Fjujo Costos y Benefic Quishuar Coore Final

Cuadro N° 33

VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTOA PRECIOS PRIVADOS

CULTIVO AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10MAIZ 18150.00 18150.00 18150.00 18150.00 18150.00 18150.00 18150.00 18150.00 18150.00 18150.00 18150.00FRIJOL 19020.42 19020.42 19020.42 19020.42 19020.42 19020.42 19020.42 19020.42 19020.42 19020.42 19020.42PALLAR 15410.84 15410.84 15410.84 15410.84 15410.84 15410.84 15410.84 15410.84 15410.84 15410.84 15410.84TOMATE 19061.94 19061.94 19061.94 19061.94 19061.94 19061.94 19061.94 19061.94 19061.94 19061.94 19061.94ZAPALLO 17837.88 17837.88 17837.88 17837.88 17837.88 17837.88 17837.88 17837.88 17837.88 17837.88 17837.88LIMON -35400.04 -35400.04 -35400.04 -35400.04 -3400.04 28599.96 34999.96 38199.96 38199.96 38199.96 38199.96PALTA -34333.83 -34333.83 -34333.83 -34333.83 -34333.83 -34333.83 -34333.83 -34333.83 -34333.83 -34333.83 -34333.83

19747.21 19747.21 19747.21 19747.21 51747.21 83747.21 90147.21 93347.21 93347.21 93347.21 93347.21

VALOR NETO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTOA PRECIOS SOCIALES

CULTIVO AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10MAIZ 16697.33 16697.33 16697.33 16697.33 16697.33 16697.33 16697.33 16697.33 16697.33 16697.33 16697.33FRIJOL 17498.09 17498.09 17498.09 17498.09 17498.09 17498.09 17498.09 17498.09 17498.09 17498.09 17498.09PALLAR 14177.40 14177.40 14177.40 14177.40 14177.40 14177.40 14177.40 14177.40 14177.40 14177.40 14177.40TOMATE 17536.28 17536.28 17536.28 17536.28 17536.28 17536.28 17536.28 17536.28 17536.28 17536.28 17536.28ZAPALLO 16410.19 16410.19 16410.19 16410.19 16410.19 16410.19 16410.19 16410.19 16410.19 16410.19 16410.19LIMON -32566.73 -32566.73 -32566.73 -32566.73 -3127.91 26310.91 32198.68 35142.56 35142.56 35142.56 35142.56PALTA -31585.86 -31585.86 -31585.86 -31585.86 -31585.86 -31585.86 -31585.86 -31585.86 -31585.86 -31585.86 -31585.86

18166.70 18166.70 18166.70 18166.70 47605.53 77044.35 82932.11 85876.00 85876.00 85876.00 85876.00

Cuadro N° 33

VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTOA PRECIOS PRIVADOS

CULTIVO AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10MAIZ 116031.60 116031.60 116031.60 116031.60 116031.60 116031.60 116031.60 116031.60 116031.60 116031.60 116031.60FRIJOL 25070.40 25070.40 25070.40 25070.40 25070.40 25070.40 25070.40 25070.40 25070.40 25070.40 25070.40PALLAR 66600.95 66600.95 66600.95 66600.95 66600.95 66600.95 66600.95 66600.95 66600.95 66600.95 66600.95TOMATE 758849.50 758849.50 758849.50 758849.50 758849.50 758849.50 758849.50 758849.50 758849.50 758849.50 758849.50ZAPALLO 59459.60 59459.60 59459.60 59459.60 59459.60 59459.60 59459.60 59459.60 59459.60 59459.60 59459.60LIMON -283200.30 -149902.20 -149902.20 -149902.20 345097.80 450097.80 450097.80 450097.80 450097.80 450097.80 450097.80PALTA -182594.80 -44729.40 -44729.40 -44729.40 112770.60 142770.60 142770.60 142770.60 142770.60 142770.60 142770.60

560216.95 831380.45 831380.45 831380.45 1483880.45 1618880.45 1618880.45 1618880.45 1618880.45 1618880.45 1618880.45

VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTOA PRECIOS SOCIALES

CULTIVO AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10MAIZ 106744.80 106744.80 106744.80 106744.80 106744.80 106744.80 106744.80 106744.80 106744.80 106744.80 106744.80FRIJOL 23063.85 23063.85 23063.85 23063.85 23063.85 23063.85 23063.85 23063.85 23063.85 23063.85 23063.85PALLAR 61270.42 61270.42 61270.42 61270.42 61270.42 61270.42 61270.42 61270.42 61270.42 61270.42 61270.42TOMATE 698113.62 698113.62 698113.62 698113.62 698113.62 698113.62 698113.62 698113.62 698113.62 698113.62 698113.62ZAPALLO 54700.64 54700.64 54700.64 54700.64 54700.64 54700.64 54700.64 54700.64 54700.64 54700.64 54700.64LIMON -260533.85 -137904.51 -137904.51 -137904.51 317477.28 414073.41 414073.41 414073.41 414073.41 414073.41 414073.41PALTA -167980.50 -41149.40 -41149.40 -41149.40 103744.80 131343.70 131343.70 131343.70 131343.70 131343.70 131343.70

515378.98 764839.42 764839.42 764839.42 1365115.41 1489310.44 1489310.44 1489310.44 1489310.44 1489310.44 1489310.44

Cuadro N° 34

FLUJO DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES

A PRECIOS PRIVADOS

RUBROS AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10BENEFICIOS NETOS CON PROYECTO 560216.95 831380.45 831380.45 831380.45 1483880.45 1618880.45 1618880.45 1618880.45 1618880.45 1618880.45 1618880.45BENEFICIOS NETOS SIN PROYECTO 19747.21 19747.21 19747.21 19747.21 51747.21 83747.21 90147.21 93347.21 93347.21 93347.21 93347.21

BENEFICIOS INCREMENTALES 540469.743 811633.243 811633.243 811633.243 1432133.24 1535133.24 1528733.24 1525533.24 1525533.24 1525533.24 1525533.24

FLUJO DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES

A PRECIOS SOCIALES

RUBROS AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10BENEFICIOS NETOS CON PROYECTO 515378.98 764839.42 764839.42 764839.42 1365115.41 1489310.44 1489310.44 1489310.44 1489310.44 1489310.44 1489310.44BENEFICIOS NETOS SIN PROYECTO 18166.70 18166.70 18166.70 18166.70 47605.53 77044.35 82932.11 85876.00 85876.00 85876.00 85876.00

BENEFICIOS INCREMENTALES 497212.275 746672.716 746672.716 746672.716 1317509.88 1412266.09 1406378.33 1403434.45 1403434.45 1403434.45 1403434.45

COSTOSPRESUPUESTO ALTERNATIVA 1

ITEM DESCRIPCIÓN

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 13143.8302.00.00 MITIGACION AMBIENTAL 31702.0003.00.00 BOCATOMA 29209.7104.00.00 CANAL DE ADUCCION 9659.5705.00.00 DESARENADOR 6751.44

06.00.002,489,782.77

07.00.00 LINEA DE CONDUCCION SECUNDARIA (DISTRIBUCION)150,699.52

08.00.00 PUENTE ACUEDUCTO (02 UND) 42,519.3409.00.00 BADENES (08) 30,450.0110.00.00 TOMAS LATERALES (54 UND) 38,717.75

11.00.00 CAMARAS DE DERIVACION O INSPECCION (70 UND)58,022.76

12.00.00 CAMARAS DE ROMPRESION (03 UND) 13,549.4813.00.00 CASETA DE VALVULA DE AIRE (03 UND) 4,121.8114.00.00 CAJAS DE DISTRIBUCION (45 UND) 15,757.0615.00.00 VARIOS 14,872.7018.00.00 FLETE TERRESTRE Y RURAL 185,335.78

COSTO DIRECTO TOTAL 3,134,295.53 1,567,147.77Gastos Generales 10% 313,429.55 156,714.78Gastos de Supervisión 4% 125,371.82 62,685.91Elaboracion de Expediente Tecnico 65000.00TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS 3,638,096.90TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES 2,820,865.98FACTOR DE CORRECION: MANO DE OBRA 0.9

MATERIALES 0.8403

COSTOSPRESUPUESTO ALTERNATIVA 2

ITEM DESCRIPCIÓN

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 12848.4002.00.00 MITIGACION AMBIENTAL 25186.0003.00.00 BOCATOMA 27144.3404.00.00 CANAL DE ADUCCION 8797.4105.00.00 DESARENADOR 6313.03

06.00.002,635,625.23

07.00.00 LINEA DE CONDUCCION SECUNDARIA (DISTRIBUCION)124,837.82

08.00.00 PUENTE ACUEDUCTO (02 UND) 41,063.31

MANO DE OBRA

LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL (PROG 0+85 A 12+600)

MANO DE OBRA

CANAL DE CONDUCCION PRINCIPAL (PROG 0+85 A 12+600)

09.00.00 BADENES (08) 29,067.7110.00.00 TOMAS LATERALES (54 UND) 35,625.43

11.00.00 CAMARAS DE DERIVACION O INSPECCION (08 UND)54,782.42

12.00.00 CAMARAS DE ROMPRESION (03 UND) 12,882.9313.00.00 CASETA DE VALVULA DE AIRE (03 UND) 3,812.9314.00.00 CAJAS DE DISTRIBUCION (45 UND) 10,589.7015.00.00 VARIOS 13,108.7018.00.00 FLETE TERRESTRE Y RURAL 225,335.78

COSTO DIRECTO TOTAL 3,267,021.14Gastos Generales 10% 326,702.11Gastos de Supervisión 4% 130,680.85Elaboracion de Expediente Tecnico 65000.00TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS 3,789,404.10TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES 3,410,463.69

FACTOR DE CORRECION: MANO DE OBRA 0.9

MATERIALES 0.8403

Cuadro N° 24

FLUJO DE COSTOS INCREMÉNTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA I

ALTERNATIVA 1 : CONSTRUCCION DE UN CANAL DE RIEGO CON LINEA DE CONDUCCION TUBERIARUBRO TOTAL PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN 3,638,096.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Costo Directo 3,134,295.53 3,134,295.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Gastos Generales 10% 313,429.55 313,429.55

3. Gastos de Supervision 4% 125,371.82 125,371.82

4. Expediente Tecnico 65,000.00 65,000.00

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO CON PROYECTO 203,250.00 0 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3,841,346.90 0 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00

(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E) TOTAL COSTOS INCREMÉNTALES (C -D)3,841,346.90 3,638,096.90 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00 20,325.00

Cuadro N° 25

FLUJO DE COSTOS INCREMÉNTALES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA I

ALTERNATIVA 1 : CONSTRUCCION DE UN CANAL DE RIEGO CON LINEA DE CONDUCCION TUBERIARUBRO TOTAL PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN 2,820,865.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Exp. Tecnico y Obras Civiles 2,820,865.98 2,820,865.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO CON PROYECTO 182,925.00 0 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3,003,790.98 0 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50

(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E) TOTAL COSTOS INCREMÉNTALES (C -D) 3,003,790.98 2,820,865.98 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50 18,292.50

Cuadro N° 26

FLUJO DE COSTOS INCREMÉNTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA II

ALTERNATIVA 2 : CONSTRUCCION DE UN CANAL DE RIEGO CON CONCRETORUBRO TOTAL PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN 3,789,404.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Costo Directo 3,267,021.14 3,267,021.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Gastos Generales 10% 326,702.11 326,702.11

3. Gastos de Supervision 4% 130,680.85 130,680.85

4. Expediente Tecnico 65,000.00 65,000.00

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO CON PROYECTO 244,250.00 0 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 4,033,654.10 0 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00

(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,033,654.10 3,789,404.10 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00 24,425.00

E) TOTAL COSTOS INCREMÉNTALES (C -D)

Cuadro N° 27

FLUJO DE COSTOS INCREMÉNTALES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA II

ALTERNATIVA 2 : CONSTRUCCION DE UN CANAL DE RIEGO CON CONCRETORUBRO TOTAL PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN 3,410,463.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Exp. Tecnico y Obras Civiles 3,410,463.69 3,410,463.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO CON PROYECTO 219,825.00 0 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3,630,288.69 0 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50

(A + B)

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E) TOTAL COSTOS INCREMÉNTALES (C -D) 3,630,288.69 3,410,463.69 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50 21,982.50

COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION UNIDAD METRADO COSTO UNIT A PRECIOS A PRECIOS

DE PRIVADOS DE SOCIALES

A. FAENAS DE LIMPIEZA

Limpieza de bocatoma, desarenador Jornal 10 15.00 150.00 135.00

Limpieza de canal entubado Jornal 1220 15.00 18300.00 16470.00

Limpieza de tomas laterales Jornal 30 15.00 450.00 405.00

B. REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION M 50 24.50 1225.00 1102.50

C. REPARACION DE OBRAS DE ARTE Global 5 40.00 200.00 180.00

PRESUPUESTO TOTAL 20,325.00 18,292.50

FACTOR DE CORRECION: MANO DE OBRA 0.9

MATERIALES 0.8403

ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION UNIDAD METRADO COSTO UNIT A PRECIOS A PRECIOS

DE PRIVADOS DE SOCIALES

A. FAENAS DE LIMPIEZA

Limpieza de bocatoma, desarenador Jornal 10 15.00 150.00 135.00

Limpieza de canal concreto Jornal 1250 15.00 18750.00 16875.00

Limpieza de tomas laterales Jornal 30 15.00 450.00 405.00

B. REPARACION CANAL DE CONCRETO M 75 65.00 4875.00 4387.50

C. REPARACION DE OBRAS DE ARTE Global 5 40.00 200.00 180.00

PRESUPUESTO TOTAL 24,425.00 21,982.50

FACTOR DE CORRECION: MANO DE OBRA 0.9

MATERIALES 0.8403

CAPACITACION

MOD TEMARIO UND

COSTO COSTO PARCIAL A PRECIOS

UNITARIO CANT. COSTO DE PRIVADOS

Constitución, Organización de comites de riego 3 850.00 850.00

Organización y normatividad Taller 350.00 1 350.00

Funciones dirigenciales Curso 250.00 1 250.00

Capacitación Tecnológica 6 1970.00 1970.00

Riego y manejo de cultivos Curso 600.00 1 720.00

Prácticas de riego parcelario Curso 500.00 1 500.00

Manejo integrado de plagas y enfermedades Curso 600.00 1 750.00

SUB TOTAL 2,820.00

PRESUPUESTO TOTAL 2,820.00

FACTOR DE CORRECION: MANO DE OBRA 0.909

1er Mod

3er Mod

A PRECIOS

DE SOCIALES

772.65

1790.73

2563.38

2,563.38

COSTOS DE MITIGACION

DESCRIPCION UNID METRADO COSTO UNIT PARCIAL

Limpieza y recuperacion de areas de campanento M2 500 0.98 490.00

Revegetacion y restauracion de canteras y taludes M2 12600 1.96 24696.00

TOTAL 25186.00

A PRECIOS A PRECIOS

DE PRIVADOS DE SOCIALES

490.00 200.90

24696.00 10125.36

25186.00 10326.26

ANALISIS SENSIBILIDAD al 10%

VALOR ACTUAL DE BENEFICIO PARA AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS

BENEFICIOS NETOS TOTALES0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- Beneficios IncrementalesALTERNATIVA 1 730,469.92 730,469.92 730,469.92 1,288,919.92 1,381,619.92 1,375,859.92 1,372,979.92 1,372,979.92 1,372,979.92 1,372,979.92ALTERNATIVA 2 730,469.92 730,469.92 730,469.92 1,288,919.92 1,381,619.92 1,375,859.92 1,372,979.92 1,372,979.92 1,372,979.92 1,372,979.922.- Costos IncrementalesALTERNATIVA 1 3638096.90 22357.50 22357.50 22357.50 22357.50 22357.50 22357.50 22357.50 22357.50 22357.50 22357.50ALTERNATIVA 2 3789404.10 26867.50 26867.50 26867.50 26867.50 26867.50 26867.50 26867.50 26867.50 26867.50 26867.503.- Beneficios Netos Increm.ALTERNATIVA 1 -3097627.16 708112.42 708112.42 708112.42 1266562.42 1359262.42 1353502.42 1350622.42 1350622.42 1350622.42 1350622.42ALTERNATIVA 2 -3248934.36 703602.42 703602.42 703602.42 1262052.42 1354752.42 1348992.42 1346112.42 1346112.42 1346112.42 1346112.42

ALTERNATIVA 1TASA DE INTERES 11%TIR 11.76%VAN 2,916,833.10 B/C 3.04

ALTERNATIVA 2TASA DE INTERES 11%TIR 27.29%VAN 2,756,591.99 B/C 2.89

* Calculo de Analisis Económico para el análisis de sensibilidad

ANALISIS SENSIBILIDAD AL 10%

VALOR ACTUAL DE BENEFICIO PARA AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES

BENEFICIOS NETOS TOTALES0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- Beneficios IncrementalesALTERNATIVA 1 730,469.92 730,469.92 730,469.92 1,288,919.92 1,381,619.92 1,375,859.92 1,372,979.92 1,372,979.92 1,372,979.92 1,372,979.92ALTERNATIVA 2 730,469.92 730,469.92 730,469.92 1,288,919.92 1,381,619.92 1,375,859.92 1,372,979.92 1,372,979.92 1,372,979.92 1,372,979.922.- Costos IncrementalesALTERNATIVA 1 2820865.98 20121.75 20121.75 20121.75 20121.75 20121.75 20121.75 20121.75 20121.75 20121.75 20121.75ALTERNATIVA 2 3410463.69 24180.75 24180.75 24180.75 24180.75 24180.75 24180.75 24180.75 24180.75 24180.75 24180.753.- Beneficios Netos Increm.ALTERNATIVA 1 -2280396.23 710348.17 710348.17 710348.17 1268798.17 1361498.17 1355738.17 1352858.17 1352858.17 1352858.17 1352858.17ALTERNATIVA 2 -2869993.95 706289.17 706289.17 706289.17 1264739.17 1357439.17 1351679.17 1348799.17 1348799.17 1348799.17 1348799.17

ALTERNATIVA 1TASA DE INTERES 11%TIR 14.30%VAN 3,664,939.20 B/C 3.88

ALTERNATIVA 2TASA DE INTERES 11%TIR 31.13%VAN 3,112,234.60 B/C 3.21

* Calculo de Analisis Económico para el análisis de sensibilidad