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DICTAMEN FINAL DE AUDITORIA
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San Marcos 05 de noviembre de 2012.
Señores: Proyecto Caritas San Marcos.
Es un gusto poder saludarles esperando que sus actividades diarias
puedan se de éxito en beneficio de todos los proyectos que tiene a bien
llevar a cabo para el desarrollo del departamento de San Marcos.
El presente dictamen contiene la información y hallazgos obtenidos
dentro de la inspección realizada a las entidades del Proyecto Caritas de la
Diócesis de San Marcos, el cual fue efectuado entre las fechas del 10 de
septiembre del presente año al 30 de octubre del mismo.
Dentro de las actividades realizadas se tuvo a bien realizar la auditoria de
18 equipos de cómputo que son activos de cada una de las dependencias
del proyecto antes mencionado, así mismo la evaluación de la arquitectura
de red en Caritas Administración y la evaluación ergonómica de las
diversas dependencias del proyecto Caritas.
Las diversas herramientas de evaluación utilizadas proporcionaron
información relevante para poder realizar este dictamen encontrando los
siguientes hallazgos como principales puntos a resaltar.
Existencia de software no original dentro de la organización.
Equipos potencialmente en riesgo debido a que utilizan software de
antivirus no originales y programas de aplicación del mismo tipo.
No se poseen políticas de seguridad de acceso a la información, ya
que se hace uso incorrecto de usuarios y contraseñas de los
usuarios en los equipos de cómputo.
Configuración de red de Caritas Administración sin estandarización
alguna.
La distribución del mobiliario en algunas oficinas no es adecuado lo
cual tiene como consecuencia que exista poco espacio libre para que
el personal pueda transitar libremente.
No se han tomado las medidas de seguridad necesarias, ya que no
existen extintores, alarmas contra incendios y salidas de
emergencia. Esto tomando en cuenta que la mayor parte del
almacén físico es papel y la infraestructura del edificio en gran parte
es de madera.
Los puntos mencionados anteriormente son los más relevantes dentro
de los distintos hallazgos realizados durante la auditoria de sistemas
computacionales realizada, así mismo nos permitimos realizar algunas
recomendaciones que puedan ayudar a mitigar o eliminar estos puntos
para que pueda optimizarse el aprovechamiento de los distintos activos de
informática con los cuales cuenta cada una de las dependencias del
proyecto Caritas de la Diócesis de San Marcos; las anteriores
recomendaciones pueden encontrarlas en el informe de auditoria que se
presenta junto a este dictamen.
Sin más que mencionar y agradeciendo su valiosa colaboración para la
realización de la auditoria realizada, nos es grato suscribirnos de usted.
Atentamente,
Luis Carlos Escobar Orozco Edward Everardo González Navarro 09030711279 09030711451
Auditor Externo Auditor Externo
Recibido: ________________________ Firma y Sello
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