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INACH Ministerio de Relaciones Exteriores
Gobierno de Chite
Autoriza cargos por uso Tarjeta de Crédito Institucional por los conceptos que se indican.
EXENTA N° 264 /PUNTA ARENAS, 02 de Mayo de 2017.
VISTOS:
Lo dispuesto en el D.F.L. No 82 de 1979 del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el D.F.L. No 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la Resolución N°1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República y las necesidades del Servicio.
CONSIDERANDO:
a) Que mediante Resolución Exenta N° 158, del 15 de marzo de 2017 de Inach, se autorizó el pago al proveedor "Telecomunicaciones Matías Andrés Alvarez Gallegos, EIRL" por los servicios de capacitación en el uso de comunicación vía satélite InReach y la actualización de software para uso de equipos destinados a este sistema de comunicación, los cuales fueron utilizados en el desarrollo de la Expedición Científica 53.
b) Por otra parte, el servicio satelital de comunicación In Reach, fue activado vía internet con la empresa In Reach Inc., cargándose el pago de dichos servicios mediante la Tarjeta de Crédito Institucional.
c) Que mediante Decreto Exento N° 259, 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, se designó en cometido al Sr José Retamales Espinoza, a la ciudad de Washington Estados Unidos, por los días 08 al 13 de marzo de 2017.
d) Que de acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores, el Banco Estado cargo a la cuenta corriente de Inach N°91909105191, por uso de la tarjeta de crédito institucional, los siguientes montos:
DESCRIPCION DEL GASTO Fecha cobro Monto US$ Monto $ Ítem de Cargo Servicio comunicación satelital-InReach 02.02.2017 302.15 196.700 2403046
Servicio comunicación satelital-InReach 06.03.2017 336.17 224.898 2403046
Servicio comunicación satelital-InReach 05.04.2017 240.03 160.100 2403046
Taxi -Washington 05.04.2017 29.90 19.943 2208007 TOTAL 908.25 601.641
e) Que el Instituto Antártico Chileno cuenta con los fondos disponibles para solventar los gastos indicados anteriormente.
RESUELVO:
1. AUTORÍZASE el cargo en la cuenta corriente mencionada en la letra d) de los considerados, imputándose el gasto a los ítems del presupuesto del Instituto Antártico Chileno para el año 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
DESCRIPCION DEL GASTO Ítem de Cargo Monto $
Gasto comunicación satelital 581.698 2403046
Arriendo Vehículo — Los Angeles USA 8.349 2209003
Taxi —Washington USA 19.943 2208007
TOTAL 601.641
2. REMÍTASE copia de la presente Resolución al Departamento de Administración y Finanzas, sección Presupuesto y Costos, para los fines correspondientes.
REGISTRE E Y COJ4UNÍQUESE
(j- o o o +'
1.9:1 Director Nacion)1 OSE RETAMALE,SESPINOZA
rof7VInstiti_Lto_ArlártTE6 Chileno P3
CHI \-- ' .----
Autoriza la regularización de la procedencia del Trato Directo, Términos de Referencia y contratación que indica, por la causal contemplada en la letra "g)" del Artículo 8 de la Ley N°19.886, concordada con el Artículo 10 N° 7 letra "j)", del Reglamento de Compras y Contrataciones Públicas, y aprueba pago al proveedor "Telecomupicaciones, Matías Andrés Álvarez Gallegos, (EIRL", para adquirir el servicio de capacitación en el uso de comunicación vía satélite InReach, modelo Explorer y actualización de software.
EXENTA N° 158 /PUNTA ARENAS, 15 de marzo de 2017.
VISTOS:
Lo dispuesto en el D.F.L. N° 82 de 1979 del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Ley No 19.886 de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y el
Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886 y sus modificaciones; la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado; la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la
República; y la Resolución Exenta N° 296 de 2015 del INACH.
CONSIDERANDO:
a) Que el INACH posee 6 equipos de mensajería satelital marca Garmin, modelo Explorer InReach, donado por la Agencia Científica de Estados Unidos sobre asuntos Oceánicos y Atmosféricos - NOAA - según consta en la Resolución Exenta de INACH, N° 34 de fecha 17 de
enero de 2017, y corroborada por el Director del Antartic Ecosystem Research Division del NOAA, PhD. George Watters, y requiere adquirir el servicio de capacitación en el uso de comunicación vía satélite InReach, modelo Explorer y actualización de software.
b) Que para asegurar eficiencia en la compra de los productos, es necesario aprob r los Términos de Referencia denominados "Capacitación InReach y actualización de software" que
forman parte de la presente resolución.
c) Que con fecha 04 de enero del 2017, se realizó la capacitación y actualización de los equipos, para los funcionarios que utilizarán estos equipos en su trabajo en el Territorio Chileno Antártico, para participar en las actividades programadas en la Expedición Científica Antártica 53.
d) Que con fecha 09 de marzo del 2017, se recibió correo electrónico del Jefe del
Departamento de Administración y Finanzas autorizando el pago del servicio requerido, donde indica que es indispensable adquirirlo para la seguridad de las personas en el trabajo desarrollado
en la antártica.
d) Que el Artículo 8 de la Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, N° 19.886, de 2003, en su letra "g)", señala que: "Procederá la licitación privada o el trato o contratación directa en los casos fundados que a continuación se señalan: g) Cuando, por la naturaleza de la negociación, existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato o contratación directa, según los criterios o casos que señale el reglamento de esta ley".
e) Que por su parte, el artículo 10, numeral 7, letra j), del Decreto 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, establece que procede el trato o contratación directa "Cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y ésta no supera las 100 Unidades Tributarias Mensuales", siendo éste el caso.
f) Que el proceder de acuerdo a lo dispuesto en las disposiciones señaladas y a los principios de eficiencia, eficacia y optimización de los recursos públicos, como se señala en el Artículo 6,
jak,, MACH
411■M11421 LIMO
inciso 22, de la ley N° 19.886, resguarda el interés fiscal en la administración de los recursos, atendiendo la necesidad del Servicio en la materia indicada, en forma oportuna.
g) Que el costo de realizar un proceso licitatorio y evaluar las ofertas recibidas por el producto requerido, de acuerdo a las características descritas anteriormente, es desproporcionado en relación al monto de la compra, según consta en anexo adjunto.
h) Que para asegurar eficiencia en la adquisición del servicio, es necesario aprobar los Términos de Referencia denominados "Capacitación InReach y actualización de software", que forman parte de la presente resolución.
i) Que la empresa "Telecomunicaciones, Matías Andrés Álvarez Gallegos, EIRL", Rut 76.542.566-2, ha presentado una cotización por los servicios requeridos, por un valor total de $428.400.- (cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos pesos) por la capacitación en el uso de comunicación satelital y $249.900.- (doscientos cuarenta y nueve mil novecientos pesos) por la actualización del software de los equipos.
)) Que el proveedor señalado en i) ha acreditado la idoneidad técnica de su empresa en los servicios licitados así como la idoneidad del relator a cargo de la actividad de capacitación.
k) Que el Instituto Antártico Chileno cuenta con los fondos disponibles para pagar el gasto citado precedentemente
RESUELVO:
I.- REGULARÍZASE la autorización de los Términos de Referencia "Capacitación InReach y actualización de software", cuyo texto es el siguiente:
TÉRMINOS DE REFERENCIA "CAPACITACIÓN INREACH Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE"
A) OBJETIVO O MOTIVO DEL CONTRATO O DE LA COMPRA
El Instituto Antártico Chileno, INACH, requiere adquirir el servicio de capacitación para 8 funcionarios, en el uso de comunicación vía satélite InReach, modelo Explorer y actualización de software de los equipos de mensajería satelital marca Garmin, modelo Explorer InReach,
DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS
Los productos requeridos son los siguientes:
Capacitación para 8 funcionarios en el uso y manejo de mensajería satelital en equipos de comunicación vía satélite InReach, modelo Explorer.
La capacitación debe ser dictada por un relator que debe cumplir a lo menos las siguientes experiencias comprobadas:
1. Logística
2. Comunicaciones VHF, teléfonos satelitales y comunicadores satelitales InReach.
3. Experiencia en eventos outdoor.
Actualización del software de los equipos de comunicación vía satélite InReach, modelo Explorer, individualizados con sus respectivos números de individualización IMEI:
300434061252430
300434061744690
300434061842910
300434061743640
INACH
300434061250840
300434061647810
B) REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR
El proveedor debe estar inscrito en el Registro de Proveedores de Mercado Público, en calidad de hábil.
C) FORMAS Y MODALIDAD DE PAGO
El INACH pagará una vez que haya recibido a entera conformidad la totalidad de los productos o servicios contratados, en moneda nacional, de acuerdo a la Orden de Compra emitida, la que deberá estar aceptada por el proveedor en el Portal www.mercadooublico.cl .
Además, será necesario la presentación de la factura correspondiente y la conformidad del Jefe del Departamento Expedición Científica Antártica del INACH o quien le subrogue, para proceder al pago, el que se realizará en un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de recepción de la factura en la Oficina de Partes del INACH.
El INACH podrá objetar o reclamar respecto del contenido de la factura dentro de los 8 días corridos después de su recepción, entendiéndose que después de ese plazo la factura se encuentra irrevocablemente aceptada.
Los datos de facturación son los siguientes:
Nombre Instituto Antártico Chileno
RUT 60.605.000-3
Domicilio Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas
Ciudad Punta Arenas
Giro Servicio Fiscal
Se deja expresa constancia que no existirán anticipos e indemnizaciones de ningún tipo, cualquiera sea la(s) circunstancia(s) o imprevisto(s) que se presente(n).
D) PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO
Se requiere que los productos sean entregados de acuerdo a las solicitudes y a medida que se requieran.
E) PRECIO
El presupuesto disponible para la compra es de $700.000.- valor total, incluye impuestos.
REGULARÍZASE la autorización para proceder mediante trato directo para la adquisición del servicio y producto, según lo indicado en la letra a) y por las razones señaladas en las letras b) a la k) de los considerando.
III. REGULARÍZASE el pago a:
Proveedor : Telecomunicaciones, Matías Andrés Álvarez Gallegos, EIRL Dirección : Avenida Independencia 70 - Punta Arenas Rut : 76.542.566-2 Costo Total : $428.400.- Valor Total Glosa : Por concepto de capacitación
Proveedor : Telecomunicaciones, Matías Andrés Álvarez Gallegos, EIRL Dirección : Avenida Independencia 70 - Punta Arenas Rut : 76.542.566-2 Costo Total : $249.900.- Valor Total
DI> EGA A TIGUES Crirector Nacional (S)
stitytóbfltártico Chileno
lb INACH
Gotner... Ce.
Glosa
: Por concepto de actualización de software
IV. CÁRGUESE el gasto que origina la presente resolución al ítem 24 03 046 del presupuesto vigente para el año 2017, del INACH.
V.- EMÍTASE la Orden de Compra correspondiente al proveedor antes indicado, en el Portal de Compras Públicas.
VI.- PUBLÍQUESE en el portal www.mercadopublico.cl
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE "POR ORDEN DEL RECTOR"
MINISTERIO DE HACIENDA OFICINA DE PARTES
RECIBIDO
2 FEB 2011
DIRECCIÓN DE PERSONAS
EXENTO N° 259/ SANTIAGO, 16 de febrero de 2017
VISTOS:
21.01.004.007 22.08.007
US$ 1.213,96.- US$ 725,42.-
4.- CÁRGUESE el gasto que origina este Decreto al presupuesto corriente del Instituto Antártico Chileno fijado para el año 2017, de la siguiente forma:
DE UC. DTO
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE "POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA"
00 11 EDGARDO RIVEROS MARÍN
UBDIRECTOR z; Ministro de Relaciones Exteriores (S)
7.! ' \.(1,
LAcR 10/15,
MINISTERIO DE RELACIONES ----E-XTE RIOR ES-
Th.HMINt. ,
DEPART. V.O.P.. U. y T
SUB DEP. C. P. Y .
BIENES NAC.
SUB. DEP. E. CUENTAS
SUB. DEP. C. CENTRAL
DEPART AUDITORIA
DEP. T. R. Y REGISTRO
SUB. DEP. MUNICIP
DEPART. CONTABIL.
DEPART. JURIDICO
REFRENDACIÓN
REF. POR
IMPUTAC
ANOT POR
IMPUTAC
INSTITUTO ANTARTICO CHILENO
Comisión de servicios a Washington, Estados Unidos, a funcionario que indica.
Lo dispuesto en el D.F.L. N° 82, de 1979; el D.S. N° 232 de 2001 del Ministerio de Relaciones Exteriores; el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de .a Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo; el D.S. N° 1, de 1991, del Ministerio de Hacienda; la Ley N° 20.981 de Presupuestos para el Sector P' ~ hlico, correspondiente al año 2017, el D.S. N° 19, de 2001, del Ministerio Sec. etaria General de la Presidencia; y la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la República.
CONSIDERANDO:
a) Que es necesario designar en comisión de servicio a Washington, E tados Unidos, al Sr. JOSÉ RETAMALES ESPINOZA, RUT N° 5.651.212-K, D rector Nacional grado 2° EUS, con el objeto de participar en reuniones el día 9 de marzo de 2017, en la Embajada de Chile en Washington en conjunto en el Director de Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores, además, de a istir a reuniones el día 10 de marzo de 2017 con integrantes del Tratado Anta ico y finalmente el día 11 de marzo de 2017, visitar el Smithsonian Museum.
b) Que, el presupuesto corriente en moneda nacional para el año 201 , del Instituto Antártico Chileno, consulta los fondos necesarios para solvent r los gastos que origina la presente comisión.
DECRETO:
1.- DESÍGNASE en comisión de servicios a la ciudad de Washington, E ados Unidos, al Sr. JOSÉ RETAMALES ESPINOZA, RUT N° 5.651.242-K, Di ector Nacional grado 2° EUS, durante el período comprendido entre el 08 al 3 de marzo de 2017, con el objeto de realizar las actividades citadas e los Considerando.
2.- El funcionario Sr. RETAMALES ESPINOZA, tendrá derecho a un vaheo diario en Washington, en Estados Unidos, por los días 09 al 11 de mar o de 2017, con pernoctada y el día 12 de marzo de 2017, sin pernoctar, con un valor de US$ 60, más el porcentaje de 561,20%, menos la rebaja del 10%, . ún resolución del GAB. PRES. N° 522, 2016. Total a percibir US$ 1.213,96.-
3.- En esta comisión el Sr. RETAMALES ESPINOZA, hará uso d- su pasaporte diplomático y continuará percibiendo su remuneración en mo teda nacional. Los efectos de este Decreto regirán a contar del 08 de marzo de 017, y por razones de buen servicio, no se esperará la total tramitación del r ismo para darle cumplimiento.
CONTRALORIA GENERAL TOMA DE RAZON
R EC EPC ION
BancoEstado COMPROBANTE DE LIQUIDACION VENTA DE DIVISAS
CLIENTE : INST ANTARTICO CHILENO RUT : 60.605.000-3 DIRECCION : PLAZA MUNOZ GAMERO 1055 COMUNA : PUNTA ARENAS - PUNTA ARENAS
OFICINA : (2) - GERENCIA OPERACIONES COMER
FECHA : 02/02/2017 HORA :17:45:32 PAGINA : I de I
OPERACIÓN NRO. : 7907011 - MOLIVE90
OBSERVACIONES - Rec. Cta.Cte. 91909105191
MONEDA ORIGEN
PARIDAD EQUIVALENTE DOLAR
MONTO VENTA
DOLAR USA TIPO DE CAMBIO 651,00 1,0000 EQUIVALENTE MONEDA NACIONAL $ 196.700
USD 302,15
DETALLE DE EGRESADO DETALLE DE INGRESADO
Ajuste y control USD 302,15 Cuenta Corriente M/N 91909105191 $ 196.700
Código operación : Egresos no contemplados en otros Códigos de Op.de ( 20080 )
Declaración Jurada: En relación con la operación que consta en el presente comprobante, declaro bajo juramento: 1) que la totalidad de la información y antecedentes que he proporcionado son fidedignos; 2) que conozco y entiendo lo dispuesto en la normativa del Banco Central de Chile (BCCH) y demás organismos que regulan esta operación.
p.p. Banco del Estado de Chile
V°B° Supervisor Firma Cliente
ATENCION: CARGO/ABONO A SER CURSADO POR SUPERVISOR SISTEMA CAMBIOS INTERNACIONALES.
Las órdenes de pago enviadas y recibidas, pueden estar afectas a deducciones por
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl
Cupo Total US$ 5 000,00 US$ 302,15 US$ 4.697,85 Cupo Total Avance en Efectivo US $ 5.000,00 US$ 0,00 US$ 4.697,85
COMPROBANTE DE PAGO
Nombre
Número de Cuenta JOSE S. RETAMALES
)000(-XX)0(-XX;0(-1338
Pagar Hasta Monto Facturado 02/02/2017 US$ 302,15
Monto cancelado Cheque
US$ Efectivo
Pagar Hasta 02/02/2017
Monto Facturado US$ 302,15
Nombre JOSE S. RETAMALES
Número de Cuenta
XXXX-XXXX-XXXX-1338
Monto cancelado USS
Cheque
Efectivo
COMPROBANTE DE PAGO
https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=980...
1 de 1 1:113~4 H
Estado de Cuenta Internacional de Tarjeta de Crédito Nombre del Titular N° de Tarjeta de Crédito Fecha Estado de Cuenta
JOSE S. RETAMALES )000(-X)00(-)OCXX-1338 18/01/2017
JOSE S. RETAMALES PLAZA MUNOZ GAMERO 1055
PUNTA ARENAS I. INFORMACIÓN GENERAL
Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible
[II. DETALLE
LINFORMACINCSDE>AGO Saldo Anterior Facturado Abono Realizado Traspaso Deuda Nacional Deuda Total
US$ 236,51 US$ 236,51 US$ 0,00 US$ 302,15
(Período Facturado Desde ,Periodo Facturado Hasta 'Pagar Hasta
21/12/2016 18/01/2017 02/02/2017
2. INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES
Número Referencia Internacional Fecha Operación Descripción Operación o Cobro Ciudad
País Monto Moneda Origen
Monto USE
TOTAL DE PAGOS US$-236,51 0401 ACV0099244881500599490(104/01/2017 '1ONTO CANCELADO 1 1 1 0,00 1 -236,51
TOTAL DE COMPRAS US$ 302,16 0601 754182371305034325585511 36/01/2017 1001 75418237009034471270435 10/01/2017
INREACHDELORME.COM INREACHDELORME.COM
800-5112459 800-5112459
US US
202,50 99,65
' 202,50 i 99,65
TOTAL TARJETA M00000000000338 US$ 302,16
EMISOR CLIENTE
1 de 1 27-04-17 11:54
Cartola Histórica de Cuenta Corriente
Datos del cliente
Razón Social:
Rut:
Cuenta:
Nombre Cuenta:
INST ANTARTICO CHILENO
60605000-3
91909105191
INST ANTARTICO CHILENO - RESTO
Usuario:
Rol:
Fecha:
ágina 1 de 6
El San 224~ 24~
PERLA JA UE ALDANA
US U
05/05/2017
U Datos de la cartola
N° Cartola:
N° Movimientos:
Fecha Emisión :
Fecha Inicio: 01 - 02 - 201 7
Fecha Final: 01 - 03 - 2017
28-02-2017
2
130
■ Movimientos
Fecha Sucursal N°
Operación Descripción Cheques/
Cargos
01/02 PUNTA ARENAS 8074038 CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO 885.860
01/02 PUNTA ARENAS 8074034 CHEQUE PAGADO POR CAJA 464.400
01/02 SERVI PTA ARENA 8074035 CHEQUE PAGADO POR CAJA 417.960
01/02 PUNTA ARENAS 8074037 CHEQUE PAGADO POR CAJA 250.000
02/02 PUNTA ARENAS 8074045 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 18.999.750
02/02 PUNTA ARENAS 8074044 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 17.805.900
02/02 PUNTA ARENAS 8074041 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 16.695.000
02/02 PUNTA ARENAS 8074042 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 7.875.000
02/02 PUNTA ARENAS 8074046 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 7.875.000
02/02 PUNTA ARENAS 8074043 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 6.802.950
02/02 PUNTA ARENAS 8074048 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 2.526.581
02/02 PUNTA ARENAS 8074047 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 1.133.681
PUNTA ARENAS 8074049 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 1.038.898
02/02 PUNTA ARENAS 8074039 CHEQUE PAGADO POR CAJA 1.133.681
02/02 OPS COMEX 0001381 CAMBIOSINTERNACIONALES 196.700
02/02 STGO.PRINCIPAL 0001310 PAGO DE TARJETA DE CREDITO MASTERCA 6.497
03/02 PUNTA ARENAS 8074053 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 1.146.382
03/02 PUNTA ARENAS 8074052 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 1.084,445
Depósitos/ Abonos Saldo
140.060.306
139.595.906
138.927.946
139.177.946
119.928.196
102.122.296
85.427.296
77.552.296
69.677.296
62.874.346
60.347.765
59.214.084
53.175.186
57.041.505
56.844.805
56.838.308
55.691.926
54.607.481
28/4/2017
Detailed Invoice
Á GARMIN
inReach, Inc. Two DeLorme Dr Suite #200 Yarmouth, ME 04096 USA
For Invoice or Service Plan Inquiries:
By Phone
US 1-913-397-8200 US Toll Free 1-800-800-1020
Monday - Thursday: 8 AM-6 PM, Friday 8 AM-5PM Central Time (closed holidays)
By Internet
https://support.garmin.com
Á
GARMIN
Account: DL397298 Date: 1/4/2017
Invoice: DL09478581 Due: 1/5/2017
RECURRING PAYMENT
If your credit card information is up to date, no additional actions are required at this time.
If your payment does not go through, a lat payment charge of 1.5% per month will be applied to unpaid balances.
Any unpaid balance may result in cancelation or an early termination fee based on your subscription plan.
INVOICE DETAIL ON NEXT PAGE
Customer: Geraldine Asencio
Account: DL397298
Invoice: DL09478581 Date: 1/4/2017 Amount: $202.50 Due: 1/5/2017
Summary of Current Charges
Previous Balance, Payments and Adjustments
Previous Balance $0.00 Balance Forward $0.00
Summary of Current Charges
Charges for Services $202.50 Subtotal $202.50 Total New Charges $202.50
Total Due $202.50
https://i nreach.garm i n.com/Adm i n/GetU ser Invoi ce?i nvoi celd= 1585978 1/3
28/4/2017 D etai I ed I nvoi ce
Total Due $202.50(USD) GERALDINE ASENCIO CHILEAN ANTARCTIC INSTITUTE PLAZA MUÑOZ GAMERO 1055 PUNTA ARENAS , NONE CHILE 6209100
https ://i nreach.garm in.com /Adm i n/GetU ser Invoice?invoiceld= 1585978 2/3
Description Activation Fee - DeLorme 5
DeLorme 5 (prorated) (300434061842910)
Usage Total Charges
Charge Period 1/3/2017
1/3/2017 to 1/19/2017
Unit Charge Quantity
$24.95 1
$26.43 1
Charge $24.95
$26.43
$0.00 $51.38
DeLorme 6 (#321271)
Charge Period Unit Charge Quantity Charge 1/3/2017 $24.95 1 $24.95
1/3/2017 to 1/19/2017 $38.63 1 $38.63
$0.00 $63.58
Description Activation Fee - DeLorme 6
DeLorme 6 (prorated) (300434061252430)
Usage Total Charges
Description Activation Fee - DeLorrne 5
DeLorme 5 (prorated) (300434061744690)
Usage Total Charges
Detailed Invaice
Charge Period Unit Charge Quantity Charge 1/3/2017 $24.95 1 $24.95
1/3/2017 to 1/19/2017 $11.21 1 $11.21
$0.00
Charge Period Unit Charge Quantity Charge
28/4/2017
DeLorme 1 (#321261)
Description Activation Fee - DeLorme 1
DeLorme 1 (prorated) (300434061250840)
Usage Total Charges
DeLorme 5 (#321266)
1/3/2017 1/3/2017 to 1/19/2017
$24.95 1
$26.43 1
$24.95
$26.43
$0.00 $51.38
DeLorme 5 (#321268)
https:Ifi nreach.garmin.com/Adm in/GetUserinvoice?invoiceld=1585978 3/3
28/4/2017 Detai I ed Invoice
GARMIN
inReach, Inc. Two DeLorme Dr Suite #200 Yarmouth, ME 04096 USA
For Invoice or Service Plan Inquiries:
By Phone
US 1-913-397-8200 US Toll Free 1-800-800-1020
Monday - Thursday: 8 AM-6 PM, Friday 8 AM-5PM Central Time (closed holidays)
By Internet
https://support.garmin.com
GARMIN
Customer: Geraldine Asencio Account:
DL397298 Invoice:
DL09491060 Date: 1/8/2017 Amount:
$99.65 Due: 1/9/2017
Summary of Current Charges
Previous Balance, Payments Adjustments
Previous Balance
and
$202.50 Payment, thank you (1/5/2017) ($202.50) Balance Forward $0.00
Summary of Current Charges Charges for Services $99.65 Subtotal $99.65 Total New Charges $99.65
Total Due $99.65
RECURRING PAYMENT
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If your payment does not go through, a I te payment charge of 1.5% per month will b applied to unpaid balances.
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INVOICE DETAIL ON NEXT PAGE
Account: DL397298 Date: 1/8/201 Invoice: DL09491060 Due: 1/9/201
https://i nreach.garm i n.c om /Adm in/GetU ser I nvoi ce?i nvoi celd= 1598474 1/3
28/4/2017 Detailed Invoice
Total Due $99.65(USD) GERALDINE ASENCIO CHILEAN ANTARCTIC INSTITUTE PLAZA MUÑOZ GAMERO 1055 PUNTA ARENAS , CHILE 6209100
https://i nreach.garm i n.com/Adm in/GetUser Invoice?invoiceld=1598474 213
7
)eLorme 5 (#322869) Detened Invoice
Description Charge Period Unit Charge Quantity 1
Charge $24.95
Activation Fee - DeLorme 5 1/7/2017 $24.95 DeLorme 5 (prorated) (300434061647810) 1/7/2017 to
1/19/2017 $20.21 1 $20.21 Usage
$0.00 Total Charges $45.16
28/4/201
)eLorme 6 (#322884)
Description Charge Period Unit Charge Quantity Charge Activation Fee - DeLorme 6 1/7/2017 $24.95 1 $24.95 DeLorme 6 (prorated) (300434061743640) 1/7/2017 to
1/19/2017 $29.54 1 $29.54 Usage
$0.00 Total Charges $54.49
https://i nreach.garm in.com/Admin/GetUser Invoice?invoiceld=1598474 3/3
III. DETALLE
1.INFORMACIÓN DE PAGO Saldo Anterior Facturado US$ 302,15 Abono Realizado US$ 302,15 Período Facturado Desde 19/01/2017 Traspaso Deuda Nacional US$ 0,00 Período Facturado Hasta 16/02/2017 Deuda Total US$ 348,65 Pagar Hasta 06/03/2017
https://empresas.bancoestado.cl/bancoes ado/process.asp?MID=980...
1 de 1 131
0.)
c±,z-felS
19- Estado
Nombre del Titular N° de Tarjeta de Crédito Fecha Estado de Cuenta
de Cuenta Internacional de Tarjeta de Crédito JOSE S. RETAMALES XXXX-XXXX-XXXX-1338 16/02/2017
JOSE S RETAMALES PLAZA MUNOZ CAMERO 1055
PUNTA ARENAS I. INFORMACIÓN GENERAL
Cupo Total
Cupo Total Avance en Efectivo
Cupo Total
Cupo Utilizado US$ 5.000,00
US$ 348,65 US $ 5.000,00 US$ 0,00
US$ 4.651,35
Cupo Disponible US$ 4.651,35
2. INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES
Número Referencia Referenda Intemadonal Operación Descripción Operación o Cobro Ciudad País Monto Moneda
Origen Monto US$ TOTAL OS DE M
, US$-302 0202 ACV0101 6688455005517500102/02/2017 b/IONTO CANCELADO 0,00 15
1 TOTAL DE COM PRAS
-302, 15 2301 2301 2301
75418237020034889627031 75418237021034932896707 55488727022630504336760
23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017
INREACI-DELORME.COM INREACHDELORME.00M SIXT RENT A CAR
800-5112459 800-5112459 LOS ANGELES
US US US
1,40 334,77
12,48
US$ 348,65 1,40
(31:11 TOTAL TARJETA 10000=0000(1330
US$ ,
EMISOR
COMPROBANTE DE PAGO
Nombre JOSE S. RETAMALES
Número de Cuenta
XXXX-XXXX-)000(-1338
Pagar Hasta 06/03/2017
Monto Facturado US$ 348,65
Monto cancelado USS
Cheque
Efectivo i 1
CLIENTE
COMPROBANTE DE PAGO
Nombre JOSE S. RETAMALES
Número de Cuenta
)000(-XXXX-XXXX-1338
Pagar Hasta 06/03/2017
Monto Facturado US$ 348,65
Monto cancelado US$
Cheque
Efectivo
27-04-17 11:54
76 . 700 I 47.4 7.978 1 . .. ... ..._...........................
34.593 47.4 3.385 1
47.467.554
11.362 47.396.192
15.831
08/03 1 STGO.PRINCIPAL
08/03 STGO.PRINCIPAL
08/03 SERVI PTA ARENA
08/03 PUNTA ARENAS
08/03 PUNTA ARENAS
09/03 PUERTO MONTT
09/03 PUNTA ARENAS
10/03 j STGO.PRINCIPAL
10/03 STGO.PRINCIPAL
10/03 STGO.PRINCIPAL
10/03 STGO.PRINCIPAL
10/03 STGO.PRINCIPAL
10/03 STGO.PRINCIPAL
10/03 STGO.PRINCIPAL
10/03 STGO.PRINCIPAL
10/03 STGO.PRINCIPAL
10/03 STGO.PRINCIPAL
10/03 STGO.PRINCIPAL
10/03 I STGO.PRINCIPAL
https://empresas.bancoestado.cl/banco stado/procesa,
1 03/03 1 PUNTA ARENAS
03/03 i STGO.PRINCIPAL
1 I 06/03 1 PUNTA ARENAS
06/03 PUNTA ARENAS
06/03 PUNTA ARENAS
06/03 PUNTA ARENAS
06/03 PUNTA ARENAS
P06/03 O S COMEX
06/03 STGO.PRINCIPA
07/03 PUNTA ARENAS
07/03 PTA A PDTE FRE
06/03 PUNTA ARENAS 8400216
i 1 CANJE DE I BANCO 603.706
I i - DEPOSITO CON
I 1 DOCUMENTOS I
C:ANJE DE l 28.725.826 8400213 CHEQUE RECIB
BANCOIDO EN
8400215 ; CHEQUE RECIBIDO EN !CANJE DE BANCO 1 3.017.507
1_ CANJE DE BANCO 434.350 8400211 ; CHEQUE RECIBIDO EN
840d210 , CHEQUE RECIBIDO EN
8074098 CHEQUE RECIBIDO EN
CANJE DE BANCO
CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO
CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO
CAM BIOSINTERNACIONALES
PAGO DE TARJETA DE CREDITO MASTERCA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
142.472
96.267
37.900 I
233.247
54.592.767
5 .496.500
5 .458.600
54.225.353
5 .217.080
5 .230.372
5 .395.465
49.295.465
46 295.465
45 259.039
45 049.895
44 953.327
52. 00.271
52. 74.208_1
5O. 08.449
48.608.921
8400209
0001381
L 0001310
8400219
I 8400205
1 7098052 TRANSFERENCIA OTRO j
BANCO A UNIVERSI
TRANSFERENCIA OTRO 7098254 BANCO A UNNERSI
8400214 ; CHEQUE PAGADO POR CAJA
8400207 1 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO
8400208 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO
j DEPOSITO CON DOCUMENTOS
7873875 CHEQUE PAGADO POR CAJA 26.063
7077076 TRANSFERENCIA OTRO 5657
1 BANCO A VERGARA 2. . 59
1 TRANSFERENCIA OTRO
7072263 1 BANCO A EMPRESA 1.399.528
7080544 TRANSFERENCIA OTRO BA COI A SOC AGEN
7074540 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A SERVICIO
7073868 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A MARANGUN 138.600
7079178 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A COMERCIA
7074976 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A SERVICIO
7 078093 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A ASOCIACI
7079662 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A SARA DEL
7076101 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A FERRTERA
7078852 TRANSFERENCIA OTRO BANCO A TODO TIM
073263 TRANSFERENCIA OTRO 7 BANCO A CHILEXPR
0.976.828
5.936.094 6.912.922
8.187.096
5 .169.589
5 .735.239 i
8.273
986.708
834.907
464.371
184.989
98.963
95.200 1
92.120 1
7.646.944
3.100.000
3.000.000
1.036.426
209.144 L
96.568
48. 44.550
47. 59.561
47. 20.961
47. 21.998
47.6 6.798
47.5 4.678
GARMIÑ
inReach, Inc. Two DeLorme Dr. Suite #200 Yarmouth, ME 04096-6965 USA
For Invoice or Service Plan Inquiries:
By Phone US 1-913-397-8200 US Toll Free 1-800-800-1020 Monday - Thursday: 8 AM-6 PM, Friday 8 AM-5 PM Central Time (closed holidays)
By Internet
https://supportgarmin com
By Email
inreach.billing©garmin.com
TIN# 47-5474486
For rate plan changes,log into your account at https://explore.delorme.com
GARMIN
Customer: Geraldine Asencio Account: DL397298 Invoice: DL09515666 Date: 1/20/2 Amount: $334.77 Due: 1/21/2
Summary of Current Charges
Previous Balance, Payments and Adjustments Previous Balance $1.40 Payment, thank you (1/20/2017) ($1A0) Balance Forward $0.00
Summary of Current Charges Charges for Services $334.77 Subtotal
$334.77 Total New Charges $334.77
Total Due $334.77
RECURRING PAYMENT
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Any unpaid balance may result in cancelation or an early termination fee based on your subscription plan.
INVOICE DETAIL ON NEXT PAGE
o 17
17
GERALDINE ASENCIO CHILEAN ANTARCTIC INSTITUTE PLAZA MUÑOZ GAMERO 1055 PUNTA ARENAS , CHILE 6209100
Account: DL397298 Date: 1/20/2017 Invoice: DL09515666 Due: 1/21/2017
Total Due $334,77(USD)
Usage Charges (300434061744690) Cali Date and Time
1/3/2017 9:41:49 AM
1/3/2017 9:41:50 AM 1/3/2017 9:42:32 AM
1/3/2017 1:42:08 PM
1/3/2017 1:43:40 PM
1/3/2017 1:43:43 PM 1/3/2017 1:44:19 PM 1/4/2017 9:07:08 AM
1/4/2017 9:07:35 AM
1/4/2017 9:28:17 AM 1/4/2017 9:37:39 AM 1/4/2017 9:40:51 AM
1/4/2017 9:46:21 AM
1/4/2017 9:50:46 AM 1/4/2017 10:01:44 AM 1/4/2017 10:08:04 AM 1/4/2017 10:12:13 AM
1/4/2017 10:17:23 AM
1/4/2017 10:17:43 AM 1/4/2017 10:22:20 AM
1/4/2017 10:32:37 AM
1/4/2017 10:32:58 AM
1/4/2017 10:36:45 AM 1/4/2017 10:41:49 AM 1/4/2017 10:51:55 AM
1/4/2017 10:52:41 AM
1/4/2017 11:01:30 AM
1/4/2017 11:01:34 AM
1/4/2017 11:11:33 AM 1/4/2017 11:20:55 AM
1/12/2017 10:13:19 AM 1/12/2017 10:23:10 AM
1/12/2017 11:11:33 AM 1/12/2017 11:16:01 AM
1/12/2017 11:32:20 AM
1/14/2017 7:55:24 PM 1/14/2017 8:08:45 PM 1/16/2017 7:06:02 PM 1/16/2017 7:37:27 PM
1/16/2017 7:45:37 PM
1/17/2017 2:02:21 AM 1/17/2017 7:02:49 AM 1/17/2017 1:01:16 PM
1/17/2017 5:37:00 PM
1/17/2017 5:39:15 PM 1/17/2017 10:00:06 PM 1/17/2017 10:03:15 PM
1/17/2017 10:04:15 PM
1/17/2017 10:04:30 PM
1/18/2017 4:24:59 AM 1/18/2017 10:40:25 AM 1/18/2017 4:45:18 PM
1/18/2017 8:57:37 PM
1/18/2017 9:10:00 PM 1/18/2017 9:24:32 PM 1/19/2017 3:58:02 AM
DeLorme 5 (#321266)
Description Charge Period Unit Charge Quantity , Chargr,
DeLorme 5 (30043461744690) 1/20/2017 to 2/19/2017 $4820 1 $48.20
Usage300434061744690 $0.00
$48.20
Usage Summary by Type Usage Type
inReach Bytes Total Usage
Usage
3,146
Overage Usage Amount
0 $0.00 $0.00
Cali Type Cali From Cali To Units Charge
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes
10 $0.00
10 $0.00
10 $0.00
10 $0.00
10 $0.00
12 $0.00
10 $0.00
21 $0.00
28 $0.00
10 $0.00
25 $0.00
25 $0.00
35 $0.00
16 $0.00
35 $0.00
16 $0.00
18 $0.00
25 $0.00
16 $0.00
13 $0.00
46 $0.00
13 $0.00
60 $0.00
13 $0.00
125 $0.00
13 $0.00
32 $0.00
13 $0.00
13 $0.00
15 $0.00
10 $0.00
42 $0.00
32 $0.00
42 $0.00
32 $0.00
10 $0.00
176 $0.00
10 $0.00
70 $0.00
171 $0.00
10 $0.00
59 $0.00
71 $0.00
83 $0.00
22 $0.00
173 $0.00
18 $0.00
95 $0.00
35 $0.00
10 $0.00
10 $0.00
10 $0.00
175 $0.00
145 $0.00
175 $0.00
10 $0.00
1/19/2017 6:27:00 AM inReach Bytes 128 $0.00 1/19/2017 6:58:00 AM inReach Bytes 99 $0.00 1/19/2017 1:22:07 PM inReach Bytes 10 $0.00 1/19/2017 3:57:45 PM inReach Bytes 140 $0.00 1/19/2017 6:28:49 PM inReach Bytes 174 $0.00 1/19/2017 9:17:55 PM inReach Bytes 4 $0.00 1/19/2017 9:17:55 PM inReach Bytes 29 $0.00 1/19/2017 9:17:55 PM inReach Bytes 168 $0.00
Total Usage ¡Charges: $0.00
DeLorme 5 (#321268)
Description Charge Period Unit Charge Quantity. Chargs.
DeLorme 5 (300434061842910) 1/20/2017 to 2/19/2017 $48.20 1 $48.20
Usage300434061842910 $0.50 ;48.70
Usage Summary by Type Usage Type Usage Overage Usage Amount
inReach Bytes 9,545 222 $0.50
Total Usage $0.50
Usage Charges (300434061842910) Cali Date and Time Cali Type Cali From Cali To Units Charge
1/3/2017 9:50:53 AM 1/3/2017 9:50:54 AM
1/3/2017 9:51:26 AM
1/3/2017 1:47:53 PM
1/3/2017 1:48:17 PM
1/3/2017 1:48:18 PM 1/3/2017 1:48:55 PM
1/4/2017 9:06:07 AM
1/4/2017 9:07:57 AM
1/4/2017 9:25:53 AM 1/4/2017 9:45:34 AM 1/4/2017 9:45:51 AM
1/4/2017 9:46:27 AM
1/4/2017 9:46:43 AM 1/4/2017 9:47:34 AM 1/4/2017 9:47:58 AM
1/4/2017 9:48:21 AM
1/4/2017 10:05:52 AM
1/4/2017 10:08:54 AM 1/4/2017 10:09:42 AM
1/4/2017 10:10:01 AM
1/4/2017 10:12:07 AM
1/4/2017 10:22:18 AM 1/4/2017 10:22:43 AM
1/4/2017 10:32:45 AM 1/4/2017 10:33:49 AM
1/4/2017 10:34:49 AM 1/4/2017 10:41:09 AM 1/4/2017 10:41:34 AM 1/4/2017 10:46:45 AM
1/4/2017 10:53:33 AM 1/4/2017 10:56:05 AM
1/4/2017 10:56:41 AM 1/4/2017 11:02:12 AM
1/4/2017 11:14:26 AM 1/4/2017 11:21:40 AM 1/13/2017 11:10:53 AM 1/13/2017 8:00:38 PM 1/13/2017 8:07:43 PM
1/13/2017 8:08:57 PM 1/13/2017 8:10:22 PM 1/13/2017 8:11:34 PM 1/13/2017 8:14:47 PM
1/14/2017 2:18:01 AM
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes
inReach Bytes inReach Bytes inReach Bytes
inReach Bytes
10 $0.00
10 $0.00
10 $0.00
10 $0.00
10 $0.00
13 $0.00
10 $0.00
43 $0.00 28 $0.00
10 $0.00 25 $0.00 31 $0.00
16 $0.00
31 $0.00 31 $0.00 31 $0.00
37 $0.00
29 $0.00 33 $0.00
33 $0.00
28 $0.00
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inReach, Inc. Two DeLorme Dr. Suite #200 Yarmouth, ME 04096-6965 USA
For Invoice or Service Plan Inquiries:
By Phone US 1-913-397-8200 US Toll Free 1-800-800-1020 Monday - Thursday: 8 AM-6 PM, Friday 8 AM-5 PM Central Time (closed holidays)
By Internet
httos://supportgarmin.com
By Email
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TIN# 47-5474486
For rate plan changes,log into your account at httos://exolore,delorme.com
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A GARMIN
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GERALDINE ASENCIO CHILEAN ANTARCTIC INSTITUTE PLAZA MUÑOZ GAMERO 1055 PUNTA ARENAS , CHILE 6209100
Account: DL397298 Date: 1/19/2017 Invoice: DL09513640 Due: 1/20/2017
Total Due $1.40(USD)
BancoEstado COMPROBANTE DE LIQUIDACION VENTA DE DIVISAS
CLIENTE : 1NST ANTARTICO CHILENO RU1' : 60.605.000-3 DIRECCION : PLAZA MUNOZ CAMERO 1055 COMUNA : PUNTA ARENAS - PUNTA ARENAS
OFICINA : (2) - GERENCIA OPERACIONES COMER
FECHA :05/04/2017 HORA : 14:53:13 PAGINA : 1 de 1
OPERACIÓN NRO. : 8007067 - PLOMBOY OBSERVACIONES PACO DE TARJETA 5525590436001338 MONEDA ORIGEN
PARIDAD EQUIVALENTE DOLAR
MONTO VENTA
DETALLE DE EGRESADO
Ajuste y control
DOLAR USA
1,0000 USD 269,93
USD 269,93
TIPO DE CAMBIO
EQUIVALENTE MONEDA NACIONAL
DETALLE DE INGRESADO
Cuenta Corriente M/N 91909105191
667,00 $ 180.043
$ 180.043
Código operación : Egresos no contemplados en otros Códigos de Op.de ( 20080 )
Declaración Jurada: En relación con la operación que consta en el presente comprobante. declaro bajo juramento: I) que IL1 totalidad de la
información y antecedentes que he proporcionado son fidedignos; 2) que conozco y entiendo lo dispuesto en la normativa del Banco Central de Chile (I3CCH) y demás organismos que regulan esta operación.
p.p. Banco del Estado de Chile V°B° Supervisor Firma Cliente
ATENCION: CARGO/ABONO A SER CURSADO POR SUPERVISOR SISTEMA CAMBIOS INTERNACIONALES.
Las órdenes de pago enviadas y recibidas, pueden estar afectas a deducciones por
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.c1
Ppr c-TLI "
epo-iptAaVsliri-
Pagar Hasta 05/04/2017
Monto Facturado US$ 269,93
Nombre JOSE S. RETAMALES
Número de Cuenta
)00a-XXXX-XXXX-1338
Monto cancelado US$
Cheque
Efectivo
COMPROBANTE DE PAGO
• .https://empresas.bancoestado.cl/bancoes ado/process.asp?MID=980... CleLT"All- CQ G 00/
z 1 de 1 El fianc°12*
Estado de Cuenta Internacional de Tarjeta de Crédito Nombre del Titular N° de Tarjeta de Crédito Fecha Estado de Cuenta
JOSE S. RETAMALES XXXX-)000(-XXXX-1338 20/03/2017
JOSE S. RETAMALES PLAZA MUNOZ CAMERO 1055
PUNTA ARENAS I. INFORMACIÓN GENERAL
Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible Cupo Total US$ 5.000,00 US$ 269,93 US$ 4.730,07 Cupo Total Avance en Efectivo US $ 5.000,00 US$ 0,00 US$ 4.730,07
DETALLE
1.INFORMACIÓN DE PAGO Saldo Anterior Facturado US$ 348,65 Abono Realizado US$ 348,65 Período Facturado Desde 17/02/2017 Traspaso Deuda Nacional US$ 0,00 Período Facturado Hasta 20/03/2017 Deuda Total US$ 269,93 Pagar Hasta 05/04/2017
2. INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES Fecha Número Referencia Internacional Operación Descripción Operación o Cobro Ciudad Pais Monto Moneda
Origen Monto US$
TOTAL DE PAGOS US$-348, 66 0603 ACV01044784565038088400106/03/2017 MONTO CANCELADO I 1 I 0 ,00 1 5 TOTAL DE COMPRAS
-348,6 US$ 269,93
240,03 29,90
2202 1303
75418237052038119098405 22/02/2017 1(1141EACHDELORME.COM 55429507071740274031547 13/03/2017 SO FAIRWAY TAXI CAS3 y
. -
800-5112459 LANHAM
US US
240,03 29,90
TOTAL TARJETA )00000000000C1338 US$ 269,93
kt. rktil . ' 24
EMISOR CLIENTE
COMPROBANTE DE PAGO
Nombre JOSE S. RETAMALES
Número de Cuenta
XXXX-)000C-XXXX-1338
Pagar Hasta 05/04/2017
Monto Facturado US$ 269,93
Monto cancelado US$
Cheque 1 1
Efectivo
o og 3
q 1) ,-3S
go o
27-04-17 11:53
inReach, Inc. Two DeLorme Dr. Suite #200 Yarmouth, ME 04096-6965 USA
For Invoice or Service Plan Incluirles:
By Phone US 1-913-397-8200 US Toll Free 1-800-800-1020 Monday - Thursday: 8 AM-6 PM, Friday 8 AM-5 PM Central Time (closed holidays)
By Internet
https://support.garmin.com
By Email
inreach.billingagarmin.com
TIN# 47-5474486
For rate plan changes,log into your account at https://explore.delorme.com
5/5/2017 D etai I ed Invoice
Á GARMIN
Summary of Current Charges
Previous Balance, Payments and Adjustments
Previous Balance
Balance Forward
Summary of Current Charges Charges for Services
($18.86)
($18.86)
$258.89
$258.89 $258.89
$240.03
Subtotal
Total New Charges
Total Due
RECURRING PAYMENT
If your credit card information is up to date, no additional actions are required at this time.
If your payment does not go through, a late payment charge of 1.5% per month will be applied to unpaid balances.
Any unpaid balance may result in cancelation or an early termination fee based on your subscription plan.
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Customer: Geraldine Asencio Account:
DL397298 Invoice:
DL09585188 Date: 2/20/2017 Amount:
$240.03 Due: 2/21/2017
GARMIN
Account: DL397298 Date: 2/20/2017 Invoice: DL09585188 Due: 2/21/2017
https://i nreach.garm in.com/ Adm i n/GetUser Invoi ce?i nvoi celd= 1692962 1/34
07/04 PUNTA ARENAS
07/04 SERVI P ARENA
10/04 STGO.PRINCIPAL
10/04 STGO.PRINCIPAL
10/04 SERVI PTA ARENA
11/04 PANGUIPULLI
13/04 STGO.PRINCIPAL
13/04 1 STGO.PRINCIPAL
8400251
8400257
7019257
7020310
8400254
8400218
7040960
7042853 -- ■
13/04 STGO.PRINCIPAL 7038088
4
Fecha Inicio:
67 Fecha Final:
28-04-201.7
N° Operación Descripción
Cheques/ Cargos
h ttps://empresas.bancoestado.cl/bancoes ado/process.asp?MID= I 1 I ...
Cartola EP&
á Datos del cliente
Razón Social:
Rut:
Cuenta:
Nombre Cuenta:
INST ANTARTICO CHILENO
60605000-3
91909105191
INST ANTARTK:0 CHILENO - RESTO
Usuario:
Rol:
Fecha:
JUAN LOPEZ QUINTA A
USU
04/05/2017
1.278.900
3.700
645.155
51.000
• CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO
CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO
Cl•IEQUE RECIBID() EN DEPOSITO)
CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO
DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 137FEI3DF
CAMBIOSINTERNACK)NALES
PAGO DE TARJETA DE CREDITO MASTERCA
CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO
CHEQUE PAGADO POR CAJA
TRANSFERENCIA BANCOESTADO A SERV III
TRANSFERENCIA OTRO BANCO A SOC.EDUC
CHEQUE PAGAD() POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
TRANSFERENCIA OTRO BANCO A SERV.INT
TRANSFERENCIA BANCOESTADO A VERGARA
TRANSFERENCIA OTRO BANCO A EMPRESA
Depósitos/ Abonos S = Ido
$ 1 S
91.c63.805 i
91..60.105
91.014.950
90.9 3.950
10 90.9 3.960
90.7 3.917
90.7 7.791
90.7 19.318
4 90.5 9.698
90.1 5.623
89.6 0.623
89.3 7.798
89.2 5.997
87.0 6.079
86.04 .079
, 85.287.327
J Datos de la cartola
N° Cartola:
N° Movimientos:
Fecha Emisión :
II Movimientos
Fecha Sucursal
1 I 04/04 1 PUNTA ARENAS
04/04 PUNTA ARENAS
04/04 PUNTA ARENAS
05/04 PUNTA ARENAS
05/04 PUNTA ARENAS
05/04 OPS COMEX
05/04 STGO.PRINCIPAL
8400247
8400246
• 0121112
8400249
0000000
0001381
0001310
180.043
6.126
68.473
129.620
464.075
455.000
282.825
151.801
2.179.918
1.000.000
758.752
04-04-2017
28-04-2017
04-05-17 11:20
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