Cuadros resumen del presupuesto

CUADROS RESUMEN DEL PRESUPUESTO .................................................................................................................................... 4

PRESUPUESTO DE INGRESOS ....................................................................................................................................... 4 Administración Pública Regional .................................................................................................................................................... 4 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ........................................................................................................................................................... 5

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA ..................................................................................................................... 5 I.M.A.S. .............................................................................................................................................................................................. 6 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN .............................................................................................................. 7 I.M.I.D.A. ............................................................................................................................................................................................ 8 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA .................................................................................................................. 9

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL Y OO.AA. ............................................................ 10 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y SMS .................................................. 11 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EE.PP. ............................................. 12

PRESUPUESTO DE GASTOS ......................................................................................................................................... 13 Administración Pública Regional .................................................................................................................................................. 13 POR SECCIONES .............................................................................................................................................................................. 14

Sección: 01 ASAMBLEA REGIONAL ....................................................................................................................................... 14 Sección: 02 DEUDA PUBLICA ................................................................................................................................................... 15 Sección: 04 CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE MURCIA ................................................................................................... 16 Sección: 05 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA REG MURCIA ..................................................................................... 17 Sección: 10 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA ............................................................................................ 18 Sección: 11 C. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN DIGITAL ...................................................................................... 19 Sección: 12 CONSEJERÍA DE SALUD .................................................................................................................................... 20 Sección: 14 C. DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS ..................................................................................................... 21 Sección: 15 C. DE EDUCACIÓN Y CULTURA ........................................................................................................................ 22 Sección: 16 C. DE EMPRESA, EMPLEO, UNIV.Y PORTAVOCÍA ....................................................................................... 23 Sección: 17 C. DE AGUA, AGRICULT. GANAD. PESCA Y M.A ......................................................................................... 24 Sección: 18 C.DE MUJER,IG.LGTBI, FAM.Y POLÍT. SOCIAL............................................................................................. 25 Sección: 19 C. DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES .............................................................................................. 26 Sección: 20 C. TRANSPARENC, PARTICIPAC. Y ADMÓN PCA........................................................................................ 27 Sección: 50 BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA ............................................................................................ 28 Sección: 51 I.M.A.S. ..................................................................................................................................................................... 29 Sección: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN ..................................................................................... 30 Sección: 58 I.M.I.D.A. ................................................................................................................................................................... 31 Sección: 59 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA.......................................................................................... 32

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL Y OO.AA. ............................................................ 33 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y SMS .................................................. 34 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EE.PP. ............................................. 35

Cuadros resumen del presupuesto

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS Presupuesto 2021

Administración Pública Regional

Capítulos Presupuesto

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.181.297.072

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.906.705.060

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 63.538.128

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.401.751.758

5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.568.715

Total Operaciones Corrientes 4.556.860.733

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 9.600.821

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 287.818.905

Total Operaciones de Capital 297.419.726

Total Operaciones no financieras 4.854.280.459

8 ACTIVOS FINANCIEROS 29.895.049

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.757.351.750

Total Operaciones Financieras 1.787.246.799

Total 6.641.527.258

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 528.001

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.207.515

5 INGRESOS PATRIMONIALES 260.000

Total Operaciones Corrientes 1.995.516

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 111.000

Total Operaciones de Capital 111.000

Total Operaciones no financieras 2.106.516

Total 2.106.516

I.M.A.S.

Total 318.060.336

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

5 INGRESOS PATRIMONIALES 200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 552.727

Total Operaciones de Capital 552.727

Total 94.783.053

I.M.I.D.A.

Total 12.652.859

AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA

Total 23.809.831

INGRESOS POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL Y OO.AA.

Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf. Internas CONSOLIDADO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.181.297.072 1.181.297.072

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.906.705.060 1.906.705.060

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 63.538.128 21.805.969 85.344.097

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.401.751.758 422.128.129 369.077.510 1.454.802.377

5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.568.715 288.576 3.857.291

Total Operaciones Corrientes 4.556.860.733 444.222.674 369.077.510 4.632.005.897

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 9.600.821 9.600.821

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 287.818.905 7.189.921 6.255.619 288.753.207

Total Operaciones de Capital 297.419.726 7.189.921 6.255.619 298.354.028

Total Operaciones no financieras 4.854.280.459 451.412.595 375.333.129 4.930.359.925

8 ACTIVOS FINANCIEROS 29.895.049 29.895.049

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.757.351.750 1.757.351.750

Total Operaciones Financieras 1.787.246.799 1.787.246.799

Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 6.717.606.724

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y SMS

Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf. Internas

SMS Transf. Internas

CONSOLIDADO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.181.297.072 1.181.297.072

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.906.705.060 1.906.705.060

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

63.538.128 21.805.969 26.600.000 111.944.097

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.401.751.758 422.128.129 369.077.510 2.039.562.898 2.032.562.898 1.461.802.377

5 INGRESOS PATRIMONIALES

3.568.715 288.576 2.000.000 5.857.291

Total Operaciones Corrientes

4.556.860.733 444.222.674 369.077.510 2.068.162.898 2.032.562.898 4.667.605.897

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

9.600.821 9.600.821

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

287.818.905 7.189.921 6.255.619 42.315.000 42.315.000 288.753.207

Total Operaciones de Capital

297.419.726 7.189.921 6.255.619 42.315.000 42.315.000 298.354.028

Total Operaciones no financieras

4.854.280.459 451.412.595 375.333.129 2.110.477.898 2.074.877.898 4.965.959.925

8 ACTIVOS FINANCIEROS 29.895.049 400.000 30.295.049

Total Operaciones Financieras

1.787.246.799 400.000 1.787.646.799

Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.110.877.898 2.074.877.898 6.753.606.724

Ajustes (+) / (-) 5.588.481- 5.588.481-

Variación Fondo de Maniobra

Total después de Ajustes

6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.105.289.417 2.074.877.898 6.748.018.243

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EE.PP.

EEPP, Fundaciones y

Consorcios

Transf. Internas

CONSOLIDADO

1 IMPUESTOS DIRECTOS

1.181.297.072 1.181.297.072

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

1.906.705.060 1.906.705.060

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

63.538.128 21.805.969 88.302.188 173.646.285

1.401.751.758 422.128.129 369.077.510 2.217.616.549 2.188.107.328 1.484.311.598

5 INGRESOS PATRIMONIALES

3.568.715 288.576 12.998.014 16.855.305

4.556.860.733 444.222.674 369.077.510 2.318.916.751 2.188.107.328 4.762.815.320

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

9.600.821 9.600.821

287.818.905 7.189.921 6.255.619 105.641.783 104.283.240 290.111.750

297.419.726 7.189.921 6.255.619 105.641.783 104.283.240 299.712.571

4.854.280.459 451.412.595 375.333.129 2.424.558.534 2.292.390.568 5.062.527.891

8 ACTIVOS FINANCIEROS

29.895.049 50.087.791 79.982.840

9 PASIVOS FINANCIEROS

1.757.351.750 10.000.000 1.767.351.750

1.787.246.799 60.087.791 1.847.334.590

Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.484.646.325 2.292.390.568 6.909.862.481

Ajustes (+) / (-) 32.187.999- 32.187.999-

Variación Fondo de Maniobra

730.358- 730.358-

Total después de Ajustes

6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.451.727.968 2.292.390.568 6.876.944.124

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS Presupuesto 2021

Administración Pública Regional

1 GASTOS DE PERSONAL 1.208.334.866

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 236.825.200

3 GASTOS FINANCIEROS 85.069.123

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.208.123.572

Total Operaciones Corrientes 4.738.352.761

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS 108.653.459

F.Contingencia y Otros Fondos 108.653.459

6 INVERSIONES REALES 211.209.257

Total Operaciones no financieras 5.254.949.258

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.157.520

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.374.420.480

Total Operaciones Financieras 1.386.578.000

Total 6.641.527.258

POR SECCIONES

ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021

Sección: 01 ASAMBLEA REGIONAL

Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.

Corrientes 5

Fondo Contingencia y Otros Fondos

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

0101 ASAMBLEA REGIONAL

8.470.797 1.683.268 0 2.064.661 12.218.726 0 0 1.027.441 0 1.027.441 13.246.167 27.647 0 27.647 13.273.814

Total SECCIÓN 8.470.797 1.683.268 0 2.064.661 12.218.726 0 0 1.027.441 0 1.027.441 13.246.167 27.647 0 27.647 13.273.814

Sección: 02 DEUDA PUBLICA

Corrientes 5

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

0205 DEUDA PUBLICA 0 0 80.562.512 0 80.562.512 0 0 0 0 0 80.562.512 0 1.370.235.841 1.370.235.841 1.450.798.353

Total SECCIÓN 0 0 80.562.512 0 80.562.512 0 0 0 0 0 80.562.512 0 1.370.235.841 1.370.235.841 1.450.798.353

Sección: 04 CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE MURCIA

Corrientes 5

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

0401 CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE MURCIA

772.295 341.008 0 0 1.113.303 0 0 7.005 0 7.005 1.120.308 0 0 0 1.120.308

Total SECCIÓN 772.295 341.008 0 0 1.113.303 0 0 7.005 0 7.005 1.120.308 0 0 0 1.120.308

Sección: 05 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA REG MURCIA

Corrientes 5

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

0501 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA REG MURCIA

222.610 215.097 0 0 437.707 0 0 90.310 0 90.310 528.017 0 0 0 528.017

Total SECCIÓN 222.610 215.097 0 0 437.707 0 0 90.310 0 90.310 528.017 0 0 0 528.017

Sección: 10 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Corrientes 5

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

1001 SERVICIOS GRALES SECRET GRAL PRESIDENCIA

500.645 0 0 0 500.645 0 0 0 0 0 500.645 0 0 0 500.645

Total SECCIÓN 500.645 0 0 0 500.645 0 0 0 0 0 500.645 0 0 0 500.645

Sección: 11 C. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN DIGITAL

Servicio / Capítulo

1 2 3 4 Op.

Corrientes 5

Fondo Contingenci

a y Otros Fondos

6 7 Op. Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

1101 SECRETARÍA GENERAL

6.657.957 870.840 0 13.142.421 20.671.218 0 0 0 2.345.749 2.345.749 23.016.967 0 0 0 23.016.967

1104 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

24.864.097 1.360.387 0 64.000 26.288.484 0 0 12.000 0 12.000 26.300.484 500.000 0 500.000 26.800.484

1105 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS

3.329.476 3.201.032 0 0 6.530.508 108.653.459 108.653.459 0 0 0 115.183.967 0 0 0 115.183.967

1106 D.G. DE PATRIMONIO

8.698.643 6.487.184 0 0 15.185.827 0 0 1.460.000 0 1.460.000 16.645.827 0 0 0 16.645.827

1107 INTERVENCIÓN GENERAL

4.844.109 1.542.751 0 0 6.386.860 0 0 0 0 0 6.386.860 0 0 0 6.386.860

1108 D.G. DE INFORMÁTICA Y TRANSFORM. DIGITAL

10.873.269 35.609.228 141.971 6.325.484 52.949.952 0 0 17.864.626 4.370.000 22.234.626 75.184.578 0 2.500.000 2.500.000 77.684.578

1110 D.G. DE ESTRATEGIA ECONÓMICA

1.407.807 253.298 0 228.000 1.889.105 0 0 120.000 0 120.000 2.009.105 0 0 0 2.009.105

Total SECCIÓN 60.675.358 49.324.720 141.971 19.759.905 129.901.954 108.653.459 108.653.459 19.456.626 6.715.749 26.172.375 264.727.788 500.000 2.500.000 3.000.000 267.727.788

Sección: 12 CONSEJERÍA DE SALUD

1 2 3 4 Op.

Corrientes 5

Fondo Contingencia

y Otros Fondos

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

3.211.458 971.971 0 2.032.562.898 2.036.746.327 0 0 5.518.775 40.000.000 45.518.775 2.082.265.102 0 0 0 2.082.265.102

1202 D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES

16.381.796 31.831.689 9.547 1.474.713 49.697.745 0 0 2.461.012 0 2.461.012 52.158.757 0 0 0 52.158.757

1203 D.G.PLANIF.INVESTIG, FARM. Y AT AL CIUDA

7.444.282 3.863.089 0 2.228.231 13.535.602 0 0 122.000 890.953 1.012.953 14.548.555 0 0 0 14.548.555

Total SECCIÓN 27.037.536 36.666.749 9.547 2.036.265.842 2.099.979.674 0 0 8.101.787 40.890.953 48.992.740 2.148.972.414 0 0 0 2.148.972.414

Sección: 14 C. DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS

1 2 3 4 Op.

Corrientes 5

Fondo Contingenci

a y Otros Fondos

6 7 Op. Capital Op. no

Financieras

Op. Financiera

s Total

4.539.800 2.203.052 0 0 6.742.852 0 0 100.000 0 100.000 6.842.852 0 0

0 6.842.852

1402 D.G. DE VIVIENDA

3.094.839 1.134.355 1.000 8.576.300 12.806.494 0 0 2.059.212 14.689.29

9 16.748.511 29.555.005 0

0 29.555.005

1403 D.G. DE CARRETERAS

5.513.787 197.653 750.000 0 6.461.440 0 0 72.245.191 3.562.202 75.807.393 82.268.833 0 0

0 82.268.833

1404 D.G. DE MOVILIDAD Y LITORAL

3.491.550 1.564.412 3.569.916 19.413.549 28.039.427 0 0 8.540.424 7.175.569 15.715.993 43.755.420 10.629.87

10.629.873 54.385.293

1405 D.G. DE TERRITORIO Y ARQUITECTURA

2.264.640 117.914 0 0 2.382.554 0 0 8.809.062 0 8.809.062 11.191.616 0 0

0 11.191.616

Total SECCIÓN 18.904.616 5.217.386 4.320.916 27.989.849 56.432.767 0 0 91.753.889 25.427.07

0 117.180.95

9 173.613.72

6 10.629.87

10.629.873 184.243.59

Sección: 15 C. DE EDUCACIÓN Y CULTURA

1 2 3 4 Op.

Corrientes 5

Fondo Contingencia

y Otros Fondos

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

5.067.409 941.689 0 10.780.255 16.789.353 0 0 0 30.000 30.000 16.819.353 0 0 0 16.819.353

1502 D.G. DE EVALUACIÓN EDUC. Y FORM. PROFES.

17.441.432 4.792.501 0 1.799.081 24.033.014 0 0 1.018.150 0 1.018.150 25.051.164 0 0 0 25.051.164

1503 D.G. DE PLANIF EDUC. Y REC. HUMANOS

8.288.141 3.205.685 0 0 11.493.826 0 0 12.000 0 12.000 11.505.826 1.000.000 0 1.000.000 12.505.826

1504 D.G. CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCT.

870.163.609 40.788.296 0 289.890.260 1.200.842.165 0 0 22.180.069 925.000 23.105.069 1.223.947.234 0 0 0 1.223.947.234

1505 D.G. INNOVAC. EDUC. Y ATENCIÓN A LA DIV.

86.965.632 5.732.246 0 3.304.210 96.002.088 0 0 0 0 0 96.002.088 0 0 0 96.002.088

1506 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

6.887.533 4.765.500 0 680.000 12.333.033 0 0 1.830.065 2.274.867 4.104.932 16.437.965 0 0 0 16.437.965

Total SECCIÓN 994.813.756 60.225.917 0 306.453.806 1.361.493.479 0 0 25.040.284 3.229.867 28.270.151 1.389.763.630 1.000.000 0 1.000.000 1.390.763.630

Sección: 16 C. DE EMPRESA, EMPLEO, UNIV.Y PORTAVOCÍA

1 2 3 4 Op.

Corrientes 5

Fondo Contingencia

y Otros Fondos

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

4.296.006 684.300 0 60.239.525 65.219.831 0 0 4.500 48.552.465 48.556.965 113.776.796 0 0 0 113.776.796

1602 D.G. DE UNIÓN EUROPEA

644.517 218.212 0 239.727 1.102.456 0 0 1.000 0 1.000 1.103.456 0 0 0 1.103.456

1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA

5.565.949 5.973.391 0 0 11.539.340 0 0 70.000 6.516.723 6.586.723 18.126.063 0 0 0 18.126.063

1604 D.G. CONSUMO Y ARTESANÍA

1.679.172 462.484 0 137.000 2.278.656 0 0 188.975 150.000 338.975 2.617.631 0 0 0 2.617.631

1605 D.G. COMERCIO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL

1.195.994 345.065 0 135.384 1.676.443 0 0 0 6.896.918 6.896.918 8.573.361 0 0 0 8.573.361

1606 D.G. DE UNIVERSIDADES

977.205 29.000 34.177 208.417.817 209.458.199 0 0 0 3.736.096 3.736.096 213.194.295 0 917.782 917.782 214.112.077

1607 D.G. DIÁLOGO SOCIAL Y BIENESTAR LABORAL

3.826.168 617.932 0 1.353.359 5.797.459 0 0 50.000 0 50.000 5.847.459 0 0 0 5.847.459

1608 D.G. DE INVESTIGAC E INNOVAC CIENTÍFICA

358.190 7.984 0 16.182.808 16.548.982 0 0 1.396 350.000 351.396 16.900.378 0 766.857 766.857 17.667.235

1609 D.G. DE ECONOM SOCIAL Y TRABAJO AUTÓNOMO

804.273 120.000 0 9.355.017 10.279.290 0 0 10.000 2.200.000 2.210.000 12.489.290 0 0 0 12.489.290

Total SECCIÓN 19.347.474 8.458.368 34.177 296.060.637 323.900.656 0 0 325.871 68.402.202 68.728.073 392.628.729 0 1.684.639 1.684.639 394.313.368

Sección: 17 C. DE AGUA, AGRICULT. GANAD. PESCA Y M.A

1 2 3 4 Op.

Corrientes 5

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

9.797.407 1.850.571 0 12.206.260 23.854.238 0 0 583.361 2.165.820 2.749.181 26.603.419 0 0 0 26.603.419

1702 D.G. AGRICUL. IND. ALIM. Y COOP. AGRARIO

7.388.184 2.040.982 0 3.701.000 13.130.166 0 0 453.634 5.700.000 6.153.634 19.283.800 0 0 0 19.283.800

1703 D.G. POLÍTICA AGRARIA Y COMÚN

5.760.505 232.500 0 37.795.000 43.788.005 0 0 500.000 16.992.000 17.492.000 61.280.005 0 0 0 61.280.005

1704 D.G. DEL AGUA 2.216.661 171.094 0 16.611.920 18.999.675 0 0 24.935.664 7.727.165 32.662.829 51.662.504 0 0 0 51.662.504

1705 D.G. GANADERÍA, PESCA Y ACUICULTURA

6.649.822 890.143 0 2.455.770 9.995.735 0 0 528.000 6.183.168 6.711.168 16.706.903 0 0 0 16.706.903

1706 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

4.064.376 1.900.189 0 163.950 6.128.515 0 0 3.769.107 0 3.769.107 9.897.622 0 0 0 9.897.622

1707 D.G. DEL MEDIO NATURAL

12.616.104 15.359.754 0 20.000 27.995.858 0 0 23.086.767 200.000 23.286.767 51.282.625 0 0 0 51.282.625

1708 D.G DEL MAR MENOR

984.180 790.000 0 1.000.000 2.774.180 0 0 10.285.321 0 10.285.321 13.059.501 0 0 0 13.059.501

Total SECCIÓN 49.477.239 23.235.233 0 73.953.900 146.666.372 0 0 64.141.854 38.968.153 103.110.007 249.776.379 0 0 0 249.776.379

Sección: 18 C.DE MUJER,IG.LGTBI, FAM.Y POLÍT. SOCIAL

Corrientes 5

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

2.930.447 510.000 0 306.678.754 310.119.201 0 0 0 1.519.132 1.519.132 311.638.333 0 0 0 311.638.333

1802 D.G. DE FAMILIA Y PROTECCIÓN DE MENORES

6.886.952 31.589.171 0 4.990.956 43.467.079 0 0 250.000 0 250.000 43.717.079 0 0 0 43.717.079

1803 D.G. MUJER Y DIVERSIDAD DE GÉNERO

685.917 1.491.472 0 13.383.244 15.560.633 0 0 364.000 0 364.000 15.924.633 0 0 0 15.924.633

1804 D.G. SERVIC SOCIALES Y RELAC TERCER SECT

1.484.820 3.585.435 0 28.626.759 33.697.014 0 0 0 250.000 250.000 33.947.014 0 0 0 33.947.014

Total SECCIÓN 11.988.136 37.176.078 0 353.679.713 402.843.927 0 0 614.000 1.769.132 2.383.132 405.227.059 0 0 0 405.227.059

Sección: 19 C. DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES

Corrientes 5

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

1.323.473 1.341.400 0 46.157.538 48.822.411 0 0 35.118 661.000 696.118 49.518.529 0 0 0 49.518.529

1902 D.G. DE JUVENTUD 1.070.724 885.025 0 1.979.777 3.935.526 0 0 10.000 0 10.000 3.945.526 0 0 0 3.945.526

1903 D.G. DE DEPORTE 1.019.844 196.691 0 4.155.428 5.371.963 0 0 350.002 1.868.448 2.218.450 7.590.413 0 0 0 7.590.413

1904 D.G. DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURÍST.

365.732 719.899 0 780.000 1.865.631 0 0 0 613.479 613.479 2.479.110 0 0 0 2.479.110

1905 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

1.792.752 123.360 0 0 1.916.112 0 0 3.000 0 3.000 1.919.112 0 0 0 1.919.112

1906 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

1.278.867 258.855 0 2.862.895 4.400.617 0 0 0 8.187.728 8.187.728 12.588.345 0 0 0 12.588.345

1907 D.G. DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

890.604 1.064.045 0 0 1.954.649 0 0 0 0 0 1.954.649 0 0 0 1.954.649

Total SECCIÓN 7.741.996 4.589.275 0 55.935.638 68.266.909 0 0 398.120 11.330.655 11.728.775 79.995.684 0 0 0 79.995.684

Sección: 20 C. TRANSPARENC, PARTICIPAC. Y ADMÓN PCA

Corrientes 5

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

2001 SECRETARÍA GENERAL 1.437.408 170.000 0 0 1.607.408 0 0 5.000 0 5.000 1.612.408 0 0 0 1.612.408

2002 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA

2.549.967 7.550.674 0 35.233.621 45.334.262 0 0 50.325 0 50.325 45.384.587 0 0 0 45.384.587

2003 D.G. DE GOBIERNO ABIERTO Y COOPERACIÓN

781.459 230.000 0 687.000 1.698.459 0 0 16.000 0 16.000 1.714.459 0 0 0 1.714.459

2004 D.G. DE REGENERACIÓN Y MODERNIZACION ADM

3.613.574 1.741.427 0 39.000 5.394.001 0 0 180.745 0 180.745 5.574.746 0 0 0 5.574.746

Total SECCIÓN 8.382.408 9.692.101 0 35.959.621 54.034.130 0 0 252.070 0 252.070 54.286.200 0 0 0 54.286.200

Sección: 50 BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

Corrientes 5

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

5000 BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

1.598.865 396.651 0 0 1.995.516 0 0 111.000 0 111.000 2.106.516 0 0 0 2.106.516

Total SECCIÓN 1.598.865 396.651 0 0 1.995.516 0 0 111.000 0 111.000 2.106.516 0 0 0 2.106.516

Sección: 51 I.M.A.S.

Corrientes 5

Fondo Contingencia

y Otros Fondos

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

5101 DIRECCIÓN Y GERENCIA DEL IMAS

4.766.696 750.002 0 601.325 6.118.023 0 0 48.000 5.000 53.000 6.171.023 0 0 0 6.171.023

5102 D.G.PERSONAS CON DISCAPACIDAD

32.911.955 69.139.675 0 6.609.020 108.660.650 0 0 765.000 0 765.000 109.425.650 0 0 0 109.425.650

5103 D.G.PERSONAS MAYORES 30.799.616 70.377.186 0 6.930.000 108.106.802 0 0 501.132 0 501.132 108.607.934 0 0 0 108.607.934

5104 D.G.PENSIONES,VALORACIÓN Y PGMAS INCLUS.

9.577.009 1.485.779 10.000 82.582.941 93.655.729 0 0 200.000 0 200.000 93.855.729 0 0 0 93.855.729

Total SECCIÓN 78.055.276 141.752.642 10.000 96.723.286 316.541.204 0 0 1.514.132 5.000 1.519.132 318.060.336 0 0 0 318.060.336

Sección: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

Corrientes 5

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

5701 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.027.430 828.986 0 0 3.856.416 0 0 0 0 0 3.856.416 0 0 0 3.856.416

5702 EMPLEO 2.599.210 261.414 0 27.884.196 30.744.820 0 0 0 312.780 312.780 31.057.600 0 0 0 31.057.600

5703 FORMACIÓN 3.915.917 1.252.110 0 37.083.732 42.251.759 0 0 0 0 0 42.251.759 0 0 0 42.251.759

5704 INTERMEDIACIÓN Y CONTRATOS

15.107.661 2.269.670 0 0 17.377.331 0 0 239.947 0 239.947 17.617.278 0 0 0 17.617.278

Total SECCIÓN 24.650.218 4.612.180 0 64.967.928 94.230.326 0 0 239.947 312.780 552.727 94.783.053 0 0 0 94.783.053

Sección: 58 I.M.I.D.A.

1 2 3 4 Op.

Corrientes 5

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

5800 I.M.I.D.A. 9.135.967 795.079 0 0 9.931.046 0 0 2.721.813 0 2.721.813 12.652.859 0 0 0 12.652.859

Total SECCIÓN 9.135.967 795.079 0 0 9.931.046 0 0 2.721.813 0 2.721.813 12.652.859 0 0 0 12.652.859

Sección: 59 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA

Corrientes 5

6 7 Op.

Capital Op. no

Financieras 8 9

Op. Financieras

5900 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA

13.979.313 7.387.269 158.000 0 21.524.582 0 0 2.285.249 0 2.285.249 23.809.831 0 0 0 23.809.831

Total SECCIÓN 13.979.313 7.387.269 158.000 0 21.524.582 0 0 2.285.249 0 2.285.249 23.809.831 0 0 0 23.809.831

GASTOS POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL Y OO.AA.

Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf. Internas CONSOLIDADO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.208.334.866 127.419.639 1.335.754.505

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 236.825.200 154.943.821 391.769.021

3 GASTOS FINANCIEROS 85.069.123 168.000 85.237.123

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.208.123.572 161.691.214 369.077.510 3.000.737.276

Total Operaciones Corrientes 4.738.352.761 444.222.674 369.077.510 4.813.497.925

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS 108.653.459 108.653.459

Total F.Contingencia y Otros Fondos 108.653.459 108.653.459

6 INVERSIONES REALES 211.209.257 6.872.141 218.081.398

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 196.733.781 317.780 6.255.619 190.795.942

Total Operaciones de Capital 407.943.038 7.189.921 6.255.619 408.877.340

Total Operaciones no financieras 5.254.949.258 451.412.595 375.333.129 5.331.028.724

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.157.520 12.157.520

Total Operaciones Financieras 1.386.578.000 1.386.578.000

Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 6.717.606.724

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y SMS

Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf.

Internas SMS

Transf. Internas

CONSOLIDADO

1 GASTOS DE PERSONAL 1.208.334.866 127.419.639 1.407.272.804 2.743.027.309

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

236.825.200 154.943.821 394.771.600 786.540.621

3 GASTOS FINANCIEROS 85.069.123 168.000 6.161.130 91.398.253

3.208.123.572 161.691.214 369.077.510 253.442.450 2.032.562.898 1.221.616.828

4.738.352.761 444.222.674 369.077.510 2.061.647.984 2.032.562.898 4.842.583.011

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS

108.653.459 108.653.459

Total F.Contingencia y Otros Fondos

108.653.459 108.653.459

6 INVERSIONES REALES 211.209.257 6.872.141 36.390.088 254.471.486

196.733.781 317.780 6.255.619 44.410 42.315.000 148.525.352

407.943.038 7.189.921 6.255.619 36.434.498 42.315.000 402.996.838

5.254.949.258 451.412.595 375.333.129 2.098.082.482 2.074.877.898 5.354.233.308

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.157.520 1.000.000 13.157.520

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.374.420.480 6.206.935 1.380.627.415

1.386.578.000 7.206.935 1.393.784.935

Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.105.289.417 2.074.877.898 6.748.018.243

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EE.PP.

EEPP, Fundaciones y

Consorcios

Transf. Internas

CONSOLIDADO

1 GASTOS DE PERSONAL

1.208.334.866 127.419.639 1.460.409.063 2.796.163.568

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

236.825.200 154.943.821 485.910.419 877.679.440

3 GASTOS FINANCIEROS

85.069.123 168.000 22.617.591 107.854.714

3.208.123.572 161.691.214 369.077.510 331.890.119 2.188.107.328 1.144.520.067

4.738.352.761 444.222.674 369.077.510 2.300.827.192 2.188.107.328 4.926.217.789

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS

108.653.459 108.653.459

Total F.Contingencia y Otros Fondos

108.653.459 108.653.459

6 INVERSIONES REALES

211.209.257 6.872.141 52.478.790 270.560.188

196.733.781 317.780 6.255.619 30.447.822 104.283.240 116.960.524

407.943.038 7.189.921 6.255.619 82.926.612 104.283.240 387.520.712

5.254.949.258 451.412.595 375.333.129 2.383.753.804 2.292.390.568 5.422.391.960

8 ACTIVOS FINANCIEROS

12.157.520 49.268.915 61.426.435

9 PASIVOS FINANCIEROS

1.374.420.480 18.705.249 1.393.125.729

1.386.578.000 67.974.164 1.454.552.164

Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.451.727.968 2.292.390.568 6.876.944.124

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