Expensas de Octubre 2015 Lmc1116

01 Mis Expensas/ Gobierno de la Ciudad/ www.buenosaires.gob.ar

8.758,51 21.770·;5!

TOTAL

1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES GASTOS A GASTOS B GASTOS e GASTOS D TOTAL Apellido/nombre: GALBAN/HALTER CUIL: 20-24974645-3 Cargo .••••••••. : ENC. PERM. C/VIV Categoria: lRA Periodo •••.•••. : AGOST0/2015 Categorfa del edificio: 1 SUELDO BASlCO 9.292,00 PLUS LIMPIEZA .DE COCHERAS 226,~0 VIVIENDA 61,00 ANTIGUEDAD 12 AÑOS 2.184,00 8 HS. EXT. FERIADOS 100% 995,36 20 HS.EXT.SABADOS 100% 2.488;40 5 HS.EXT.DOMINGOS 100% 622,10 REDONDEO DE CENTAVOS 0,27 APORTE JUBILATORIO 11 % l. 820, 26 OBRA SOCIAL OSPERYH 2,55% 421,97 ANSSAL -SEG. SALUD- 0,45% 74,47 I.N.S.S.J.P. LEY 19032 3% 496,43 VIVIENDA 61,00 CAJA PROTEC. FAMILIAR 165,48 CUOTA SINDICAL SUTERH 330,% FATERYH CONVENIO 378 1% 165,48 CLASIF!CACION RESIDUOS 392,32 CLAS/TRASL RESOL 243 GCBA 286,00 T O T A L E S 16.548,05 3.536,05 NETO: 13.012,00 13.012,00

APORTES Y CONTRIBUCIONES

CONVENIO COLECTIVO 378/04 ART. 27 -APORTE Y CONTRIB. - AGOST0/2015 827,39 827,39 0,5% FATERYH CONTRIBUCION SERACARH -AGOST0/2015 82,74 ·s2, 74 2% CUOTA SINDICAL -AGOST0/2015 330, 96 330,96 2,5% CAJA PROTECCION FAMILIAR - AGOST0/2015 ·413, 70 413,70 S.U.S.S. V OBRA SOCIAL - APORTES Y CONTRIBUCIONES -AGOST0/2015 6.619,13 6.619,13 SEGURO RIESGO DEL lRABAJO (A. R. T) -APORTE PATRONAL ~AGOST0/2015 .. 480,49 480,49 SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO (SCVO) -AGOST0/2015 4,10 4,10

(Conf. art. 1 O inc. d ley Nº 941) REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

CUIT: 33-54748534-9

Clave SUTERH: 52314/08

r-. 4776-6404/8708

Situacion Fiscal: Monotributista

442A IG1 CONSORCIO

Nombre: LUIS M CAMPOS 1116-CAPITAL

ADMINISTRACION

Nombre: l.G.E. PROPIEDADES

Domicilio: ZAPATA 421 1 ''A" - CAP.FEO.

Mail: a(fministracion@igeprop.com.ar

CUIT: 20-13753619-7

lnscripcion R.P.A.: 01873

MIS EXPENSAS EXPENSAS -Liquidacion del mes 09/2015

------------------------------------ ---------------------------------------- --------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------ --- ---------

Por pago fuera de termino hasta el 15/10/2015, recargo del 3,0% $6.813,07 Pin: 4852 4565 737149007593 www.Consorctosñnñea.com

l.G.E. PROPIEDADES ZAPATA 421 1"A" - CAP.FEO.

2.823.,68 l. 991,58 1. 798,58 o,oo 0,00 0,00 o,oo o 23 6.614'07

Exp.11A::-¡ EXP. COMUNEl) 5,630 ~ Exp. B - VIGILANCIA ¡ · 5,630 % Exp. "C"- ijA~ .CALDER •.•••.•..•.•••• 5, 630 % Expensas D .••.•.•••••••..••.. , •••.••••••. Saldo anterior ••• ,., •.••• , •••.•. ,,,, •••• d. 5rme~ecP~85 itori os •..••.•.•••••...•.•.••• Redondeo •••••••••••.•••.•.•...••.•••••.••••

Total a pagar

AVISO DE PAGO

VILLAMIL ALBERTO Unidad: 007 Depto.: 04-A Vence.: 10/10/2015 A pagar $6. 614, 07

02 Mis Expensas/ Gobierno de La Ciudad/ www.buenosaires.gob.ar

DESTAPACIONES LO BRUNO ( 20-18171073-0) -03/09/2015 -FACT. N' 1223 5 TRABAJOS-DE REPARACIONES EN UNIDADES

4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES

DESTAPACIONES LO BRUNO (20-18171073-0) -.10/09/2015 -FACT. N'1252 -PARAGUAY 5449,PLANTA BAJA -CAPITAL FEDERAL - COGHERA l'SUBSUELO:DESTAPACION CAÑERIA PLUVIAL.G/CHEQUE 0204. 835,00 835,00 PENEDO - ELECTRICISTA (20-10833191-8) -10/07/2015 -FACT. N'0324 -BOLIVIA 504.8 -CAPITAL FEDERAL - PROVEER Y COLOCAR 1 TRANSFORMADOR Y UNA LUZ OSRAM ARlll.C/CHQ.0203. 600,00 600,00 PENEDO - ELÉCTRICISTA (20-10833191-8) -10/07-/2015 -FACT. N'0322 -BOLIVIA 5048 -CAPITAL FEDERAL - PROVEER Y COLOCAR 4 TUBOS REDONDOS DE 32HATS C/UNO. EN LOS PISOS+ REPARACION DE RELOJ DE PLANTA BAJA. C/CHEQUE 0-?03. 700,00 700,00 PEN.EDO - ELECTRICISTA (20-10833191-8) -14/09/2015 -FACT. N'0466 -BOLIVIA 5048 -CAPITAL FEDERAL - PROVEER Y COLOCAR 1 AUTOMATICO EN TANQUE Y CABLES QUEMADOS AL MISMO + REVISION DE LINEA CORTADA DESDE AFUERA. C/CHEQUE 0203. 870,00 870,00

for"AL. R.liBRO 04 ,. .•:::: ........ . .. i .. 3,2_ ....... ,, . 3.005;oq, .

·••foúl .: 1li.iako 1 · . ··-···· ·•· ···••. 605,00· 605,00

CREMONESI HERMANOS - PORTON (30-68527770-7) -10/08/2015 -FACT. N'0020000044 -AV. GAONA 4526 -CIUDADELA PCIA.BS.AS. - MANTENIMIENTO REALIZADO AGOST0/2015.- TRANSFERENCIA BANCARIA

986,70 986,70

EMPRADE (20-14051114-6) -11/08/2015 -FACT. N'48241 -CERRITO 466 -CAPITAL FEDERAL - 4'CONTROL PERIODICO DE MATAFUEGOS (19) +AUDITORIA Y CERTIFICAC.IRAM Y 41 CONTROL PERIOD!CO DE MANGUERAS .(4) +ESTAMPILLAS DE CONTROL. C/CHEQ. 0201.

ING.OSCAR T. LOPEZ (20-04256396-0) -12/-08/2015 -FACT. N10034 -AV. INDEPENDENCIA 4308 -CAPITAL FEDERAL - CERTIFICACION CALDERAS (2) Y 1 TERMOT ANQUE: TRIMESTRE :AGOSTO/SEPT. /dCT. 2015. - . C/CHEQUE 0202.

ASCENSORES NORTE S. R. L ( 30-68705677,-5) -03/08/2015 -FACT. N' 17679 -AV. SANTA FE 5263 13 "H" -CAPITAL FEDERAL - AGOST0/2015. - • C/CHEQUE 0205.

ASCENSORES NORTE S. R. L ( 30-68705677-5) -02/07 /2015 -FACT. N' 17579 -AV. SANTA FE 5263 13 "H" -CAPITAL FEDERAL - JULI0/2015.-.C/CHEQUE 0205.

ASCENSORES NORTE S.R.L (30-68705677-5) -02/06/2015 -FACT. N'17485 -AV. SANTA FE 5263 13 "H" -CAPITAL FEDERAL - JUNI0/2015.-:.C/CHEQUE 0205.

JDC FUMIGACIONES (20-04874101-1) -03/08/2015 -FACT. N'0743 -TUCUMAN 1114 -CAPITAL FEDERAL - FUMfGACION Y DESRATIZACION AGOST0/2015. C/CHEQUE 0206.

JDC FUMIGACIONES (20-04874101-1) -02/07 /2015 -FACT. N 10618 -TUCUMAN 1114 -CAPITAL FEDERAL - FUMIGACION Y DESRATIZACION:$450.- + 08LEA:$70.-:JULI0/2015.C/CHQ.0206.

JDC FUMIGACIONES (20-04874101-1) -14/08/2015 -FACT. N'0783 -TUCUHAN 1114 -CAPITAL FEDERAL - AJUSTE FACTURA 0498 :JUNl0/2015. - • C/CHEQUE 0206.

10.000,00 10.000,00

50,0(l 50,00

520,00 520,00

530,00 530,00

2.370,00 2.370,00

2.370,00 2.370,00

2.370,00 2.370,00

750,00 750,00

LINCE SEGURIDAD (30-6431+4551-0) -25/08/2015 -FACT. N' 15885 -FREI.RE RAMpN CAPIJAN GRAL. 814 -CAPITAL FEDERAL - PERIODO AGOST0/2015:$34.890.35.- +ADICIONAL SERV. :$484.-:TOTAL:$35.374.35.-. PAGO A CUENTA C/CHEQUE 0210.

33.615, 95 . 3 ABONOS DE SERVICIOS

2 SERVICIOS PUBLICOS

METROGAS S.A. ( 30-65786367-6) -24/08/2015 -FACT. . N '05224108 -AV. MONTES DE OCA MANUEL 1120 -CAPITAL FEDERAL - CALDERA-PERIODO 29/05/15 AÑ 30/07/15-CONSUMO 12.383M3 - C/CHEQUE 0199. 31.946,38 31.946,38 EDENOR (30-65511620-2) -15/09/2015 -FACT. N'34019146 -DEFENSA 390 -CAPITAL FEDERAL - CUENTA 0219881544 - PERIODO 4/06 AL18/08/2015 CMO: 3795 KH.- DEBITADO DE CUENTA CORRIENTE l. 470, 15 l. 470, 15 EDENOR (30-65511620-2) -15/09/2015 -FACT. N'34042961 -DEFENSA 390 -CAPITAL FEDERAL - CUENTA 4916882380 - PERIODO 4/06 AL 18/08/2015 CMO: 884 KH.- DEBITADO DE CUENTA CORRIENTE 114, 93 114, 93 EDENOR (30-65511620-2) -15/09/2015 -FACT. N'33998785 -DEFENSA 390 -CAPITAL FEDERAL - CUENTA 7173780142 - PERIODO 4/06 AL 18/08/2015 CMO: 322 KH.- DEBITADO DE CUENTA CORRIENTE 61,49 61,49 METROGAS S.A. (30-65786367-6) -23/09/2015 -FACT. N'20166681 -AV. MONTES DE OCA MANUEL 1120 -CAPITAL FEDERAL - PORTERIA - PERIODO 29/05 AL 30/07/2015 CHO: 23 H3.- ABONADA EN EFECTIVO POR EL ADMINISTRADOR 23,00 23,00

+ ..

PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS (Conf. Art. 1 O inc. e y t Ley Nº 941)

IG IGl 442,A LUIS M CAMPOS lll6-CAPITAL I.G.E. PROPIEDADES

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FONDO REPARACIONES - SALDO ANTERIOR 8.623,87

1.680,65 SALDO EN CAJA MENOS GASTOS ABONADOS RENDIDOS EN ESTA LIQUIDACION 92.968,61- INGRESO POR COBRANZAS A CUENTAS DE FUTURAS EXPENSAS 38, 77

222,93 COBRANZA DE INTERESES PUNITORIOS 9.043,18 COBRANZA DE EXPENSAS ADEUDADAS EN LIQ ANTERIORES

94.470,60 INGRESO POR EXPENSAS DE LA LIQUIDACION ANTERIOR 9.126,22- SALDO DE CAJA NEGATIVO DEL MES ANTERIOR

ESTADO FINANCIERO (Conf. Art. 1 O inc. C Ley Nº 941) CONCEPTO:

. TOT Al RUBRO 10

TOTAL DE GASTOS

80,00

28,00

80,00 CERRAJERIA GONZALEZ (20-04436930-4) -20/08/2015 -FACT. N'0665 -SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 1169 -CAPITAL FEDERAL - 1 TUBO DE LUZ.(EFECTIVO).

28,00 CERRAJERIA GONZALEZ (20-04436930-4) -20/08/2015 -FACT. N10667 -SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 1169 -CAPITAL FEDERAL - 4 ARRANCADORES.(EFECTIVO).

868,00 868,00 LINCE SEGURIDAD: RETENCION I. V. A. S/FACT.15885 (PERIODO AGOST0/15). DEBITO BANCO SISTEMA VEP.

10 OTROS TOTAl;RúliR0-09

1.169, 06 SEGUROS ALLIANZ ( 30-50003721-7) -25/09/2015 -FACT. N' 6005 -AV. SAENZ PEÑA ROQUE PTE. 555 -CAPITAL FEDERAL - INTEGRAL DE CONSORCIO-POLIZA 150230552715-VENCIM.18/01/2016-CUOTA 06/10 C/CHEQUE 0200.

1.133,08 1.133, 08 VICTORIA SEGUROS- SEGURO COLECTIVO - 30-50003226-6:SEPT./2015-CHQ.0197. 9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

8 GASTOS DE ADMINISTRACION I.G.E. PROPIEDADES (20-13753619-7) -01/09/2015 -FACT. N'OOOl-00000022 -ZAPATA 421 - 1' PISO. -CAPITAL FEDERAL - HONORARIOS ADMINISTRACION AGOST0/2015.- TRANSFERENCIA BANCARIA 2.400,00 2.400,00 F C COMPUTACION - FLAVIO CREMA (20-21730956-6) -06/08/2015 -FACT. N'0960 -LAFINUR 3129 4TO. B -CABA - JULI0/2015.-.C/CHEQUE 0209. 302,40 302,40 F C COMPUTACION - FLAVIO CREMA (20-21730956-6) -16/09/2015 -FACT. N'l354 -LAFINUR 3129 4TO. B -CABA - AGOST0/2015.-.C/CHEQUE 0209. 302,40 302,40 BRENDA S.SERRANO-CONTADORA PUBLICA (27-30158563-8) -01/09/2015 -FACT. N'0053 -TAMBORINI 4115 -C.A.B.A. - HONORARIOS POR RETENCION !.V.A. (VIGILANCIA)08 Y 09/2015.-.C/CHQ.0208. 500,00 500,00 I.G.E. PROPIEDADES (20-13753619-7) -30/09/2015 -FACT. N'00010028 - ~ZAPATA 421 - 1' PISO. -CAPITAL FEDERAL - HONORARIOS ADMINISTRACION SEPTIEMBRE/2015.-.POR TRANSFERENCIA BANCARIA. 2.400,00 2.400,00

.: rqrA~::!us~Ó• !)~·-··· .. Hu· .. / •. C5 .• 9o4,a~ % 6,3_ :: ..

.•·1.952}26··· .. l. 952,26 1. 952,26

·--:::.:.... ::: .. % 1,9 : :pso,25

l. 780,25

FEPROL S.R.L. (30-70841220-8) -17/06/2015 -FACT. N'25951 -JARAMILLO 4737 -CAPITAL FEDERAL - BOLSAS CONSORC.RESID. :$279.17.- + ART.LIMPIEZA:$1.673.09.-.C/CHQ.0207.

7 GASTOS DE LIMPIEZA TaTAL.RUBRO.Ó6_.·:.• .... ·

l. 780,25 BANCO RIO (30-50000845-4) -30/09/2015 -FACT. N'2088-09 -AV. CABILDO 1741 -CAPITAL FEDERAL - GASTOS BANCARIOS DESDE 28/08 AL 29/09/2015

6 GASTOS BANCARIOS

-PARAGUAY 5449-PLANTA BAJA -CAPITAL FEDERAL - DPT0.5"'B" :DESTAPACION COLUMNA COCINA.C/CHEQUE 0204. 555,00 555,00 DESTAPACIONES LO BRUNO (20-18171073-0) -10/06/2015 -FACT. N'0768 -PARAGUAY 5449-PLANTA BAJA -CAPITAL FEDERAL - OPTO. 9 "'A": DESTAPACION COLUMNA COCINA.C/CHEQUE 0204. 555,00 555,00

TOTAL RUBRO 05 · ·:::" <L % 1,1 1.110,00 ... ..

IG IGl 442A LUIS M CAMPOS lll6-CAPITAL I.G.E. PROPIEDADES

04 Mis Expensas/ Gobierno de la Ciudad/ www.buenosaires . .gob.ar

---------------------- ------------------------------ ------------------------------ -------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------- 0,19 6.614,03 l. 798,58 l. 991,58 5.383,03 5.383,03-. 2.823,68 003 02~A OMAR FERNANDEZ ARROYO --------------------- -------------------------.------ ------------------·----------- ------------------------ ------------------------------ -------------------------- --------------------- 0,16- 6.179,02 1.680;38 1.860,69 5.156, 02 5.156,02- 2. 638, 11 002 01-.B RUA GONZALO -------------------- ------------------------------ ----------------------------- ------------------------ ------------------------------ -------------------------------------------------- 0;16 6.567,01 l. 785,80 1.977,43 5.345,01- 2.803,62 5.345,01 001 01-A CACERES GUSTAVO EXP COMUNES VIGILANCIA GAS CALDfRA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- --- -- - - - - - - EXPENSAS INTERESES OTROS REDOND. SALDO A . .C. DEL MES CPTOS EXPENS. PAGAR

EXPENSAS .B.

SU PAGO EXPENSAS .A.

SALDO ANTERIOR NRO PI SO . NOMBRE DE.L UN! DPTO PROPIETARIO

ESTADO DE CUENTA Y PRORRATEO

TODOS LOS GASTOS LIQUIDADOS HAN SIDO ABONADOS, LOS COMPROBANTES ESTA A DISPOSICION Df. LA NUEVA ADMINISTRACION AGRADECEMOS LA CONFIANZA BRINDADA DURANTE NUESTRA GESTION

************************************************************************

CHEQUES DIFERIDOS QUIENES ABONEN CON CHEQUES DIFERIDOS, SUS PAGOS SERAN ACREDITADOS EN LA FECHA DE SU DIFERIMIENTO, NO ASI EN LA FECHA QUE HAN SIDO RECIBIDOS.

CORREO ELECTRONICO NUESTRA DIRECCIONES ad.ministracion@igeprop.com.ar

TODOS LOS COMPROBANTES Y FACTURAS QUE JUSTIFIQUEN LOS GASTOS DETALLADOS EN LA PRESENTE LIQUIDACION, ESTAN A DISPOSICION DE LOS SRES.PROPIETARIOS PARA SU EVALUACION, EN EL HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO.

HORARIO DE OFICINA DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 14 A 17 HS.

************************************************************************

SOLICITAMOS COMUNICAR EL DEPOSITO A LA ADMINISTRACION TELEFONICAMENTE O VIA E-MAIL A TRANSFERENCIAS@IGEPROP.COM.AR

TELEFONO DE EMERGENCIAS 154-094-3385

NOTAS

DATOS DE JUICIOS (Conf. Art. 1 O inc. e y f Ley Nº 941)

SIN MOVIMIENTOS

PATRIMONIO NETO AL CIERRE o,oo

128.875,23 Gastos devengados pendientes de pag

o,oo Otros activos 118.570,71 Expensas y otros conceptos a cobrar 10.304,52

ESTADO PATRIMONIAL (Conf. Art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE

SALDO AL CIERRE 91. 984, 71 13.984,99

Egresos 103. 775,39 Ingresos

2.194,31 Saldo inicial RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS (Conf. Art. 1 O inc. e y f Ley Nº 941)

8.623,87 SALDO POSITIVO DEL FONDO ESPECIAL o,oo IEN CAJA DE SEGURIDAD U$S 2675

IG IGl 44:?,A LUIS M CAMPOS lll6~CAPITAL I.G.E. PROPIEDADES

05 Mi¡i Expensas/ Gobierno de la Ciudad/ www.buenosaires.gob.ar

Codigo Pago Electronico: Nro. de cuenta: 2088/0 Sucursal: 210 CBU:

Banco: SANTANDER RIO CONS.PROP.LUIS H.CAHPO 1116 0120210220000000208so4

Titular DEPOSITO O TRANSFERENCIA

FORMAS DE PAGO

0,00 2,51 118.570,71 0-,00 104.868,71 103.775,48- 50.154,22 35.374,39 31.946,36 ------------- ------------------ --------- ---------------------------------- ---- -------- ------------- ------------- --------------- ------ ------------------ ----------------- 0,29 6.049,18 1.648, 43 1.825,32 9.300.,00- 2.5.87,96 9.287,18 018 09-B GUARDIA DIEGO -------------------------------------- ----------------------------,,------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------ 0,12- 8.035,17 2.185,13 2.419,61 6.540,17- 3.430,55 6.540,17 017 09-A RAZZETTI EDUARDO 016 08-B F.A.A. B. AERONUAT/B.A. 5.297,16 5.297,16- 2.778,54 1.959,74 1.769,83 0,05 6.508,16

----- -- - - --- - - - - -- - - - ---- - -- ------ - - -- - - - - - - - - -- - - - --------- -- -- -- ------ - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - -- - ------------ - - ----- - - - - - - - ----- ------ - ---------------- - - - --- ---------- ----- ------------------------------~- --- -- - - -------- - - ---- ---- -- - - - - - ---- ---- - --- ------ - ----------------- ------ ---- - - - - -- ----- - ----------- - -- - - ---------- - - -- --------- ------ -- - - -- - - - 0,26- 5.145,15 l. 399,25 1.549,40 4.188,15- 2.196,76 4.188,15 015 08-A SCHELOTTO JAUN C. --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- -------------------------------- -------------- 0,29 6.567,14 l. 785,80 1.917,43 5.345,14- 2.803,62 5.345,14 014 07-B CASORIA MIGUEL ANGEL

------------------------------ -------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------ ------------------------------------ 0,47- 6.578,13 l. 789,00 1.980, 96 5.355,13- 2.808,64 5.355,13 013 07-A CHINGOTTO M.R. 012 06-B F.A.A. B. AERONUAT/B.A. 5.345,12 5.345,12- 2.803,62 1.977,43 1.785,80 0,27 6.567,12 ---------------------------- -------------------------------------------------.,--------------------------------------------------:----- -----------------------------------------------

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