DISEÑO INTEGRAL DE LA EMPRESA MUNICIPALDE ASEO URBANO DE VILLAZÓN

DISEÑO INTEGRAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO URBANO DE VILLAZÓN

INFORME DE ANTEPROYECTO “DISEÑO INTEGRAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL

DE ASEO URBANO DE VILLAZÓN”

DATOS DEL PROYECTO:• PROGRAMA: Programa de Apoyo a la Gestión de la Inversión

Municipal GESPRO• PROYECTO: “DISEÑO INTEGRAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE

ASEO URBANO DE VILLAZÓN”• CODIGO GESPRO: PYC 553700005• OPERADOR DE SUPERVISIÓN: SOCIEDAD ACCIDENTAL, EMPRESA CONSULTORA

G&G SERVING S.R.L. Y CINDEP S.R.L.• REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Gerardo Gonzáles Alemán.•• CONSULTORA PROYECTISTA: Línea PROESTI• REPRESENTANTE LEGAL: Arq. Moisés R. Torres Chive.• FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 de Junio de 2009DATOS DEL CONTRATO:• PROYECTO: PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN DE LA

INVERSIÓN MUNICIPAL FAM/GTZ (GESPRO) PN: “05.2070.0-002.00”

• CONTRATO DE CONSULTORÍA: Contrato de Servicios Nº CPP-45/09• PLAZOS DE EJECUCIÓN:60 días calendario • FECHA SUSCRIPCIÓN DE• CONTRATO E INICIO DE • ACTIVIDADES: 03 de Abril de 2009• FECHA DE CONCLUSIÓN: 01 de Junio de 2009

DATOS DEL CONTRATANTE: Cooperación Técnica Alemana Agencia GTZ, Programa “APOYO A LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL”

GESPRO, por encargo de la FAM-Bolivia

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: Área Urbana del Municipio de Villazón Distritos

Urbanos Nº 1-2-3-4 y 25 OTBs.

DONDE SE GENERA LA BASURA???

EN INSTITUCIONES PÚBLICAS

EN ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

EN INSTITUCIONES PRIVADAS

EN COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL

EN CENTROS DE ABASTO

COMO SE TRATA LA BASURA???CON SISTEMAS DE BARRIDO

RECOLECCIÓN EN CARROS BASUREROS

DEPÓSITOS EN LA CALLE

DEPÓSITOS EN LA CALLE

SISTEMAS DE RECOLECCIÓN

EN CARROS BASUREROS

EN CONTENEDORES MÓVILES

EQUIPO ACTUAL – CARRO RECOLECTOR

QUE ALTERNATIVAS SE TIENEN ???

MATANCILLAS

CON INFRAESTRUCTURA ABANDONADA

DE PROPIEDAD PRIVADA

CON ESTANQUES DE PERCOLACIÓN ABANDONADOS

LAS ACTUALES CONDICIONES DEL BOTADERO EN ZONA PENITENCIAS NO

SON NADA FAVORABLES AL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS

ZONA: PENITENCIAS ACTUAL BOTADERO

DEPÓSITO SIN NINGÚN

TRATAMIENTO, QUEMA DE LA BASURA QUE

GENERA CONTAMINACIÓN

ZONA: PENITENCIAS ACTUALES CONDICIONES

DEL BOTADERO

DEPÓSITO SIN CONTROL EN LA SELECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE MATERIAL PARA EL RECICLADO

DEPÓSITO SIN CONTROL EN LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN Y USO DE LOS LIQUIDOS

LIXIVIADOS O LAGUNAS NATURALES DE POSAS DE AGUA DE LLUVIAS

DEPÓSITO SIN CONTROL DE

SANEAMINETO AMBIENTAL, CON

ANIMALES ROEDORES

UBICACIÓN DEL FUTURO RELLENO SANITARIO EN

IMAGEN SATELITAL

CAMINO DE INGRESO A LA ZONA DE

AGUA CHICA

ZONA: AGUA CHICA FUTURO

RELLENO SANITARIO

SITIO DEL FUTURO RELLENO SANITARIO ZONA AGUA CHICA

CAMINO DE INGRESO A FUTURO RELLENO SANITARIO DE AGUA CHICA

PUENTE DE INGRESO A LA ZONA DE AGUA CHICA

INGRESO A ZONA: AGUA CHICA

¡¡¡ SITIO IDENTIFICADO !!!

ZONA: AGUA CHICA FUTURO

RELLENO SANITARIO

UBICACIÓN DE LOS SITIOS EN RELACIÓN DE LA MANCHA URBANA

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL SITIO DE INTERVENCIÓN

QUE ESTUDIOS SE HAN EFECTUADO ???

IDENTIFICACIÓN DE SITIOS DE DEPÓSITOS CLANDESTINOS

IDENTIFICACIÓN DE TIPOS DE BASURAS Y PESAJE EN EL

BOTADERO ACTUAL

QUE TRABAJOS SE HAN EFECTUADO ???

RECOLECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE MAPAS ACTUALES

REUNIONES Y VISITAS DE CAMPO

ESTUDIOS GEOLÓGICOS

EXCAVACIÓN Y TOMA DE MUESTRAS DE SUELOS PARA ANÁLISIS EN LABORATORIO

EXCAVACIÓN DE TRINCHERA

TRASLADO DE CUATRO MUESTRAS PARA ANÁLISI DE LABORATORIO

OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DEL EQUIPO Consultor

• RECORRIDOS DE CAMPO

• INTERPRETACIÓN DE MAPAS AEROFOTOGRAMÉTRICOS

PREPARACIÓN DE TERRENO Y OBRAS INICIALES

a. Limpieza y desmonte b. Construcción de acceso c. Cercado de Terreno

d. Siembra de Arboles e. Drenaje Aguas Lluvia f. Preparación del suelo de soporte

h. Chimeneas para Gas i. Caseta y Servicio Sanitariog. Drenaje de Lixiviados ytratamiento de estos

j. Monitoreo k. Señalización

COSTOS DE INVERSIÓN  

BARRIDO    

Subtotal 54,431

INFRAESTRUCTURA    

Materiales Locales 719,692

Mano de Obra Calificada 170,526

Mano de Obra Semicalificada 202,267

Mano de Obra No Calificada Urbana 247,330

Mano de Obra No calificada Rural 32,755

Subtotal 1,372,570

DISPOSICIÓN FINAL    

Materiales Locales 2,134,338

Mano de Obra Calificada 505,716

Mano de Obra Semicalificada 599,849

Mano de Obra No Calificada Urbana 733,490

Mano de Obra No calificada Rural 97,139

Subtotal 4,070,532

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 5,497,532

COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL    

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL       792,129

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE     73,000

DISPOSICIÓN FINAL       501,142

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 0 1,366,272

PROPUESTA TARIFIARIA PARA EL ASEO URBANO

COSTOS A CARGAR AL PROYECTO

Costo total de operación bruto 1,366,271.54 Bs/año

Comisión cobro tarifa 204,940.73 Bs/año

Costo total de operación 1,571,212.27 Bs/año

Costo total de mantenimiento y operación será: 130,934.36 Bs/mes  

TIPO DE SITIAJEFactor de

Ponderación* CANTIDAD TOTAL

A 5 1392 6960

A1 4 202 808

B1 4 303 1212

B 3 1235 3705

B2 2 194 388

C1 2 195 390

C 1 5246 5246

Residuos peligrosos 20 81 1620

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN (TSA)     20329

COSTO UNITARIO ( CTMO / TSA )     6.44

* Determinado en función al costo proporcional de cada zona

Los costos para cada tipo de ZONA será de acuerdo al siguiente cuadro:

TIPOS DE SITIAJECOSTO (Bs) CALCULADO COSTO Asumido (Bs/mes)

A 32.20 32.50

A1 25.76 26.50

B1 25.76 26.50

B 19.32 19.50

B2 12.88 13.50

C1 12.88 13.50

C 6.44 6.50

Residuos peligrosos 128.82 129.50

Los montos recaudados por mes en toda la ciudad:

TIPO DE SITIAJE CANTIDADPrecio/Unit(Bs/mes)

TOTAL INGRESOS

A 1392 32.50 45,240.00

A1 202 26.50 5,353.00

B1 303 26.50 8,029.50

B 1235 19.50 24,082.50

B2 194 13.50 2,619.00

C1 195 13.50 2,632.50

C 5246 6.50 34,099.00

Residuos peligrosos 81 129.50 10,489.50

TOTAL A RECAUDAR POR TODO EL MERCADO EN BOLIVIANOS/MES 132,545.00

TOTAL A RECAUDAR POR TODO EL MERCADO EN BOLIVIANOS/AÑO 1,590,540.00

INDICADORES FINANCIEROSINDICADORES

SOCIOECONOMICOS

Indicador Valor Indicador Valor

VACP 15,559,637.47 VACS 12,740,608.25

VANP -3,276,555.65 VANS 0.00

CAEP 2,189,723.37 CAES 1,777,811.12

TIRP 10% 3.43% TIRS 10% 0.00%

RBC Privado 0.80 RBC Social 0.00

EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA