View
225
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
2_GUIA SNIP PY-q.indd 1 30/10/15 15:54
2_GUIA SNIP PY-q.indd 2 30/10/15 15:54
2_GUIA SNIP PY-q.indd 3 30/10/15 15:54
2_GUIA SNIP PY-q.indd 4 30/10/15 15:54
2_GUIA SNIP PY-q.indd 5 30/10/15 15:54
2_GUIA SNIP PY-q.indd 6 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
7
2_GUIA SNIP PY-q.indd 7 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
8
2_GUIA SNIP PY-q.indd 8 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
9
2_GUIA SNIP PY-q.indd 9 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
10
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
FORMULADO INCORRECTAMENTE FORMULADO DE MANERA CORRECTA
No existe un generador local de energía eléctrica. Limitada provisión de energía eléctrica durante el día.
Necesidad de un programa de empleo femenino.Baja participación de la mujer en la ge-neración de ingresos de los hogares en situación de pobreza.
Ausencia de programas de educación inicial. Bajo rendimiento de niños y niñas en los primeros años de educación primaria.
2_GUIA SNIP PY-q.indd 10 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
11
2_GUIA SNIP PY-q.indd 11 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
12
PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS SUSTENTO (EVIDENCIAS)
Problema: Inadecuadas condiciones de transitabilidad en el tramo Re-manso-I. Rivarola que perjudican a la población de la Región Occidental.
El tiempo de viaje se ha incrementado el doble al pasar de un tiempo promedio de 10 horas a 20 horas en un año.
El tiempo de traslado de mercaderías se ha incrementado el doble al pasar de un tiempo promedio de 13 horas a 26 horas.
CD: Condiciones físicas deficientes El 60 % de la superficie asfáltica se encuentra deteriorada.
CI: Mantenimiento no realizado En los últimos 10 años no se ha realizado ningún tipo de mantenimiento en el tramo de la vía.
CI: Banquinas fuera de serviciosEl 100 % de las banquinas se encuentran de-terioradas, lo cual impide que sea una vía de tránsito continuo.
2_GUIA SNIP PY-q.indd 12 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
13
PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS SUSTENTO (EVIDENCIAS)
CI: Deterioro de la superficie asfáltica El 70 % de la superficie total de la vía presenta baches.
CD: Errores en el proceso constructivo El 100 % de la vía no cumple con las normas técnicas del MOPC.
CI: Inadecuado diseño El 100 % de la superficie de rodadura no está adecuada a las normas técnicas del MOPC.
CI: Deficiente monitoreo en el proce-so constructivo
El 80 % de los funcionarios del MOPC, respon-sables de la actividad de seguimiento y mo-nitoreo, desconocen el proceso técnico para esta actividad.
2_GUIA SNIP PY-q.indd 13 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
14
EFECTOS SUSTENTO (EVIDENCIAS)
1 Incremento de los costos de operación y mantenimiento (O & M) vehicular
El costo de O & M de los vehículos que transitan en la vía, en los últimos 5 años, se ha incrementado en un 30 %, al aumentar de Gs. 500.000 a Gs. 650.000 por unidad de vehículo.
2 Incremento en los tiempos de viaje
El tiempo promedio de viaje del poblador se ha incre-mentado en 100 %, de 11 horas a 22 horas en promedio.
3 Altos niveles de inseguridad vial
El 60 % de la vía carece de señalización adecuada para el tránsito vehicular y peatonal.
4 Pérdidas económicas de los usuarios
El costo de pasaje se ha incrementado en un 30 %, de Gs. 10.000 a Gs. 13.000.
5 Incremento del número de accidentes
El número de accidentes aumentó en un 80 %, pasando de un promedio de 50 personas por mes a 90 personas por mes.
2_GUIA SNIP PY-q.indd 14 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
15
2_GUIA SNIP PY-q.indd 15 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
16
2_GUIA SNIP PY-q.indd 16 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
17
2_GUIA SNIP PY-q.indd 17 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
18
2_GUIA SNIP PY-q.indd 18 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
19
2_GUIA SNIP PY-q.indd 19 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
20
2_GUIA SNIP PY-q.indd 20 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
21
CONVERTIR A²
CONVERTIR A²
CONVERTIR A²
2_GUIA SNIP PY-q.indd 21 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
22
2_GUIA SNIP PY-q.indd 22 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
23
CONVERTIR A²
2_GUIA SNIP PY-q.indd 23 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
24
2_GUIA SNIP PY-q.indd 24 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
25
2_GUIA SNIP PY-q.indd 25 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
26
2_GUIA SNIP PY-q.indd 26 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
27
2_GUIA SNIP PY-q.indd 27 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
28
2_GUIA SNIP PY-q.indd 28 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
29
2_GUIA SNIP PY-q.indd 29 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
30
2_GUIA SNIP PY-q.indd 30 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
31
ALTERNATIVA 1
Mejoramiento de la calzada con pavimento flexible,
entrenamiento de los operadores de la vía, elaboración del manual de mantenimiento de la vía, rehabilitación de banquinas, ampliación de ban-quinas, campaña de sensibilización a usuarios, construcción de sistema de drenaje, ampliación de la superficie de rodadura y desarrollar capaci-tación al MOPC en seguimiento y monitoreo de proyectos de carreteras.
ALTERNATIVA 2
Mejoramiento de la calzada con pavimento rígido,
entrenamiento de los operadores de la vía, elaboración del manual de mantenimiento de la vía, rehabilitación de banquinas, ampliación de ban-quinas, campaña de sensibilización a usuarios, construcción de sistema de drenaje, ampliación de la superficie de rodadura y desarrollar capaci-tación al MOPC en seguimiento y monitoreo de proyectos de carreteras.
2_GUIA SNIP PY-q.indd 31 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
32
2_GUIA SNIP PY-q.indd 32 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
33
RIESGOS Descripción del Riesgo y su posible impacto
ACCIONES DE MITIGACIÓN
Estrategia acordada para mitigar su impacto, reducir su probabili-dad de ocurrencia o el plan de monitoreo del mismo
IMPACTO Se propone calificar del 1 al 3 según la gravedad de su im-pacto
PROBABILIDAD Se propone calificar del 1 al 3 según la probabilidad de ocu-rrencia
EVALUACIÓN DEL RIESGO
CALIF.Es el producto del impacto por su probabilidad, del 0 al 3 se considera leve, del 4 al 6 se considera moderado y mayor que 6 grave
SEVERIDAD Puede ser leve, moderada o grave de acuerdo a la califica-ción obtenidaNIVEL
RESPONSABLEEs la persona u organización responsable de la aplicación de las medidas de mitigación de riesgo. Se recomienda atender las de nivel grave y monitorear las de nivel moderado
2_GUIA SNIP PY-q.indd 33 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
34
2_GUIA SNIP PY-q.indd 34 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
35
2_GUIA SNIP PY-q.indd 35 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
36
¿Qué se va a hacer? (A)
¿Cuál es el bien o servicio a proveer? (B)
¿Dónde se va a localizar? (ubicación geográfica) (C)
Nombre del proyecto (A + B + C)
Se va a construir
El sistema de agua potable y saneamiento
480 localidades rura-les e indígenas del Pa-raguay
Construcción de sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades rurales e indígenas en 480 localidades del Paraguay
Se va a reforzar
El sistema eléc-trico
En los distritos de Pdte. Franco, Sta. Rita, Na-ranjal y Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná
Refuerzo del sistema eléctrico de los distritos de Pdte. Franco, San-ta Rita, Naranjal y Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná
Se va a capacitar
A productores rurales para el Manejo soste-nible del suelo
En cinco departamen-tos de la Región Orien-tal del Paraguay
Capacitación a productores rura-les para el manejo sostenible del suelo en cinco departamentos de la Región Oriental del Paraguay
2_GUIA SNIP PY-q.indd 36 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
37
2_GUIA SNIP PY-q.indd 37 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
38
ENUNCIADO DEL OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
2_GUIA SNIP PY-q.indd 38 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
39
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Narrativa de los distintos niveles de objetivos.
Expresión cuan-titativa de los ob-jetivos. Considera cuatro atributos cantidad, calidad, tiempo y costos.
Fuentes de infor-mación para cons-truir indicadores y verificar cumpli-miento de objeti-vos.
Condiciones que deben existir para el éxito del proyec-to. Se asocian con los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos.
2_GUIA SNIP PY-q.indd 39 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
40
2_GUIA SNIP PY-q.indd 40 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
41
COM
PONE
NTE
/ AC
TIVI
DAD
AVAN
CE F
ISIC
O F
INAN
CIER
O P
ROGR
AMAD
O (E
XPRE
SADO
EN
MIL
LONE
S DE
GS.
)PR
ESUP
UEST
O
TOTA
L PR
OGR
AMAD
O
(EN
MIL
LONE
S DE
GS
.)
AÑO
1AÑ
O 2
MES
1
MES
2
MES
3
MES
4
MES
5
MES
6
MES
7
MES
8
MES
9
MES
10
MES
11
MES
12
MES
1
MES
2
MES
3
MES
4
MES
5
MES
6
MES
7
MES
8
MES
9
MES
10
MES
11
MES
12
Com
pone
nte
1 80
Activ
idad
1 1
010
20 1
515
1080
Com
pone
nte
250
0
Activ
idad
1 1
015
25
50
Activ
idad
2
20
2015
10 3
5
100
Activ
idad
3
5 10
1510
2550
1560
8080
350
Com
pone
nte
380
0
Activ
idad
1 1
0 2
015
5 30
2010
0
Activ
idad
2 2
575
100
100
30
0
Activ
idad
3
5
010
015
0
20
0
Activ
idad
4
2
530
45
4555
20
0
TO
TAL
1.38
0
2_GUIA SNIP PY-q.indd 41 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
42
2_GUIA SNIP PY-q.indd 42 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
43
1 Nombre del Proyecto
2 Objetivo General
3 Objetivo Específicos
4 Costo
5 Duración del Proyecto
6 Población Beneficiaria
7 Eje de Desarrollo
8 Organismo Proponente
9 Responsables Técnicos
10 Dirección
11 Teléfono
12 Email
2_GUIA SNIP PY-q.indd 43 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
4444
2_GUIA SNIP PY-q.indd 44 30/10/15 15:54
Guía para la formulación de proyectos de inversión a nivel de perfil
4545
2_GUIA SNIP PY-q.indd 45 30/10/15 15:54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
46
2_GUIA SNIP PY-q.indd 46 30/10/15 15:54
47
Metodología general de preparacion y evaluacion de proyectos de inversión
1Fuente: Ministerio de Planificación, División de Planificación, Estudios e Inversión, Departamento de Inversiones, Chile.
2_GUIA SNIP PY-q.indd 47 30/10/15 15:54
48
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
2_GUIA SNIP PY-q.indd 48 30/10/15 15:54
49
Metodología general de preparacion y evaluacion de proyectos de inversión
2_GUIA SNIP PY-q.indd 49 30/10/15 15:54
50
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
2_GUIA SNIP PY-q.indd 50 30/10/15 15:54
51
Metodología general de preparacion y evaluacion de proyectos de inversión
2_GUIA SNIP PY-q.indd 51 30/10/15 15:54
52
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
2_GUIA SNIP PY-q.indd 52 30/10/15 15:54
53
Metodología general de preparacion y evaluacion de proyectos de inversión
2_GUIA SNIP PY-q.indd 53 30/10/15 15:54
54
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
2_GUIA SNIP PY-q.indd 54 30/10/15 15:54
55
Metodología general de preparacion y evaluacion de proyectos de inversión
COSTOS AJUSTE
Maquinarias, equipos e insumos nacionales Descontar IVA y otros impuestos
Maquinarias, equipos e insumos nacionales Descontar IVA, arancel y otros impuestos
Aplicar el factor de corrección de la divisa sueldos y salarios
Aplicar el factor de corrección de la mano de obra, para cada nivel de calificación
2_GUIA SNIP PY-q.indd 55 30/10/15 15:54
56
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ……… AÑO...N
(1) Inversión
(2) Beneficios
(3) Costos de operación
(4) Costos de mantención
(5) Costos conservación
(6)Valor residual
(7) Beneficio neto(2)-(1)-(3)-(4)-(5)+(6)
2_GUIA SNIP PY-q.indd 56 30/10/15 15:54
57
Metodología general de preparacion y evaluacion de proyectos de inversión
VAN=–I0+∑n
t=1
BNt
(1+r)t
VAN=∑n
t=0
BNt
(1+r)t
2_GUIA SNIP PY-q.indd 57 30/10/15 15:54
58
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
–I0+∑ =0n
t=1
BNt
(1+TIR)t
2_GUIA SNIP PY-q.indd 58 30/10/15 15:54
59
Metodología general de preparacion y evaluacion de proyectos de inversión
Ct
(1+r)tVAC=I0+∑n
t=1
Ct
(1+r)tVAC=∑n
t=0
r.(1+r)n
(1+r)n–1CAE=VAC.
2_GUIA SNIP PY-q.indd 59 30/10/15 15:54
60
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
60
2_GUIA SNIP PY-q.indd 60 30/10/15 15:54
61
Metodología general de preparacion y evaluacion de proyectos de inversión
61
2_GUIA SNIP PY-q.indd 61 30/10/15 15:54
62
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
2_GUIA SNIP PY-q.indd 62 30/10/15 15:54
63
Metodología general de preparacion y evaluacion de proyectos de inversión
AÑO 0(INVERSIÓN)
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5
AÑO6
AÑO7
AÑO8
AÑO9
AÑO 10
-1.500 150 180 220 250 270 310 330 350 380 400
2_GUIA SNIP PY-q.indd 63 30/10/15 15:54
64
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
2_GUIA SNIP PY-q.indd 64 30/10/15 15:54
65
Metodología general de preparacion y evaluacion de proyectos de inversión
2_GUIA SNIP PY-q.indd 65 30/10/15 15:54
66
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
2_GUIA SNIP PY-q.indd 66 30/10/15 15:54
67
Metodología general de preparacion y evaluacion de proyectos de inversión
2_GUIA SNIP PY-q.indd 67 30/10/15 15:54
68
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
2_GUIA SNIP PY-q.indd 68 30/10/15 15:54
69
Metodología general de preparacion y evaluacion de proyectos de inversión
AÑO 0(INVERSIÓN)
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5
AÑO6
AÑO7
5.800 350 380 400 430 460 500 550
2_GUIA SNIP PY-q.indd 69 30/10/15 15:54
70
SiStema NacioNal de iNverSióN Pública
2_GUIA SNIP PY-q.indd 70 30/10/15 15:54
71
Metodología general de preparacion y evaluacion de proyectos de inversión
2_GUIA SNIP PY-q.indd 71 30/10/15 15:54
2_GUIA SNIP PY-q.indd 72 30/10/15 15:54
Recommended