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DR 2017Gobierno del Estado de JaliscoSecretara General de GobiernoOfi ciala MayorDireccin de PublicacionesUnidad Administrativa Estatal, Edifi cio C, 1er Pisowww.jalisco.gob.mxImpreso y hecho en Mxico/Printed and made in Mexico
ndiceI. Introduccin 5
II. Marco Normativo 7
III. Medicin del nivel de cumplimiento 9
IV. Avance de los Indicadores de los Programas Presupuestarios que contribuyen al Plan Estatal de Desarrollo 11
IV.1. Avance por Dimensin del Plan Estatal de Desarrollo de los Programas Presupuestarios 11
IV.2. Avance por Temtica Sectorial del Plan Estatal de Desarrollo de los Programas Presupuestarios 14
V. Avance de los Indicadores de Gestin de los Programas Presupuestarios 17
V.1. Avance de los Programas Presupuestarios por Temtica Sectorial 17
Aprovechamiento y conservacin de la biodiversidad 17
Proteccin y gestin ambiental 24
Cambio climtico y energas renovables 28
Agua y reservas hidrolgicas 30
Planeacin urbana y territorial 32
Movilidad sustentable 35
Empleo y capital humano 52
Financiamiento y emprendurismo 58
Desarrollo rural 60
Infraestructura e inversin pblica 82
Competitividad y crecimiento econmico 99
Desarrollo turstico 109
Innovacin, ciencia y tecnologa 122
Salud y seguridad social 133
Vivienda 155
Educacin 157
Pobreza y cohesin social 232
Grupos prioritarios 242
Migracin 257
Deporte 259
Recreacin y esparcimiento 265
Desarrollo cultural y creativo 277
Hogar y cohesin comunitaria 301
Seguridad ciudadana 307
Justicia y Estado de Derecho 348
Derechos humanos 379
Proteccin civil 387
Participacin ciudadana 393
Gobierno abierto y rendicin de cuentas 401
Gobernabilidad democrtica 416
Administracin pblica 430
Hacienda pblica 479
Vinculacin y cooperacin internacional 497
Glosario 501
5INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Contenido
I. Introduccin
La Gestin para Resultados (GpR) es un instrumento que contribuye a la implementacin de una cultura organizacional orientada a mejorar la e ciencia, e cacia, economa y transparencia en el uso de los recursos por parte de las instituciones pblicas.
En la implementacin de la Gestin para Resultados en el Estado de Jalisco se concibe un sistema de Monitoreo denominado Sistema de Evaluacin del Desempeo (SED Jalisco), que se identi ca como una herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR) en el que se alinea, la programacin y presupuestacin a los objetivos y metas plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, y se establecen mecanismos de valoracin y medicin del desempeo de indicadores estratgicos y de gestin de los Programas presupuestarios del Gobierno de Jalisco.
La conceptualizacin, diseo y sistematizacin del monitoreo de los programas gubernamentales se concibe a partir de la Metodologa de Marco Lgico (MML), con el objeto de veri car el grado de consecucin de las metas y objetivos de los diferentes entes pblicos pertenecientes al Gobierno del Estado.
El monitoreo de los programas, implica un esfuerzo de anlisis de los indicadores de desempeo que integran las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de cada programa, que se ir robusteciendo hacia la construccin de un sistema con mayor calidad en la informacin que veri que el progreso y cumplimiento de los avances de los resultados de los programas.
En el anexo Informe de Seguimiento de Programas Presupuestarios se presenta informacin de 359 Programas presupuestarios (Pp) y el seguimiento de 1,812 indicadores desde los niveles operativos hasta los de impacto social. Dicha informacin, da cuenta de la gestin de los programas presupuestarios preliminar a la presentacin de la Cuenta Pblica 2016, por tanto los valores mostrados no son comparables con los valores de los indicadores de desempeo que este informe presenta en el Anexo Tomo II, Informe de Indicadores de Desarrollo, del Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco. Ambos sistemas, SED Jalisco y MIDE Jalisco, forman en su conjunto las plataformas de medicin de las acciones de Gobierno. MIDE cuenta con indicadores de primer nivel para las dimensiones del desarrollo, y los denominados de segundo nivel, que monitorean espec camente cada una de las 35 temticas sectoriales, mientras que el Sistema de Evaluacin del Desempeo (SED) monitorea los programas presupuestarios, y para la presentacin del presente informe los agrupa de acuerdo a las dimensiones y temticas del Plan Estatal de Desarrollo.
Para dicho seguimiento, se realiz a nivel Fin, Propsito y Componente una comparacin entre la meta establecida y el avance en cada uno de los indicadores ms importantes con los que cuentan las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, relacionados a los programas presupuestarios. Para una mejor sistematizacin de la situacin de los indicadores se utiliz como instrumento de anlisis la semaforizacin; dicha herramienta dota de un color espec co (verde, amarillo o rojo) el avance respecto a la meta planteada para determinar el grado de cumplimiento o incumplimiento segn sea el caso.
6 CUARTO INFORME DE GOBIERNO
Con el objeto de desarrollar un diagnstico sobre las acciones implementadas por el gobierno estatal y su aportacin al cumplimiento de los objetivos establecidos en el PED, el anlisis del Monitoreo y Seguimiento se llev a cabo conforme a su misma estructura (Dimensin y Temtica Sectorial), complementndose con una desagregacin por Unidad Responsable, Programa Presupuestario y nivel n, propsito y componente.
Los resultados de los avances programticos se presentan en dos categoras: por su contribucin al Plan Estatal de Desarrollo y por resultados de los programas presupuestarios. El primer nivel, muestra de forma agrupada el avance programtico de las metas respecto a las dimensiones y temticas sectoriales consideradas en el PED, mientras que el segundo muestra el avance en la gestin de cada Programa presupuestario.
Adems, en el segundo nivel se despliega el avance respecto a la unidad presupuestal, enlistando el nmero de programas que contiene cada una de ellas junto con el porcentaje de avance nanciero.
7INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Contenido
II. Marco Normativo
La Ley de Planeacin para el Estado de Jalisco y sus Municipios establece las normas y principios bsicos de la planeacin de las actividades de la administracin pblica estatal y municipal para coadyuvar en el desarrollo integral y sustentable del Estado. En este sentido, la propia norma constituye al Sistema Estatal de Planeacin Democrtica, al que de ne en su artculo 9 como el conjunto de condiciones, actividades, procedimientos, instancias e instituciones en el que participan las dependencias y entidades de la administracin pblica de los tres rdenes de gobierno, los sistemas de informacin y consulta, los organismos de los sectores privado y social y la sociedad en general, vinculados funcionalmente y respetando su respectiva autonoma, para llevar a cabo en forma coordinada y concertada el proceso de planeacin del desarrollo estatal.
Mediante este proceso de planeacin, se integran los instrumentos que rigen la planeacin en Jalisco, dentro de los cuales se contemplan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIRs), que segn lo establece la Ley de Planeacin estatal en su artculo 2 Bis, fraccin D, son Instrumentos de programacin del Presupuesto basado en Resultados (PbR) que conectan la planeacin, programacin y presupuestacin, permitiendo una evaluacin, de los bienes y servicios que se entregan a la poblacin y los resultados del programa.
Conforme al artculo 15 de la Ley de Planeacin Estatal, los programas incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados debern ser congruentes entre s y regirn las actividades de la Administracin Pblica Estatal y Municipal en su conjunto, durante el ao respectivo, debiendo ser considerados para la integracin de los anteproyectos de presupuestos anuales que, las propias dependencias y entidades de la administracin pblica estatal y municipal, debern elaborar conforme a la legislacin aplicable.
A su vez, para un mejor desarrollo y anlisis de la planeacin estatal, el Ejecutivo del Estado, entrega al Congreso del Estado, las Matrices de Indicadores para Resultados de cada una de las Secretaras a su cargo para el ao siguiente; aunado a un Monitoreo y Seguimiento de cada una de las Matrices de Indicadores para Resultados aplicadas durante el ao en curso de manera parcial a la fecha de entrega de los mismos, para poder realizar as una evaluacin y veri car los puntos a mejorar.
Tambin, corresponde a la Secretara de Planeacin, Administracin y Finanzas, con fundamento en el artculo 14 fraccin VI de la Ley Orgnica del Poder Ejecutivo del Estado, evaluar sistemticamente el desarrollo y el impacto socioeconmico que produzcan los programas y acciones que deriven del Sistema Estatal de Planeacin y evaluar los planes y programas a cargo de las dependencias y entidades de la administracin pblica estatal.
Por lo anterior, en cumplimiento a las normas estatales en materia de planeacin se remite el reporte de los avances en el cumplimiento de las MIRs de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.
9INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Contenido
III. Medicin del nivel de cumplimiento
La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es un instrumento para el diseo, organizacin, ejecucin, seguimiento, evaluacin y mejora de los programas, que se derivan de un proceso de planeacin realizado con base en la Metodologa de Marco Lgico (MML). La MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura programtica, vinculadas al Programa presupuestario (Pp).
Un indicador de desempeo, es la expresin cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que proporcionan un medio sencillo y able para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), re ejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados.
La MIR adems de proporcionar las variables de medicin de los indicadores, es una gua para determinar si el Fin, Propsito, Componentes y/o Actividades se estn realizando de forma que el programa: contribuya a algn n del Plan Estatal de Desarrollo o Plan Sectorial; logre el propsito; se entreguen los bienes y servicios plani cados y se efecten aquellas acciones necesarias para cumplir el objetivo del programa.
Los indicadores que el presente seguimiento informa son a nivel de Fin, Propsito y Componente. El comportamiento mostrado por cada uno de los indicadores al cierre preliminar del ejercicio scal, se dividi respecto a la meta programada del mismo, lo que permiti determinar el grado de avance de cada indicador. La expresin matemtica del avance de cada indicador est de nida de la siguiente manera:
Dnde:
Ai: Es el avance del indicador en trminos porcentuales,
Ri: Es el resultado arrojado por el indicador al momento de su medicin,
Mp: Es la meta programada al nal del ejercicio.
Para determinar el grado de cumplimiento de los programas por temtica se realiz un promedio simple del avance de los indicadores (Ai) a nivel Propsito, del conjunto de programas que integran cada temtica. La notacin matemtica utilizada es la expresada a continuacin:
Dnde:
GCty: Es el grado de cumplimiento de los programas, que corresponden a la temtica y,
ACty: Es la sumatoria del avance de cada uno de los indicadores de la temtica, a nivel propsito y,
Cty: Es el nmero de propsitos que integran la temtica y,
100GCty=ACtyCty
y
100Ai=Ri
Mp
10 CUARTO INFORME DE GOBIERNO
Por su parte, el grado de cumplimiento por dimensin, se llev a cabo mediante el promedio simple del avance del total de indicadores a nivel propsito que integran determinada dimensin. Su clculo se expresa de la siguiente forma:
Dnde:
GCdx: Es el grado de cumplimiento de los programas que integran la dimensin x,
ACdx: Es la sumatoria del avance de cada uno de los indicadores a nivel propsito de la dimensin x,
Cdx: Es el nmero de propsitos que integran la dimensin x,
Tambin, se establecen parmetros de alerta para los indicadores de desempeo, que noti can al ejecutor del programa cuando existe una desviacin respecto al umbral de la meta programada. Asimismo, cada indicador se clasi ca en tres semforos: En Riesgo (rojo), Mejorable (amarillo) y ptimo (verde) que a continuacin se detallan:
Cuadro. Semaforizacin de indicadores
100GCdx=ACdxCdx
El valor alcanzado del indicador es mucho ms alto o bajo que la meta programada, muestra un valor que se podra considerar como una falla de planeacin (es decir, la meta no fue bien establecida), de conformidad con los rangos implantados. Se semaforiza con el color rojo. Cualquier valor superior a 130.00% se clasifica tambin en este semforo.
EN RIESGO
El valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada pero se mantiene dentro del rango establecido. Son aquellas variables que han reportado avances que no son significativos para el logro de sus metas. Se representa en color amarilllo.
MEJORABLE
El valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima y por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro de los lmites establecidos como aceptables. Se representa con un color verde.
PTIMO
Fuente: Elaboracin propia. Secretara de Planeacin, Administracin y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.
Para generar un diagnstico objetivo, comparable e integral de la diversidad de indicadores que conforman el Sistema de Evaluacin del Desempeo en Jalisco es necesario generar valores de referencia para asignar un semforo al indicador, considerando lo siguiente: el avance del indicador en trminos porcentuales; el sentido del indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente) y, el establecimiento de rangos de valores por tipo de semforo que delimiten y ajusten la valorizacin de los resultados conforme a las expectativas reales de desplazamiento de los indicadores considerando criterios de e cacia, e ciencia, economa y calidad.
11INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Contenido
IV. Avance de los Indicadoresde los Programas Presupuestariosque contribuyen al Plan Estatal de DesarrolloEn este apartado se exponen los avances de los indicadores de los Programas presupuestarios que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de las dimensiones y temticas sectoriales plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo.
El grado de avance tanto a nivel dimensin como temtica sectorial se calcul promediando los resultados de los indicadores de cada uno de los Programas presupuestarios que las conforman.
IV.1. Avance por Dimensin del Plan Estatal de Desarrollo de los Programas Presupuestarios
12 CUARTO INFORME DE GOBIERNO
13INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Contenido
14 CUARTO INFORME DE GOBIERNO
IV.2. Avance por Temtica Sectorial del Plan Estatal de Desarrollo de los Programas Presupuestarios
Temtica Sectorial Nmero de Programas Presupuestarios % Avance1 Semforo
Aprovechamiento y conservacin de la biodiversidad 5 102.2%
Proteccin y gestin ambiental 2 106.7%
Cambio climtico y energas renovables 1 100.0%
Agua y reservas hidrolgicas 1 102.4%
Planeacin urbana y territorial 2 98.2%
Movilidad sustentable 14 139.23%
Entorno y vida sustentable 25 122.9%
Temtica Sectorial Nmero de Programas Presupuestarios % Avance2 Semforo
4 111.5%Empleo y capital humano
Financiamiento y emprendurismo 2 82.8%
19 98.8% Desarrollo rural
14 99.4%Infraestructura e inversin pblica
6 97.1%Competitividad y crecimiento econmico
11 114.1 %Desarrollo turstico
8 102.1 %Innovacin, ciencia y tecnologa
Economa prspera e incluyente 64 102.1%
1 Se construye a partir del promedio obtenido del total de los indicadores de desempeo a nivel Propsito de los Programas Presupuestarios que contiene la Temtica Sectorial2 Se construye a partir del promedio obtenido del total de los indicadores de desempeo a nivel Propsito de los Programas Presupuestarios que contiene la Temtica Sectorial
15INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Contenido
Temtica Sectorial Nmero de Programas Presupuestarios % Avance3 Semforo
22 100.5%Salud y seguridad social
2 100.0 %Vivienda
1 100.0%Migracin
54 98.1 %Educacin
Pobreza y cohesin social 6 91.6%
Grupos prioritarios 8 98.5%
Equidad de oportunidades 93 98.5%
Temtica Sectorial Nmero de Programas Presupuestarios % Avance4 Semforo
Deporte 4 93.3%
Recreacin y esparcimiento 7 99.9%
Desarrollo cultural y creativo 14 105.5%
Hogar y cohesin comunitaria 4 110.6%
Comunidad y calidad de vida 29 102.9%
Temtica Sectorial Nmero de Programas Presupuestarios % Avance5 Semforo
Seguridad ciudadana 30 86.4 %
Justicia y Estado de Derecho 20 101.5 %
Derechos humanos 5 99.5 %
Proteccin civil 5 92.6 %
Garanta de derechos y libertad 60 92.5%
3 Se construye a partir del promedio obtenido del total de los indicadores de desempeo a nivel Propsito de los Programas Presupuestarios que contiene la Temtica Sectorial4 Se construye a partir del promedio obtenido del total de los indicadores de desempeo a nivel Propsito de los Programas Presupuestarios que contiene la Temtica Sectorial5 Se construye a partir del promedio obtenido del total de los indicadores de desempeo a nivel Propsito de los Programas Presupuestarios que contiene la Temtica Sectorial
16 CUARTO INFORME DE GOBIERNO
Temtica Sectorial Nmero de Programas Presupuestarios % Avance6 Semforo
Participacin ciudadana 7 97.6%
Gobierno abierto y rendicin de cuentas 12 99.2 %
Gobernabilidad democrtica 11 99.9 %
Administracin pblica 39 99.8%
Hacienda pblica 18 99.6%
Vinculacin y cooperacin internacional 1 125.0%
Instituciones con ables y efectivas 88 99.8%
6 Se construye a partir del promedio obtenido del total de los indicadores de desempeo a nivel Propsito de los Programas Presupuestarios que contiene la Temtica Sectorial
17INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Entorno y vida sustentable
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
V. Avance de los Indicadores de Gestin de los Programas Presupuestarios
V.1. Avance de los Programas Presupuestarios por Temtica Sectorial
Temtica SectorialAprovechamiento y conservacin de la biodiversidad
Unidad Responsable Secretara de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Nombre del Programa Presupuestario:
Manejo, Conservacin, Restauracin y Proteccin de los ecosistemas del estado.
Ejercido $87,127,066.58Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Porcentaje de superficie forestal en el estado de Jalisco/Superficie total del estado de Jalisco)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de superficie forestal en el estado de Jalisco
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Contribuir al capital social y a la gobernanza territorial que conlleve al desarrollo social, ambiental y econmico de las comunidades locales y sus regiones del estado de Jalisco, mediante la Instrumentacin de una poltica forestal, de conservacin, preservacin, restauracin y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
/
/
/
/
/60 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el Porcentaje de superficie forestal en el estado de Jalisco
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Sumatoria de Superficie con aprovechamiento forestal actual
Estatal
Denominacin del Indicador
Total de Superficie preservada, superficie restaurada de la superficie con aprovechamiento forestal sustentable (650,000 ha) en el Estado de Jalisco Unidad de
medida
hectreas
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
6,500.00
Valor Programado
6,500.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la conservacin, preservacin, restauracin y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el Estado de Jalisco
/
/
/
/
/60 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Existen condiciones climatolgicas favorables, cumplimiento a los convenios y acuerdos de coordinacin entre diferentes instancias, hay inters y organizacin social hacia el manejo sustentable de los recursos naturales
1
% Avance de la Meta
50.00
Mtodo de clculo
Sumatoria de Convenios Regionales Firmados
Estatal
Denominacin del Indicador
Convenios de Reactivacin de viveros regionales para la produccin de planta
Unidad de
medida
Convenio
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
1.00
Valor Programado
2.00
Resumen Narrativo
Programas implementados fomentando el Desarrollo Forestal Integral mediante la productividad, silvicultura sustentable, profesionalizacin y organizacin para el manejo adecuado de los recursos forestales y procurando la conservacin de la biodiversidad en el Estado de Jalisco.
/
/
/
/
/60 80 130
Parmetros
Semforo
EN RIESGO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el Convenios de Reactivacin de viveros regionales para la produccin de planta
18
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
CUARTO INFORME DE GOBIERNO
1
% Avance de la Meta
117.56
Mtodo de clculo
Sumatoria de superficies de hectreas reforestadas
Estatal
Denominacin del Indicador
Superficie de hectreas reforestadas
Unidad de
medida
Hectrea
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
4,702.36
Valor Programado
4,000.00
Resumen Narrativo
Proyectos productivos forestales sustentables y silvcolas, impulsados, garantizando la conservacin integral de los ecosistemas forestales para la salvaguarda de la riqueza biolgica del Estado de Jalisco.
/
/
/
/
/60 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el Superficie de hectreas reforestadas
1
% Avance de la Meta
116.67
Mtodo de clculo
Sumatoria de Comits Regionales para la coordinacin de actividades de prevencin y combate de incendios forestales
Estatal
Denominacin del Indicador
Total de convenios de Activacin de Comits Regionales para coordinacin de actividades de prevencin y combate de incendios forestales Unidad
de medida
Convenio
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
7.00
Valor Programado
6.00
Resumen Narrativo
Programa Estatal de Manejo del Fuego, elaborado y ejecutado para la proteccin de los ecosistemas forestales del Estado de Jalisco.
/
/
/
/
/60 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el Activacin de Comits Regionales para coordinacin de actividades de prevencin y combate de incendios forestales
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Sumatoria de Superficie de reas naturales protegidas y sitios prioritarios de conservacin atendida
Estatal
Denominacin del Indicador
Total de la Superficie de las reas Naturales Protegidas con administracin, supervisin y operacin por el estado de Jalisco
Unidad de
medida
Hectreas
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
73,033.63
Valor Programado
73,033.63
Resumen Narrativo
Programas de Manejo y aprovechamiento sustentable de ecosistemas y biodiversidad en reas naturales protegidas y sitios prioritarios de conservacin implementados.
/
/
/
/
/60 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Programas de Manejo y aprovechamiento sustentable de ecosistemas y biodiversidad en reas naturales protegidas y sitios prioritarios de conservacin implementados.
Nombre del Programa Presupuestario:
Gestin ambiental
Ejercido $16,769,095.42Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
113.32
Mtodo de clculo
(Proyectos ejecutados/Proyectos elaborados)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de avance en la implementacin de estrategias.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
113.32
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Contribuir a garantizar la implementacin eficaz de la poltica publica mediante la aplicacin de proyectos estratgicos transversales para lograr mayores niveles de calidad ambiental y bienestar en Jalisco
/
/
/
/
/15 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este mostrar el porcentaje de los proyectos ejecutados con respecto de los elaborados
19INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Entorno y vida sustentable
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
1
% Avance de la Meta
113.32
Mtodo de clculo
(Proyectos ejecutados/Proyectos elaborados)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de avance en la implementacin de estrategias transversales.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
113.32
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Elaborar e implementar proyectos transversales, con la finalidad de aportar estrategias para mejorar la calidad ambiental en el estado.
/
/
/
/
/15 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador mostrar el porcentaje de los proyectos ejecutados con respecto de los proyectos elaborados que aportan estrategias para mejorar la calidad ambiental en el estado.
1
% Avance de la Meta
125.00
Mtodo de clculo
(Productos realizados/Productos planeados)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de productos de comunicacin y difusin de proyectos estratgicos de la SEMADET
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
125.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Campaas de comunicacin para la difusin de los proyectos estratgicos de la SEMADET ejecutadas
/
/
/
/
/15 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador mostrar el porcentaje de productos de comunicacin y difusin realizados con respecto de los planeados.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Estrategia y Plan ejecutados/elaborados) *100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de avance de la Estrategia Estatal de Educacin y Cultura Ambiental del Estado de Jalisco
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Estratega Estatal implementada de Educacin y Cultura Ambiental del Estado de Jalisco
/
/
/
/
/15 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador mostrar el porcentaje de de avance de la Estrategia Estatal de Educacin y Cultura Ambiental del Estado de Jalisco contra lo planeado.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Constitucin del Fondo
Estatal
Denominacin del Indicador
Funcionamiento del Fondo Estatal de Proteccin Ambiental del Estado de Jalisco.
Unidad de
medida
Fondo
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
1.00
Valor Programado
1.00
Resumen Narrativo
Fondo Estatal implementado de Proteccin Ambiental del Estado de Jalisco - Capital Semilla
/
/
/
/
/15 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador mostrar la Constitucin del Fondo Ambiental del Estado de Jalisco.
Unidad Responsable Parque Metropolitano de Guadalajara
Nombre del Programa Presupuestario:
Administracin y Operacin del Parque Metropolitano de Guadalajara
Ejercido $15,357,951.93Avance Financiero
20
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
CUARTO INFORME DE GOBIERNO
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Usuarios satisfechos/Usuarios satisfechos)*100
Regional
Denominacin del Indicador
Total de usuarios satisfechos
Unidad de
medida
Promedio
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Calidad
Bimestral
Ascendente
Avance de la Meta
95.00
Valor Programado
95.00
Resumen Narrativo
Contribuir con mantenimiento, adecuacin y conservacin para la Administracin y Operacin del Parque Metropolitano de Guadalajara en condiciones ptimas
/
/
/
/
/60 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el Total de Usuarios que consideran el PMG a un nivel satisfactorio
1
% Avance de la Meta
97.89
Mtodo de clculo
(Promedio de satisfaccin de usuarios/Promedio de satisfaccin de usuarios)*100
Regional
Denominacin del Indicador
Promedio de satisfaccin de usuarios
Unidad de
medida
promedio
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Calidad
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
93.00
Valor Programado
95.00
Resumen Narrativo
Se logra que los usuarios cuenten con un Parque Pblico, Abierto y Gratuito en condiciones ptimas, limpio, seguro y con instalaciones atendidas para la convivencia familiar y la prctica deportiva
/
/
/
/
/60 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Promedio de usuarios satisfechos
1
% Avance de la Meta
100.08
Mtodo de clculo
(Nmero de acciones efectuadas para el mantenimiento de reas verdes y arbolado/Nmero de acciones efectuadas para el mantenimiento de reas verdes y arbolado)*100 Regional
Denominacin del Indicador
Nmero de acciones efectuadas para el mantenimiento de reas verdes y arbolado
Unidad de
medida
acciones
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
2,402.00
Valor Programado
2,400.00
Resumen Narrativo
Mantenimientos efectuados a reas verdes, arbolado, pistas e instalaciones.
/
/
/
/
/60 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Nmero de acciones realizadas para el mantenimiento de reas verdes y arbolado del PMG
Unidad Responsable OPD Bosque La Primavera
Nombre del Programa Presupuestario:
Administracin y Manejo del rea de Proteccin de Flora y Fauna La Primavera
Ejercido $19,301,246.69Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Acciones supervisadas/Acciones realizadas)*100
Regional
Denominacin del Indicador
Porcentaje de acciones de Coordinacin y supervisin de las acciones de conservacin y manejo realizadas por el OPD
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Contribuir con la conservacin del rea de proteccin de flora y fauna la primavera, mediante una eficaz administracin y manejo, preservando el rea natural protegida en beneficio de la sociedad
/
/
/
/
/59.99 79.99 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Coordinacin y supervisin de las acciones de conservacin y manejo realizadas por el OPD
21INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Entorno y vida sustentable
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Acciones de conservacin realizadas +Acciones de manejo realizadas) / (Acciones de conservacin programadas +Acciones de manejo programadas) *100
Regional
Denominacin del Indicador
Porcentaje de Acciones de conservacin y manejo que atiendan las necesidades del rea de proteccin de flora y fauna la primavera Unidad
de medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
El rea de proteccin de flora y fauna la primavera, se protege y se conserva
/
/
/
/
/59.99 79.99 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Acciones de conservacin y manejo que atiendan las necesidades del rea de proteccin de flora y fauna la primavera
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Hectreas con trabajos de prevencin+Hectreas con trabajos de restauracin+Hectreas con trabajos de manejo)
Regional
Denominacin del Indicador
Total de hectreas de Superficie con trabajos de prevencin, restauracin y manejo
Unidad de
medida
Hectreas
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Bimestral
Ascendente
Avance de la Meta
280.00
Valor Programado
280.00
Resumen Narrativo
Propiciar la mejora de los ecosistemas y la no afectacin de los mismos, mediante la restauracin y conservacin de los recursos naturales en el rea protegida a travs de obras y actividades implementadas
/
/
/
/
/59.99 79.99 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Superficie con trabajos de prevencin, restauracin y manejo
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Sumatoria de los operativos realizados
Regional
Denominacin del Indicador
Operativos para la proteccin de los recursos naturales del rea de Proteccin de Flora y Fauna La Primavera
Unidad de
medida
Operativos
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
36.00
Valor Programado
36.00
Resumen Narrativo
Coordinar la proteccin y vigilancia de los recursos naturales del rea natural protegida de manera permanente, mediante acciones y actividades implementadas.
/
/
/
/
/59.99 79.99 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Recorridos de vigilancia en el rea de proteccin de flora y fauna la primavera y puntos de control operando
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Proyectos aprobados/Proyectos solicitados)*100
Regional
Denominacin del Indicador
Proyectos aprobados respecto del total de proyectos solicitados
Unidad de
medida
proyectos
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
80.00
Valor Programado
80.00
Resumen Narrativo
Fomentar proyectos productivos al interior del rea natural protegida, compatibles con la conservacin de los recursos naturales y el desarrollo comunitario mediante apoyos implementados
/
/
/
/
/50 80 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Proyectos aprobados respecto del total de proyectos solicitados
22
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
CUARTO INFORME DE GOBIERNO
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Suma de reportes anuales
Regional
Denominacin del Indicador
Reportes de efectividad administrativa y rendicin de cuentas
Unidad de
medida
Informe
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
16.00
Valor Programado
16.00
Resumen Narrativo
Apoyar la adecuada operacin y desarrollo del organismo, con transparencia y rendicin de cuentas, administrando los recursos humanos materiales y financieros gestionados.
/
/
/
/
/59.99 79.99 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Reportes de efectividad administrativa y rendicin de cuentas
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Eventos realizados
Regional
Denominacin del Indicador
Eventos atendidos respecto al total de eventos solicitados
Unidad de
medida
Evento
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
50.00
Valor Programado
50.00
Resumen Narrativo
Fomentar y divulgar la cultura ambiental, el conocimiento cientfico, as como la participacin social para la conservacin y el uso sustentable del capital natural del rea protegida, mediante acciones y actividades implementadas.
/
/
/
/
/59.99 79.99 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Eventos atendidos respecto al total de eventos solicitados
Unidad Responsable Fideicomiso para la Administracin del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)
Nombre del Programa Presupuestario:
Fideicomiso para la Administracin del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco
Ejercido $4,745,396.84Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Plantaciones forestales Comerciales Intervenidas)
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de Plantaciones forestales comerciales maderables y no maderables intervenidas
Unidad de
medida
Plantaciones forestales comerciales maderables y no maderables
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
200.00
Valor Programado
200.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la realizacin de estudios, programas y acciones que impulsen el desarrollo de los sectores agropecuarios, forestal y vida silvestre del Estado de Jalisco, Mediante plantaciones forestales comerciales, mejoramiento gentico entre otras acciones para cumplir con los objetivos y estrategias sealados en el Plan Estatal de Desarrollo en el tema Forestal y de Medio Ambiente, establecidos por el Gobierno del Estado.
/
/
/
/
/56 70 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el numero de Plantaciones forestales comerciales maderables y no maderables intervenidas para su desarrollo y crecimiento apoyando ya sea en especie, con asesora tcnica, en tramitologa ente CONAFOR y SEMARNAT.
23INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Entorno y vida sustentable
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Hectreas forestales atendidas)
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de hectreas de bosques atendidas
Unidad de
medida
hectreas forestales atendidas
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
200.00
Valor Programado
200.00
Resumen Narrativo
Dirigido a los habitantes del Estado de Jalisco as como asociaciones, cooperativas y organismos pblicos vinculados al desarrollo forestal sustentable , a la innovacin y trasferencia de tecnologas en el sector forestal y conservacin de ecosistemas terrestres, a travs de: Plataforma de informacin forestal del Estado de Jalisco para publicacin del diagnstico sanitario forestal y cambios de uso de suelo, indicadores, inventarios e implementado, Restauracin ecolgica - ambiental con plantaciones forestales comerciales en diferentes municipios del Estado de Jalisco con las acciones implementadas.-Desarrollo de mejoramiento gentico forestal y conservacin de huertos semilleros para su implementacin en municipios del Estado de Jalisco.
/
/
/
/
/56 70 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra la superficie de hectreas de bosques naturales atendidas en su diagnostico sanitario, manejo y practicas silvcolas as como acciones de restauracin.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Informacin Forestal)
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de mapas de informacin forestal en zonas prioritarias publicados
Unidad de
medida
Mapa imagen
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
5.00
Valor Programado
5.00
Resumen Narrativo
Publicacin y difusin de informacin relacionada con la materia forestal
/
/
/
/
/56 70 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador mostrara el numero de mapas generados y publicados en la plataforma de informacin forestal.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Plantaciones forestales Comerciales Intervenidas
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero nuevas plantaciones forestales comerciales maderables y no maderables apoyadas con maquinaria
Unidad de
medida
Hectrea
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
200.00
Valor Programado
200.00
Resumen Narrativo
Plantaciones forestales comerciales maderables y no maderables apoyadas en asesora tcnica y en especie.
/
/
/
/
/56 70 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador mostrara el numero de nuevas plantaciones apoyadas en especie con maquinaria forestal especializada, para la preparacin de suelo en la plantacin incrementando la sobre vivencia de la misma que establece la CONAFOR.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Sumatoria de semillas de pino douglasiana producidas
Municipal
Denominacin del Indicador
Total de semilla producida en el Huerto Semillero de pino douglasiana
Unidad de
medida
Semillas
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
2,000.00
Valor Programado
2,000.00
Resumen Narrativo
Desarrollo de mejoramiento gentico forestal y conservacin de huertos semilleros para su implementacin en municipios del Estado de Jalisco.
/
/
/
/
/56 70 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador mostrara el numero de semilla producida en el Huerto semillero de FIPRODEFO, con el objetivo de multiplicar mas Huertos semilleros con la semilla producida, y tambin realizar re introducciones de arboles en su lugar de origen.
24
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
CUARTO INFORME DE GOBIERNO
Temtica SectorialProteccin y gestin ambientalUnidad Responsable Secretara de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Nombre del Programa Presupuestario:
Normatividad, Seguridad y Justicia Ambiental
Ejercido $13,611,943.82Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Informe de actividades
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de informes de las actividades realizadas por la Procuradura Estatal de Proteccin al Ambiente.
Unidad de
medida
Informe
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Cuatrimestral
Ascendente
Avance de la Meta
3.00
Valor Programado
3.00
Resumen Narrativo
Contribuir a mejorar las condiciones del medio ambiente jalisciense mediante la vigilancia y sancin de las normas correspondientes y otras medidas preventivas y de fomento
/
/
/
/
/75 85 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el Nmero de informes de las actividades realizadas por la Procuradura Estatal de Proteccin al Ambiente.
1
% Avance de la Meta
113.33
Mtodo de clculo
Sumatoria de Empresas verificadas que dieron cumplimiento a la normatividad ambiental
Estatal
Denominacin del Indicador
Total de Eficacia del procedimiento administrativo ambiental
Unidad de
medida
Empresas Verificadas
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Cuatrimestral
Ascendente
Avance de la Meta
170.00
Valor Programado
150.00
Resumen Narrativo
La poblacin cuenta con un medio ambiente sano que permite el desarrollo sustentable del estado de Jalisco en razn de la contribucin de la Procuradura
/
/
/
/
/80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Empresas verificadas que dieron cumplimiento a la normatividad ambiental
1
% Avance de la Meta
106.00
Mtodo de clculo
Nmero de visitas de verificacin o inspeccin realizadas
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de actos de inspeccin y verificacin.
Unidad de
medida
Inspeccin/verificacin
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Cuatrimestral
Ascendente
Avance de la Meta
424.00
Valor Programado
400.00
Resumen Narrativo
Inspecciones y vigilancias ambientales realizadas se verifica el cumplimiento del marco legal ambiental, en el Estado de Jalisco
/
/
/
/
/75 85 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Inspecciones y vigilancias ambientales realizadas para verifica el cumplimiento del marco legal ambiental, en el Estado de Jalisco
25INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Entorno y vida sustentable
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
1
% Avance de la Meta
102.50
Mtodo de clculo
Nmero de Reunin de concertacin realizadas
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de Reunin de concertacin realizadas
Unidad de
medida
Reunin
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Cuatrimestral
Ascendente
Avance de la Meta
41.00
Valor Programado
40.00
Resumen Narrativo
Acciones de acercamiento concertadas con empresarios y autoridades municipales para la mejora del cumplimiento a la normatividad ambiental
/
/
/
/
/75 85 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Acciones para la mejora del cumplimiento a la normatividad concertadas.
1
% Avance de la Meta
122.50
Mtodo de clculo
Funcionarios capacitados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de funcionarios capacitados
Unidad de
medida
Funcionarios capacitados
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Cuatrimestral
Ascendente
Avance de la Meta
49.00
Valor Programado
40.00
Resumen Narrativo
Fortalecimiento de las capacidades tcnicas de la Proepa mediante capacitacin especializada y el uso de tecnologa de punta obteniendo mejor personal tcnico especializado.
/
/
/
/
/75 85 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Cantidad de funcionarios que son capacitados
1
% Avance de la Meta
99.63
Mtodo de clculo
Nmero de Requerimiento administrativo ambiental notificados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de requerimiento administrativo ambiental notificados
Unidad de
medida
Requerimientos
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Cuatrimestral
Ascendente
Avance de la Meta
797.00
Valor Programado
800.00
Resumen Narrativo
Sistema de requerimientos ambientales administrativos implementado para la ampliacin de la cobertura de regularizacin ambiental de establecimientos obligados.
/
/
/
/
/75 85 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Nmero de Requerimiento administrativo ambiental notificados
Nombre del Programa Presupuestario:
Gestin Sustentable del Territorio
Ejercido $71,953,550.05Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
101.00
Mtodo de clculo
(Proyectos en curso/proyectos programados)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de actuacin para la prevencin y gestin ambiental.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
101.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Contribuir a definir, promover e instrumentar las medidas de prevencin, control y disminucin de la contaminacin y sus efectos negativos sobre el ambiente, mediante procesos de monitoreo, regulacin y certificacin eficientes.
/
/
/
/
/50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Eficiencia en los cursos de accin dirigidos a bordar la problemtica ambiental de competencia estatal
26
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
CUARTO INFORME DE GOBIERNO
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Actividades de competencia estatal cumpliendo con normatividad ambiental/actividades sujetas a cumplir con normatividad ambiental estatal)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de establecimientos regulados en materia ambiental de competencia estatal.
Unidad de
medida
porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
15.00
Valor Programado
15.00
Resumen Narrativo
Prevencin, control y disminucin de la contaminacin ambiental en Jalisco.
/
/
/
/
/60 79.99 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
La cobertura de regulacin de competencia estatal ante el universo de actividades sujetas a ser reguladas.
1
% Avance de la Meta
102.00
Mtodo de clculo
(acciones implementadas/acciones programadas)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de avance en la implementacin de acciones
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
102.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Acciones de prevencin y control de la contaminacin implementadas
/
/
/
/
/50 70 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Porcentaje de cumplimiento a la programacin anual de acciones de prevencin y control de la contaminacin ambiental en el mbito de la competencia estatal.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(nmero de resoluciones en tiempo y forma/ nmero de trmites ingresados)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de eficiencia en la resolucin de trmites para autorizacin de manejo integral de residuos
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Trmites y programas para el manejo integral de residuos evaluados
/
/
/
/
/50 70 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Eficiencia en la resolucin de solicitudes para la gestin integral de residuos de manejo especial
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(nmero de trmites evaluados/ nmero de trmites ingresados)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje deTrmites ambientales evaluados en materia de atmsfera y generadores de residuos de manejo especial Unidad
de medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
80.00
Valor Programado
80.00
Resumen Narrativo
Trmites de licencia atmosfrica y generador de residuos de manejo especial evaluados
/
/
/
/
/50 79 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Trmites ambientales evaluados en materia de fuentes fijas de jurisdiccin local y generadores de residuos de manejo especial
27INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Entorno y vida sustentable
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Nmero de medidas implementadas en el ao
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de medidas implementadas
Unidad de
medida
medidas
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
3.00
Valor Programado
3.00
Resumen Narrativo
Medidas para mejorar la calidad del aire en zona metropolitana, localidades y espacios rurales implementadas.
/
/
/
/
/60 79.99 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Medidas implementadas orientadas a reducir las emisiones contaminantes a la atmsfera contempladas en el ProAire Jalisco
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(nmero de instrumentos actualizados/nmero de instrumentos totales)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de avance en la implementacin del nuevo proceso de evaluacin de impacto ambiental
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
60.00
Valor Programado
60.00
Resumen Narrativo
Nuevo proceso de evaluacin de impacto ambiental de competencia estatal implementado
/
/
/
/
/20 45 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Avance en el proceso de implementacin de nuevo proceso para la Evaluacin de Impacto Ambiental de proyectos de competencia estatal.
28
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
CUARTO INFORME DE GOBIERNO
Unidad Responsable Secretara de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Nombre del Programa Presupuestario:
Gobernanza para la sustentabilidad.
Ejercido $31,206,649.37Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Sumatoria de actas elaboradas y validadas
Estatal
Denominacin del Indicador
Total de actas validadas y elaboradas
Unidad de
medida
Actas
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
12.00
Valor Programado
12.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la creacin de instrumentos estratgicos transversales, mediante la aplicacin de polticas pblicas para la coordinacin entre sectores, actores y rdenes de gobierno para lograr la sustentabilidad de Jalisco
/
/
/
/
/35 55 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Nmero de actas validadas y elaboradas
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Nmero de reuniones realizadas
Estatal
Denominacin del Indicador
Total de reuniones atendidas
Unidad de
medida
Reuniones
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
Avance de la Meta
12.00
Valor Programado
12.00
Resumen Narrativo
La poltica pbica ambiental en el estado de Jalisco es un medio que tiene para establecer los mecanismos de la gobernanza ambiental
/
/
/
/
/50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el Nmero de reuniones atendidas
1
% Avance de la Meta
125.00
Mtodo de clculo
Nmero de acuerdos realizados
Estatal
Denominacin del Indicador
Total de acuerdos alcanzados
Unidad de
medida
Acuerdos
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Trimestral
Ascendente
Avance de la Meta
15.00
Valor Programado
12.00
Resumen Narrativo
Estrategias para impulsar la gestin e implementacin e mecanismos para la gobernanza ambiental en el estado; desarrolladas.
/
/
/
/
/50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el Nmero de acuerdos alcanzadas
Temtica SectorialCambio climtico y energas renovables
29INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Entorno y vida sustentable
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Proyectos de mitigacin implementados
Estatal
Denominacin del Indicador
Total de medidas de mitigacin implementadas que surgen del PEACC.
Unidad de
medida
Proyecto
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Semestral
Ascendente
Avance de la Meta
1.00
Valor Programado
1.00
Resumen Narrativo
Acciones de mitigacin, adaptacin o de poltica estatal de cambio climtico implementadas
/
/
/
/
/50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Nmero de medidas de mitigacin implementadas que surgen del PEACC. Nmero de proyectos de eficiencia energtica en edificios del gobierno del estado. Nmero de instrumentos jurdicos publicados en materia de edificacin sustentable. Porcentaje de avanc
1
% Avance de la Meta
108.11
Mtodo de clculo
El nmero de personal capacitado
Estatal
Denominacin del Indicador
Total de evaluaciones y capacitacin del personal de delegaciones
Unidad de
medida
Capacitacin
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
40.00
Valor Programado
37.00
Resumen Narrativo
Estrategias para fortalecer y evaluar las capacidades tcnicas y operativas de las delegaciones regionales en el estado; implementadas
/
/
/
/
/25 50 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Nmero de evaluaciones y capacitacin del personal de delegaciones
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Nmero de proyectos aprobados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de proyectos gestionados y aprobados
Unidad de
medida
Proyectos
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
1.00
Valor Programado
1.00
Resumen Narrativo
Gestin y seguimiento transversal de proyectos financiados con recursos de la federacin encaminados a la sustentabilidad del territorial; desarrollados
/
/
/
/
/25 50 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Nmero de proyectos gestionados y aprobados
30
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
CUARTO INFORME DE GOBIERNO
Unidad Responsable Comisin Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
Nombre del Programa Presupuestario:
Gestin integral de los recursos hdricos
Ejercido $674,828,200.74Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
102.38
Mtodo de clculo
Sumatoria de los porcentajes logrados de los (Millones de metros cbicos de aguas residuales tratadas en el Estado + Estudios y convenios formalizados para la administracin de Cuencas + Obras, estudios proyectos hidrulicos concluidos + Eventos para l
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de acciones realizadas para que los habitantes del Estado de Jalisco cuenten con el acceso al recurso hdrico.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
102.38
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Contribuir al mejoramiento de calidad de vida de los jaliscienses mediante la Sustentabilidad del Recurso Hdrico
/
/
/
/
/50 99 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Porcentaje de Cumplimiento de los Componentes
1
% Avance de la Meta
102.38
Mtodo de clculo
Sumatoria de los porcentajes logrados de los (Millones de metros cbicos de aguas residuales tratadas en el Estado + Estudios y convenios formalizados para la administracin de Cuencas + Obras, estudios proyectos hidrulicos concluidos + Eventos para l
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de acciones realizadas para que los habitantes del Estado de Jalisco cuenten con el acceso al recurso hdrico.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Bienal
Ascendente
Avance de la Meta
102.38
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
La Poblacin del Estado de Jalisco cuenta con Acceso al Recurso Hdrico y Saneamiento, mejorando la Calidad de Vida
/
/
/
/
/60 99 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Porcentaje de Cumplimiento de los Componentes
1
% Avance de la Meta
97.46
Mtodo de clculo
Sumatoria de Millones de Metros Cbicos de Agua Tratada
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de Millones de metros cbicos incrementados de aguas tratadas residuales
Unidad de
medida
Millones Metros Cbicos
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Trimestral
Ascendente
Avance de la Meta
244.50
Valor Programado
250.87
Resumen Narrativo
Saneamiento de las Aguas Residuales en el Estado de Jalisco
/
/
/
/
/60 85 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Incremento del saneamiento de las aguas contaminadas.
Temtica SectorialAgua y reservas hidrolgicas
31INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Entorno y vida sustentable
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
1
% Avance de la Meta
126.09
Mtodo de clculo
Sumatoria de Estudios y Convenios formalizados con la CONAGUA
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de Estudios, convenios realizados
Unidad de
medida
Documentos
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Trimestral
Ascendente
Avance de la Meta
29.00
Valor Programado
23.00
Resumen Narrativo
Administracin del Agua en las cuencas del Estado
/
/
/
/
/50 99 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Gestin de los recursos hdricos de las cuencas del Estado de Jalisco.
Se cancelaron algunas obras y estudios en acuerdo con CONAGUA por diferentes circunstancias; por ende impact en el cumplimiento del componente.
1
% Avance de la Meta
90.00
Mtodo de clculo
Sumatoria de Estudios, Proyectos, Proyectos y Obras Hidrulicas Concluidas
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de Obras, Estudios y Proyectos Hidrulicos Concluidas
Unidad de
medida
Obras, Estudios y Proyectos
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Trimestral
Ascendente
Avance de la Meta
99.00
Valor Programado
110.00
Resumen Narrativo
Desarrollo de Infraestructura Hidrulica en el Estado
/
/
/
/
/80 85 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el Nmero de Obras, Estudios y Proyectos Hidrulicos Concluidas
1
% Avance de la Meta
101.44
Mtodo de clculo
Sumatoria de Eventos de Promocin y Difusin Realizados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de Eventos de promocin y Difusin
Unidad de
medida
Eventos y Acciones
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Trimestral
Ascendente
Avance de la Meta
211.00
Valor Programado
208.00
Resumen Narrativo
Socializacin de la Cultura del Agua entre los habitantes del Estado.
/
/
/
/
/50 99 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Promocin y difusin de las acciones que realiza la CEA en cuanto a la construccin de obras y acciones para atender las demandas de la ciudadana
Se cancelaron algunas obras y estudios en acuerdo con CONAGUA por diferentes circunstancias; por ende impact en el cumplimiento del componente.
1
% Avance de la Meta
98.04
Mtodo de clculo
Sumatoria de Convenios, Acuerdos, Anexos, Estados Financieros, Auditorias Administrativas y Verificaciones de Obra realizados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de Convenios, Acuerdos, Anexos, Estados Financiero, Auditoras Administrativas y Verificaciones de Obra Realizadas Unidad
de medida
Documentos
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Trimestral
Ascendente
Avance de la Meta
451.00
Valor Programado
460.00
Resumen Narrativo
Planeacin, Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
/
/
/
/
/80 85 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
32
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
CUARTO INFORME DE GOBIERNO
Unidad Responsable Secretara de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Nombre del Programa Presupuestario:
Planeacin y Ordenamiento Territorial
Ejercido $41,274,239.88Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Nmero de documentos impulsados
Estatal
Denominacin del Indicador
Programa de Ordenamiento Ecolgico y Territorial del estado de Jalisco
Unidad de
medida
Documento
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
1.00
Valor Programado
1.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la planeacin y ordenamiento del territorio del estado de Jalisco a travs de criterios de sustentabilidad para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.
/
/
/
/
/50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Nmero de documentos de elaborados para el ordenamiento ecolgico y territorial.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Nmero de documentos
Estatal
Denominacin del Indicador
nmero de documentos
Unidad de
medida
Documento
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
1.00
Valor Programado
1.00
Resumen Narrativo
La poblacin del estado de Jalisco tienen acceso a un medio ambiente equilibrado y un uso eficiente del territorio con apoyo de los sistemas de informacin geogrfica con una planeacin y ordenamiento eficiente del territorio.
/
/
/
/
/50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Este indicador muestra el nmero de documentos
1
% Avance de la Meta
50.00
Mtodo de clculo
Procesos de informacin implementados
Estatal
Denominacin del Indicador
Proceso de informacin implementados
Unidad de
medida
Capas de Informacin
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
1.00
Valor Programado
2.00
Resumen Narrativo
Sistema de informacin Geogrfica en el desarrollo ecolgico y territorial del estado de Jalisco para realizar el anlisis, consulta y manipulacin de informacin de la Semadet aplicado.
/
/
/
/
/50 75 130
Parmetros
Semforo
EN RIESGO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Nmero de procesos para los sistemas de informacin geogrfica.
Temtica SectorialPlaneacin urbana y territorial
33INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Entorno y vida sustentable
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Nmero de documentos impulsados
Estatal
Denominacin del Indicador
Nmero de instrumentos para el manejo integral de la cuenca
Unidad de
medida
documento
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
2.00
Valor Programado
2.00
Resumen Narrativo
Programa de manejo integral de la Cuenca de Guadalajara-Ro Santiago
/
/
/
/
/50 75 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Nmero de instrumentos para el manejo integral de la cuenca
Nombre del Programa Presupuestario:
Planeacin y Gestin Urbana
Ejercido $8,010,488.40Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
96.39
Mtodo de clculo
(Nmero de indicadores que muestran mejora en la CV de la poblacin/No. de indicadores considerados)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de Indicadores que muestran mejora en la calidad de vida de la poblacin
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
80.00
Valor Programado
83.00
Resumen Narrativo
Contribuir al logro de un desarrollo urbano sustentable e integral para el Estado de Jalisco
/
/
/
/
/30 50 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
La poblacin tendr mejores servicios urbanos.
1
% Avance de la Meta
96.39
Mtodo de clculo
(Nmero de indicadores que muestran mejora en el DU/No. de indicadores considerados)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de indicadores de los observatorios urbanos que muestran mejoras en el DU
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
80.00
Valor Programado
83.00
Resumen Narrativo
Las dependencias gubernamentales del Estado de Jalisco cuentan con capacidades institucionales (instrumentos de planeacin y gestin urbana) y tcnicas para promover un desarrollo urbano sustentable, ordenado y habitable.
/
/
/
/
/30 50 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Indicadores que muestran las necesidades para mejorar la vida de la poblacin
1
% Avance de la Meta
91.49
Mtodo de clculo
(Nmero de instrumentos de planeacin vigentes/meta)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de instrumentos de planeacin fortalecidos
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
43.00
Valor Programado
47.00
Resumen Narrativo
Sistema de planeacin urbana municipal, estatal y regional complementado.
/
/
/
/
/32 47 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Actualizacin de Planes y Programas de Desarrollo Urbano
34
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
CUARTO INFORME DE GOBIERNO
1
% Avance de la Meta
75.00
Mtodo de clculo
(Nmero de instrumentos de GU operando/Nmero de instrumentos de GU programados)*100
Municipal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de instrumentos de GU operando
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Mensual
Ascendente
Avance de la Meta
27.00
Valor Programado
36.00
Resumen Narrativo
Gestin urbana sustentable en el estado de Jalisco fortalecida
/
/
/
/
/50 80 130
Parmetros
Semforo
MEJORABLE
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Numero de municipios que cuentan con su PDU vigente
35INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Entorno y vida sustentable
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
Unidad Responsable Secretara de Movilidad
Nombre del Programa Presupuestario:
Suministro, supervisin y control de los recursos humanos, materiales y financieros, e informacin y atencin a usuarios
Ejercido $269,205,665.34Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Registros contables realizados/Registros contables programados)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de Presupuesto Ejercido
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la rendicin de cuentas del Gobierno del estado, a travs de la asignacin del gasto corriente con transparencia.
/
/
/
/
/80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Ejercicio de la asignacin presupuestal.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Presupuesto ejercido/Presupuesto autorizado)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de Presupuesto Aplicado
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Economa
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Las Direcciones transparentan el ejercicio de su gasto
/
/
/
/
/80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Aplicacin del presupuesto en los programas presupuestarios.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Nmero de servicios realizados/Nmero de servicios programados)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de servicios realizados
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Servicios y requisiciones atendidas
/
/
/
/
/80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Servicios atendidos en las instalaciones
Temtica SectorialMovilidad sustentable
36
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
CUARTO INFORME DE GOBIERNO
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
Registros contables realizados/Registros contables programados*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de registros contables aplicados
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Registros de ejercicio de presupuesto realizados.
/
/
/
/
/80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Registro de la aplicacin del presupuesto por el pago de los servicios e insumos adquiridos para las diferentes reas de la dependencia
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Servicios de personal atendidos/Servicios de personal programados)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de servicios de personal atendidos.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Incidencias del personal aplicadas.
/
/
/
/
/80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Atencin a los requerimientos del personal de la dependencia.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Persona informada/Persona que solicita informacin) *100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de personas informadas
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Informacin y asesora brindada al ciudadano.
/
/
/
/
/80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Atencin, asesora e informacin brindada de los trmites, servicios y logros de la Dependencia.
1
% Avance de la Meta
90.38
Mtodo de clculo
Nmero de transvales vendidos
Estatal
Denominacin del Indicador
Total de usuarios de transvales
Unidad de
medida
Usuarios
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
1,084,536.11
Valor Programado
1,200,000.00
Resumen Narrativo
Los grupos vulnerables (estudiantes, profesores, adultos mayores, personas con discapacidad) cuenta con el beneficio de descuento al programa de reduccin del 50% a la tarifa del servicio de transporte pblico.
/
/
/
/
/80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Personas que acceden al beneficio del 50% en la tarifa del transporte publico por ser estudiante, profesor, adulto mayor o persona con discapacidad.
37INFORME DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Entorno y vida sustentable
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica para el ejercicio scal 2016.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Nmero de transvales vendidos/Nmero de viajes realizados)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de usuarios de transvales
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Usuarios de DECA atendidos. (pasajeros, acompaantes, conductores, locatarios)
/
/
/
/
/80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Personas que acceden al beneficio del 50% en la tarifa del transporte publico por ser estudiante, profesor, adulto mayor o persona con discapacidad.
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Nmero de servicios realizados/Nmero de servicios programados)*100
Estatal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de servicios realizados
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Gestin
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
100.00
Valor Programado
100.00
Resumen Narrativo
Los conductores infractores (lmites de velocidad) sancionados con dispositivos electrnicos.
/
/
/
/
/80 90 130
Parmetros
Semforo
PTIMO
ComponenteNivel
Definicin del Indicador
Servicios atendidos en las instalaciones
Nombre del Programa Presupuestario:
Salvando Vidas
Ejercido $3,262,254.83Avance Financiero
1
% Avance de la Meta
100.00
Mtodo de clculo
(Nmero de muertes en accidentes con presencia de alcohol 2016/Nmero de muertes en accidentes con presencia de alcohol 2015)*100
Municipal
Denominacin del Indicador
Porcentaje de disminucin de muertes en accidentes con presencia de alcohol
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Descendente
Avance de la Meta
10.00
Valor Programado
10.00
Resumen Narrativo
Contribuir a la disminucin de muertes en accidentes viales ocasionados por la combinacin de alcohol y volante.
/
/
/
/
/105.01 100.01 0
Parmetros
Semforo
PTIMO
FinNivel
Definicin del Indicador
Diferencia entre personas fallecidas en accidentes con presencia de alcohol.
1
% Avance de la Meta
490.00
Mtodo de clculo
(Nmero de accidentes con presencia del alcohol 2016/Nmero de accidentes viales con presencia de alcohol en 2015)*100
Regional
Denominacin del Indicador
Porcentaje de disminucin de accidentes viales con presencia de alcohol.
Unidad de
medida
Porcentaje
Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido
Estratgico
Eficacia
Anual
Ascendente
Avance de la Meta
49.00
Valor Programado
10.00
Resumen Narrativo
Los ciudadanos y conductores cuentan con operativos que disminuyen la combinacin de alcohol y volante.
/
/
/
/
/60 80 130
Parmetros
Semforo
EN RIESGO
PropsitoNivel
Definicin del Indicador
Disminucin de accidentes viales
38
1 Avances fsicos y nancieros preliminares a la Cuenta Pblica
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