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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
APOYO A LA VIVIENDA
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12123
No 12123
Descripción TRABAJAR EN ACCIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TALES COMO PIES DE CASA, CUARTOS ADICIONALES, BAÑOS, TECHOS, PISO FIRME Y TANQUE SÉPTICOS PARA SANITARIOS, APOYANDO A FAMILIAS QUE HABITAN EN COLONIAS MARGINADAS Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.10
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA
OBRAS E INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
03
02
10
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.02
02.02.01
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
52.75
POBLACION BENEFICIADA EN COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS, POBLACION TOTAL EN COMIS
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA ENTRE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA.
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (POBLACION BENEFICIADA EN COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS/POBLACION TOTAL EN COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS)*100
Sentido esperado: Incremento
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA ENTRE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA.
Indicador
20
Meta Año
Verde
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de gestión (Componentes)
113.00
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
NÚMERO DE CUARTO COCINA CONSTRUIDOS
Indicador
75
Meta Año
NÚMERO DE CUARTO COCINA CONSTRUIDOS
MENSUAL
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA, ,
Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
268.00
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
NÚMERO DE BAÑOS CONSTRUIDOS
Indicador
220
Meta Año
NÚMERO DE BAÑOS CONSTRUIDOS
MENSUAL
BAÑOS CONSTRUIDOS, ,
Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
133.00
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
NÚMERO DE TECHOS CONSTRUIDOS
Indicador
120
Meta Año
NÚMERO DE TECHOS CONSTRUIDOS
MENSUAL
TECHOS CONSTRUIDOS, ,
Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: CALIDAD
402.00
Avance
Amarillo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
NÚMERO DE CUARTOS CONSTRUIDOS.
Indicador
467
Meta Año
NÚMERO DE CUARTOS CONSTRUIDOS.
MENSUAL
CUARTOS CONSTRUIDOS, ,
Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
80.00
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
NÚMERO DE PISOS CONSTRUIDOS.
Indicador
63
Meta Año
NÚMERO DE PISOS CONSTRUIDOS.
MENSUAL
PISOS, ,
Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
59.00
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
NÚMERO TANQUES SEPTICOS PARA SANITARIO INSTALADOS
Indicador
45
Meta Año
NÚMERO TANQUES SEPTICOS PARA SANITARIO INSTALADOS
MENSUAL
EQUIPOS, ,
Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
52.75
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS.
(A/B)*100
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS TERMINADAS, OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL ,
(OBRAS TERMINADAS/OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL)*100 Incremento
Indicador Meta Año Avance
20 PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS. Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
52.75
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA.
A/B
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS TERMINADAS, OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL ,
OBRAS TERMINADAS/OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL Incremento
Indicador Meta Año Avance
20 RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE OBRA CIVIL E
Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
CONSTRUCCIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12173
No 12173
Descripción IMPULSAR POR MEDIO DE HUERTOS COMUNITARIOS LA NUTRICIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA COMUNITARIA ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ECOTECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA EL CONSUMO, INTERCAMBIANDO CONOCIMIENTOS, CREANDO EDUCACIÓN AMBIENTAL
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.10
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA
OBRAS E INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
03
02
10
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.02
02.02.02
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO COMUNITARIO
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.
Tipo de Indicador GESTIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
0.00
HUERTOS COMUNITARIOS CONSTRUIDOS, HUERTOS COMUNITARIOS PROYECTADOS ,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA.
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (HUERTOS COMUNITARIOS CONSTRUIDOS/HUERTOS COMUNITARIOS PROYECTADOS)*100
Sentido esperado: Incremento
PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA.
Indicador
20
Meta Año
Rojo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
0.00
Avance
Rojo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
NÚMERO DE HUERTOS COMUNITARIOS CONSTRUIDOS
Indicador
2
Meta Año
NÚMERO DE HUERTOS COMUNITARIOS CONSTRUIDOS
TRIMESTRAL
OBRAS TERMINADAS, ,
Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS
(A/B)*100
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS TERMINADAS, OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL ,
(OBRAS TERMINADAS/OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL)*100 Incremento
Indicador Meta Año Avance
20 PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS Rojo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO
(A/B)*100
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS TERMINADAS, OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL ,
(OBRAS TERMINADAS/OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL)*100 Incremento
Indicador Meta Año Avance
20 PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO Rojo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12187
No 12187
Descripción TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS MERCADOS PARA BRINDAR INSTALACIONES ADECUADAS SANITIZADAS Y SEGURAS A LOS LOCATARIOS, A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y A LOS TURISTAS QUE NOS VISITAN.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.10
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA
OBRAS E INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
03
02
10
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.02
02.02.01
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
1.00
OBRAS TERMINADAS, OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL ,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE MERCADOS REHABILITADOS, MODERNIZADOS Y/O CONSTRUIDOS ENTRE MERCADOS EXISTENTES.
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: SEMESTRAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (OBRAS TERMINADAS/OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL)*100 Sentido esperado: Incremento
PORCENTAJE DE MERCADOS REHABILITADOS, MODERNIZADOS Y/O CONSTRUIDOS ENTRE MERCADOS EXISTENTES.
Indicador
13
Meta Año
Rojo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
1.00
Avance
Rojo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE MERCADOS REHABILITADOS, MODERNIZADOS Y/O CONSTRUIDOS CONTRA LA OBRA CONTRATADA.
Indicador
13
Meta Año
PORCENTAJE DE MERCADOS REHABILITADOS, MODERNIZADOS Y/O CONSTRUIDOS CONTRA LA OBRA CONTRATADA.
(A/B)*100
SEMESTRAL
OBRAS TERMINADAS, OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL ,
(OBRAS TERMINADAS/OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
1.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
PORCENTAJE DE LAS OBRAS TERMINADAS Y ENTREGADAS.
(A/B)*100
SEMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS TERMINADAS, OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL ,
(OBRAS TERMINADAS/OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL)*100 Incremento
Indicador Meta Año Avance
13 PORCENTAJE DE LAS OBRAS TERMINADAS Y ENTREGADAS. Rojo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
1.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
PORCENTAJE DE OBRA SUPERVISADA
(A/B)*100
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PRESUPUESTO EJERCIDO, PRESUPUESTO ASIGNADO,
(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO ASIGNADO)*100 Incremento
Indicador Meta Año Avance
20 PORCENTAJE DE OBRA SUPERVISADA Rojo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
1.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA.
A/B
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS TERMINADAS, OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL ,
OBRAS TERMINADAS/OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL Incremento
Indicador Meta Año Avance
20 RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE OBRA CIVIL E
Rojo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
1.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO.
(A/B)*100
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PRESUPUESTO EJERCIDO, PRESUPUESTO ASIGNADO,
(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO ASIGNADO)*100 Incremento
Indicador Meta Año Avance
20 PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO. Rojo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Semaforización
1.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS.
SEMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS TERMINADAS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
2 NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS. Rojo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES, UNIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12192
No 12192
Descripción TRABAJAR CON LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE PARQUES Y UNIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN BENEFICIOS DE LAS FAMILIAS Y JOVENES QUE PRACTIQUEN ALGÚN DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.10
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA
OBRAS E INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
03
02
10
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.02
02.02.01
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
2.89
TOTAL DE ACCIONES EN CANCHAS, CAMPOS Y UNIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS, TOTAL DE
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE PARQUES CONTRATADOS Y REHABILITADOS, ASÍ COMO UNIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSTRUIDAS Y REHABILITA
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (TOTAL DE ACCIONES EN CANCHAS/CAMPOS Y UNIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS)*100 Sentido esperado: Incremento
PORCENTAJE DE PARQUES CONTRATADOS Y REHABILITADOS, ASÍ COMO UNIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSTRUIDAS Y
Indicador
10
Meta Año
Rojo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
2.89
Avance
Rojo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE PARQUES, CANCHAS, CAMPOS Y UNIDADES DEPORTIVOS REHABILITADOS, CON RESPECTO A LA OBRA
Indicador
10
Meta Año
PORCENTAJE DE PARQUES, CANCHAS, CAMPOS Y UNIDADES DEPORTIVOS REHABILITADOS, CON RESPECTO A LA OBRA CONTRATADA.
(A/B)*100
TRIMESTRAL
TOTAL DE ACCIONES EN CANCHAS, CAMPOS Y UNIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS, TOTAL DE (TOTAL DE ACCIONES EN
CANCHAS/CAMPOS Y UNIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
17.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS.
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS TERMINADAS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
8 NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS. Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
17.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA.
A/B
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS TERMINADAS, OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL ,
OBRAS TERMINADAS/OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL Incremento
Indicador Meta Año Avance
10 RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE OBRA CIVIL E
Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS.
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12241
No 12241
Descripción SUPERVISAR LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN DE ESCUELAS Y CENTROS ASISTENCIALES, BENEFICIANDO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.10
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA
OBRAS E INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
03
02
10
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.02
02.02.01
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
7.60
EDIFICIOS CONSTRUIDOS O CON MANTENIMIENTO, EDIFICIOS PUBLICOS PROGRAMADOS PARA M
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CENTROS ASISTENCIALES Y ESCUELAS CONSTRUIDOS Ó REHABILITADOS, ENTRE LOS EDIFICIOS PÚBL
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (EDIFICIOS CONSTRUIDOS O CON MANTENIMIENTO/EDIFICIOS PUBLICOS PROGRAMADOS PARA MANTENIMIENTO O CONSTRUCCION)*100
Sentido esperado: Constante
PORCENTAJE DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CENTROS ASISTENCIALES Y ESCUELAS CONSTRUIDOS Ó REHABILITADOS, ENTRE LOS EDIFICIOS
Indicador
10
Meta Año
Amarillo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
6.00
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE AVANCES DE LOS CENTROS ASISTENCIALES CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS RESPECTO A LA OBRA
Indicador
6
Meta Año
PORCENTAJE DE AVANCES DE LOS CENTROS ASISTENCIALES CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS RESPECTO A LA OBRA CONTRATADA.
(A/B)*100
TRIMESTRAL
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS ASISTENCIALES REALIZADOS (CONSTRUCCIÓN/REHABILITACI
ÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS ASISTENCIALES REALIZADOS)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
47.94
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE ESCUELAS CONSTRUIDAS Y/O REHABILITADAS CON RESPECTO A LA OBRA CONTRATADA.
Indicador
24
Meta Año
PORCENTAJE DE ESCUELAS CONSTRUIDAS Y/O REHABILITADAS CON RESPECTO A LA OBRA CONTRATADA.
(A/B)*100
TRIMESTRAL
ESCUELAS REHABILITADAS REALIZADAS, ESCUELAS REHABILITADAS PROGRAMADAS, (ESCUELAS REHABILITADAS
REALIZADAS/ESCUELAS REHABILITADAS PROGRAMADAS)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
3.00
Avance
Rojo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE AVANCE DE EDIFICIOS PÚBLICOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y REALIZADOS CON RESPECTO A LA OBRA
Indicador
12
Meta Año
PORCENTAJE DE AVANCE DE EDIFICIOS PÚBLICOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y REALIZADOS CON RESPECTO A LA OBRA CONTRATADA.
(A/B)*100
TRIMESTRAL
EDIFICIOS CONSTRUIDOS O CON MANTENIMIENTO, EDIFICIOS PUBLICOS PROGRAMADOS PARA M (EDIFICIOS CONSTRUIDOS O
CON MANTENIMIENTO/EDIFICIOS PUBLICOS PROGRAMADOS PARA MANTENIMIENTO O CONSTRUCCION)*100
Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
7.60
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA.
A/B
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS TERMINADAS, OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL ,
OBRAS TERMINADAS/OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL Incremento
Indicador Meta Año Avance
5 RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE OBRA CIVIL E
Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
16.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS.
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS TERMINADAS, ,
Incremento
Indicador Meta Año Avance
16 NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS. Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
7.20
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, ESCUELAS Y CENTROS ASISTEN
(A/B)*100
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
EDIFICIOS CONSTRUIDOS O CON MANTENIMIENTO, EDIFICIOS PUBLICOS PROGRAMADOS PARA M (EDIFICIOS CONSTRUIDOS O
CON MANTENIMIENTO/EDIFICIOS PUBLICOS PROGRAMADOS PARA MANTENIMIENTO O CONSTRUCCION)*100
Incremento
Indicador Meta Año Avance
5 PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, ESCUELAS Y CENTROS
Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FUNERARIA.
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12242
No 12242
Descripción OFRECER A LA COMUNIDAD ESPACIOS DISPONIBLES PARA SERVICIOS FUNERARIOS CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA ATENCIÓN A LA SEPULTURA DIGNA.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.10
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
OBRA CIVIL E INFRAESTRUCTURA
OBRAS E INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
03
02
10
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.02
02.02.01
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
0.00
FOSAS, , Fórmula:
Indicador: NÚMERO DE FOSAS Y CRIPTAS CONSTRUIDAS
Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado: Incremento
NÚMERO DE FOSAS Y CRIPTAS CONSTRUIDAS
Indicador
500
Meta Año
Rojo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICACIA
Indicadores de gestión (Componentes)
0.00
Avance
Rojo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE FOSAS Y CRIPTAS ENTREGADAS A SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CONTRA FOSAS Y CRIPTAS PROGRAMADAS.
Indicador
21
Meta Año
PORCENTAJE DE FOSAS Y CRIPTAS ENTREGADAS A SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CONTRA FOSAS Y CRIPTAS PROGRAMADAS.
(A/B)*100
TRIMESTRAL
TOTAL DE FOSAS CONSTRUIDOS, TOTAL DE FOSAS PROGRAMADOS ,
(TOTAL DE FOSAS CONSTRUIDOS/TOTAL DE FOSAS PROGRAMADOS)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS.
(A/B)*100
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS TERMINADAS, OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL ,
(OBRAS TERMINADAS/OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL)*100 Incremento
Indicador Meta Año Avance
30 PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS. Rojo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS CIVIL E INFRAESTRUCTURA.
A/B
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS TERMINADAS, OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL ,
OBRAS TERMINADAS/OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL Incremento
Indicador Meta Año Avance
30 RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS CIVIL E
Rojo
Dimensión del Indicador: CALIDAD
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MATERIA DE AGUA POTABLE
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12251
No 12251
Descripción TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN COMISARÍAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, LLEVANDO ESTE VITAL LIQUIDO A LOS QUE MAS LO NECESITAN.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.10
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
ELECTRIFICACIÓN Y AGUA POTABLE
OBRAS E INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
02
02
10
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.02
02.02.03
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
26.98%
POBLACION BENEFICIADA EN COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS, OBRAS,
Fórmula:
Indicador: RAZÓN DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON RESPECTO AL NÚMERO DE OBRAS EN PROCESO MENSUALMENTE.
A/B
Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: POBLACION BENEFICIADA EN COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS/OBRAS Sentido esperado: Incremento
RAZÓN DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON RESPECTO AL NÚMERO DE OBRAS EN PROCESO MENSUALMENTE.
Indicador
8%
Meta Año
Verde
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICACIA
Indicadores de gestión (Componentes)
38.25
Avance
Amarillo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
VARIACIÓN PORCENTUAL DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS Y AMPLIADOS EN PROCESO, DE RED DE AGUA POTABLE CON RESPECTO
Indicador
100
Meta Año
VARIACIÓN PORCENTUAL DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS Y AMPLIADOS EN PROCESO, DE RED DE AGUA POTABLE CON RESPECTO DEL MISM
((A-B)/B)*100
TRIMESTRAL
METROS LINEALES CONSTRUIDOS, METROS LINEALES PROGRAMADOS,
((METROS LINEALES CONSTRUIDOS-METROS LINEALES PROGRAMADOS)/METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100
Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
29.13
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE AGUA POTABLE.
A/B
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS, SUPERVISORES QUE CLASIFICARON SU SATISFACCIÓN CON EL CURSO COMO EXCELENTE OBRAS/SUPERVISORES QUE
CLASIFICARON SU SATISFACCIÓN CON EL CURSO COMO EXCELENTE Y BUENA Incremento
Indicador Meta Año Avance
85 RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE AGUA POTABLE.
Amarillo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
90.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS.
(A/B)*100
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS TERMINADAS, TOTAL DE OBRAS,
(OBRAS TERMINADAS/TOTAL DE OBRAS)*100 Incremento
Indicador Meta Año Avance
85 PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS. Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE GLORIETAS Y CRUCEROS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12255
No 12255
Descripción CREACIÓN DE ESPACIOS VIALES MODERNOS CON FLUIDEZ VEHICULAR Y SALVAGUARDANDO LA INTEGRIDAD PEATONAL.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.10
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES
VÍAS TERRESTRES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
04
03
10
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.02
02.02.01
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
0.00%
OBRAS TERMINADAS, OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL ,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE NO. DE GLORIETAS Y CRUCEROS REALIZADOS DEL TOTAL PROGRAMADO.
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (OBRAS TERMINADAS/OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL)*100 Sentido esperado: Incremento
PORCENTAJE DE NO. DE GLORIETAS Y CRUCEROS REALIZADOS DEL TOTAL PROGRAMADO.
Indicador
90%
Meta Año
Rojo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
0.00%
Avance
Rojo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS EN GLORIETAS Y CRUCEROS CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS REFERENTE A LOS METROS
Indicador
90%
Meta Año
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS EN GLORIETAS Y CRUCEROS CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS REFERENTE A LOS METROS CUADRADOS PR
(A/B)*100
TRIMESTRAL
METROS LINEALES CONSTRUIDOS, METROS CUADRADOS PROGRAMADOS,
(METROS LINEALES CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
0.00%
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO REFERENTE AL PRESUPUESTO PROGRAMADO
(A/B)*100
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PRESUPUESTO EJERCIDO, PRESUPUESTO ASIGNADO,
(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO ASIGNADO)*100 Incremento
Indicador Meta Año Avance
90% PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO REFERENTE AL PRESUPUESTO PROGRAMADO
Rojo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MATERIA DE ELECTRIFICACIÓN.
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12259
No 12259
Descripción TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COMISARÍAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, LLEVANDO ENERGÍA ELÉCTRICA. A LOS CIUDADANOS QUE LO REQUIERAN.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.10
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
ELECTRIFICACIÓN Y AGUA POTABLE
OBRAS E INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
02
02
10
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.02
02.02.04
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ALUMBRADO PÚBLICO
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
30.02
POBLACION BENEFICIADA EN COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS, OBRAS,
Fórmula:
Indicador: RAZÓN DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON RESPECTO AL NÚMERO DE OBRAS EN PROCESO MENSUALMENTE.
A/B
Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: POBLACION BENEFICIADA EN COMISARIAS Y ZONAS MARGINADAS/OBRAS Sentido esperado: Incremento
RAZÓN DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON RESPECTO AL NÚMERO DE OBRAS EN PROCESO MENSUALMENTE.
Indicador
10
Meta Año
Verde
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICACIA
Indicadores de gestión (Componentes)
21.60
Avance
Rojo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
VARIACIÓN PORCENTUAL DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS Y AMPLIADOS EN PROCESO, DE RED ELÉCTRICA CON RESPECTO DEL
Indicador
85
Meta Año
VARIACIÓN PORCENTUAL DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS Y AMPLIADOS EN PROCESO, DE RED ELÉCTRICA CON RESPECTO DEL MISMO MES
((A-B)/B)*100
TRIMESTRAL
METROS LINEALES CONSTRUIDOS, METROS LINEALES PROGRAMADOS,
((METROS LINEALES CONSTRUIDOS-METROS LINEALES PROGRAMADOS)/METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100
Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
21.60%
Avance
Rojo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
VARIACIÓN PORCENTUAL DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACIÓN REALIZADOS.
Indicador
85%
Meta Año
VARIACIÓN PORCENTUAL DE TRABAJOS DE ELECTRIFICACIÓN REALIZADOS.
((A-B)/B)*100
TRIMESTRAL
METROS LINEALES CONSTRUIDOS, METROS LINEALES PROGRAMADOS,
((METROS LINEALES CONSTRUIDOS-METROS LINEALES PROGRAMADOS)/METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100
Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
55.50
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS.
(A/B)*100
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS, SUPERVISORES QUE CLASIFICARON SU SATISFACCIÓN CON EL CURSO COMO EXCELENTE (OBRAS/SUPERVISORES QUE
CLASIFICARON SU SATISFACCIÓN CON EL CURSO COMO EXCELENTE Y BUENA)*100
Incremento
Indicador Meta Año Avance
50 PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS CONTRA OBRAS CONTRATADAS. Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Semaforización
15.88
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE ELECTRIFICACIÓN.
A/B
TRIMESTRAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS TERMINADAS, TOTAL DE OBRAS,
OBRAS TERMINADAS/TOTAL DE OBRAS Incremento
Indicador Meta Año Avance
85 RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE ELECTRIFICACIÓN.
Rojo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12264
No 12264
Descripción REVITALIZAR LAS VIALIDADES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS QUE LAS TRANSITAN.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.10
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES
VÍAS TERRESTRES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
04
03
10
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.02
02.02.01
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
32.00%
OBRAS TERMINADAS, TOTAL DE OBRAS,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE NÚMERO DE CALLES REPAVIMENTADAS TERMINADAS Y ENTREGADAS RESPECTO AL TOTAL ANUAL DE NÚMERO DE CALLES PROGRA
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (OBRAS TERMINADAS/TOTAL DE OBRAS)*100
Sentido esperado: Incremento
PORCENTAJE DE NÚMERO DE CALLES REPAVIMENTADAS TERMINADAS Y ENTREGADAS RESPECTO AL TOTAL ANUAL DE NÚMERO DE CALLES
Indicador
70%
Meta Año
Rojo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
100.00%
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE REPAVIMENTACIÓN DE CALLES RESPECTO AL TOTAL DE METROS CUADRADOS
Indicador
100%
Meta Año
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE REPAVIMENTACIÓN DE CALLES RESPECTO AL TOTAL DE METROS CUADRADOS PROGRAMADOS A REPAVIME
(A/B)*100
MENSUAL
METROS CUADRADOS REALIZADOS, METROS CUADRADOS PROGRAMADOS,
(METROS CUADRADOS REALIZADOS/METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
1.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
RAZÓN DE OBRAS REPAVIMENTADAS POR SUPERVISOR EN EL MES ACTUAL.
A/B
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS TERMINADAS, CALLES SUPERVISADAS,
OBRAS TERMINADAS/CALLES SUPERVISADAS Incremento
Indicador Meta Año Avance
7 RAZÓN DE OBRAS REPAVIMENTADAS POR SUPERVISOR EN EL MES ACTUAL.
Rojo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12266
No 12266
Descripción MANTENIMIENTO VIAL, CONSTRUCCIÓN DE PAÑOS DE CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.10
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
VÍAS TERRESTRES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
02
03
10
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.02
02.02.01
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
59.17%
METROS CUADRADOS REALIZADOS, METROS CUADRADOS PROGRAMADOS,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS ATENDIDOS RESPECTO A LA META MENSUAL DE METROS CUADRADOS ESTABLECIDA.
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (METROS CUADRADOS REALIZADOS/METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100
Sentido esperado: Incremento
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS ATENDIDOS RESPECTO A LA META MENSUAL DE METROS CUADRADOS ESTABLECIDA.
Indicador
85%
Meta Año
Amarillo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
80.67%
Avance
Amarillo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE BACHEO Y PAÑOS DE CONSERVACION, RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE
Indicador
100%
Meta Año
PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE BACHEO Y PAÑOS DE CONSERVACION, RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE LOS
(A/B)*100
MENSUAL
SOLICITUDES ATENDIDAS, SOLICITUDES RECIBIDAS,
(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
80.83%
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
PORCENTAJE DE CALLES SUPERVISADAS RESPECTO AL TOTAL DE CALLES PROGRAMADAS.
(A/B)*100
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
CALLES SUPERVISADAS, CALLES REPORTADAS,
(CALLES SUPERVISADAS/CALLES REPORTADAS)*100 Incremento
Indicador Meta Año Avance
90% PORCENTAJE DE CALLES SUPERVISADAS RESPECTO AL TOTAL DE CALLES PROGRAMADAS.
Amarillo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES MODERNAS Y SEGURAS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12271
No 12271
Descripción MODERNIZACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS PARA UNA MEJOR FLUIDEZ VEHICULAR Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS CIUDADANOS.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.10
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES
VÍAS TERRESTRES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
04
03
10
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.02
02.02.01
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
72.00%
OBRAS TERMINADAS, OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL ,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CONCLUIDAS RESPECTO AL NUMERO DE OBRAS DE C
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (OBRAS TERMINADAS/OBRAS PROYECTADAS EL AÑO ACTUAL)*100 Sentido esperado: Incremento
PORCENTAJE DE NUMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CONCLUIDAS RESPECTO AL NUMERO
Indicador
95%
Meta Año
Amarillo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
20.16%
Avance
Rojo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE VIALIDADES REALIZADAS RESPECTO A LA META ANUAL PROGRAMADA EN METROS CUADRADOS.
Indicador
90%
Meta Año
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE VIALIDADES REALIZADAS RESPECTO A LA META ANUAL PROGRAMADA EN METROS CUADRADOS.
(A/B)*100
MENSUAL
METROS LINEALES CONSTRUIDOS, METROS CUADRADOS PROGRAMADOS,
(METROS LINEALES CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
0.93
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
RAZÓN DE OBRAS POR SUPERVISOR EN EL MES ACTUAL
A/B
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS TERMINADAS, CALLES SUPERVISADAS,
OBRAS TERMINADAS/CALLES SUPERVISADAS Incremento
Indicador Meta Año Avance
4 RAZÓN DE OBRAS POR SUPERVISOR EN EL MES ACTUAL Rojo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE TIPO PEATONAL Y DE DRENAJE PLUVIAL.
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12286
No 12286
Descripción CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PASOS PEATONALES ASI COMO SISTEMAS PLUVIALES NECESARIOS E INDISPENSABLES EN LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.10
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
MANTENIMIENTO URBANO
VÍAS TERRESTRES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
03
03
10
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.02
02.02.01
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
58.00%
SOLICITUDES ATENDIDAS, SOLICITUDES RECIBIDAS,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE SOLICITUDES CIUDADANAS Y OBRAS CONCLUIDAS RESPECTO A LAS RECIBIDAS O ADJUDICADAS DEL MES ACTUAL.
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100 Sentido esperado: Incremento
PORCENTAJE DE SOLICITUDES CIUDADANAS Y OBRAS CONCLUIDAS RESPECTO A LAS RECIBIDAS O ADJUDICADAS DEL MES ACTUAL.
Indicador
70%
Meta Año
Amarillo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
31.40%
Avance
Rojo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE BANQUETA, GUARNICION Y PASO PEATONAL CONSTRUIDOS Y/O REPARADOS EN EL MES ACTUAL
Indicador
90%
Meta Año
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE BANQUETA, GUARNICION Y PASO PEATONAL CONSTRUIDOS Y/O REPARADOS EN EL MES ACTUAL RESPEC
(A/B)*100
MENSUAL
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS, METROS CUADRADOS PROGRAMADOS,
(METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
28.50%
Avance
Rojo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE SISTEMAS PLUVIALES REALIZADOS EN EL MES ACTUAL RESPECTO A LOS SISTEMAS PLUVIALES PROGRAMADOS
Indicador
90%
Meta Año
PORCENTAJE DE SISTEMAS PLUVIALES REALIZADOS EN EL MES ACTUAL RESPECTO A LOS SISTEMAS PLUVIALES PROGRAMADOS
(A/B)*100
MENSUAL
SISTEMAS PLUVIALES REALIZADOS, SISTEMAS PLUVIALES REALIZADOS,
(SISTEMAS PLUVIALES REALIZADOS/SISTEMAS PLUVIALES REALIZADOS)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
3.62
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
RAZON DE OBRAS POR SUPERVISOR EN EL MES ACTUAL.
A/B
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
OBRAS TERMINADAS, SUPERVISIONES,
OBRAS TERMINADAS/SUPERVISIONES Incremento
Indicador Meta Año Avance
6 RAZON DE OBRAS POR SUPERVISOR EN EL MES ACTUAL. Amarillo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS COMISARÍAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12345
No 12345
Descripción MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO QUE SUMINISTRAN AGUA POTABLE A LAS COMISARÍAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.10
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
ELECTRIFICACIÓN Y AGUA POTABLE
OBRAS E INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
02
02
10
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.02
02.02.03
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
92.17
SISTEMAS DE BOMBEO FUNCIONANDO AL 100%, TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA FUNCIONANDO AL 100 % MENSUALMENTE.
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (SISTEMAS DE BOMBEO FUNCIONANDO AL 100%/TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO)*100 Sentido esperado: Incremento
PORCENTAJE SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA FUNCIONANDO AL 100 % MENSUALMENTE.
Indicador
100
Meta Año
Amarillo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
100.00
Avance
Verde
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE SISTEMAS DE BOMBEO CON MANTENIMIENTO MENSUAL REALIZADO.
Indicador
100
Meta Año
PORCENTAJE DE SISTEMAS DE BOMBEO CON MANTENIMIENTO MENSUAL REALIZADO.
(A/B)*100
TRIMESTRAL
SISTEMAS DE BOMBEO CON MANTENIMIENTO, TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO, (SISTEMAS DE BOMBEO CON
MANTENIMIENTO/TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
100.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO.
(A/B)*100
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
SISTEMAS DE BOMBEO CON MANTENIMIENTO, TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO, (SISTEMAS DE BOMBEO CON
MANTENIMIENTO/TOTAL DE SISTEMAS DE BOMBEO)*100 Incremento
Indicador Meta Año Avance
100 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO.
Verde
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE SANEAMIENTO.
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12352
No 12352
Descripción TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CANALIZANDO LAS AGUAS RESIDUALES PARA SU ADECUADO TRATAMIENTO,
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.10
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
ELECTRIFICACIÓN Y AGUA POTABLE
OBRAS E INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
02
02
10
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.01
02.01.03
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
ORDENACIÓN DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
0.00
Fórmula:
Indicador: RAZÓN DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON RESPECTO AL NÚMERO DE BENEFIACIARIOS PROYECTADOS.
A/B
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: A/B
Sentido esperado:
RAZÓN DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON RESPECTO AL NÚMERO DE BENEFIACIARIOS PROYECTADOS.
Indicador
0
Meta Año
Semaforización
Dimensión del Indicdor:
Indicadores de gestión (Componentes)
0.00
Avance
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS CONTRA METROS LINEALES PROYECTADOS.
Indicador
0
Meta Año
PORCENTAJE DE METROS LINEALES CONSTRUIDOS CONTRA METROS LINEALES PROYECTADOS.
(A/B)*100
(A/B)*100
Semaforización
Dimensión del Indicador:
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
RAZÓN DE OBRA SUPERVISADA CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE AGUA POTABLE.
A/B
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
A/B
Indicador Meta Año Avance
0 RAZÓN DE OBRA SUPERVISADA CON RESPECTO AL NÚMERO DE SUPERVISORES ASIGNADOS AL AREA DE AGUA POTABLE.
Dimensión del Indicador:
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
PORCENTAJE DE OBRA TERMINADA CONTRA OBRA CONTRATADA.
(A/B)*100
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
(A/B)*100
Indicador Meta Año Avance
0 PORCENTAJE DE OBRA TERMINADA CONTRA OBRA CONTRATADA.
Dimensión del Indicador:
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
PROGRAMA EMERGENTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CALLES DE MÉRIDA.
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
12918
No 12918
Descripción REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE BACHEO, PAÑOS DE CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA QUE LAS TRANSITE Y QUE CONSOLIDEN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD ANTE EL TURISMO LOCAL Y EXTRANJERO EN 2018.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.10
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL
VÍAS TERRESTRES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
02
03
10
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.02
02.02.01
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
74.58%
METROS CUADRADOS REALIZADOS, METROS CUADRADOS PROGRAMADOS,
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS ATENDIDOS RESPECTO A LA META MENSUAL DE METROS CUADRADOS PROGRAMADO.
(A/B)*100
Frecuencia de Medición: MENSUAL
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (METROS CUADRADOS REALIZADOS/METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100
Sentido esperado: Incremento
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS ATENDIDOS RESPECTO A LA META MENSUAL DE METROS CUADRADOS PROGRAMADO.
Indicador
85%
Meta Año
Amarillo
Semaforización
Dimensión del Indicdor: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Componentes)
85.08%
Avance
Amarillo
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE BACHEO Y PAÑOS DE CONSERVACION, RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE
Indicador
100%
Meta Año
PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE BACHEO Y PAÑOS DE CONSERVACION, RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE LOS
(A/B)*100
MENSUAL
SOLICITUDES ATENDIDAS, SOLICITUDES RECIBIDAS,
(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100 Incremento
Semaforización
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
80.83%
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
PORCENTAJE DE CALLES SUPERVISADAS, RESPECTO AL TOTAL PROGRAMADO.
(A/B)*100
MENSUAL
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
CALLES SUPERVISADAS, CALLES REPORTADAS,
(CALLES SUPERVISADAS/CALLES REPORTADAS)*100 Incremento
Indicador Meta Año Avance
90% PORCENTAJE DE CALLES SUPERVISADAS, RESPECTO AL TOTAL PROGRAMADO.
Amarillo
Dimensión del Indicador: EFICIENCIA
Rojo Amarillo Semaforización Verde
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Datos del Programa
Nombre No.Programa / Programa de Inversión
SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMISARÍAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
CON INFORMACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
13301
No 13301
Descripción MODERNIZACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ELÉCTRICA, CIVIL Y DE SANEAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EXISTENTES EN LAS COMISARÍAS DEL MUNICIPIO.
Actividad institucional INSTITUCIONAL
Clasificación administrativa (CONAC) Código
SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.10
Dirección Subdirección Jefatura
Ramo o dependencia Código
ELECTRIFICACIÓN Y AGUA POTABLE
OBRAS E INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
02
02
10
Clasificación funcional del gasto (CONAC) Código
Desarrollo Social Vivienda y servicios a la comunidad Urbanización
02
02.02
02.02.03
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA
Clasificación programática
Programa: Aplicación:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Clasificación funcional del Plan de Desarrollo
Eje Subeje Objetivo
004 - MERIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 001 - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 001 - CONSTRUIR Y MANTENER LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO, GESTIONANDO DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA DICHO FIN.
Tipo de Indicador ESTRATEGICO
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Indicadores de resultados (Propósito)
Avance
0.00
Fórmula:
Indicador: PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS ENTRE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EXISTENTES.
(A/B)*100
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula: (A/B)*100
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS ENTRE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EXISTENTES.
Indicador
0
Meta Año
Semaforización
Dimensión del Indicdor:
Indicadores de gestión (Componentes)
0.00
Avance
Fórmula:
Indicador:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS ENTRE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONTRATADOS.
Indicador
0
Meta Año
PORCENTAJE DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE REHABILITADOS ENTRE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONTRATADOS.
(A/B)*100
(A/B)*100
Semaforización
Dimensión del Indicador:
Indicadores de gestión (Actividades)
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS ENTRE OBRAS CONTRATADAS.
(A/B)*100
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
(A/B)*100
Indicador Meta Año Avance
0 PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS ENTRE OBRAS CONTRATADAS.
Dimensión del Indicador:
Semaforización
0.00
Indicador:
Fórmula:
Frecuencia de Medición:
Unidad de medida:
RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NUMERO DE OBRAS CONTRATADAS.
A/B
Definición de la fórmula:
Sentido esperado:
A/B
Indicador Meta Año Avance
0 RAZÓN DE OBRAS SUPERVISADAS CON RESPECTO AL NUMERO DE OBRAS CONTRATADAS.
Dimensión del Indicador:
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE COPLADEM
Rojo Amarillo Semaforización Verde
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