View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Criterios de Certificación del Alineamiento del POA-
Presupuesto 2014 a la Visión de País y Plan de Nación
Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa SEPLAN
Junio 2013
1
2
1. Marco Legal 2. Entrenamiento y Asistencia
Técnica para la Preparación del POA 2014
3. Etapas de la Certificación 4. Criterios de Certificación 2013
Certificación POA-Presupuesto 2013
Artículo 20: Creación y Funciones de la SEPLAN:
Decreto 286-2009: Ley para el Establecimiento de una Visión de País y Adopción de un Plan de Nación para Honduras
Marco Legal
3
11: “Certificar que los proyectos de presupuesto a remitir para aprobación por el Congreso Nacional, estén formulados acorde a los lineamientos e indicadores del Plan de Nación y Visión de País”.
• Contribuir a mejorar la gestión pública basada en resultados, que permita a las instituciones planificar, programar, ejecutar y dar seguimiento a los recursos del presupuesto.
• Contribuir con una ejecución transparente y con resultados medibles y de impacto en la ciudadanía.
4
Para avanzar se requiere que las instituciones mejoremos los procesos de planificación estratégica, planificación operativa anual y la programación presupuestaria.
¿Cuál es la Finalidad de la Certificación?
1. CADENA DE VALOR
Código Institución
.. Instituto de Previsión X
MISION:
VISIÓN:
FP02 FP03
N°
Descripción
Objetivo
Estratégico
Resultados de
Gestión O-M-I Productos Finales Productos Intermedios
N° Descripción Objetivo Meta Indicador Código
Categoría N.P Descripción
Código
Categoría N.P Descripción
Matrices de Trabajo
Entrenamiento y Asistencia Técnica para la Preparación del POA 2014
Matrices de Trabajo 2. FP02 FP02
Código Institución.
.
Instituto de Previsión X
MISION:
VISIÓN:
N°
Descripción
Objetivo
Estratégico
O-M-I Resultados de
Gestión Unidad de Medida
PROGRAMA
CION ANUAL
POBLACION
OBJETIVO
Medio
Verifica
ción Supuestos
Objetivo Meta Indicador N° Descripción Código Descripción Cantidad (%) Descrip
ción Cantidad
Descrip
ción
Entrenamiento y Asistencia Técnica para la Preparación del POA 2014
FP03
Código del
Categoría
Programática
Tipo de
Categoría
Descripción
Estructura
Programática
Numero del
Producto
Descripción
Producto
Unidad Medición PROGRAMACI
ON ANUAL Medio
Verificación Supuestos
Código Descripción Cantidad (%)
Matrices de Trabajo
3. FP03
Entrenamiento y Asistencia Técnica para la Preparación del POA 2014
8
Octubre
Noviembre Septiembre Agosto
Julio Junio
Mayo
1era Certificación
3ra
Certificación
Entrenamiento PEI
2da Certificación
POA-Presupuesto en SIAFI Cadena Valor Regionalización
Regionalización y Mensualización
Aprobación Presupuesto Consejo Ministros
Fechas Certificación POA-
Presupuesto 2014
-28 de Junio- -15 de agosto- -15 de octubre-
9
Octubre
Noviembre Septiembre Agosto
Julio Junio
Mayo
1era Certificación
3ra
Certificación
Entrenamiento PEI
2da Certificación
POA-Presupuesto en SIAFI Cadena Valor Regionalización
Regionalización y Mensualización
Aprobación Presupuesto Consejo Ministros
Fechas Certificación POA-
Presupuesto 2014
-28 de Junio- -15 de agosto- -15 de octubre-
En la primera se certificará la vinculación del FP-02 y FP-03 (PEI y POA)- cadena de valor en Excel.
10
Octubre
Noviembre Septiembre Agosto
Julio Junio
Mayo
1era Certificación
3ra
Certificación
Entrenamiento PEI
Cadena Valor Regionalización
Regionalización y Mensualización
Aprobación Presupuesto Consejo Ministros
Fechas Certificación POA-
Presupuesto 2014
-28 de Junio- -15 de agosto- -15 de octubre-
Se mantiene en el SIAFI la consistencia lógica de la cadena de valor institucional certificada por la SEPLAN en la primera etapa.
2da Certificación
POA-Presupuesto en SIAFI
11
Octubre
Noviembre Septiembre Agosto
Julio Junio
Mayo
Entrenamiento PEI
2da Certificación
POA-Presupuesto en SIAFI
Regionalización y Mensualización
Aprobación Presupuesto Consejo Ministros
Fechas Certificación POA-
Presupuesto 2014
-28 de Junio- -15 de agosto- -15 de octubre-
Certificará la Regionalización y Mensualización de los productos que las instituciones entregan en las regiones (Ingreso en la Plataforma de la SEPLAN en tiempo y forma previo a la aprobación del Congreso Nacional)
1era Certificación
Cadena Valor
3ra
Certificación
Regionalización
12
2
Definición de Misión, Visión y Objetivos Estratégicos Institucionales
Los resultados medibles y coherentes con los objetivos estratégicos de la Institución.
Los productos institucionales definidos con claridad (bienes y servicios entregados a la sociedad) y vinculados a la cadena de valor.
3
1
Certificación POA-Presupuesto 2013
Criterios de Certificación: Primera Fase 20%
40%
40%
a. Aplicación de conceptos de Planificación Estratégica b. Relación entre la Misión Institucional con su mandato
legal c. Coherencia entre la Misión, la Visión y los Objetivos
Estratégicos Institucionales a. Resultados de Gestión definidos como metas a través
de indicadores medibles y monitoreables b. Coherencia entre los resultados de gestión y los OMI. c. Coherencia entre los resultados de gestión y los
objetivos estratégicos de la Institución. d. Articulación entre los productos finales y los resultados
de gestión institucional a. Aplicación de conceptos de la cadena de valor. b. Correlación entre los productos intermedios y los
productos finales y su vinculación en la cadena de valor institucional: ¿El producto intermedio es relevante para la obtención del producto final?
13
2
Se mantiene en el SIAFI la consistencia lógica de la cadena de valor institucional.
Los productos finales e intermedios se visualizan en las categorías programáticas correspondientes.
Grado de compromiso institucional en la elaboración del POA/Presupuesto. 3
1
Certificación POA-Presupuesto 2013
Criterios de Certificación: Segunda Fase 80%
10%
10%
14
Rango y Categoría de Calificación
RANGO DE
CALIFICACION CATEGORÍA
0 – 59.9 No certifica, necesita reformular el
POA/Presupuesto.
60 – 70.9 Certifica pero puede mejorar el POA/Presupuesto
71 – 80.9 Certifica bien, cumple en más de un 70% con los
requisitos de certificación del POA/Presupuesto.
81 – 90.9 Certifica muy bien, cumple en más de un 80% con
los requisitos de certificación del
POA/Presupuesto.
91 – 100 Certifica con excelencia, cumple en más de un
90% con los requisitos de certificación del
POA/Presupuesto.
15
2
Productos institucionales regionalizados.
Productos institucionales programados adecuadamente en forma mensual.
1
Certificación POA-Presupuesto 2013
Criterios de Certificación: Tercera Fase
Reto: Realizar una adecuada regionalización y programación mensual.
50%
50%
16
Instituciones 1era y 2da Fase
1era Fase Administración
Centralizada Administración Descentralizada
1 Educación 17 ENEE 2 Salud 18 SANAA 3 Seguridad 19 INA 4 SOPTRAVI 20 IHT (TURISMO) 5 SAG 6 SERNA 7 Desarrollo Social 8 Fondo Vial 9 FHIS
10 Instituto Propiedad 11 ICF 12 PRONADERS 13 PRAF 14 MCAH 15 Dicta 16 SEIP
2da Fase Administración Centralizada
Secretaría de Trabajo SEPLAN Banasupro
Administración Descentralizada
BANHPROVI BANADESA INFOP
MUCHAS GRACIAS
17
Recommended