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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DATOS GENERALES
Fomento a los valores civicos y el respeto a los Simbolos PatriosPrograma: Fecha: 29/03/2017
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
45
Social
Gasto Corriente
Municipal
Sociales
1,241,814.26
MATRIZ DE INDICADORES
PROMOCIÓN DE LOS VALORES ÉTICO Y MORALES EN LA
SOCIEDAD, MEDIANTE EL CULTO Y RESPETO A LOS
SÍMBOLOS PATRIOS.
Fin
EventoObjetivo: Unidad de Medida:
Promoción de los Valores Cívicos. TrimestralNombre: Periodo:
POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA. EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:
Invitaciones, fotografías, oficios. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 3.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
4.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
7.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
3.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
7.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
3.00 0.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
27.00
0.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
LLEVAR A TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y
ORGANIZACIONES CIVILES LA PROMOCIÓN DEL CULTO A
LOS SÍMBOLOS PATRIOS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES
CIUDADANAS CON LA INTENCIÓN DE FOMENTAR Y
FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONALISTA.
Propósito
EventoObjetivo: Unidad de Medida:
Eventos Civicos. TrimestralNombre: Periodo:
POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA. EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:
Fotografías, invitaciones, publicaciones. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Primer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
3.00
3.00
3.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
VALORES CÍVICOS FOMENTADOS.
Componente [1]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Fomento de los Valores Cívicos e Identidad Municipal. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Informes de actividades presentados a la Secretaria General. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
2.00
6.00
6.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Realizar eventos especiales como lo son: Premio al Merito Civil,
Aniversario de la Municipalizacion, Aniversario de la Fundación
de Rosarito,Premio Mujer de Baja, Fiestas Patrias, Fiesta de las
Fronteras Informe de Gobierno.
Actividad [1.1]
EventoObjetivo: Unidad de Medida:
Eventos Especiales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Fotografías, invitaciones, publicaciones. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 2 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
2.00 2.00 50.00% Fuera de Parametros 1.00 se mando la
convocatoria falta
delinear la fecha del
evento
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
3.00
3.00
2.00
66.67%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Promoción de los Valores Cívicos en las Escuelas del Municipio,
celebrando actos cívicos en presencia de Autoridades.
Actividad [1.2]
EventoObjetivo: Unidad de Medida:
Día cívico en Centros Educativos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Fotografías, Invitaciones, Ficha Técnica. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 3.00 100.00% Fuera de Parametros 3.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 4.00 100.00% Fuera de Parametros 4.00
Primer trimestre -
Febrero
1.00 3.00 100.00% Fuera de Parametros 3.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 3.00 100.00% Fuera de Parametros 3.00
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 3.00 100.00% Fuera de Parametros 3.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 3.00 100.00% Fuera de Parametros 3.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
2.00
19.00
19.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Abanderamiento a Escuelas y Organizaciones del Municipio.
Actividad [1.3]
SolicitudObjetivo: Unidad de Medida:
Abanderamientos. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Solicitudes, Fotografías Y Convocatorias. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 3 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
35.00 30.00 100.00% Fuera de Parametros 30.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
35.00
30.00
30.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Participación en actos cívicos internos y externos con Banda de
Guerra y Escoltas de Bandera Municipal.
Actividad [1.4]
EventoObjetivo: Unidad de Medida:
Banda de Guerra Y Escoltas Municipal. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Solicitudes, Fotografías. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 2.00 2.00 100.00% Fuera de Parametros 2.00
Primer trimestre -
Marzo
2.00 2.00 100.00% Fuera de Parametros 2.00
Primer trimestre -
Febrero
2.00 2.00 100.00% Fuera de Parametros 2.00
Segundo Trimestre -
Abril
2.00 2.00 100.00% Fuera de Parametros 2.00
Segundo Trimestre -
Mayo
2.00 2.00 100.00% Fuera de Parametros 2.00
Segundo Trimestre -
Junio
2.00 2.00 100.00% Fuera de Parametros 2.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
12.00
12.00
12.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Realizar taller para Instrucción de Bandas de Guerra y Escoltas
de Bandera.
Actividad [1.5]
EventoObjetivo: Unidad de Medida:
Taller de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Lista de asistencia, convocatoria y Fotografia. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 4 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
1.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
1.00
1.00
1.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Celebración de Desfiles conmemorativos de: Día de la Bandera,
Día de la Independencia de México, Día de la Revolución
Mexicana y Día del Trabajo.
Actividad [1.6]
EventoObjetivo: Unidad de Medida:
Desfiles. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Convocatoria, Fichas de Inscripción, Fotografías. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00 se llevo acabo el
desfile de los
deportistas.
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
2.00
2.00
2.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Elaboración del Calendario Cívico Oficial y el Calendario de
Efemérides.
Actividad [1.7]
DocumentoObjetivo: Unidad de Medida:
Calendario de Efemérides. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Oficios de Entrega de Calendario. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 5 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 350.00 200.00 100.00% Fuera de Parametros 200.00
Primer trimestre -
Marzo
50.00 50.00 100.00% Fuera de Parametros 50.00
Primer trimestre -
Febrero
50.00 50.00 100.00% Fuera de Parametros 50.00
Segundo Trimestre -
Abril
50.00 50.00 100.00% Fuera de Parametros 50.00
Segundo Trimestre -
Mayo
50.00 50.00 100.00% Fuera de Parametros 50.00
Segundo Trimestre -
Junio
50.00 50.00 100.00% Fuera de Parametros 50.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
600.00
450.00
450.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Organización de Concurso o exhibición de Bandas de Guerra y
Escoltas de Bandera.
Actividad [1.8]
EventoObjetivo: Unidad de Medida:
Organización de exhibición o concursos Cívicos. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Convocatorias, Fichas de Inscripción, Lista de asistencia y
Fotografías.
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
1.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
2.00 2.00 100.00% Fuera de Parametros 2.00 el evento se realizo
sábado 2, domingo 3
de junio
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
3.00
2.00
2.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Eventos de Apoyo a la Presidencia Municipal, dependencias del
Ayuntamiento y Organizaciones del Municipio.
Actividad [1.9]
ApoyoObjetivo: Unidad de Medida:
Eventos de Apoyo. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Solicitudes, Fotografías, Publicaciones. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 6 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 3.00 10.00 100.00% Fuera de Parametros 10.00
Primer trimestre -
Marzo
4.00 10.00 100.00% Fuera de Parametros 10.00
Primer trimestre -
Febrero
3.00 10.00 100.00% Fuera de Parametros 10.00
Segundo Trimestre -
Abril
4.00 10.00 120.00% Fuera de Parametros 12.00 se registro mas
apoyo de lo
contemplado.
Segundo Trimestre -
Mayo
3.00 10.00 120.00% Fuera de Parametros 12.00 se registro mas
apoyo de lo
contemplado.
Segundo Trimestre -
Junio
3.00 10.00 120.00% Fuera de Parametros 12.00 se registro mas
apoyo de lo
contemplado.
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
20.00
60.00
66.00
110.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Jorge Nicolas Arevalo Mendoza
Jefe de Acción Cívica
Jorge Nicolas Arevalo Mendoza
Secretario General
Hoja: 7 de: 7
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