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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
1AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
01001 ORGANOS DE GOBIERNO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
2.702.590,72 1,692%
91200 Órganos de gobierno 1.083.166,321 1.043.710,32GASTOS DE PERSONAL.
10 464.970,00Órganos de gobierno y personal directivo.100 464.970,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo
464.970,0091200 01001 RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS DE GOBIERNO00
11 118.702,05Personal eventual.110 118.702,05Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe
118.702,0591200 01001 BASICAS PERSONAL EVENTUAL-Gabinete y Asesores0012 186.113,59Personal Funcionario.
120 86.976,74Retribuciones básicas.34.906,5791200 01001 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Órganos de gobierno0323.252,4791200 01001 SUELDOS DEL GRUPO C2.-Órganos de gobierno046.166,3691200 01001 TRIENIOS.-Órganos de gobierno06
22.651,3491200 01001 OTRAS RETRIBUCIONES BASICASORG.DE GOBIERNO09121 99.136,85Retribuciones complementarias.
34.038,3091200 01001 COMPLEMENTO DE DESTINO Órganos de gobierno0047.109,7491200 01001 COMPLEMENTO ESPECIFICOÓrganos de gobierno0117.988,8191200 01001 OTROS COMPLEMENTOS ORGANOS GOBIERNO03
15 29.398,40Incentivos al rendimiento.150 29.398,40Productividad.
29.398,4091200 01001 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ORG.DE GOBIERNO01
16 244.526,28Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 243.932,30Cuotas sociales.
243.932,3091200 01001 SEGURIDAD SOCIAL Órganos de gobierno00162 593,98Gastos sociales del personal.
593,9891200 01001 TRANSPORTE DE PERSONAL Organos de Gobierno022 33.456,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 23.840,00Material, suministros y otros.226 3.840,00Gastos diversos.
3.840,0091200 01001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS,REPRESENTATIVAS ORG.GOB.01
227 20.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion20.000,0091200 01001 CONTRATOS PRESIDENCIA INCLUSION Y ATENCION DIVER.06
23 9.616,00Indemnizaciones por razón del servicio.230 9.616,00Dietas.
06/05/2016 9:07:12EP145F
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
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01001 ORGANOS DE GOBIERNO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
2.702.590,72 1,692%
9.616,0091200 01001 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS ORGANOS DE GOBIERNO004 6.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
48 6.000,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.481 6.000,00Premios becas y pensiones de estudios
6.000,0091200 01001 DOTACION PREMIO JESUS GARGALLO0092400 Grupos Politicos 296.837,71
1 296.837,71GASTOS DE PERSONAL.11 226.740,70Personal eventual.
110 226.740,70Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe226.740,7092400 01001 RETRIBUC. PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLITICOS00
16 70.097,01Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 69.375,87Cuotas sociales.
69.375,8792400 01001 SEGURIDAD SOCIAL PARTIDOS POLITICOS00
162 721,14Gastos sociales del personal.721,1492400 01001 TRANSPORTE DE PERSONAL PARTIDOS POLITICOS02
92402 Grupos Politicos PSOE 98.760,004 98.760,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
48 98.760,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.488 98.760,00Transferencias partidos corporación.
98.760,0092402 01001 TRANSFERENCIAS PARTIDOS POLITICOS PSOE0092403 Grupos Politicos GANAR CADIZ 59.016,00
4 59.016,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.48 59.016,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
488 59.016,00Transferencias partidos corporación.59.016,0092403 01001 TRANSFERENCIA PARTIDOS POLITICOS GANAR CADIZ EN CO00
92404 Grupos Politicos PCSSP 138.504,004 138.504,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
48 138.504,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.488 138.504,00Transferencias partidos corporación.
138.504,0092404 01001 TRANSFERENCIAS PARTIDOS POLITICOS PCSSP0092405 Grupos Politicos CIUDADANOS 59.016,00
4 59.016,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.48 59.016,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
488 59.016,00Transferencias partidos corporación.
06/05/2016 9:07:12EP145F
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01001 ORGANOS DE GOBIERNO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
2.702.590,72 1,692%
59.016,0092405 01001 TRANSFERENCIAS PARTIDOS POLITICOS CIUDADANOS0092406 Grupos Politicos PP 165.000,00
4 165.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.48 165.000,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
488 165.000,00Transferencias partidos corporación.165.000,0092406 01001 TRANSFERENCIAS PARTIDOS POLITICOS PP00
92600 Comunicación y Prensa 802.290,691 422.092,69GASTOS DE PERSONAL.
11 229.540,00Personal eventual.110 229.540,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe
229.540,0092600 01001 BASICAS PERSONAL EVENTUAL Comunicación y Prensa0012 50.151,07Personal Funcionario.
120 28.328,41Retribuciones básicas.17.453,2992600 01001 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Comunicación y Prensa034.423,8492600 01001 TRIENIOS.-Comunicación y Prensa066.451,2892600 01001 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS GABINETE DE PRENSA09
121 21.822,66Retribuciones complementarias.9.841,9392600 01001 COMPLEMENTO DE DESTINO Comunicación y Prensa009.643,2892600 01001 COMPLEMENTO ESPECIFICO Comunicación y Prensa012.337,4592600 01001 OTROS COMPLEMENTOS GABINETE DE PRENSA03
13 35.164,29Personal Laboral.130 35.164,29Laboral Fijo.
32.118,0392600 01001 BASICAS LABORAL FIJO Comunicación y P003.046,2692600 01001 OTRAS REMUNERACIONES.Comunicación y Prensa02
15 8.290,33Incentivos al rendimiento.150 8.290,33Productividad.
8.290,3392600 01001 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO GABIN.DE PRENSA0116 98.947,00Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 98.650,06Cuotas sociales.98.650,0692600 01001 SEGURIDAD SOCIAL Comunicación y Prensa00
162 296,94Gastos sociales del personal.296,9492600 01001 TRANSPORTE DE PERSONAL Gabinete de Prensa02
2 380.198,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.22 380.198,00Material, suministros y otros.
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01001 ORGANOS DE GOBIERNO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
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Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
2.702.590,72 1,692%
220 10.220,00Material de oficina.10.220,0092600 01001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. PRENSA01
226 359.508,00Gastos diversos.354.700,0092600 01001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMUNICACIÓN02
4.808,0092600 01001 OTROS GASTOS DIVERSOS GABINETE DE PRENSA99227 10.470,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
10.470,0092600 01001 CONTRATOS EUROPA PRESS PRENSA06
2.702.590,7201001 ORGANOS DE GOBIERNOTotal
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01002 MEMORIA DEMOCRATICA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
39.000,00 0,024%
91202 Memoria democratica 39.000,002 39.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
21 19.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.210 19.000,00Infraestructuras y bienes naturales.
19.000,0091202 01002 ACTUACIONES VIAS PBCAS. MEMORIA DEMOCRATICA00
22 20.000,00Material, suministros y otros.226 20.000,00Gastos diversos.
20.000,0091202 01002 OTROS GASTOS DIVERSOS MEMORIA DEMOCRATICA99
39.000,0001002 MEMORIA DEMOCRATICATotal
06/05/2016 9:07:13EP145F
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01003 TELEVISION LOCAL
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
2.467.990,00 1,545%
49100 Television y Radio 2.467.990,004 2.467.990,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
44 2.467.990,00A entes públicos y sociedades mercantiles de la En449 2.467.990,00Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m
2.467.990,0049100 01003 TRANSFERENCIAS EMPRESAS TELEVISION LOCAL00
2.467.990,0001003 TELEVISION LOCALTotal
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7AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
02001 PERSONAL
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
4.259.760,72 2,667%
21100 Pensiones e Indemnizaciones 471.439,791 471.439,79GASTOS DE PERSONAL.
16 471.439,79Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 13.417,76Cuotas sociales.
13.417,7621100 02001 SEGURIDAD SOCIAL Pensiones e Indemnizaciones00
161 458.022,03Prestaciones sociales.421.964,5121100 02001 INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS04
2.256,8921100 02001 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD0533.800,6321100 02001 PREMIOS ANTIGÜEDAD06
92040 Personal y Nominas 1.389.499,651 1.242.643,65GASTOS DE PERSONAL.
12 657.941,64Personal Funcionario.120 291.109,84Retribuciones básicas.
53.766,7592040 02001 SUELDOS DEL GRUPO A1.-Personal y Nominas0046.491,3692040 02001 SUELDOS DEL GRUPO A2.-Personal y Nominas0169.813,1492040 02001 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Personal y Nominas037.262,9192040 02001 SUELDOS DEL GRUPO C2.-Personal y Nominas04
42.060,4992040 02001 TRIENIOS.-Personal y Nominas0671.715,1992040 02001 OTRAS RETRIBUCIONES BASICASPERSONAL Y NOMINAS09
121 366.831,80Retribuciones complementarias.108.222,0392040 02001 COMPLEMENTO DE DESTINO Personal y Nominas00167.941,2792040 02001 COMPLEMENTO ESPECIFICOPersonal y Nominas0190.668,5092040 02001 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL Y NOMINAS03
15 92.774,85Incentivos al rendimiento.150 92.774,85Productividad.
92.774,8592040 02001 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PERSONAL Y NOMINAS0116 491.927,16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 239.639,08Cuotas sociales.229.279,0892040 02001 SEGURIDAD SOCIAL - Personal y Nominas0010.360,0092040 02001 ASISTENCIA MEDICA NO CONCERTADA08
162 252.288,08Gastos sociales del personal.30.000,0092040 02001 FORMACION PERSONAL001.018,0892040 02001 TRANSPORTE DE PERSONAL.-Personal y Nominas02
221.270,0092040 02001 SEGUROS PERSONAL05
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02001 PERSONAL
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
4.259.760,72 2,667%
2 33.986,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.20 2.770,00Arrendamientos y cánones.
202 2.770,00Arrendamientos de edificios y otras construcciones2.770,0092040 02001 ALQUILER PROCESOS SELECTIVOS PERSONAL00
21 940,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.213 940,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
940,0092040 02001 REPAR.MANTEN. Y CONSERV. MAQUIN.INSTAL PERSONAL0022 20.660,00Material, suministros y otros.
220 640,00Material de oficina.640,0092040 02001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS PUBLICACIONES PERSONAL01
226 3.000,00Gastos diversos.3.000,0092040 02001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. PERSONAL01
227 17.020,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion17.020,0092040 02001 CONTRATOS SOFWARE Y OTROS PERSONAL Y NOMINAS06
23 9.616,00Indemnizaciones por razón del servicio.230 9.616,00Dietas.
9.616,0092040 02001 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO PERSONAL204 4.690,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
48 4.690,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.481 4.690,00Premios becas y pensiones de estudios
4.690,0092040 02001 PREMIOS, BECAS ESTUDIO E INVEST. PERSONAL008 108.180,00ACTIVOS FINANCIEROS.
83 108.180,00Concesión de préstamos fuera del sector público.830 108.180,00Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.
108.180,0092040 02001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL0092041 Seguridad e Higiene del Personal 3.000,00
2 3.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.22 3.000,00Material, suministros y otros.
226 3.000,00Gastos diversos.3.000,0092041 02001 GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO99
92092 Fondo Social 60.790,001 60.790,00GASTOS DE PERSONAL.
16 60.790,00Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del162 60.790,00Gastos sociales del personal.
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02001 PERSONAL
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
4.259.760,72 2,667%
60.790,0092092 02001 DOTACION FONDO SOCIAL LABORALES1492990 Servicios no clasificados 2.335.031,28
1 2.320.016,28GASTOS DE PERSONAL.12 1.107.705,02Personal Funcionario.
120 1.107.705,02Retribuciones básicas.1.107.705,0292990 02001 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAPERSONAL09
14 169.702,46Otro personal.143 169.702,46Otro personal.
169.702,4692990 02001 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL CONTRATADO0015 277.061,32Incentivos al rendimiento.
151 187.061,32Gratificaciones.101.909,9992990 02001 GRATIFICACIONES PERSONAL0085.151,3392990 02001 GRATIFICACIONES POR DIETAS AL PERSONAL01
152 90.000,00Otros incentivos al rendimiento.90.000,0092990 02001 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL02
16 765.547,48Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 435.261,74Cuotas sociales.
435.261,7492990 02001 SEGURIDAD SOCIAL Servicios no clasificados00162 278.732,16Gastos sociales del personal.
278.732,1692990 02001 Otros gastos sociales.-Servicios no clasificados09164 51.553,58Complemento familiar.
51.553,5892990 02001 AYUDA NATALIDAD002 15.015,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
23 15.015,00Indemnizaciones por razón del servicio.230 6.000,00Dietas.
6.000,0092990 02001 DIETAS DEL PERSONAL20231 9.015,00Locomoción.
9.015,0092990 02001 LOCOMOCION PERSONAL20
4.259.760,7202001 PERSONALTotal
06/05/2016 9:07:14EP145F
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
10AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
03001 HACIENDA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
26.417.152,05 16,538%
01120 Deuda Pública. Bancos largo plazo 16.776.880,643 1.833.750,11GASTOS FINANCIEROS.
31 1.833.750,11De préstamos y otras operaciones financieras en eu310 1.833.750,11Intereses.
1.833.750,1101120 03001 INTERESES Y COMISIONES ENTIDADES PRIVADAS00
9 14.943.130,53PASIVOS FINANCIEROS.91 14.943.130,53Amortización de préstamos y de operaciones en euro
913 14.943.130,53Amortización de préstamos a largo plazo de entes d173.064,3101120 03001 AMORTIZ.PREST.MEDIO Y LARGO PLAZO CAIXA 4 M01815.838,3601120 03001 AMORTIZACION BSCH 12.62006139.354,2501120 03001 AMORTIZACION PRESTAMO BSCH ESTADIO 18.79207539.483,1101120 03001 AMORTIZACION PRESTAMO BSCH ESTADIO 18.79208170.093,7101120 03001 AMORTIZACION PRESTAMO BBVA ESTADIO 309278.058,9201120 03001 AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 51098.836,0001120 03001 AMORTIZACION BSCH 1.55011
198.955,4901120 03001 AMORTIZACION PTMO UNICAJA TRIBUNA ESTADIO 6.00013266.440,6601120 03001 AMORTIZ.PREST.MEDIO Y LARGO PLAZO CAJA MADRID 5 M20267.716,1901120 03001 AMORTIZ.PREST.MEDIO Y LARGO PLAZO CAJA MADRIDestad21248.271,3201120 03001 AMORTIZ.PREST.MEDIO Y LARGO PLAZO UNICAJA 3,5 M30305.122,7601120 03001 AMORTIZ.PREST.MEDIO Y LARGO PLAZO C.MADRID 4,8 M40205.758,1001120 03001 AMORTIZ.PREST.MEDIO Y LARGO PLAZO CAJASOL 3 M50231.763,7701120 03001 AMORTIZACION PTMO. CAJASOL ESTADIO 500052600.812,1101120 03001 AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 BBVA60254.547,6201120 03001 AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 BANESTO61274.986,7801120 03001 AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 CAM62615.549,5601120 03001 AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 BANKIA63315.394,3101120 03001 AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 BANKINTER64476.241,2801120 03001 AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 BANCO POPULAR65334.645,0401120 03001 AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 CAJA RURAL66267.957,1901120 03001 AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 BANCO SABADELL67650.235,0801120 03001 AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 BANCO SANTANDER68504.161,6301120 03001 AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 UNICAJA69770.069,7801120 03001 AMORTIZ.PREST.MEDIO Y LARGO PLAZO CAJA SOL 13 M70613.472,1901120 03001 AMORTIZACION PRESTAMO RD 4/2012 LA CAIXA71
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PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
26.417.152,05 16,538%
72.207,1401120 03001 AMORTIZACION PRESTAMO2 RD 4/2012 BBVA722.372.365,2001120 03001 AMORTIZACION PTMO RD 8/2013 CAIXA732.072.551,2001120 03001 AMORTIZACION PTMO DEXIA 2793
809.177,4701120 03001 AMORTIZACION PRESTAMO UNICAJA 118699901130 Deuda Pública. Junta de Andalucia 405.781,11
9 405.781,11PASIVOS FINANCIEROS.91 405.781,11Amortización de préstamos y de operaciones en euro
911 405.781,11Amortización de préstamos a largo plazo de entes d188.100,2201130 03001 AMORTIZACION CERRO MORO 2 FASE06217.680,8901130 03001 AMORTIZACION CERRO DEL MORO 3 FASE07
01140 Deuda Pública. Operaciones a c/p y otros gastos 254.500,003 254.500,00GASTOS FINANCIEROS.
31 254.500,00De préstamos y otras operaciones financieras en eu310 254.500,00Intereses.
254.500,0001140 03001 INTERESES Y COMISIONES OPERACIONES DE TESORERIA0013600 SERVICIOS DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS 3.694.710,00
4 3.694.710,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.46 3.694.710,00A Entidades Locales.
467 3.694.710,00A Consorcios.3.694.710,0013600 03001 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO EXTINCION DE INCENDIOS00
92020 Contratacion y Compras 1.068.839,251 512.589,25GASTOS DE PERSONAL.
12 333.219,64Personal Funcionario.120 182.786,80Retribuciones básicas.
26.883,3892020 03001 SUELDOS DEL GRUPO A1.-Contratacion y Compras0011.622,8492020 03001 SUELDOS DEL GRUPO A2.-Contratacion y Compras0152.359,8692020 03001 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Contratacion y Compras0329.051,6492020 03001 SUELDOS DEL GRUPO C2.-Contratacion y Compras0420.799,0692020 03001 TRIENIOS.-Contratacion y Compras0642.070,0292020 03001 OTRAS RETRIBUCIONES BASICASCONTRAT.Y COMPRAS09
121 150.432,84Retribuciones complementarias.65.744,5892020 03001 COMPLEMENTO DE DESTINO Contratacion y Compras0069.494,8792020 03001 COMPLEMENTO ESPECIFICO Contratacion y Compras0115.193,3992020 03001 OTROS COMPLEMENTOS CONTRATACION Y COMPRAS03
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Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
26.417.152,05 16,538%
15 57.257,12Incentivos al rendimiento.150 57.257,12Productividad.
57.257,1292020 03001 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONTRAT.Y COMPRAS0116 122.112,49Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 119.800,60Cuotas sociales.119.800,6092020 03001 SEGURIDAD SOCIAL Contratacion y Compras00
162 2.311,89Gastos sociales del personal.2.311,8992020 03001 TRANSPORTE DE PERSONAL . Contratación y Compras02
2 556.250,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.22 556.250,00Material, suministros y otros.
220 277.270,00Material de oficina.160.000,0092020 03001 MATERIAL OFICINA CONTRATAC.Y COMPRAS00
270,0092020 03001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.CONTRATAC.01117.000,0092020 03001 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CONTRATACION02
221 116.020,00Suministros.116.020,0092020 03001 SUMINISTRO VESTUARIO CONTRATACION Y COMPRAS04
226 69.700,00Gastos diversos.2.700,0092020 03001 PUBLICIDAD CONTRATACION Y COMPRAS02
60.000,0092020 03001 PUBLICIDAD CONTRATACION Y COMPRAS037.000,0092020 03001 GASTOS DIVERSOS CONTRATACION Y COMPRAS99
227 93.260,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion9.280,0092020 03001 CONTRATOS DE SERVICIOS CONTRATACION Y COMPRAS06
83.980,0092020 03001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD CONTRATACIONES9992030 Servicios Generales 16.000,00
2 16.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.22 16.000,00Material, suministros y otros.
227 16.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion16.000,0092030 03001 CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES SERV. GENERALES06
93100 Control Interno y Contabilidad Publica 2.231.075,811 911.755,81GASTOS DE PERSONAL.
12 596.189,72Personal Funcionario.120 302.566,20Retribuciones básicas.
53.766,7593100 03001 SUELDOS DEL GRUPO A1.-Control Interno y Contabilid0011.622,8493100 03001 SUELDOS DEL GRUPO A2.-Control Interno y Contabilid01
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Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
26.417.152,05 16,538%
95.993,0793100 03001 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Control Interno y Contabilid0321.788,7393100 03001 SUELDOS DEL GRUPO C2.-Control Interno y Contabilid0445.910,9393100 03001 TRIENIOS.-Control Interno y Contabilidad Publica0673.483,8893100 03001 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS INTERVENCION09
121 293.623,52Retribuciones complementarias.114.684,4193100 03001 COMPLEMENTO DE DESTINO Control Interno y Contabil00147.684,5593100 03001 COMPLEMENTO ESPECIFICO Control Interno y Contabil0131.254,5693100 03001 OTROS COMPLEMENTOS PERS.FUNCIONARIO INTERVENCION03
15 98.974,04Incentivos al rendimiento.150 98.974,04Productividad.
98.974,0493100 03001 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERVENCION0116 216.592,05Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 213.092,40Cuotas sociales.213.092,4093100 03001 SEGURIDAD SOCIAL Control Interno y Contabilidad Pu00
162 3.499,65Gastos sociales del personal.3.499,6593100 03001 TRANSPORTE DE PERSONAL.-Control Interno y Contabil02
2 253.240,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.22 253.240,00Material, suministros y otros.
220 4.890,00Material de oficina.4.890,0093100 03001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBLICACIONES INTERVENCION01
226 9.560,00Gastos diversos.9.560,0093100 03001 GASTOS DIVERSOS INTERVENCION99
227 238.790,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion76.000,0093100 03001 CONTRATOS DE SERVICIOS AREA ECONOMICA06
150.750,0093100 03001 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD0812.040,0093100 03001 OTROS CONTRATOS AREA ECONOMICA99
3 1.066.080,00GASTOS FINANCIEROS.35 1.066.080,00Intereses de demora y otros gastos financieros.
352 1.066.080,00Intereses de demora.1.066.080,0093100 03001 INTERESES DE DEMORA00
93200 Administración de Rentas y Exacciones 765.777,091 765.777,09GASTOS DE PERSONAL.
12 502.457,96Personal Funcionario.120 265.175,77Retribuciones básicas.
06/05/2016 9:07:15EP145F
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03001 HACIENDA
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Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
26.417.152,05 16,538%
26.883,3893200 03001 SUELDOS DEL GRUPO A1.-Administración de Rentas y E0023.245,6893200 03001 SUELDOS DEL GRUPO A2.-Administración de Rentas y E0152.359,8693200 03001 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Administración de Rentas y E0358.103,2893200 03001 SUELDOS DEL GRUPO C2.-Administración de Rentas y E0440.621,0893200 03001 TRIENIOS.-Administración de Rentas y Exacciones0663.962,4993200 03001 OTRAS RETRIBUCIONES BASICASRENTAS Y EXACCIONES09
121 237.282,19Retribuciones complementarias.96.505,6393200 03001 COMPLEMENTO DE DESTINO Administración de Rentas y00
116.117,0093200 03001 COMPLEMENTO ESPECIFICOAdministración de Rentas y0124.659,5693200 03001 OTROS COMPLEMENTOS RENTAS Y EXACCIONES03
15 81.544,65Incentivos al rendimiento.150 81.544,65Productividad.
81.544,6593200 03001 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS RENTAS Y EXACCIONES0116 181.774,48Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 178.974,76Cuotas sociales.178.974,7693200 03001 SEGURIDAD SOCIAL Administración de Rentas y Exacci00
162 2.799,72Gastos sociales del personal.2.799,7293200 03001 TRANSPORTE DE PERSONAL.-Administración de Rentas y02
93400 Gestión de la Tesorería y la Deuda 678.669,341 653.499,34GASTOS DE PERSONAL.
12 426.935,60Personal Funcionario.120 213.807,16Retribuciones básicas.
40.325,0693400 03001 SUELDOS DEL GRUPO A1.-Gestión de la Tesorería y la0023.245,6893400 03001 SUELDOS DEL GRUPO A2.-Gestión de la Tesorería y la0134.906,5793400 03001 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Gestión de la Tesorería y la0336.314,5593400 03001 SUELDOS DEL GRUPO C2.-Gestión de la Tesorería y la0427.838,2593400 03001 TRIENIOS.-Gestión de la Tesorería y la Deuda0651.177,0593400 03001 OTRAS RETRIBUCIONES BASICASTESORERIA09
121 213.128,44Retribuciones complementarias.80.100,8493400 03001 COMPLEMENTO DE DESTINO Gestión de la Tesorería y00
106.384,1593400 03001 COMPLEMENTO ESPECIFICO Gestión de la Tesorería y0126.643,4593400 03001 OTROS COMPLEMENTOS TESORERIA03
15 69.694,18Incentivos al rendimiento.150 69.694,18Productividad.
06/05/2016 9:07:15EP145F
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03001 HACIENDA
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Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
26.417.152,05 16,538%
69.694,1893400 03001 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TESORERIA0116 156.869,56Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 152.733,61Cuotas sociales.152.733,6193400 03001 SEGURIDAD SOCIAL Gestión de la Tesorería y la Deud00
162 4.135,95Gastos sociales del personal.4.135,9593400 03001 TRANSPORTE DE PERSONAL.-Gestión de la Tesorería y02
2 25.170,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.22 25.170,00Material, suministros y otros.
227 25.170,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion25.170,0093400 03001 SERVICIOS PROFESIONALES SOFTWARE TESORERIA06
93401 Servicios de Recaudación 524.918,811 519.898,81GASTOS DE PERSONAL.
12 341.759,09Personal Funcionario.120 172.009,22Retribuciones básicas.
34.868,5293401 03001 SUELDOS DEL GRUPO A2.-Servicios de Recaudación0134.906,5793401 03001 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Servicios de Recaudación0343.577,4693401 03001 SUELDOS DEL GRUPO C2.-Servicios de Recaudación0418.442,8793401 03001 TRIENIOS.-Servicios de Recaudación0640.213,8093401 03001 OTRAS RETRIBUCIONES BASICASRECAUDACION EJECUTIVA09
121 169.749,87Retribuciones complementarias.62.749,4993401 03001 COMPLEMENTO DE DESTINO Servicios de Recaudación0090.599,4793401 03001 COMPLEMENTO ESPECIFICOServicios de Recaudación0116.400,9193401 03001 OTROS COMPLEMENTOS RECAUD.EJECUTIVA03
15 54.870,34Incentivos al rendimiento.150 54.870,34Productividad.
54.870,3493401 03001 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS RECAUDACION EJECUTIVA0116 123.269,38Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 121.508,95Cuotas sociales.121.508,9593401 03001 SEGURIDAD SOCIAL Servicios de Recaudación00
162 1.760,43Gastos sociales del personal.1.760,4393401 03001 TRANSPORTE DE PERSONAL Recaudacion Ejecutiva02
2 5.020,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.22 5.020,00Material, suministros y otros.
227 5.020,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
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03001 HACIENDA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
26.417.152,05 16,538%
5.020,0093401 03001 CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA RECAUDACION EJECUTIV07
26.417.152,0503001 HACIENDATotal
06/05/2016 9:07:15EP145F
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17AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
03002 PATRIMONIO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
7.372.951,22 4,616%
33350 Teatro Falla 4.020,002 4.020,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 4.020,00Material, suministros y otros.224 4.020,00Primas de seguros.
4.020,0033350 03002 SEGUROS TEATROS0093300 Gestión del patrimonio 7.368.931,22
2 6.677.141,47GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.20 118.120,00Arrendamientos y cánones.
200 3.650,00Arrendamientos de terrenos y bienes naturales3.650,0093300 03002 CONSERV.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NAT.PATRIMONIO00
202 3.490,00Arrendamientos de edificios y otras construcciones3.490,0093300 03002 ALQUILER EDIFICIOS EDIFICIOS PATRIMONIO00
209 110.980,00Cánones.110.980,0093300 03002 CANONES PATRIMONIO00
21 87.890,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.210 34.120,00Infraestructuras y bienes naturales.
34.120,0093300 03002 CONSERV.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NAT.PATRIMONIO00212 44.340,00Edificios y otras construcciones.
44.340,0093300 03002 REP.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS PATRIMONIO00213 9.430,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
9.430,0093300 03002 REP.,MANT.Y CONSERV.MAQUIN. INSTAL. PATRIMONIO0022 6.471.131,47Material, suministros y otros.
221 5.209.980,00Suministros.3.609.580,0093300 03002 SUMINSITRO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MPLES.001.600.400,0093300 03002 SUMINISTRO AGUA DEPENDENCIAS MPLES.01
224 501.480,00Primas de seguros.501.480,0093300 03002 PRIMAS DE SEGUROS PATRIMONIO00
225 3.000,00Tributos.3.000,0093300 03002 TRIBUTOS ENTES LOCALES02
226 429.541,47Gastos diversos.3.000,0093300 03002 GASTOS JURIDICOS PATRIMONIO04
426.541,4793300 03002 INDEMNIZACIONES PATRIMONIALES10227 327.130,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
322.110,0093300 03002 SEGURIDAD DEPOSITOS TABACALERA Y CAST.S. SEBASTIAN01
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18AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
03002 PATRIMONIO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
7.372.951,22 4,616%
5.020,0093300 03002 VALORACIONES Y PERITAJES PATRIMONIO026 691.789,75INVERSIONES REALES.
62 691.789,75Inversión nueva asociada al funcionamiento operati621 50.000,00Terrenos y bienes naturales.
50.000,0093300 03002 ADQUISICION TERRENOS PATRIMONIO00
622 641.789,75Edificios y otras construcciones.641.789,7593300 03002 INVERS.EN EDIF.Y OTRAS CONSTRUC. PATRIMONIO00
7.372.951,2203002 PATRIMONIOTotal
06/05/2016 9:07:15EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
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03003 REGIMEN INTERIOR
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
8.257.967,17 5,170%
33210 Bibliotecas 73.890,002 73.890,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 73.890,00Material, suministros y otros.227 73.890,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
73.890,0033210 03003 ESTUDIOS Y TRABAJOS SERV. DOCUMENTALES0633303 Castillo de San Sebastian 150.000,00
2 150.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.21 150.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
212 150.000,00Edificios y otras construcciones.150.000,0033303 03003 MANTENIMIENTO EDIFICIOS CASTILLO SAN SEBASTIAN00
49101 CADIZ TRAMITA 20.060,002 20.060,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 20.060,00Material, suministros y otros.227 20.060,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
20.060,0049101 03003 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.PROGRAMA CADIZ TRAMITA0692030 Servicios Generales 2.137.859,00
2 1.970.859,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.20 200,00Arrendamientos y cánones.
202 200,00Arrendamientos de edificios y otras construcciones200,0092030 03003 ALQUILER EDIFICIOS REGIMEN INTERIOR00
21 169.152,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.212 45.292,00Edificios y otras construcciones.
45.292,0092030 03003 REPAR.,MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS SERVIC.GENERALES00213 63.860,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
63.860,0092030 03003 REPAR.,MANTEN. Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL SERV.GENER00215 60.000,00Mobiliario.
60.000,0092030 03003 REPAR., MANTEN.Y CONSERV.MOBILIARIO SERV.GRLES.0022 1.799.667,00Material, suministros y otros.
220 19.450,00Material de oficina.19.450,0092030 03003 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES SER.GRALES.01
221 12.990,00Suministros.12.990,0092030 03003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV.GRLES.10
222 1.142.807,00Comunicaciones.876.580,0092030 03003 COMUNICACIONES TELEFONICAS SERVICIOS GENERALES00
06/05/2016 9:07:16EP145F
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03003 REGIMEN INTERIOR
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
8.257.967,17 5,170%
266.227,0092030 03003 COMUNICACIONES POSTALES DE SERVICIOS GENERALES01223 9.740,00Transportes.
9.740,0092030 03003 TRANSPORTES SERVICIOS GENERALES00226 80.000,00Gastos diversos.
23.750,0092030 03003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.SERVICIOS GRLES.0156.250,0092030 03003 GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES99
227 534.680,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion243.990,0092030 03003 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP. Y ASEO SERV.GRLES00
620,0092030 03003 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.SEGURIDAD SERV.GRLES.0114.070,0092030 03003 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS / SERVICIOS GENERALES06
231.000,0092030 03003 CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA SERVICIOS GENERALES0745.000,0092030 03003 OTROS CONTRATOS SERVICIOS GENERALES99
23 1.840,00Indemnizaciones por razón del servicio.231 1.840,00Locomoción.
1.840,0092030 03003 LOCOMOCION SERVICIOS GENERALES006 157.000,00INVERSIONES REALES.
62 52.000,00Inversión nueva asociada al funcionamiento operati623 50.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
50.000,0092030 03003 INVERS.EN MAQUINARIA, INST.Y UTIL.SERV. GENERALES00624 2.000,00Elementos de transporte.
2.000,0092030 03003 INVERS.ELEMENTOS TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES0063 105.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento
635 105.000,00Mobiliario.105.000,0092030 03003 INVERS.DE REPOSICION MOBILIARIO SERV.GRLES.00
7 9.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.74 9.000,00A entes públicos y sociedades mercantiles de la En
740 9.000,00A entes públicos y sociedades mercantiles de la En9.000,0092030 03003 TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS MUNICIPALES00
8 1.000,00ACTIVOS FINANCIEROS.85 1.000,00Adquisición de acciones y participaciones del sect
850 1.000,00Adquisición de acciones y participaciones del sect1.000,0092030 03003 ADQUISICION DE ACCIONES DEL SECTOR PUBLICO90
92031 Regimen Interior 381.546,731 381.546,73GASTOS DE PERSONAL.
06/05/2016 9:07:16EP145F
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03003 REGIMEN INTERIOR
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Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
8.257.967,17 5,170%
12 254.783,06Personal Funcionario.120 128.207,83Retribuciones básicas.
61.086,5092031 03003 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Regimen Interior0314.525,8292031 03003 SUELDOS DEL GRUPO C2.-Regimen Interior0419.319,4192031 03003 TRIENIOS.-Regimen Interior0633.276,1092031 03003 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS REGIMEN INTERIOR09
121 126.575,23Retribuciones complementarias.41.975,4492031 03003 COMPLEMENTO DE DESTINO Regimen Interior0074.081,2892031 03003 COMPLEMENTO ESPECIFICORegimen Interior0110.518,5192031 03003 OTROS COMPLEMENTOS REGIMEN INTERIOR03
15 37.589,87Incentivos al rendimiento.150 37.589,87Productividad.
37.589,8792031 03003 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS REGIMEN INTERIOR01
16 89.173,80Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 89.173,80Cuotas sociales.
89.173,8092031 03003 SEGURIDAD SOCIAL Regimen Interior0092032 Unidad de Vigilancia 780.025,45
1 780.025,45GASTOS DE PERSONAL.12 438.000,29Personal Funcionario.
120 199.878,07Retribuciones básicas.26.179,9392032 03003 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Unidad de Vigilancia0394.417,8392032 03003 SUELDOS DEL GRUPO C2.-Unidad de Vigilancia0426.373,7792032 03003 TRIENIOS.-Unidad de Vigilancia0652.906,5492032 03003 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS UNIDAD DE VIGILANCIA09
121 238.122,22Retribuciones complementarias.65.129,7392032 03003 COMPLEMENTO DE DESTINO Unidad de Vigilancia00
110.364,6092032 03003 COMPLEMENTO ESPECIFICOUnidad de Vigilancia0162.627,8992032 03003 OTROS COMPLEMENTOS UNIDAD DE VIGILANCIA03
13 84.214,77Personal Laboral.130 84.214,77Laboral Fijo.
37.565,9492032 03003 BASICAS LABORAL FIJO UNIDAD DE VIGILANCI0046.648,8392032 03003 OTRAS REMUNERACIONES Unidad de Vigilancia02
15 71.560,49Incentivos al rendimiento.150 71.560,49Productividad.
06/05/2016 9:07:16EP145F
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03003 REGIMEN INTERIOR
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Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
8.257.967,17 5,170%
65.630,2992032 03003 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS UNIDAD DE VIGILANCIA015.930,2092032 03003 PRODUCTIVIDAD LABORALES UNIDAD DE VIGILANCIA02
16 186.249,90Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 182.304,84Cuotas sociales.
182.304,8492032 03003 SEGURIDAD SOCIAL Unidad de Vigilancia00
162 3.945,06Gastos sociales del personal.3.945,0692032 03003 TRANSPORTE DE PERSONAL.-Unidad de Vigilancia02
92033 Conserjeria 2.668.079,041 2.668.079,04GASTOS DE PERSONAL.
12 1.468.800,12Personal Funcionario.120 765.997,48Retribuciones básicas.
8.726,6592033 03003 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Conserjeria03196.098,5792033 03003 SUELDOS DEL GRUPO C2.-Conserjeria04305.783,0092033 03003 SUELDOS DEL GRUPO E.-Conserjeria0567.450,5792033 03003 TRIENIOS.-Conserjeria06
187.938,6992033 03003 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS CONSERJERIA09121 702.802,64Retribuciones complementarias.
289.889,4492033 03003 COMPLEMENTO DE DESTINO Conserjeria00267.486,2292033 03003 COMPLEMENTO ESPECIFICO Conserjeria01145.426,9892033 03003 OTROS COMPLEMENTOS CONSERJERIA03
13 244.649,18Personal Laboral.130 244.649,18Laboral Fijo.
121.714,8292033 03003 BASICAS LABORAL FIJO CONSERJERIA00122.934,3692033 03003 OTRAS REMUNERACIONES Conserjeria02
15 322.550,46Incentivos al rendimiento.150 322.550,46Productividad.
301.308,9492033 03003 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CONSERJERIA0121.241,5292033 03003 PRODUCTIVIDAD LABORALES / CONSERJERIA /02
16 632.079,28Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 623.574,07Cuotas sociales.
623.574,0792033 03003 SEGURIDAD SOCIAL Conserjeria00162 8.505,21Gastos sociales del personal.
8.505,2192033 03003 TRANSPORTE DE PERSONAL.-Conserjeria0292034 Servicios de limpieza 51.477,02
06/05/2016 9:07:17EP145F
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03003 REGIMEN INTERIOR
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
8.257.967,17 5,170%
1 51.477,02GASTOS DE PERSONAL.12 34.197,39Personal Funcionario.
120 16.855,48Retribuciones básicas.8.726,6592034 03003 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Servicios de limpieza033.826,5392034 03003 TRIENIOS.-Servicios de limpieza064.302,3092034 03003 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS LIMPIADORAS09
121 17.341,91Retribuciones complementarias.5.329,1792034 03003 COMPLEMENTO DE DESTINO Servicios de limpieza009.636,5092034 03003 COMPLEMENTO ESPECIFICOServicios de limpieza012.376,2492034 03003 OTROS COMPLEMENTOS LIMPIADORAS03
15 4.527,43Incentivos al rendimiento.150 4.527,43Productividad.
4.527,4392034 03003 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS LIMPIADORAS01
16 12.752,20Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 12.031,06Cuotas sociales.
12.031,0692034 03003 SEGURIDAD SOCIAL Servicios de limpieza00162 721,14Gastos sociales del personal.
721,1492034 03003 TRANSPORTE DE PERSONAL Servicio Limpieza0292035 Asesoria Juridica 16.880,00
2 16.880,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.22 16.880,00Material, suministros y otros.
227 16.880,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion16.880,0092035 03003 HONORARIOS Y COSTAS LETRADOS ASESORIA JURIDICA06
92080 Archivo 189.660,002 189.660,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 189.660,00Material, suministros y otros.227 189.660,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
189.660,0092080 03003 SERVICIOS DOCUMENTALES ARCHIVO0692270 Secretaria General 390.687,33
1 369.187,33GASTOS DE PERSONAL.12 240.473,52Personal Funcionario.
120 110.458,00Retribuciones básicas.40.325,0692270 03003 SUELDOS DEL GRUPO A1.-Secretaria General0011.622,8492270 03003 SUELDOS DEL GRUPO A2.Secretaria General01
06/05/2016 9:07:17EP145F
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03003 REGIMEN INTERIOR
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
8.257.967,17 5,170%
17.453,2992270 03003 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Secretaria General0312.161,8292270 03003 TRIENIOS.-Secretaria General0628.894,9992270 03003 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS.SECRETARIA GENERAL09
121 130.015,52Retribuciones complementarias.45.853,9692270 03003 COMPLEMENTO DE DESTINO Secretaria General0069.333,4492270 03003 COMPLEMENTO ESPECIFICOSecretaria General0114.828,1292270 03003 OTROS COMPLEMENTOS SECRETARIA GENERAL03
15 41.113,59Incentivos al rendimiento.150 41.113,59Productividad.
41.113,5992270 03003 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SECRETARIA GENERAL0116 87.600,22Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 86.285,20Cuotas sociales.86.285,2092270 03003 SEGURIDAD SOCIAL Secretaria General00
162 1.315,02Gastos sociales del personal.1.315,0292270 03003 TRANSPORTE DE PERSONAL Secretaria General02
2 21.500,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.22 21.500,00Material, suministros y otros.
227 21.500,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion21.500,0092270 03003 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SECRETARIA GRAL.06
92271 Actas 224.970,591 224.970,59GASTOS DE PERSONAL.
12 149.734,57Personal Funcionario.120 76.602,28Retribuciones básicas.
43.633,2292271 03003 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Actas0313.431,3392271 03003 TRIENIOS.-Actas0619.537,7392271 03003 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS ACTAS09
121 73.132,29Retribuciones complementarias.25.012,9092271 03003 COMPLEMENTO DE DESTINO Actas0042.275,7892271 03003 COMPLEMENTO ESPECIFICOActas015.843,6192271 03003 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO ACTAS03
15 21.490,10Incentivos al rendimiento.150 21.490,10Productividad.
21.490,1092271 03003 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ACTAS0116 53.745,92Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
25AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
03003 REGIMEN INTERIOR
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
8.257.967,17 5,170%
160 52.579,37Cuotas sociales.52.579,3792271 03003 SEGURIDAD SOCIAL -Actas00
162 1.166,55Gastos sociales del personal.1.166,5592271 03003 TRANSPORTE DE PERSONAL . Actas02
92272 Registro general 151.562,011 151.562,01GASTOS DE PERSONAL.
12 99.176,64Personal Funcionario.120 55.923,66Retribuciones básicas.
34.906,5792272 03003 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Registro general038.321,3592272 03003 TRIENIOS.-Registro general06
12.695,7492272 03003 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS REGISTRO GENERAL09121 43.252,98Retribuciones complementarias.
19.411,6492272 03003 COMPLEMENTO DE DESTINO Registro general0019.166,4592272 03003 COMPLEMENTO ESPECIFICORegistro general014.674,8992272 03003 OTROS COMPLEMENTOS REGISTRO GENERAL03
15 16.962,79Incentivos al rendimiento.150 16.962,79Productividad.
16.962,7992272 03003 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS REGISTRO GENERAL0116 35.422,58Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 35.422,58Cuotas sociales.35.422,5892272 03003 SEGURIDAD SOCIAL Registro general00
92600 Comunicación y Prensa 28.310,002 28.310,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 28.310,00Material, suministros y otros.227 28.310,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
28.310,0092600 03003 SERVICIO CUSTODIA DOCUMENTAL PRENSA0692900 FONDO CONTINGENCIA 717.900,00
5 717.900,00Fondo de contingencia y otros imprevistos.50 717.900,00Dotacion al Fondo de Contingencia del ejercicio Pr
500 717.900,00Fondo de Contingencia art. 31 LO 2/2012717.900,0092900 03003 FONDO DE CONTIGENCIA LEY DE ESTABILIDAD00
92990 Servicios no clasificados 275.060,002 275.060,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 275.060,00Material, suministros y otros.
06/05/2016 9:07:17EP145F
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26AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
03003 REGIMEN INTERIOR
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
8.257.967,17 5,170%
226 180.000,00Gastos diversos.180.000,0092990 03003 GASTOS DIVERSOS SERVICIOS NO CLASIFICADOS99
227 95.060,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion95.060,0092990 03003 REMUNICIPALCION SERVICIOS00
8.257.967,1703003 REGIMEN INTERIORTotal
06/05/2016 9:07:18EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
27AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
03005 MERCADOS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
423.630,00 0,265%
43120 MERCADOS PUBLICOS 423.630,002 261.170,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
21 20.070,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.212 9.170,00Edificios y otras construcciones.
9.170,0043120 03005 REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MERCADOS00
213 10.900,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.10.900,0043120 03005 REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL MERCADO00
22 241.100,00Material, suministros y otros.226 15.640,00Gastos diversos.
9.000,0043120 03005 ACTIVIDADES CULTURALES MERCADOS096.640,0043120 03005 OTROS GASTOS DIVERSOS MERCADOS99
227 225.460,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion157.380,0043120 03005 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO MERCADO0065.370,0043120 03005 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.SEGURIDAD MERCADOS012.710,0043120 03005 CONTRATOS CERTIFICACION CALIDAD MERCADO06
4 161.270,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.47 15.560,00A Empresas privadas.
479 15.560,00Otras subvenciones a Empresas privadas.15.560,0043120 03005 OTRAS SUBVENC. EMPRESAS PRIVADAS MERCADOS00
48 145.710,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.489 145.710,00Otras Subvenciones
145.710,0043120 03005 OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO ASODEMER00
6 1.190,00INVERSIONES REALES.63 1.190,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento
632 1.190,00Edificios y otras construcciones.1.190,0043120 03005 INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS DE MERCADOS00
423.630,0003005 MERCADOSTotal
06/05/2016 9:07:18EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
28AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
03006 CONSUMO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
395.852,01 0,248%
31101 CONSUMO 395.852,011 369.962,01GASTOS DE PERSONAL.
12 246.448,31Personal Funcionario.120 129.415,84Retribuciones básicas.
23.245,6831101 03006 SUELDOS DEL GRUPO A2.Consumo0152.359,8631101 03006 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Consumo0324.053,5431101 03006 TRIENIOS.-Consumo0629.756,7631101 03006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICASConsumo09
121 117.032,47Retribuciones complementarias.42.801,9131101 03006 COMPLEMENTO DE DESTINO Consumo0052.563,3531101 03006 COMPLEMENTO ESPECIFICO .Consumo0121.667,2131101 03006 OTROS COMPLEMENTOS Consumo03
15 35.880,90Incentivos al rendimiento.150 35.880,90Productividad.
35.880,9031101 03006 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Consumo0116 87.632,80Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 86.466,25Cuotas sociales.86.466,2531101 03006 SEGURIDAD SOCIAL Consumo00
162 1.166,55Gastos sociales del personal.1.166,5531101 03006 TRANSPORTE DE PERSONALConsumo02
2 24.590,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.22 24.590,00Material, suministros y otros.
226 12.500,00Gastos diversos.12.500,0031101 03006 OTROS GASTOS DIVERSOS CONSUMO99
227 12.090,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion3.650,0031101 03006 LIMPIEZA CONSUMO008.440,0031101 03006 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CONSUMO06
4 1.300,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.48 1.300,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
480 1.300,00A familias e instituciones sin fines de lucro1.300,0031101 03006 ATENC. BENEFICAS Y ASISTENCIALES CONSUMO00
395.852,0103006 CONSUMOTotal
06/05/2016 9:07:18EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
29AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
03008 ARTESANIA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
46.680,00 0,029%
43140 Comercio artesano 46.680,002 27.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 27.000,00Material, suministros y otros.226 27.000,00Gastos diversos.
27.000,0043140 03008 GASTOS DIVERSOS ARTESANIA99
4 19.680,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.47 19.680,00A Empresas privadas.
479 19.680,00Otras subvenciones a Empresas privadas.19.680,0043140 03008 OTRAS SUBVENC. EMPRESAS PRIVADAS ARTESANIA00
46.680,0003008 ARTESANIATotal
06/05/2016 9:07:18EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
30AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
03009 LONJA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
36.860,00 0,023%
43121 LONJA MUNICIPAL 36.860,002 36.860,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
21 10.580,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.212 10.580,00Edificios y otras construcciones.
10.580,0043121 03009 REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS LONJA00
22 26.280,00Material, suministros y otros.220 850,00Material de oficina.
850,0043121 03009 MATERIAL OFICINA LONJA00226 5.630,00Gastos diversos.
5.630,0043121 03009 GASTOS DIVERSOS LONJA99227 19.800,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
19.800,0043121 03009 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO LONJA00
36.860,0003009 LONJA MUNICIPALTotal
06/05/2016 9:07:18EP145F
Fecha:
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31AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
04001 CULTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
5.287.188,30 3,310%
23112 PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA 1.500,004 1.500,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
48 1.500,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.489 1.500,00Otras Subvenciones
1.500,0023112 04001 SUBVENCIONES CULTURA PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA0033000 Administración General de Cultura 617.163,19
1 617.163,19GASTOS DE PERSONAL.12 416.274,64Personal Funcionario.
120 207.700,18Retribuciones básicas.122.173,0033000 04001 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Administración General de Cu0333.922,3733000 04001 TRIENIOS.-Administración General de Cultura0651.604,8133000 04001 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS-Administración General09
121 208.574,46Retribuciones complementarias.68.349,0533000 04001 COMPLEMENTO DE DESTINO Administración General de00
106.693,4633000 04001 COMPLEMENTO ESPECIFICOAdministración General de0133.531,9533000 04001 OTROS COMPLEMENTOS Administración General de Cultu03
15 56.350,37Incentivos al rendimiento.150 56.350,37Productividad.
56.350,3733000 04001 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Administración General0116 144.538,18Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 144.241,24Cuotas sociales.144.241,2433000 04001 SEGURIDAD SOCIAL Administración General de Cultura00
162 296,94Gastos sociales del personal.296,9433000 04001 TRANSPORTE DE PERSONAL . . Cultura02
33210 Bibliotecas 722.333,611 583.142,61GASTOS DE PERSONAL.
12 389.616,44Personal Funcionario.120 201.388,70Retribuciones básicas.
13.441,6933210 04001 SUELDOS DEL GRUPO A1.Bibliotecas0034.868,5233210 04001 SUELDOS DEL GRUPO A2.Bibliotecas0178.539,7933210 04001 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Bibliotecas0329.752,6133210 04001 TRIENIOS.-Bibliotecas0644.786,0933210 04001 OTRAS RETRIBUCIONES BASICABibliotecas09
121 188.227,74Retribuciones complementarias.
06/05/2016 9:07:19EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
32AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
04001 CULTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
5.287.188,30 3,310%
70.232,6233210 04001 COMPLEMENTO DE DESTINO Bibliotecas0086.665,4833210 04001 COMPLEMENTO ESPECIFICO.Bibliotecas0131.329,6433210 04001 OTROS COMPLEMENTOS Bibliotecas03
15 56.090,76Incentivos al rendimiento.150 56.090,76Productividad.
56.090,7633210 04001 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Bibliotecas0116 137.435,41Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 136.290,07Cuotas sociales.136.290,0733210 04001 SEGURIDAD SOCIAL Bibliotecas00
162 1.145,34Gastos sociales del personal.1.145,3433210 04001 TRANSPORTE DE PERSONALBibliotecas02
2 139.191,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.21 14.130,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
213 14.130,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.14.130,0033210 04001 REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL BIBLIOTECAS00
22 125.061,00Material, suministros y otros.220 30.101,00Material de oficina.
30.101,0033210 04001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.BIBLIOTECAS01226 8.000,00Gastos diversos.
8.000,0033210 04001 REUNIONES Y CONFERENCIAS BIBLIOTECAS06227 86.960,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
86.960,0033210 04001 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOT0033220 Archivo histórico 378.841,95
1 350.621,95GASTOS DE PERSONAL.12 232.635,04Personal Funcionario.
120 130.257,71Retribuciones básicas.13.441,6933220 04001 SUELDOS DEL GRUPO A1.Archivo0011.622,8433220 04001 SUELDOS DEL GRUPO A2.Archivo0152.359,8633220 04001 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Archivo0323.887,0133220 04001 TRIENIOS.-Archivo0628.946,3133220 04001 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS.Archivo09
121 102.377,33Retribuciones complementarias.43.042,9733220 04001 COMPLEMENTO DE DESTINO Archivo0049.134,0033220 04001 COMPLEMENTO ESPECIFICO.Archivo01
06/05/2016 9:07:19EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
33AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
04001 CULTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
5.287.188,30 3,310%
10.200,3633220 04001 OTROS COMPLEMENTOS Archivo0315 34.598,48Incentivos al rendimiento.
150 34.598,48Productividad.34.598,4833220 04001 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Archivo01
16 83.388,43Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 81.946,15Cuotas sociales.
81.946,1533220 04001 SEGURIDAD SOCIAL Archivo00162 1.442,28Gastos sociales del personal.
1.442,2833220 04001 TRANSPORTE DE PERSONALArchivo022 28.220,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
21 9.080,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.213 9.080,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
9.080,0033220 04001 REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL ARCHIVO0022 19.140,00Material, suministros y otros.
220 3.800,00Material de oficina.3.800,0033220 04001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.ARCHIVOS01
227 15.340,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion15.340,0033220 04001 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO ARCHIVO00
33300 Museos 621.409,961 490.513,96GASTOS DE PERSONAL.
12 329.617,84Personal Funcionario.120 167.977,61Retribuciones básicas.
13.441,6933300 04001 SUELDOS DEL GRUPO A1.-Museos0034.868,5233300 04001 SUELDOS DEL GRUPO A2.-Museos0152.359,8633300 04001 SUELDOS DEL GRUPO C1. Museos0326.316,0733300 04001 TRIENIOS.-Museos0640.991,4733300 04001 ROTRAS RETRIBUCIONES BASICAS MUSEO09
121 161.640,23Retribuciones complementarias.56.969,9433300 04001 COMPLEMENTO DE DESTINO Museos0087.978,1233300 04001 COMPLEMENTO ESPECIFICO Museos0116.692,1733300 04001 OTROS COMPLEMENTOS MUSEO03
15 45.957,95Incentivos al rendimiento.150 45.957,95Productividad.
45.957,9533300 04001 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS MUSEO01
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
34AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
04001 CULTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
5.287.188,30 3,310%
16 114.938,17Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 114.641,23Cuotas sociales.
114.641,2333300 04001 SEGURIDAD SOCIAL Museos00162 296,94Gastos sociales del personal.
296,9433300 04001 TRANSPORTE DE PERSONAL.-Museos022 100.896,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
21 21.971,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.212 4.460,00Edificios y otras construcciones.
4.460,0033300 04001 REP.MANT.Y CONSERVACION EDIFICIOS MUSEO00213 12.510,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
12.510,0033300 04001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUSEO00215 5.001,00Mobiliario.
5.001,0033300 04001 REPAR., MANTEN.Y CONSERV.MOBILIARIO MUSEOS0022 78.925,00Material, suministros y otros.
220 2.000,00Material de oficina.2.000,0033300 04001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. MUSEO01
221 560,00Suministros.560,0033300 04001 OTRO MATERIAL MUSEO99
226 8.125,00Gastos diversos.2.000,0033300 04001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO026.125,0033300 04001 OTROS GASTOS DIVERSOS MUSEO99
227 68.240,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion68.240,0033300 04001 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR. LIMPIEZA Y ASEO MUSEO00
6 30.000,00INVERSIONES REALES.62 30.000,00Inversión nueva asociada al funcionamiento operati
625 30.000,00Mobiliario.30.000,0033300 04001 INVERSIONES EN MOBILIARIO MUSEO TITERES00
33301 Artes Plásticas 232.890,002 232.890,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 232.890,00Material, suministros y otros.227 232.890,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
59.700,0033301 04001 LIMPIEZA EQUIPAMIENTOS CULTURALES00151.080,0033301 04001 VIGILANCIA BALUARTE CANDELARIA0122.110,0033301 04001 RECEPCION Y ATENCION AL PUBLICO CENTRO MERCED06
06/05/2016 9:07:19EP145F
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
35AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
04001 CULTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
5.287.188,30 3,310%
33302 Castillo de Santa Catalina 222.630,002 222.630,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
21 2.180,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.213 2.180,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
2.180,0033302 04001 CONSERVACION INSTALACIONES CASTILLO STA. CATALINA00
22 220.450,00Material, suministros y otros.227 220.450,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
58.500,0033302 04001 LIMPIEZA CASTILLO STA. CATALINA00129.440,0033302 04001 SEGURIDAD CASTILLO STA. CATALINA0115.690,0033302 04001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CAST. SANTA CATALINA0616.820,0033302 04001 PORTEROS CASTILLO SANTA CATALINA99
33303 Castillo de San Sebastian 23.330,002 23.330,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 23.330,00Material, suministros y otros.221 1.000,00Suministros.
1.000,0033303 04001 GAS CASTILLO SAN SEBASTIAN02227 22.330,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
22.330,0033303 04001 LIMPIEZA CASTILLO SAN SEBASTIÁN0033304 E.C.C.O. 157.090,00
2 157.090,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.21 13.650,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
213 13.650,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.13.650,0033304 04001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES ECCO00
22 143.440,00Material, suministros y otros.227 143.440,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
30.480,0033304 04001 LIMPIEZA ECCO00112.960,0033304 04001 SEGURIDAD ECCO01
33305 Otros programas museisticos economia social 500.000,002 500.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 500.000,00Material, suministros y otros.227 500.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
500.000,0033305 04001 OTROS CONTRATOS MUSEOS ECONOMIA SOCIAL0633400 Cultura 1.123.299,59
1 130.059,59GASTOS DE PERSONAL.
06/05/2016 9:07:20EP145F
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36AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
04001 CULTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
5.287.188,30 3,310%
12 88.014,43Personal Funcionario.120 47.311,23Retribuciones básicas.
26.883,3833400 04001 SUELDOS DEL GRUPO A1.Cultura0010.162,3733400 04001 TRIENIOS. Cultura0610.265,4833400 04001 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA09
121 40.703,20Retribuciones complementarias.16.268,2033400 04001 COMPLEMENTO DE DESTINO . Cultura0022.097,5533400 04001 COMPLEMENTO ESPECIFICO . Cultura012.337,4533400 04001 OTROS COMPLEMENTOS FUNDACION CULTURA03
15 11.648,05Incentivos al rendimiento.150 11.648,05Productividad.
11.648,0533400 04001 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSFUNDACION CULTURA0116 30.397,11Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 30.397,11Cuotas sociales.30.397,1133400 04001 SEGURIDAD SOCIAL Cultura00
2 121.240,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.21 5.020,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
213 5.020,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.5.020,0033400 04001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA00
22 116.220,00Material, suministros y otros.226 86.600,00Gastos diversos.
6.600,0033400 04001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA0280.000,0033400 04001 ACTIVIDADES CULTURALES CONCIERTOS VERANO09
227 29.620,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion28.600,0033400 04001 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO CULTURA001.020,0033400 04001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CULTURA06
4 871.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.41 871.000,00A Organismos Autónomos de la Entidad Local.
410 871.000,00Transferencias c. a Org.autónomos entidad local.871.000,0033400 04001 APORTACION FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA00
6 1.000,00INVERSIONES REALES.62 1.000,00Inversión nueva asociada al funcionamiento operati
625 1.000,00Mobiliario.1.000,0033400 04001 INVERSIONES EN MOBILIARIO CULTURA00
06/05/2016 9:07:20EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
37AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
04001 CULTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
5.287.188,30 3,310%
33414 Casa Iberoamerica 168.070,002 168.070,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 168.070,00Material, suministros y otros.227 168.070,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
40.710,0033414 04001 LIMPIEZA CASA IBEROAMERICA00127.360,0033414 04001 SEGURIDAD CASA IBEROAMERICA01
33415 CENTRO REINA SOFIA 320.630,002 320.630,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
21 7.530,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.212 3.660,00Edificios y otras construcciones.
3.660,0033415 04001 CONSERVACION EDIFICIO REINA SOFIA00213 3.870,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
3.870,0033415 04001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES CENTRO REINA SOFIA00
22 313.100,00Material, suministros y otros.227 313.100,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
32.900,0033415 04001 LIMPIEZA CENTRO REINA SOFIA00175.200,0033415 04001 SEGURIDAD CENTRO REINA SOFIA01105.000,0033415 04001 ATENCION AL PUBLICO EDIFICIO REINA SOFIA06
33416 TRICENTENARIO CASA CONTRATACION 48.000,002 48.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 48.000,00Material, suministros y otros.226 48.000,00Gastos diversos.
48.000,0033416 04001 ACTIVIDADES CULTURALES TRICENTENARIO CASA CONT.0993300 Gestión del patrimonio 150.000,00
2 150.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.21 150.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
212 150.000,00Edificios y otras construcciones.150.000,0093300 04001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURA00
5.287.188,3004001 CULTURATotal
06/05/2016 9:07:20EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
38AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
04002 UNIVERSIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
37.235,00 0,023%
32601 ACCIONES RELACIONADAS CON ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 37 .235,004 37.235,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
47 2.700,00A Empresas privadas.472 2.700,00Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo
2.700,0032601 04002 APORTACION EMPRESA BONOBUS UNIVERSITARIO00
48 34.535,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.489 34.535,00Otras Subvenciones
34.535,0032601 04002 OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO UNIVERSIDAD00
37.235,0004002 UNIVERSIDADTotal
06/05/2016 9:07:20EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
39AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
04010 DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
7.191.214,69 4,502%
34100 Promoción y fomento del deporte 3.999.900,002 160.900,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
20 59.000,00Arrendamientos y cánones.209 59.000,00Cánones.
59.000,0034100 04010 DERECHOS REGATA 201200
21 100.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.212 100.000,00Edificios y otras construcciones.
100.000,0034100 04010 REPAR.MANT. Y CONSERVACION EDIF. DEPORTES0022 1.900,00Material, suministros y otros.
226 1.900,00Gastos diversos.1.900,0034100 04010 PUBLICIDAD DEPORTES02
4 3.839.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.41 3.739.000,00A Organismos Autónomos de la Entidad Local.
410 3.739.000,00Transferencias c. a Org.autónomos entidad local.3.739.000,0034100 04010 APORTACION INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE00
48 100.000,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.489 100.000,00Otras Subvenciones
100.000,0034100 04010 APORTACION DEPORTE BASE FUND.CADIZ CF0034101 Trofeo Carranza 78.120,00
2 78.120,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.22 78.120,00Material, suministros y otros.
226 6.000,00Gastos diversos.6.000,0034101 04010 ATENC.PROTOCOLAR.Y REPRESENTATIVAS TROFEO CARRANZA01
227 72.120,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion25.000,0034101 04010 CONVENIO TROFEO CARRANZA0647.120,0034101 04010 ELABORACION TROFEOS CARRANZA + BANDERINES99
34200 Instalaciones deportivas 2.763.194,691 2.611.354,69GASTOS DE PERSONAL.
12 1.694.190,08Personal Funcionario.120 837.482,57Retribuciones básicas.
26.883,3834200 04010 SUELDOS DEL GRUPO A1.Instalaciones deportivas0046.491,3634200 04010 SUELDOS DEL GRUPO A2.Instalaciones deportivas01
410.152,2134200 04010 SUELDOS DEL GRUPO C1.Instalaciones deportivas037.262,9134200 04010 SUELDOS DEL GRUPO C2.Instalaciones deportivas04
06/05/2016 9:07:21EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
40AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
04010 DEPORTES
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
7.191.214,69 4,502%
129.767,5434200 04010 TRIENIOS.Instalaciones deportivas06216.925,1734200 04010 OTRAS RETRIBUCIONES BASICASInstalaciones deportiva09
121 856.707,51Retribuciones complementarias.272.293,2634200 04010 COMPLEMENTO DE DESTINO .Instalaciones deportivas00505.693,0734200 04010 COMPLEMENTO ESPECIFICO .Instalaciones deportivas0178.721,1834200 04010 OTROS COMPLEMENTOSInstalaciones deportivas03
13 67.337,47Personal Laboral.130 67.337,47Laboral Fijo.
31.280,9834200 04010 BASICAS LABORAL FIJO Instalaciones de0036.056,4934200 04010 OTRAS REMUNERACIONES.Instalaciones deportivas02
15 235.247,26Incentivos al rendimiento.150 235.247,26Productividad.
229.826,7134200 04010 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSInstalaciones deportivas015.420,5534200 04010 PRODUCTIVIDAD LABORALESInstalaciones deportivas02
16 614.579,88Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 610.316,67Cuotas sociales.
610.316,6734200 04010 SEGURIDAD SOCIALInstalaciones deportivas00162 4.263,21Gastos sociales del personal.
4.263,2134200 04010 TRANSPORTE DE PERSONAL.Instalaciones deportivas022 151.840,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
21 140.890,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.213 140.890,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
140.890,0034200 04010 REPAR.MANTEN. Y CONSERV. MAQUIN.INSTAL.DEPORTIVAS0022 10.950,00Material, suministros y otros.
227 10.950,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion5.800,0034200 04010 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP. Y ASEO INST DVAS.005.150,0034200 04010 EST.Y TRAB.TEC. INSTALAC. DEPORTIVAS06
93300 Gestión del patrimonio 350.000,002 350.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
21 350.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.212 350.000,00Edificios y otras construcciones.
350.000,0093300 04010 MANTENIMIENTO EDIFICIOS DEPORTE00
7.191.214,6904010 DEPORTESTotal
06/05/2016 9:07:21EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
41AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
04011 RELACIONES INSTITUCIONALES
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
60.510,00 0,038%
92200 Relaciones Institucionales 60.510,002 30.700,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 30.700,00Material, suministros y otros.226 30.700,00Gastos diversos.
20.000,0092200 04011 ATENCIONES PROTOCOLORIAS RELACIONES INSTITUC.0110.700,0092200 04011 GASTOS DIVERSOS RELACIONES INSTITUCIONAL99
4 28.810,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.48 28.810,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
482 28.810,00CUOTAS ENTIDADES RELACIONES INSITUCIONALES28.810,0092200 04011 CUOTAS PARTICIPACION ENTIDADES RELACIONES INSTIT.00
7 1.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.78 1.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro.
780 1.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro.1.000,0092200 04011 TRANSFERENCIAS CAPITAL RELACIONES INSTITUCIONALES00
60.510,0004011 RELACIONES INSTITUCIONALESTotal
06/05/2016 9:07:21EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
42AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
04012 ARTES ESCENICAS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
2.920.292,22 1,828%
33302 Castillo de Santa Catalina 21.000,002 21.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 21.000,00Material, suministros y otros.226 21.000,00Gastos diversos.
21.000,0033302 04012 PROGRAMA CULTURA SANTA CATALINA0933350 Teatro Falla 2.798.692,22
1 1.411.592,22GASTOS DE PERSONAL.12 887.700,20Personal Funcionario.
120 403.108,29Retribuciones básicas.26.883,3833350 04012 SUELDOS DEL GRUPO A1. TEATROS0023.245,6833350 04012 SUELDOS DEL GRUPO A2. TEATROS01
157.079,5733350 04012 SUELDOS DEL GRUPO C1. TEATROS0329.051,6433350 04012 SUELDOS DEL GRUPO C2. TEATROS0457.525,6533350 04012 TRIENIOS. TEATROS06
109.322,3733350 04012 OTRAS RETRIBUCIONES BASICATEATROS09121 484.591,91Retribuciones complementarias.
134.810,8933350 04012 COMPLEMENTO DE DESTINO . TEATROS00273.171,4733350 04012 COMPLEMENTO ESPECIFICO. TEATROS0176.609,5533350 04012 OTROS COMPLEMENTOSTEATROS03
13 75.497,19Personal Laboral.130 75.497,19Laboral Fijo.
41.528,5033350 04012 BASICAS LABORAL FIJO TEATROS0033.968,6933350 04012 OTRAS REMUNERACIONES TEATROS02
15 116.743,18Incentivos al rendimiento.150 116.743,18Productividad.
112.033,4633350 04012 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TEATROS014.709,7233350 04012 PRODUCTIVIDAD LABORALES TEATROS02
16 331.651,65Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 329.912,43Cuotas sociales.
329.912,4333350 04012 SEGURIDAD SOCIAL TEATROS00162 1.739,22Gastos sociales del personal.
1.739,2233350 04012 TRANSPORTE DE PERSONAL. TEATROS022 1.385.100,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
21 143.910,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
06/05/2016 9:07:21EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
43AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
04012 ARTES ESCENICAS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
2.920.292,22 1,828%
212 550,00Edificios y otras construcciones.550,0033350 04012 REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS TEATROS00
213 143.360,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.143.360,0033350 04012 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TEATROS00
22 1.241.190,00Material, suministros y otros.220 550,00Material de oficina.
550,0033350 04012 MATERIAL OFICINA TEATROS00
221 13.000,00Suministros.13.000,0033350 04012 GAS TEATROS02
226 819.120,00Gastos diversos.117.700,0033350 04012 DISEÑO Y MAQUETACION TEATROS02701.420,0033350 04012 ACTIVIDADES CULTURALES TEATROS09
227 408.520,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion128.800,0033350 04012 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO TEATROS00127.000,0033350 04012 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.SEGURIDAD TEATROS0137.950,0033350 04012 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TEATROS (TELEENTRADA)064.720,0033350 04012 MENSAJERIA TEATROS MUNICIPALES07
110.050,0033350 04012 PORTEROS ACOMODADORES TEATROS996 2.000,00INVERSIONES REALES.
62 2.000,00Inversión nueva asociada al funcionamiento operati623 1.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
1.000,0033350 04012 INVERS.EN MAQUINARIA,INST.Y UTIL. ARTES ESCENICAS00625 1.000,00Mobiliario.
1.000,0033350 04012 INVERSIONES EN MOBILIARIO ARTES ESCENICAS0033352 Titeres 100.600,00
2 100.600,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.21 12.610,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
213 12.610,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.12.610,0033352 04012 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TEATRO DE TITERES00
22 87.990,00Material, suministros y otros.227 87.990,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
14.380,0033352 04012 LIMPIEZA TEATRO TÍTERES004.520,0033352 04012 SEGURIDAD TEATRO TÍTERES01
59.900,0033352 04012 CONTRATOS DE SERVICIOS TEATRO TÍTERES06
06/05/2016 9:07:22EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
44AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
04012 ARTES ESCENICAS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
2.920.292,22 1,828%
9.190,0033352 04012 PORTEROS, ACOMODADORES, TAQUILLERO TEATRO TÍTERES99
2.920.292,2204012 ARTES ESCENICASTotal
06/05/2016 9:07:22EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
45AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
05001 MEDIO AMBIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
374.443,48 0,234%
17000 Administracion general del medio ambiente 374.443,481 374.443,48GASTOS DE PERSONAL.
12 247.889,12Personal Funcionario.120 124.168,09Retribuciones básicas.
40.325,0617000 05001 SUELDOS DEL GRUPO A1.Administracion General Medio0023.245,6817000 05001 SUELDOS DEL GRUPO A2.Administracion General Medio018.726,6517000 05001 SUELDOS DEL GRUPO C1.Administracion General Medio03
22.094,4017000 05001 TRIENIOS.Administracion General Medio Ambiente0629.776,3017000 05001 OTRAS RETRIBUCIONES BASICASAdministracion General09
121 123.721,03Retribuciones complementarias.46.398,2717000 05001 COMPLEMENTO DE DESTINO.Administracion General Medi0067.943,2717000 05001 COMPLEMENTO ESPECIFICO.Administracion General Medi019.379,4917000 05001 OTROS COMPLEMENTOSAdministracion General Medio Amb03
15 38.743,77Incentivos al rendimiento.150 38.743,77Productividad.
38.743,7717000 05001 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSAdministracion General M0116 87.810,59Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 87.513,65Cuotas sociales.87.513,6517000 05001 SEGURIDAD SOCIALAdministracion General Medio Ambie00
162 296,94Gastos sociales del personal.296,9417000 05001 TRANSPORTE DE PERSONAL.Administracion General Medi02
374.443,4805001 MEDIO AMBIENTETotal
06/05/2016 9:07:22EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
46AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
05002 LIMPIEZA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
21.318.611,78 13,346%
16100 Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua 2 75.945,002 259.680,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 259.680,00Material, suministros y otros.227 259.680,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
259.680,0016100 05002 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP. Y ASEO FUENTES P.00
4 16.265,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.44 16.265,00A entes públicos y sociedades mercantiles de la En
449 16.265,00Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m16.265,0016100 05002 APORTACION A EMPRESAS DE LA ENTIDAD AGUAS00
16210 Recogida de residuos 4.758.100,002 4.758.100,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 4.758.100,00Material, suministros y otros.227 4.758.100,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
4.758.100,0016210 05002 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP.Y ASEO RECOGID.RSU0016220 Gestion de residuos solidos urbanos 2.600.000,00
4 2.600.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.46 2.600.000,00A Entidades Locales.
467 2.600.000,00A Consorcios.2.600.000,0016220 05002 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO BAHIA CADIZ00
16300 Limpieza viaria 13.620.526,781 450.216,78GASTOS DE PERSONAL.
12 299.406,54Personal Funcionario.120 148.754,37Retribuciones básicas.
11.622,8416300 05002 SUELDOS DEL GRUPO A2.-Limpieza viaria0178.539,7916300 05002 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Limpieza viaria0322.696,0416300 05002 TRIENIOS.-Limpieza viaria0635.895,7016300 05002 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS INSPECCION DE LIMPIEZA09
121 150.652,17Retribuciones complementarias.49.617,3516300 05002 COMPLEMENTO DE DESTINO Limpieza viaria0069.195,2716300 05002 COMPLEMENTO ESPECIFICO Limpieza viaria0131.839,5516300 05002 OTROS COMPLEMENTOS INSPECCION LIMPIEZA03
15 43.975,17Incentivos al rendimiento.150 43.975,17Productividad.
43.975,1716300 05002 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INSPECCION DE LIMPIEZA01
06/05/2016 9:07:22EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
47AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
05002 LIMPIEZA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
21.318.611,78 13,346%
16 106.835,07Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 105.223,11Cuotas sociales.
105.223,1116300 05002 SEGURIDAD SOCIAL Limpieza viaria00162 1.611,96Gastos sociales del personal.
1.611,9616300 05002 TRANSPORTE DE PERSONAL . Limpieza022 13.159.310,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
20 108.650,00Arrendamientos y cánones.203 107.080,00Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util
107.080,0016300 05002 ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE LIMPIEZA00204 1.570,00Arrendamientos de material de transporte.
1.570,0016300 05002 ALQUILER DE MATERIAL DE TRANSPORTE LIMPIEZA0021 30.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
213 30.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.30.000,0016300 05002 REPAR., MANTEN. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.MEDIO AMB.00
22 13.020.660,00Material, suministros y otros.221 8.440,00Suministros.
8.440,0016300 05002 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO LIMPIEZA VIARIA10226 59.500,00Gastos diversos.
2.000,0016300 05002 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMPIEZA0257.500,0016300 05002 OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA99
227 12.952.720,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion12.934.570,0016300 05002 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP. Y ASEO LIMP.VIARI00
18.150,0016300 05002 CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES LIMPIEZA VIARIA066 11.000,00INVERSIONES REALES.
61 11.000,00Inversiones de reposición de infraestructuras y bi619 11.000,00Otras inversiones de reposición en infraestructura
11.000,0016300 05002 INVERSIONES DESTINADAS USO GENERAL MEDIO AMBIENTE.0017000 Administracion general del medio ambiente 50.000,00
6 50.000,00INVERSIONES REALES.62 50.000,00Inversión nueva asociada al funcionamiento operati
623 50.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.50.000,0017000 05002 INVERSIONES EN PROYECTOS ENERGIAS RENOVABLES00
31102 SANIDAD Y SALUD PUBLICA 14.040,002 14.040,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
06/05/2016 9:07:22EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
48AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
05002 LIMPIEZA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
21.318.611,78 13,346%
22 14.040,00Material, suministros y otros.227 14.040,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
14.040,0031102 05002 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMB. (SANIDAD)06
21.318.611,7805002 LIMPIEZATotal
06/05/2016 9:07:23EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
49AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
05003 PLAYAS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
2.283.648,72 1,430%
17220 Playas 2.273.168,721 330.188,72GASTOS DE PERSONAL.
12 145.110,46Personal Funcionario.120 73.367,48Retribuciones básicas.
34.906,5717220 05003 SUELDOS DEL GRUPO C1. PLAYAS.037.262,9117220 05003 SUELDOS DEL GRUPO C2. PLAYAS.04
12.887,3217220 05003 TRIENIOS. PLAYAS.0618.310,6817220 05003 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAPLAYAS.09
121 71.742,98Retribuciones complementarias.23.924,5217220 05003 COMPLEMENTO DE DESTINO . PLAYAS.0036.863,1117220 05003 COMPLEMENTO ESPECIFICO. PLAYAS.0110.955,3517220 05003 OTROS COMPLEMENTOSPLAYAS.03
13 77.696,64Personal Laboral.130 77.696,64Laboral Fijo.
39.782,1517220 05003 BASICAS LABORAL FIJO PLAYAS.0037.914,4917220 05003 OTRAS REMUNERACIONES PLAYAS.02
15 27.750,68Incentivos al rendimiento.150 27.750,68Productividad.
21.058,5017220 05003 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PLAYAS.016.692,1817220 05003 PRODUCTIVIDAD LABORALES PLAYAS.02
16 79.630,94Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 77.170,58Cuotas sociales.
77.170,5817220 05003 SEGURIDAD SOCIAL PLAYAS.00162 2.460,36Gastos sociales del personal.
2.460,3617220 05003 TRANSPORTE DE PERSONAL. PLAYAS.022 1.936.980,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
20 87.070,00Arrendamientos y cánones.202 52.850,00Arrendamientos de edificios y otras construcciones
52.850,0017220 05003 ALQUILER EDIFICIOS PLAYAS00
203 34.220,00Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util34.220,0017220 05003 ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE PLAYAS00
21 45.400,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.210 42.700,00Infraestructuras y bienes naturales.
42.700,0017220 05003 CONSERV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NAT. PLAYAS00
06/05/2016 9:07:23EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
50AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
05003 PLAYAS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
2.283.648,72 1,430%
213 2.700,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.2.700,0017220 05003 REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL PLAYAS00
22 1.804.510,00Material, suministros y otros.226 35.550,00Gastos diversos.
35.550,0017220 05003 OTROS GASTOS DIVERSOS PLAYA99227 1.768.960,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
1.725.640,0017220 05003 LIMPIEZA ARENA Y MODULOS PLAYAS0017.690,0017220 05003 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS0625.630,0017220 05003 SERVICIO MEGAFONIA PLAYAS99
6 6.000,00INVERSIONES REALES.61 6.000,00Inversiones de reposición de infraestructuras y bi
619 6.000,00Otras inversiones de reposición en infraestructura6.000,0017220 05003 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GRAL. PLAYAS00
34101 Trofeo Carranza 10.480,002 10.480,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 10.480,00Material, suministros y otros.227 10.480,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
10.480,0034101 05003 VIGILANCIA BARBACOAS TROFEO CARRANZA01
2.283.648,7205003 PLAYASTotal
06/05/2016 9:07:23EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
51AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
05004 PARQUES Y JARDINES
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
2.335.886,16 1,462%
17100 Parques y jardines 2.335.886,161 310.402,16GASTOS DE PERSONAL.
12 181.968,73Personal Funcionario.120 93.425,54Retribuciones básicas.
52.359,8617100 05004 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Parques y jardines0318.229,1517100 05004 TRIENIOS.-Parques y jardines0622.836,5317100 05004 OTRAS RETRIBUCIONES BASICASPARQUES Y JARDINES09
121 88.543,19Retribuciones complementarias.29.525,6617100 05004 COMPLEMENTO DE DESTINO Parques y jardines0046.261,5617100 05004 COMPLEMENTO ESPECIFICOParques y jardines0112.755,9717100 05004 OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES03
13 26.965,92Personal Laboral.130 26.965,92Laboral Fijo.
15.065,1917100 05004 BASICAS LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES0011.900,7317100 05004 OTRAS REMUNERACIONES Parques y jardines02
15 27.479,08Incentivos al rendimiento.150 27.479,08Productividad.
25.253,2417100 05004 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES012.225,8417100 05004 PRODUCTIVIDAD LABORALES PARQUES Y JARDINES02
16 73.988,43Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 72.546,15Cuotas sociales.
72.546,1517100 05004 SEGURIDAD SOCIAL Parques y jardines00162 1.442,28Gastos sociales del personal.
1.442,2817100 05004 TRANSPORTE DE PERSONAL . Jardines022 2.009.094,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
20 8.790,00Arrendamientos y cánones.203 8.790,00Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util
8.790,0017100 05004 ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE PARQ. Y JARD.0021 202.670,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
210 200.000,00Infraestructuras y bienes naturales.200.000,0017100 05004 CONSERV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NAT.PARQ.Y JARD00
213 2.670,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.2.670,0017100 05004 REPAR., MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.P.JARDINES00
22 1.797.634,00Material, suministros y otros.
06/05/2016 9:07:23EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
52AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
05004 PARQUES Y JARDINES
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
2.335.886,16 1,462%
221 83.624,00Suministros.534,0017100 05004 PRODUCTOS FARMAC.Y MATERIAL SANITARIO PARQUE Y JAR06
83.090,0017100 05004 SUMINISTRO DE FLORES Y PLANTAS99226 1.000,00Gastos diversos.
1.000,0017100 05004 OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES99227 1.713.010,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
1.713.010,0017100 05004 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR. LIMP. Y ASEO PARQUES00
6 16.390,00INVERSIONES REALES.62 16.390,00Inversión nueva asociada al funcionamiento operati
623 16.390,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.16.390,0017100 05004 INVERS.EN MAQUINARIA,INST.Y UTIL. PARQUES Y JARDIN00
2.335.886,1605004 PARQUES Y JARDINESTotal
06/05/2016 9:07:23EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
53AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
06002 POLICIA LOCAL
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
13.496.465,88 8,449%
13000 Administracion General de la Policia Local 182.671,021 182.671,02GASTOS DE PERSONAL.
12 118.919,20Personal Funcionario.120 66.394,30Retribuciones básicas.
34.906,5713000 06002 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Administracion General de la037.262,9113000 06002 SUELDOS DEL GRUPO C2.Administracion General de la048.879,0013000 06002 TRIENIOS.-Administracion General de la Policia Loc06
15.345,8213000 06002 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS-Administracion General09121 52.524,90Retribuciones complementarias.
23.652,7913000 06002 COMPLEMENTO DE DESTINO Administracion General de0023.028,4913000 06002 COMPLEMENTO ESPECIFICOAdministracion General de015.843,6213000 06002 OTROS COMPLEMENTOS Administracion General de la Po03
15 21.058,56Incentivos al rendimiento.150 21.058,56Productividad.
21.058,5613000 06002 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Administracion General0116 42.693,26Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 42.693,26Cuotas sociales.42.693,2613000 06002 SEGURIDAD SOCIAL Administracion General de la Poli00
13001 Deposito de vehiculos 42.509,771 42.509,77GASTOS DE PERSONAL.
12 28.132,39Personal Funcionario.120 13.702,44Retribuciones básicas.
8.726,6513001 06002 SUELDOS DEL GRUPO C1. DEPOSITO DE VEHICULOS031.569,0613001 06002 TRIENIOS. DEPOSITO DE VEHICULOS063.406,7313001 06002 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. DEPOSITO DE VEHICULOS09
121 14.429,95Retribuciones complementarias.4.784,8613001 06002 COMPLEMENTO DE DESTINO . DEPOSITO DE VEHICULOS006.591,7113001 06002 COMPLEMENTO ESPECIFICO . DEPOSITO DE VEHICULOS013.053,3813001 06002 OTROS COMPLEMENTOS DEPOSITO DE VEHICULOS03
15 4.145,17Incentivos al rendimiento.150 4.145,17Productividad.
4.145,1713001 06002 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DEPOSITO DE VEHICULOS0116 10.232,21Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 9.935,27Cuotas sociales.
06/05/2016 9:07:24EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
54AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
06002 POLICIA LOCAL
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
13.496.465,88 8,449%
9.935,2713001 06002 SEGURIDAD SOCIAL Deposito de Vehiculos00162 296,94Gastos sociales del personal.
296,9413001 06002 TRANSPORTE DE PERSONALDeposito Vehículos0213200 Policia Local 12.983.809,36
1 12.279.249,36GASTOS DE PERSONAL.12 7.749.033,67Personal Funcionario.
120 3.596.806,51Retribuciones básicas.40.325,0613200 06002 SUELDOS DEL GRUPO A1.-Policia Local00
139.474,0613200 06002 SUELDOS DEL GRUPO A2.-Policia Local011.823.868,2713200 06002 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Policia Local03
79.892,0113200 06002 SUELDOS DEL GRUPO C2.-Policia Local04468.501,8713200 06002 TRIENIOS.-Policia Local06
1.044.745,2413200 06002 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL09121 4.152.227,16Retribuciones complementarias.
1.172.184,4713200 06002 COMPLEMENTO DE DESTINO Policia Local001.876.213,8213200 06002 COMPLEMENTO ESPECIFICOPolicia Local011.103.828,8713200 06002 OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL03
15 1.574.780,49Incentivos al rendimiento.150 1.574.780,49Productividad.
1.574.780,4913200 06002 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL01
16 2.955.435,20Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 2.863.552,58Cuotas sociales.
2.863.552,5813200 06002 SEGURIDAD SOCIAL Policia Local00162 89.421,04Gastos sociales del personal.
27.000,0013200 06002 FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL0062.421,0413200 06002 TRANSPORTE DE PERSONAL.-Policia Local02
164 2.461,58Complemento familiar.2.461,5813200 06002 COMPLEMENTO FAMILIAR.Policia Local00
2 644.860,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.20 137.620,00Arrendamientos y cánones.
203 64.130,00Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util64.130,0013200 06002 ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE P.LOCAL00
204 73.490,00Arrendamientos de material de transporte.73.490,0013200 06002 ALQUILER DE MATERIAL DE TRANSPORTE P. LOCAL00
06/05/2016 9:07:24EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
55AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
06002 POLICIA LOCAL
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
13.496.465,88 8,449%
21 69.290,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.212 25.570,00Edificios y otras construcciones.
25.570,0013200 06002 REP.MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS POL.LOCAL00213 32.570,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
32.570,0013200 06002 REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL.POLICIA L.00216 11.150,00Equipos para procesos de información.
11.150,0013200 06002 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMAT. POLICIA LOCAL00
22 437.950,00Material, suministros y otros.221 153.030,00Suministros.
153.030,0013200 06002 VESTUARIO / POLICIA LOCAL04222 117.450,00Comunicaciones.
117.450,0013200 06002 COMUNICACIONES TELEFONICAS POLICIA LOCAL00226 19.820,00Gastos diversos.
2.150,0013200 06002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN. POLICIA LOCAL0117.670,0013200 06002 OTROS GASTOS DIVERSOS / POLICIA LOCAL99
227 147.650,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion139.010,0013200 06002 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO POL.LOC00
5.000,0013200 06002 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.SEGURIDAD POLICIA LOCAL013.640,0013200 06002 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS POLICIA LOCAL06
6 59.700,00INVERSIONES REALES.62 23.700,00Inversión nueva asociada al funcionamiento operati
623 21.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.21.000,0013200 06002 INVERS.EN MAQUINARIA, INST.Y UTIL. POLICIA LOCAL00
629 2.700,00Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien2.700,0013200 06002 OTRAS INVERSIONES POLICIA LOCAL00
63 36.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento632 36.000,00Edificios y otras construcciones.
36.000,0013200 06002 EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. POLICIA LOCAL0013301 Deposito de Vehiculos 133.700,00
2 133.700,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.20 2.170,00Arrendamientos y cánones.
203 2.170,00Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util2.170,0013301 06002 ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE TRAFICO00
22 131.530,00Material, suministros y otros.
06/05/2016 9:07:24EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
56AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
06002 POLICIA LOCAL
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
13.496.465,88 8,449%
227 131.530,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion3.650,0013301 06002 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO TRAFICO00
127.880,0013301 06002 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.SEGURIDAD TRAFICO0117100 Parques y jardines 153.775,73
1 153.775,73GASTOS DE PERSONAL.12 68.203,96Personal Funcionario.
120 35.044,14Retribuciones básicas.21.788,7317100 06002 SUELDOS DEL GRUPO C2- GUARDA JARDINES044.038,7117100 06002 TRIENIOS - GUARDA JARDINES069.216,7017100 06002 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS- GUARDA JARDINES09
121 33.159,82Retribuciones complementarias.11.905,7217100 06002 COMPLEMENTO DE DESTINO - GUARDA JARDINES0017.747,9317100 06002 COMPLEMENTO ESPECIFICO GUARDA JARDINES013.506,1717100 06002 OTROS COMPLEMENTOS - GUARDA JARDINES03
13 34.860,79Personal Laboral.130 34.860,79Laboral Fijo.
17.242,6617100 06002 BASICAS LABORAL FIJO GUARDA JARDINES0017.618,1317100 06002 OTRAS REMUNERACIONES GUARDA JARDINES02
15 14.771,02Incentivos al rendimiento.150 14.771,02Productividad.
12.287,1417100 06002 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS GUARDA JARDIN012.483,8817100 06002 PRODUCTIVIDAD LABORALES GUARDA JARDINES02
16 35.939,96Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 35.939,96Cuotas sociales.
35.939,9617100 06002 SEGURIDAD SOCIAL Parques y jardines00
13.496.465,8806002 POLICIA LOCALTotal
06/05/2016 9:07:24EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
57AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
06003 TRAFICO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
1.405.592,85 0,880%
13000 Administracion General de la Policia Local 70.880,002 70.880,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 70.880,00Material, suministros y otros.227 70.880,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
70.880,0013000 06003 MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTION MULTAS TRAFICO0613300 Trafico 1.334.712,85
1 436.092,85GASTOS DE PERSONAL.12 290.274,02Personal Funcionario.
120 152.144,39Retribuciones básicas.13.441,6913300 06003 SUELDOS DEL GRUPO A1.-Trafico0046.491,3613300 06003 SUELDOS DEL GRUPO A2.-Trafico0134.906,5713300 06003 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Trafico0321.179,5513300 06003 TRIENIOS.-Trafico0636.125,2213300 06003 OTRAS RETRIBUCIONES BASICATRAFICO09
121 138.129,63Retribuciones complementarias.53.136,3913300 06003 COMPLEMENTO DE DESTINO Trafico0072.107,5813300 06003 COMPLEMENTO ESPECIFICOTrafico0112.885,6613300 06003 OTROS COMPLEMENTOSTRAFICO03
15 41.415,14Incentivos al rendimiento.150 41.415,14Productividad.
41.415,1413300 06003 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TRAFICO0116 104.403,69Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 101.922,12Cuotas sociales.101.922,1213300 06003 SEGURIDAD SOCIAL Trafico00
162 2.481,57Gastos sociales del personal.2.481,5713300 06003 TRANSPORTE DE PERSONAL-Trafico02
2 696.620,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.21 640.540,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
210 144.730,00Infraestructuras y bienes naturales.144.730,0013300 06003 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NAT.TRAFIC00
213 495.810,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.495.810,0013300 06003 REPAR., MANTEN. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.TRAFICO00
22 56.080,00Material, suministros y otros.220 2.370,00Material de oficina.
06/05/2016 9:07:25EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
58AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
06003 TRAFICO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
1.405.592,85 0,880%
2.370,0013300 06003 MATERIAL OFICINA TRAFICO00226 53.710,00Gastos diversos.
53.710,0013300 06003 OTROS GASTOS DIVERSOS / TRAFICO994 200.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
44 200.000,00A entes públicos y sociedades mercantiles de la En449 200.000,00Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m
200.000,0013300 06003 APORTACIONES EMPRESAS TRAFICO006 2.000,00INVERSIONES REALES.
62 2.000,00Inversión nueva asociada al funcionamiento operati623 2.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
2.000,0013300 06003 INVERS.EN MAQUINARIA, INST.Y UTIL.TRAFICO00
1.405.592,8506003 TRAFICOTotal
06/05/2016 9:07:25EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
59AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
06004 PROTECCION CIVIL
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
775.784,75 0,486%
13500 PROTECCION CIVIL 115.844,751 89.374,75GASTOS DE PERSONAL.
12 58.944,29Personal Funcionario.120 28.199,41Retribuciones básicas.
17.453,2913500 06004 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Proteccion civil033.431,9013500 06004 TRIENIOS.-Proteccion civil067.314,2213500 06004 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAProteccion civil09
121 30.744,88Retribuciones complementarias.9.841,9313500 06004 COMPLEMENTO DE DESTINO Proteccion civil00
15.801,7013500 06004 COMPLEMENTO ESPECIFICO.Proteccion civil015.101,2513500 06004 OTROS COMPLEMENTOS Proteccion civil03
15 8.672,47Incentivos al rendimiento.150 8.672,47Productividad.
8.672,4713500 06004 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Proteccion civil0116 21.757,99Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 20.888,38Cuotas sociales.20.888,3813500 06004 SEGURIDAD SOCIAL Proteccion civil00
162 869,61Gastos sociales del personal.869,6113500 06004 TRANSPORTE DE PERSONALProteccion civil02
2 24.470,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.21 1.125,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
213 1.125,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.1.125,0013500 06004 REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL PROT.CIVIL00
22 23.345,00Material, suministros y otros.221 3.700,00Suministros.
3.700,0013500 06004 VESTUARIO PROTECCION CIVIL04224 5.930,00Primas de seguros.
5.930,0013500 06004 PRIMAS DE SEGUROS PROTECCION CIVIL00226 12.165,00Gastos diversos.
12.165,0013500 06004 OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL99227 1.550,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
1.550,0013500 06004 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO P.CIVIL00
6 2.000,00INVERSIONES REALES.62 2.000,00Inversión nueva asociada al funcionamiento operati
06/05/2016 9:07:25EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
60AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
06004 PROTECCION CIVIL
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
775.784,75 0,486%
624 2.000,00Elementos de transporte.2.000,0013500 06004 INVERS.ELEMENTOS TRANSPORTE PROTECCION CIVIL00
17220 Playas 659.940,002 659.940,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 659.940,00Material, suministros y otros.227 659.940,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
659.940,0017220 06004 SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYAS01
775.784,7506004 PROTECCION CIVILTotal
06/05/2016 9:07:25EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
61AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
06007 PARQUE MOVIL
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
1.045.303,17 0,654%
92010 Parque Movil Municipal 1.045.303,171 799.525,17GASTOS DE PERSONAL.
12 470.059,87Personal Funcionario.120 234.278,83Retribuciones básicas.
113.446,3692010 06007 SUELDOS DEL GRUPO C1. Parque Movil Municipal0329.051,6492010 06007 SUELDOS DEL GRUPO C2. Parque Movil Municipal0432.031,0092010 06007 TRIENIOS. Parque Movil Municipal0659.749,8392010 06007 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. Parque Movil Mpal.09
121 235.781,04Retribuciones complementarias.78.621,7292010 06007 COMPLEMENTO DE DESTINO . Parque Movil Mpal.00
129.692,4992010 06007 COMPLEMENTO ESPECIFICO . Parque Movil Mpal.0127.466,8392010 06007 OTROS COMPLEMENTOS Parque Movil Mpal.03
13 62.415,56Personal Laboral.130 62.415,56Laboral Fijo.
31.403,1192010 06007 BASICAS LABORAL FIJO Parque M. Mpal0031.012,4592010 06007 OTRAS REMUNERACIONES Parque Movil Mpal.02
15 76.072,76Incentivos al rendimiento.150 76.072,76Productividad.
70.652,2192010 06007 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Parque Movil Mpal.015.420,5592010 06007 PRODUCTIVIDAD LABORALES Parque Movil Mpal.02
16 190.976,98Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 186.862,24Cuotas sociales.
186.862,2492010 06007 SEGURIDAD SOCIAL . Parque Movil Mpal.00162 4.114,74Gastos sociales del personal.
4.114,7492010 06007 TRANSPORTE DE PERSONAL. Parque Movil Mpal.022 230.178,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
21 70.278,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.214 69.388,00Elementos de transporte.
69.388,0092010 06007 REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAT.TRANSP.PARQUE MOVIL00
216 890,00Equipos para procesos de información.890,0092010 06007 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMAT. PARQUE MOVIL00
22 159.900,00Material, suministros y otros.221 142.260,00Suministros.
137.760,0092010 06007 COMBUSTIBLE PARQUE MOVIL03
06/05/2016 9:07:25EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
62AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
06007 PARQUE MOVIL
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
1.045.303,17 0,654%
4.500,0092010 06007 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARQUE MOVIL10225 3.040,00Tributos.
3.040,0092010 06007 TRIBUTOS PARQUE MOVIL09227 14.600,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
14.600,0092010 06007 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP. Y ASEO PARQUE MOV006 15.600,00INVERSIONES REALES.
62 15.600,00Inversión nueva asociada al funcionamiento operati623 15.600,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
15.600,0092010 06007 INVERS.EN MAQUINARIA,INST.Y UTIL. PARQUE MOVIL00
1.045.303,1706007 PARQUE MOVILTotal
06/05/2016 9:07:25EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
63AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
07001 URBANISMO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
7.010.295,87 4,389%
15000 Administración General urbanismo 475.682,261 475.682,26GASTOS DE PERSONAL.
12 314.087,01Personal Funcionario.120 160.921,54Retribuciones básicas.
13.441,6915000 07001 SUELDOS DEL GRUPO A1.Administración General de Viv0023.245,6815000 07001 SUELDOS DEL GRUPO A2. Administración General de Vi0143.633,2215000 07001 SUELDOS DEL GRUPO C1. Administración General de Vi0321.788,7315000 07001 SUELDOS DEL GRUPO C2. Administración General de Vi0419.302,9015000 07001 TRIENIOS. Administración General de Vivienda y urb0639.509,3215000 07001 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAAdministración General09
121 153.165,47Retribuciones complementarias.60.828,4715000 07001 COMPLEMENTO DE DESTINO . Administración General de0077.066,0315000 07001 COMPLEMENTO ESPECIFICO . Administración General de0115.270,9715000 07001 OTROS COMPLEMENTOSAdministración General de Vivie03
15 50.123,48Incentivos al rendimiento.150 50.123,48Productividad.
50.123,4815000 07001 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Administración General0116 111.471,77Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 111.174,83Cuotas sociales.111.174,8315000 07001 SEGURIDAD SOCIAL Admon. General de Viviend00
162 296,94Gastos sociales del personal.296,9415000 07001 TRANSPORTE DE PERSONAL. Administración General de02
15100 Urbanismo 5.722.993,611 1.938.143,61GASTOS DE PERSONAL.
12 1.281.445,16Personal Funcionario.120 686.959,78Retribuciones básicas.
161.300,2415100 07001 SUELDOS DEL GRUPO A1.-Urbanismo0081.359,8715100 07001 SUELDOS DEL GRUPO A2.-Urbanismo01
174.532,8515100 07001 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Urbanismo0314.525,8215100 07001 SUELDOS DEL GRUPO C2.-Urbanismo0499.912,5315100 07001 TRIENIOS.-Urbanismo06
155.328,4715100 07001 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAURBANISMO09121 594.485,38Retribuciones complementarias.
237.021,0315100 07001 COMPLEMENTO DE DESTINO Urbanismo00
06/05/2016 9:07:26EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
64AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
07001 URBANISMO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
7.010.295,87 4,389%
284.288,0615100 07001 COMPLEMENTO ESPECIFICOUrbanismo0173.176,2915100 07001 OTROS COMPLEMENTOSURBANISMO03
15 196.341,24Incentivos al rendimiento.150 196.341,24Productividad.
196.341,2415100 07001 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS URBANISMO01
16 460.357,21Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 452.976,13Cuotas sociales.
452.976,1315100 07001 SEGURIDAD SOCIAL Urbanismo00162 7.381,08Gastos sociales del personal.
7.381,0815100 07001 TRANSPORTE DE PERSONAL.-Urbanismo022 203.280,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
20 61.980,00Arrendamientos y cánones.202 11.030,00Arrendamientos de edificios y otras construcciones
11.030,0015100 07001 ALQUILER EDIFICIOS URBANISMO00
203 50.950,00Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util50.950,0015100 07001 ALQUILER MAQUINARIA INSTALACIONES URBANISMO00
21 12.830,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.213 7.790,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
7.790,0015100 07001 REPAR., MANTEN. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.URBANISMO00216 5.040,00Equipos para procesos de información.
5.040,0015100 07001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMAT. URBANISMO0022 128.470,00Material, suministros y otros.
220 300,00Material de oficina.300,0015100 07001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.URBANISMO01
226 41.800,00Gastos diversos.10.000,0015100 07001 PUBLICACIONES URBANISMO0231.800,0015100 07001 OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO99
227 86.370,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion48.500,0015100 07001 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO URBANIS0037.870,0015100 07001 ESTUDIO Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO06
4 64.820,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.45 45.000,00A Comunidades Autónomas.
450 45.000,00A la Administración General de las Comunidades Aut45.000,0015100 07001 TRANSFERENCIAS ADMIN.GRAL.COMUNIDAD AUTONOMA00
06/05/2016 9:07:26EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
65AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
07001 URBANISMO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
7.010.295,87 4,389%
46 12.000,00A Entidades Locales.467 12.000,00A Consorcios.
12.000,0015100 07001 APORTACIONES A CONSORCIOS URBANISMO0148 7.820,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
481 6.020,00Premios becas y pensiones de estudios6.020,0015100 07001 PREMIOS, BECAS ESTUDIO E INVEST. URBANISMO00
489 1.800,00Otras Subvenciones1.800,0015100 07001 OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO URBANISMO00
6 3.486.750,00INVERSIONES REALES.61 500.000,00Inversiones de reposición de infraestructuras y bi
619 500.000,00Otras inversiones de reposición en infraestructura500.000,0015100 07001 INV.DESTINADAS USO GENERAL00
62 2.986.750,00Inversión nueva asociada al funcionamiento operati622 2.974.750,00Edificios y otras construcciones.
2.974.750,0015100 07001 INVERS.EN EDIF.Y OTROS CONTRUC. URBANISMO00
623 12.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.12.000,0015100 07001 INVERS.EN MAQUINARIA, INST.Y UTIL.URBANISMO00
7 30.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.78 30.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro.
780 30.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro.30.000,0015100 07001 TRANSFERENCIA CAPITAL A INST.S.FIN DE LUCRO00
15101 pgou 60.000,002 60.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 60.000,00Material, suministros y otros.226 60.000,00Gastos diversos.
60.000,0015101 07001 GASTOS DIVERSOS PGOU9915106 Ejecuciones subsidarias y obras de emergencia 251.620,00
2 251.620,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.22 251.620,00Material, suministros y otros.
227 251.620,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion251.620,0015106 07001 CONTRATOS EJECUCION SUBSIDIARIA DE OBRAS06
23100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 130.000,006 130.000,00INVERSIONES REALES.
62 130.000,00Inversión nueva asociada al funcionamiento operati
06/05/2016 9:07:26EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
66AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
07001 URBANISMO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
7.010.295,87 4,389%
622 130.000,00Edificios y otras construcciones.130.000,0023100 07001 INVERSIONES EN EDIFICIOS A. SOCIALES (ALBERGUE)00
93300 Gestión del patrimonio 370.000,002 370.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
21 370.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.212 370.000,00Edificios y otras construcciones.
370.000,0093300 07001 MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES00
7.010.295,8707001 URBANISMOTotal
06/05/2016 9:07:26EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
67AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
07004 MANTENIMIENTO URBANO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
5.110.471,27 3,199%
15320 VIAS PUBLICAS 2.913.531,271 1.313.694,27GASTOS DE PERSONAL.
12 708.149,54Personal Funcionario.120 354.723,41Retribuciones básicas.
23.245,6815320 07004 SUELDOS DEL GRUPO A2.Mantenimiento urbano01122.173,0015320 07004 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Mantenimiento urbano0372.629,1015320 07004 SUELDOS DEL GRUPO C2.-Mantenimiento urbano046.647,4615320 07004 SUELDOS DEL GRUPO E.-Mantenimiento urbano05
43.021,1615320 07004 TRIENIOS.-Mantenimiento urbano0687.007,0115320 07004 OTRAS RETRIBUCIONES BASICASMantenimiento urbano09
121 353.426,13Retribuciones complementarias.126.438,6315320 07004 COMPLEMENTO DE DESTINO Mantenimiento urbano00155.261,0815320 07004 COMPLEMENTO ESPECIFICO .Mantenimiento urbano0171.726,4215320 07004 OTROS COMPLEMENTOS Mantenimiento urbano03
13 164.377,48Personal Laboral.130 164.377,48Laboral Fijo.
85.526,3815320 07004 BASICAS LABORAL FIJO laboral Mantenimiento urbano0078.851,1015320 07004 OTRAS REMUNERACIONES laboral Mantenimiento urbano02
15 128.429,70Incentivos al rendimiento.150 128.429,70Productividad.
114.091,1215320 07004 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Mantenimiento urbano0114.338,5815320 07004 PRODUCTIVIDAD LABORALES Mantenimiento urbano02
16 312.737,55Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 307.032,06Cuotas sociales.
307.032,0615320 07004 SEGURIDAD SOCIAL Mantenimiento urbano00162 5.705,49Gastos sociales del personal.
5.705,4915320 07004 TRANSPORTE DE PERSONALMantenimiento urbano022 1.589.415,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
20 76.400,00Arrendamientos y cánones.202 72.230,00Arrendamientos de edificios y otras construcciones
72.230,0015320 07004 ALQUILER EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO00203 2.930,00Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util
2.930,0015320 07004 ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE MANT.URBANO00204 1.240,00Arrendamientos de material de transporte.
06/05/2016 9:07:27EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
68AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
07004 MANTENIMIENTO URBANO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
5.110.471,27 3,199%
1.240,0015320 07004 ALQUILER DE MATERIAL DE TRANSPORTE MANT.URBANO0021 1.340.100,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
210 1.286.030,00Infraestructuras y bienes naturales.1.286.030,0015320 07004 CONSERV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NAT. MANT.URBANO00
212 53.500,00Edificios y otras construcciones.53.500,0015320 07004 REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS MANT. URBANO00
213 570,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.570,0015320 07004 REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL MANT.URBANO00
22 172.915,00Material, suministros y otros.221 161.605,00Suministros.
1.125,0015320 07004 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO MANT.URBANO10160.480,0015320 07004 OTROS SUMINISTROS MANTENIMIENTO URBANO99
227 11.310,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion11.310,0015320 07004 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP. Y ASEO MAN.URBANO00
6 10.422,00INVERSIONES REALES.62 10.422,00Inversión nueva asociada al funcionamiento operati
623 10.422,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.10.422,0015320 07004 INVERS.EN MAQUINARIA,INST.Y UTIL.MANT.URBANO00
15322 Otros mantenimientos 696.940,002 696.940,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
21 696.940,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.210 696.940,00Infraestructuras y bienes naturales.
696.940,0015322 07004 OTROS MANTENIMIENTOS VIAS PUBLICAS0015323 Otros mantenimiento economica social 1.500.000,00
2 1.500.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.21 1.500.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
210 1.500.000,00Infraestructuras y bienes naturales.1.500.000,0015323 07004 OTROS CONTRATOS MANENIMIENTO ECONOMIA SOCIAL00
5.110.471,2707004 MANTENIMIENTO URBANOTotal
06/05/2016 9:07:27EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
69AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
07005 MOVILIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
3.148.441,09 1,971%
23100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 250.640,004 250.640,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
47 250.640,00A Empresas privadas.472 250.640,00Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo
250.640,0023100 07005 TRANSFER.A EMPR.PRIV.BONOBUS PENSIONISTAS0044000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 524.171,09
1 504.171,09GASTOS DE PERSONAL.12 309.220,01Personal Funcionario.
120 171.990,92Retribuciones básicas.13.441,6944000 07005 SUELDOS DEL GRUPO A1 TRANSPORTE0034.868,5244000 07005 SUELDOS DEL GRUPO A1 TRANSPORTE0134.906,5744000 07005 SUELDOS DEL GRUPOS C1 TRANSPORTE0321.788,7344000 07005 SUELDOS DEL GRUPO C2 TRANSPORTE0428.097,2444000 07005 TRIENIOS TRANSPORTE0638.888,1744000 07005 OTRAS RETRIBUCIONES BASICATRANSPORTE09
121 137.229,09Retribuciones complementarias.58.250,5444000 07005 COMPLEMENTO DE DESTINO TRANSPORTE0065.734,8944000 07005 COMPLEMENTO ESPECIFICO TRANSPORTE0113.243,6644000 07005 OTROS COMPLEMENTOSTRANSPORTE03
13 26.474,87Personal Laboral.130 26.474,87Laboral Fijo.
14.574,1444000 07005 BASICAS LABORAL FIJO TRANSPORTE0011.900,7344000 07005 OTRAS REMUNERACIONES TRANSPORTE02
15 50.346,12Incentivos al rendimiento.150 50.346,12Productividad.
48.120,2844000 07005 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TRANSPORTE012.225,8444000 07005 PRODUCTIVIDAD LABORALES TRANSPORTE02
16 118.130,09Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 117.833,15Cuotas sociales.
117.833,1544000 07005 SEGURIDAD SOCIAL TRANSPORTE00162 296,94Gastos sociales del personal.
296,9444000 07005 TRANSPORTE DE PERSONAL TRANSPORTE022 20.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 20.000,00Material, suministros y otros.
06/05/2016 9:07:27EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
70AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
07005 MOVILIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
3.148.441,09 1,971%
226 20.000,00Gastos diversos.20.000,0044000 07005 OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD99
44110 Transporte Urbano 1.959.700,002 19.700,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 19.700,00Material, suministros y otros.227 19.700,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
19.700,0044110 07005 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. TRANSPORTE URBANO064 1.940.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
47 1.940.000,00A Empresas privadas.479 1.940.000,00Otras subvenciones a Empresas privadas.
1.940.000,0044110 07005 SUBVENCION EMPRESAS TRANSPORTE URBANO0044120 Transporte Maritimo 413.930,00
4 361.280,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.46 361.280,00A Entidades Locales.
467 361.280,00A Consorcios.361.280,0044120 07005 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO TRANSPORTE CORRIENTE00
7 52.650,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.76 52.650,00A Entidades Locales.
767 52.650,00A Consorcios.52.650,0044120 07005 APORTACION CONSORCIO TRANSPORTES CAPITAL00
3.148.441,0907005 MOVILIDADTotal
06/05/2016 9:07:27EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
71AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
07006 VIVIENDAS Y REHABILITACION DE EDIFICIOS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
3.047.460,47 1,908%
15200 Vivienda 300.000,006 300.000,00INVERSIONES REALES.
68 300.000,00Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.682 300.000,00Edificios y otras construcciones.
300.000,0015200 07006 INVERSIONES EN EDIFICIOS PATRIMONIALES0015210 Promoción y gestion vivienda prot.pública 2.297.460,47
4 1.225.460,47TRANSFERENCIAS CORRIENTES.44 1.225.460,47A entes públicos y sociedades mercantiles de la En
449 1.225.460,47Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m1.225.460,4715210 07006 APORTACION A PROCASA00
7 1.072.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.78 1.072.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro.
780 1.072.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro.1.072.000,0015210 07006 AYUDAS A LA REHABILITACION MEJORA URBANA00
23110 Programas social de vivienda 450.000,007 450.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
78 450.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro.780 450.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro.
450.000,0023110 07006 PROGRAMA REHABILITACION URBANA INFRAVIVIENDA00
3.047.460,4707006 VIVIENDAS Y REHABILITACION DE EDIFICIOSTotal
06/05/2016 9:07:28EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
72AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
07008 ALUMBRADO PUBLICO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
1.444.880,00 0,905%
16501 Alumbrado Publico 952.280,002 952.280,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
21 952.280,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.213 952.280,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
952.280,0016501 07008 REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL ALUMBRADO0033801 Fiestas 492.600,00
2 492.600,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.22 492.600,00Material, suministros y otros.
227 492.600,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion492.600,0033801 07008 EST.Y TRAB.TEC. ALUMBRADO EXTRAORDINARIO06
1.444.880,0007008 ALUMBRADO PUBLICOTotal
06/05/2016 9:07:28EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
73AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
08001 FOMENTO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
5.717.641,60 3,579%
23112 PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA 1.500,004 1.500,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
48 1.500,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.489 1.500,00Otras Subvenciones
1.500,0023112 08001 SUBVENCIONES FOMENTO PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA0043150 Congresos y Exposiciones 416.480,00
4 416.480,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.44 400.000,00A entes públicos y sociedades mercantiles de la En
449 400.000,00Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m400.000,0043150 08001 APORTACION A EMPRESAS CONGRESOS Y EXPOSICIONES00
48 16.480,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.489 16.480,00Otras Subvenciones
16.480,0043150 08001 OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO OFICINA CONGRESOS0043300 Fomento del tejido económico 2.299.661,60
1 288.661,60GASTOS DE PERSONAL.12 188.085,12Personal Funcionario.
120 89.132,98Retribuciones básicas.40.325,0643300 08001 SUELDOS DEL GRUPO A1 FOMENTO ECONOMICO008.726,6543300 08001 SUELDOS DEL GRUPO C1 FOMENTO ECONOMICO03
17.050,9143300 08001 TRIENIOS FOMENTO ECONOMICO0623.030,3643300 08001 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAFOMENTO09
121 98.952,14Retribuciones complementarias.35.775,3443300 08001 COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO ECONOMICO0058.501,9143300 08001 COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO ECONOMICO014.674,8943300 08001 OTROS COMPLEMENTOSFOMENTO03
15 33.111,48Incentivos al rendimiento.150 33.111,48Productividad.
33.111,4843300 08001 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS FOMENTO01
16 67.465,00Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 67.465,00Cuotas sociales.
67.465,0043300 08001 SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO ECONOMICO002 400.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 400.000,00Material, suministros y otros.226 400.000,00Gastos diversos.
06/05/2016 9:07:28EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
74AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
08001 FOMENTO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
5.717.641,60 3,579%
400.000,0043300 08001 GASTOS COFINANCIACION PROGRAMAS FOMENTO994 1.611.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
41 1.596.000,00A Organismos Autónomos de la Entidad Local.410 1.596.000,00Transferencias c. a Org.autónomos entidad local.
1.596.000,0043300 08001 APORTACION INSTITUTO DE FOMENTO Y EMPLEO00
48 15.000,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.489 15.000,00Otras Subvenciones
15.000,0043300 08001 OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO FOMENTO TEJIDO EC0043302 Programas de desarrollo local 450.000,00
2 450.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.22 450.000,00Material, suministros y otros.
226 450.000,00Gastos diversos.450.000,0043302 08001 PLANES PROGRAMA DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO99
43303 APORTACIONES AL PROGRAMA ESCUELAS TALLER 2.550.000,0 02 2.550.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 2.550.000,00Material, suministros y otros.226 2.550.000,00Gastos diversos.
2.550.000,0043303 08001 APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS TALLER99
5.717.641,6008001 FOMENTOTotal
06/05/2016 9:07:28EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
75AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
08004 TURISMO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
746.765,69 0,467%
43200 Ordenación y promoción turística 746.765,691 273.035,69GASTOS DE PERSONAL.
12 180.354,93Personal Funcionario.120 95.742,96Retribuciones básicas.
13.441,6943200 08004 SUELDOS DEL GRUPO A1.-Ordenación y promoción turís0023.245,6843200 08004 SUELDOS DEL GRUPO A2.-Ordenación y promoción turís0117.453,2943200 08004 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Ordenación y promoción turís037.262,9143200 08004 SUELDOS DEL GRUPO C2.-Ordenación y promoción turís04
11.966,4143200 08004 TRIENIOS.-Ordenación y promoción turística0622.372,9843200 08004 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS TURISMO09
121 84.611,97Retribuciones complementarias.34.387,1143200 08004 COMPLEMENTO DE DESTINO Ordenación y promoción tur0043.212,5343200 08004 COMPLEMENTO ESPECIFICOOrdenación y promoción tur017.012,3343200 08004 OTROS COMPLEMENTOS TURISMO03
15 28.273,90Incentivos al rendimiento.150 28.273,90Productividad.
28.273,9043200 08004 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TURISMO0116 64.406,86Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 63.812,98Cuotas sociales.63.812,9843200 08004 SEGURIDAD SOCIAL Ordenación y promoción turística00
162 593,88Gastos sociales del personal.593,8843200 08004 TRANSPORTE DE PERSONAL.-Ordenación y promoción tur02
2 450.120,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.20 380,00Arrendamientos y cánones.
202 380,00Arrendamientos de edificios y otras construcciones380,0043200 08004 ALQUILER EDIFICIO TURISMO00
21 1.810,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.216 1.810,00Equipos para procesos de información.
1.810,0043200 08004 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS TURISMO00
22 447.930,00Material, suministros y otros.220 3.130,00Material de oficina.
3.130,0043200 08004 PRENSA,LIBROS,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES TURIS01226 95.570,00Gastos diversos.
95.570,0043200 08004 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO02
06/05/2016 9:07:29EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
76AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
08004 TURISMO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
746.765,69 0,467%
227 349.230,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion28.370,0043200 08004 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO TURISMO00
216.980,0043200 08004 CONTRATOS ATENCION AL PUBLICO TURISMO06103.880,0043200 08004 OTROS CONTRATOS TURISMO99
4 23.610,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.48 23.610,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
489 23.610,00Otras Subvenciones23.610,0043200 08004 OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO TURISMO00
746.765,6908004 TURISMOTotal
06/05/2016 9:07:29EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
77AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
08005 COMERCIO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
260.799,86 0,163%
43000 Apoyo al Comercio 260.799,861 89.519,86GASTOS DE PERSONAL.
12 59.203,84Personal Funcionario.120 31.114,90Retribuciones básicas.
17.453,2943000 08005 SUELDOS DEL GRUPO C1 Apoyo al Comercio035.951,9943000 08005 TRIENIOS.-Apoyo al Comercio067.709,6243000 08005 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS COMERCIO09
121 28.088,94Retribuciones complementarias.10.114,0243000 08005 COMPLEMENTO DE DESTINO Apoyo al Comercio0015.637,4743000 08005 COMPLEMENTO ESPECIFICOApoyo al Comercio012.337,4543000 08005 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO03
15 8.672,59Incentivos al rendimiento.150 8.672,59Productividad.
8.672,5943000 08005 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS COMERCIO0116 21.643,43Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 20.922,29Cuotas sociales.20.922,2943000 08005 SEGURIDAD SOCIAL Apoyo al Comercio00
162 721,14Gastos sociales del personal.721,1443000 08005 TRANSPORTE DE PERSONAL. -Apoyo al Comercio02
2 141.280,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.21 480,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
213 480,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.480,0043000 08005 REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL COMERCIO00
22 140.800,00Material, suministros y otros.226 140.800,00Gastos diversos.
5.800,0043000 08005 PROGRAMA PROMOCION DEL COMERCIO02135.000,0043000 08005 GASTOS CAMPAÑAS Y OTROS PROMOCION COMERCIO99
4 30.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.47 30.000,00A Empresas privadas.
479 30.000,00Otras subvenciones a Empresas privadas.30.000,0043000 08005 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS COMERCIO00
260.799,8608005 COMERCIOTotal
06/05/2016 9:07:29EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
78AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
08007 NUEVAS TECNOLOGIAS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
2.215.283,71 1,387%
49102 CADIZ CONECTA 730.000,004 730.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
44 730.000,00A entes públicos y sociedades mercantiles de la En449 730.000,00Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m
730.000,0049102 08007 TRANSFERENCIA CORRIENTE CADIZ CONECTA0092003 Informatica Municipal 1.485.283,71
1 756.483,71GASTOS DE PERSONAL.12 376.162,36Personal Funcionario.
120 187.302,82Retribuciones básicas.26.883,3892003 08007 SUELDOS DEL GRUPO A1. Informática Municipal0046.491,3692003 08007 SUELDOS DEL GRUPO A2. Informática Municipal0134.906,5792003 08007 SUELDOS DEL GRUPO C1. Informática Municipal0321.788,7392003 08007 SUELDOS DEL GRUPO C2. Informática Municipal0412.953,3892003 08007 TRIENIOS. Informática Municipal0644.279,4092003 08007 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. Informática Mpal.09
121 188.859,54Retribuciones complementarias.67.512,7792003 08007 COMPLEMENTO DE DESTINO . Informática Mpal.0089.045,7392003 08007 COMPLEMENTO ESPECIFICO . Informática Municipal0132.301,0492003 08007 OTROS COMPLEMENTOS Informática Municipal03
13 143.613,87Personal Laboral.130 138.346,05Laboral Fijo.
47.953,1592003 08007 BASICAS LABORAL FIJO Informatica Mp0090.392,9092003 08007 OTRAS REMUNERACIONES Informática Municipal02
132 5.267,82Retribuciones en especie.5.267,8292003 08007 Retribuciones en especie. Informática Municipal00
15 58.144,28Incentivos al rendimiento.150 58.144,28Productividad.
58.144,2892003 08007 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Informática Mpal.01
16 178.563,20Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 176.802,77Cuotas sociales.
176.802,7792003 08007 SEGURIDAD SOCIAL . Informática Municipal.00162 1.760,43Gastos sociales del personal.
1.760,4392003 08007 TRANSPORTE DE PERSONALInformática Municipal.022 228.800,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
06/05/2016 9:07:29EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
79AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
08007 NUEVAS TECNOLOGIAS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
2.215.283,71 1,387%
21 191.460,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.216 191.460,00Equipos para procesos de información.
191.460,0092003 08007 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMAT.NUEVAS TECNOLOGIAS0022 37.340,00Material, suministros y otros.
220 12.440,00Material de oficina.12.440,0092003 08007 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE INFORMATICA02
227 24.900,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion24.900,0092003 08007 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS NUEVAS TECNOLOGIAS06
6 500.000,00INVERSIONES REALES.62 440.000,00Inversión nueva asociada al funcionamiento operati
626 440.000,00Equipos para procesos de información.440.000,0092003 08007 INVERS.EN EQUIPOS INFORMATICOS INFORMATICA00
64 60.000,00Gastos en inversiones de carácter inmaterial.640 60.000,00Gastos en inversiones de carácter inmaterial.
60.000,0092003 08007 INVERS.DE REPOSICION SOFWARE INFORMATICA00
2.215.283,7108007 NUEVAS TECNOLOGIASTotal
06/05/2016 9:07:29EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
80AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
09003 AREA METROPOLITANA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
74.940,00 0,047%
94200 Transferencias A Mancomunidades 74.940,004 44.750,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
46 44.750,00A Entidades Locales.463 44.750,00A Mancomunidades.
44.750,0094200 09003 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES00
7 30.190,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.76 30.190,00A Entidades Locales.
763 30.190,00A Mancomunidades.30.190,0094200 09003 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A MANCOMUNIDADES00
74.940,0009003 AREA METROPOLITANATotal
06/05/2016 9:07:29EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
81AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
09004 FIESTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
1.900.783,28 1,190%
23112 PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA 3.000,004 3.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
48 3.000,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.489 3.000,00Otras Subvenciones
3.000,0023112 09004 SUBVENCIONES FIESTAS PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA0033800 Carnaval 1.282.890,00
1 149.820,00GASTOS DE PERSONAL.15 113.500,00Incentivos al rendimiento.
151 113.500,00Gratificaciones.113.500,0033800 09004 GRATIFICACIONES COAC00
16 36.320,00Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 36.320,00Cuotas sociales.
36.320,0033800 09004 SEGURIDAD SOCIAL COAC00
2 1.043.970,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.20 65.520,00Arrendamientos y cánones.
203 65.520,00Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util65.520,0033800 09004 ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE CARNAVAL00
22 978.450,00Material, suministros y otros.224 2.430,00Primas de seguros.
2.430,0033800 09004 SEGUROS CARNAVAL00226 787.060,00Gastos diversos.
4.950,0033800 09004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. CARNAVAL01755.450,0033800 09004 ACTIVIDADES CULTURALES CARNAVAL0926.660,0033800 09004 OTROS GASTOS DIVERSOS CARNAVAL99
227 188.960,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion1.430,0033800 09004 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.SEGURIDAD CARNAVAL01
130.380,0033800 09004 CONTRATOS CARROZAS CARNAVAL0657.150,0033800 09004 OTROS CONTRATOS CARNAVAL99
4 89.100,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.48 89.100,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
489 89.100,00Otras Subvenciones89.100,0033800 09004 OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO CARNAVAL00
33801 Fiestas 614.893,281 370.364,28GASTOS DE PERSONAL.
06/05/2016 9:07:30EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
82AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
09004 FIESTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
1.900.783,28 1,190%
12 248.710,54Personal Funcionario.120 112.478,65Retribuciones básicas.
11.622,8433801 09004 SUELDOS DEL GRUPO A2.Fiestas0134.906,5733801 09004 SUELDOS DEL GRUPO C1. Fiestas0321.788,7333801 09004 SUELDOS DEL GRUPO C2. Fiestas0413.230,5333801 09004 TRIENIOS. Fiestas0630.929,9833801 09004 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. Fiestas09
121 136.231,89Retribuciones complementarias.38.313,8733801 09004 COMPLEMENTO DE DESTINO . Fiestas0082.450,0633801 09004 COMPLEMENTO ESPECIFICO . Fiestas0115.467,9633801 09004 OTROS COMPLEMENTOS Fiestas03
15 33.778,44Incentivos al rendimiento.150 33.778,44Productividad.
33.778,4433801 09004 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Fiestas0116 87.875,30Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 86.560,28Cuotas sociales.86.560,2833801 09004 SEGURIDAD SOCIAL . Fiestas00
162 1.315,02Gastos sociales del personal.1.315,0233801 09004 TRANSPORTE DE PERSONAL.Fiestas02
2 167.260,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.20 12.090,00Arrendamientos y cánones.
203 12.090,00Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util12.090,0033801 09004 ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE FIESTAS00
22 155.170,00Material, suministros y otros.224 5.160,00Primas de seguros.
5.160,0033801 09004 SEGURO FIESTAS00226 133.480,00Gastos diversos.
127.440,0033801 09004 ACTIVIDADES PROMOCION CIUDAD FIESTAS096.040,0033801 09004 GASTOS DIVERSOS FIESTAS99
227 16.530,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion1.400,0033801 09004 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO FIESTAS00
15.130,0033801 09004 SEGURIDAD FIESTAS014 70.869,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
48 70.869,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
06/05/2016 9:07:30EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
83AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
09004 FIESTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
1.900.783,28 1,190%
481 3.130,00Premios becas y pensiones de estudios3.130,0033801 09004 PREMIOS, BECAS ESTUDIOS E INVEST. FIESTAS00
489 67.739,00Otras Subvenciones67.739,0033801 09004 OTRAS TRANSF.A FAM.E INST.SIN F.LUCRO FIESTAS00
6 6.400,00INVERSIONES REALES.62 6.400,00Inversión nueva asociada al funcionamiento operati
625 6.400,00Mobiliario.6.400,0033801 09004 INVERSIONES EN MOBILIARIO FIESTAS00
1.900.783,2809004 FIESTASTotal
06/05/2016 9:07:30EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
84AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
10000 CADIZ 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
900.000,00 0,563%
33802 Cadiz 2012 900.000,002 150.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 150.000,00Material, suministros y otros.227 150.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
150.000,0033802 10000 PREMIOS CORTES DE CADIZ 201206
4 750.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.44 745.000,00A entes públicos y sociedades mercantiles de la En
449 745.000,00Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m745.000,0033802 10000 APORTACION EMPRESA MUNICIPAL 201200
48 5.000,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.489 5.000,00Otras Subvenciones
5.000,0033802 10000 OTRAS TRANSFERENCIA INSTITUCIONES 201200
900.000,0010000 CADIZ 2012Total
06/05/2016 9:07:30EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
85AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
15000 PATRONATO DE VIVIENDAS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
18.579,01 0,012%
01120 Deuda Pública. Bancos largo plazo 18.579,013 18.579,01GASTOS FINANCIEROS.
31 18.579,01De préstamos y otras operaciones financieras en eu310 18.579,01Intereses.
18.579,0101120 15000 INTERESES PTMO CERRO MORO00
18.579,0115000 PATRONATO DE VIVIENDASTotal
06/05/2016 9:07:30EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
86AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
20001 SANIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
810.409,63 0,507%
31102 SANIDAD Y SALUD PUBLICA 810.409,631 611.964,63GASTOS DE PERSONAL.
12 407.219,52Personal Funcionario.120 222.990,83Retribuciones básicas.
40.325,0631102 20001 SUELDOS DEL GRUPO A1.Sanidad0034.868,5231102 20001 SUELDOS DEL GRUPO A2.Sanidad0161.086,5031102 20001 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Sanidad0337.333,2731102 20001 TRIENIOS.-Sanidad0649.377,4831102 20001 OTRAS RETRIBUCIONES BASICASanidad09
121 184.228,69Retribuciones complementarias.74.412,2031102 20001 COMPLEMENTO DE DESTINO Sanidad0089.668,3731102 20001 COMPLEMENTO ESPECIFICO.Sanidad0120.148,1231102 20001 OTROS COMPLEMENTOS Sanidad03
15 60.212,94Incentivos al rendimiento.150 60.212,94Productividad.
60.212,9431102 20001 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Sanidad0116 144.532,17Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 143.026,26Cuotas sociales.143.026,2631102 20001 SEGURIDAD SOCIAL Sanidad00
162 1.505,91Gastos sociales del personal.1.505,9131102 20001 TRANSPORTE DE PERSONALSanidad02
2 190.445,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.20 3.430,00Arrendamientos y cánones.
203 3.430,00Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util3.430,0031102 20001 ALQUILER DE MAQ.INST. Y UTILLAJE SANIDAD00
22 187.015,00Material, suministros y otros.220 900,00Material de oficina.
900,0031102 20001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC SANIDAD01221 9.000,00Suministros.
9.000,0031102 20001 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SANIDAD10
226 22.735,00Gastos diversos.3.000,0031102 20001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SALUD PUBLICA02
19.735,0031102 20001 OTROS GASTOS DIVERSOS SALUD PUBLICA99227 154.380,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
06/05/2016 9:07:31EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
87AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
20001 SANIDAD
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
810.409,63 0,507%
82.180,0031102 20001 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO SANIDAD00800,0031102 20001 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.SEGURIDAD SANIDAD01
7.500,0031102 20001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SANIDAD0663.900,0031102 20001 OTROS CONTRATOS SANIDAD99
4 8.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.48 8.000,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
489 8.000,00Otras Subvenciones8.000,0031102 20001 OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO SANIDAD00
810.409,6320001 SANIDADTotal
06/05/2016 9:07:31EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
88AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
20002 ENSE\ANZA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
2.279.794,11 1,427%
32100 Educacion preescolar y primaria 249.103,111 249.103,11GASTOS DE PERSONAL.
12 165.049,01Personal Funcionario.120 86.186,63Retribuciones básicas.
11.622,8432100 20002 SUELDOS DEL GRUPO A2.-Educación preescolar y prima0126.179,9332100 20002 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Educación preescolar y prima0314.525,8232100 20002 SUELDOS DEL GRUPO C2.-Educación preescolar y prima0413.832,2032100 20002 TRIENIOS.-Educación preescolar y primaria0620.025,8432100 20002 OTRAS RETRIBUCIONES BASICASENSEÑANZA09
121 78.862,38Retribuciones complementarias.28.982,5632100 20002 COMPLEMENTO DE DESTINO Educación preescolar y pri0038.672,0232100 20002 COMPLEMENTO ESPECIFICO Educación preescolar y pri0111.207,8032100 20002 OTROS COMPLEMENTOS PERS.FUNCIONARIO ENSEÑANZA03
15 25.537,62Incentivos al rendimiento.150 25.537,62Productividad.
25.537,6232100 20002 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ENSEÑANZA0116 58.516,48Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 58.219,54Cuotas sociales.58.219,5432100 20002 SEGURIDAD SOCIAL Educación preescolar y primaria00
162 296,94Gastos sociales del personal.296,9432100 20002 Transpore personal-Educación preescolar,primaria02
32300 Mantenimiento de centros de primaria 1.815.691,002 1.808.191,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
21 42.441,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.212 40.000,00Edificios y otras construcciones.
40.000,0032300 20002 REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS ENSEÑANZA00213 2.441,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
2.441,0032300 20002 REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL COLEGIOS0022 1.765.750,00Material, suministros y otros.
221 3.160,00Suministros.3.160,0032300 20002 SUMINISTRO GAS COLEGIOS02
226 17.660,00Gastos diversos.17.660,0032300 20002 OTROS GASTOS DIVERSOS ENSEÑANZA BASICA99
227 1.744.930,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
06/05/2016 9:07:31EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
89AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
20002 ENSE\ANZA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
2.279.794,11 1,427%
1.717.930,0032300 20002 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP.Y ASEO COL. PUBLIC0027.000,0032300 20002 OTROS CONTRATOS ENSEÑANZA99
4 7.500,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.48 7.500,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
489 7.500,00Otras Subvenciones7.500,0032300 20002 OTRAS TRANSF.ENT.SIN FINES LUCRO ENSEÑANZA00
32600 EDUCACIÓN DE ADULTO 5.000,002 5.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 5.000,00Material, suministros y otros.220 5.000,00Material de oficina.
5.000,0032600 20002 MATERIAL DIDACTICO EDUCACION DE ADULTOS0193300 Gestión del patrimonio 210.000,00
2 210.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.21 210.000,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
212 210.000,00Edificios y otras construcciones.210.000,0093300 20002 CONSERVACION Y REPARACION EFICIOS ENSEÑANZA00
2.279.794,1120002 ENSE\ANZATotal
06/05/2016 9:07:31EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
90AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
20003 ASUNTOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
10.677.720,24 6,685%
23100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 3.798.463,821 2.826.553,82GASTOS DE PERSONAL.
12 1.472.594,98Personal Funcionario.120 789.741,17Retribuciones básicas.
53.766,7523100 20003 SUELDOS DEL GRUPO A1.- Servicios Sociales00360.307,9723100 20003 SUELDOS DEL GRUPO A2.-Infancia0152.359,8623100 20003 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Infancia0350.840,3723100 20003 SUELDOS DEL GRUPO C2.-Infancia046.647,4623100 20003 SUELDOS DEL GRUPO E.-Infancia05
89.419,1423100 20003 TRIENIOS.-Infancia06176.399,6223100 20003 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS-Infancia09
121 682.853,81Retribuciones complementarias.268.820,6423100 20003 COMPLEMENTO DE DESTINO Infancia00342.619,1923100 20003 COMPLEMENTO ESPECIFICO Infancia0171.413,9823100 20003 OTROS COMPLEMENTOS Infancia03
14 460.238,58Otro personal.143 460.238,58Otro personal.
460.238,5823100 20003 OTRO PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES0015 218.358,22Incentivos al rendimiento.
150 218.358,22Productividad.218.358,2223100 20003 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Infancia01
16 675.362,04Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del160 665.902,38Cuotas sociales.
665.902,3823100 20003 SEGURIDAD SOCIAL Infancia00162 9.459,66Gastos sociales del personal.
9.459,6623100 20003 TRANSPORTE DE PERSONAL.-Infancia022 698.390,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
20 175.400,00Arrendamientos y cánones.202 168.610,00Arrendamientos de edificios y otras construcciones
168.610,0023100 20003 ALQUILER EDIFICIOS ASUNTOS SOCIALES00205 6.790,00Arrendamientos de mobiliario y enseres.
6.790,0023100 20003 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE OFICINA SERV. SOCIALES0021 8.360,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
212 1.000,00Edificios y otras construcciones.
06/05/2016 9:07:31EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
91AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
20003 ASUNTOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
10.677.720,24 6,685%
1.000,0023100 20003 REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS SERV. SOCIALES00213 7.360,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
7.360,0023100 20003 REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL SERV.SOC.0022 514.630,00Material, suministros y otros.
220 1.250,00Material de oficina.1.250,0023100 20003 MATERIAL OFICINA SERV..SOCIALES00
221 1.190,00Suministros.1.190,0023100 20003 SUMINISTRO DE GAS A. SOCIALES02
226 25.410,00Gastos diversos.25.410,0023100 20003 OTROS GASTOS DIVERSOS SERV. SOCIALES99
227 486.780,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion174.430,0023100 20003 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO SER.SOC0078.630,0023100 20003 SEGURIDAD A. SOCIALES01
230.590,0023100 20003 CONTRATOS DE SERVICIOS A. SOCIALES063.130,0023100 20003 OTROS CONTRATOS (ALBERGUE MUNICIPAL) A. SOCIALES99
4 263.620,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.48 263.620,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
480 263.620,00A familias e instituciones sin fines de lucro263.620,0023100 20003 TRANSFERENCIAS A INST. SIN FIN DE LUCRO A. SOCIALE00
6 1.000,00INVERSIONES REALES.63 1.000,00Inversión de reposición asociada al funcionamiento
635 1.000,00Mobiliario.1.000,0023100 20003 INVERS.DE REPOSICION MOBILIARIO SERV.SOCIALES00
7 8.900,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.78 8.900,00A familias e instituciones sin fines de lucro.
780 8.900,00A familias e instituciones sin fines de lucro.8.900,0023100 20003 SUB.CAPITAL A.SOCIALES ENT.SIN ANIMO LUCRO00
23103 PROMOCION SOCIAL FAMILIA 51.000,002 51.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 51.000,00Material, suministros y otros.226 51.000,00Gastos diversos.
51.000,0023103 20003 OTROS GASTOS DIVERSOS AREA DE FAMILIA9923106 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 1.614.060,00
2 1.614.060,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
06/05/2016 9:07:32EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
92AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
20003 ASUNTOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
10.677.720,24 6,685%
22 1.614.060,00Material, suministros y otros.227 1.614.060,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
1.614.060,0023106 20003 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO0623109 Atencion a personas sin hogar 25.000,00
2 25.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.22 25.000,00Material, suministros y otros.
226 25.000,00Gastos diversos.25.000,0023109 20003 ATENC. PERSONAS EN SITUACION DE SIN HOGARISMO99
23110 Programas social de vivienda 1.000.000,004 700.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
44 200.000,00A entes públicos y sociedades mercantiles de la En449 200.000,00Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m
200.000,0023110 20003 PROGRAMA REHABILITACION URBANA PROCASA00
48 500.000,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.480 500.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro
500.000,0023110 20003 PROGRAMA DE AYUDAS ALQUILER JUSTO007 300.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
78 300.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro.780 300.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro.
300.000,0023110 20003 PROGRAMA REHABILITACION URBANA INFRAVIVIENDA0023111 PROGRAMA ZNTS 170.000,00
2 170.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.22 170.000,00Material, suministros y otros.
226 170.000,00Gastos diversos.170.000,0023111 20003 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ZNTS99
23112 PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA 3.000,004 3.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
48 3.000,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.489 3.000,00Otras Subvenciones
3.000,0023112 20003 SUBVENCIONES A.SOCIALES PLAN ERRADIACION HOMOFOBIA0023113 PRESTACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2.100.000,00
4 2.100.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.48 2.100.000,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
480 2.100.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro
06/05/2016 9:07:32EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
93AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
20003 ASUNTOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
10.677.720,24 6,685%
2.000.000,0023113 20003 PROGRAMAS AYUDA ALQUILER E INMUEBLES00100.000,0023113 20003 A FAMILIAS PROGRAMAS REGULADOS POR ORDENANZAS01
23114 PRESTACIONES SERVICIOS BASICOS 755.000,004 755.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
48 755.000,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.480 755.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro
755.000,0023114 20003 PROGRAMA AYUDAS LUZ, AGUA Y OTROS SERV. BASICOS0023115 PROGRAMA AYUDA ALIMENTACION Y SALUD 149.290,00
4 149.290,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.48 149.290,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
480 149.290,00A familias e instituciones sin fines de lucro149.290,0023115 20003 PROGRAMA AYUDAS ALIMENTACION Y SALUD00
32301 Educacion Infantil 915.906,421 836.128,42GASTOS DE PERSONAL.
12 546.952,28Personal Funcionario.120 289.072,21Retribuciones básicas.
34.868,5232301 20003 SUELDOS DEL GRUPO A2.INFANCIA0187.266,4332301 20003 SUELDOS DEL GRUPO C1.INFANCIA0358.103,2832301 20003 SUELDOS DEL GRUPO C2.INFANCIA046.647,4632301 20003 SUELDOS DEL GRUPO E.INFANCIA05
35.883,9032301 20003 TRIENIOS.INFANCIA0666.302,6232301 20003 OTRAS RETRIBUCIONES BASICASINFANCIA09
121 257.880,07Retribuciones complementarias.102.140,4632301 20003 COMPLEMENTO DE DESTINO .INFANCIA00102.061,5632301 20003 COMPLEMENTO ESPECIFICO .INFANCIA0153.678,0532301 20003 OTROS COMPLEMENTOSINFANCIA03
15 91.850,21Incentivos al rendimiento.150 91.850,21Productividad.
91.850,2132301 20003 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSINFANCIA0116 197.325,93Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 195.417,03Cuotas sociales.195.417,0332301 20003 SEGURIDAD SOCIALINFANCIA00
162 1.908,90Gastos sociales del personal.1.908,9032301 20003 TRANSPORTE DE PERSONAL.INFANCIA02
06/05/2016 9:07:32EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
94AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
20003 ASUNTOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
10.677.720,24 6,685%
2 74.778,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.21 2.220,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
213 2.220,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.2.220,0032301 20003 MANTENIMIENTO ASCENSOR GUARDERIA MUNICIPAL00
22 72.558,00Material, suministros y otros.220 6.912,00Material de oficina.
6.912,0032301 20003 MATERIAL DIDACTICO GUARDERIA INFANTIL01221 51.220,00Suministros.
1.220,0032301 20003 SUMINISTRO GAS GUARDERIA0250.000,0032301 20003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS GUARDERIA INFANTIL05
224 1.680,00Primas de seguros.1.680,0032301 20003 PRIMAS DE SEGUROS GUARDERIA INFANTIL00
226 3.606,00Gastos diversos.3.606,0032301 20003 OTROS GASTOS DIVERSOS GUARDERIA INFANTIL99
227 9.140,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion6.770,0032301 20003 CONTRATOS DE LIMPIEZA GUARDERIA002.370,0032301 20003 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GUARDERIA MUNICIPAL06
4 5.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.48 5.000,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
480 5.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro5.000,0032301 20003 ATENCION A FAMILIAS BONOEDUCA00
34100 Promoción y fomento del deporte 96.000,004 96.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
41 96.000,00A Organismos Autónomos de la Entidad Local.410 96.000,00Transferencias c. a Org.autónomos entidad local.
96.000,0034100 20003 APORTACION A INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE00
10.677.720,2420003 ASUNTOS SOCIALESTotal
06/05/2016 9:07:33EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
95AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
20004 FUNDACION DE LA MUJER
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
1.036.548,37 0,649%
23107 POLITICA DE IGUALDAD 1.035.048,371 438.178,37GASTOS DE PERSONAL.
12 291.501,00Personal Funcionario.120 155.730,54Retribuciones básicas.
40.325,0623107 20004 SUELDOS DEL GRUPO A1.Politicas de Igualdad0023.245,6823107 20004 SUELDOS DEL GRUPO A2.Politicas de Igualdad0134.906,5723107 20004 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Politicas de Igualdad0321.582,9423107 20004 TRIENIOS.-Politicas de Igualdad0635.670,2923107 20004 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAPoliticas de Igualdad09
121 135.770,46Retribuciones complementarias.54.696,4723107 20004 COMPLEMENTO DE DESTINO Politicas de Igualdad0070.422,1723107 20004 COMPLEMENTO ESPECIFICO.Politicas de Igualdad0110.651,8223107 20004 OTROS COMPLEMENTOS Politicas de Igualdad03
15 42.952,80Incentivos al rendimiento.150 42.952,80Productividad.
42.952,8023107 20004 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Politicas de Igualdad0116 103.724,57Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 102.409,55Cuotas sociales.102.409,5523107 20004 SEGURIDAD SOCIAL Politicas de Igualdad00
162 1.315,02Gastos sociales del personal.1.315,0223107 20004 TRANSPORTE DE PERSONALPoliticas de Igualdad02
2 47.870,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.21 9.250,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
213 9.250,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.9.250,0023107 20004 REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL MUJER00
22 38.620,00Material, suministros y otros.227 38.620,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
35.220,0023107 20004 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO MUJER003.400,0023107 20004 OTROS CONTRATOS MUJER99
4 549.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.41 549.000,00A Organismos Autónomos de la Entidad Local.
410 549.000,00Transferencias c. a Org.autónomos entidad local.549.000,0023107 20004 APORTACION A LA FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER00
23112 PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA 1.500,00
06/05/2016 9:07:33EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
96AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
20004 FUNDACION DE LA MUJER
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
1.036.548,37 0,649%
4 1.500,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.48 1.500,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
489 1.500,00Otras Subvenciones1.500,0023112 20004 SUBVENCIONES IGUALDAD PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA00
1.036.548,3720004 FUNDACION DE LA MUJERTotal
06/05/2016 9:07:33EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
97AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
20005 JUVENTUD
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
685.742,37 0,429%
23104 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUVENTUD 682.742,371 330.562,37GASTOS DE PERSONAL.
12 217.101,43Personal Funcionario.120 110.392,65Retribuciones básicas.
11.622,8423104 20005 SUELDOS DEL GRUPO A2.Juventud0143.633,2223104 20005 SUELDOS DEL GRUPO C1.-Juventud0314.525,8223104 20005 SUELDOS DEL GRUPO C2.-Juventud0412.598,2923104 20005 TRIENIOS.-Juventud0628.012,4823104 20005 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAJuventud09
121 106.708,78Retribuciones complementarias.38.960,2323104 20005 COMPLEMENTO DE DESTINO Juventud0057.183,7423104 20005 COMPLEMENTO ESPECIFICO .Juventud0110.564,8123104 20005 OTROS COMPLEMENTOS Juventud03
15 33.445,73Incentivos al rendimiento.150 33.445,73Productividad.
33.445,7323104 20005 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Juventud0116 80.015,21Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 77.257,91Cuotas sociales.77.257,9123104 20005 SEGURIDAD SOCIAL Juventud00
162 2.757,30Gastos sociales del personal.2.757,3023104 20005 TRANSPORTE DE PERSONALJuventud02
2 299.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.20 11.220,00Arrendamientos y cánones.
202 11.220,00Arrendamientos de edificios y otras construcciones11.220,0023104 20005 ALQUILER EDIFICIOS JUVENTUD00
21 11.650,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.212 750,00Edificios y otras construcciones.
750,0023104 20005 REP. MANT. Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS JUVENTUD00213 9.830,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
9.830,0023104 20005 REPAR.,MANTEN.Y CONSERV.MAQUIN.,INSTAL. JUVENTUD00
216 1.070,00Equipos para procesos de información.1.070,0023104 20005 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD00
22 276.130,00Material, suministros y otros.226 171.800,00Gastos diversos.
06/05/2016 9:07:33EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
98AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
20005 JUVENTUD
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
685.742,37 0,429%
51.800,0023104 20005 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD0250.000,0023104 20005 ACTIVIDADES CULTURALES JUVENTUD0970.000,0023104 20005 OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD99
227 104.330,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion67.950,0023104 20005 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO JUVENTU001.290,0023104 20005 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.SEGURIDAD JUVENTUD01
35.090,0023104 20005 ESTUDIO Y TRABAJOS TÉCNICOS JUVENTUD064 45.180,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
48 45.180,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.480 45.180,00A familias e instituciones sin fines de lucro
45.180,0023104 20005 ATENC. BENEFICAS Y ASISTENCIALES JUVENTUD006 8.000,00INVERSIONES REALES.
62 8.000,00Inversión nueva asociada al funcionamiento operati625 3.000,00Mobiliario.
3.000,0023104 20005 INVERSION EN MOBILIARIO Y EQUIPOS OFICINA JUVENTUD00629 5.000,00Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien
5.000,0023104 20005 OTRAS INVERSIONES JUVENTUD0023112 PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA 3.000,00
4 3.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.48 3.000,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.
489 3.000,00Otras Subvenciones3.000,0023112 20005 SUBVENCIONES JUVENTUD PLAN ERRADICACION HOMOFOBIA00
685.742,3720005 JUVENTUDTotal
06/05/2016 9:07:33EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
99AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
20006 PARTICIPACION CIUDADANA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
386.286,79 0,242%
92401 Participación ciudadana 374.286,791 151.886,79GASTOS DE PERSONAL.
12 97.777,74Personal Funcionario.120 54.433,34Retribuciones básicas.
26.179,9492401 20006 SUELDOS DEL GRUPO C1. Participación Ciudadana037.262,9192401 20006 SUELDOS DEL GRUPO C2.Participación ciudadana048.303,1292401 20006 TRIENIOS. Participación Ciudadana06
12.687,3792401 20006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. Participación Ciudad.09121 43.344,40Retribuciones complementarias.
19.140,1692401 20006 COMPLEMENTO DE DESTINO . Participación Ciudad.0019.529,3392401 20006 COMPLEMENTO ESPECIFICO . Participación Ciudadana.014.674,9192401 20006 OTROS COMPLEMENTOS Participación Ciudadana.03
15 17.295,50Incentivos al rendimiento.150 17.295,50Productividad.
17.295,5092401 20006 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Participación Ciudadana0116 36.813,55Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 35.498,53Cuotas sociales.35.498,5392401 20006 SEGURIDAD SOCIAL . Participación Ciudadana00
162 1.315,02Gastos sociales del personal.1.315,0292401 20006 TRANSPORTE DE PERSONAL. Participación Ciudadana02
2 81.300,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.21 5.380,00Reparaciones, mantenimiento y conservación.
213 5.380,00Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.5.380,0092401 20006 REPAR.MANT.CONSERV.MAQUI.INST.PARTICIP. CIUDADANA00
22 75.920,00Material, suministros y otros.226 48.700,00Gastos diversos.
18.300,0092401 20006 REUNIONES Y CONFERENCIAS PARTIC.CIUDADANA0630.400,0092401 20006 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA99
227 27.220,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion2.220,0092401 20006 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP.Y ASEO PART.CIUDAD00
25.000,0092401 20006 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. PARTICIPACION CIUDADANA064 130.300,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
48 130.300,00A Familias e Instituciones sin fines de lucro.489 130.300,00Otras Subvenciones
06/05/2016 9:07:34EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
100AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
20006 PARTICIPACION CIUDADANA
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
386.286,79 0,242%
130.300,0092401 20006 SUBVENCIONES Y AYUDAS ENTIDADES VECINALES007 10.800,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
78 10.800,00A familias e instituciones sin fines de lucro.780 10.800,00A familias e instituciones sin fines de lucro.
10.800,0092401 20006 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARTICIPACION CIUDADANA0092500 Atencion a los ciudadanos 12.000,00
2 12.000,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.22 12.000,00Material, suministros y otros.
226 5.640,00Gastos diversos.5.640,0092500 20006 GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA99
227 6.360,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion1.360,0092500 20006 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR.LIMP. Y ASEO ATENCION C005.000,0092500 20006 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DISTRITOS DE BARRIOS06
386.286,7920006 PARTICIPACION CIUDADANATotal
06/05/2016 9:07:34EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
101AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
20008 ATENCION AL CIUDADANO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
303.452,75 0,190%
92500 Atencion a los ciudadanos 303.452,751 286.462,75GASTOS DE PERSONAL.
12 185.380,70Personal Funcionario.120 98.835,39Retribuciones básicas.
43.633,2292500 20008 SUELDOS DEL GRUPO C1. Atención a los Ciudadanos0321.788,7392500 20008 SUELDOS DEL GRUPO C2. Atención a los Ciudadanos049.513,5592500 20008 TRIENIOS. Atención a los Ciudadanos06
23.899,8992500 20008 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS. Atención a los Ciudad09121 86.545,31Retribuciones complementarias.
37.192,6592500 20008 COMPLEMENTO DE DESTINO . Atención a los Ciudadanos0040.002,8792500 20008 COMPLEMENTO ESPECIFICO . Atención a los Ciudadanos019.349,7992500 20008 OTROS COMPLEMENTOS Atención a los Ciudadanos03
15 32.815,93Incentivos al rendimiento.150 32.815,93Productividad.
32.815,9392500 20008 PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS Atención a los Ciudada0116 68.266,12Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del
160 66.951,10Cuotas sociales.66.951,1092500 20008 SEGURIDAD SOCIAL . Atención a los Ciudadanos00
162 1.315,02Gastos sociales del personal.1.315,0292500 20008 TRANSPORTE DE PERSONAL. Atención a los Ciudadanos02
2 16.990,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.22 16.990,00Material, suministros y otros.
226 11.590,00Gastos diversos.4.500,0092500 20008 REUNIONES Y CONFERENCIAS ATENCION AL CIUDADA067.090,0092500 20008 GASTOS DIVERSOS ATENCION AL CIUDADA99
227 5.400,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion5.400,0092500 20008 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. ATENCION AL CIUDADANO06
303.452,7520008 ATENCION AL CIUDADANOTotal
06/05/2016 9:07:34EP145F
Fecha:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
102AYTO2016 AYUNTAMIENTO DE CADIZ
20009 DELEGACION DEL MAYOR
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Página :Presupuesto Trabajo :
Orgánico
Económico Descripción Totales por Aplicación
Programa Orgánico Totales por Concepto
Totales por Artículo
Totales por CapítuloC A C S
1.007.130,00 0,630%
23106 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 921.120,002 921.120,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
20 719.380,00Arrendamientos y cánones.202 719.380,00Arrendamientos de edificios y otras construcciones
719.380,0023106 20009 ALQUILER EDIFICIO RESIDENCIA DE ANCIANOS00
22 201.740,00Material, suministros y otros.227 201.740,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
41.330,0023106 20009 TELEASISTENCIA Y OTROS CONTRATOS DEL MAYOR06160.410,0023106 20009 PLAZAS RESIDENCIA MICAELA ARAMBURU99
23116 PROGRAMA CATERING MAYOR 86.010,002 86.010,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
22 86.010,00Material, suministros y otros.227 86.010,00Trabajos realizados por otras empresas y profesion
86.010,0023116 20009 PROGRAMA COMIDA A DOMICILIO MAYOR06
1.007.130,0020009 DELEGACION DEL MAYORTotal
159.736.037,00Total
06/05/2016 9:07:34EP145F
Fecha:
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