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PROGRAMA DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
AÑO 2013
PROYECTO Nº 1:
Construcción de Edificio para salas de clases, Edificio Docente
PROYECTO Nº 1: Construcción de Edificio para salas de clases, Edificio Docente
I. Justificación del Proyecto:
1. En la actualidad no existe disponibilidad adicional de salas de clases
2. Limitaciones para el aumento de vacantes en carreras vigentes (índice de demanda promedio de 2,2 = 9.000 postulantes y 4.000 vacantes aprox.)
3. Limitaciones para la apertura de nuevas carreras
4. Condiciones de estándar de salas de clases en proceso de mejoramiento
5. La Corporación no ha realizado grandes inversiones los últimos años
6. Oportunidad de crecimiento orgánico en contexto de aumento de demanda
7. Proyección Estratégica de la Corporación
PROYECTO 1: EDIFICIO DOCENTE (EDOC)
I. Antecedentes previos:
- Terreno ubicado en Av. Ecuador 3524 y 3528, con salida a calle Wenceslao Sánchez Nº 063
- Uso actual del predio: Estacionamiento (1.606 m2 de terreno)
- Proyecto de arquitectura y especialidades licitado por Chilecompra en Agosto 2010
- Valor del proyecto: MM$143,5
- Estado de Trámite Municipal: se realizaron observaciones menores, las que fueron respondidas. En las próximas 2 semanas se entrega carta de Seremi de Transporte respecto a aprobación del EISTU.
PROYECTO 1: EDIFICIO DOCENTE (EDOC)
PROYECTO 1: EDIFICIO DOCENTE (EDOC)
II. Antecedentes Generales del proyecto:
1. Cantidad de Pisos: 8 Pisos + 3 subterráneos + Piso técnico (9º).
2. Superficie Total: 10.800 m2
3. Programa:
- 42 salas de clases (27 para 60 estudiantes, 8 para 100 estudiantes, 7 para 30 estudiantes)
- Baños y servicios en todos los niveles
- Estacionamientos en 3 niveles subterráneos (91)
- Instalaciones para empresas de Servicio
4. Capacidad estimada de estudiantes: 2.630 estudiantes + Docentes
Vista desde Av. Ecuador
Vista desde Av. Ecuador / Wenceslao Sánchez
Vista desde Acceso Peatonal Av. Ecuador
Vista desde Espacio Central
Vista desde Espacio Central
PROYECTO 1: EDIFICIO DOCENTE (EDOC)III. Costos del Proyecto:1. Costo Estimado del Proyecto: MM$7.400
Desglose del costo por mt2:
Mtrs 21. Obra gruesa y Terminaciones 10.800
2. Instalaciones y obras complementarias2.1 Instalaciones sanitarias2.2 Instalaciones Eléctricas2.3 Instalaciones Climatización2.4 Instalaciones contra incendio2.5 Ascensores2.6 Obras ext. y pav. externo
Subtotal Inst. y O. Compl. 10.800
Total 1 + 2
Imprevistos 3% 10.800
Total estimado obra
0,9
9,2
7.184
216
Concepto23.000 19,7
7.400
mtr2 x UF
29,8
23.000
203 138
2.286 23.000
274 849 587 235
Monto MM$4.898
Valor UF
PROYECTO 1: EDIFICIO DOCENTE (EDOC)
IV. Financiamiento del Proyecto:
1. Inversión : MM$7.400
2. Financiamiento 1/3 con capital propio : MM$2.442
2/3 con préstamo bancario : MM$4.958
Características del préstamo:
Período = 5 años
Cuotas = 10 cuotas semestrales (MM$608)
* Terreno en hipoteca
PROYECTO 1: EDIFICIO DOCENTE (EDOC)V. Algunas estimaciones:
Aspectos relevantes de la inversión:
1. Capacidad total para estudiantes estudiantes
2. Arancel de referencia promedio Usach
3. Uso 100% disponibil idad nuevos estudiantes
4. Costo docencia del 40%
5. Gastos generales del edificio
Util idad (e) si ocupación es 100% en nuevos est.
% de uso de inmueble en nuevos estudiantes
Ingresos estimados (Aref en MM$2,2)
Costo Docencia (40%)
Gastos Generales Edificio
Utilidad según % de ocupación de nuevos estudiantes
Flujo estimado y cálculo de rentabilidad:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Utilidad neta 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072 Inversión inicial 7.400‐ Total 7.400‐ 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072 3.072
TIR 40%VAN 10.433
Año
100% 50% 30%
5.786
2.314
400
2.893
1.157
400
3.072
3.071.600.000
1.336 641
400
694
1.736
2.200.000
2.630
5.786.000.000
2.314.400.000
400.000.000
PROYECTO 1: EDIFICIO DOCENTE (EDOC)
VI. Cronograma:
CRONOGRAMA LICITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DOCENTE:
Concepto / mes Año 2013 Año 2014Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb Octubre Noviemb Diciembr Enero Febrero Marzo
Tramites administrativos para Licitación en Chilecompra X X
Evaluación de Ofertas X X
Adjudicación de Licitación X
Inicio de Obras X X X X X X X X
Término de obras X
Margen de resguardo X X
Entrega de construcción para su uso X
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