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Col Colu Área Total Vigentes AvanceHE HE !A"#$ !E%. E H&%. Err'()* Err'()* Err'()+HEHE A,-&ETA" Err'()* Err'()* Err'()+HEHE CA"&$A$ Err'()* Err'()* Err'()+HE HE TEC $E "A &/0,AC&1 Err'()* Err'()* Err'()+HEHE C0-A2A Err'()* Err'()* Err'()+
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C5digo ÁreaDE-RHU-01 HER CAPITAL HUMANO
DE-RHU-02 HER CAPITAL HUMANO
DE-RHU-03 HER CAPITAL HUMANO
DE-RHU-04 HER CAPITAL HUMANO
DE-RHU-05 HER CAPITAL HUMANO
DE-RHU-06 HER CAPITAL HUMANO
FO-RHU-01 HER CAPITAL HUMANO
FO-RHU-02 HER CAPITAL HUMANO
FO-RHU-03 HER CAPITAL HUMANO
FO-RHU-04 HER CAPITAL HUMANO
FO-RHU-05 HER CAPITAL HUMANO
FO-RHU-06 HER CAPITAL HUMANO
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FO-RHU-40 HER CAPITAL HUMANO
FO-RHU-41 HER CAPITAL HUMANO
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FO-RHU-42 HER CAPITAL HUMANO
FO-RHU-43 HER CAPITAL HUMANO
FO-RHU-44 HER CAPITAL HUMANO
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/06H#67+ HER CAPITAL HUMANO
/06H#67+ HER CAPITAL HUMANO
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PL-RHU-18 HER CAPITAL HUMANO
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PR-RHU-01 HER CAPITAL HUMANO
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PR-RHU-07 HER CAPITAL HUMANO
PR-RHU-08 HER CAPITAL HUMANO
PR-RHU-09 HER CAPITAL HUMANO
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PR-RHU-10 HER CAPITAL HUMANO
FO-RHU-52 HER CAPITAL HUMANO
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ombreRepore !e "#"$%e !e &" 'TP'
C"r(" e&e%ro$)%o !e ACCOR
Pro(r"*" !e 'e(+ro, 20132014 .A'TO' M/DICO' MAORE' IDA
Le Fe!er"& !e Tr""o
Repore !e E,+!)o ,o%)oe%o$*)%o
Co$,"$%)" !e %o*pee$%)", o !e ")&)!"!e, &"or"&e,
RE.I'TRO DE A'I'TENCIA
A#),o !e De,%+e$o por No*)$"
Re+),)%)o$ !e e+)po
De,%r)p%)$ Per)& !e P+e,o
DIA.NO'TICO DE NECE'IDADE' CAPACITACI:N DNC
PLAN ANUAL DE CAPACITACI:N
INITACI:N A LA CAPACITACI:N
REPORTE DEL DE'ARROLLO DE LA CAPACITACI:N
REPORTE DE RE'ULTADO' DE LA CAPACITACI:N
ENCUE'TA DE CLIMA LA;ORAL
Re,po$,)#" De T"re", e*pre,"r)"&e,
AI'O DE PRIACIDAD
Re+),)%)o$ !e Per,o$"&
C"r" re,po$,)#" !e e$re(" !e T"re" IAE
A%" A!*)$),r")#" !e e%o,
E$re#)," !e 'e&e%%)$
C"r" re,po$,)#" !e e)%+&o,
Reere$%)", L"or"&e,
Re+),)o, !e %o$r""%)$
Mo#)*)e$o !e per,o$"&
CONTRATO T- DETERMINADO
I$#e$"r)o !e Per,o$"&
CARTA De%&"r"%)$ !e $o %r<!)o INFONAIT
CARTA "%ep"%)$ !e "re" !e !<)o
;)"%or" !e I$!+%%)$
PRO.RAMA ANUAL DE ACACIONE'
'OLICITUD DE ACACIONE'
AUDITORIA DE E=PEDIENTE'
MATRI> DE CAPACITACION !e,"rro&&o !e per,o$"&
'OLICITUD DE PERMI'O'
'OLICITUD DE UNIFORME' ?O E@UIPO DE 'E.URIDAD
EALUACION DEL DE'ARROLLO DE LA CAPACITACI:N
'OLICITUD DE CAPACITACION E=TERNA
E$re#)," !e A+,e
DE'CRIPCI:N CONTRACTUAL
Re&"%)o$ !e e)%+&o, A,)($"!o,
;ITACORA DE ;OTI@UIN
OR.ANI.RAMA
ENTRE.A DE UNIFORME' ?O E@UIPO DE 'E.URIDAD
FORMATO DE REPORTE DNC
A+!)or)" e)%+&"r
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EALUACION DEL DE'EMPEO
'o&)%)+! !e %"*)o !e p+e,o
L)er"%)$ !e Re,po$,")&)!"!e,
E$re#)," !e '"&)!"
PLANEACI:N DE LA CAPACITACI:N
CONENIO DE CONFIDENCIALIDAD
;IENENIDA
L)%)"%)o$e,
COMUNICADO
AUTORI>ACION DE HORA' E=TRA'
'o&)%)+! !e Re,er#"%)o$e,
Pro(r"*" I$!+%%)$ C"p"%)"%)$
Pro(r"*" !e E$re$"*)e$o e$ e& P+e,o Pro*o%)o$"&
C"r" Re,po$,)#" !e e$re(" !e e+)po %e&+&"r
D)re%or)o Her*o,
Co$ro& !e B* !ep,)o, !e %o*+,)&e
M"r) p"r" ,e&e%%)$ !e per,o$"&
Me!)%)o$ !e C&)*" L"or"&
E$re(" !e Herr"*)e$", !e r""o
DICCIONARIO DE COMPETENCIA'
U$)or*e, e+)po !e 'e(+r)!"!
C"p)"& H+*"$o
U,o !e o)+)$
Re%&+"*)e$o ,e&e%%)$
C"*)o !e re,)!e$%)"
POLITICA DE COMPEN'ACIONE'
)$e(r"%)o$ re%o$o%)*)e$o,
A",e,)*)e$o !e (",o&)$"
Po&)%" !e ))%o,
POLITICA ;ONO DE A'I'TENCIA
POLITICA ;ONO DE PUNTUALIDAD
U,o M"$e$)*)e$o e)%+&"r
#e,)*e$"
A,%e$,o,
Herr"*)e$", !e r""o
U,o !e "re", !e %re!)o
RE.LAMENTO INTERNO DE U'O DE COMEDOR
Re(&"*e$o I$er$o !e Tr""o
U'O DE 'ALA' DE CAPACITACI:N
C"p"%)"%)o$
Me!)%)$ !e A*)e$e !e Tr""o
Re%&+"*)e$o ,e&e%%)$ %o$r""%)o$ !e per,o$"&
I$!+%%)o$ )$,)+%)o$"&
;"" !e per,o$"&
'o&)%)+! !e +$)or*e,
REI'ION 'ALARIAL
'o&)%)+! !e eG%e!e$e !e (",o&)$" p"r" "re" %o*er%)"&
M"$e$)*)e$o e)%+&"r
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'o&)%)+! !e eG%e!e$e !e (",o&)$" p"r" oper"%)o$e,
E#"&+"%)$ !e &" %"p"%)"%)$
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/echa Aprobaci5n 8mes ,es Estatus0bsoleto0bsoleto0bsoleto0bsoleto0bsoleto
0bsoleto10?15?2015 10 10 O% Vigente9?2?2015 9 09 'ep Vigente
0bsoleto10?30?2015 10 10 O% Vigente
0bsoleto10?30?2015 10 10 O% Vigente10?30?2015 10 10 O% Vigente10?30?2015 10 10 O% Vigente
0bsoleto3?4?2015 3 03 M"r Vigente
0bsoleto0bsoleto
11?3?2015 11 11 No# Vigente0bsoleto
5?22?2015 5 05 M" Vigente0bsoleto0bsoleto
8?24?2015 8 08 A(o Vigente7?27?2015 7 07 +& Vigente9?2?2015 9 09 'ep Vigente8?24?2015 8 08 A(o Vigente7?27?2015 7 07 +& Vigente8?24?2015 8 08 A(o Vigente7?27?2015 7 07 +& Vigente10?15?2015 10 10 O% Vigente8?24?2015 8 08 A(o Vigente9?2?2015 9 09 'ep Vigente
0bsoleto10?30?2015 10 10 O% Vigente9?2?2015 9 09 'ep Vigente2?5?2015 2 02 Fe Vigente3?10?2014 3 0bsoleto10?30?2015 10 10 O% Vigente
0bsoleto0bsoleto0bsoleto
7?27?2015 7 07 +& Vigente0bsoleto
10?30?2015 10 10 O% Vigente0bsoleto0bsoleto
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0bsoleto2?5?2015 2 02 Fe Vigente9?2?2015 9 09 'ep Vigente10?1?2015 10 10 O% Vigente2?5?2015 2 02 Fe Vigente8?24?2015 8 08 A(o Vigente7?27?2015 7 07 +& Vigente7?27?2015 7 07 +& Vigente7?27?2015 7 07 +& Vigente10?1?2015 10 10 O% Vigente
0bsoleto7?27?2015 7 07 +& Vigente
0bsoleto0bsoleto
5?15?2014 5 0bsoleto5?15?2014 5 0bsoleto
0bsoleto3?4?2015 3 03 M"r Vigente
0bsoleto2?5?2015 2 02 Fe Vigente2?5?2015 2 02 Fe Vigente2?5?2015 2 02 Fe Vigente6?8?2015 6 06 +$ Vigente
0bsoleto2?5?2015 2 02 Fe Vigente2?5?2015 2 02 Fe Vigente
0bsoleto0bsoleto
1?29?2014 1 0bsoleto2?5?2015 2 02 Fe Vigente2?5?2015 2 02 Fe Vigente
0bsoleto3?4?2015 3 03 M"r Vigente2?5?2015 2 02 Fe Vigente
0bsoleto0bsoleto
4?7?2014 4 0bsoleto0bsoleto
2?5?2015 2 02 Fe Vigente0bsoleto0bsoleto0bsoleto0bsoleto0bsoleto0bsoleto
2?5?2015 2 02 Fe Vigente0bsoleto0bsoleto
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0bsoleto0bsoleto
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9:;9<;:)9(
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Clave ev Titulo$E6CA"6)9 &!0 +))96:))* e=uisitos$E6CA"6): &!0 +)))6:))( /undamentos y Vocabulario$E6CA"6)> &!0 9+)996:)99 $irectrices para la auditoria de !istemas de %esti5n$E6CA"6)7 &!0 +))7':))+ %esti5n para el ?@ito sostenido de una organiaci5n$E6C06)( "EB A$#AEA$E6CPC6)9 ,A#A" $E #!#A&0 $E C0-A2A #&VE!A"$E6CP!6)9 Politicas B Procedimientos ,e@ :)9>6:)9($E6CP!6): /ormato de !olicitud de $iagnostico :):7A$E6CP!6)> C/A 6 Procedure umber +))6:)6:7 6 $&A%0!T&C0!$E6CP!6)7 EE,P"0 /ACT#A P0VEE$0$E6CP!6)( EE,P"0 $E 0TA $E CE$&T0 P0VEE$0$E6CP!6)D Terminos y Condiciones de &ngenieros de !ervicio$E6CP!6)< P0"&T&CA PAA TA,&TE $E %AAT&A! B EPAAC&0E! $E C0%E$E6CP!6)* 0CFGE"" 6 A#T0&2AC&0 $EV0"#C&0 $E E#&P0$E6&$6)9 Colgate6Palmolive Company C5digo de conducta del proveedor$E6&$6): /E,!A C5digo de 4tica de egocios$E6&$6)> C5digo de Proveedores estl?$E6"0%6)9 -itacora de residuos$E6"0%6): !0"&C&T#$ $E ET00 $E ,ATE&A" T&,E!TA"$E6,FT6)9 : /ormato de solicitud de &ngenieros de !ervicio$E6,FT6): Contrato de P,A$E6,FT6)> /ormato de auditoria de P,A$E6H#6)9 eporte de Capacitaci5n$E6H#6): &nstructivo de carga electronico de ACC0$E6H#6)> Programa de !eguros :)9>I:)97 %A!T0! ,4$&C0! ,AB0E! B V&$A.$E6!AC6)9 ) Cotiaci5n de Proveedor$E6!AC6): 0rden de compra del cliente$E6!AC6)> Ejemplo de /C Cliente$E6!!H6)9 0,A 0Jcial ,e@icana 0,6))96!TP!6:))*K EdiJciosK localesK instalacion$E6!!H6): 0,A 0Jcial ,e@icana 0,6)):6!TP!6:)9)K Condiciones de seguridad6Pr$E6!!H6)> 0,6))76!TP!69+++K !istemas de protecci5n y dispositivos de seguridad en$E6!!H6)7 0,6))(6!TP!69++*K elativa a las condiciones de seguridad e higiene en l$E6!!H6)( 0,6))D6!TP!6:)))K ,anejo y almacenamiento de materiales6Condiciones$E6!!H6)D 0,6))+6!TP!6:)99K Condiciones de seguridad para realiar trabajos en alt$E6!!H6)< 0,6)976!TP!6:)))K E@posici5n laboral a presiones ambientales anormales$E6!!H6)* 0,6)9<6!TP!6:))*K E=uipo de protecci5n personal6!elecci5nK uso y manej$E6!!H6)+ 0,6)9+6!TP!6:)99K Constituci5nK integraci5nK organiaci5n y Luncionamie$E6!!H69) 0,6):96!TP!69++7. E"AT&VA A "0! E#E&,&ET0! B CAACTE&!T&CA$E6!!H699 0,6):(6!TP!6:))*K Condiciones de iluminaci5n en los centros de trabajo.$E6!!H69: 0,6):D6!TP!6:))*K Colores y seMales de seguridad e higieneK e identiJcac$E6!!H69> 0,6):+6!TP!6:)99K ,antenimiento de las instalaciones el?ctricas en los c$E6!!H697 0,6)>)6!TP!6:))+K !ervicios preventivos de seguridad y salud en el traba$E6!!H69( H0A $E !E%#&$A$ A&E C0,P&,&$0$E6!!H69D H0A $E !E%#&$A$ C"00$E6VT!6)9 VeriJcaci5n para &ngreso de 0rden de Compra$E6VT!6): Trabajo !AP Autoriada por ocNwell/6CAT6)7 9 eporte de clientes estrategicos/6CAT6)< ) egisto de pedidos/6CAT6)* ) eporte de otiJcadas/6CAT699 ) /ormato de Cotiacion/6CAT69> ) eporte de garantias/6CAT697 ) Control de P,A/6CAT69( ) egistro de 0rdenes en internet/6CAT69( 9 egistro de 0rdenes en internet/6CAT69D ) Control de $evoluciones/6CAT6:9 > !olicitud de !pra/6C0,6)( ) Contrato de Consignacion ,ercantil/6C0,6)< ) evision Trimestral/6C0,6)* ) Plan de negocios regional d e ventas/6C0,6)+ 9 Plan de negocios de ventas/6C0,699 ) ,atri de cuenta
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/6C0,699 9 ,AT&2 $E C#ETA/6C0,69: "&!TA $E TAEA! P"AEA$A!/6C0,69: 9 "ista de tareas planeadas de visitas/6C0,69* ) Carta de terminacion de Consignado/6C06)> 9 Ar=ueo de Caja/6C06)7 7 elacion de pago a proveedores/6C06)D ) !olicitud de Anticipo de gastos por Comprobar./6CP!6)7 9 &ncorporacion de Proveedores/6CP!6)( ) $atos bancarios para orden de pago al E@tranjero/6CP!6)+ ) $evolucion de ,aterial a proveedor/6CP!69) 9 !olicitud de tarjetas de presentacion/6$%6)7 ) Carta responsiva de Vehiculos/6$%6)( ) elacion de Vehiculos Asignados/6$%6)D ) Auditoria Vehicular/6"0%6)9 9 Hoja de rastreo de entrega de materiales/6"0%6): ) Entrega de promociones/6"0%6)7 ) "istado de P,A Vigentes/6"0%6)( ) Eti=uet de &dentiJcacion/6"0%6)< ) uejas y sujeregcias de mostrador/6"0%6)* ) ,aterial o ConLorme/6"0%6)+ ) egistro de garantias/6"0%69) ) Eti=ueta de identiJcacion de &ntangibles/6"0%69: ) e=uisicion de consumibles/6"0%69> ) elacion de carga de $iesel Coorporativo/6"0%697 ) elacion de cargas de tan=ues de "upe=sa/6,FT6)9 9 Plan de egocios/6,FT6): ) !olicitud de alta de $emo
/06CA"6)9 9 P0%A,A $E EV&!&0E! A" !&!TE,A $E %E!T&0 $E CA"&$A$/06CA"6): : P0%A,A A#A" $E A#$&T0&A! &TEA! A" !&!TE,A $E %E!T&0 $E/06CA"6)> : CatOlogo de Auditores/06CA"6)7 : Agenda y otiJcaci5n de Auditoria/06CA"6)( 9 euni5n de Apertura y Cierre/06CA"6)D : "ista de VeriJcaci5n/06CA"6)< 9 "ista de hallagos de auditoria &nterna/06CA"6)* 9 Evaluaci5n del E=uipo Auditor/06CA"6)+ : Cuadro de Control de egistros/06CA"69) ( !olicitud de o ConLormidad/06CA"699 Encuesta de !atisLacci5n del Cliente/06CA"69: ) Plan de Calidad/06CA"69> ) ,isi5n Visi5n y Valores/06CA"697 : 0bjetivos de la calidad/06CA"69( eporte de Auditoria/06CA"69D 9 Agenda de evisi5n por la $irecci5n/06CA"69+ : ,inuta de euni5n/06CA"6:) 9 ,odelo de &nteracci5n de los procesos/06CA"6:9 9 C5digos y ,otivo de !ervicio no ConLorme/06CAT6): PE$&$0 VETA/06CAT69< /0"&0! AC#E$0! C"&ETE!/06C06)9 : eporte de %astos/06C06)( ) !olicitud de deposito de pago a proveedores./06C06)( 9 !olicitud de deposito de pago a proveedores./06CPC6)9 9 vale de caja chica/06CPC6): 9 /ormato reembolso Caja Chica/06CPC6)> C"&ETE! C0 C&EE $E ,E!/06CPC6)7 /0,AT0 $E !0"&C&T#$ $E 0TA $E CE$&T0 P0 AT&C&P0/06CPC6)< ) Carta esponsiva de Caja Chica/06CPC6)* 9 Control de $ep5sitos $iarios/06CPC6)+ 9 C0T0" $E /ACT#A! A EV&!&0 B C0-0/06CPC699 9 -&TAC0A $E /ACT#AC&0 $&A&A/06CPC69> : !olicitud de devolucion de deposito a clientes/06CPC697 /0,AT0 /ACT#A/06CPC69D /0,AT0 E,&!&0
7/23/2019 indicadores 2016
http://slidepdf.com/reader/full/indicadores-2016 18/55
/06CPC69< ) -&TAC0A C"&ETE! CE$&T0 E EV&!&0/06CPC69* ) -&TAC0A C"&ETE! CE$&T0 P0TA"E!/06CP!6)9 ( /ormato de !olicitud de %arantasK &ntercambiosK CalibracionesK eparacione/06CP!6): /0,AT0 $E 0$E $E C0,PA !&!TE,A AV./06C$6)9 : !olicitud de Credito/06C$6): ) PA%A4/06C$6)> > VeriJcaci5n del egocio/06C$6)7 > eLerencias Comerciales/06C$6)( > Ampliacion de Credito/06C$6)D !&T#AC&1 /&AC&EA $E" C"&ETE/06C$6)< P0"3T&CA! $E C4$&T0 HE,0!6C"&ETE/06C$6)< : P0"3T&CA! $E C4$&T0 HE,0!6C"&ETE/06&$6)9 &nLormacion solicitada por el cliente
/06"0%6): etiro de materiales a consignacion/06"0%6): 9 etiro de materiales consignaci5n/06"0%6)> !#T&,&ET0 $E EV30 $E ,ATE&A"E!/06"0%6)7 ) /ormato para consumos interno/06"0%6)D 9 CATA $E ETE%A $E ,ATE&A"E! P0P&E$A$ $E" C"&ETE Q%arantas y/06"0%699 9 Entrega de inventarios iniciales ,ateriales a Consignaci5n/06,FT6): 9 !olicitud de alta de $emo/06,FT6)> ) /icha t?cnica de eventos/06,FT6)7 ) !olicitud invitaci5n evento/06,FT6)7 9 Validaci5n de CatOlogosK 0.C.A.K C0!&% y !PA/06,FT6)( ) 0portunidades eventos/06,FT6)D ) "istado clientes target eventos/06H#6)9 > E%&!T0 $E A!&!TEC&A/06H#6): 9 Aviso de $escuento por omina/06H#6)7 > $escripci5n y PerJl de Puesto/06H#6)D > P"A A#A" $E CAPAC&TAC&1/06H#6)< : &V&TAC&1 A C#!0/06H#6)* > EP0TE $E EVA"#AC&0 $E CAPAC&TAC&0/06H#69) ( EC#E!TA $E C"&,A "A-0A"/06H#69> > e=uisicion de Personal/06H#69( ACTA A$,&&!TAT&VA $E HECH0!/06H#69* eLerencias "aborales/06H#69+ 9 e=uisitos de Contrataci5n/06H#6:) : ,ovimiento de personal/06H#6:9 9 C0TAT0 T&E,P0 $ETE,&A$0/06H#6:: : &nventario de Personal/06H#6:> 9 CATA $eclaraci5n de o Cr?dito &/0AV&T/06H#6:7 9 CATA Aceptaci5n de Tarjeta de $?bito/06H#6:( 9 -itacora de &nducci5n/06H#6:D 9 P0%A,A $E VACAC&0E! A#A"/06H#6:< > !0"&C&T#$ $E VACAC&0E!/06H#6:+ : ,AT&2 $E CAPAC&TAC&0/06H#6>) : !0"&C&T#$ $E PE,&!0!/06H#6>9 > !0"&C&T#$ $E #&/0,E! B;0 E#&P0 $E !E%#&$A$/06H#6>: > EVA"#AC&0 $E "0%&!T&CA $E" C#!0/06H#6>: 7 EVA"#AC&0 $E "0%&!T&CA $E" C#!0/06H#6>> > !0"&C&T#$ $E CAPAC&TAC&0 ETEA/06H#6>< 9 -&TAC0A $E -0T&#&/06H#6>+ : E!%#A$0 $E #&/0,E! B E#&P0/06H#6>+ > E!%#A$0 $E #&/0,E! B E#&P0/06H#67> 9 !olicitud de cambio de puesto/06H#677 9 "iberaci5n de esponsabilidades/06H#67( : Entrevista de !alida/06H#67D : P"AEAC&1 $E "A CAPAC&TAC&1/06H#67< 9 C0VE&0 $E C0/&$EC&A"&$A$/06H#67* : Comunicado de -ienvenida de Personal./06H#67* 9 -&EVE&$A/06H#67+ 9 C0,#&CA$0/06H#6() 9 A#T0&2AC&0 $E H0A! ETA!
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/06H#6(> 9 P0%A,A $E &$#CC& /06H#6(D 9 $irectorio Hermos/06H#6(+ ) Control de Nm y dep5sitos de combustible/06H#6D9 &nventario de Personal/06H#6D: e=uisitos Contrataci5n/06H#6D7 Aviso de Privacidad/06!AC6)9 ) !0"&C&T#$ $E PE!TA,0 $E ,ATE&A"/06!AC6)9 9 !0"&C&T#$ $E PE!TA,0 $E ,ATE&A"/06!AC6)> : Cancelacion de pedido/06!AC6)7 : eporte de clientes estrategicos/06!AC6)( ) Cotiacion/06!AC6)( 9 Cotiacion/06!AC6)D "&!TA $E VE&/&CAC&0 $E $0C#,ETAC&0 E &/0,AC&0 ECE!A&A P/06!AC6)< 9 egisto de pedidos/06!AC6)* 9 eporte de otiJcadas/06!AC6)+ > !olicitud de tramite de entrega de ,aterial #rgente/06!AC69) Alta de Clientes/06!AC69> 9 eporte de garantias/o6!AC697 9 Control de P,A/06!AC69( 9 egistro de 0rdenes en internet/06!AC69D ) Control de #rgencias/06!AC69< ,0&T0E0 CC,6!&""ETA/06!AC69* &/0,AC&0 TEC&CA B C0,EC&A"/06!AC69* ) eporte de cotiaciones Jrmadas/06!AC69+ ) "&!TA $E VE&/&CAC&0 PAA "&C&TAC&0E!/06!AC6:) ChecNlist para Validaci5n y Captura de 1rdenes de Compra/06!!H6)9 : ACTA C0!T&T#T&VA $E "A C0,&!&0 $E !E%#&$A$ E H&%&EE/06!!H6): 9 ACTA $E EC0&$0 $E VE&/&CAC&1/06!!H6)> ) 0%A&%A,A $E "A C0,&!&1 $E !E%#&$A$ E H&%&EE/06!!H6)7 9 0,-A,&ET0 $E" E!P0!A-"E $E !E%#&$A$K !A"#$ E H&%&EE/06!!H6)( 9 CATA C0,P0,&!0 $E &TE%ATE $E "A C0,&!&0 $E !E%#&$A$ E H&/06!!H6)D 9 E%&!T0 $E ACC&$ETE!/06!!H6)< 9 &VE!T&%AC&1 $E ACC&$ETE!/06!!H6)+ ) P0%A,A $E CAPAC&TAC&1 $E !E%#&$A$ E H&%&EE/06!!H699 9 -&TAC0A PAA "A EV&!&0 $E" #!0 $E E#&P0 $E P0TECC&0 PE!0/06!!H69: 9 C"A!&/&CAC&1 $E &E!%0! $E &CE$&0/06!!H697 9 P0%A,A A#A" $E "0! EC0&$0! $E VE&/&CAC&1 $E "A C0,&!&1/06!!H69( 9 VE&/&CAC&0 $E "A! C0$&C&0E! $E !E%#&$A$ $E "A! &!TA"AC&0E/06!!H69D 9 "&!TA $E VE&/&CAC&0 $E ET&T0E! B ET&#ETA!/06!!H69< ) EPP por Puesto de Trabajo/06!!H69< 9 E=uipo de Proteccion Personal por Puesto de Trabajo/06!!H69* 9 C4$#"A $E EVA"#AC&1 $E" !&,#"AC0/06!!H69+ ) &nventario de Producto umico/06!!H6:) ) Atenci5n de Primeros Au@ilios/06!!H6:9 9 Carta Compromiso de -rigada./06!!H6:: 9 -&TÁC0A $E ,ATE&,&ET0 $E ,A#&A&A ; E#&P0/06!!H6:D ) evisi5n de !eMaliaci5n/06!!H6:< 9 EVA"#AC&1 $E" !&,#"AC0/06!!H6:+ ) Programa Anual de ,antenimiento del !istema de Ventilaci5n/06!!H6>< ) 0rganigrama -rigadas/06!!H6>* ) Cro=uis de !eguridad/06!!H67) 9 EVA"#AC&1 $E" &E!%0 !#!TAC&A! #&,&CA! B ,A#&A&A y E#&P0/06T&6)9 9 !olicitud de ,odiJcacion a !istema.pdL /06T&6): P"A $E A#$&T0&A! $E E#&P0! &/0,AT&C0!/06T&6)> : -itacora de ,antenimiento y !oporte T?cnico/06T&6)7 ) Carta esponsiva/06T&6)( : Plan de ,antenimiento de Hardware y !oLtware/06T&6)< ) &nventario de Hardware y !oLtware/06T&6)* A#$&T0&A $E !0/TGAE B HA$GAE/06T&6)+ 9 !olicitud de !oporte Tecnico.pdL /06T&699 ) Entrega de Accesorios y PeriLericos/06T&69: EP0TE $E HA""A2%0! $E A#$&T0&A $E E#&P0! &/0,AT&C0!
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/06T&69> EP0TE $E A#$&T0&A $E E#&P0! &/0,AT&C0!/06T&697 E#&!&C&0 $E PE&/E&C0!/06VT!6)9 : !olicitud de compra de CC,R!/6H#6)( 9 $&A%0!T&C0 $E ECE!&$A$E!/6H#6)+ ) EP0TE T4C&C0 $E "A CAPAC&TAC&1/6H#699 ) esponsiva/6H#69D ) Entrevista de !elecci5n/6H#69< ) Estudio socioecon5mico/6H#69* ) eLerencias "aborales/6H#6:9 9 C0TAT0 T6 $ETE,&A$0/6H#6:* ) A#$&T0&A $E EPE$&ETE!/6H#6>7 9 Entrevista de Ajuste/6H#6>( ) $E!C&PC&1 C0TACT#A"/6H#6>* * 0%A&%A,A/6H#67) ) /0,AT0 $E EP0TE $C/6H#67: ) EVA"#AC&0 $E" $E!E,PES0/6H#6(9 ) !olicitud de eservaciones/6H#6(7 ) Programa de Entrenamiento en el Puesto Promocional/6T&69) ) e=uisicion de e=uipo&T6CA"6)9 9 %ua para estructurar documentos&T6CA"6): 9 #so del ,aster Geb para AltaK -aja y Actualiaci5n de $ocumentos&T6CA"6)> 9 !olicitud de o ConLormidades por ,aster Geb.&T6CA"6)7 ) Atencion a o ConLormidades por ,aster Geb&T6CAT6)7 9 ealiar Cotiaciones&T6CAT699 ) Carga de descuentos especiales
&T6C06)9 : Elaboracion y codiJcacion de che=ues&T6C06)9 9 Elaboracion y codiJcacion de che=ues&T6C06): ) egistro de Lacturas de compra&T6C06)7 ) &!T#CT&V0 $E EP0TAC&0E! V&T#A"E!&T6C06)( ) Programaci5n de pago a Proveedores&T6C06)D ) "&#&$AC&0 PA%0 A P0VEE$0E!&T6C06)< ) EV&!&0 B VA"&$AC&0 /ACT#A! $E P0VEE$0E!&T6C06)* ) Conciliaci5n de proveedores&T6C069) EV&!&0K C0$&/&CAC&0 B E%&!T0! $E /ACT#A! $E C0,PA&T6C06+ &!T#CT&V0 $E &,P0TAC&0E!&T6CPC6)9 ) &T#CT&V0 $E /ACT#AC&0&T6CP!6): 9 Colocacion de 0rden de Compra via web&T6CP!6)> ) $esviacion del proceso de Compra&T6CP!6)( ) evisi5n e ingreso del archivo de Lacturaci5n&T6C$6)9 9 ,odiJcacion de los datos de credito del cliente.&T6"0%6): ) Entrega de P,A&T6"0%6)> ) &ngreso de materiales al !&E&T6"0%6)> 9 &ngreso de materiales&T6"0%6)( : Carga de consigando en el sistema&T6"0%6)D 9 Captura y ubicaci5n y acomodo de materiales&T6"0%6)< ) Conteos Ciclicos&T6"0%6)* ) ealiacion de envios y recepciones de trasnLerencias&T6"0%69) ) Carga de combustible a unidades de reparto.&T6H#6)9 ) ,edici5n de Clima "aboral&T6H#6): ) Entrega de Herramientas de trabajo&T6!AC6)9 7 Canaliaci5n de e=uerimientos de clientes&T6!AC6): : CAPT#A E !&!TE,A "EBE$A $E CA,-&0 $E PEC&0!&T6!AC6)> : Actualiacion de precios y multiplicadores&T6!AC6)7 : ealiar Cotiaciones&T6!AC6)( P#-"&CA 1$EE! $E C0,PA E &TAET&T6!AC6)< > &nstructivo de Validaci5n y Captura de 0rden de Compra&T6!AC6)< 7 Validaci5n y Captura de 0rden de Compra&T6!AC69) ) Control de -lanNet&T6!AC69: : Alta de productos en sistema&T6!AC69> ) Alta productos masiva&T6!AC697 : 0T&/&CAC&1 $E 0$EE! $E C0,PA&T6!AC69( 9 CAPT#A $E $AT0! PAA E" A"TA $E C"&ETE! E !&!TE,A AV&T&0
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&T6!AC69D ) Actualiaci5n de Tipo de Cambio&T6!AC69* ) otas de cr?dito proveedor&T6!AC69+ ) Acuerdos corporativos&T6!AC6:) ) !olicitud !PA&T6T&6)9 ) ,antenimiento de Hardware o !oLtware y !oporte T?cnico&T6T&6)> ) %ua de T5picos y soluciones para el !istema AV
,A6CA"6)9 : ,anual de la Calidad,A6&$6)9 ) ,anual de &ntegridad Corporativa,A6H#6)9 ) $&CC&0A&0 $E C0,PETEC&A!,A6!!H6)9 ) ,A#A" $E HEA,&ETA!,A6!!H6)9 9 ,A#A" $E HEA,&ETA!,A6!!H6)> ,anual de ,a=uinaria y E=uipo.,A6!!H6)7 ) ,anual de Primeros Au@ilios,A6!!H6)7 9 ,anual de Primeros Au@iliosP"6A,-6)9 : ,AE0 $E E!&$#0! !1"&$0! B ,ATE&A"E! $E $E!ECH0P"6CA"6)9 > Acciones Correctivas y PreventivasP"6CA"6): 9 Control de $ocumentosP"6CA"6)> 9 Politica de CalidadP"6CAT6): ) Politica de alta de productosP"6CAT6)> ) Terminos B Condiciones de venta Q HermosP"6C0,6)9 9 Acuerdos ComercialesP"6C0,6): P0"&T&CA PAA E" PA%0 $E C0,&!&0E!P"6C06)9 ) AT&C&P0 $E C"&ETE!P"6C06): ) 0peraci5n con Clientes E@tranjerosP"6C06)> ) Cuentas por PagarP"6C06)( P0"3T&CA $E &,P0TAC&0E!P"6CPC6)9 : Politica de Caja ChicaP"6CPC6): 9 Politica de CobranaP"6CP!6)9 9 Politica de ComprasP"6CP!6)> 9 P0"&T&CA $E %AAT&A!
P"6C$6)9 9 Politica de CreditoP"6C$6)9 : Politica de CreditoP"6$%6): : #so y ,antenimiento VehicularP"6&$6)9 ) C1$&%0 $E C0$#CTA HE,0!P"6"0%6): > ecepcion de materialesP"6"0%6)> 9 &ngreso en AlmacenesP"6"0%6)7 : &nventarios a ConsignacionP"6"0%6)7 9 &nventarios a ConsignacionP"6"0%6)( 9 ma@imos y minimosP"6"0%6)D : $evoluci5n de ,aterialesP"6"0%6)< ) Pago de horas de E@tras de 0peraciones Ane@oP"6"0%6)+ 9 $evoluci5n TrimestralP"6"0%69) ) Politica de cargo de combustible.P"6,FT6)9 9 Politica de P,AP"6H#6)9 : #&/0,E! B E#&P0 $E !E%#&$A$P"6H#6): 9 Capital HumanoP"6H#6)> 9 #so de boti=uinP"6H#6)7 ) eclutamiento y selecci5nP"6H#6)( : Cambio de residenciaP"6H#6)D ) P0"&T&CA $E C0,PE!AC&0E!P"6H#6)< ) integracion y reconocimientosP"6H#6)* 9 Abastesimiento de gasolinaP"6H#6)+ : Poltica de ViOticosP"6H#69) 9 P0"&T&CA -00 $E A!&!TEC&AP"6H#699 ) P0"&T&CA -00 $E P#T#A"&$A$P"6H#69> : VestimentaP"6H#697 : Politica de AscensosP"6H#69( ) Herramientas de trabajoP"6H#69D ) #so de tarjetas de credito.P"6H#69< ) E%"A,ET0 &TE0 $E #!0 $E C0,E$0P"6H#69* ) eglamento &nterno de TrabajoP"6H#69+ ) #!0 $E !A"A! $E CAPAC&TAC&1
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P"6!AC6)9 : PE!TA,0 $E ,ATE&A"E! A P#E-A B V&!TA PAA C"&ETE!P"6!AC6)> 9 TE,&0! %EEA"E! B C0$&C&0E! $E VETAP"6!AC6)( Poltica de Alta de ClientesP"6!!H6)9 ) !E%#&$A$ E H&%&EEP"6T&6)9 9 Politica de #so de !oLtware y Hardware.docP"6T&6)9 : Politica de #so de !oLtware y Hardware.docP6CA"6)9 > Control de $ocumentosP6CA"6): > Control de egistrosP6CA"6)> : Auditorias &nternasP6CA"6)7 : Acciones Correctivas y preventivasP6CA"6)( 9 Producto y !ervicio o ConLormeP6CAT6)> 9 CotiacionesP6CAT6)7 ) &nLormaci5n de Estatus ClientesP6CAT6)D : #rgencias dentro de Horario de !ervicioP6CAT6)< ) !alidas a VistasP6C0,6): 9 Prospecci5n y Promoci5nP6C0,6)D ) Acuerdos ComercialesP6C06): ) EP0TAC&0E! V&T#A"E!P6C06)> 9 Cuentas por PagarP6C06)> : Cuentas por PagarP6C06)7 ) EP0TAC&0E! V&T#A"E!QE,E$&AC&0P6C06)( ACT#A"&2AC&0 $E &/0,AC&0 $E AA"&!&! /&AC&E0!P6CPC6)9 : Procedimiento de Caja ChicaP6CPC6): 9 /ACT#AC&0 ,0!TA$0 B CE0 $&A!P6CPC6)> 9 P0CE$&,&ET0 $E E,&!&0E! B /ACT#AC&0 $E C"&ETE! C0 CE$&P6CPC6)7 : C0-A2AP6CPC6)( ) 0TA $E CE$&T0P6CP6)7 ) Actualiacion de precios y multiplicadoresP6CP!6): : ComprasP6CP!6)> ) P0CE$&,&ET0 $E C0,PA! E!P0A$&CA!P6CP!6)( ) Alta de ProveedoresP6CP!6)( 9 Alta de ProveedoresP6CP!6)D ) Tramite de %arantiasP6CP!6)< ) Tramite de %aranta en AvanadaP6C$6)9 9 !olicitud de creditoP6$%6)9 9 ,antenimiento VehicularP6"0%6)9 ) ecepcion e &ngresos de !ervicios y ,aterialesP6"0%6)9 9 ecepcion e &ngresos de !ervicios y ,aterialesP6"0%6): : Traspasos entre divisionesP6"0%6)> > Entrega de ,ateriales a clientesP6"0%6)> 7 Entrega de ,ateriales a clientesP6"0%6)7 : Venta de mostradorP6"0%6)( ) $evolucion de ,aterialesP6"0%6)D > Conteos CiclicosP6"0%6)D : Conteos CiclicosP6"0%6)< ) 0peraci5n de e=uipos de demostracionP6"0%6)+ ) Actualiacion de e=uipos de demostracionP6"0%699 ) $evolucion semestral a proveedorP6"0%699 9 $evolucion TrimestralK se hicieron las modiJcaciones recomendadas.P6,FT6)9 ) Planeacion ComercialP6,FT6): ) Prospecci5nP6,FT6)7 ) EspeciJcaci5nP6,FT6)( 9 P,AP6,FT6)D 9 $E!A0""0 $E EVET0! PAA P0,0C&0 $E P0$#CT0!P6,FT6)< ) $E!A0""0 $E "EA$60P0T#&$A$P6H#6)9 9 CapacitacionP6H#6): 9 ,edicion de ambiente de trabajoP6H#6)> : eclutamiento K selecci5n y contratacion de personalP6H#6)7 > &$#CC&1 A" PE!0A"P6H#6)7 : &nduccion institucionalP6H#6)( ) -aja de personalP6H#6)D ) !olicitud de uniLormes
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P6H#6)< ) EV&!&0 !A"A&A"P6H#6)* ) !olicitud de e@cedente de gasolina para area comercialP6H#69) ) !olicitud de e@cedente de gasolina para operacionesP6!AC6)9 > Validaci5n y Captura de 1rdenes de CompraP6!AC6)9 7 Validaci5n y Captura de 1rdenes de CompraP6!AC6): 9 Alta de ClientesP6!AC6)( ) "&C&TAC&0E!P6!AC6)* 9 Actualiacion de precios y multiplicadoresP6!AC6)+ : !ervicio de eparaci5n de e=uipos de Terceros Qotras marcas por parte deP6!AC69) : Alta y desblo=ueo de productosP6!AC699 ) C0T&2AC&0 CC,P6!AC69: ) Captura de 0rdenes de Compra de CC,R!P6T&6)9 > !olicitud de ,odiJcaci5n a !istemas.docP6T&6): ) Auditora de E=uipos &nLormOticosP6VT!6)9 9 #rgencias Luera de horario
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-5veda Aprobaci5nHE CA"&$A$ :;9+;:)97HE CA"&$A$ :;9+;:)97HE CA"&$A$ :;9+;:)97HE CA"&$A$ :;9+;:)97
HE C0TA-&"&$A$ <;:<;:)9(HE C0-A2A 9);9;:)9(HE C0,PA! 9);9;:)9>HE C0,PA! 9:;7;:)97HE C0,PA! 7;:;:)97HE C0,PA! +;99;:)97HE C0,PA! +;99;:)97HE C0,PA! *;9+;:)97HE C0,PA!HE C0,PA! +;:+;:)9(
HE &TE%&$A$ $E E%0C&0 9;:>;:)9(HE &TE%&$A$ $E E%0C&0 9;:>;:)9(HE &TE%&$A$ $E E%0C&0 9;:>;:)9(
HE "0%3!T&CAHE "0%3!T&CA -0A$0
HE VETA! >;>9;:)97HE VETA! >;>9;:)97HE VETA!
HE CAP&TA" H#,A0HE $&ECC&1 %EEA"
HE CAP&TA" H#,A0HE !EV&C&0 A C"&ETE! <;:);:)9(HE !EV&C&0 A C"&ETE! 7;97;:)97HE !EV&C&0 A C"&ETE! +;:+;:)97
HE !A"#$ !E%. E H&%. 7;9(;:)9(HE !A"#$ !E%. E H&%. 7;9(;:)9(HE !A"#$ !E%. E H&%. 7;9(;:)9(HE !A"#$ !E%. E H&%. 7;9(;:)9(HE !A"#$ !E%. E H&%. 7;9(;:)9(HE !A"#$ !E%. E H&%. 7;9(;:)9(HE !A"#$ !E%. E H&%. 7;9(;:)9(HE !A"#$ !E%. E H&%. 7;9(;:)9(HE !A"#$ !E%. E H&%. 7;9(;:)9(HE !A"#$ !E%. E H&%. 7;9(;:)9(HE !A"#$ !E%. E H&%. 7;9(;:)9(HE !A"#$ !E%. E H&%. 7;9(;:)9(HE !A"#$ !E%. E H&%. 7;9(;:)9(HE !A"#$ !E%. E H&%. 7;9(;:)9(HE !A"#$ !E%. E H&%. <;:<;:)9(HE !A"#$ !E%. E H&%. <;:<;:)9(
HE VETA!HE VETA!
HE !EV&C&0 A C"&ETE!HE !EV&C&0 A C"&ETE!HE !EV&C&0 A C"&ETE!HE !EV&C&0 A C"&ETE!HE !EV&C&0 A C"&ETE!HE !EV&C&0 A C"&ETE!HE !EV&C&0 A C"&ETE!
HE !EV. A C"&ETE! -0HE !EV&C&0 A C"&ETE!HE !EV&C&0 A C"&ETE!
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HE VETA! -0A$0HE VETA! -0A$0
HE VETA!HE VETA!
HE C0TA-&"&$A$HE C0TA-&"&$A$HE C0TA-&"&$A$
HE C0,PA!HE C0,PA!HE C0,PA!HE C0,PA!
HE $&ECC&1 %EEA"HE $&ECC&1 %EEA"HE $&ECC&1 %EEA"
HE "0%3!T&CAHE ,ECA$0TEC&A
HE VETA!HE "0%3!T&CA
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HE CAP&TA" H#,A0 :;(;:)9(HE CAP&TA" H#,A0HE CAP&TA" H#,A0
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C&"#e Re# T+&o ;#e!"DE-CAL-01 I'O 9001-2008 Re+),)o, HER CALIDAD
DE-CP'-01 Po&))%", Pro%e!)*)e$o, MeG 2013-2015 HER COMPRA'
DE-MT-03 For*"o !e "+!)or)" !e PMA HER ENTA'
F-COM-11 0 M"r) !e %+e$" HER ENTA'
FO-RHU-27 3 'OLICITUD DE ACACIONE' HER CAPITAL HUMANO
FO-RHU-30 2 'OLICITUD DE PERMI'O' HER CAPITAL HUMANOFO-TIN-01 1 'o&)%)+! !e Mo!))%"%)o$ " '),e*"p! HER TEC DE LA INFORMACI:N
FO-TIN-02 PLAN DE AUDITORIA' DE E@UIPO' INFORMATICO' HER TEC DE LA INFORMACI:N
F-RHU-18 0 Reere$%)", L"or"&e, HER CAPITAL HUMANO
IT-LO.-07 0 Co$eo, C)%&)%o, HER LO.J'TICA
PL-MT-01 1 Po&))%" !e PMA HER ENTA'
PR-CAT-06 2 Ur(e$%)", !e$ro !e Hor"r)o !e 'er#)%)o HER 'ERICIO A CLIENTE'
PR-MT-04 0 E,pe%))%"%)$ HER ENTA'
PR-TIN-01 3 'o&)%)+! !e Mo!))%"%)$ " '),e*",!o% HER TEC DE LA INFORMACI:N
PR-TIN-02 0 A+!)or" !e E+)po, I$or*)%o, HER TEC DE LA INFORMACI:N
7/23/2019 indicadores 2016
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C&"#e Re# T+&oFO-RHU-39 3 RE'.UARDO DE UNIFORME' E@UIPO
PR-CP'-05 1 A&" !e Pro#ee!ore,
FO-CON-05 1 'o&)%)+! !e !epo,)o !e p"(o " pro#ee!ore,
IT-CON-04 0 IN'TRUCTIO DE E=PORTACIONE' IRTUALE'
PR-CON-02 0 E=PORTACIONE' IRTUALE'
PR-CON-04 0 E=PORTACIONE' IRTUALE'KREMEDIACIONFO-CRD-07 2 POLJTICA' DE CR/DITO HERMO'-CLIENTE
PL-CRD-01 2 Po&))%" !e Cre!)o
DE-LO.-02 'OLICITUD DE RETORNO DE MATERIAL TRIME'TRAL
FO-LO.-04 0 For*"o p"r" %o$,+*o, )$er$o
IT-LO.-03 1 I$(re,o !e *"er)"&e,
PR-LO.-01 1 Re%ep%)o$ e I$(re,o, !e 'er#)%)o, M"er)"&e,
PR-LO.-03 4 E$re(" !e M"er)"&e, " %&)e$e,
PR-LO.-06 3 Co$eo, C)%&)%o,
PR-LO.-11 1 De#o&+%)o$ Tr)*e,r"& ,e )%)ero$ &", *o!))%"%)o$e, re%o*e$!"!",
FO-''H-17 1 E+)po !e Proe%%)o$ Per,o$"& por P+e,o !e Tr""oFO-''H-26 0 Re#),)$ !e 'e"&)"%)$
FO-''H-27 1 EALUACI:N DEL 'IMULACRO
MA-''H-01 1 MANUAL DE HERRAMIENTA'
MA-''H-04 1 M"$+"& !e Pr)*ero, A+G)&)o,
IT-'AC-07 4 "&)!"%)$ C"p+r" !e Or!e$ !e Co*pr"
IT-'AC-10 0 Co$ro& !e ;&"$Be
IT-'AC-18 0 No", !e %r<!)o pro#ee!or
IT-'AC-19 0 A%+er!o, %orpor")#o,
IT-'AC-20 0 'o&)%)+! 'PRA
PR-'AC-01 4 "&)!"%)$ C"p+r" !e :r!e$e, !e Co*pr"PR-'AC-02 1 A&" !e C&)e$e,
PR-'AC-05 0 LICITACIONE'
PR-'AC-08 1 A%+"&)"%)o$ !e pre%)o, *+&)p&)%"!ore,
IT-TIN-03 0 .+" !e Tp)%o, ,o&+%)o$e, p"r" e& '),e*" NA
PR-COM-02 1 Pro,pe%%)$ Pro*o%)$
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;#e!"HER CAP HUMANO ;ORRADOR
HER COMPRA' ;ORRADOR
HER CONTA;ILIDAD ;ORRADOR
HER CONTA;ILIDAD ;ORRADOR
HER CONTA;ILIDAD ;ORRADOR
HER CONTA;ILIDAD ;ORRADORHER CR/DITO ;ORRADOR
HER CR/DITO ;ORRADOR
HER LO.J'TICA ;ORRADOR
HER LO.J'TICA ;ORRADOR
HER LO.J'TICA ;ORRADOR
HER LO.J'TICA ;ORRADOR
HER LO.J'TICA ;ORRADOR
HER LO.J'TICA ;ORRADOR
HER LO.J'TICA ;ORRADOR
HER 'ALUD 'E. E HI. ;ORHER 'ALUD 'E. E HI. ;OR
HER 'ALUD 'E. E HI. ;OR
HER 'ALUD 'E. E HI. ;OR
HER 'ALUD 'E. E HI. ;OR
HER 'ER A CLIENTE' ;ORR
HER 'ER A CLIENTE' ;ORR
HER 'ER A CLIENTE' ;ORR
HER 'ER A CLIENTE' ;ORR
HER 'ER A CLIENTE' ;ORR
HER 'ER A CLIENTE' ;ORRHER 'ER A CLIENTE' ;ORR
HER 'ER A CLIENTE' ;ORR
HER 'ER A CLIENTE' ;ORR
HER TEC DE INF ;ORRADOR
HER ENTA' ;ORRADOR
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C&"#e Re#PL-AM;-01 2
DE-CAL-02
DE-CAL-03
DE-CAL-04
FO-CAL-01 1
FO-CAL-02 2FO-CAL-03 2
FO-CAL-04 2
FO-CAL-05 1
FO-CAL-06 2
FO-CAL-07 1
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FO-CAL-15
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FO-CAL-21 1
IT-CAL-01 1
IT-CAL-02 1
IT-CAL-03 1IT-CAL-04 0
MA-CAL-01 2
PL-CAL-01 3
PL-CAL-02 1
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PR-CAL-02 3
PR-CAL-03 2
PR-CAL-04 2
PR-CAL-05 1FO-RHU-01 3
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FO-RHU-10 5
FO-RHU-13 3
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http://slidepdf.com/reader/full/indicadores-2016 36/55
FO-RHU-15
FO-RHU-18
FO-RHU-19 1
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FO-RHU-21 1
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FO-RHU-23 1FO-RHU-24 1
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FO-RHU-37 1
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MA-RHU-01 0
PL-RHU-01 2
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PL-RHU-05 2
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7/23/2019 indicadores 2016
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7/23/2019 indicadores 2016
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7/23/2019 indicadores 2016
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FO-TIN-03 2
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DE-MT-02
7/23/2019 indicadores 2016
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T+&oMANEO DE RE'IDUO' ':LIDO' MATERIALE' DE DE'ECHO
I'O 9000-2005 F+$!"*e$o, o%"+&"r)o
I'O 19011-2011 D)re%r)%e, p"r" &" "+!)or)" !e '),e*", !e .e,)$
I'O 90042009 .e,)$ p"r" e& <G)o ,o,e$)!o !e +$" or("$)"%)$
PRO.RAMA DE REI'IONE' AL 'I'TEMA DE .E'TION DE CALIDAD
PRO.RAMA ANUAL DE AUDITORIA' INTERNA' AL 'I'TEMA DE .E'TION DE CALIDADC"&o(o !e A+!)ore,
A(e$!" No))%"%)$ !e A+!)or)"
Re+$)$ !e Aper+r" C)erre
L)," !e er))%"%)$
L)," !e "&&"(o, !e "+!)or)" I$er$"
E#"&+"%)$ !e& E+)po A+!)or
C+"!ro !e Co$ro& !e Re(),ro,
'o&)%)+! !e No Co$or*)!"!
E$%+e," !e '"),"%%)$ !e& C&)e$e
P&"$ !e C"&)!"!M),)$ ),)$ "&ore,
Oe)#o, !e &" %"&)!"!
Repore !e A+!)or)"
A(e$!" !e Re#),)$ por &" D)re%%)$
M)$+" !e Re+$)$
Mo!e&o !e I$er"%%)$ !e &o, pro%e,o,
C!)(o, Mo)#o !e 'er#)%)o $o Co$or*e
.+" p"r" e,r+%+r"r !o%+*e$o,
U,o !e& M",er e p"r" A&" ;"" A%+"&)"%)$ !e Do%+*e$o,
'o&)%)+! !e No Co$or*)!"!e, por M",er e Ae$%)o$ " No Co$or*)!"!e, por M",er e
M"$+"& !e &" C"&)!"!
A%%)o$e, Corre%)#", Pre#e$)#",
Co$ro& !e Do%+*e$o,
Po&))%" !e C"&)!"!
Co$ro& !e Do%+*e$o,
Co$ro& !e Re(),ro,
A+!)or)", I$er$",
A%%)o$e, Corre%)#", pre#e$)#",
Pro!+%o 'er#)%)o No Co$or*eRE.I'TRO DE A'I'TENCIA
A#),o !e De,%+e$o por No*)$"
De,%r)p%)$ Per)& !e P+e,o
PLAN ANUAL DE CAPACITACI:N
INITACI:N A CUR'O
REPORTE DE EALUACION DE CAPACITACION
ENCUE'TA DE CLIMA LA;ORAL
Re+),)%)o$ !e Per,o$"&
7/23/2019 indicadores 2016
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ACTA ADMINI'TRATIA DE HECHO'
Reere$%)", L"or"&e,
Re+),)o, !e Co$r""%)$
Mo#)*)e$o !e per,o$"&
CONTRATO TIEMPO DETERMINADO
I$#e$"r)o !e Per,o$"&
CARTA De%&"r"%)$ !e No Cr<!)o INFONAITCARTA A%ep"%)$ !e T"re" !e D<)o
;)"%or" !e I$!+%%)$
PRO.RAMA DE ACACIONE' ANUAL
MATRI> DE CAPACITACION
'OLICITUD DE UNIFORME' ?O E@UIPO DE 'E.URIDAD
EALUACION DE LO.I'TICA DEL CUR'O
'OLICITUD DE CAPACITACION E=TERNA
;ITACORA DE ;OTI@UIN
RE'.UARDO DE UNIFORME' E@UIPO
'o&)%)+! !e %"*)o !e p+e,oL)er"%)$ !e Re,po$,")&)!"!e,
E$re#)," !e '"&)!"
PLANEACI:N DE LA CAPACITACI:N
CONENIO DE CONFIDENCIALIDAD
;IENENIDA
COMUNICADO
AUTORI>ACION DE HORA' E=TRA'
PRO.RAMA DE INDUCCI:N
D)re%or)o Her*o,
Co$ro& !e B* !ep,)o, !e %o*+,)&eMe!)%)$ !e C&)*" L"or"&
DICCIONARIO DE COMPETENCIA'
UNIFORME' E@UIPO DE 'E.URIDAD
C"p)"& H+*"$o
U,o !e o)+)$
C"*)o !e re,)!e$%)"
POLITICA DE COMPEN'ACIONE'
Po&)%" !e ))%o,
POLITICA ;ONO DE A'I'TENCIA
POLITICA ;ONO DE PUNTUALIDADe,)*e$"
Po&))%" !e A,%e$,o,
RE.LAMENTO INTERNO DE U'O DE COMEDOR
U'O DE 'ALA' DE CAPACITACI:N
REI'ION 'ALARIAL
MANUAL DE U'UARIO DE CO;RAN>A UNIER'AL
#"&e !e %"" %)%"
For*"o ree*o&,o C"" C)%"
7/23/2019 indicadores 2016
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CLIENTE' CON CIERRE DE ME'
FORMATO DE 'OLICITUD DE NOTA DE CREDITO POR ANTICIPO
C"r" Re,po$,)#" !e C"" C)%"
Co$ro& !e Dep,)o, D)"r)o,
CONTROL DE FACTURA' A REI'ION CO;RO
;ITACORA DE FACTURACION DIARIA
'o&)%)+! !e !e#o&+%)o$ !e !epo,)o " %&)e$e,FORMATO FACTURA
FORMATO REMI'ION
;ITACORA CLIENTE' CREDITO EN REI'ION
;ITACORA CLIENTE' CREDITO PORTALE'
INTRUCTIO DE FACTURACION
Po&))%" !e C"" C)%"
Po&))%" !e Cor"$"
Pro%e!)*)e$o !e C"" C)%"
FACTURACION MO'TRADOR CERO DIA'
PROCEDIMIENTO DE REMI'IONE' FACTURACION DE CLIENTE' CON CREDITOCO;RAN>A
NOTA DE CREDITO
For*"o !e 'o&)%)+! !e D)"($o,)%o 2024A
RCFA - Pro%e!+re N+*er 900-20-24 - DIA.NO'TICO'
EEMPLO FACTURA PROEEDOR
EEMPLO DE NOTA DE CREDITO PROEEDOR
Ter*)$o, Co$!)%)o$e, !e I$(e$)ero, !e 'er#)%)o
ROCELL - AUTORI>ACION DEOLUCION DE E@UIPO
For*"o !e 'o&)%)+! !e ."r"$", I$er%"*)o, C"&)r"%)o$e, Rep"r"%)o$e, D)"($,)%o,
FORMATO DE ORDEN DE COMPRA 'I'TEMA NAPo&))%" !e Co*pr",
PROCEDIMIENTO DE COMPRA' E'PORADICA'
Tr"*)e !e ."r"$" e$ A#"$"!"
LE ADUANERA
Repore !e .",o,
ANTICIPO DE CLIENTE'
ACTUALI>ACION DE INFORMACION DE ANALI'I' FINANCIERO'
'o&)%)+! !e Cre!)o
PA.AR/
er))%"%)$ !e& Ne(o%)oReere$%)", Co*er%)"&e,
A*p&)"%)o$ !e Cre!)o
'ITUACI:N FINANCIERA DEL CLIENTE
POLJTICA' DE CR/DITO HERMO'-CLIENTE
Mo!))%"%)o$ !e &o, !"o, !e %re!)o !e& %&)e$e
Po&))%" !e Cre!)o
'o&)%)+! !e %re!)o
Co&("e-P"&*o&)#e Co*p"$ C!)(o !e %o$!+%" !e& pro#ee!or
7/23/2019 indicadores 2016
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FEM'A C!)(o !e /)%" !e Ne(o%)o,
C!)(o !e Pro#ee!ore, Ne,&<
I$or*"%)o$ ,o&)%)"!" por e& %&)e$e
M"$+"& !e I$e(r)!"! Corpor")#"
C:DI.O DE CONDUCTA HERMO'
Re)ro !e *"er)"&e, " %o$,)($"%)o$
Re)ro !e *"er)"&e, %o$,)($"%)$'URTIMIENTO DE ENJO DE MATERIALE'
CARTA DE ENTRE.A DE MATERIALE' PROPIEDAD DEL CLIENTE K."r"$", Rep"r"%)o$e,
E$re(" !e )$#e$"r)o, )$)%)"&e, M"er)"&e, " Co$,)($"%)$
C"r(" !e %o$,)("$!o e$ e& ,),e*"
Re%ep%)o$ !e *"er)"&e,
I$#e$"r)o, " Co$,)($"%)o$
*"G)*o, *)$)*o,
De#o&+%)$ !e M"er)"&e,
De#o&+%)$ Tr)*e,r"&
Co$eo, C)%&)%o,DE'ARROLLO DE EENTO' PARA PROMOCION DE PRODUCTO'
DE'ARROLLO DE LEAD-OPORTUNIDAD
NORMA O)%)"& MeG)%"$" NOM-001-'TP'-2008 E!))%)o, &o%"&e, )$,"&"%)o$e, re", e$ &o, %e$ro, !e r""o- Co$!)%)o$e, !e ,e(+r)!"!
NORMA O)%)"& MeG)%"$" NOM-002-'TP'-2010 Co$!)%)o$e, !e ,e(+r)!"!-Pre#e$%)$ proe%%)$ %o$r" )$%e$!)o, e$ &o, %e$ro, !e r""o
NOM-004-'TP'-1999 '),e*", !e proe%%)$ !),po,))#o, !e ,e(+r)!"! e$ &" *"+)$"r)" e+)po +e ,e +)&)%e e$ &o, %e$ro, !e r""o
NOM-005-'TP'-1998 Re&")#" " &", %o$!)%)o$e, !e ,e(+r)!"! e )()e$e e$ &o, %e$ro, !e r""o p"r" e& *"$eo r"$,pore "&*"%e$"*)e$o !e
NOM-006-'TP'-2000 M"$eo "&*"%e$"*)e$o !e *"er)"&e,-Co$!)%)o$e, pro%e!)*)e$o, !e ,e(+r)!"!
NOM-009-'TP'-2011 Co$!)%)o$e, !e ,e(+r)!"! p"r" re"&)"r r""o, e$ "&+r"
NOM-014-'TP'-2000 EGpo,)%)$ &"or"& " pre,)o$e, "*)e$"&e, "$or*"&e,-Co$!)%)o$e, !e ,e(+r)!"! e )()e$e
NOM-017-'TP'-2008 E+)po !e proe%%)$ per,o$"&-'e&e%%)$ +,o *"$eo e$ &o, %e$ro, !e r""oNOM-019-'TP'-2011 Co$,)+%)$ )$e(r"%)$ or("$)"%)$ +$%)o$"*)e$o !e &", %o*),)o$e, !e ,e(+r)!"! e )()e$e
NOM-021-'TP'-1994 RELATIA A LO' RE@UERIMIENTO' CARACTERI'TICA' DE LO' INFORME' DE LO' RIE'.O' DE TRA;AO @UE
NOM-025-'TP'-2008 Co$!)%)o$e, !e )&+*)$"%)$ e$ &o, %e$ro, !e r""o
NOM-026-'TP'-2008 Co&ore, ,e"&e, !e ,e(+r)!"! e )()e$e e )!e$))%"%)$ !e r)e,(o, por &+)!o, %o$!+%)!o, e$ +er",
NOM-029-'TP'-2011 M"$e$)*)e$o !e &", )$,"&"%)o$e, e&<%r)%", e$ &o, %e$ro, !e r""o-Co$!)%)o$e, !e ,e(+r)!"!
NOM-030-'TP'-2009 'er#)%)o, pre#e$)#o, !e ,e(+r)!"! ,"&+! e$ e& r""o- F+$%)o$e, "%)#)!"!e,
HOA DE 'E.URIDAD AIRE COMPRIMIDO
HOA DE 'E.URIDAD CLORO
ACTA CON'TITUTIA DE LA COMI'ION DE 'E.URIDAD E HI.IENE
ACTA DE RECORRIDO DE ERIFICACI:NOR.ANI.RAMA DE LA COMI'I:N DE 'E.URIDAD E HI.IENE
NOM;RAMIENTO DEL RE'PON'A;LE DE 'E.URIDAD 'ALUD E HI.IENE
CARTA COMPROMI'O DE INTE.RANTE DE LA COMI'ION DE 'E.URIDAD E HI.IENE
RE.I'TRO DE ACCIDENTE'
INE'TI.ACI:N DE ACCIDENTE'
PRO.RAMA DE CAPACITACI:N DE 'E.URIDAD E HI.IENE
;ITACORA PARA LA REI'ION DEL U'O DE E@UIPO DE PROTECCION PER'ONAL
CLA'IFICACI:N DE RIE'.O' DE INCENDIO
7/23/2019 indicadores 2016
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ERIFICACION DE LA' CONDICIONE' DE 'E.URIDAD DE LA' IN'TALACIONE'
LI'TA DE ERIFICACION DE E=TINTORE' ETI@UETA'
EPP por P+e,o !e Tr""o
C/DULA DE EALUACI:N DEL 'IMULACRO
I$#e$"r)o !e Pro!+%o @+*)%o
Ae$%)$ !e Pr)*ero, A+G)&)o,
C"r" Co*pro*),o !e ;r)("!";ITCORA DE MANTENIMIENTO DE MA@UINARIA ? E@UIPO
Pro(r"*" A$+"& !e M"$e$)*)e$o !e& '),e*" !e e$)&"%)$
Or("$)(r"*" ;r)("!",
Cro+), !e 'e(+r)!"!
EALUACI:N DEL RIE'.O 'U'TANCIA' @UIMICA' MA@UINARIA E@UIPO
MANUAL DE HERRAMIENTA'
M"$+"& !e M"+)$"r)" E+)po
M"$+"& !e Pr)*ero, A+G)&)o,
Co)"%)$ !e Pro#ee!or
Or!e$ !e %o*pr" !e& %&)e$eEe*p&o !e RFC C&)e$e
'OLICITUD DE PRE'TAMO DE MATERIAL
C"$%e&"%)o$ !e pe!)!o
Co)"%)o$
'o&)%)+! !e r"*)e !e e$re(" !e M"er)"& Ur(e$e
A&" !e C&)e$e,
Co$ro& !e Ur(e$%)",
INFORMACION TECNICA COMERCIAL
Repore !e %o)"%)o$e, )r*"!",
LI'TA DE ERIFICACION PARA LICITACIONE'Ce%B&), p"r" "&)!"%)$ C"p+r" !e :r!e$e, !e Co*pr"
'o&)%)+! !e %o*pr" !e CCMQ'
C"$"&)"%)$ !e Re+er)*)e$o, !e %&)e$e,
CAPTURA EN 'I'TEMA LEENDA DE CAM;IO DE PRECIO'
A%+"&)"%)o$ !e pre%)o, *+&)p&)%"!ore,
PU;LICAR :RDENE' DE COMPRA EN INTRANET
I$,r+%)#o !e "&)!"%)$ C"p+r" !e Or!e$ !e Co*pr"
A&" !e pro!+%o, e$ ,),e*"
A&" pro!+%o, *",)#"
NOTIFICACI:N DE ORDENE' DE COMPRA A%+"&)"%)$ !e T)po !e C"*)o
PRE'TAMO DE MATERIALE' A PRUE;A I'TA PARA CLIENTE'
Po&)%" !e A&" !e C&)e$e,
"&)!"%)$ C"p+r" !e :r!e$e, !e Co*pr"
'er#)%)o !e Rep"r"%)$ !e e+)po, !e Ter%ero, Kor", *"r%", por p"re !e Ro%Be&& A+o*")o$ M<G)%o
A&" !e,&o+eo !e pro!+%o,
COTI>ACION CCM
C"p+r" !e Or!e$e, !e Co*pr" !e CCMQ'
7/23/2019 indicadores 2016
http://slidepdf.com/reader/full/indicadores-2016 46/55
;)"%or" !e M"$e$)*)e$o 'opore T<%$)%o
C"r" Re,po$,)#"
P&"$ !e M"$e$)*)e$o !e H"r!"re 'o"re
I$#e$"r)o !e H"r!"re 'o"re
AUDITORIA DE 'OFTARE HARDARE
'o&)%)+! !e 'opore Te%$)%op!
E$re(" !e A%%e,or)o, Per)er)%o,REPORTE DE HALLA>.O' DE AUDITORIA DE E@UIPO' INFORMATICO'
REPORTE DE AUDITORIA DE E@UIPO' INFORMATICO'
RE@UI'ICION DE PERIFERICO'
M"$e$)*)e$o !e H"r!"re o 'o"re 'opore T<%$)%o
For*"o !e ,o&)%)+! !e I$(e$)ero, !e 'er#)%)o
Co$r"o !e PMA
7/23/2019 indicadores 2016
http://slidepdf.com/reader/full/indicadores-2016 47/55
;#e!" Apro"%)$HER AM;IENTAL 27-"$-14
HER CALIDAD 19-Fe-14
HER CALIDAD 19-Fe-14
HER CALIDAD 19-Fe-14
HER CALIDAD 26-O%-15
HER CALIDAD 26-O%-15HER CALIDAD 26-O%-15
HER CALIDAD 11-'ep-15
HER CALIDAD 26-O%-15
HER CALIDAD 11-'ep-15
HER CALIDAD 26-O%-15
HER CALIDAD 26-O%-15
HER CALIDAD 26-O%-15
HER CALIDAD 2-'ep-15
HER CALIDAD 26-Fe-15
HER CALIDAD 26-O%-15HER CALIDAD 15-Apr-15
HER CALIDAD 24-A+(-15
HER CALIDAD 15-Apr-15
HER CALIDAD 15-Apr-15
HER CALIDAD 15-Apr-15
HER CALIDAD 17-Apr-15
HER CALIDAD 2-'ep-15
HER CALIDAD 5-Fe-15
HER CALIDAD 5-Fe-15
HER CALIDAD 14-'ep-15HER CALIDAD 15-Apr-15
HER CALIDAD 15-O%-15
HER CALIDAD 23-"$-15
HER CALIDAD 5-Fe-15
HER CALIDAD 15-Apr-15
HER CALIDAD 5-Fe-15
HER CALIDAD 14-'ep-15
HER CALIDAD 27-+&-15
HER CALIDAD 15-Apr-15
HER CALIDAD 4-M"r-15HER CAPITAL HUMANO 15-O%-15
HER CAPITAL HUMANO 2-'ep-15
HER CAPITAL HUMANO 30-O%-15
HER CAPITAL HUMANO 30-O%-15
HER CAPITAL HUMANO 30-O%-15
HER CAPITAL HUMANO 30-O%-15
HER CAPITAL HUMANO 4-M"r-15
HER CAPITAL HUMANO 3-No#-15
7/23/2019 indicadores 2016
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HER CAPITAL HUMANO 22-M"-15
HER CAPITAL HUMANO 24-A+(-15
HER CAPITAL HUMANO 27-+&-15
HER CAPITAL HUMANO 2-'ep-15
HER CAPITAL HUMANO 24-A+(-15
HER CAPITAL HUMANO 27-+&-15
HER CAPITAL HUMANO 24-A+(-15HER CAPITAL HUMANO 27-+&-15
HER CAPITAL HUMANO 15-O%-15
HER CAPITAL HUMANO 24-A+(-15
HER CAPITAL HUMANO 30-O%-15
HER CAPITAL HUMANO 5-Fe-15
HER CAPITAL HUMANO 10-M"r-14
HER CAPITAL HUMANO 30-O%-15
HER CAPITAL HUMANO 27-+&-15
HER CAPITAL HUMANO 30-O%-15
HER CAPITAL HUMANO 5-Fe-15HER CAPITAL HUMANO 2-'ep-15
HER CAPITAL HUMANO 1-O%-15
HER CAPITAL HUMANO 5-Fe-15
HER CAPITAL HUMANO 24-A+(-15
HER CAPITAL HUMANO 27-+&-15
HER CAPITAL HUMANO 27-+&-15
HER CAPITAL HUMANO 1-O%-15
HER CAPITAL HUMANO 27-+&-15
HER CAPITAL HUMANO 15-M"-14
HER CAPITAL HUMANO 15-M"-14HER CAPITAL HUMANO 4-M"r-15
HER CAPITAL HUMANO 5-Fe-15
HER CAPITAL HUMANO 5-Fe-15
HER CAPITAL HUMANO 5-Fe-15
HER CAPITAL HUMANO 8-+$-15
HER CAPITAL HUMANO 5-Fe-15
HER CAPITAL HUMANO 5-Fe-15
HER CAPITAL HUMANO 29-"$-14
HER CAPITAL HUMANO 5-Fe-15
HER CAPITAL HUMANO 5-Fe-15HER CAPITAL HUMANO 4-M"r-15
HER CAPITAL HUMANO 5-Fe-15
HER CAPITAL HUMANO 7-Apr-14
HER CAPITAL HUMANO 5-Fe-15
HER CAPITAL HUMANO 5-Fe-15
HER CO;RAN>A 1-O%-15
HER CO;RAN>A 19-Fe-14
HER CO;RAN>A 19-Fe-14
7/23/2019 indicadores 2016
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HER CO;RAN>A 27-+&-15
HER CO;RAN>A 14-'ep-15
HER CO;RAN>A 13-De%-13
HER CO;RAN>A 15-M"-14
HER CO;RAN>A 15-M"-14
HER CO;RAN>A 15-M"-14
HER CO;RAN>A 27-+&-15HER CO;RAN>A 1-De%-14
HER CO;RAN>A 1-De%-14
HER CO;RAN>A 14-'ep-15
HER CO;RAN>A 14-'ep-15
HER CO;RAN>A 7-O%-15
HER CO;RAN>A 7-Apr-14
HER CO;RAN>A 23-"$-15
HER CO;RAN>A 29-"$-14
HER CO;RAN>A 8-"$-15
HER CO;RAN>A 1-O%-15HER CO;RAN>A 1-O%-15
HER CO;RAN>A 28-"$-15
HER COMPRA' 4-De%-14
HER COMPRA' 2-Apr-14
HER COMPRA' 11-'ep-14
HER COMPRA' 11-'ep-14
HER COMPRA' 19-A+(-14
HER COMPRA' 29-'ep-15
HER COMPRA' 11-'ep-15
HER COMPRA' 11-'ep-14HER COMPRA' 1-A+(-14
HER COMPRA' 29-'ep-15
HER COMPRA' 7-O%-15
HER CONTA;ILIDAD 27-+&-15
HER CONTA;ILIDAD 10-M"r-14
HER CONTA;ILIDAD 23-"$-15
HER CONTA;ILIDAD 24-A+(-15
HER CR/DITO 28-"$-15
HER CR/DITO 1-De%-14
HER CR/DITO 1-De%-14HER CR/DITO 1-De%-14
HER CR/DITO 1-De%-14
HER CR/DITO 23-"$-15
HER CR/DITO 23-"$-15
HER CR/DITO 23-"$-15
HER CR/DITO 27-+&-15
HER CR/DITO 23-"$-15
HER INTE.RIDAD DE NE.OCIO 23-"$-15
7/23/2019 indicadores 2016
http://slidepdf.com/reader/full/indicadores-2016 50/55
HER INTE.RIDAD DE NE.OCIO 23-"$-15
HER INTE.RIDAD DE NE.OCIO 23-"$-15
HER INTE.RIDAD DE NE.OCIO 21-+&-14
HER INTE.RIDAD DE NE.OCIO 2-+&-15
HER INTE.RIDAD DE NE.OCIO 16-De%-13
HER LO.J'TICA 2-'ep-15
HER LO.J'TICA 23-"$-15HER LO.J'TICA 11-'ep-14
HER LO.J'TICA 19-Fe-15
HER LO.J'TICA 23-"$-15
HER LO.J'TICA 23-"$-15
HER LO.J'TICA 15-Apr-15
HER LO.J'TICA 23-"$-15
HER LO.J'TICA 19-A+(-14
HER LO.J'TICA 27-+&-15
HER LO.J'TICA 19-A+(-14
HER LO.J'TICA 22-"$-15HER MERCADOTECNIA 28-'ep-15
HER MERCADOTECNIA 14-Apr-14
HER 'ALUD 'E. E HI. 15-Apr-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 15-Apr-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 15-Apr-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 15-Apr-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 15-Apr-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 15-Apr-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 15-Apr-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 15-Apr-15HER 'ALUD 'E. E HI. 15-Apr-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 15-Apr-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 15-Apr-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 15-Apr-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 15-Apr-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 15-Apr-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 27-+&-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 27-+&-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 14-'ep-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 14-'ep-15HER 'ALUD 'E. E HI. 30-O%-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 14-'ep-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 30-O%-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 1-O%-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 30-O%-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 30-O%-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 30-O%-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 30-O%-15
7/23/2019 indicadores 2016
http://slidepdf.com/reader/full/indicadores-2016 51/55
HER 'ALUD 'E. E HI. 14-'ep-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 1-O%-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 26-A+(-14
HER 'ALUD 'E. E HI. 30-O%-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 26-A+(-14
HER 'ALUD 'E. E HI. 26-A+(-14
HER 'ALUD 'E. E HI. 30-O%-15HER 'ALUD 'E. E HI. 1-O%-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 26-A+(-14
HER 'ALUD 'E. E HI. 30-O%-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 3-No#-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 30-O%-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 13-Fe-14
HER 'ALUD 'E. E HI. 4-M"r-15
HER 'ALUD 'E. E HI. 27-M"-14
HER 'ERICIO A CLIENTE' 20-+&-15
HER 'ERICIO A CLIENTE' 14-Apr-14HER 'ERICIO A CLIENTE' 29-'ep-14
HER 'ERICIO A CLIENTE' 3-M"r-14
HER 'ERICIO A CLIENTE' 31-+&-15
HER 'ERICIO A CLIENTE' 7-M"-14
HER 'ERICIO A CLIENTE' 26-A+(-14
HER 'ERICIO A CLIENTE' 28-"$-15
HER 'ERICIO A CLIENTE' 26-A+(-14
HER 'ERICIO A CLIENTE' 17-De%-14
HER 'ERICIO A CLIENTE' 26-A+(-14
HER 'ERICIO A CLIENTE' 5-No#-15HER 'ERICIO A CLIENTE' 17-De%-14
HER 'ERICIO A CLIENTE' 8-"$-15
HER 'ERICIO A CLIENTE' 4-M"r-15
HER 'ERICIO A CLIENTE' 10-O%-14
HER 'ERICIO A CLIENTE' 7-O%-15
HER 'ERICIO A CLIENTE' 17-De%-14
HER 'ERICIO A CLIENTE' 17-De%-14
HER 'ERICIO A CLIENTE' 11-'ep-15
HER 'ERICIO A CLIENTE' 29-O%-14
HER 'ERICIO A CLIENTE' 26-M"r-15HER 'ERICIO A CLIENTE' 7-O%-15
HER 'ERICIO A CLIENTE' 27-+&-15
HER 'ERICIO A CLIENTE' 5-Fe-15
HER 'ERICIO A CLIENTE' 17-De%-14
HER 'ERICIO A CLIENTE' 11-'ep-15
HER 'ERICIO A CLIENTE' 7-O%-15
HER 'ERICIO A CLIENTE' 23-O%-14
HER 'ERICIO A CLIENTE' 23-O%-14
7/23/2019 indicadores 2016
http://slidepdf.com/reader/full/indicadores-2016 52/55
HER TEC DE LA INFORMACI:N 5-Fe-15
HER TEC DE LA INFORMACI:N 26-A+(-14
HER TEC DE LA INFORMACI:N 26-A+(-14
HER TEC DE LA INFORMACI:N 26-A+(-14
HER TEC DE LA INFORMACI:N 23-"$-15
HER TEC DE LA INFORMACI:N 19-Fe-14
HER TEC DE LA INFORMACI:N 26-A+(-14HER TEC DE LA INFORMACI:N 23-"$-15
HER TEC DE LA INFORMACI:N 23-"$-15
HER TEC DE LA INFORMACI:N 23-"$-15
HER TEC DE LA INFORMACI:N 23-"$-15
HER ENTA' 31-M"r-14
HER ENTA' 31-M"r-14
7/23/2019 indicadores 2016
http://slidepdf.com/reader/full/indicadores-2016 53/55
C&"#e Re#FO-COM-11 1
FO-COM-12
FO-CAT-02
FO-MT-02 1
FO-MT-03 0FO-MT-04 0
FO-MT-05 0
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FO-RHU-32 4
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FO-RHU-64
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IT-CON-10IT-'AC-15 1
PL-CON-02 0
PL-CP'-03 1
PL-LO.-04 2
PL-'AC-03 1
PL-''H-01 0
PL-TIN-01 2
PR-RHU-04 3
7/23/2019 indicadores 2016
http://slidepdf.com/reader/full/indicadores-2016 54/55
T+&oMATRI> DE CUENTA
LI'TA DE TAREA' PLANEADA'
PEDIDO ENTA
'o&)%)+! !e "&" !e De*o
F)%" <%$)%" !e e#e$o,'o&)%)+! )$#)"%)$ e#e$o
Opor+$)!"!e, e#e$o,
L),"!o %&)e$e, "r(e e#e$o,
EALUACION DE LO.I'TICA DEL CUR'O
Co*+$)%"!o !e ;)e$#e$)!" !e Per,o$"&
A#),o !e Pr)#"%)!"!
'OLICITUD DE PRE'TAMO DE MATERIAL
Co)"%)o$
LI'TA DE ERIFICACION DE DOCUMENTACION E INFORMACION NECE'ARIA PARA EL TRAMITE DE REPARACIONE' DE TERCERO'
REI'ION CODIFICACION RE.I'TRO' DE FACTURA' DE COMPRACAPTURA DE DATO' PARA EL ALTA DE CLIENTE' EN 'I'TEMA NAITION
Oper"%)$ %o$ C&)e$e, EGr"$ero,
POLITICA DE .ARANTIA'
I$#e$"r)o, " Co$,)($"%)o$
TERMINO' .ENERALE' CONDICIONE' DE ENTA
'E.URIDAD E HI.IENE
Po&))%" !e U,o !e 'o"re H"r!"re!o%
INDUCCI:N AL PER'ONAL
7/23/2019 indicadores 2016
http://slidepdf.com/reader/full/indicadores-2016 55/55
;#e!"HER ENTA' ;ORRADOR
HER ENTA' ;ORRADOR
HER 'ER A CLIENTE' ;ORR
HER MERCA ;ORRADOR
HER MERCA ;ORRADORHER MERCA ;ORRADOR
HER MERCA ;ORRADOR
HER MERCA ;ORRADOR
HER CAP HUMANO ;ORRADOR
HER CAP HUMANO ;ORRADOR
HER CAP HUMANO ;ORRADOR
HER 'ER A CLIENTE' ;ORR
HER 'ER A CLIENTE' ;ORR
HER 'ER A CLIENTE' ;ORR
HER CONTA;ILIDAD ;ORRADORHER 'ER A CLIENTE' ;ORR
HER CONTA;ILIDAD ;ORRADOR
HER COMPRA' ;ORRADOR
HER LO.J'TICA ;ORRADOR
HER 'ER A CLIENTE' ;ORR
HER 'ALUD 'E. E HI. ;OR
HER TEC DE INF ;ORRADOR
HER CAP HUMANO ;ORRADOR
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