Formatos logísticos

Artículo Referencia

Localización Unidad Mínimo Máximo

Proveedor CEDULA

Fecha Detalle Valor UnitarioENTRADAS SALIDAS SALDOS

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

14-ABRL-10 kit de bioseguridad 10,000 80 800,000 50 500,000 80 80000030

15-ABRL-10 kit de bioseguridad 10,000 98 980,000 75 750,000 98 98000023

Cliente: Tu saludDireccion: CR.13A No. 15-20Telefono:CR.13A No. 15-20Recepcion del pedido - Fecha:_________ Hora:_____________Fecha de entrega acordada:___________ Recibido por:_______

CANTIDAD PRODUCTO V. EXISTENCIA DESPACHADO

50 Pitos 80 3030 Guantes de latex 80 3045 Cartucheras sinteticas 80 45

Despacho del pedido - Fecha :_________ Hora:________________

Observaciones:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

atusalud@htmail.com

Fecha:Señores:Direccion:

Cantidad Descripcion Articulo

Despachado por: Recibido por:

REMISION N° 0001

Observaciones:__________________________________________________________________________________________________________

A Tu salud

Requisicion, Control y Evaluacion de Compras

1. REQUISICION

Solicitud Realizada Por (Nombre y Cargo):Fecha de Solicitud:

PRODUCTO DESCRIPCION/REFERENCIA CANTIDAD USO PREVISTO

2. APROBACION

Aprobado Por (Nombre y Cargo):Fecha de Aprobacion:

3. PEDIDO

Pedido realizado Por (Nombre y Cargo):Fecha de Realizacion del Pedido:

PROVEEDOR PRODUCTO/REFERENCIA CANTIDAD FECHA DE ENTREGA

GLOJEAL

Proveedor: a tu salud Factura Nº: 0014/14/2010valor total de la factura: 603,478

ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIOUnitaro Total

PITOS MEDIANOS CAJAS 50 300 15000GUANTES DE LATEX CAJAS 30 1000 30000

Razones Para La Aceptacion Total 45000% IVA 7200Total Devolucion 52200Valor Total Factura 104400Valor Fra Corregida 499.078

Almacenista:Proveedor:

Proveedor: KIT PED Factura Nº: 0057/31/2009Valor Total De la Factura: 951,200

ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIOUnitaro Total

GUANTES DE LATEX CAJA 40 1000 40000KIT DE BIOSEGURIDAD CAJA 25 10000 250000

Razones Para La Aceptacion Total 290000% IVA 46400Total Devolucion 336400Valor Total Factura 951200Valor Fra Corregida 614800

Almacenista:Proveedor:

Fecha: 02- abril- 2010Departamento Solicitante: punto de ditribucionDepartamento que Entrega: Punto de Fabrica

CODIGO ARTICULO UNIDADCANTIDAD VALOR

PEDIDO TRANSFERENCIA UNITARIO TOTAL

kit de Bioseguridad caja 98 90 10000 900000Pitos medianos caja 100 80 300 30000

Autorizo: ANGELA DANIELA RINCONEntrego : GABRIELA CORDOBARecibio: ALEJANDRA ANGEL

Fecha Producto Cantidad No Conformidad Despachado por 3/14/2010 PITO MEDIANO 30 ROTURA ANGELA RINCON3/20/2010 TOALLAS HIGIENICAS 20 ROTURA DEL EMPAQUE ANGELA RINCON

4/5/2010 CARTUCHERA SINTETICA 15 ROTURA DEL EMPAQUE ANGELA RINCON

Accion Inmediata Dispocision Autorizado porREPONER REUTILIZAR CAMILA GARCIAREPONER DESECHAR CAMILA GARCIAREPONER REUTILIZAR CAMILA GARCIA

ALMACENES TU SALUD FACTURA DE VENTA NO. 1DIRECCIÓN: CR.13A No. 15-20 Régimen.

4859652-3105487913 TELEFONO. NOMBRE EMPRESA: 8720548 2000052520

NIT:

VENDIDO A: KIT PED FECHA: 4/14/2010

CC./ NIT: CIUDAD: Ciudad BOGOTA

DIRECCIÓN A DESPACHAR:TV 39A#39C-10SUR VENDEDOR:

FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X

REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO VALOR TOTAL

PITOS MEDIANOS 50 300 15,000

GUANTES DE LATEX 50 1,000 50,000

CARTUCHERAS SINTETICAS 50 8,000 400,000

TOALLAS HIGIENICAS 50 800 40,000

SON (En Letras): SUBTOTAL: $ 505,000

IVA: $ 80,800

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ 17,675

Retención del IVA $

Retención del ICA $

NETO A PAGAR $ 603,475

AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADO DESPACHADOR CONTABILIZADO

Tipografia Celis ltda. NiT. 17200600

FACTURA DE VENTA 005DIRECCIÓN: TV.39ANo.39C-10 SUR Régimen

TELEFONO. 4796498-313902115

NIT:

VENDIDO A: LUZ ANGELA RUBIANO FECHA 31-7-09

CC./ NIT GASTOS LEGALES CIUDAD BOGOTA D.C

DIRECCIÓN A DESPACHAR VENDEDOR DANIELA RINCON

FORMA DE PAGO: CONTADO CREDITO

REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO VALOR TOTAL

KIT DE BIOSEGURIDAD 80 10,000 800,000

GUANTES DE LATEX 20 1,000 20,000

SON (En Letras): SUBTOTAL $ 820,000

IVA $ 131,200

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ 0

Retención del IVA $

Retención del ICA $

NETO A PAGAR $ 951,200

AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADO DESPACHADO CONTABILIZADO