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DR. IVÁN LÓPEZ BÁEZ
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES EJERCICIO 2015
ÍNDICE
Introducción
1
1. Datos Generales del programa
2
2. Resultados Logrados
4
3. Análisis de la Cobertura
16
4. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de
Mejora
18
5. Conclusiones y Recomendaciones de la
Evaluación
19
6. Fuentes de Información
23
7. Formato para Difusión de los Resultados
(CONAC)
24
INTRODUCCIÓN El consumo de sustancias adictivas se presenta como uno de los principales
problemas de salud pública en México, por consecuencia, surge la necesidad de
disminuir la demanda del consumo de sustancias nocivas, aumentando las
acciones de prevención, y en su caso ofrecer tratamiento integral a las adicciones
en todo el país. Es por ello que el Gobierno del Estado de Baja California desarrolla
e implementa acciones de coordinación con instituciones especializadas en el
consumo, abuso y dependencia del tabaco, alcohol y otras drogas con el objetivo
de alcanzar el desarrollo de la Entidad; dichas acciones van dirigidas a la
promoción de estilos de vida saludables, buscando prevenir el consumo y los daños
a la salud que esto ocasiona.
El programa de Prevención y Atención contra las Adicciones, promueve mejorar la
atención y ampliar la cobertura, buscando trabajar en los distintos sectores
poblacionales, en particular a los de mujeres y adolescentes en situación de
vulnerabilidad para establecer acciones dirigidas a la disminución de la
prevalencia y a la reducción de la edad de inicio en el consumo de drogas
en general.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una adicción es una
enfermedad física y psicoemocional, que crea una dependencia o
necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un
conjunto de signos y síntomas, en los que se involucran factores biológicos,
genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad crónica, progresiva y
puede ser fatal, caracterizada por episodios continuos de descontrol,
distorsiones del pensamiento y negación de la enfermedad.
En este sentido, la implementación del programa busca ampliar la
cobertura mediante el desarrollo de campañas de comunicación para la
prevención y tratamiento de adicciones, otorgar servicios de tratamiento a
personas en situación de dependencia y abuso de sustancias nocivas,
realizar visitas de seguimiento a establecimientos especializados en la
atención, asesoría y tratamiento de adicciones en la entidad, así como
facilitar a la población unidades de salud de primer nivel.
Por tanto, mediante el análisis del cumplimiento a las acciones, el
presupuesto destinado a las mismas y los indicadores de desempeño del
programa, se podrá generar una evaluación especifica de desempeño del
programa en Baja California, de la cual se desprenderán las conclusiones
en el ámbito programático, presupuestal, de indicadores y de cobertura, las
cuales derivaran en un análisis FODA, mismo que dará como resultado las
recomendaciones pertinentes.
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ÁMBITO FEDERAL
PROGRAMA: E-025 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES
El programa se dirige a establecer políticas públicas orientadas a mejorar la
calidad de la atención, ampliar la cobertura de los servicios para implementar
acciones de prevención y atención de personas con problemas de salud
ocasionados por el uso, abuso y dependencia del tabaco, alcohol y otras
drogas; enfocado en grupos de mayor riesgo, mediante el apoyo a unidades de
atención especializadas en adicciones en coordinación con los Consejos
Estatales contra las Adicciones.
RAMO
12. SALUD
UNIDAD RESPONSABLE
Centro Nacional para la Prevención y
el Control de las Adicciones
PROGRAMA SECTORIAL
Programa Sectorial de Salud
OBJETIVO SECTORIAL
Contribuir a consolidar las acciones de
protección, promoción de la salud y
prevención de enfermedades
mediante acciones integrales para la
prevención y control de las adicciones.
META NACIONAL
(PLAN NACIONAL DE DESARROLLO)
México Incluyente
PRESUPUESTO AUTORIZADO
$1405.02 millones de pesos
PRESUPUESTO EJERCIDO
$1178.53 millones de pesos
POBLACIÓN OBJETIVO:
Población adolescente de 12 a 17 años
¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA Y CÓMO LOS MIDE?
El programa cuenta con una Evaluación de Diseño de 2011 y Ficha de Monitoreo
2012- 2013 y 2014. El indicador de Fin “Porcentaje de la población adolescente
de 12 a 17 años del país que consume alcohol de manera nociva” se ha
modificado desde 2010, focalizando la atención del programa, dado este
cambio, se estableció una meta de 14.5% del grupo de interés, sin embargo,
todavía no se cuenta con información de avance. El indicador a nivel de
propósito "Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en
acciones de prevención de adicciones”, se ha mantenido desde 2010, con
avances importantes cumpliendo con la meta programada, partiendo de 26.5%
(en 2010) del grupo poblacional objetivo, hasta lograr cubrir a 54.6% de
adolescentes en 2014. (IT14) fuente: ficha de monitoreo 2014 CONEVAL
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ÁMBITO ESTATAL
PROGRAMA: PROGRAMA ESTATAL INTEGRAL CONTRA ADICCIONES El programa tiene como objeto fortalecer e integrar las acciones de prevención
y control de adicciones, las cuales se concentran en el Programa de Acción
Específico Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2013-2018 a través
de la operación eficiente de los Centros de Atención Primaria a las Adicciones
"UNEME-CAPA".
SERVICIOS:
16 Unidades de Especialidad Médica, Centro de Atención Primaria en Adicciones
(UNEME – CAPA) en el Estado, donde se presta servicio a través de diversas
acciones de prevención y promoción de la salud, además de ofrecer
tratamientos ambulatorios de calidad con prioridad a la detección temprana de
personas con más vulnerabilidad, así como a consumidores experimentales para
intervenir con ellos y también con sus familias en forma oportuna, para evitar el
desarrollo de abuso o dependencia a algún tipo de droga. Servicio de Promoción y Prevención
Pláticas y Talleres
Orientación Preventiva a Niños, adolescentes y Familias
Intervención y Tratamientos breves
Tratamiento breve para adolescentes que inician el consumo de alcohol y otras drogas
Tratamiento breve para bebedores problema
Tratamiento para tabaquismo
Prevención de Recaídas. RAMO
12. SALUD
UNIDAD RESPONSABLE
Consejo Estatal Contra las
Adicciones
Instituto de Psiquiatría del Estado
de Baja California
POBLACIÓN OBJETIVO:
Población adolescente de 12 a 17 años
POBLACIÓN ATENDIDA:
Población adolescente de 12 a 17 años
PROGRAMA SECTORIAL GENERAL Programa Sectorial de Salud 14-19
OBJETIVO SECTORIAL GENERAL
Garantizar el derecho a la salud en
la población de Baja California, a
través de políticas públicas que
promuevan la coordinación de los
tres niveles de gobierno, el sector
salud estatal y participación activa
de la sociedad asegurando el
acceso efectivo a servicios de
salud de calidad.
PROGRAMA SECTORIAL ESPECÍFICO
Atención Integral de las Adicciones
OBJETIVO SECTORIAL ESPECÍFICO
Impulsar acciones integrales para la
prevención y control de adicciones
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Eje 2 Sociedad Saludable
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
$5,696,601.00
PRESUPUESTO
MODIFICADO
$5,696,601.00
PRESUPUESTO
EJERCIDO
5,685,882.96
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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA EL
EJERCICIO 2015
El programa tiene como objeto fortalecer e integrar las acciones de prevención y
control de adicciones, las cuales se concentran en el Programa de Acción
Específico Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2013-2018 a través de
la operación eficiente de los Centros de Atención Primaria a las Adicciones "UNEME-
CAPA".
En el convenio específico CRESCA-CONADIC-CENADIC BC 001-15 establece en su
cláusula TERCERA. - OBJETIVOS, INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS. -Los
recursos presupuestarios federales que transfiera "LA SECRETARIA” a "LA ENTIDAD" y
al "IPEBC", se aplicarán exclusivamente a “EL PROGRAMA”, conforme a los
objetivos, los indicadores de desempeño y las metas establecidas en ANEXO 4 del
presente Convenio Específico.
Dentro de dicho anexo, se enumeran 8 actividades y sus metas para el 2015.
Tabla1.- Actividades y Metas 2015 convenio específico
CRESCA-CONADIC-CENADIC BC 001-15
ACTIVIDAD META U. Medida
Desarrollar campañas de comunicación para la
promoción de las actividades de prevención y
tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas.
2 Campañas
Aplicar pruebas de detección temprana del
consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas.
30,339 Prueba de
Tamizaje
realizadas
Ofrecer servicios de tratamiento residencial en
adicciones subrogados, a través de los
establecimientos reconocidos por el CENADIC.
0 Subsidios
Reconocimiento de establecimientos
residenciales que cumplen con los criterios de la
NOM-028-SSA-2009.
194 Visitas de
Seguimiento y
supervisión
Unidades médicas de primer nivel de los servicios
estatales de salud en las que se llevan a cabo
acciones de prevención de adicciones.
68 Unidades de
primer nivel
Brindar Tratamiento especializado en adicciones
en los CAPA.
8460 Consultas de
primera vez en
CAPAS
Participar en la implementación de los Tribunales
para el Tratamiento de Adicciones, en las
entidades federativas.
N/A Tribunales que
operan
Realizar acciones de prevención de adicciones
en la población adolecente de 12 a 17 años.
94,810 Adolescentes
participando en
acciones. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del convenio específico CRESCA-CONADIC-CENADIC BC 001-15
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A continuación, se presentan la programación y cumplimiento de las metas
establecidas en el convenio específico CRESCA-CONADIC-CENADIC BC 001-15,
por el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California.
Tabla 2.- Cumplimiento Programático 2015, Programa Estatal Integral Contra
Adicciones.
En el año 2015, se logró un cumplimiento programático promedio de 63.38%, mismo
que es considerado como bajo, este resultado es consecuencia del cumplimiento
por debajo del 50% en dos de las metas establecidas: “Brindar Tratamiento
especializado en adicciones en los CAPA”, donde de 8,460 consultas por primera
vez solo se realizaron 3,753, y “Realizar acciones de prevención de adicciones
en la población adolecente de 12 a 17 años” con 47.37% de cumplimiento, donde
de 94,810 adolescentes participando en acciones de prevención solo participaron
44,907.
META PROGRAMADO REALIZADO % DE
CUMPLIMIENTO
Desarrollar campañas de comunicación
para la promoción de las actividades de
prevención y tratamiento del consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas.
2 2 100%
Aplicar pruebas de detección
temprana del consumo de tabaco,
alcohol y drogas ilícitas.
30,339 35,817 118.05%
Ofrecer servicios de tratamiento residencial
en adicciones subrogados, a través de los
establecimientos reconocidos por el
CENADIC.
0 0 0%
Reconocimiento de establecimientos
residenciales que cumplen con los criterios
de la NOM-028-SSA-2009.
194 309 159.27%
Unidades médicas de primer nivel de los
servicios estatales de salud en las que se
llevan a cabo acciones de prevención de
adicciones.
68 63 92.65%
Brindar Tratamiento especializado en
adicciones en los CAPA.
8460 3,753 44.36%
Participar en la implementación de los
Tribunales para el Tratamiento de
Adicciones, en las entidades federativas.
N/A N/A N/A
Realizar acciones de prevención de
adicciones en la población adolecente de
12 a 17 años.
94,810 44,907 47.37%
TOTAL DE METAS 133,873 84,851 63.38%
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del convenio específico CRESCA-CONADIC-CENADIC BC 001-15
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En cuanto a las metas cumplidas satisfactoriamente destacan dos, donde se rebasa
el 100% de cumplimiento, son los casos de las metas: ¨Aplicar pruebas de
detección temprana del consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas¨, con
18.05% sobre el 100%, lo que equivalente a 5,817 tamizajes más de lo programado,
en cuanto a la meta de” Reconocimiento de establecimientos residenciales que
cumplen con los criterios de la NOM-028-SSA-2009”, se realizaron 115 visitas más en
relación a lo programado esto es el 59.27%.
Dicho comportamiento no precisa un grado de eficiencia alto o bajo, es decir no
existe una relación entre metas sobrepasadas y el cumplimiento efectivo de las
metas, se debe analizar si las metas programadas vienen desde un inicio
programadas con cautela.
A continuación, se presenta el porcentaje de cumplimiento programático por
municipio en relación a sus metas programadas, con la finalidad de conocer el
municipio que requiere fortalecimiento programático.
Tabla 3.- Porcentaje de cumplimiento programático 2015 por municipio.
NP: NO PROGRAMADO
Fuente: Elaboración Propia con datos proporcionados por el IPEBC.
META MXLI TECATE TJ ROS ENS
Desarrollar campañas de comunicación
para la promoción de las actividades de
prevención y tratamiento del consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas.
NP NP 100% NP NP
Aplicar pruebas de detección
temprana del consumo de tabaco,
alcohol y drogas ilícitas.
100% 100% 100% 100% 100%
Reconocimiento de establecimientos
residenciales que cumplen con los criterios
de la NOM-028-SSA-2009.
100% 100% 100% 100% 100%
Unidades médicas de primer nivel de los
servicios estatales de salud en las que se
llevan a cabo acciones de prevención de
adicciones.
105% 220% 15% 133.33% 120%
Brindar Tratamiento especializado en
adicciones en los CAPA.
44.74% NP 18.92% NP 82%
Realizar acciones de prevención de
adicciones en la población adolecente
de 12 a 17 años.
57.80% 81.61% 37.42% 71.24% 44.62%
TOTAL DE METAS 81.52% 125.40% 61.89% 101.14% 89.32%
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De acuerdo a la tabla interior (ver tabla 3), los municipios con menor cumplimiento
de metas Mexicali y Tijuana este último logró el 61.89%, de cumplimiento en las
metas programadas.
Así mismo, se puede observar que existieron dos metas (¨Brindar Tratamiento
especializado en adicciones en los CAPA¨ y ¨Realizar acciones de prevención de
adicciones en la población adolecente de 12 a 17 años¨), mismas que representan
cuantitativamente mayor programación, son las que menor cumplimiento
programático reflejan, sobresale el municipio de Tijuana con un 18.92% y 34.42% de
cumplimiento respectivamente. Dichas metas, se consideran la columna vertebral
del programa puesto que contribuyen de manera importante a fortalecer e integrar
las acciones de prevención y control de adicciones, por lo que el bajo
cumplimiento presentado en éstas, afecta considerablemente al impacto del
programa en el Estado.
De lo anterior se concluye lo siguiente:
1. No se cumple satisfactoriamente con los objetivos establecidos en el
“convenio específico” ya que solo se logró un 63.38% de cumplimiento.
2. Se considera que el bajo cumplimiento en las metas “Brindar Tratamiento
especializado en adicciones en los CAPA y Realizar acciones de
prevención de adicciones en la población adolecente de 12 a 17 años”,
afecta considerablemente al impacto del programa en el Estado.
3. Se identificó que el municipio de Tijuana refleja menor cumplimiento
programático.
4. Destacan dos metas donde se rebasa el 100% de cumplimiento, por lo cual
no se precisa un grado de eficiencia alto o bajo, esto quiere decir que no
existe una relación entre metas sobrepasadas y el cumplimiento efectivo de
las metas, si no que se debe analizar si las metas programadas vienen desde
su inicio programadas con cautela.
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ANÁLISIS DE LOS INDICADORES CON QUE CUENTA EL PROGRAMA
El programa federal E-025 Prevención y Atención Contra las Adicciones tiene una
Matriz de indicadores establecida para la medición de sus resultados, no así en el
ámbito estatal.
Dentro del “convenio específico” en su anexo 4, establece indicadores de
desempeño de actividad y componente a cumplir.
Tabla 4.- Indicadores de desempeño establecidos en “Convenio Específico” 2015.
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del convenio específico CRESCA-CONADIC-
CENADIC BC 001-15.
De acuerdo a los indicadores establecidos y a su numerador los resultados son los
siguientes:
Tabla 5.- Resultados de los Indicadores de desempeño establecidos en
“Convenio Específico” 2015.
Fuente: Elaboración propia.
INDICADOR Tipo de
indicador
INDICADOR
Numerador Denominador
Campañas de comunicación para la promoción
de las actividades de prevención y tratamiento
del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Actividad 2 85
Pruebas de tamizaje realizadas. Actividad 30,339 1,018,615
Visitas de seguimiento y supervisión a
establecimientos especializados en adicciones.
Actividad 194 1,670
Unidades de salud de primer nivel en las que se
llevan acciones de prevención de adicciones.
Componente 68 1,561
Consulta de primera vez en capa. Componente 8,460 179,070
Adolescentes de 12 a 17 años que participan en
acciones de prevención de adicciones.
Componente 94,810 3,161,310
INDICADOR INDICADOR SEMÁFORO
Numerador Resultado
Campañas de comunicación para la promoción de las
actividades de prevención y tratamiento del consumo
de alcohol, tabaco y otras drogas.
2 2
100%
Pruebas de tamizaje realizadas. 30,339 35,817 118.05%
Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos
especializados en adicciones.
194 309 159.27%
Unidades de salud de primer nivel en las que se llevan
acciones de prevención de adicciones.
68 63 92.65%
Consulta de primera vez en capa. 8,460 3,753 44.36%
Adolescentes de 12 a 17 años que participan en
acciones de prevención de adicciones.
94,810 44,907 47.37%
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De los seis indicadores establecidos, se observa el cumplimiento satisfactorio en tres
de ellos: “Campañas de comunicación para la promoción de las actividades de
prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas” con el
100%¨, “Pruebas de tamizaje realizadas” con un 118.05%. y ¨Visitas de seguimiento
y supervisión a establecimientos especializados en adicciones con 159.27%¨.
Sin embargo, resalta que el indicador ¨Visitas de seguimiento y supervisión a
establecimientos especializados en adicciones¨, sobrepasa su meta con un 59.27%
lo cual se interpreta como un indicador planeado cuantitativamente bajo. Por lo
que es necesario modificarlo, de tal manera que la meta a lograr sea de 309 y no
de 194.
A su vez se observa, que no se logró el cumplimiento los indicadores de “Consulta
de primera vez en CAPA” y” Adolescentes de 12 a 17 años que participan en
acciones de prevención de adicciones” con 44.36% y 47.37% respectivamente.
Dichos resultados son congruentes con el cumplimiento de las metas anteriormente
analizadas, por lo que es considerado un bajo desempeño del programa.
Para complementar el análisis del desempeño del programa, se analizarán los dos
indicadores de Desempeño del Gobierno del Estado que están relacionados con
el programa, es importante mencionar que los siguientes indicadores no se
encuentran relacionados a las metas federales establecidas en el “convenio
específico”, pero sí a las metas del programa operativo anual de la unidad
administrativa que ejerce el recuso federal, ya que estos indicadores obedecen
al recurso estatal utilizado a la prevención de adicciones en el estado, y no al
recurso transferido por la Federación.
El primer indicador que se presenta, mide el porcentaje de personas con factores
de riesgo que se incorporan por primera vez en la etapa de seguimiento del
programa FORMA, del total de personas identificadas con factores de riesgo a las
drogas (Porcentaje de captación de personas detectadas con factores de riesgo
a las drogas). El segundo indicador mide el porcentaje de deserción de
seguimiento en la primera sesión psicoterapéutica, el cual mide el porcentaje de
personas que abandonan el programa FORMA después de la primera sesión
psicoterapéutica a continuación, se presentan los resultados obtenidos en el 2015.
Tabla 6.- Resultados de indicadores del Programa Prevención y Control de las
Adicciones al cierre 2015
INDICADOR PERIODOCIDAD META REALIZADO SEMAFORO
Porcentaje de captación de
personas detectadas con
factores de riesgo a las
drogas.
ANUAL 48% 22.83% -25.17%
porcentaje de deserción de
seguimiento en la primera
sesión psicoterapéutica.
MENSUAL 12% 13.45% -1.45%
Fuente: Elaboración Propia con datos del cierre presupuestal del IPEBC, informados en el portal de transparencia BC.
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Los resultados obtenidos de los indicadores que miden el desempeño del programa
Estatal, no son satisfactorios, ya que no se lograron las metas planteadas, como se
observa, sólo se logró el 22.83% de captación de personas detectadas con factores
de riesgo a las drogas, esto equivale al 47.56% de la meta anual. Resultado por
debajo del 50% de lo programado. Lo que se puede interpretar que, del total de
personas identificadas con factores de riesgo a las drogas, menos del 50% se
incorporan por primera vez en la etapa de seguimiento del programa FORMA.
En cuanto al porcentaje deserción de seguimiento en la primera sesión
psicoterapéutica, el resultado se lee a la inversa, es decir, a mayor resultado
obtenido, menor cumplimiento del indicador, en ese sentido el resultado obtenido
en el 2015 indica que, del total de personas captadas, 13.45% abandonaron el
programa FORMA, después de la primera sesión psicoterapéutica, 1.45% más del
máximo programado.
Los resultados, obtenidos son congruentes con los resultados reflejados en los
indicadores de las metas federales, y se establece una relación de impacto entre
el grado de cumplimiento de los indicadores federales y los indicadores estatales.
CONCLUSIÓN.
1. Los indicadores establecidos para la medición del desempeño del
programa no son indicadores estratégicos o de impacto.
2. Se obtuvo un bajo desempeño en dos indicadores establecidos. “Consulta
de primera vez en CAPA” y” Adolescentes de 12 a 17 años que participan
en acciones de prevención de adicciones” con 44.36% y 47.37%
respectivamente.
3. El indicador ¨Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos
especializados en adicciones¨, sobrepasa su meta con un 59.27%, lo que se
interpreta como un indicador planeado cuantitativamente bajo. Por lo que
resulta necesario la reprogramación de la meta del indicador.
4. Existe una relación de impacto entre el grado de cumplimiento de los
indicadores federales y los indicadores estatales.
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ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO
El recurso asignado para el programa Prevención y el Control de las Adicciones
proviene del programa federal E-025 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS
ADICCIONES, a través de convenio específico CRESCA-CONADIC-CENADIC BC
donde se estableció en el 2015 una primera ministración de $4'096,601.00 pesos,
transferidos en el mes de diciembre del 2015, para la realización de 7 actividades
generales dirigidas a fortalecer e integrar las acciones de prevención y control de
adicciones.
1. Desarrollar campañas de comunicación para la promoción de las
actividades de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas.
2. Instrumentar acciones de prevención y detección temprana del consumo
de tabaco y drogas ilícitas.
3. Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos especializados en
atención a las adicciones.
4. Unidades médicas de primer nivel de los servicios estatales de salud en las
que se llevan a cabo acciones de prevención y tratamiento de adicciones.
5. Proporcionar intervenciones breves especializadas para la atención de
usuarios de alcohol, tabaco y drogas en los CAPA.
6. Participar en la implementación de los Tribunales para el Tratamiento de
Adicciones, en las entidades federativas.
7. Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de
adicciones.
En una segunda ministración, se transfirió $1,600,000.00 pesos, en el mes de enero
del 2016, sumando así un presupuesto autorizado de $5,696,601.00 pesos,
fortaleciendo una actividad existente (Proporcionar intervenciones breves
especializadas para la atención de usuarios de alcohol, tabaco y drogas en los
CAPA), del cual se ejerció el 99.99%, es decir $5,695,882.96.
Es importante señalar, que el 71.91% de los Recursos Federales fueron llevados a
cabo dentro del período de cierre de los ejercicios presupuestales del año
evaluado, el 28.09% restante, al inicio del ejercicio actual (2016) con un desfase
considerable, lo cual influye en el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos por el programa.
Tabla 7.- Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido 2015, Programa de
Prevención y Atención contra las Adicciones.
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el IPEBC.
Autorizado Modificado Ejercido % Avance
$5,696,601.00 pesos $5,696,601.00 pesos $5,695,882.96 99.99%
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Para analizar el ejercicio adecuado de los recursos, es importante mencionar que
el convenio específico CRESCA-CONADIC-CENADIC BC 001/15 establece las
siguientes obligaciones por parte de la unidad ejecutora:
El recurso presupuestario federal transferido no es susceptible de
presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes.
Debe ser comprobado conforme al formato “certificación del gasto”
establecido en el convenio específico e informados trimestralmente.
Así mismo, el IPEBC debe de Aplicar la totalidad de los recursos
presupuestarios federales transferidos a los objetivos, indicadores de
desempeño y metas previstos en los ANEXOS del Convenio Específico.
Derivado de que los recursos financieros para el cumplimiento del “convenio
específico” fueron transferidos a destiempo, el cumplimiento de las obligaciones
mencionadas con anterioridad, podrían tener una variación en su atención.
En ese sentido, se presenta el ejercicio del Recurso Federal 2015 del Programa
Prevención y Atención contra las Adicciones en Baja California.
Tabla 8.- Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido por actividad 2015,
Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones.
Fuente: Elaboración Propia con datos proporcionados por el IPEBC.
Actividad General Autorizado Modificado Ejercido
2015
% de
avance
Desarrollar campañas de comunicación
para la promoción de las actividades de
prevención y tratamiento del consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas.
300,000.00 295,968.80 78,958.88 26.68%
Instrumentar acciones de prevención y
detección temprana del consumo de
tabaco y drogas ilícitas.
300,000.00 297,906.56 145,162.40 48.72%
Visitas de seguimiento y supervisión a
establecimientos especializados en
atención a las adicciones.
800,000.00 741,600.00 741,600.00 100%
Unidades médicas de primer nivel de los
servicios estatales de salud en las que se
llevan a cabo acciones de prevención y
tratamiento de adicciones.
300,000.00 271,440.00 271,440.00 100%
Proporcionar intervenciones breves
especializadas para la atención de
usuarios de alcohol, tabaco y drogas en
los CAPA.
3,100,000.00 3,091,690.06 0.00 0%
Participar en la implementación de los
Tribunales para el Tratamiento de
Adicciones, en las entidades federativas.
187,847.00 285,126.84 186,249.60 65.32%
Adolescentes de 12 a 17 años que
participan en acciones de prevención de
adicciones.
708,754.00 712,868.74 712,868.74 100%
TOTAL $5,696,601.00 $5,696,601.00 2,136,279.62 37.50%
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Evaluación Específica de Desempeño Programa de Prevención y Atención Contra las Adicciones
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En la tabla anterior, se puede observar que en el 2015 solo se ejerció el 37.50% del
presupuesto, equivalente a $2,136,279.62, así mismo, se detalla que en tres metas
se ejerció el 100% del presupuesto asignado y en la meta “Proporcionar
intervenciones breves especializadas para la atención de usuarios de alcohol,
tabaco y drogas en los CAPA” no se ejerció recurso alguno.
Tabla 9.- Porcentaje de avance financiero del 100%, Programa de Prevención y
Atención contra las Adicciones 2015.
Fuente: Elaboración Propia con datos proporcionados por el IPEBC.
Ahora bien, ya que sólo se ejerció el 37.50% del presupuesto asignado al
programa en el 2015, es decir que el 62.50% del recuso ($3,560,321.38) no se
ejerció, como ya se había mencionado, dentro del convenio específico CRESCA-
CONADIC-CENADIC BC 001/15 se establece dentro de las obligaciones por parte
de la unidad ejecutora:
Que el recurso presupuestario federal transferido no es susceptible de
presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes.
En virtud de que la primera ministración se llevó a cabo en el mes de diciembre
del 2015 y el resto del recurso fue transferido en dentro del ejercicio 2016, la
Federación otorgó al IPEBC autorización para ejercer los recursos mencionados
fuera del ejercicio 2015, con la salvedad de que las comprobaciones fiscales
correspondientes fuesen de dicho ejercicio.
META % DE AVANCE
FINANCIERO
Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos
especializados en atención a las adicciones.
100%
Unidades médicas de primer nivel de los servicios estatales de salud
en las que se llevan a cabo acciones de prevención y tratamiento
de adicciones.
100%
Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de
prevención de adicciones.
100%
2,136,279.62
3,560,321.38
Gráfica 2.- Recurso Ejercido 2015 y por Ejercer 2016
2015 2016
Fuente: Elaboración Propia con datos proporcionados por el IPEBC.
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Evaluación Específica de Desempeño Programa de Prevención y Atención Contra las Adicciones
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Del 62.50% del recurso disponible en 2016, se ejerció el 99.98% ($3, 559,603.34),
donde se logró el 100% de avance financiero en tres de las metras programadas y
un 99.27% en una meta, es decir, que $718.04 pesos del recurso del programa de
Prevención y atención contra las adicciones no se ejerció. (ver tabla 13)
Tabla 10.- Presupuesto Ejercido en 2016, Programa de Prevención y Atención
contra las Adicciones 2015
Fuente: Elaboración Propia con datos proporcionados por el IPEBC.
Actividad General Recurso por
Ejercer 2016
Ejercido
2016
% de
avance
Desarrollar campañas de comunicación
para la promoción de las actividades de
prevención y tratamiento del consumo
de alcohol, tabaco y otras drogas.
217,009.92 217,009.92 100%
Instrumentar acciones de prevención y
detección temprana del consumo de
tabaco y drogas ilícitas.
152,744.16 152,744.16 100%
Visitas de seguimiento y supervisión a
establecimientos especializados en
atención a las adicciones.
0.00 0.00 0%
Unidades médicas de primer nivel de los
servicios estatales de salud en las que se
llevan a cabo acciones de prevención y
tratamiento de adicciones.
0.00 0.00 0%
Proporcionar intervenciones breves
especializadas para la atención de
usuarios de alcohol, tabaco y drogas en
los CAPA.
3,091,690.06 3,091,690.06 100%
Participar en la implementación de los
Tribunales para el Tratamiento de
Adicciones, en las entidades federativas.
98,877.24 98,159.20
99.27%
Adolescentes de 12 a 17 años que
participan en acciones de prevención
de adicciones.
0.00 0.00 0%
TOTAL 3,560,321.38 3,559,603.34 99.98%
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De lo anterior expuesto se concluye:
1. Se ejerció el 99.98% de los recursos autorizados, alineados a las actividades
planteadas dentro del convenio específico lo cual se considera un
cumplimiento presupuestal satisfactorio.
2. Los recursos no son transferidos de manera eficiente y oportuna a la unidad
ejecutora, lo cual condiciona el cumplimiento adecuado de los recursos.
3. Si bien es cierto, la transferencia de los recursos por ejercer no es del ámbito
de la unidad ejecutora, ésta debe implementar estrategias de gestión y
seguimiento de las transferencias puntales de los recursos destinados al
Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones en el Estado.
4. Es importante mencionar, que el Gobierno del Estado entera dentro de sus
’Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública- Nivel Financiero” que el recurso NO FUE REGISTRADO Y SE INFIERE UN
PAGO A LA SHCP DEL TOTOTAL DE LOS RECURSOS, esto refleja que no se
registran de manera óptima los recursos federales en la plataforma de
transparencia fiscal del Estado.
Imagen 1.- Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Publicas y la
Deuda Publica al cuarto trimestre 2015
Fuente: http://www.bajacalifornia.gob.mx/bcfiscal/2012/spf/ip/menu_transparencia.html
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ANÁLISIS DE LA COBERTURA
A continuación, se presenta un análisis
de la población objetivo y atendida por
el Programa Estatal Integral Contra
Adicciones durante el 2015, sin
discriminar la cobertura realizada por el
recurso estatal o federal, esto con el fin
de conocer el alcance final del
programa en su conjunto en el Estado,
como ya se había mencionado, el
programa tiene cobertura en todo el
Estado con 16 Unidades de Especialidad
Médica, Centro de Atención Primaria en
Adicciones (UNEME – CAPA) donde se
presta servicio a través de diversas
acciones de prevención y promoción de
la salud y su población objetivo son
adolescentes de 12 a 17 años de la
entidad.
Según la encuesta intercensal 2015, en el Estado de Baja California existen 604
mil 813 adolescentes y jóvenes entre 10 a 19 años.
El Observatorio Estatal Contra las Adicciones 2015, informó que el consumo de
estudiantes de secundaria y bachillerato en el estado de Baja California, existe
un consumo menor a la media nacional de 17.2% con un 15.6%, una diferencia
de 1.6%.
En base al sexo, el estado de Baja California obtuvo un total de 16.5% de hombres,
situándolo debajo de la media nacional (18.6%), con una diferencia de 2.1% y
14.7% de mujeres que han probado alguna droga, lo que significa una diferencia
de 1.2% en comparación con la media nacional de 15.9%.
Por nivel educativo, se encontró a nivel secundaria que, en el estado de Baja
California, hay un consumo mucho menor al del promedio nacional, con un 8.9%
en comparación, con el 12.5% a nivel nacional, una diferencia significativa de
3.6%. Al compararlo a nivel bachillerato, se observa un incremento en el consumo
de drogas con un 25.0%, aun así, por debajo del promedio nacional de 25.1%, una
diferencia de .1%.
Se observa que el total de estudiantes a nivel primaria que han consumido drogas
es de 3.5%, lo que sitúa al estado por encima del promedio nacional de 3.3%, con
una diferencia de .2%.
Imagen 2.- Distribución por edad y sexo Baja
California
Fuente: Boletín Demográfico Encuesta Intercensal 2015 COPLADE BC.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio Nacional Estatal Contra las Adicciones 2015.
En el año 2015 con recurso federal se atendieron a 44,907 adolescentes de 12 a
17 años que participaron en acciones de prevención de adicciones en el estado
siendo el municipio de Mexicali con más adolescente atendidos, seguido del
municipio de Tijuana.
Tabla 15.- Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de
prevención de adicciones
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el IPEBC.
Es importante mencionar, que la tabla anterior solo refleja los adolescentes
atendidos con recurso federal y no el alcance total del programa,
La cobertura informada en el 2015 del conjunto de acciones realizadas por el
Estado en todos los municipios sin discriminar fuente de financiamiento fue de
109,919 niños y adolescentes evaluados para la detección de factores de riesgo en
adicciones; 24,087 sesiones terapéuticas, para prevenir de manera corresponsable
con los padres, el riesgo de adicciones en los niños y jóvenes de primaria y
secundaria.
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
ConsumoDrogras
Secundaria yBachillerato
ConsumoDrogras en baseal sexo Mujeres
ConsumoDrogras en baseal sexo Hombres
ConsumoDrogras por
Nivel EducativoSecuandaria
ConsumoDrogras por
Nivel EducativoBachillerato
ConsumoDrogras por
Nivel EducativoPrimaria
Gráfica 3.- Comparativa Nacional y Estado del Consumo de
Drogras 2015
Nacional Baja California
MUNICIPIO # DE ADOLESCENTES
MEXICALI 17,342
TECATE 1,922
TIJUANA 14,970
ROSARITO 1,749
ENSENADA 8,924
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Se evaluaron y asesoraron a un total de 2,320 escuelas para la certificación de
establecimientos libres de humo de tabaco y de bajo riesgo; de las cuales, se
llevaron a cabo 807 en Mexicali, 68 en Tecate, 853 en Tijuana, 67 en Rosarito y 484
en Ensenada.
Se realizaron 5,539 visitas a familias portadoras de factores de riesgo, de las cuales
se llevaron a cabo 1757 en Mexicali, 2227 en Tecate, 1867 en Tijuana, 446 en Rosarito
y 1242 en Ensenada.
Los resultados informados por el observatorio, reflejan que las principales acciones
de prevención, con objeto de protegerla del consumo de drogas ha ayudado a
contener el consumo, dichas acciones de prevención, la han recibido
principalmente en la escuela (89%), seguida por quienes la han recibido en una
Unidad o Centro de Salud (5.5%) y en su comunidad (2.3%).
En este contexto, los resultados indican que la prevención ha ayudado a evitar que
se consuman drogas, señalando también que deben incrementarse las opciones y
programas de prevención fuera del ámbito escolar.
De lo anterior expuesto, se concluye que el programa tiene una eficiente
estrategia para para atender su población objetivo, como se puede observar en
la gráfica 3 el Estado de Baja California se encuentra por debajo de la media
nacional.
Ahora bien, como contribuye las acciones realizadas atreves del programa
federal -025 prevención y atención contra las adicciones a la consecución de los
resultados si tomamos en cuenta los siguientes datos:
Que en Baja California existen 604 mil 813 adolescentes.
Que el 15.6% de estudiantes de secundaria y bachillerato consumen drogas.
Y que se atendieron a 44,907 adolescentes de 12 a 17 años en el 2015 con
recurso federal.
Por lo que se puede concluir, que el programa contribuye de manera importante a
la obtención de resultados puesto que con las acciones realizadas con recurso
federal se atiende al 47.60% de los adolescentes del Estado de Baja California.
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
El programa no tiene evaluaciones de desempeño anteriores
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN:
CONCLUSIONES: ÁMBITO PROGRAMÁTICO
1. No se cumple satisfactoriamente con los objetivos establecidos en el
“convenio específico” ya que solo se logró un 63.38% de cumplimiento. Sin
embargo, la consecución de los objetivos se vio afectados por la
ministración del recurso, la cual no se realizó de manera óptima en el 2015.
2. Existe una falta de programación óptima entre las metas a alcanzar en
relación a la ministración del recurso, es decir, que se deben contemplar
contingencias en cuanto a la disponibilidad del recurso y los compromisos
establecidos dentro del “Convenio Específico”.
3. Se considera que el bajo cumplimiento en las metas “Brindar Tratamiento
especializado en adicciones en los CAPA¨ y ¨Realizar acciones de
prevención de adicciones en la población adolecente de 12 a 17 años”,
afecta considerablemente al impacto del programa en el Estado.
4. Se identificó que el municipio de Tijuana refleja menor cumplimiento
programático.
ÁMBITO DE INDICADORES
5. Los indicadores establecidos para la medición del desempeño del
programa no son indicadores estratégicos o de impacto.
6. Se obtuvo un bajo desempeño en dos indicadores establecidos. “Consulta
de primera vez en CAPA” y” Adolescentes de 12 a 17 años que participan
en acciones de prevención de adicciones” con 44.36% y 47.37%
respectivamente.
7. El indicador ¨Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos
especializados en adicciones¨, sobrepasa su meta con un 59.27%, lo que se
interpreta como un indicador planeado cuantitativamente bajo. Por lo cual,
es necesario la reprogramación de la meta del indicador.
8. Existe una relación de impacto entre el grado de cumplimiento de los
indicadores federales y los indicadores estatales.
ÁMBITO PRESUPUESTAL
9. Se ejerció el 99.98% de los recursos autorizados, alineados a las actividades
planteadas dentro del convenio específico lo cual se considera un
cumplimiento presupuestal satisfactorio.
10. Los recursos no son transferidos de manera eficiente y oportuna a la unidad
ejecutora, lo cual condiciona el cumplimiento adecuado de los recursos.
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11. Si bien es cierto, la transferencia de los recursos por ejercer no es del ámbito
de la unidad ejecutora, ésta debe implementar estrategias de gestión y
seguimiento de las transferencias puntales de los recursos destinados al
Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones en el Estado.
12. Es importante mencionar, que el Gobierno del Estado entera dentro de sus
¨Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública- Nivel Financiero” que el recurso NO FUE REGISTRADO Y SE INFIERE UN
PAGO A LA SHCP DEL TOTOTAL DE LOS RECURSOS, esto refleja que no se
registran de manera óptima los recursos federales en la plataforma de
transparencia fiscal del Estado.
ÁMBITO DE COBERTURA
13. El programa tiene una eficiente estrategia para para atender su población
objetivo.
14. El programa contribuye de manera importante a la obtención de resultados
puesto que con las acciones realizadas con recurso federal se atiende al
47.60% de los adolescentes del Estado de Baja California.
ÁMBITO DE SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
15. No se cuentan con evaluaciones de desempeño anteriores.
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FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS.
A continuación, se presenta el FODA resultante de la evaluación específica de
desempeño del Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Se atendieron en su totalidad, las metas
planteadas por el Convenio Específico.
Los recursos autorizados son ejercidos para
contribución del objetivo del programa.
Indicadores establecidos dentro del convenio
específico.
Se cuenta con un área específica dentro de
la unidad ejecutora que administra y controla
la ejecución de los recursos y proyectos.
El programa tiene una eficiente estrategia
para para atender su población objetivo.
El programa contribuye de manera
importante a la obtención de resultados en la
prevención de adicciones, con el 47.60% de
los adolescentes del Estado de Baja
California.
Las metas establecidas por el convenio
específico son flexibles en cuanto a las
actividades específicas a desarrollar.
Las metas cuantitativas establecidas por el
convenio específico son alcanzables.
Recurso Federal no etiquetado por partida, por
lo que existe flexibilidad el ejercicio del gasto.
La federación cuenta con una Matriz de
Indicadores de Resultados, misma que pudiera
adaptarse a la entidad.
Contar con la administración y dirección del
Centro de Adicciones del Estado por lo que se
facilita la toma de decisiones y establecimiento
de estrategias.
DEBILIDADES AMENAZAS
Porcentaje de cumplimiento programático
insatisfactorio del 63.38% de cumplimiento.
No se contempla un plan de contingencia en
cuanto a la disponibilidad del recurso y el
cumplimiento de los compromisos
establecidos dentro del “Convenio
Específico”.
El bajo cumplimiento en las metas sustantivas
afecta considerablemente al impacto del
programa en el Estado.
Bajo cumplimiento programático en el
municipio de Tijuana.
No se cuentan con indicadores estratégicos o
de impacto para la medición del desempeño
del programa.
Bajo desempeño en los indicadores
sustantivos establecidos por el convenio
específico.
Planeación cuantitativamente inadecuada
de los indicadores.
Existe una relación de Impacto entre el grado
de cumplimiento de los indicadores federales
y los indicadores estatales.
No se cuenta con una estrategia de gestión y
seguimiento de las transferencias puntales de
los recursos destinados al programa.
Detección de adolescente solo por una vía.
(escuelas visitadas).
Los recursos no son transferidos de manera
eficiente y oportuna a la unidad ejecutora lo
cual condiciona el cumplimiento adecuado
de las metas establecidas.
Estabilidad en cuanto los días hábiles
escolares para el cumplimiento de las metas.
Observaciones por parte de la ASF.
No se registran de manera óptima los recursos
federales en la plataforma de transparencia
fiscal del Estado Reintegros a la federación
por recursos “ociosos”.
Disminución del Recurso Federal
consecuencia del bajo desempeño de los
indicadores.
Cobertura en aumento con edades fuera del
rango que actualmente se atiende.
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RECOMENDACIONES ÁMBITO PROGRAMÁTICO
Dar seguimiento mensual a las metas establecidas para el logro
satisfactorio de los objetivos, y con esto, establecer estrategias para un
cumplimiento óptimo en todos los municipios, sobre todo el de Tijuana.
Definir las metas federales independientemente a las estatales para que
no impacte los resultados de las acciones del programa a nivel Estado.
Desarrollar un plan de contingencia en cuanto a la disponibilidad del
recurso y el cumplimiento de los compromisos establecidos dentro del
“Convenio Específico” durante el ejercicio correspondiente.
ÁMBITO DE INDICADORES
Se recomienda adecuar la Matriz de Indicadores de Resultados
establecida por la federación al ámbito Estatal.
Definir indicadores estratégicos o de impacto estatales para la medición
del desempeño del programa.
Vigilar el cumplimiento de los indicadores sustantivos establecidos en el
convenio específico.
Definir metas cuantitativas de los indicadores de acuerdo a la cobertura
actual del programa.
Redefinir la fórmula del indicador estatal actual, de acuerdo a su nivel de
acciones estales independientes a los resultados de las acciones
federales para disminuir el impacto del grado de cumplimiento de los
indicadores federales hacia los indicadores estatales.
ÁMBITO PRESUPUESTAL
Desarrollar una estrategia de gestión y seguimiento de las transferencias
puntales de los recursos destinados al programa para contrarrestar el
impacto en el cumplimiento adecuado estos.
Establecer canales de comunicación y validación de la información
financiera enterada por medio de los Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública- Nivel Financiero del
Gobierno del Estado.
Registrar de manera óptima los recursos federales en la plataforma de
transparencia fiscal del Estado.
ÁMBITO DE COBERTURA
Ampliar estrategia de captación de población objetivo para lograr
mayores resultados del programa en el estado.
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Evaluación Específica de Desempeño Programa de Prevención y Atención Contra las Adicciones
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DOCUMENTACIÓN.
Información proporcionada por el IPEBC acerca del programa evaluado:
Metas federales 2015
Presupuesto 2015
Comprobación de Gastos a la federación 2015
Convenio específico CRESCA-CONADIC-CENADIC BC.
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.
Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración
Pública Federal Ejercicio Fiscal 2015.
ENLACES DE INTERNET CONSULTADOS:
indicadores.bajacalifornia.gob.
www.copladebc.gob.mx/publicaciones/2016
Boletín Demográfico Encuesta Intercensal 2015
https://consultastransparencia.ebajacalifornia.gob.mx/ConsultasTransparencia
http://ipebc.gob.mx/wp-content/uploads/2013/11/OBSERVATORIO-ESTATAL-
CONTRA-LAS-ADICCIONES-2015.pdf
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1. Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Programa
Prevención y Atención contra las Adicciones Ejercicio 2015.
1.2. Fecha de inicio de la evaluación (13/05/2016)
1.3. Fecha de término de la evaluación (15/08/2016)
1.4. Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre
de la unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez
Unidad Administrativa: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.
1.5 Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del desempeño de los
Programas Estatales y recursos federales ejercidos por el Gobierno del Estado de Baja
California contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2016, correspondiente
ejercicio fiscal 2015, con base en la información institucional, programática y presupuestal
entregada por las unidades responsables de los programas y recursos federales de las
dependencias o entidades, para contribuir a la toma de decisiones.
Objetivos específicos de la evaluación:
1. Realizar una valoración de los resultados y productos de los programas estatales y
recursos federales del ejercicio fiscal 2015, mediante el análisis de las normas, información
institucional, los indicadores, información programática y presupuestal.
2. Analizar la cobertura del programa, su población potencial, objetivo y atendida,
distribución por edad, sexo, municipio, condición social, según corresponda.
3. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del
presupuesto asignado, modificado y ejercido, la distribución por el rubro que atiende el
programa/fondo, analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto.
4. Analizar los indicadores sus resultados en 2015, y el avance en relación con las metas
establecidas.
5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de contar con ella.
6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos
derivados de otras evaluaciones externas, exponiendo los avances más importantes al
respecto, incluyendo la opinión de los responsables del programa/fondo evaluado.
7. Identificar los hallazgos más relevantes derivados de la evaluación respecto al
desempeño programático, presupuestal, de indicadores, población atendida y las
recomendaciones atendidas del programa.
8. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, los retos y las
recomendaciones de los programas y recursos federales evaluados.
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1.6. Metodología utilizada de la evaluación: La Evaluación Específica de Desempeño se
realizó mediante un análisis de gabinete, con base en información proporcionada por las
instancias responsables de operar el programa, necesaria para complementar dicho
análisis. Cabe destacar, que para desarrollar el análisis, la instancia evaluadora se apegó
a lo establecido en los Términos de Referencia para las Evaluaciones Específicas de
Desempeño de los Programas Estatales y Recursos Federales ejercidos en Baja California,
este documento fue proporcionado por el COPLADE de manera electrónica, retomado
de lo establecido por el CONEVAL pero ajustado al ámbito estatal, del documento
denominado Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de
Desempeño 2012-2013 que aún sigue vigente.
2.-PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
1. La consecución de los objetivos se vio afectada por la ministración del recurso, la
cual no se realizó de manera óptima en el 2015.
2. Se considera que el bajo cumplimiento en las metas “Brindar Tratamiento
especializado en adicciones en los CAPA¨ y ¨Realizar acciones de prevención de
adicciones en la población adolecente de 12 a 17 años”, afecta considerablemente al
impacto del programa en el Estado.
3. El municipio de Tijuana refleja menor cumplimiento programático.
4. El indicador ¨Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos especializados
en adicciones¨, sobrepasa su meta con un 59.27%, lo que se interpreta como un indicador
planeado cuantitativamente bajo. Por lo que es necesaria la reprogramación de la meta
del indicador.
5. Existe una relación de impacto entre el grado de cumplimiento de los indicadores
federales y los indicadores estatales.
6. Los recursos no son transferidos de manera eficiente y oportuna a la unidad ejecutora,
lo cual condiciona el cumplimiento adecuado de los recursos.
7. El Gobierno del Estado entera dentro de sus ’Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública- Nivel Financiero” que el recurso NO FUE
REGISTRADO Y SE INFIERE UN PAGO A LA SHCP DEL TOTOTAL DE LOS RECURSOS, esto refleja
que no se registran de manera óptima los recursos federales en la plataforma de
transparencia fiscal del Estado.
8. El programa tiene una eficiente estrategia para para atender su población objetivo.
9. El programa contribuye de manera importante a la obtención de resultados puesto
que con las acciones realizadas con recurso federal se atiende al 47.60% de los
adolescentes del Estado de Baja California.
10. No se cuentan con evaluaciones de desempeño anteriores.
2.1. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e instituciones.
Fortalezas:
1. Se atendieron la totalidad de metas planteadas por el Convenio Específico.
2. Los recursos autorizados son ejercidos para contribución del objetivo del programa.
3. Indicadores establecidos dentro del convenio específico.
4. Se cuenta con un área específica dentro de la unidad ejecutora que administra y
controla la ejecución de los recursos y proyectos.
5. El programa tiene una eficiente estrategia para para atender su población objetivo.
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6. El programa contribuye de manera importante a la obtención de resultados en
acción de prevención de adicciones puesto que con las acciones realizadas con recurso
federal se atiende al 47.60% de los adolescentes del Estado de Baja California.
Oportunidades:
1. Las metas establecidas por el convenio específico son flexibles en cuanto a las
actividades específicas a desarrollar.
2. Las metas cuantitativas establecidas por el convenio específico son alcanzables.
3. Recurso Federal no etiquetado por partida, por lo que existe flexibilidad el ejercicio
del gasto.
4. La federación cuenta con una matriz de indicadores de Resultados la cual pudiera
adaptarse a la entidad.
5. Contar con la administración y dirección del Centro de Adicciones del Estado por lo
que se facilita la toma de decisiones y establecimiento de estrategias.
Debilidades:
1. Porcentaje de cumplimiento programático insatisfactorio del 63.38%.
2. No se contempla un plan de contingencia, en cuanto a la disponibilidad del recurso
y el cumplimiento de los compromisos establecidos dentro del “Convenio Específico”.
3. Bajo cumplimiento en las metas sustantivas afecta considerablemente al impacto del
programa en el Estado.
4. Bajo cumplimiento programático en el municipio Tijuana.
5. No se cuentan con indicadores estratégicos o de impacto para la medición del
desempeño del programa.
6. Bajo desempeño en los indicadores sustantivos establecidos por el convenio
específico.
7. Planeación inadecuada cuantitativamente de los indicadores.
8. Existe una relación de Impacto entre el grado de cumplimiento de los indicadores
federales hacia los indicadores estatales.
9. No se cuenta con una estrategia de gestión y seguimiento de las transferencias
puntales de los recursos destinados al programa.
10. Detección de adolescente solo por una vía. (escuelas visitadas).
Amenazas:
1. Los recursos no son transferidos de manera eficiente y oportuna a la unidad ejecutora
lo cual condiciona el cumplimiento adecuado de las metas establecidas.
2. Estabilidad en cuanto los días hábiles escolares para el cumplimiento de las metas.
3. Observaciones por parte de la ASF.
4. No se registran de manera óptima los recursos federales en la plataforma de
transparencia fiscal del Estado Reintegros a la federación por recursos “ociosos”.
5. Disminución del Recurso Federal consecuencia del bajo desempeño de los
indicadores.
6. Cobertura en aumento con edades fuera del rango que actualmente se atiende.
3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
ÁMBITO PROGRAMÁTICO
1. No se cumple satisfactoriamente con los objetivos establecidos en el “convenio
específico”, ya que solo se logró un 63.38% de cumplimiento. Sin embargo, la
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consecución de los objetivos se vio afectados por la ministración del recurso, la cual no
se realizó de manera óptima en el 2015.
2. Existe una falta de programación óptima entre las metas a alcanzar en relación a la
ministración del recurso, es decir, que se deben contemplar contingencias en cuanto a
la disponibilidad del recurso y los compromisos establecidos dentro del “Convenio
Específico”.
3. Se considera que el bajo cumplimiento en las metas “Brindar Tratamiento
especializado en adicciones en los CAP¨ y ¨Realizar acciones de prevención de
adicciones en la población adolecente de 12 a 17 años”, afecta considerablemente al
impacto del programa en el Estado.
4. Se identificó que el municipio de Tijuana refleja menor cumplimiento programático.
ÁMBITO DE INDICADORES
5. Los indicadores establecidos para la medición del desempeño del programa no son
indicadores estratégicos o de impacto.
6. Se obtuvo un bajo desempeño en dos indicadores establecidos. “Consulta de
primera vez en CAPA” y” Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de
prevención de adicciones”, con 44.36% y 47.37% respectivamente.
7. El indicador ¨Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos especializados
en adicciones¨, sobrepasa su meta con un 59.27% lo cual se interpreta como un indicador
planeado cuantitativamente bajo. Por lo cual es necesario la reprogramación de la meta
del indicador.
8. Existe una relación de impacto entre el grado de cumplimiento de los indicadores
federales hacia los indicadores estatales.
ÁMBITO PRESUPUESTAL
9. Se ejerció el 99.98% de los recursos autorizados, alineados a las actividades
planteadas dentro del convenio específico lo cual se considera un cumplimiento
presupuestal satisfactorio.
10. Los recursos no son transferidos de manera eficiente y oportuna a la unidad ejecutora,
lo cual condiciona el cumplimiento adecuado de los recursos.
11. Si bien es cierto, la transferencia de los recursos por ejercer no es del ámbito de la
unidad ejecutora, ésta debe implementar estrategias de gestión y seguimiento de las
transferencias puntales de los recursos destinados al Programa de Prevención y Atención
contra las Adicciones en el Estado.
12. Es importante mencionar, que el Gobierno del Estado entera dentro de sus ’Informes
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública- Nivel Financiero”
que el recurso NO FUE REGISTRADO Y SE INFIERE UN PAGO A LA SHCP DEL TOTOTAL DE LOS
RECURSOS, esto refleja que no se registran de manera óptima los recursos federales en la
plataforma de transparencia fiscal del Estado.
ÁMBITO DE COBERTURA
13. El programa tiene una eficiente estrategia para para atender su población objetivo.
14. El programa contribuye de manera importante a la obtención de resultados puesto
que con las acciones realizadas con recurso federal se atiende al 47.60% de los
adolescentes del Estado de Baja California.
ÁMBITO DE SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
15. No se cuentan con evaluaciones de desempeño anteriores.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
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ÁMBITO PROGRAMÁTICO
1. Dar seguimiento mensual a las metas establecidas para el logro satisfactorio de los
objetivos y así establecer estrategias para un cumplimiento óptimo en todos los
municipios, sobre todo el de Tijuana.
2. Definir las metas federales independiente a las estatales para que no impacte los
resultados de las acciones del programa a nivel Estado.
3. Desarrollar un plan de contingencia en cuanto a la disponibilidad del recurso y el
cumplimiento de los compromisos establecidos dentro del “Convenio Específico” durante
el ejercicio correspondiente.
ÁMBITO DE INDICADORES
4. Se recomienda adecuar la Matriz de Indicadores para Resultados, establecida por
la federación al ámbito Estatal.
5. Definir indicadores estratégicos o de impacto Estatales para la medición del
desempeño del programa.
6. Vigilar el cumplimiento de los indicadores sustantivos establecidos en el convenio
específico.
7. Definir metas cuantitativas de los indicadores de acuerdo a la cobertura actual
del programa.
8. Redefinir la fórmula del indicador estatal actual de acuerdo a su nivel de acciones
estales independientes a los resultados de las acciones federales para disminuir el
impacto del grado de cumplimiento de los indicadores federales hacia los indicadores
estatales.
ÁMBITO PRESUPUESTAL
9. Desarrollar una estrategia de gestión y seguimiento de las transferencias puntales
de los recursos destinados al programa para contrarrestar el impacto en el cumplimiento
adecuado estos.
10. Establecer canales de comunicación y validación de la información financiera
enterada por medio de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y
la Deuda Pública- Nivel Financiero del Gobierno del Estado.
11. Registrar de manera óptima los recursos federales en la plataforma de
transparencia fiscal del Estado.
ÁMBITO DE COBERTURA
12. Ampliar estrategia de captación de población objetivo para lograr mayores
resultados del programa en el estado.
4.- DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Iván López Báez
4.2. Cargo: Consultor -Investigador
4.3. Institución a la que pertenece: Investigador Independiente.
4.4. Principales colaboradores: Iván López Báez
4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: ivan.lopez.baez@gmail.com
4.6. Teléfono (con clave lada):686-5690937
5.- IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)
4.1. Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): Programa Prevención y Atención contra
las Adicciones 2015
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4.2. Siglas: No Aplica
4.3. Ente público coordinador del (los) programa (s): Instituto de Psiquiatría del Estado de
Baja California
4.4. Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s):
Poder Ejecutivo x Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente Autónomo____
4.5. Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s): Federal.
Federal x Estatal____ Municipal____
4.6. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del (los)
programa (s): Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, Centro Nacional para
la Prevención y Control de las Adicciones, Fernando Bravo
4.7 Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los)
programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Fernando Bravo, Director de los Programas de Adicciones, correo: fbravo@ipebc.gob.mx
Tel: (686) 557-1981
6.-DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
Adjudicación directa __ Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación pública
nacional____ Otra (señalar) x Adjudicación directa por tres cotizaciones.
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Baja California. (COPLADE).
6.3 Costo total de la evaluación: $100,000.00(Cien mil pesos 00/100 M.N) más IVA.
6.4 Fuente de financiamiento: Recurso Fiscal Estatal.
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1Difusión en internet de la evaluación: www.copladebc.gob.mx y
www.monitorbc.gob.mx
7.2 Difusión en internet del formato: www.copladebc.gob.mx y www.monitorbc.gob.mx
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