View
8
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
Desarrollar la habilidad para identificar
no conformidades reales y/o
potenciales, analizar sus causas y
definir planes de acción eficaces
Inicia con el analisis de no
conformidades y termina con la
evaluación de la eficacia de las
acciones
Alcance
1. Acción correctiva. Conjunto de actividades
que permite eliminar la causa de una no
conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.
Acciones
Correctivas
2. Acción de mejora. Conjunto de actividades
orientado a fortalecer el SGCS BASC y la gestión
de riesgos y que contribuye a la mejora de su
capacidad para alcanzar los resultados previstos.
7.5. Hallazgos. Resultado de la evaluación
de la evidencia frente a los criterios de
auditoría.
7.5.2. No conformidad mayor.
Ausencia total de evidencia con
respecto al cumplimiento de un
criterio de auditoría, o que pone en
riesgo la integridad o eficacia del
SGCS BASC.
7.5.2. Nota: se puede considerar una no
conformidad mayor, una cantidad de 3 no
conformidades menores en un mismo
proceso; 3 no conformidades menores del
mismo requisito en 3 procesos diferentes o; la
recurrencia de una no conformidad menor en
una auditoria previa.
7.5.3. No conformidad menor.
Incumplimiento parcial de un criterio de
auditoría que no pone en riesgo la
integridad o eficacia del SGCS BASC.
7.5.4. Oportunidades de mejora. Aportes del auditor,
con base en el análisis de las evidencias que
permiten generar valor agregado. No requieren ser
gestionadas y no son un elemento vinculante en los
procesos de auditoría.
7.5.5. Observación. Hallazgo referente a un
requisito del SGCS, cuya evidencia no permite
determinar la conformidad o no contra un criterio, al
que debe darse seguimiento para su definición y
tratamiento.
14. Corrección. Acción inmediata
que busca eliminar el efecto de
una desviación. Nota: no requiere
análisis de causa.
Corrección
9.2 Cuando se identifique desviaciones que requieren
atención de carácter inmediato, la empresa debe
desarrollar las correcciones correspondientes para
eliminar los efectos de dicha desviación.
Debe mantener registros de dichas
correcciones y del análisis para
determinar si se requieren acciones
correctivas adicionales.
9.2 Corrección
● Establecer un procedimiento
documentado para la gestión de
las acciones correctivas y aplicarlo
cuando se identifique no
conformidades. Se debe
considerar los siguientes
aspectos:
9.3 Acción correctiva
9.3 Acción correctiva
a) Registrar las no conformidades.
b) Desarrollar un análisis de las
causas.
c) Determinar e implementar las
acciones correspondientes para
eliminar estas causas, incluyendo las
fechas límite y los responsables.
d) Verificar la eficacia de las acciones
tomadas.
Esos procesos deben retroalimentar la gestión
de riesgos cuando sea aplicable.
Contenido
No Conformidad
Corrección
ANÁLISIS DE CAUSAS
POR QUÉ ?
DETERMINAR ACCIONESPLANIFICACIÓN MEDIDAS. CÓMO ?
EJECUCIÓNREALIZACIÓN ACCIONES
PLANEADAS
VERIFICACIÓNCOMPROBACIÓN DE EFICACIA
DE ACCIONES PLANEADAS/ Causas
RESULTADOSVS
METAS
CONCLUSIÒNREGISTRAR LO EFECTUADO Y
LOS RESULTADOS OBTENIDOS
ESTANDARIZACIÒNELIMINACIÒN PERMANENTE
DE LAS CAUSAS
P
H
V
A
NO
SI
Procedimiento
No
conformidad
Un problema que no
tiene solución,
solucionado está. Proverbio Árabe.
Que se encontró
Que no se encontró
Como se encontró o no
No
conformidad
Cuando se encontró o no
Cuanto se encontró o no
A quién se encontró o no
No
conformidad
LA OBSERVACIÓN
No
Conformidades
Potenciales
Riesgos
No conformidades Potenciales
Que nos puede salir mal con:
Los clientes, los colaboradores, los equipos
Los métodos, los materiales,
Que pasaría sí…
Riesgos
Proceso
Materiales
Personas
Información Documentación PD*
Equipos
ClientesProveedores
RIESGOS, POLITICAS Y OBJETIVOS
En tradas Salidas
Síntomas
Causas aparentes
Causa Raíz
Evidencias objetivas
del problema
EL ANÁLISIS
Análisis de
causas
1. Se definen distintas categorías para poder agrupar las causas. Estas categorías son conocidas como las 6 “M”:
Efecto (No Conformidad o
NC Potencial
Máquina Método
MaterialesMano de obra
Espina de Pescado
Medio
ambiente
Moneda
Divide y vencerás. El Príncipe. N. Maquiavelo
Form
ato
Máquina Método
MaterialesMano de obra
Medioambiente
Inexperiencia
Fallas
Cumplimiento de
especificaciones
Asignación de tareasSupervisión
1 2
Espina de Pescado
Moneda
Efecto (No Conformidad o
NC Potencial
Cómo se aplica?
1º ¿Por qué?
¿Por qué se ha detenido la máquina?
Porque se ha producido una
sobrecarga y ha saltado el fusible
5 porque´s
2º ¿Por qué?
¿Por qué se ha producido la
sobrecarga ?
El cojinete no estaba suficientemente
lubricado y genera un esfuerzo
superior al normal.
5 porque´s
3º ¿Por qué?
¿Por qué no estaba suficientemente
lubricado?
La bomba de aceite no bombeaba lo
suficiente
5 porque´s
4º ¿Por qué?
¿Por qué no bombeaba lo suficiente?
Porque el rotor vibraba y hacía perder
presión al sistema
5 porque´s
5º ¿Por qué?
¿Por qué vibraba el rotor ?
Porque uno de los bujes del eje tiene juego
excesivo.
Este método permite hallar causas raíz,
evitando intentar la solución de un problema
sin un correcto análisis
5 porque´s
Compartir los indicadores del Depósito y la evaluación del sistema de calidad con todos los colaboradores.
Capacitar a los empleados en normatividad aduanera y actualizaciones
Adecuación de la entrada y salida de Depósito (ampliación de zona de cargue)
Arreglar la luz del área de vehículosUbicar mejor los PC Mejorar el espacio de trabajo de la oficina Retirar elementos que no pertenecen al áreaMejorar el servicio de cafetería para el cliente.Que lleguen los correos a todos los involucrados y que los lean
Priorización de las opciones de mejora
MEDIO
BAJO
ALTO
Facilidad de implementación
Difícil MEDIO Fácil
Imp
ac
to e
n lo
s r
es
ult
ad
os
Que lleguen los correos a todos los involucrados y que los lean
Compartir los indicadores del Depósito y la evaluación del sistema de calidad con todos los colaboradores.
Adecuación de la entrada y salida de Depósito (ampliación de zona de cargue)
Capacitar a los empleados en normatividad aduanera y actualizaciones
Mejorar el servicio de cafetería para el cliente.
Arreglar la luz del área de vehículosUbicar mejor los PC Mejorar la pintura y el espacio de trabajo de la oficina retirar elementos que no pertenecen a depósito
Las tareas de los cuadros
rojos se deben trabajar
rápidamente
Los otros puntos deben entrar a análisis y a un cronograma de mejoramiento
NO CONFORMIDAD
(Incumplimiento de unRequisito especificado)
Reportes internosRevisión por la
dirección
Inspecciones
Verificación de Implementación / eficacia
Acciones Correctivas
Causa
Corrección
Auditorias Internas o externas
Análisis de datos
Tratamiento del producto/servicio no
conforme
Mejora
Relación entre el no conforme y las acciones
de mejora
Compare los resultados.
La verificación y cierre
Antes y después
Eficacia
Se eliminaron las CAUSAS?
Convierta el efecto en término de dinero.
La verificación y cierre
Si se repiten los resultados, ha fracasado.
LA VERIFICACIÓN Y CIERRE
Regrese al paso 2 de la Observación, Si no, cerrar.
William Sánchez Guerrero
Auditor Internacional Basc 15011-6 v5Auditor Lider ISO 9001, 28000 28001, 37001
Registro SCS/SSCE/ QMSLAC/ 506281/P/ 10305 SGS United
Kingdom.
NTC GP 1000:2009
Psicólogo
Recommended