30 (**)
Chofer 5.00 1,914.00 248.82 (*) 0.00 186.62 0.00 139.96 159.50 159.50 83.33 2,642.91 (**)
Cocinero 5.00 1,485.00 193.05 (*) 0.00 144.79 0.00 108.59 123.75 123.75 83.33 2,069.21 (**)
Asistencia Técnica
Topógrafo Seguimiento y Contro 5.00 2,322.00 301.86 (*) 0.00 226.40 0.00 169.80 193.50 193.50 83.33 3,188.52 (**)
Digitador/Dibujante 5.00 2,322.00 301.86 (*) 0.00 226.40 0.00 169.80 193.50 193.50 0.00 3,105.19 (**)
Asistente de Topografia 5.00 1,914.00 248.82 (*) 0.00 186.62 0.00 139.96 159.50 159.50 0.00 2,559.58 (**)
Maestro de Obra 5.00 2,310.00 300.30 (*) 0.00 225.23 0.00 168.92 192.50 192.50 83.33 3,172.47 (**)
MENSUAL 42,601.20 5538.16 (*) 0.00 4,153.62 0.00 3,115.21 3,550.10 3,550.10 1,333.32
(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes
del empleador y se pagan todos los meses.
"CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MILAGRUYOC – MANTO REAL, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Cant. Meses Laborados
Asignación Familiar
Total a Pagar por Mes
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.
Nota: el precio unitario del personal tecnico administrativo se obtuvo de la escala remunerativa de la zonal de kiteni (Jornal basico)
PROYECTO
ALIMENTACIONES Y VIÁTICOSPersonal Profesional y Técnico Meses Nº Personas Días Mes Costo Día Parcial
Residente Principal de Obra 6.00 1.00 24.00 21.01 (*) 3,025.44
Especialista en Impacto ambiental 4.00 1.00 24.00 21.01 (*) 2,016.96
Especialista en Mecanica de Suelos, Geologia y Geotecnia 5.00 1.00 24.00 21.01 (*) 2,521.20
Especialista en Costos 6.00 0.50 24.00 21.01 (*) 1,512.72
Asistencia Tecnica 5.00 1.00 24.00 21.01 (*) 2,521.20
Especialista en Seguridad 5.00 1.00 24.00 21.01 (*) 2,521.20
Área Administrativa
Administrador del Proyecto 5.00 0.20 24.00 21.01 (*) 504.24
Auxiliar Administrativo 5.00 0.20 24.00 21.01 (*) 504.24
Almacenero 5.00 1.00 30.00 21.01 (*) 3,151.50
Guardián 5.00 1.00 30.00 21.01 (*) 3,151.50
Chofer 5.00 1.00 24.00 21.01 (*) 2,521.20
Cocinero 5.00 1.00 30.00 21.01 (*) 3,151.50
Asistencia Técnica
Topógrafo Seguimiento y Control Topográfico 5.00 1.00 30.00 21.01 (*) 3,151.50
Digitador/Dibujante 5.00 0.20 30.00 21.01 (*) 630.30
Asistente de Topografia 5.00 1.00 30.00 21.01 (*) 3,151.50
Maestro de Obra 5.00 1.00 30.00 21.01 (*) 3,151.50
Total Estimado S/. 37,187.70
(*) El costo diario de la alimentacion es S./ 25.00 descontado el IGV resulta S./ 21.01
"CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MILAGRUYOC – MANTO REAL, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"
PROYECTO
PASAJES - ALTERNATIVA 01
Personal Profesional y Técnico Nº Personas Costo S/. Parcial S/.
Residente Principal de Obra 1.00 60.00 40.00 2,400.00
Especialista en Impacto ambiental 1.00 24.00 40.00 960.00
Especialista en Mecanica de Suelos, Geologia y Geotecnia 1.00 36.00 40.00 1,440.00
Especialista en Costos 1.00 0.00 40.00 0.00
Asistencia Tecnica 1.00 60.00 40.00 2,400.00
Especialista en Seguridad 1.00 60.00 40.00 2,400.00
Área Administrativa
Administrador del Proyecto 1.00 20.00 40.00 800.00
Auxiliar Administrativo 1.00 10.00 40.00 400.00
Almacenero 1.00 10.00 40.00 400.00
Guardián 1.00 10.00 40.00 400.00
Chofer 1.00 0.00 40.00 0.00
Cocinero 1.00 20.00 40.00 800.00
Asistencia Técnica
Topógrafo Seguimiento y Control Topográfico 1.00 40.00 40.00 1,600.00
Digitador/Dibujante 1.00 20.00 40.00 800.00
Asistente de Topografia 1.00 40.00 40.00 1,600.00 Maestro de Obra 1.00 20.00 40.00 800.00
Total Estimado S/. 17,200.00
Detalle-Transp. Costo S/.Echarati-Obra 20.00Sum: S/. 20.00Ida y Vuelta 40.00
"CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MILAGRUYOC – MANTO REAL, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"
Nº Viajes
PROYECTO
A.4 GASTOS FINANCIEROS
1.00 TASAS Y PORTES BANCARIOS: Tasa bancaria: 3.00%Portes y seguros: 2.50%Tasa trimestral: 1.38%
A.4.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATOPorc(%): 10.00% Comisión del Banco : 1.38%
Período (Meses) : 5.00Monto de la Carta Fianza 202,562.19 Comisión del Banco 1,160.51 Garantía Bancaria 10.00% 20,256.22
Monto Aplicable: S/. 2,025,621.91 Costo Financiero : 1,160.51 3,433,168.85
A.4.2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVOPorc(%): 20.00% Comisión del Banco : 1.38%
Período Neto : 5.00Monto de la Carta Fianza 405,124.38 Comisión del Banco 2,321.03 Garantía Bancaria 20.00% 81,024.88
Carta Fianza renovable cada : 3Monto Aplicable: S/. 2,025,621.91 Costo Financiero : 2,321.03
A.4.3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALESPorc(%): 40.00% Comisión del Banco : 1.38%
Período Neto : 5.00Monto de la Carta Fianza 810,248.76 Comisión del Banco 6,189.40 Garantía Bancaria 20.00% 162,049.75
Carta Fianza renovable cada : 5Monto Aplicable: S/. 2,025,621.91 Costo Financiero : 6,189.40
A.4.4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORESPorc(%): 2.00% Comisión del Banco : 1.38%
Período (Meses) : 5.00Monto de la Carta Fianza 40,512.44 Comisión del Banco 309.47 Garantía Bancaria 20.00% 8,102.49
Carta Fianza renovable cada : 5Monto Aplicable: S/. 2,025,621.91 Costo Financiero : 309.47
-------------------Sub-Total A. S/. 9,980.41
"CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MILAGRUYOC – MANTO REAL, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"
PROYECTO
A.5 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
A.5.1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 1.00%
Período (Meses) : 5.00
COBERTURA S/. 303,843.29 Costo Financiero : 1,266.01
A.5.2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 20.00%
Período(Meses) : 5.00
Monto Aplicable: S/. 2,025,621.91 Costo Financiero : ###
A.5.4 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROSTasa: 0.35% COBERTURA (U.S.$) : 595,771.15
Período (Meses) : 5.00 COBERTURA S/. 324,099.51 Costo Financiero : 472.65
------------Sub-Total A.5S/. ###
COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total A.5 103.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. ###
"CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MILAGRUYOC – MANTO REAL, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"
FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FUNCION 23 : TRANSPORTE
PROGRAMA 051 : TRANSPORTE TERRESTRE
SUB-PROGRAMA 0115 : VIAS VECINALES
PROYECTO
ITEM CONCEPTO Und. Cant. Sub Total TOTAL
Etapa de Verificacion en Campo del Expediente Tecnico 6,835.32A PERSONAL
a.1 PERSONAL PROFESIONALa.1.1 Supervisor de Obra Mes 1.00 0.50 9085.98 4542.99a.1.2 Asistente Tecnico Mes 1.00 0.50 4584.66 2292.33
Etapa: Ejecucion de Obra 91,276.50A PERSONAL
a.1 PERSONAL PROFESIONALa.1.1 Supervisor de Obra Mes 1.00 5.00 9085.98 45429.90a.1.2 Asistente Tecnico Mes 1.00 5.00 4584.66 22923.30a.1.3 Asistente Arquitecto y/o Ing. Civil Especialista en Valorizaci Mes 1.00 5.00 4584.66 22923.30
B SERVICIOS - CONTROLES DE CALIDAD 24,300.12b.1 Servicio de Control de Calidad (Compactación) Und 26.00 1.00 400.00 10400.00b.1 Servicio de Control de Calidad (Diseño de Mezcla) Und 1.00 2.00 350.00 700.00b.2 Servicio de Control de Calidad (Resistencia de Concreto) Und 18.00 2.00 25.42 915.12b.4 Servicio de Alquiler de Camioneta Und 0.50 5.00 4914.00 12285.00
Etapa: Liquidación de Contrato de Obra y Supervision 6,835.32A PERSONAL
a.1 PERSONAL PROFESIONALa.1.1 Supervisor de Obra Mes 1.00 0.50 9085.98 4542.99a.1.2 Asistente Tecnico Mes 1.00 0.50 4584.66 2292.33
COSTO DIRECTO 129,247.26Gastos Generales 38,254.39SUB TOTAL PARCIAL 173,964.01IGV 18% 31,313.52COSTO TOTAL GENERAL 205,277.54
VALOR REFERENCIAL DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DEOBRAS
"CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MILAGRUYOC – MANTO REAL, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"
Tiempoen
Meses
PrecioUnitario
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIONFTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UNIDAD GEST. : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FUNCION 23 : TRANSPORTE
PROGRAMA 051 : TRANSPORTE TERRESTRE
SUB-PROGRAMA 0115 : VIAS VECINALES
PROYECTO
I. GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de Supervision de la obra)
Item Descripcion Cantidad Parcial Sub Total
01.00.00 Gastos por licitacion 150.0001.01.00 Documentos de la presentacion (compra de bases, etc.) 1 50.00 50.0001.02.00 Gastos de elaboracion de la propuesta01.02.01 Equipo y utiles de oficina 1 100.00 100.0002.00.00 Gastos indirectos varios 4,249.5202.01.00 Legales y notariales sobre la organización 1 150.00 150.0002.02.00 Gastos Financieros02.02.01 Fianza Seriedad de Oferta(2% del V.R.) 1 4,099.52 4,099.52
TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 4,399.52
II. GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de Supervision de la obra)
Item Descripcion Cantidad Parcial Sub Total
01.00.00 Gastos de Administracion en Obra 31,680.2001.01.00 Sueldos y beneficios01.01.01 Administrador - Contador 1.0 5.00 3393.13 16,965.6501.01.01 Chofer 1.0 5.00 2642.91 13,214.5501.02.00 Oficina01.02.01 Alquiler de Oficina 1.0 5.00 300.00 1,500.0002.00.00 Materiales de Escritorio 903.5002.01.00 Papeleria, utiles de escritorio 1.0 1.00 350.00 350.0002.02.00 Fotocopias 1000.0 1.00 0.10 100.0002.03.00 Planos 50.0 1.00 8.47 423.5002.04.00 Botiquín 1.0 1.00 30.00 30.0004.00.00 Seguros 1,271.1704.01.00 Seguro contra todo riesgo 1.0 423.72 423.7204.02.00 Seguro de responsabilidad civil contra terceros 1.0 423.72 423.7204.01.00 Seguro contra accidente del personal empleado 1.0 423.73 423.73
TOTAL GASTOS FIJOS ( II ) 33,854.87
TOTAL GASTOS GENERALES ( I ) + ( II ) 38,254.39
"CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MILAGRUYOC – MANTO REAL, ZONAL ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"
Tiempo(meses)
Tiempo(meses)
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MILAGRUYOC – MANTO REAL
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATIUBICACIÓN : DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCOFECHA : OCTUBRE 2013
DESAGREGADO GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
I) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
A JORNAL BASICO S/. 17,103.30
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
PROYECTISTA I (INGENIERO PROYECTISTA) 1.00 1.00 5,266.80 5,266.80
PROFESIONAL (INGENIERO AMBIENTAL, GEOLOGO) 2.00 1.00 3,000.00 6,000.00
ASISTENTE TECNICO (ASISTENTE DE PROYECTISTA) 1.00 1.00 3,442.50 3,442.50
TOPOGRAFO 1.00 1.00 2,394.00 2,394.00
TOTAL 17,103.30
B REFRIGERIO Y MOVILIDAD S/. 780.00
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
PROYECTISTA I (INGENIERO PROYECTISTA) 1.00 1.00 156.00 156.00
PROFESIONAL (INGENIERO AMBIENTAL, GEOLOGO) 2.00 1.00 156.00 312.00
ASISTENTE TECNICO (ASISTENTE DE PROYECTISTA) 1.00 1.00 156.00 156.00
TOPOGRAFO 1.00 1.00 156.00 156.00
TOTAL 780.00
C BENEFICIOS (VACACIONES TRUNCAS) S/. 1,425.27
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
PROYECTISTA I (INGENIERO PROYECTISTA) 1.00 1.00 438.90 438.90
PROFESIONAL (INGENIERO AMBIENTAL, GEOLOGO) 2.00 1.00 250.00 500.00
ASISTENTE TECNICO (ASISTENTE DE PROYECTISTA) 1.00 1.00 286.87 286.87
TOPOGRAFO 1.00 1.00 199.50 199.50
TOTAL 1,425.27
01.01 TOTAL REMUNERACIÓN BÁSICA (A+B+C+D+E) S/. 19,308.58
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
PROYECTISTA I (INGENIERO PROYECTISTA) 1.00 1.00 5,861.70 5,861.70
PROFESIONAL (INGENIERO AMBIENTAL, GEOLOGO) 2.00 1.00 3,406.00 6,812.00
ASISTENTE TECNICO (ASISTENTE DE PROYECTISTA) 1.00 1.00 3,885.38 3,885.38
TOPOGRAFO 1.00 1.00 2,749.50 2,749.50
TOTAL 19,308.58
01.02 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS) S/. 1,425.27
DEL EMPLEADO EVENTUAL
N° DE PERSONAS
N° DE PERSONAS
N° DE PERSONAS
N° DE PERSONAS
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
PROYECTISTA I (INGENIERO PROYECTISTA) 1.00 1.00 438.90 438.90
COORDINADOR DE PROYECTOS 2.00 1.00 250.00 500.00
ASISTENTE TECNICO (ASISTENTE DE PROYECTISTA) 1.00 1.00 286.87 286.87
TOPOGRAFO 1.00 1.00 199.50 199.50
TOTAL 1,425.27
01.03 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS , NAVIDAD Y ESCOLARIDAD S/. 409.01
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
PROYECTISTA I (INGENIERO PROYECTISTA) 1.00 1.00 83.33 83.33
COORDINADOR DE PROYECTOS 2.00 1.00 83.33 166.67
ASISTENTE TECNICO (ASISTENTE DE PROYECTISTA) 1.00 1.00 83.33 83.33
TOPOGRAFO 1.00 1.00 83.33 83.33
TOTAL 409.01
01.04 ESSALUD (9%) S/. 1,737.77
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
PROYECTISTA I (INGENIERO PROYECTISTA) 1.00 1.00 527.55 527.55
COORDINADOR DE PROYECTOS 2.00 1.00 306.54 613.08
ASISTENTE TECNICO (ASISTENTE DE PROYECTISTA) 1.00 1.00 349.68 349.68
TOPOGRAFO 1.00 1.00 247.45 247.45
TOTAL 1,737.77
01.05 SEGURO CONTRA RIESGO DE TRABAJO (6.75%) S/. 1,303.33
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
PROYECTISTA I (INGENIERO PROYECTISTA) 1.00 1.00 395.66 395.66
COORDINADOR DE PROYECTOS 2.00 1.00 229.91 459.81
ASISTENTE TECNICO (ASISTENTE DE PROYECTISTA) 1.00 1.00 262.26 262.26
TOPOGRAFO 1.00 1.00 185.59 185.59
TOTAL 1,303.33
II) BIENES, SERVICIOS Y OTROS
02.01 VESTUARIO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 4,150.00
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
BOTAS DE CUERO CAT PAR 5.00 390.00 1,950.00
CHALECOS SEGÚN DISEÑO UND 5.00 40.00 200.00
LINTERNA ALOGENA, RECARGABLE UND 5.00 30.00 150.00
SLEAPING UND 5.00 150.00 750.00
CARPA PARA DOS PERSONAS UND 5.00 180.00 900.00
PONCHOS PARA LLUVIA UND 5.00 25.00 125.00
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 5.00 15.00 75.00
TOTAL 4,150.00
02.02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 800.00
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ACEITE DE MOTOR GLN 1.00 25.00 25.00
PETROLEO (CAMIONETA ) GLN 50.00 15.50 775.00
N° DE PERSONAS
N° DE PERSONAS
N° DE PERSONAS
N° DE PERSONAS
TOTAL 800.00
02.03 BIENES DE CONSUMO S/. 1,800.00
A MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS
DESCRIPCIÓN UND. 1.00 P.U. SUB TOTAL
IMPRESORA LASER JET M1522 n UND 1.00 1,000.00 1,000.00
CAMARA FOTOGRAFICA DE 14 MGpx UND 1.00 800.00 800.00
TOTAL 1,800.00
02.04 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 25,890.00
A OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ALQUILER DE CAMIONETA DIA 30.00 174.00 5,220.00
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO UND 2.00 400.00 800.00
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS UND 13.00 750.00 9,750.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL UND 1.00 5,000.00 5,000.00
ESTUDIO HIDROLOGICO UND 1.00 3,000.00 3,000.00
ALQUILER EQUIPO DE ESTACION TOTAL(INC. PRISMAS, TRIPODE,RADIO) DIA 8.00 120.00 960.00
ALQUILER EQUIPO DE GPS DIA 15.00 20.00 300.00
ALQUILER EQUIPO DE ECLIMETRO DIA 8.00 10.00 80.00
ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO DIA 30.00 12.00 360.00
ALQUILER DE IMPRESORA DIA 30.00 8.00 240.00
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS UND 30.00 6.00 180.00
TOTAL 25,890.00
B SERVICIO DE TERCEROS S/. 3,387.84
DESCRIPCION CANT % Incidencia VR Puente SUB TOTAL
DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTE 1.00 2% 169,392.06 3,387.84
TOTAL 3,387.84
VR puente: valor referencial de presupuesto de los puentes
III) MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 2,200.25
03.01 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ANILLOS DE 5/8" UND 10.00 1.00 10.00
ESCRITORIO DE MELAMINA UND 1.00 800.00 800.00
SILLON GIRATORIO UND 1.00 200.00 200.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 2.00 5.00 10.00
SELLO DE PROYECTISTA UND 1.00 30.00 30.00
BORRADOR BR40 UND 2.00 1.00 2.00
CD RW REGRABABLES UND 6.00 9.00 54.00
CINTA MASKING 2" UND 3.00 4.00 12.00
MEMORIA USB 4GB UND 2.00 40.00 80.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 1.00 2.00 2.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 2.00 5.00 10.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 2.00 5.00 10.00
CORRECTOR UND 1.00 5.00 5.00
ESPIRALES DE 7 MM UND 3.00 0.25 0.75
FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00
FILES UND 20.00 0.50 10.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL UND 15.00 2.00 30.00
LIBRETA DE CAMPO UND 3.00 5.00 15.00
MICA COLORES UND 10.00 3.00 30.00
PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 5.00 28.00 140.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 2.00 4.50 9.00
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 2.00 4.00 8.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 2.00 5.00 10.00
PORTAMINAS UND 5.00 18.00 90.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 2.00 5.00 10.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 6.00 1.50 9.00
RESALTADOR UND 3.00 2.50 7.50
THONER UND 2.00 300.00 600.00
TOTAL 2,200.25
IV) EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS S/. 3,628.00
04.01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
MEMORIAS USB 4 GB UND. 4.00 32.00 128.00
COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP UND. 1.00 3,500.00 3,500.00
TOTAL 3,628.00
TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 66,040.05
GASTOS SUPERVISION DE ESTUDIOS
I) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
A JORNAL BASICO S/. 6,783.00DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
SUPERVISOR DE ESTUDIOS 1.00 1.00 6,783.00 6,783.00AUXILIAR I / ASISTENTE ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 1,590.00 0.00
TOTAL 6,783.00
B REFRIGERIO Y MOVILIDAD S/. 156.00DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
SUPERVISOR DE ESTUDIOS 1.00 1.00 156.00 156.00TOTAL 156.00
E BENEFICIOS (VACACIONES TRUNCAS) S/. 565.25DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
SUPERVISOR DE ESTUDIOS 1.00 1.00 565.25 565.25TOTAL 565.25
01.01 TOTAL REMUNERACIÓN BÁSICA (A+B+C+D+E) S/. 3,752.13
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
SUPERVISOR DE ESTUDIOS 1.00 0.50 7,504.25 3,752.13TOTAL 3,752.13
01.02 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS) S/. 565.25DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
SUPERVISOR DE ESTUDIOS 1.00 1.00 565.25 565.25TOTAL 565.25
N° DE PERSONAS
N° DE PERSONAS
N° DE PERSONAS
N° DE PERSONAS
N° DE PERSONAS
01.03 GRATIFICACIONES POR FIESTAS PATRIAS, NAVIDAD Y ESCOLARIDAD S/. 83.33DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
SUPERVISOR DE ESTUDIOS 1.00 1.00 83.33 83.33
TOTAL 83.33
01.04 ESSALUD (9%) S/. 675.38DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
SUPERVISOR DE ESTUDIOS 1.00 1.00 675.38 675.38
TOTAL 675.38
01.05 SEGURO CONTRA RISGO DE TRABAJO ( 6.75 %) S/. 506.54DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
SUPERVISOR DE ESTUDIOS 1.00 1.00 506.54 506.54
TOTAL 506.54
II) BIENES , SERVICIOS Y OTROS
02.01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 150.00DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
PETROLEO DIESEL 2 GLN 10.00 15.00 150.00TOTAL 150.00
02.02 BIENES DE CONSUMO S/. 25.00A MATERIALES DE IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND 1.00 25.00 25.00TOTAL 25.00
02.04 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 870.00A OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ALQUILER DE CAMIONETA DIA 5.00 174.00 870.00
TOTAL 870.00
B EQUIPOS Y BIENES DURADERO S/. 800.00DESCRIPCION CANT CANT MONTO SUB TOTAL
CAMARA DIGITAL UND 1.00 800.00 800.00TOTAL 800.00
III) MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 436.4503.01 MATERIALES DE ESCRITORIO PARA FORMULADOR
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 1.00 4.50 4.50
BORRADOR BR40 UND 1.00 0.50 0.50
CD Y DVD UND 2.00 2.00 4.00CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 1.00 0.70 0.70LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 1.00 3.50 3.50LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 1.00 3.50 3.50MEMORIA USB 4GB UND 1.00 40.00 40.00ESPIRALES DE 7 MM UND 1.00 0.25 0.25FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 3.00 3.00 9.00LIBRETA DE CAMPO UND 1.00 3.50 3.50PAPEL BOND 75 GR A-4 MLL 1.00 26.00 26.00
N° DE PERSONAS
N° DE PERSONAS
N° DE PERSONAS
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 1.00 3.00 3.00PORTAMINAS UND 1.00 18.00 18.00RESALTADOR UND 1.00 2.00 2.00THONER HP LASERJET 1320 UND 1.00 300.00 300.00ESCALIMETRO GLB 1.00 12.00 12.00
TOTAL 436.45
GASTOS SUPERVISION DE ESTUDIOS S/. 15,368.32
GASTOS TOTAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE ESTUDIOS S/. 81,408.37
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