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Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa
Desconcentrada que rinde cuentas:Contraloría General del Estado
Pertenece a qué institución: Contraloría General del Estado
Adscrita a qué institución: n/a
Período del cual rinde cuentas: 2014
Función Ejecutiva
Función Legislativa
Función Judicial
Función de Transparencia y Control Social x
Función Electoral
GAD'S
Provincia: Pichincha
Cantón: Quito
Parroquia: Santa Prisca
Dirección: Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre
Correo electrónico: cge@contraloria.gob.ec
Página web: www.contraloria.gob.ec
Teléfonos: 3987100
N.- RUC:
Nombre del representante legal de la institución: Doctor Carlos Pólit Faggioni
Cargo del representante legal de la institución: Contralor General del Estado
Fecha de designación: 19 de abril 2012
Correo electrónico: contralor@contraloria.gob.ec
Teléfonos: 3987100
Nombre del responsable: n/a
Cargo: n/a
Fecha de designación: n/a
Correo electrónico: n/a
Teléfonos: n/a
Nombre del responsable: Ingeniero Hugo Pérez Mena
Cargo: Coordinador de Planificación
Fecha de designación:
Correo electrónico: hperez@contraloria.gob.ec
Teléfonos: 3987100 ext. 27401
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES
FUNCION A LA QUE PERTENECE
DOMICILIO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:
RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:
RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:
1/27
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES
Nombre del responsable: Ingeniero Oscar Bravo
Cargo: Especialista Planificación Institucional 2
Fecha de designación:
Correo electrónico: ebravo@contraloria.gob.ec
Teléfonos: 3987100 ext. 27424
NIVEL N.- DE UNIDADES COBERTURA
Nacional 6353
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 144
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 278
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN, AMBIENTE Y FINANZAS 30
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL 125
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES ESTRATÉGICOS 41
DIRECCION DE AUDITORIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (AMBITO NACIONAL CONTROL
MULTISECTORIAL)
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PROYECTOS Y AMBIENTAL (AMBITO NACIONAL CONTROL MULTISECTORIAL)
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL (AMBITO NACIONAL CONTROL
MULTISECTORIAL)
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS 693
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO 343
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS 291
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA 93
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS 56
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY 401
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR 202
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO 214
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 225
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA 126
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA 388
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 180
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ 556
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 296
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR 210
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA 244
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CARCHI 157
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO 141
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS 133
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA 113
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI 175
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS 367
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 131
NIVEL N.- DE UNIDADES COBERTURA
Zonal n/a n/a
Regional n/a n/a
Provincial n/a n/a
Distrital n/a n/a
Circuitos n/a n/a
NIVEL N.- DE UNIDADES COBERTURA N. USUARIOS GÉNERONACIONALIDADES
O PUEBLOS
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA
Nacional 1 Contraloria General de Estado Matriz n/a n/a n/a
Zonal n/a n/a n/a n/a n/a
Regional 10
Las unidades de atención corresponden a las Direcciones Regionales Guayas, Azuay,
Tungurahua, Loja, Manabí, Chimborazo, Imbabura, Napo, Cotopaxi, Esmeraldas; de
las cuales dependen las Delegaciones Provinciales.
n/a n/a n/a
Provincial 23
Las unidades de atención corresponden a las Delegaciones Provinciales: Guayas, El
Oro, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos, Azuay, Cañar, Morona Santiago, Tungurahua,
Pastaza, Loja, Zamora Chinchipe, Manabí, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Carchi
Napo, Sucumbíos, Orellana, Cotopaxi, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas.
n/a n/a n/a
Distrital: n/a n/a n/a n/a n/a
Circuital n/a n/a n/a n/a n/a
Cantonal: n/a n/a n/a n/a n/a
Parroquial: n/a n/a n/a n/a n/a
Comunidad o recinto: n/a n/a n/a n/a n/a
CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:
CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:
RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:
http://www.contralori
a.gob.ec/documentos
/ReformaORGANIGRA
MA_Agosto2014.pdf
COBERTURA INSTITUCIONAL
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la
formulación de planes y políticassi
Informes de la implementación del proceso de Audiencias Públicas en el
2015, alrededor de 101 acciones de control ejecutadas y en proceso, como
respuesta a la demanda ciudadana
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio si
Registros de organizaciones sociales y demás participantes en las Audiencias
Públicas y eventos de capacitación; se ha trabajado con GAD's ,
Delegaciones Provinciales, dependencias de todas las funciones en cada
provincia y con los Consejos de la Niñez, Comités de Desarrollo Cantonal,
etc., con los cuales se han establecido mecanismos de coordinación en las
demandas ciudadanas que corresponden a cada ámbito de gestión.
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales n/a n/a
Diálogos periódicos de deliberación n/a n/a
Consejo Consultivo n/a n/a
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía n/a n/a
Audiencia pública siLa audiencia pública se la concibe como un proceso continuo de deliberación
y diálogo permanente entre la institución y la ciudadanía.
Otros si
Denuncias ciudadanas sobre el mal uso de vehículos del Estado e inadecuada
gestión de los recursos públicos a traves de: 1800 eticos, llenado de
formulario de denuncia en la página web y el correo
contralordirecto@contraloria.gob.ec
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Ejecución de acciones de control demandadas por la ciudadanía y
eventos de capacitación gratuitos de fortalecimiento de la participación
ciudadana
Proceso de Audiencias Públicas
Más de101 acciones de control ejecutadas y planificadas solicitadas por la
ciudadanía, en las áreas de obra pública, gestión ambiental, proyectos
sociales, contratación pública,entro otros.
20 Talleres de capacitación realizados sobre Participación Ciudadana, Ética
Pública, Control Social y Rendición de cuentas con la participación de 2000
representantes de organizaciones sociales, servidores públicos y
representantes de gobiernos parroquiales.eventos que son compromisos
asumidos por la institución en las Audiencias Públicas
n/a
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA
CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓNPONGA SI O NO OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas n/a n/a
Observatorios n/a n/a
Comités de usuarios n/a n/a
Defensorías comunitarias n/a n/a
Otros mecanismos de control social si
Planes de seguimiento ciudadano a los compromisos institucionales
generados en las Audiencias Públicas.
Los compromisos de las Audiencias Públicas se incorporan a la planificación
institucional
Se promueven espacios de trabajo con la ciudadanía para que realicen
vigilancia al cumplimiento de los acuerdos
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTROL SOCIAL
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES
PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O NODESCRIBA LA EJECUCIÓN DE
ESTE MOMENTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA
OBSERVACIONES
Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de
Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada
(EOD) y Unidad de Atención
si Ejecutado
http://www.contralori
a.gob.ec/documentos/
EstatutoOrganico2012.
Las funciones y
atribuciones que
cada unidad
administrativa
tiene en relación a
la elaboración del
informe de
Rendición de
Cuentas, se
encuentran
establecidas en el
Estatuto Orgánico
de Gestión
Organizacional por
Procesos de la CGE
Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas si Ejecutado n/a n/a
Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración
Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad
de Atención
si Ejecutado n/a
La Dirección de
Planificación y
Evaluación
Institucional ha
recopilado la
información de
todas las unidades
administrativas de
la CGE
Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas
establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.si Ejecutado
pendiente link donde
se publicará el informe
preliminar
El formulario
preliminar de
Rendición de
Cuentas 2014, esta
disponible para la
ciudadanía en las
página web de la
CGE
Redacción del Informe de Rendición de Cuentas si Ejecutado n/a
Aplicativo web para
ingreso de la
información en el Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de
Cuentas por parte de los responsables.si Ejecutado n/a n/a
Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos
mediossi Ejecutado n/a
La difusión a la
ciudadana se la
realiza a través de
Planificación de los eventos participativos si Ejecutado n/a
Las Direcciones de
Comunicación
Social y De Asuntos
Realización del Evento de Rendición de Cuentas no En ejecución n/a
Se tiene previsto
realizar el evento
de Rendición de
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: no En ejecución n/a
Se tiene previsto
realizar el evento
de Rendición de
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: no En ejecución n/a
Se tiene previsto
realizar el evento
de Rendición de Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición
de Cuentasno En ejecución n/a
Proceso se llevará a
cabo posterior al
evento de
FASE 3Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del
ingreso del Informe en el sistema virtual.no En ejecución n/a
Informe será
remitido en las
fechas señalas por
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA
COMUNIDADRESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Acciones inmediatas sobre denuncias ciudadanas
En las Audiencias Públicas se da respuesta inmediata a las
denuncias presentadas, se han realizado 101 acciones de
control solicitados por la ciudadanía, además se han tramitado
939 denuncias ciudadanas a nivel nacional, a través de
documentos ingresados, la línea telefónica 1800-eticos, el
correo electrónico, y el aplicativo de la página web.
n/a
Incrementar el número de funcionarios especializados en auditoría
(técnicos).
En el año 2014, se realizaron 3 convocatorias a Concursos de
Méritos y Oposición para llenar puestos vacantes a nivel
nacional, a través de la Plataforma Socio Empleo, con 18.372
postulaciones para 119 puestos vacantes, resultando 102
ganadores
n/a
Fiscalizar a las instituciones que incumplen con la Ley de
Discapacidades
Mediante memorando 1505 DPyEI-GISyE de 28 de octubre de
2014, el Contralor General del Estado, dispuso que a través de
las acciones de control en ejecución y de aquellas que se
realicen a futuro cuyos alcances se relacionen con la gestión
administrativa y financiera se verifique el cumplimiento del
artículo 64 de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP
n/a
Proceso se llevará a cabo posterior al evento de Rendición de Cuentas
FASE 1
FASE 2
RENDICION DE CUENTAS
Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:
Proceso se llevará a cabo posterior al evento de Rendición de Cuentas
FASE 0
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES
Tomar en cuenta a los GADs Parroquiales que no han sido auditados
En la planificación de control gubernamental de cada año, se
considera la ejecución de exámenes especiales a los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales,
Provinciales y Municipales
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/PlanAnualControl2014(AnivelNaci
onal).pdf
En el plan de capacitación del año 2014 entre otros eventos se
programó 101 cursos de capacitación en “gestión pública”
dirigidos a los servidores públicos en todos los niveles
jerárquicos, de los cuales se ejecutaron 100 eventos.
n/a
Adicionalmente se realizó un taller de capacitación dirigido a las
máximas autoridades de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
n/a
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, se han dictado y
notificado 63 sentencias dentro de las causas (acciones de
protección, contencioso administrativas, civiles, penales, etc.)
en las que ha intervenido la Contraloría, de las cuales 39 han
sido favorables al organismo de control, es decir, el 61,9 % y,
24 desfavorables, o sea un 38,1%; en los que la Institución, sin
embargo ha presentado apelaciones o interpuesto recursos
especialmente de casación.
n/a
Se han enviado 120 informes aprobados con indicios de
responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado, en el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
del 2014.
n/a
De los 120 informes con indicios de responsabilidad penal
remitidos a esta Unidad, 89 informes, es decir el 74,17 %
fueron enviados a las diferentes Direcciones Regionales de la
Institución y, 31 informes que representan el 25,83% fueron
tramitados en la provincia de Pichincha.
n/a
Incrementar EE de ingeniería, ambiental,
En la planificación anual del control gubernamental a nivel
nacional, se considera la ejecución de exámenes especiales a
los aspectos ambientales
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/PlanAnualControl2014(AnivelNaci
onal).pdf
El servidor de la CGE, además de cumplir con el trabajo técnico, debe
ser más sensible a la realidad y demandas sociales en cada localidad.
Todos los servidores, a nivel nacional, se capacitaron en la
implementación del código de ética y servicio al cliente, en los
25 Comités de Ética a nivel nacional.
n/a
Informar el cronograma de las Audiencias Públicas del año en todo el
país.
A través de la Página Web institucional y de diferentes medios
de comunicación (prensa, radio, tv, Streaming), también se han
realizada ferias ciudadanas a nivel nacional, donde se
difundieron los eventos a realizarse, de manera periódica y
oportuna.
n/a
Considerar a los estudiantes del nivel primario y secundario para el
concurso de afiches
Para el concurso universitario de afiches se incluyó también a
los estudiantes secundarios.n/a
Se difundieron permanentemente 48 boletines de prensa que
fueron replicados en los medios de comunicación a nivel
nacional, se mantuvo una intensa relación con los medios de
comunicación del país, llegando a realizar interacción con más
de 50 medios y periodistas.
n/a
Se está realizando la campaña “Súper Éticos” que está dirigida
a la niñez, la cual se difunde a través de revistas “cómics” que
fueron entregados a estudiantes de las escuelas y colegios, en
las diferentes ciudades a nivel nacional donde la institución
realiza actividades de interacción con la ciudadanía.
n/a
Socializar comunitariamente los deberes y derechos de los ciudadanos
respecto a participación
Se ha realizado capacitación a organizaciones sociales y
ciudadanía en el proceso de Audiencias Públicas. Este año se
ha llegado a más de 2000 participantes en los diferentes
talleres.
n/a
Convocar a reuniones por parte de la CGE con la ciudadanía para
orientar sobre la competencia de la CGE en el ámbito de su control
Se ha realizado convocatoria amplia a la ciudadanía para
informar de las competencias de la CGE, particularmente en el
proceso de Audiencias Públicas,
n/a
Hacer uso de las redes sociales para conocer planes y programas
institucionales
Se mantiene actualizada permanentemente la información de la
gestión institucional en la página web.n/a
La convocatoria al concurso de Afiches que anualmente realiza
la institución fue difundida en los medios de comunicación
escritos, a nivel nacional, además de la publicación en la
Página Web Institucional.
n/a
Difundimos las campañas 1800-éticos, Únete al Control y
Audiencias Públicas, a través de diferentes medios de
comunicación masiva en todo el país; con estas campañas, la
institución busca que la sociedad se empodere de la capacidad
de realizar el control social que la Constitución y la Ley les
faculta.
n/a
Concienciar a la ciudadanía para que se involucre en el control de los
recursos públicos
Se da el proceso de Audiencias Públicas, este año en 20
eventos de capacitación y más de 4.500 participantes en
eventos públicos
n/a
Capacitación gratuita para estudiantes, gremios barriales, adultos
mayores y para todos los ciudadanos
Se capacitó a organizaciones sociales y ciudadanía en 20
eventos en el proceso de Audiencias Públicas
En el caso de las Audiencias Públicas, se registran más de
1000 participantes en los Cursos: Gestión Pública, Ética
Pública participantes; cursos de Control Social y participación
Ciudadana, participantes
En cumplimiento al Plan de Capacitación de la FTCS, la
Contraloría capacitó a 459 estudiantes universitarios en 3
Talleres liderados por la Contraloría de: Transparencia,
Participación Ciudadana, Control y Lucha Contra la Corrupción
n/a
Mejorar la difusión de las acciones de control a través de medios de
comunicación y que además se incluya a la niñez en campañas de
éticos
Socializar concursos que promueve la CGE a través de los medios de
comunicación
SOBRE LA CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA Y SERVIDORES PÚBLICOS
Seguimiento al proceso en etapa de fiscalía y dar a conocer los
resultados de responsabilidades a la ciudadanía.
ACERCA DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Asesoría, soporte técnico, legal y capacitación para evitar errores,
omisiones y desviaciones, por parte de los servidores públicos.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES
Mayor número de cursos de capacitación y ampliar su programación
En el 2014, se contó con 19.545 participantes en un total de
407 eventos ejecutados en todo el año, es importante resaltar
el incremento del 8% en el número de participantes
capacitados con respecto al año 2013.
A este gran universo de participantes se agregan 459
estudiantes universitarios que fueron capacitados en el Taller
de Transparencia, Participación Ciudadana, Control y Lucha
Contra la Corrupción, conforme al Plan Nacional de
Capacitación de la FTCS.
n/a
Generar condiciones para la inclusión de personas con discapacidad
visual y auditiva en los procesos de formación y rendición de cuentas.
Se grabaron los contenidos de cursos para las conferencias
virtuales
Se transformaron los contenidos de los manuales de los Cursos
Básicos a un formato en audio.
n/a
Capacitar al personal de Contraloría sobre el enfoque inclusión de
personas con discapacidades, género, plurinacionalidad e
interculturalidad.
El personal de la institucional se capacitó a nivel nacional en
temas de respeto a la diversidad e inclusión dentro del
programa del código de Ética institucional.
n/a
Plan de capacitación tomando en cuentas las necesidades de las
instituciones públicas y organizaciones sociales y con mayor cobertura
especialmente a las autoridades electas de los GAD’s respecto del
manejo de los recursos económicos.
Gracias al impulso brindado por el Contralor se llevaron a
efecto 14 talleres Gerenciales “Control de la Gestión en los
GADS” y llevó el mensaje de prevención y control a 2821
ciudadanos quienes han sido distinguidos con su aceptación
para que dirijan los Gobiernos Autónomos Descentralizados e
inicien advertidos de la importancia de implantar o actualizar el
control interno.
La planificación anual de la capacitación se sustenta en un
proceso de detección de necesidades.
Para el año 2014, el plan contempla entre otras áreas de
capacitación a nivel nacional para los servidores de la
Contraloría e instituciones del sector público, las siguientes:
Normativa Constitucional y legal y Gestión pública.
El proceso de detección se sustentó en los pedidos de cupos
de las entidades públicas, que superaron en 20% en
comparación al año inmediato anterior. Debe resaltarse un
incremento del 8% del número de participantes atendidos,
situación que evidencia la respuesta favorable a la aplicación
del Artículo 32, del Registro Oficial N°215 del 31 de marzo de
2014, que publicó el Reglamento de Capacitación de la
Contraloría General del Estado, que establece la gratuidad de
la capacitación para los Servidores Públicos
http://capacitacion.contraloria.gob.ec/curso/
Capacitación en Códigos de Ética a los servidores de elección popular
En esta construcción de una cultura ética involucró a 7840
ciudadanos, a través de la ejecución de 72 eventos de Control
Gestión Pública, 12 de Control Social y Participación ciudadana
y 15 de Ética Pública
n/a
Oportunidad de pasantías a los estudiantes de tercer año de
bachillerato y universidades en la Contraloría y en las distintas
instituciones de las provincias
4340 miembros de las organizaciones sociales y estudiantes de
las universidades de las 24 provincias fueron capacitados en
cumplimiento al Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra
la Corrupción de la FTCS, del que es parte la CGE. Lográndose
los siguientes compromisos: Promover su aporte activo en los
mecanismos de participación y control social que fomenten la
transparencia y la rendición de cuentas. El 93% de los
estudiantes evaluaron como excelente al proceso de
capacitación. Y recomendaron que este evento se incluya
dentro de la malla curricular de sus universidades.
40 jóvenes de universidades realizaron pasantías en la CGE en
todo el país
Vínculos con Centros Educativos a Nivel Nacional, para
Profesionalización y Especialización de los Servidores de la
Contraloría General del Estado: Con el propósito de estimular
el crecimiento profesional progresivo de los servidores y
potenciar sus perfiles para optimizar los resultados
institucionales. Se resaltan los logros obtenidos con la ESPE,
el IAEN y centros de capacitación de SERCOP y Consejo
Nacional de la Judicatura.
n/a
MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO
CANTIDAD DE ESPACIO
PAUTADO Y/O MINUTOS
PAUTADOS
INDICACION DEL
PORCENTAJE DEL
PPTO. DEL PAUTAJE
INDICACION DEL
PORCENTAJE DEL
PPTO. DEL
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA
Radio: 12 $ 105.001,56 9 708 cuñas n/a n/a n/a
Prensa: 25 $ 192.838,75 9 935,34 cm x cl n/a n/a n/a
Televisión: 14 $ 269.724,94 494 anuncios n/a n/a n/a
Medios digitales: 1 $ 7.686,00 6 Banners 30 X 2,50 n/a n/a n/a
MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la
LOTAIPsi http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:
DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación
6/27
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios
de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIPsi http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp
ARTICULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV si http://www.contraloria.gob.ec/informativo.asp?id_SubSeccion=12
La institución tiene articulado el POA al PNBV si http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA IGUALDADPONGA SI O NO DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
DETALLE PRINCIPALES
RESULTADOS OBTENIDOSNO. DE USUARIOS GÉNERO
PUEBLOS Y
NACIONALIDADES
•Cumplimiento de lo establecido en la Norma Sustitutiva de la Norma del Subsistema
de Reclutamiento y Selección de Personal
En el Concurso de méritos y
oposición desarrollado en el
2014, en las 10 vacantes en
concurso, participaron 10
personas con autodefinición
étnica que se encontraron
ubicados entre los 4 mejores
puntuados y 4 de ellos fueron
ganadores de concurso
102 MASCULINO
8 FEMENINO n/a
•La Institución cuanta con servidoras y servidores de las diferentes grupos étnicos Autodefinición étnica 17391 MASCULINO
82 FEMENINOAfro ecuatoriano 22
Blanco 96
• Programa de apoyo a servidores que se encuentran en proceso de jubilación,
ejecutado.
• Cumplimiento de exámenes médicos de retiro a nivel nacional.
• Jubilación voluntaria a 32 servidoras/es
• Jubilación obligatoria 1 servidor
100% de los jubilados de la CGE
cuentan con evaluación médica,
seguimiento y apoyo de Trabajo
Social 100% de
las personas que solicitaron
acogerse a las diferentes tipos
de jubilación fueron atendidas
3325 MASCULINO
8 FEMENINOn/a
• Plan Nacional de Incentivos "Taller de Desarrollo de Competencias Universales,
Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo Outdoor"86 servidores 86
46 MASCULINO
40 FEMENINOn/a
• Firma de Convenios interinstitucionales para la realización de prácticas de
estudiantes secundarios y universitarios a nivel nacional.
6 Convenios firmados con
colegios a nivel nacional.
16 Convenios firmados con
Universidades a nivel nacional.
40 estudiantes
secundarios 50
estudiantes
universitarios
36 MASCULINO
54 FEMENINOn/a
• Convenio interinstitucional con la Dirección de Aviación Civil para brindar cuidado
diario a los hijos/as menores de 5 años de las y los servidores de la Institución en
Quito.
1 convenio ejecución con la DAC
hasta agosto de 2014.
35 niños atendidos
integralmente
39 niños atendidos20 MASCULINO
19 FEMENINOn/a
El proceso de Audiencias Públicas involucra componentes de inclusión y equidad
como la traducción simultánea al lenguaje de señas.
Se tomó en cuenta para las
acciones de control la
petición de grupos con
discapcidad
al menos el 8% de
los participantes
tenían alguna
discapacidad
n/a n/a
• Cumplimiento del marco legal • Investigación de la situación
de inclusión de las y lo servidores con discapacidad en la Institución
• Base de datos actualizada de las y lo servidores con discapacidad, enfermedades
catastróficas, o degenerativas y de trabajadores sustitutos.
El 4.83 % de servidores/as en la
Institución tienen discapacidad 86
servidores con
discapacidad y
trabajadores
sustitutos
50 MASCULINO
36 FEMENINO
n/a
• Capacitación de representantes del equipo técnico de la DTH con el CONADIS
• Capacitación y sensibilización a las y los servidores de la Institución sobre el trato a
las personas con discapacidad. • Preparación de material
de difusión y reportajes permanentes en los medios de comunicación internos de al
Institución.
40 servidores capacitados
100% de lo servidores cuentan
con información relacionada con
el tema
4027 FEMENINO
13 MASCULINOn/a
• Jubilación por discapacidad de 6 servidores
100% de lo servidores con
Discapacidad que se acogieron
ala Jubilación por Invalidez
recibieron la indemnización que
les corresponde por ley
63 MASCULINO
3 FEMENINOn/a
• 11 estudios ergonómicos realizados 6 sillas ergonómicas
entregadas 4 mouse ergonómicos entregados
Entrega de 2 pantallas de computadora con características técnicas de acuerdo al
caso
Dotación de equipos para
prevención de discapacidades y
enfermedades profesionales y
apoyo a las personas con
discapacidad.
10 3 MASCULINO
7 FEMENINOn/a
Respeto y ejercicio pleno de los derechos laborales de las mujeres establecidos en la
normativa vigente.
• 1076 mujeres laborando en la Institución
49.06% del total de servidores
son mujeres.Cero denuncias de
violencia de los derechos de las
mujeres dentro de la institución.
1076 49,06
FEMENINOn/a
• 1 Subcontralora, 3 Asesoras, 1 Secretaria General, 10 Directoras Nacionales, 3
Directoras Regionales, 6 Delegadas Provinciales.
24 mujeres en puestos de
Dirección24 24 FEMENINO n/a
• Firma del Contrato para dotar al personal femenino de uniformes 864 uniforme elaborados
864 864 FEMENINO n/a
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de
discapacidadesSI
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de
géneroSI
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas
interculturalesSI
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas
generacionalesSI
7/27
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de
movilidad humanaSI
•Cumplimiento de lo establecido en la Norma Sustitutiva de la Norma del Subsistema
de Reclutamiento y Selección de Personal apoyando y dando todas las facilidades a
los aspirantes residentes en el exterior y/o que regresaron al país.
2 personas migrantes y
emigrantes participando en el
proceso de selección de personal
para diferentes cargos a nivel
nacional
21 MASCULINO
1 FEMENINOn/a
Unidad de Control Número de acciones de control Auditorías Externas Número de acciones de control Auditorías Internas Informes aprobados OBS
Dirección de Auditoría de Administración Central 156 129
Dirección de Auditoría de Desarrollo e Inclusión Social 47 64
Dirección de Auditoría de la Producción Ambiente y Finanzas 28 55
Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social 55 75
Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos 35 83
Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental 49 65
Dirección de Auditoría de Tecnología de la Información 10 3
Dirección de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Control Patrimonial 66 26
Delegación Provincial del Guayas 149 113
Delegación Provincial de El Oro 73 74
Delegación Provincial de Los Ríos 116 52
Delegación Provincial de Santa Elena 33 24
Delegación Provincial de Galápagos 23 21
Delegación Provincial del Azuay 102 108
Delegación Provincial del Cañar 80 82
Delegación Provincial de Morona Santiago 110 107
Delegación Provincial de Tungurahua 70 70
Delegación Provincial de Pastaza 38 33
Delegación Provincial de Loja 120 127
Delegación Provincial de Zamora Chinchipe 56 49
Delegación Provincial de Manabí 110 158
Delegación Provincial de Esmeraldas 95 12
Delegación Provincial de Chimborazo 56 118
Delegación Provincial de Bolívar 55 56
Delegación Provincial de Imbabura 31 58
Delegación Provincial del Carchi 37 35
Delegación Provincial de Napo 28 50
Delegación Provincial de Sucumbíos 30 40
Delegación Provincial de Orellana 41 36
Delegación Provincial de Cotopaxi 85 44
Delegación Provincial de Santo Domingo De Los Tsáchilas 14 26
DIRECCION DE AUDITORÍAS INTERNAS MATRIZ619
202
DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS (Delegación Provincial de Guayas, Delegación
Provincial de El Oro, Delegación Provincial de Los Ríos, Delegación Provincial de
Galápagos, Delegación Provincial de Santa Elena)325
366
DIRECCIÓN REGIONAL 2 AZUAY (Delegación Provincial de Azuay, Delegación
Provincial de Cañar, Delegación Provincial de Morona Santiago)154
92
DIRECCIÓN REGIONAL 3 TUNGURAHUA (Delegación Provincial de Tungurahua,
Delegación Provincial de Pastaza ) 5352
DIRECCIÓN REGIONAL 4 LOJA (Delegación Provincial de Loja, Delegación
Provincial de Zamora Chinchipe ) 116144
DIRECCIÓN REGIONAL 5 MANABÍ (Delegación Provincial de Manabí)103
158
El dato de las acciones
de control ejecutadas
provienen de
Imprevistos y
Planificados durante el
año 2014.
El dato de los informes
aprobados incluye las
acciones de control no
concluidas a 31 de
diciembre de 2013,
cuyos informes fueron
aprobados en 2014
1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos.
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS
CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:
8/27
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES DIRECCIÓN REGIONAL 6 CHIMBORAZO (Delegación Provincial de Chimborazo,
Delegación Provincial de Bolívar) 8762
DIRECCIÓN REGIONAL 7 IMBABURA (Delegación Provincial de Imbabura,
Delegación Provincial de Carchi ) 7458
DIRECCIÓN REGIONAL 8 NAPO (Delegación Provincial de Napo, Delegación
Provincial de Sucumbíos, Delegación Provincial de Orellana)83
51
DIRECCIÓN REGIONAL 9 COTOPAXI (Delegación Provincial de Cotopaxi)35
41
DIRECCIÓN REGIONAL 10 ESMERALDAS (Delegación Provincial de Esmeraldas,
Delegación Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas)51
18
Administrativas CivilesIndicios de Responsabilidad
PenalOBS.
2162 2093 1984 120 n/a
Número Fecha
052 - CG - 2014 09/12/2014
Reforma a las normas de control interno para las entidades, organismos del Sector
Público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos
públicos
044 - CG - 2014 13/08/2014Reforma al Reglamento general sustitutivo para el manejo y administración de bienes
del sector público
039 - CG - 2014 20/06/2014Instructivo para generar certificados de responsabilidades a través de la página web
institucional
038 - CG - 2014 20/06/2014
Reforma al reglamento sustitutivo de responsabilidades y al Reglamento para la
elaboración, trámite y aprobación de informes de auditoría y/o exámenes especiales;
predeterminación y notificación de responsabilidades, a cargo de las unidades
administrativas de control, unidades de auditoría interna y compañías privadas de
auditoría contratadas
037 - CG - 2014 20/06/2014Expedir la siguiente reforma al Reglamento general sustitutivo para el manejo y
administración de bienes del sector Público
029 - CG - 2014 02/06/2014Reformas a las normas para la presentación y control de las declaraciones
patrimoniales juradas
027 - CG - 2014 10/04/2014 Reglamento para registro y control de las cauciones
012 - CG - 2014 06/02/2014 Se aprueba el Manual de usuario aplicativo cgeMovilizacion
010 - CG - 2014 06/02/2014
Reforma al Reglamento para la elaboración, trámite y aprobación de informes de
auditoría y/o exámenes especiales; predeterminación y notificación de
responsabilidades, a cargo de las unidades administrativas de control, unidades de
auditoría interna y compañías privadas de auditoría contratadas
006 - CG - 2014 20/01/2014
Reforma a las normas de control interno para las entidades, organismos del Sector
Público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos
públicos
005 - CG - 2014 20/01/2014Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de
Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos
004 - CG - 2014 14/01/2014Manual Específico de Auditoría Interna inicial, de la Empresa Pública de
Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador
030 - CG - 2014 26/05/2014Se deroga Acuerdo 028 - CG - 2014 de reforma al ámbito de control de las direcciones
de auditoría, direcciones regionales y delegaciones provinciales de la CGE
020 - CG - 2014 28/02/2014Se deroga el instructivo para la intervención de la CGE en juicios por delitos de robo,
hurto y abigeato
019 - CG - 2014 28/02/2014 Se deroga conformación del Comité de presupuesto de la CGE
018 - CG - 2014 28/02/2014Se deroga reglamento especial para manejo de recursos destinados para solucionar
problemas causados por desastres naturales o antrópicos
017 - CG - 2014 28/02/2014 Se deroga reglamento interno del Centro de Desarrollo infantil CEDEIN
016 - CG -2014 28/02/2014 Se deroga reglamento interno Departamento de Salud y Servicios Asistenciales
015 - CG - 2014 28/02/2014 Se deroga instructivo para casos de emergencia Acuerdo 032-CG de 1994-07-13
014 - CG - 2014 28/02/2014Se deroga Acuerdo 1394-CG de 1980-09-02 Grupo ocupacional de abogacía y Acuerdo
002-RH de 2008-01-02 Unificación de conceptos remunerativos
Componente Participantes
GESTIÓN PÚBLICA 8149
El dato de las acciones
de control ejecutadas
provienen de
Imprevistos y
Planificados durante el
año 2014.
El dato de los informes
aprobados incluye las
acciones de control no
concluidas a 31 de
diciembre de 2013,
cuyos informes fueron
aprobados en 2014
2.Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de las gestiones sujetas a su Fiscalía General del Estado.
Número de Informes con Predeterminación de Responsabilidades
Número de determinación de responsabilidades
3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. (Gestión de Control)
Acuerdo
Concepto
4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite
4.1. Capacitación
9/27
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES CONTROL Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL 3149
PROCESOS INFORMÁTICOS 481
NORMATIVA CONSTITUCIONAL Y LEGAL 2915
GESTION DE TALENTO HUMANO 2729
REPLICAS INTERNACIONALES 189
VIRTUALES 1933
Número de Consultas absueltas
Absolución de consultas jurídicas varias instituciones públicas. 142
Absolución de consultas jurídicas internas varias unidades. 100
Absolución de consultas verbales (Internas y Externas). 510
FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS
INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/
COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS
INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
Instituir la ética pública en los servidores públicos y ciudadanía
mediante capacitaciones y talleres que permitan lograr una mejor
gestión de los recursos públicos.
O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
Capacitar a los servidores públicos y grupos ciudadanos en control de
los recursos públicos, con la finalidad de evitar errores en su
administración y vigilar su uso correcto.
O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos
Establecer un sistema que permita a la ciudadanía presentar
denuncias consistentes y probas, que permitan a la Contraloría realizar
un mejor control de los recursos estatales, optimizando sus recursos y
ampliando su cobertura de intervención.
OE3: Desarrollar las competencias, desempeño y bienestar laboral del talento
humano
Mejorar la calidad del desempeño laboral utilizando nuevas formas de
aprendizaje.
OE3: Desarrollar las competencias, desempeño y bienestar laboral del talento
humano
Lograr establecer vínculos con otras instituciones del sector público y
privado, a fin de logar cursos de especialización y maestrías acorde a el
área de gestión y perfil profesional.
OE4: Fortalecer la capacidad de gestión y recursos institucionalesAnalizar y mejorar los procesos institucionales con un levantamiento
de procesos de cada una de las áreas de gestión.
OE4: Fortalecer la capacidad de gestión y recursos institucionales
Tener un sistema de seguimiento y evaluación que facilite la toma de
decisiones institucionales y que sirva de referencia para un
mejoramiento continuo de la gestión.
OE4: Fortalecer la capacidad de gestión y recursos institucionales Contar con información útil para la toma de decisiones gerenciales
OE4: Fortalecer la capacidad de gestión y recursos institucionalesLogar una mejor logística y un ambiente adecuado para los servidores
de la CGE.
OE4: Fortalecer la capacidad de gestión y recursos institucionalesAdecuar la infraestructura física con la que cuenta actualmente la CGE
para desenvolvimiento de las actividades que realiza el personal
1
Ejecutar los procesos de contratación de bienes, obras y consultoría,
de acuerdo a los requerimientos presentados por las unidades de la
CGE.
(# de pedidos atendidos / # de requerimientos recibidos)*100 80% 80% 100%
(# de tareas ejecutadas / Total de tareas programadas)*100 100% 100% 100%
(# de procesos ejecutados / # de procesos programados) *100 80% 80% 100%
3Realizar los trámites necesarios para lograr la recuperación de los
valores asegurados.(# de solicitudes atendidas / # de solicitudes recibidas) *100 80% 80% 100%
4
Presentar oportunamente los reclamos al broker de seguros para
recuperar los bienes siniestrados, adjuntando toda la documentación
requerida por la aseguradora.
(# de reclamos cobrados/ # total de siniestros ocurridos)* 100 100% 100% 100%
5
Dotar a las unidades administrativas del edificio matriz de la
Contraloría General del Estado, del personal necesario para realizar los
trabajos de aseo, limpieza y distribución de documentación, asignando
el recurso humano necesario.
(# reclamos presentados oportunamente / # de reclamos presentados a
aseguradora)* 100100% 100% 100%
ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
4.2.Jurídico
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
Todas las unidades ad
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanesOpera
tivosAnuales2014.pdf
2Realizar la documentación precontractual y contractual de los
procesos de contratación.
0,92$ 71.095.751,87$ 65.731.011,80$
10/27
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES
6
Dotar a las unidades administrativas del edificio matriz de la
Contraloría General del Estado, del personal necesario para realizar los
trabajos de aseo, limpieza y distribución de documentación, asignando
el recurso humano necesario.
(# de reportes presentados / # de reportes programados)* 100 100% 100% 100%
Porcentaje de reclamos pagados por compañía aseguradora 90% 90% 100%
Porcentaje de reclamos presentados dentro del plazo estipulado en pólizas 100% 96% 96%
8Planificación de la distribución del personal para atender los servicios
generales de la matriz.
Porcentaje de reportes de distribución del personal atender los servicios generales
presentados y autorizados por el Coordinador100% 100% 100%
COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
1Realización de Cursos y/o Seminarios Internacionales en temas
actualesPorcentaje de cursos y/o seminarios realizados 2 6 100%
2 Coordinación de Visitas Técnicas y Pasantías Internacionales Porcentaje de pasantías internacionales o visitas técnicas realizadas 2 4 100%
3
Coordinación de la participación de la Máxima Autoridad y de
funcionarios de la Contraloría del Estado, en actividades oficiales en el
exterior
Porcentaje de participaciones internacionales ejecutadas 6 21 100%
4Intercambio de información y conocimiento de las mejores prácticas
con las EFS de la RegiónPorcentaje de actividades de intercambio de buenas prácticas realizadas 1 3 100%
5Coordinación de las relaciones con organismos multilaterales,
bilaterales o gobiernos amigosPorcentaje de organismos con los que se ha coordinado relaciones 1 3 100%
6Elaboración de documentos técnicos, ponencias, proyectos de
convenios internacionales y otros documentos.
Porcentaje de documentos técnicos, ponencias, proyectos de convenios
internacionales y otros documentos elaborados4 16 100%
7Asesoría a las autoridades en materia de cooperación y relaciones con
los organismo internacionales.Asesoría a las autoridades 1 1 100%
8Coordinación de las políticas generales y específicas dictadas por la
Alta DirecciónCoordinación de Políticas 1 1 100%
9Ejecución de Convenios con Organismos Internacionales y con
Entidades Fiscalizadoras Superiores
Porcentaje de actividades ejecutadas dentro de convenios con organismos
internacionales y con Entidades Fiscalizadoras Superiores2 3 100%
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL
1 Programación del plan anual de control 2015. # De auto-evaluaciones a la ejecución del plan de control realizadas 100% 100% 100%
2
Ejecutar 9 informes de acciones de control de arrastre, que consta en
el plan de control 2013, con acta de lectura de informe o enviados a la
aprobación.
# De informes de acciones de control de arrastre, con acta de conferencia final. 9 10 100%
3Ejecutar 11 informes de acciones de control planificadas, con acta de
lectura de informe o enviados a la aprobación.
# De informes de acciones de control planificadas, con acta de lectura de informe o
enviados a la aprobación.11 11 100%
4Ejecutar 18 informes de declaraciones patrimoniales juradas, con acta
de lectura de informe o enviados a la aprobación.
# De informes de declaraciones patrimoniales, con acta de lectura de informe o
enviados a la aprobación.18 8 44%
54 informes de las acciones de control imprevistas, con acta de lectura
de informe o enviados a la aprobación.
# De informes de declaraciones patrimoniales, con acta de lectura de informe o
enviados a la aprobación.4 0 0%
6 # oficios resumen de predominación de responsabilidades. # De expedientes con predeterminación de responsabilidades notificadas 4 8 100%
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN
1 Ejecutar el Plan de Capacitación aprobado para el año 2014. % de ejecución del Plan de Capacitación. 374 338 90%
2Realizar el seguimiento de las actividades de los proyectos
desarrollados por la Dirección, alineados al Plan Estratégico.% de avance de ejecución de los proyectos. 5 5 100%
3Coordinar las actividades con unidades de la CGE, en temas
académicos y administrativos.% de actividades coordinadas con unidades de la CGE. 7 7 100%
4 Controlar la gestión técnica y administrativa de la Dirección. % actividades de gestión técnica y administrativa controladas. 1 1 100%
5Coordinar la ejecución del cronograma de Capacitación 2014 y los
eventos imprevistos.% de eventos planificados e imprevistos coordinados. 374 404 100%
6Realizar el seguimiento de la ejecución del cronograma de
capacitación interna y externa de la Dirección (2014).% de avance de ejecución del cronograma de capacitación. 4 4 100%
7 Coordinar la programación del Plan de Capacitación 2015. % de actividades de coordinación de la programación del Plan de Capacitación 2014. 1 1 100%
8
Coordinar, ejecutar y consolidar la demanda de capacitación interna y
externa, en las modalidades presencial y a distancia, dentro del
proceso de Detección de Necesidades de Capacitación para el año
2015.
% de actividades de coordinación, ejecución y consolidación de la demanda de
capacitación.1 1 100%
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
Todas las unidades ad
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanesOpera
tivosAnuales2014.pdf
7
Administración de las pólizas de seguros de bienes muebles,
inmuebles, equipos y maquinaria y vehículos de la institución a nivel
nacional.
0,92$
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanesOpera
tivosAnuales2014.pdf
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanesOpera
tivosAnuales2014.pdf
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanesOpera
tivosAnuales2014.pdf
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓNINDICADOR DE LA META
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
META POA
71.095.751,87$ 65.731.011,80$
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
11/27
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES 9
Coordinar, ejecutar y consolidar el proceso de Evaluación académica y
evaluación de impacto.
% de actividades de coordinación, ejecución y consolidación de la evaluación
académica y de impacto.1 1 100%
10
Realizar el seguimiento de la Implantación de recomendaciones
planteadas en los Informes de Revisión de Pares de Chile y Auditoria
de Gestión de la Auditoría Interna.
% de cumplimiento de las recomendaciones de los Informes de Evaluación de Pares e
Informe de Auditoría de Gestión.60% 58% 96%
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
1 Organización y coordinación de eventos institucionales Porcentaje de Eventos institucionales realizados 100% 100% 100%
3Asesoramiento a la Alta Dirección, Unidades de la Matriz, Direcciones
Regionales y Delegaciones Provincial Porcentaje de asesorías a la alta dirección realizadas 100% 100% 100%
% de ejecución 100% 100% 100%
% de ejecución 100% 100% 100%
Porcentaje de productos comunicacionales actualizados y /o elaborados 100% 100% 100%
Porcentaje de productos de diseño e impresión editorial 100% 100% 100%
Porcentaje de encuadernación de documentos técnicos, administrativos y
comunicacionales100% 100% 100%
5 Monitoreo de medios de comunicación (prensa, radio, tv, online) Porcentaje de ejecución 100% 100% 100%
Porcentaje de acercamientos con medios de comunicación 100% 100% 100%
Porcentaje de talleres con periodistas realizados 100% 95% 95%
7Administración y manejo de contenidos en las secciones que
corresponden a DCI de la extranet e intranet Porcentaje de Comunicaciones institucionales publicadas en la extranet e intranet 100% 100% 100%
8 Hemeroteca de consulta interna # Consultas de servidores internos 100% 100% 100%
9 Protocolo Institucional % de ejecución de eventos protocolarios 100% 100% 100%
10 Coberturas periodísticas, fotográfica y audiovisuales % de coberturas periodísticas realizadas 100% 100% 100%
DIRECCIÓN FINANCIERA
Proforma Presupuestaria formulada al Ministerio de finanzas 100% 100% 100%
Plan anual de Contratación 2014 levantado al Sistema de la SECOP 100% 100% 100%
Planificación del Talento Humano 100% 100% 100%
Porcentaje de ejecución de la Programación Indicativa Anual 100% 100% 100%
Reformas presupuestarias realizadas 100% 100% 100%
Reprogramaciones presupuestarias en el año 100% 100% 100%
Número de compromisos presupuestarios 100% 100% 100%
Certificaciones presupuestarias realizadas 100% 100% 100%
Número de reportes para la Ley de Transparencia programados 100% 100% 100%
3 Evaluación Presupuestaria Número de informes de evaluación presupuestaria 100% 100% 100%
Número de retenciones realizadas 100% 100% 100%
Número de declaraciones de impuestos realizados 100% 100% 100%
Porcentaje de Registros en el eSIGEF 100% 100% 100%
Número de transferencias realizadas en el sistema 100% 75% 75%
7 Facturación y Recaudación por Ventas Número de transacciones anualmente 100% 75% 75%
8 Creación de Cuentas Bancarias Número de creaciones realizados 100% 100% 100%
Número de registros contables 100% 75% 75%
Número de registros de viáticos 100% 75% 75%
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
0,92$
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanesOpera
tivosAnuales2014.pdf
4
Diseño, Creatividad, Elaboración, Impresión y actualización y/o
contratación de la producción de productos comunicacionales,
boletines informativos y encuadernación de documentos técnicos,
administrativos y comunicacionales
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanesOpera
tivosAnuales2014.pdf
INDICADOR DE LA META
RESULTADOSLINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
META POA
6Relación, comunicación y coordinación con medios de prensa, radio,
televisión y medios on-line
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
2Ejecución Presupuestaria para determinar el comportamiento de los
ingresos, gastos y la disponibilidad de saldos a nivel nacional
5 Registro, Conciliación y Trámite de Comprobantes de Retención
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
1Realizar la formulación y programación presupuestaria para el año
2015 según las necesidades institucionales
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanesOpera
tivosAnuales2014.pdf
6 Supervisión, Aprobación de Ingresos, Pagos y Envíos de Transferencias
9Registro contable de los pagos efectuados durante el ejercicio fiscal
2014
71.095.751,87$ 65.731.011,80$
12/27
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES Número de garantías recibidas y registradas 100% 75% 75%
Declaración de impuestos 100% 75% 75%
10Actualizar inventarios de Activos Fijos, Materiales y suministros para
actualizar registros contables en el 2014Porcentaje de actualización de inventarios 100% 100% 100%
Número de nóminas elaboradas 100% 100% 100%
Número de indemnización y renuncias a tramitar 100% 100% 100%
Número de liquidaciones por encargos, subrogaciones y horas extraordinarias y
suplementarias100% 100% 100%
Porcentaje de planillas conciliadas 100% 100% 100%
12Generar y evaluar los reportes financieros del eSIGEF para el análisis y
toma de decisionesNúmero de reportes financieros 100% 100% 100%
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
1Formular políticas y lineamientos para la planificación, seguimiento y
evaluación para los planes operativos y de control del año 2015.% de ejecución 100% 100% 100%
2Actualización del catastro de las instituciones del Estado y de las
personas jurídicas de derecho privado% de actualización Catastro 100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
4Formulación de proyectos institucionales orientados a alcanzar los
objetivos estratégicos% de ejecución 4 4 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
6 Evaluar el cumplimiento del plan estratégico institucional % de ejecución 100% 100% 100%
7 Elaborar el informe de rendición de cuentas % de ejecución 100% 100% 100%
8Mantener estadísticas institucionales relativas a la gestión del control
para fines de planificación% de ejecución 100% 100% 100%
9
Analizar los pedidos internos y externos relacionados con la gestión de
control y preparar informes y comunicaciones para la firma de la Alta
Dirección
% de ejecución 100% 100% 100%
10Administrar funcionalmente y en coordinación con la DTIC, las
herramientas informáticas relacionadas con la gestión del control% de ejecución 100% 100% 100%
SECRETARÍA GENERAL
1 Seguimiento a la Gestión Documental Porcentaje de cumplimiento 100% 100% 100%
2Recibir, registrar, controlar y despachar la correspondencia de la
Secretaría GeneralPorcentaje de correspondencia registrada 100% 100% 100%
3Numerado, fechado, registro, custodia y despacho de Acuerdos
emitidos por la Contraloría General del EstadoPorcentaje de acuerdo registrados y despachados 100% 100% 100%
4Elaborar comunicaciones de respuesta para el uso de telefonía móvil
celularPorcentaje de comunicaciones de respuesta elaboradas 100% 100% 100%
5 Certificar documentos de la Contraloría General del Estado Porcentaje de solicitudes atendidas 100% 100% 100%
6Recibir correspondencia interna y externa de la Contraloría General
del EstadoPorcentaje de correspondencia entregada para despacho 100% 100% 100%
7Asignar y registrar la correspondencia interna y externa recibida para
la Contraloría General del EstadoPorcentaje de correspondencia asignada y registrada 100% 100% 100%
8Clasificar y despachar correspondencia recibida interna y externa para
la Contraloría General del EstadoPorcentaje de correspondencia despachada 100% 100% 100%
9Control de calidad de correspondencia a ser despachada a clientes
internos y externosPorcentaje de correspondencia numerada y fechada 100% 100% 100%
10Numerar, fechar y desglosar la correspondencia para clientes internos
y externos que remite la Contraloría General del EstadoPorcentaje de correspondencia despachada 100% 100% 100%
11Despacho de correspondencia, elaboración de guías de correo y
boletos de despachoPorcentaje de guías y boletos despachados (documentos despachados medios) 100% 100% 100%
12Recibir, registrar, controlar y custodiar los documentos para el archivo
generalPorcentaje de cajas de documentos verificados 100% 100% 100%
13Recibir las solicitudes de certificado de responsabilidades en la
provincia de Pichincha y revisar en el sistema SIPRESPorcentaje de solicitudes revisadas 100% 100% 100%
0,92$
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanesOpera
tivosAnuales2014.pdf
9Registro contable de los pagos efectuados durante el ejercicio fiscal
2014
11
Elaboración, cálculos, revisión y aprobación de las diferentes nóminas,
encargos y subrogaciones, horas suplementarias y extraordinarias,
liquidaciones por indemnizaciones, renuncias y planillas a presentarse
al IESS
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
71.095.751,87$
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanesOpera
tivosAnuales2014.pdf
3Coordinar y asesorar en la formulación de los planes operativos y de
control 2014% de ejecución
5Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes operativos y de
control% de ejecución
65.731.011,80$
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
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tivosAnuales2014.pdf
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES 14 Elaborar certificados de responsabilidades Porcentaje de certificados elaborados 100% 100% 100%
15Reconocimiento de firma y rubrica en denuncias presentadas por
clientes externos Porcentaje de denuncias con reconocimiento de firma y rubrica 100% 100% 100%
16 Fotocopiar documentos Porcentaje de fotocopias entregadas 100% 100% 100%
17 Préstamo de documentos y atención al publico Porcentaje de solicitudes atendidas 100% 100% 100%
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
1 Elaborar la planificación institucional de Talento Humano Planificación anual aprobado por MRL 100% 95% 95%
2 Elaborar informes de movimientos de personal Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%
3 Elaborar contratos de servicios ocasionales y de servicios profesionales Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%
4 Elaborar Plan Operativo Anual 2015 de la Dirección POA consolidado y aprobado 100% 100% 100%
5 Implementar el Manual de Clasificación de Puestos de la CGE Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%
6Realizar el proceso de reclutamiento, convocatoria , evaluación,
selección y expedición de nombramientosPorcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%
7Investigar las denuncias relacionadas con la actuación de los
servidores de la Contraloría General del EstadoPorcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%
8Realizar movimientos de personal de las Unidades de Auditoría
Interna de las Entidades y Organismos del Sector Público.Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%
9Elaborar contratos de servicios ocasionales y de servicios profesionales
de las Unidades de Auditoría InternaPorcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%
10Realizar la actualización del catastro del personal técnico de las
Unidades de Auditoria Interna Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
12
Ejecutar la Evaluación del Desempeño 2014 a nivel Institucional en la
Fase 1 Programación Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%
13Apoyar el proceso de formación y capacitación de los servidores de la
institución
Brecha o Gap generado por servidor en conocimientos y competencias entregado a la
Dirección de Capacitación100% 88% 88%
14 Implementar plan de incentivos (evaluación del desempeño) Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%
15 100% 73% 73%
16 100% 73% 73%
17Ejecutar la Evaluación de Desempeño 2014 a los servidores de las
Unidades de Auditoría Interna. Fase 1 ProgramaciónPorcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 90% 90%
18 Implementar el plan de mejora de Clima Organizacional Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 50% 48% 96%
19Realizar el seguimiento de la Gestión del Comité y de los Subcomités
de Seguridad y Salud Ocupacional de la CGEPorcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 91% 91%
20Socializar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de
la Contraloría General del EstadoPorcentaje de ejecución de las tareas programadas 50% 48% 96%
21Implementar Procedimiento de Incidentes, Accidentes y
Enfermedades ProfesionalesPorcentaje de ejecución de las tareas programadas 50% 49% 99%
22 Elaborar Programa de medicina preventiva Programa consolidado y aprobado 100% 58% 58%
23 implementar programa de medicina preventiva Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 65% 65%
24Capacitar a los Servidores en Fundamentos Básicos de Seguridad y
Planes de emergencia y contingenciaPorcentaje de ejecución de las tareas programadas 60% 30% 50%
25 Elaborar Plan Piloto para el Manejo de Desechos en la Matriz Quito Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 50% 18% 36%
26 Ejecutar Plan Piloto para el Manejo de Desechos en la Matriz Quito Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 43% 43%
27 Elaborar Plan de Bienestar Laboral a nivel nacional Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 50% 50% 100%
28 Ejecutar Plan de Bienestar Laboral a nivel nacional Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 80% 78% 98%
29 Brindar atención integral a los niños que asisten al CEDEIN Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 50% 50%
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
0,92$
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
71.095.751,87$ 65.731.011,80$
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META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
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VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
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tivosAnuales2014.pdf
11Ejecutar la Evaluación de Desempeño 2013 a nivel Institucional en la
Fase 2: EvaluaciónPorcentaje de ejecución de las tareas programadas
Ejecutar la Evaluación de Desempeño 2013 a los servidores de las
Unidades de Auditoría Interna. Fase 2: EvaluaciónPorcentaje de ejecución de las tareas programadas
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES 1 Desarrollar aplicaciones informáticas bajo estándares y calidad.Porcentaje de ejecución de aplicaciones con Informes Aprobados por Aseguramiento
de la Calidad100% 100% 100%
2 Mantenimiento de los sistemas de información en producción Porcentaje de ejecución de cambios solicitados 100% 100% 100%
3 Controles de cambios de base de datos Porcentaje de ejecución de cambios de base de datos solicitados 100% 100% 100%
4Elaborar los documentos de visión y alcance y manuales técnico y de
usuario de las nuevas aplicaciones
Porcentaje de ejecución de documentación técnica Aprobada por Aseguramiento de
la Calidad100% 100% 100%
5Mantener actualizadas las políticas, procesos/procedimiento y
metodología para sistemas de información
Porcentaje de actualizaciones realizados de las políticas, procesos/procedimientos,
estándares y metodologías100% 100% 100%
6 Mantener actualizado el modelo de información institucional Porcentaje de actualización del Modelo de información institucional 100% 100% 100%
7Elaborar Informes del Monitoreo y Seguimiento Digitalización de
DocumentosPorcentaje de ejecución de documentos digitalizados 100% 100% 100%
8Realizar Convenios con otras entidades del estado para intercambiar
información
Porcentaje de convenios con otras entidades del estado para intercambiar
información100% 100% 100%
9Apoyo para validar adquisiciones y contrataciones de hardware,
software o serviciosPorcentaje de informes Técnicos sobre adquisición o contratación entregados sobre 100% 100% 100%
10Determinar necesidades y mantener actualizado el catálogo de
servicioPorcentaje de actualización de Catalogo de Servicios 100% 100% 100%
11 Difusión catalogo de servicios a Nivel Nacional Porcentaje de Ejecución de servicios fomentados 100% 100% 100%
12 Elaborar informes técnicos para la recepción de equipos informáticos Porcentaje de Ejecución de Informes Atendidos 100% 100% 100%
13Dar soporte de segundo nivel en las Aplicaciones reportadas por Mesa
de Ayuda.Porcentaje de casos resueltos 100% 100% 100%
14 Atender llamadas ingresadas al call center de la mesa de ayuda Porcentaje de Ejecución de Atención de llamadas contestadas y atendidas en el call
center de la mesa de ayuda 100% 100% 100%
15Atender los incidentes y requerimientos ingresados a la Mesa de
Ayuda
Porcentaje de Ejecución de Atención de incidentes y requerimientos reportados la
mesa de ayuda 100% 100% 100%
16 Proporcionar el servicio web de consultas jurídicas Porcentaje de elaboración de especificación 100% 100% 100%
17Gestionar y monitorear las conexiones generadas para el uso del
aplicativo AutoAudit.
Porcentaje de Ejecución de conexiones gestionadas ya atendidas para el uso de
autoaudit100% 100% 100%
18Elaborar Informes del Monitoreo y realizar el seguimiento del Servicio
de Impresión con el Software EQUITRAC en MatrizPorcentaje del Servicio de Impresión con el Software Equitac 100% 100% 100%
19 Elaboración especificación para nuevas licencias Porcentaje de Ejecución de Términos de referencia para el implantación del proceso 100% 100% 100%
20 Administrar y mantener las Bases de Datos a nivel nacional.Porcentaje de Ejecución de las tareas programadas en Administrar y mantener las
bases de datos y enlaces de comunicación a nivel nacional.100% 100% 100%
21Administrar y mantener las Redes de datos y enlaces de comunicación
a nivel nacional.
Porcentaje de Ejecución de las tareas programadas en Administrar y mantener las
Redes de datos y enlaces de comunicación a nivel nacional.100% 100% 100%
22 Administrar y mantener la plataforma de hardware nivel nacional.Porcentaje de Ejecución de las tareas programadas en Administrar y mantener
plataforma de hardware a nivel nacional.100% 100% 100%
23Administrar y mantener la Seguridad de la información a nivel
nacional.
Porcentaje de Ejecución de las tareas programadas en Administrar y mantener la
seguridad a nivel nacional.100% 100% 100%
24 Administrar y mantener la plataforma de aplicaciones a nivel nacional.Porcentaje de Ejecución de las tareas programadas en plataforma - app a nivel
nacional.100% 100% 100%
25 Estudios aportados a la DAYS Porcentaje de Ejecución de atenciones o estudios a la DAYS 100% 100% 100%
26 Gestionar enlaces de todas las dependencias Porcentaje de Ejecución de enlaces activos 100% 100% 100%
27 Elaborar Informes del uso de la navegación Porcentaje de Ejecución de en la elaboración de información 100% 100% 100%
28
Elaborar términos de referencia para la renovación de garantías para
equipos de comunicación del Datacenter oficina matriz y a nivel
Nacional
Porcentaje de Ejecución de renovación de garantías Datacenter 100% 100% 100%
29
Elaborar términos de referencia para la renovación de garantías para
sistemas de almacenamiento y servidores del Datacenter oficina
matriz y sitio Alterno y
Porcentaje de Ejecución de renovación de garantías Datacenter y alterno 100% 100% 100%
30Elaborar términos de referencia para la renovación de garantías de
UPS y componentes del Datacenter oficina matriz.Porcentaje de Ejecución de renovación de garantías UPS-AC 100% 100% 100%
31 Elaborar especificaciones proyecto citrix renovación Porcentaje de Ejecución de renovación de citrix 100% 100% 100%
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS
1 Formulación de la Planificación Anual de Control de las UAI (# de actividades ejecutadas/total de actividades programadas)*100 349 341 98%
2 Supervisión de la Ejecución de las Acciones de Control de las UAI (# de actividades ejecutadas/total de actividades programadas)*100 70% 70% 100%
3Revisión de los informes generados por las UAI de la Provincia de
Pichincha (# de actividades ejecutadas/total de actividades programadas)*100 70% 69% 99%
4 Predeterminación de Responsabilidades de los Informes de las UAI (# de actividades ejecutadas/total de actividades programadas)*100 70% 56% 80%
5 Informes técnicos de creación, reestructuración y supresión de las UAI (# de actividades ejecutadas/total de actividades programadas)*100 100% 100% 100%
6 Gestión Documental (# de actividades ejecutadas/total de actividades programadas)*100 100% 100% 100%
0,92$
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
71.095.751,87$ 65.731.011,80$
http://www.contraloria.gob.
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META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
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15/27
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL
1 Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas.Comparación de
declaraciones patrimoniales juradas100% 100% 100%
2 Análisis y tratamiento de denuncias. Porcentaje de análisis y tratamiento de denuncias. 100% 85% 85%
3 Ejecutar verificaciones preliminares derivadas de las denuncias. Porcentaje de ejecución de verificaciones preliminares. 100% 50% 50%
4 Realizar Audiencias Públicas. Porcentaje de Audiencias Públicas programadas 4 3 75%
5Conformación y organización de los comités de ética Regionales para
la Gestión del Código de Ética.Porcentaje de comités conformados. 24 24 100%
6Realizar eventos de capacitación sobre Ética Pública, Control Social,
Participación Ciudadana y Gestión Pública Módulo de Ética.Porcentaje de ejecución de eventos programados 100% 100% 100%
7Participar en actividades relacionadas con la Función de Transparencia
y Control Social.Porcentaje de reuniones programadas 100% 100% 100%
COORDINACIÓN JURÍDICA
1Elaboración, seguimiento e informe de cumplimiento del Plan
Operativo AnualPorcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%
2Absolución de consultas jurídicas verbales y escritas, en materia de
competencia de la Contraloría General del Estado.Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%
3Estudio, preparación y revisión de proyectos de leyes, decretos,
reglamentos, acuerdos, contratos, convenios e instructivos.Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%
4Realización de estudios e investigaciones jurídicas que sean de interés
institucional.Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%
5 Elaboración del Boletín de consultas jurídicas del año 2013 Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%
6 Emisión y publicación de Boletines jurídicos Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%
7 Registro, certificación y archivo de cauciones. Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%
DIRECCIÓN DE TÉCNICA, NORMATIVA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
1Elaboración de proyectos de normas, manuales, instructivos,
procedimientos y formularios para el control de los recursos estatalesPorcentaje de ejecución de proyectos elaborados 100% 100% 100%
2Proyectos de actualización de normas, manuales, instructivos,
procedimientos y formularios para el control de los recursos estatalesPorcentaje de ejecución de proyectos actualizados 100% 100% 100%
3Asesoría interna y externa en lo concerniente a normas, manuales,
instructivos, procedimientos y formularios relacionados con el controlPorcentaje de consultas absueltas 100% 100% 100%
DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS
1
Estudiar precedentes jurisprudenciales, doctrina y expedientes
administrativos para elaborar escritos que se presentan en los juicios
en los que interviene la institución a nivel nacional como demandante
o demandada
Porcentaje de ejecución de juicios patrocinados 100% 100% 100%
2
Revisar procesos judiciales y analizar expedientes administrativos y de
juicios para supervisión de proceso de patrocinio en Unidades
jurídicas de Direcciones Regionales y Delegaciones Provinciales
Porcentaje de ejecución de supervisiones solicitadas 100% 100% 100%
3Intervenir en diligencias, audiencias y en juicios: constitucionales,
penal, civil, contencioso administrativo Porcentaje de ejecución de intervenciones judiciales realizadas 100% 100% 100%
0,92$
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
71.095.751,87$ 65.731.011,80$
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanesOpera
tivosAnuales2014.pdf
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
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tivosAnuales2014.pdf
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VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
META POA
INDICADOR DE LA META
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tivosAnuales2014.pdf
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
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INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES
4
Actualizar expedientes administrativos de juicios con el ingreso de
boletas e información adicional en el Sistema Informático de juicios y
decidir tramitar a seguir
Porcentaje de ejecución de providencias judiciales procesadas 100% 100% 100%
5Revisar expedientes de juicios para convalidar datos fundamentales o
inconsistencias en el Sistema Informático de JuiciosPorcentaje de ejecución de revisión de registros en sistema informático de juicios 100% 100% 100%
6
Estudiar y analizar proyectos de informes con indicios de
responsabilidad penal elaborados por las unidades de control interno y
externo y, emitir respectivo informe
Porcentaje de ejecución de emisión de pronunciamientos 100% 100% 100%
7
Supervisión sobre proceso de patrocinio en Direcciones Regionales y
Delegaciones Provinciales así como capacitación in situ a responsables
de actualización Sistema Informativo de Juicios
Porcentaje de ejecución de servidores supervisados y capacitados en áreas legales
de provincias4 4 100%
8Actualizar permanentemente archivos físicos de procesos judiciales a
nivel nacionalPorcentaje de ejecución de procesos judiciales actualizados 100% 100% 100%
9 Contestar solicitudes de información a la Fiscalía. Porcentaje de ejecución de contestaciones a fiscalía 4 4 100%
10Analizar y registrar sentencias emitidas por los Tribunales y Juzgados
del país.Porcentaje de ejecución de sentencias emitidas por tribunales y juzgados del país 100% 100% 100%
11Verificar deprecatorios de demandas enviados por los Tribunales
Distritales Contencioso Administrativos a nivel nacional. Porcentaje de ejecución de deprecatorios tramitados 100% 100% 100%
12Elaborar de inventario de procesos judiciales que se encuentran en
archivo físico del ÁreaPorcentaje de ejecución de expedientes físicos inventariados 800 620 78%
13Revisar expedientes físicos de procesos judiciales previo a su
digitalizaciónPorcentaje de ejecución de expedientes físicos inventariados 800 620 78%
14Recibir, registrar y distribuir resoluciones ejecutoriadas y órdenes de
cobroPorcentaje de ejecución de resoluciones ejecutoriadas recibidas 100% 100% 100%
15 Emitir títulos de crédito correspondientes a la provincia de pichinchaPorcentaje de ejecución de emisión de títulos de crédito correspondientes a
pichincha100% 100% 100%
16 Recibir, registrar y tramitar solicitudes de coactivados Porcentaje de ejecución de trámite a solicitudes de coactivados 100% 100% 100%
17Revisar expedientes procesos coactivos y elaborar, supervisar, tipear y
tramitar providencias de impulso acción coactivaPorcentaje de ejecución de elaboración de providencias 1200 1200 100%
18Identificar datos constantes en títulos de crédito para notificación a
coactivadosPorcentaje de ejecución de notificación de títulos de crédito emitidos para pichincha 100% 100% 100%
19 Recibir, registrar y citar autos de pago en pichincha Porcentaje de ejecución de citación de autos de pago en pichincha 100% 100% 100%
20Abrir, registrar y actualizar expedientes físicos de procesos coactivos
en pichincha
Porcentaje de ejecución de inventario de expedientes físicos de procesos coactivos
abiertos para pichincha100% 100% 100%
21
Revisar y digitalizar documentos (resoluciones, providencias,
antecedentes, oficios, memorandos y expedientes físicos) ingresados y
despachados por área de gestión de recaudación y coactivas
Porcentaje de ejecución de digitalización de documentos ingresados y despachados
por área de gestión de recaudación y coactivas 100% 100% 100%
22 Actualizar biblioteca virtual Porcentaje de ejecución de actualización de biblioteca virtual 100% 100% 100%
23Levantamiento de procesos actuales (diagnóstico) procesos gestión
coactivaPorcentaje de ejecución de levantamiento de procesos coactivos 4 4 100%
24 Análisis y propuesta de mejora a procesos coactivos Porcentaje de ejecución de propuestas de mejora a procesos coactivos 3 3 100%
25 Diagramación e implementación de procesos coactivos mejorados Porcentaje de ejecución de implementación de procesos coactivos mejorados 3 3 100%
26Recepción y atención de consultas referente a gestión de recaudación
y coactivas
Porcentaje de ejecución de registro de consultas atendidas a clientes internos y
externos100% 100% 100%
27
Recibir, registrar y verificar contable y financieramente depósitos
realizados por pago de títulos de crédito y retenciones o pagos
voluntarios
Porcentaje de ejecución de registros contables y financieros correspondientes a
depósitos efectuados a nivel nacional100% 100% 100%
28Emitir reportes contables y financieros de liquidaciones y
reliquidaciones
Porcentaje de ejecución de liquidaciones y reliquidaciones registradas a nivel
nacional4 4 100%
29Revisar, registrar y elaborar conciliaciones bancarias para emitir
reportes de valores recaudados a nivel nacional
Porcentaje de ejecución de conciliación bancaria de valores recaudados a nivel
nacional100% 100% 100%
30Evaluar recursos humanos y tecnológicos que apoyan gestión coactiva
en direcciones regionales y delegaciones provinciales de la institución
Porcentaje de ejecución de evaluación de recursos humanos y tecnológicos
disponibles en direcciones regionales y delegaciones provinciales que apoyan gestión
coactiva
12 14 100%
31
Capacitar in situ sobre proceso a aplicarse en provincias para
desconcentración de gestión coactiva y digitalización de expedientes
físicos
Porcentaje de ejecución de capacitación a funcionarios que apoyan gestión coactiva
en direcciones regionales y delegaciones provinciales15 22 100%
32Implementar aplicativo para monitorear permanentemente procesos
coactivos desconcentrados en provincias
Porcentaje de ejecución de seguimientos a procesos coactivos desconcentrados a
nivel nacional100% 100% 100%
33Coordinar con dirección de tecnologías de información requerimientos
de diseño y actualización de sitio documentalPorcentaje de ejecución de actualización de sitio documental 100% 100% 100%
34 Estructurar y cargar información relativa a gestión coactivaPorcentaje de ejecución de disponibilidad de información en biblioteca virtual
gestionada desde sitio documental100% 100% 100%
35Capacitar a personal de recaudación y coactivas sobre uso de sitio
documentalPorcentaje de ejecución de capacitación de personal de recaudación y coactivas 18 18 100%
0,92$ 71.095.751,87$ 65.731.011,80$
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanesOpera
tivosAnuales2014.pdf
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES
DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN
1Determinar la procedencia de conceder el Recurso de Revisión
interpuesto, por cada resoluciónPorcentaje de Concesión de recursos 100% 100% 100%
2Establecer la improcedencia de la concesión del Recurso de Revisión
interpuesto, por cada resolución.Porcentaje de Negativas de recursos 100% 100% 100%
3Elaborar los proyectos de resoluciones sobre los recursos de revisión
interpuestos.Resoluciones de recursos 180 211 100%
4Realizar las providencias de concesión de los Recursos de Revisión
interpuestos, por administrado.Porcentaje de providencia de concesión de Recursos 100% 100% 100%
5Despacho de los oficios de negativa de los recursos de revisión
interpuestos, por administrado.Porcentaje de oficios de negativas de recursos 100% 100% 100%
6Despacho de las resoluciones de los recursos de revisión interpuesto,
por administrado.Notificación de resoluciones emitidas 180 211 100%
7Atención al publico sobre los requerimientos de información
referentes a los recursos de revisión interpuestosAtención al público 100% 100% 100%
8Realizar los memorandos de pedido de información a Patrocinio,
previo al estudio de concesión o negativa del recurso de revisión.Memorandos de pedido de información a la Dirección de Patrocinio 100% 100% 100%
9Realizar los memorandos y oficios para la emisión de los títulos de
crédito.Memorandos y oficios realizados 100% 100% 100%
10Atención y entrega de copias certificadas y desglose solicitadas por los
recurrentesCopias certificadas entregadas 100% 100% 100%
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD
1 Rectificar errores de cálculo de oficio o a petición de parte Porcentaje de rectificaciones realizadas 100% 100% 100%
2 Elaborar proyectos de resoluciones Porcentaje de proyectos de resolución elaborados 100% 100% 100%
3Recepción, ingreso y distribución de los expedientes sobre
responsabilidades predeterminadas
Porcentaje de expedientes sobre responsabilidades predeterminadas ingresados en
el sistema100% 100% 100%
4 Notificar las resoluciones expedidas Porcentaje de cumplimiento 100% 100% 100%
5 Certificar las resoluciones y comunicaciones Porcentaje de Ejecución de las tareas recibidas 100% 100% 100%
6 Envío de resoluciones ejecutoriadas para ejercer la acción coactiva Órdenes de cobro e dispuestas 100% 100% 100%
Dirección de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Control Patrimonial
Acciones de control planificados ejecutadas 31 31 100%
Acciones de control planificados con conferencia final 80% 80% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 60% 60% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
Dirección de Auditoria de Desarrollo e Inclusión Social
Acciones de control planificados ejecutadas 15 14 93%
0,92$
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
71.095.751,87$ 65.731.011,80$
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanesOpera
tivosAnuales2014.pdf
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
META POA
INDICADOR DE LA META
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanesOpera
tivosAnuales2014.pdf
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
1 Ejecutar el plan anual de control 2014
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
1 Ejecutar el plan anual de control 2014
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 70% 70% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 50% 50% 100%
Dirección de Auditoria de Desarrollo Seccional y Seguridad Social
Acciones de control planificados ejecutadas 21 19 90%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 90% 90% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 80% 80% 100%
Dirección de Auditoria de Administración Central
Acciones de control planificados ejecutadas 23 20 87%
Acciones de control planificados con conferencia final 60% 60% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 60% 60% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 60% 60% 100%
Dirección de Auditoria de la Producción, Ambiente y Finanzas
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
Acciones de control planificados ejecutadas 16 13 81%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental
Acciones de control planificados ejecutadas 21 15 71%
Acciones de control planificados con conferencia final 75% 75% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 75% 75% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Revisiones de descargo de glosas solicitadas por la DIRES 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
0,92$
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
71.095.751,87$ 65.731.011,80$
1 Ejecutar el plan anual de control 2014
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
1 Ejecutar el plan anual de control 2014
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
1 Ejecutar el plan anual de control 2014
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
1 Ejecutar el plan anual de control 2014
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
1 Ejecutar el plan anual de control 2014
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES Dirección de Auditoria de Sectores Estratégicos
Acciones de control planificados ejecutadas 16 14 88%
Acciones de control planificados con conferencia final 80% 80% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 50% 50% 100%
Verificaciones preliminares 70% 70% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 90% 90% 100%
Dirección de Auditoria de DE Tecnología de Información
Acciones de control planificados ejecutadas 5 5 100%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
Acciones de control planificados ejecutadas 22 21 95%
Acciones de control planificados con conferencia final 90% 90% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 80% 80% 100%
Verificaciones preliminares 90% 90% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 50% 50% 100%
Acciones de control planificados ejecutadas 7 6 86%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
0,92$
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
71.095.751,87$ 65.731.011,80$
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
1 Ejecutar el plan anual de control 2014
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
1 Ejecutar el plan anual de control 2014
PRESUPUESTO
EJECUTADO
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
META POA
Delegación Provincial de El Oro
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
1 Ejecutar el plan anual de control 2014 1.139.572,84$
PRESUPUESTO
CODIFICADO
1.118.955,80$ 98,19%
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
Delegación Provincial de Galápagos
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
1 Ejecutar el plan anual de control 2014 806.457,40$ 800.063,66$ 99,21%
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
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f
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES
Acciones de control planificados ejecutadas 52 51 98%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos ejecutadas 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 30% 30% 100%
Acciones de control planificados ejecutadas 18 16 89%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
Acciones de control planificados ejecutadas 12 12 100%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
Delegación Provincial de Guayas
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
1 Ejecutar el plan anual de control 2014 12.559.293,27$ 10.953.757,97$ 87,22%
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
Delegación Provincial de Los Ríos
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
1 Ejecutar el plan anual de control 2014 97,75%
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Delegación Provincial de Santa Elena
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
1.118.130,18$ 1.092.934,19$
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
1 Ejecutar el plan anual de control 2014 864.645,79$ 859.230,89$ 99,37%
N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
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ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
Delegación Provincial de Azuay
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES
Acciones de control planificados ejecutadas 25 21 84%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
Acciones de control planificados ejecutadas 13 13 100%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
Acciones de control planificados ejecutadas 14 14 100%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 60% 60% 100%
Acciones de control planificados ejecutadas 19 19 100%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
INDICADOR DE LA META% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Delegación Provincial de Cañar
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
1 Ejecutar el plan anual de control 2014
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
2.404.152,94$ 2.278.153,33$ 94,76%
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNDESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
1 Ejecutar el plan anual de control 2014 954.003,17$ 910.678,95$ 95,46%
N.-
TOTALES CUMPLIDOS
1 Ejecutar el plan anual de control 2014
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
Delegación Provincial de Morona Santiago
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
97,78%
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Delegación Provincial de Pastaza
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
738.217,28$ 721.793,45$
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
1 Ejecutar el plan anual de control 2014 652.349,86$ 639.804,89$ 98,08%
N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES
Acciones de control planificados ejecutadas 37 37 100%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
Acciones de control planificados ejecutadas 29 28 97%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 80% 80% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
Acciones de control planificados ejecutadas 13 10 77%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 70% 70% 100%
Delegación Provincial de Tungurahua
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Delegación Provincial de Loja
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
1 Ejecutar el plan anual de control 2014
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
1.823.145,57$ 1.813.876,66$ 99,49%
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNDESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
1 Ejecutar el plan anual de control 2014 1.939.785,33$ 1.928.553,10$ 99,42%
N.-
TOTALES CUMPLIDOS
Ejecutar el plan anual de control 2014
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
Delegación Provincial de Zamora Chinchipe
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
99,03%
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Delegación Provincial de Esmeraldas
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
753.309,25$ 745.979,52$
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
23/27
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES
Acciones de control planificados ejecutadas 7 5 71%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
Acciones de control planificados ejecutadas 46 45 98%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
Acciones de control planificados ejecutadas 17 16 94%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 700% 100% 14%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
Acciones de control planificados ejecutadas 34 34 100%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 48% 48% 100%
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
INDICADOR DE LA META PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
1 Ejecutar el plan anual de control 2014 862.129,22$ 854.894,16$ 99,16%
N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
Delegación Provincial de Manabí
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Delegación Provincial de Bolívar
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
1 Ejecutar el plan anual de control 2014
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
2.481.347,49$ 2.463.237,04$ 99,27%
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNDESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
1 Ejecutar el plan anual de control 2014 1.196.068,04$ 1.127.935,38$ 94,30%
N.-
TOTALES CUMPLIDOS
1 Ejecutar el plan anual de control 2014
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
Delegación Provincial de Chimborazo
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
99,49%
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS
1.717.735,18$ 1.709.051,21$
24/27
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES
Acciones de control planificados ejecutadas 12 12 100%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
Acciones de control planificados ejecutadas 28 28 100%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
Acciones de control planificados ejecutadas 17 16 94%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Delegación Provincial de Carchi
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
1 Ejecutar el plan anual de control 2014 1.000.877,79$ 949.753,72$ 94,89%
N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
Delegación Provincial de Imbabura
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Delegación Provincial de Napo
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
1 Ejecutar el plan anual de control 2014
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
1.802.175,25$ 1.168.264,54$ 64,83%
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNDESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
1 Ejecutar el plan anual de control 2014 1.021.709,77$ 1.017.760,55$ 99,61%
N.-
TOTALES CUMPLIDOS
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
Delegación Provincial de Orellana
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS
25/27
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES Acciones de control planificados ejecutadas 14 14 100%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
Acciones de control planificados ejecutadas 15 15 100%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
Acciones de control planificados ejecutadas 23 23 100%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 80% 80% 100%
Acciones de control planificados ejecutadas 10 10 100%
Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%
Acciones de Control imprevistos con conferencia final 100% 100% 100%
Verificaciones preliminares 100% 100% 100%
Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%
1 Ejecutar el plan anual de control 2014 94,37%
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Delegación Provincial de Sucumbíos
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
709.562,02$ 669.619,62$
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
1 Ejecutar el plan anual de control 2014 658.427,90$ 634.827,07$ 96,42%
N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
Delegación Provincial de Cotopaxi
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Delegación Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS
1 Ejecutar el plan anual de control 2014 971.844,00$ 966.404,71$ 99%
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
% CUMPLIMIENTO
DEL PRESUPUESTO
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓNTOTALES CUMPLIDOS
META POA
INDICADOR DE LA META
RESULTADOS
PRESUPUESTO
CODIFICADO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
http://www.contraloria.gob.
ec/documentos/PlanAnualCo
ntrol2014(AnivelNacional).pd
f
% CUMPLIMIENTO
DE LA GESTIÓN
1 Ejecutar el plan anual de control 2014 727.266,81$ 706.161,48$ 97,10%
N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS
26/27
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DATOS GENERALES
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADOGASTO DE INVERSIÓN
PLANIFICADO
GASTO DE INVERSIÓN
EJECUTADO
$ 114.144.457,06 $ 99.857.894,57 $ 89.441.617,52 $ 14.286.562,49 $ 9.237.987,72
TIPO DE CONTRATACIÓN
Número Total Valor Total Número Total Valor Total
Ínfima Cuantía 0 $ 0,00 1622 $ 717.778,31
Publicación 0 $ 0,00 0 $ 0,00
Licitación 0 $ 0,00 0 $ 0,00
Subasta Inversa Electrónica 23 $ 3.011.773,18 14 $ 679.806,13
Procesos de Declaratoria de Emergencia 0 $ 0,00 0 $ 0,00
Concurso Público 1 $ 78.400,00 0 $ 0,00
Contratación Directa 7 $ 180.641,56 2 $ 9.402,86
Menor Cuantía 0 $ 0,00 0 $ 0,00
Lista corta 0 $ 0,00 0 $ 0,00
Producción Nacional 0 $ 0,00 0 $ 0,00
Terminación Unilateral 0 $ 0,00 0 $ 0,00
Consultoría
Régimen Especial 8 $ 1.945.828,75 4 $ 488.862,09
Catálogo Electrónico 0 $ 0,00 36 $ 917.254,45
Cotización 1 $ 552.966,14 0 $ 0,00
Ferias Inclusivas 0 $ 0,00 0 $ 0,00
Otras 2 $ 64.800,00 0 $ 0,00
ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓNTerreno Delegación Bolívar, de 1 302,00 metros cuadrados, compra mediante
escritura pública celebrada el 08/12/2014, Notaria Tercera Cantón Guaranda,
inscrita 09/12/2014315.000,00 Escritura Pública
Terreno Delegación Carchi, de 1 207,00 metros cuadrados, área de construcción
114,43 metros cuadrados, compra mediante escritura publica celebrada
20/11/2014, Notaria Tercera Cantón Tulcán, inscrita 21/11/2014270.000,00 Escritura Pública
EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
n/a n/a n/a
ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA
n/a n/a n/a n/a n/a
INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:
INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:
INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.
PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
ESTADO ACTUAL
Adjudicados
LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA
PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN
Finalizados
27/27
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