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Informe de Evaluación POA 2015 – I Semestre Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – DISA II LS Página 1
IIINNNFFFOOORRRMMMEEE DDDEEE EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIOOONNN III SSSEEEMMMEEESSSTTTRRREEE PPPOOOAAA 222000111555 DDDEEE LLLAAA DDDIIISSSAAA IIIIII LLLSSS
AAAGGGOOOSSSTTTOOO 222000111555
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
MINISTERIO DE SALUD
Informe de Evaluación POA 2015 – I Semestre Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – DISA II LS Página 2
III NNN DDD III CCC EEE
I. GENERALIDADES
1.1 VISIÓN 3 1.2 MISIÓN 3 1.3 Denominación 3 1.4 Alcance del ROF 3 1.5 Organización del Trabajo para realizar la evaluación 4 1.6 Objetivos Estratégicos Institucionales 2015 5
II. RESUMEN EJECUTIVO
2.1 Principales Logros Alcanzados 5 2.2 Recursos Humanos de la Institución 11 2.3 PAAC 11
III. ANALISIS POR PRODUCTO 12
IV. FACTORES DETERMINANTES
4.1 Factores Externos 20 4.2 Factores Internos 20 V. CONCLUSIONES Y ACCIONES A IMPLEMENTAR
5.1 Conclusiones 20 5.2 Acciones a Implementar 20
VI. ANEXOS 21
6.1 MATRIZ N°7 MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
6.2 MATRIZ N°9 MATRIZ DE EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES
Informe de Evaluación POA 2015 – I Semestre Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – DISA II LS Página 3
I. GENERALIDADES 1.1 VISION:
MISION:
1.2 MISION:
1.3 DENOMINACION:
1.4 ALCANCE DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES:
1.5 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PARA LA EVALUACION:
Al 2016, la Dirección de Salud II Lima Sur, se ha constituido en órgano descentralizado del Ministerio de Salud que asume competencias de gobierno regional en salud que contribuyen a lograr los objetivos de la política sectorial del país; ha fortalecido la conducción y vigilancia de los procesos y servicios de salud de los diferentes subsistemas y ha mejorado la entrega de servicios a la población con eficiencia, calidad y enfoque de equidad y el despliegue de las estrategias sanitarias con el fortalecimiento de la promoción y prevención en salud. Se ha mejorado así, las condiciones de salud física, mental y social, se ha reducido la brecha en el acceso de la población a servicios de salud, se ha organizado y canalizado la participación y vigilancia ciudadana en salud y se ha ampliado y fortalecido el ejercicio del derecho a la salud en Lima Metropolitana.
La Dirección de Salud II Lima Sur es órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, que ejerce rectoría sectorial de salud y realiza articulación intersectorial para incidir sobre los determinantes de la salud en 13 distritos del Sur de Lima Metropolitana, en los que conduce sistemas técnico-administrativos para la gestión territorial e institucional en salud, categoriza establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, gestiona la oferta diferenciada de servicios de salud públicos, garantiza el acceso a los medicamentos y el desarrollo de estrategias que responden a las prioridades sanitarias enfatizando la promoción y prevención, armoniza la oferta de servicios, organiza la respuesta sectorial para prevenir y controlar emergencias y desastres, y realiza vigilancia de procesos que afectan la salud del medio ambiente. Asumimos nuestra misión dentro del marco de respeto al derecho de la salud y en correspondencia con las políticas nacionales de descentralización e inclusión social.
La Dirección de Salud II Lima Sur, es un órgano que por delegación de la Alta Dirección del Ministerio de Salud ejerce la autoridad en salud. Es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud en el Departamento de Lima.
El presente Reglamento comprende en su alcance normativo a las unidades orgánicas de la Dirección de Salud II Lima Sur, a sus órganos desconcentrados y en general a todas las entidades públicas que dependen técnica y funcionalmente del Ministerio de Salud en su jurisdicción.
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1.5 ORGANIZACIÓN PARA LA REALIZACION DE LA EVALUACION
De acuerdo a la Directiva Administrativa N°204-MINSA/OGPP V.01, “Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo del Ministerio de Salud y sus Organismos Públicos Adscritos”; con fecha 07 de julio de 2015, se remitió el Circular N°022-2015-OEPE-DISA II LS/MINSA:
Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas Órgano de Control Institucional Oficina de Asesoría Jurídica Oficina de Comunicaciones Oficina de Epidemiología Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres Oficina Ejecutiva de Administración Dirección de Laboratorio de Salud Pública.
A través del cual se les solicitó desarrollar y elaborar el Informe de Evaluación al I Semestre del Plan Operativo 2015, considerando para ello el siguiente esquema comprendidas en la Directiva señalada:
1. Generalidades 2. Resumen Ejecutivo 3. Análisis del Producto 4. Factores Determinantes 5. Anexos
5.1 Matriz N°7 “Seguimiento de Actividades Operativas” 5.2 Matriz N°9 Matriz de Evaluación de los Objetivos Institucionales.
Se les remitió formatos y matrices al respecto, poniendo énfasis en lo siguiente: Asimismo se ha prestado asistencia a todas las unidades para completar sus matrices, y la coordinación para la correcta caracterización de lo solicitado.
Informe de Evaluación POA 2015 – I Semestre Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – DISA II LS Página 5
1.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2015
1. Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable. 2. Reducir la Desnutrición Crónica en Menores de 5 años con Énfasis en la Población de Pobreza y Extrema Pobreza. 3. Disminuir y Controlar las Enfermedades no Transmisibles con Énfasis en la Población en Pobreza y Extrema Pobreza. 4. Disminuir y Controlar las Enfermedades Transmisibles con Énfasis en la Población en Pobreza y Extrema Pobreza. 5. Reducir y Mitigar los Daños y/o Lesiones Ocasionadas por Factores Externos. 6. Fortalecer el Ejercicio de la Rectoría y Optimización de los Servicios de Salud.
II. RESUMEN EJECUTIVO
2.1 LOGROS ALCANZADOS
1. Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable.
Se analizaron 16 casos de muertes maternas, en los hospitales MINSA y Es salud, en que ocurrieron la muerte.
Se logró que el 90% de EESS de Lima Metropolitana ingrese la información en el Aplicativo de funciones obstétricas y neonatales versión n° 02, obteniéndose la Capacidad Resolutiva de éstos.
Monitoreo de la información estadística basada en las coberturas y los indicadores de salud integral: plan ejecutado y elaborado.
Evaluación anual de las etapas tomando en cuenta los indicadores de estructura, proceso, resultado e impacto.
Control de calidad de la información estadística a través de reuniones conjuntas con OITE. Reuniones de asistencia técnica con las principales estrategias sanitarias, con quienes se
comparte prioridades sanitarias por grupo etareo. 80 servicios diferenciados para adolescentes evaluados según RM N° 503-2014/MINSA 70% de las redes de salud cuentan con plan de prevención del embarazo adolescente.
2. Reducir la Desnutrición Crónica en Menores de 5 años con Énfasis en la Población de Pobreza y Extrema Pobreza.
La desnutrición crónica en niños menores de 5 años al I semestre 2015(5.5) ha disminuido en 0.7 puntos decimales en relación al año 2014 (6.2%).
La anemia nutricional en niños menores de 36 meses en al I semestre 2015 está en 49%. La anemia en gestantes en al I semestre 2015 está en 18.4%. Fortalecimiento de la Capacidad Técnica de 60 profesionales Enfermeras de 07 Redes de
Salud de MINSA y NO MINSA, en el manejo de la NTS 080-v.4-DGSP/MINSA. Implementación de 285 Establecimiento de Salud de la DISA II LIMA SUR con material técnico
– Guías de Monitoreo de ESNI. Aprobación del Proyecto de Construcción del Centro de Almacén de Vacunas con instalación
de 02 Cámaras Frías con sede CMI Juan Pablo II-VES/LPP.
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Diseño del Proyecto del Plan de Mejora de Cierre de Brechas por bajas Coberturas según distritos seleccionados considerados de alto riesgo.
Diseño del Instrumento de Guía de Supervisión dirigido a Establecimiento Privados y No Minsa basado en la NTS N°080-2013-v3.
Orientación técnica al 100 % de Redes de salud comprometidas con los objetivos de PSE 100% Redes con criterios técnicos y metas formuladas para el PSE 2015 100% de Redes de Salud con inicio de tamizajes por PSE 2015 Directores de UGELs (07) sensibilizados sobre la importancia e implicancia de PSE 2015 Fortalecimiento de actividades con 03 médicos de UDR- SIS (Norte, Lima Ciudad y Sur). Evaluación de indicadores de la etapa de vida niño del año 2014 y I Trimestre del 2015 DISA II
LS. Articulación con la Estrategia Sanitaria Alimentación y Nutrición Saludable para
implementación de acciones de salud pública.
3. Disminuir y Controlar las Enfermedades no Transmisibles con Énfasis en la Población en Pobreza y Extrema Pobreza.
El 46.3% de los servicios de salud (115) cuentan con clubes del adulto Mayor, con 5068
beneficiarios, con acciones integrales en el marco de la salud pública con la finalidad de contribuir a mejorar la condiciones de salud de la población adulta mayor.
Evidencia de la implementación del sistema de registro de información de las intervenciones en promoción y prevención en población adulta mayor en la jurisdicción de la Red de Salud SJM-VMT.
Personal de salud del Centro Diferenciado Tayta Wasi de la Red SJM-VMT con competencias fortalecidas para acciones sanitarias en salud publica en población adulta mayor.
Fortalecimiento de Competencias en manejo de enfermedades no transmisibles del Personal de Salud de los establecimientos de Salud del primer nivel de atención.
Difusión y Socialización de la “Guía Práctica Clínica para el manejo de hipertensión arterial en el primer nivel de atención”, con el objetivo de establecer los criterios técnicos y procedimientos, así como de estandarizarlos a nivel nacional.
Participación en la Campañas Masivas de difusión con el Programa Estratégico de Prevención y Control de Cáncer, contando con la participación de personal de salud de los establecimientos del primer nivel de atención de las Redes de Salud, donde se realizó actividades preventivo promocionales e identificación de factores de riesgo de diabetes e hipertensión, asimismo se brindó consejería y también se realizó entrega de folletería Daños No Transmisibles a las personas que asistieron al evento.
Asistencia Técnica a las 07 Redes de Salud de nuestra jurisdicción con el objetivo de realizar un trabajo articulado, socializar los instrumentos que hasta la fecha ha realizado la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Daños No Transmisibles.
Difusión y Socialización del “Manual de Registro y Codificación de Actividades en la Atención
en la Consulta Externa – Sistema de Información HIS 2015 de la Estrategia Sanitaria de Salud
Ocular y Prevención de la Ceguera”, con el objetivo de establecer los criterios técnicos, así
como de estandarizarlos el sistema de información a nivel nacional.
Fortalecimiento de Competencias en “Tamizaje de Errores Refractivos del Personal de Salud
de los establecimientos de Salud del primer nivel de atención.
Reunión Técnica con Coordinadores de las 07 Redes de Salud de nuestra jurisdicción con el
objetivo de realizar un trabajo articulado, socializar los instrumentos que hasta la fecha ha
realizado la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera.
Asistencia técnica integral y acompañamiento para intervenciones orientadas a disminuir y
controlar las enfermedades no transmisibles a las Redes de Salud de nuestra jurisdicción.
Sensibilizar a la población sobre las formas de prevención del cáncer.
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75% de EESS con responsables de la Etapa de Vida.
Se incrementó en un 10% los Planes de Atención Integral Ejecutados de la Etapa de Vida
Adulto Mujer y Varón en el primer semestre de 2015 con respecto del año pasado, a nivel de
las siete Redes de Salud.
18 responsables de la Estrategia Sanitaria Salud Mental aplicaron el Programa Familias a
familias, desarrollando 6 talleres a nivel de la comunidad, logrando la participación de 86
familias.
12 responsables de Salud Mental a nivel red y EESS capacitados en temas relacionados a
mejorar la adherencia al tratamiento de TB.
Participación en la implementación de la investigación de Estigma y Discriminación en Salud
Mental, programado por UPCH – Salud Pública y cooperación canadiense.
Elaboración del proyecto: “Plan de Actividades Preventivo Promocionales de Salud Bucal en la
Comunidad” de manera articulada con Promoción de la Salud.
Se llevó a cabo el Análisis Situacional de Salud Bucal.
Se realizó Asesoría técnica en la Red SJM-VMT., para la implementación de la Enseñanza de
la Técnica del Cepillado Dental en la comunidad.
Estandarización de la hoja de Ruta de Salud Bucal para el Plan de Salud Escolar.
Implementación de actividades diarias de la Unidad Prestadora de Medicina Física y
Rehabilitación del C.S Daniel Alcides Carrión RED SJM-VMT
Articulación de actividades con la Estrategia Sanitaria de Daños No Transmisibles y las
UPMFR.
4. Disminuir y Controlar las Enfermedades Transmisibles con Énfasis en la Población en Pobreza y Extrema Pobreza.
100% de personas viviendo con VIH con criterios de inclusión al tratamiento antirretroviral de
gran actividad (TARGA), han recibido tratamiento antirretroviral. Implementación del sistema de información de la Hoja de Monitorización de actividades y
Reporte TARGA de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de las ITS, VIH-SIDA y Hepatitis B 2015 en las Redes de Salud, Hospitales e Institutos.
Se elaboró un diagnóstico de necesidades y evaluación de recursos, infraestructura y equipamiento de la oferta fija (Centros de Referencia en ITS) y se coordinó con el MINSA la capacitación de los equipos multidisciplinarios de CERITS y UAMP en
Atención de salud a población TRANS realizado por IMPACTA y médicos de la Universidad de Pittsburgh y de la Clínica Fenway Health – Boston (EEUU).
Evaluación de la implementación del área de prevención transmisión vertical del VIH y la sífilis a todos los establecimientos nivel I-4.
Fortalecimiento de competencias a personal de salud de las Redes de Salud para la elaboración de proyectos de inversión pública para el fortalecimiento de CERITS.
Elaboración de planes de trabajo para la aprobación de proyectos de inversión pública para el fortalecimiento de Centros de Referencia de ITS.
Se fortaleció la organización de los equipos multidisciplinarios en las REDES y
establecimientos de salud de salud para optimizar la calidad de atención a los afectados por
tuberculosis.
Se optimizó las actividades del comité de Reevaluación de Retratamientos.
Se fortaleció la capacidad resolutiva en el proceso de atención de las personas afectada por
TB con énfasis en la tuberculosis resistente y extremadamente resistente.
Plan EGI dengue – Chikungunya 2015 DISA II LS, del Comité de nuestra Dirección de Salud.
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Las 7 redes cuentan con Coordinador de Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de
Zoonosis.
Fortalecimiento de la gestión de la DISA mediante Difusión de la “Norma Técnica de Salud
para la Prevención y Control de Rabia Humana en el Perú” R.M. N°276-87-SA/DM.
Fortalecimiento de gestión de la DISA con asistencia técnica durante los monitoreos realizados
a la Micro red San José y Centro de Salud San Juan.
Fortalecimiento de la gestión de la DISA con reuniones de coordinación con la estrategia del
MINSA y la coordinación del IGSS.
5. Reducir y Mitigar los Daños y/o Lesiones Ocasionadas por Factores Externos.
Se brindó asistencia técnica en prevención, tamizaje y detección oportuna de la discapacidad
a profesionales de los establecimientos de salud, responsables de CEBE y PRITE. Se realizaron 03 evaluaciones en índice de seguridad Hospitalaria. Se movilizaron 115 brigadistas por alerta roja en Chosica, se realizaron 100 atenciones de
salud. Se realizó análisis de vulnerabilidad de establecimientos de salud, asistencia técnica y
supervisión del ISH de 03 EE.SS. (CS Jerusalén, CMI Martin Altuna, CMI Santa rosa. 01 intervención al CMI Ollantay, en el cual se realizó pruebas de resistencia estructural 74
personas capacitadas. 31 capacitados en ISH. 20 capacitados en RCP y Primeros auxilios psicológicos. 15 capacitados (actualización de gestión de riesgo) 08 capacitados introductorio ISH 01 Reuniones técnicas para inducción y actualización. 03 Reuniones técnicas para la monitorización y apoyo técnico sobre PpR 068 y 104 con las 07
redes de la jurisdicción. 108 Constancias de Registro temporal de ambulancias emitidas. 115 brigadistas se movilizaron por la alerta roja a Chosica. 100 atenciones de salud en movilización de Brigadas. 01 plan de contingencia Semana Santa Monitoreo del Análisis de la vulnerabilidad de 1 EE.SS.
6. Fortalecer el Ejercicio de la Rectoría y Optimización de los Servicios de Salud. Se elaboró el Plan de Trabajo 2015, en el marco de lo establecido en el POA 2015 Elaboración del informe de las actividades de salud familiar del año 2014 y del I trimestre del
año 2015 de la DISA II Lima Sur Asistencia técnica en coordinación con OITE para mejorar el sistema de registro y
codificación HIS en dos (02) Redes de Salud: Red Rímac –SMP-Los Olivos, BCO-CH-SCO Reuniones técnicas con OITE para mejorar el sistema de registro de información HIS Monitoreo y control de calidad de datos estadísticos de Salud Familiar con OITE a nivel de
DISA, Redes y Micro Redes de Salud. Análisis de situación de familias a través de la revisión de indicadores de evaluación 2014
comparativo con I trimestre 2015. Asistencia técnica en registro y codificación HIS a la Red Lima Ciudad Coordinación con UNACEM, Red SJM-VMT, Red Túpac y el Puesto de Salud José Olaya para
intercambio de experiencias en el proceso de implementación de la atención integral basada en familia y comunidad.
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Fortalecimiento de las capacidades del personal de salud del Hospital Militar Central e
Identificación de los auto evaluadores internos de la institución para que se lleve a cabo el proceso de autoevaluación 2015 y posterior Acreditación de los servicios de salud brindados a los usuarios externos de su dependencia.
14 supervisiones/monitoreos del sistema de gestión de la calidad en la línea de acción de Auditoria de la atención en salud realizados a establecimientos de salud públicos y privados de la jurisdicción de la DISA II Lima Sur.
14 evaluaciones de auditorías de caso internas y 12 evaluaciones de auditorías de caso externas, con la finalidad de determinar el cumplimiento de los requisitos de la calidad de los informes de auditoría de caso de acuerdo a la normatividad vigente.
63 % de quejas atendidas por inadecuada atención en establecimientos de salud públicos y privados, de esta manera se brinda protección de los derechos del usuario en las atenciones de salud brindadas en establecimientos de salud.
Se ha obtenido resultados de evaluación de satisfacción del usuario externo 2014 en establecimientos de salud de la Red Túpac Amaru, Red Rimac- SMP- Los Olivos y la Red Lima Norte IV. La información está incompleta en relación a la falta de remisión de información a la DISA II Lima Sur por parte de 4 redes de salud, que pertenecían a nuestra jurisdicción no remitieron los resultados de sus encuestas, debido a las normativas establecidas por el MINSA en razón a la reforma de la salud, en las cuales determinan la dependencia de las Redes y Hospitales del Instituto de Gestión de Servicios de Salud.
Resolver dentro de los plazos previstos en el TUPA vigente todas las solicitudes de expedientes TUPA referido a Autorización Sanitaria de Funcionamiento, Traslado, de modificaciones, de Nuevas Direcciones Técnicas y renuncias a Direcciones Técnicas, entre las más demandadas mensualmente.
Haber realizado 132 Inspecciones reglamentarias a establecimientos farmacéuticos. Realización de 14 Operativos Conjuntos con el Ministerio Publico, La Policía Nacional del Perú
y las Municipalidades. Con la entrada en vigencia del Decreto Supremo N°033-2014-SA que modificó el Reglamento
de Establecimientos Farmacéuticos, se dispuso el empadronamiento de los establecimientos farmacéuticos de nuestra jurisdicción los cuales debían realizarlo a través de la página web, y los que no se empadronan automáticamente serán cerrados por la Autoridad, cuyo objetivo principal era el de actualizar nuestra base de datos SI-DIGEMID. Como resultado del empadronamiento, de 6562 EEFF solo se empadronaron 3,703 (56 %), según Memorandum N°443-2015-DIGEMID-DG-DAS-EEF/MINSA de DIGEMID. En tal sentido, la DFCVS elaboró un Plan Post Empadronamiento con la finalidad realizar las inspecciones a todos los establecimientos que no se empadronaron y se encuentran con el número de RUC de baja los cuales son 1,192 establecimientos y para notificar mediante Oficio a 1,667 EEFF que estando en la condición de ACTIVOS no se empadronaron. El plan se empezó a ejecutar a partir del 12 de Marzo con la inspección a los EEFF con RUC de Baja iniciando con los Distritos de San Martin de Porres y Comas ,los Olivos y Villa El Salvador y también se emitió los 1,667 oficios para notificar a los EEFF
Reducir en los distritos de Puente Piedra, Los Olivos, San Juan de Miraflores, Breña, Chorrillos, San Martin de Porres y Villa El Salvador el número de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo que incumplían con el decreto supremo 013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en el cumplimiento de la Ley 26842 - Ley General de Salud y de la Implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783; su modificatoria Ley N° 30222 a fin de mejorar la gestión administrativa, orientándola al logro de resultados
Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, como autoridad sanitaria, en cementerios y crematorios públicos y privados que existan en nuestra jurisdicción sanitaria, a través de las supervisiones, monitoreos, evaluaciones y asistencias técnicas a los gobiernos
Informe de Evaluación POA 2015 – I Semestre Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – DISA II LS Página 10
locales y participando en diligencias por delito ambiental como autoridad de salud a nivel jurisdiccional.
Emitir opiniones técnicas e informes fundamentados relacionados a temas ambientales sobre denuncias por contaminación ambiental permiten la rectoría de la DISA II Lima Sur en su jurisdicción sanitaria.
312 establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, cumplieron con presentar los manifiestos de manejo de residuos sólidos peligrosos, en los meses de marzo y abril del 2015.
275 establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo cumplieron con presentar a la DISA, el plan de manejo de residuos sólidos correspondiente al año 2015 y 288 presentaron la declaración de manejo de residuos sólidos del año 2014.
371 profesionales y técnicos (asistenciales y administrativos) de 60 establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, capacitados en gestión y manejo de residuos sólidos.
100% de Hospitales de Alto Nivel de Complejidad, supervisados en gestión y manejo de residuos sólidos; aplicando Directiva Administrativa.
62 Especialistas del Nivel Inicial de 07 Unidades de Gestión Educativa de Lima Metropolitana, sensibilizados respecto a los riesgos a la salud de la población infantil por el uso de útiles escolares y juguetes tóxicos o peligrosos.
12 Municipalidades sensibilizadas para la elaboración de Ordenanzas Municipales sobre el control de juguetes y útiles de escritorio tóxico o peligroso.
43 profesionales y técnicos de las Sub-Gerencias de Fiscalización y Control; Sanidad; Medio Ambiente; de las Municipalidades de Independencia, Comas, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador capacitados sobre fiscalización y vigilancia de juguetes y útiles escolares.
21 establecimientos comerciales intervenidos, en operativos de control de juguetes y útiles de escritorios tóxicos o peligrosos.
Redes de Salud: Lima Ciudad, Túpac Amaru y Lima Norte IV, ejercieron acciones de vigilancia y control de juguetes y útiles de escritorio en su ámbito jurisdiccional en coordinación con los Gobiernos Locales.
Incremento del porcentaje de playas saludables durante los últimos 7 años de 56.52% (año 2007) hasta 77.14% (IV Trimestre del año 2014) y 73.76% a la semana N° 12). Priorizando acciones conjuntas con los gobiernos locales.
Lograr que las municipalidades con mayor riesgo sanitario referido a la calidad de sus playas internalice un trabajo coordinado para lograrlo (Barranco, Santa Rosa, Ancón y distritos del Sur).
Iniciar el monitoreo de la Bahía de Ancón con la participación de la Red IV Lima Norte. Inicio de ubicación, georreferenciación y construcción de los mapas de riesgo a causa de la
contaminación de los recursos hídricos. Fortalecimiento de la gestión de salud ambiental de la DISA II Lima Sur, mediante el
compromiso de las Gerencias de Fiscalización y Control y Gerencia del Ambiente de los Gobiernos Locales en proteger la salud de la población y el ambiente para la salud, a través de las informaciones, participaciones conjuntas, asistencias técnicas, operativos, capacitaciones, etc.
Supervisiones a los Gobiernos Locales sobre contaminación sonora y por los efectos en la salud por la exposición a humos de tabaco, para el adecuado cumplimiento de la normatividad vigente para evitar los riesgos y daños a la salud de la población.
100 % de denuncias por contaminación ambiental procedentes del Ministerio Publico, Policía Nacional del Perú, Municipalidades, Sectores Públicos y de la comunidad son atendidas, a fin de evitar prevenir y controlar los riesgos y daños en la salud ambiental.
Se incrementaron las acciones de inspección sanitaria y fiscalizaciones a EESS públicos y privados.
Se incrementó el número de Inscripciones en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES).
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2.2 RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION
Contamos al 30 de junio 2015 con un total de 480 trabajadores, entre Nombrados y CAS, detallado en el siguiente cuadro:
CONDICION GRUPO OCUPACIONAL CANTIDAD
NOMBRADOS
FUNCIONARIOS 24
PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS 28
PROFESIONALES ASISTENCIALES 73
TECNICOS ADMINISTRATIVOS 110
TECNICOS ASISTENCIALES 19
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 9
AUXILIARES ASISTENCIALES 2
TOTAL NOMBRADOS 265
CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS (CAS)
PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS 116
PROFESIONALES ASISTENCIALES 47
TECNICOS ADMINISTRATIVOS 27
TECNICOS ASISTENCIALES 10
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 3
AUXILIARES ASISTENCIALES 0
TOTAL CAS 203
DESTACADOS
PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS 2
PROFESIONALES ASISTENCIALES 7
TECNICOS ADMINISTRATIVOS 3
TECNICOS ASISTENCIALES 0
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 0
AUXILIARES ASISTENCIALES 0
TOTAL DESTACADOS 12
TOTAL DISA II LIMA SUR 480
2.3 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
El Plan Anual de Contrataciones de la Dirección de Salud II Lima Sur fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 0133-2015-DISA II LS/DG el 04 de febrero 2015.
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III. ANÁLISIS DEL PRODUCTO
ANALISIS POR PRODUCTO INSTITUCIONAL 1. REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE.
R.1.01 Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales comprometidos en la implementación de las políticas sectoriales de salud materna neonatal
P.1.1.01 Asistencia Técnica a Gobiernos Regionales para la incorporación de la Política sectorial de Salud en las políticas regionales y locales.
Se brindó asistencia técnica a los Gobiernos Locales en temas de Promoción de la Salud, con
respecto a la Salud Materna Neonatal, ejecutando a nivel de toda fuente de financiamiento el 18% de lo programado en relación al PIM.
R.1.02 Autoridad Regional de Salud implementa los documentos técnicos normativos en Salud Materno Neonatal.
P.1.2.01 Asistencia Técnica Integral y acompañamiento para intervenciones en Salud Materna Neonatal.
Se ha realizado reuniones técnicas del Comité de Prevención de Muerte Materna y Perinatal
en el que se realiza el análisis de casos de muerte maternas y en toma acuerdos y recomendaciones a fin de identificar las demoras ó retrasos de la atención y así corregirlas para mejorar la salud materna y disminuir las muertes maternas.
Designación de un asesor técnico para el Comité de Prevención de Muerte Materna y Perinatal de la DISA II Lima Sur (RD N° 299-2015-DISA II LS/DG).
Se analizaron 16 casos de muertes maternas, en los hospitales MINSA y Essalud, en que ocurrieron la muerte.
Se logró que el 90% de EESS de Lima Metropolitana ingrese la información en el Aplicativo de funciones obstétricas y neonatales versión n° 02, obteniéndose la Capacidad Resolutiva de éstos.
Se ha propuesto el plan de vigilancia comunitaria en gestantes y puérperas con el objetivo de garantizar el seguimiento continuo y periódico de ellas permitiendo mejorar las coberturas de la atención prenatal reenfocada asegurando la atención integral de salud mediante el fortalecimiento de la función rectora de la autoridad sanitaria, la mejora del desempeño de los servicios, la promoción del derecho a la salud reproductiva en el ámbito de la DISA II Lima Sur. Ejecutando a nivel de toda fuente de financiamiento el 37% de lo programado en relación al PIM.
R.1.03 Sectores comprometidos y articulados en el abordaje de los determinantes sociales en salud, relacionado a la salud materna neonatal.
P.1.3.01 Instrumentos y mecanismos de concertación con los sectores para la implementación de las políticas nacionales y sectoriales de salud en Salud materna neonatal
La socialización de la D.S. de la Evaluación de los Establecimientos de Salud según las Funciones Obstétricas y Neonatales, así como el Aplicativo Funciones Obstétricas y
Informe de Evaluación POA 2015 – I Semestre Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – DISA II LS Página 13
Neonatales versión N° 02 en el marco de enfermedades hipertensivas que se presenta en el embarazo, permitió obtener el ingreso de datos y el nivel de capacidad resolutiva en el 90% de los EESS de Lima Metropolitana, lo cual permite conocer y hacer gestión para acortar la brecha a fin de alcanzar el nivel adecuado para mejorar los procesos y la capacidad de respuesta ante una emergencia obstétrica.
Monitoreo de la información estadística basada en las coberturas y los indicadores de salud integral: plan ejecutado y elaborado.
Evaluación anual de las etapas tomando en cuenta los indicadores de estructura, proceso, resultado e impacto.
Control de calidad de la información estadística a través de reuniones conjuntas con OITE. Reuniones de asistencia técnica con las principales estrategias sanitarias, con quienes se
comparte prioridades sanitarias por grupo etareo. 80 servicios diferenciados para adolescentes evaluados según RM N° 503-2014/MINSA. 70% de las redes de salud cuentan con plan de prevención del embarazo adolescente. 2. REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.
R.2.01 Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales comprometidos en la implementación de las políticas de salud para superar la desnutrición crónica infantil.
P.2.1.01 Documentos técnicos sobre desnutrición crónica en menores de 5 años, actualizados y aprobados.
Se brindó asistencia técnica a los Gobiernos Locales en temas de Promoción de la Salud,
mediante la socialización de normas en el Programa Articulado Nutricional, ejecutando a nivel de toda fuente de financiamiento el 18% de lo programado en relación al PIM.
R.2.02 Autoridad Regional de Salud implementa los documentos técnicos normativos para operativizar las intervenciones orientadas a reducir la desnutrición crónica infantil.
P.2.2.01 Asistencia Técnica Integral y Acompañamiento para Intervenciones para la reducción de la desnutrición crónica infantil.
Fortalecimiento de la Capacidad Técnica de 60 profesionales Enfermeras de 07 Redes de
Salud de MINSA y NO MINSA, en el manejo de la NTS 080-v.4-DGSP/MINSA. Implementación de 285 Establecimiento de Salud de la DISA II LIMA SUR con material técnico
– Guías de Monitoreo de ESNI. Aprobación del Proyecto de Construcción del Centro de Almacén de Vacunas con instalación
de 02 Cámaras Frías con sede CMI Juan Pablo II-VES/LPP. Diseño del Proyecto del Plan de Mejora de Cierre de Brechas por bajas Coberturas según
distritos seleccionados considerados de alto riesgo. La desnutrición crónica en niños menores de 5 años al I semestre 2015(5.5) ha disminuido en
0.7 puntos decimales en relación al año 2014 (6.2%). La anemia nutricional en niños menores de 36 meses en al I semestre 2015 está en 49%. La anemia en gestantes en al I semestre 2015 está en 18.4%.
P.2.2.02 Evidencia científica e información disponible para la toma de decisiones en políticas orientadas a reducir la desnutrición crónica infantil.
Emisión de boletines Epidemiológicos mensualizados. Información Estadística de casos de IRAS. EDAS y otras enfermedades prevalentes en
menores de 36 meses.
Informe de Evaluación POA 2015 – I Semestre Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – DISA II LS Página 14
P.2.2.03 Supervisión y Evaluación para la toma de decisiones.
Evaluación de indicadores de la etapa de vida niño del año 2014 y I Trimestre del 2015 DISA II LS.
Articulación con la Estrategia Sanitaria Alimentación y Nutrición Saludable para implementación de acciones de salud pública.
R.2.03 Actores sociales participan coadyuvando a la implementación de la política de salud, para reducir la desnutrición crónica infantil.
P.2.3.01 Instrumentos y mecanismos para promover la participación ciudadana en la implementación de las políticas nacionales y sectoriales de Salud orientadas a reducir la desnutrición crónica infantil.
Se brindó asistencia técnica a los Gobiernos Locales en temas de Promoción de la Salud,
mediante la socialización de normas en el Programa Articulado Nutricional. Diseño del Instrumento de Guía de Supervisión dirigido a Establecimiento Privados y No Minsa
basado en la NTS N°080-2013-v3.
R.2.04 Sectores comprometidos y articulados en el abordaje de los determinantes sociales en salud, para reducir la desnutrición crónica infantil.
P.2.4.01 Instrumentos y mecanismos para promover la participación ciudadana en la implementación de las políticas nacionales y sectoriales de Salud orientadas a reducir la desnutrición crónica infantil.
Diseño del Instrumento de Guía de Supervisión dirigido a Establecimiento Privados y No Minsa basado en la NTS N°080-2013-v3.
Fortalecimiento de la Capacidad Técnica de 60 profesionales Enfermeras de 07 Redes de Salud de MINSA y NO MINSA, en el manejo de la NTS 080-v.4-DGSP/MINSA.
Implementación de 285 Establecimiento de Salud de la DISA II LIMA SUR con material técnico – Guías de Monitoreo de ESNI.
Aprobación del Proyecto de Construcción del Centro de Almacén de Vacunas con instalación de 02 Cámaras Frías con sede CMI Juan Pablo II-VES/LPP.
Diseño del Proyecto del Plan de Mejora de Cierre de Brechas por bajas Coberturas según distritos seleccionados considerados de alto riesgo.
3. DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA.
R.3.01 Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales comprometidos en la implementación de las políticas orientadas a reducir las enfermedades no transmisibles.
P.3.1.01 Documentos técnicos normativos actualizados y aprobados orientados a reducir y controlar las enfermedades no transmisibles
Se brindó asistencia técnica a los Gobiernos Locales en temas de Promoción de la Salud, mediante la socialización de normas en el Programa de Enfermedades No Transmisibles. (considerándose Salud Bucal, Ocular, Mental, HTA, Diabetes, Metales Pesados, Discapacidad y Prevención y Control de Cáncer.
Informe de Evaluación POA 2015 – I Semestre Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – DISA II LS Página 15
Elaboración del proyecto: “Plan de Actividades Preventivo Promocionales de Salud Bucal en la Comunidad” de manera articulada con Promoción de la Salud.
R.3.02 Autoridad Regional de Salud implementa los documentos técnicos normativos para operativizar las intervenciones orientadas a la prevención de riesgos y control de enfermedades no transmisibles.
P.3.2.01 Asistencia técnica integral y acompañamiento para intervenciones orientadas a disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles.
Asistencia Técnica a las 07 Redes de Salud de nuestra jurisdicción con el objetivo de realizar un trabajo articulado, socializar los instrumentos que hasta la fecha ha realizado la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Daños No Transmisibles.
Difusión y Socialización de la “Guía Práctica Clínica para el manejo de hipertensión arterial en el primer nivel de atención”, con el objetivo de establecer los criterios técnicos y procedimientos, así como de estandarizarlos a nivel nacional.
Difusión y Socialización del “Manual de Registro y Codificación de Actividades en la Atención en la Consulta Externa – Sistema de Información HIS 2015 de la Estrategia Sanitaria de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera”, con el objetivo de establecer los criterios técnicos, así como de estandarizarlos el sistema de información a nivel nacional.
Fortalecimiento de Competencias en “Tamizaje de Errores Refractivos del Personal de Salud de los establecimientos de Salud del primer nivel de atención.
Reunión Técnica con Coordinadores de las 07 Redes de Salud de nuestra jurisdicción con el objetivo de realizar un trabajo articulado, socializar los instrumentos que hasta la fecha ha realizado la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera.
Asistencia técnica integral y acompañamiento para intervenciones orientadas a disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles a las Redes de Salud de nuestra jurisdicción.
P.3.2.02 Evidencia científica e información disponible para la toma de decisiones para disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles.
Emisión de boletines Epidemiológicos mensualizados. Información Estadística de las Enfermedades No Transmisibles. Se llevó a cabo el Análisis Situacional de Salud Bucal.
R.3.03 Actores sociales participan coadyuvando a la implementación de la política de salud, para la prevención de enfermedades no transmisibles.
P.3.3.01 Instrumentos y mecanismos para promover la participación ciudadana en la implementación de las políticas nacionales y sectoriales de Salud orientadas a prevenir enfermedades no transmisibles.
Fortalecimiento de Competencias en manejo de enfermedades no transmisibles del Personal de Salud de los establecimientos de Salud del primer nivel de atención.
Participación en la implementación de la investigación de Estigma y Discriminación en Salud Mental, programado por UPCH – Salud Pública y cooperación canadiense.
R.3.04 Sectores comprometidos y articulados en el abordaje de los determinantes sociales en salud, relacionados a la prevención de enfermedades no transmisibles.
P.3.4.01 Instrumentos y mecanismos de concertación con los sectores para la implementación de las políticas nacionales y sectoriales de salud para la prevención de enfermedades no transmisibles.
Informe de Evaluación POA 2015 – I Semestre Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – DISA II LS Página 16
Participación en la Campañas Masivas de difusión con el Programa Estratégico de Prevención
y Control de Cáncer, contando con la participación de personal de salud de los establecimientos del primer nivel de atención de las Redes de Salud, donde se realizó actividades preventivo promocionales e identificación de factores de riesgo de diabetes e hipertensión, asimismo se brindó consejería y también se realizó entrega de folletería Daños No Transmisibles a las personas que asistieron al evento.
Sensibilizar a la población sobre las formas de prevención del cáncer. Estandarización de la hoja de Ruta de Salud Bucal para el Plan de Salud Escolar.
4. DISMINUIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA.
R.4.01 Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales comprometidos en la implementación de las políticas orientadas a reducir las enfermedades transmisibles.
P.4.1.01 Documentos técnicos normativos actualizados y aprobados orientados a reducir enfermedades transmisibles
Se brindó asistencia técnica a los Gobiernos Locales en temas de Promoción de la Salud,
mediante la socialización de normas en el Programa de Enfermedades Transmisibles. (TBC – VIH/SIDA, Metaxenicas y Zoonoticas).
R.4.02 Autoridad Regional de Salud implementa los documentos técnicos normativos para operativizar las intervenciones orientadas a la prevención de riesgos y control de enfermedades no transmisibles.
P.4.2.01 Supervisión y evaluación para la toma de decisiones sobre políticas orientadas a disminuir y controlar las enfermedades transmisibles
Se elaboró un diagnóstico de necesidades y evaluación de recursos, infraestructura y
equipamiento de la oferta fija (Centros de Referencia en ITS) y se coordinó con el MINSA la capacitación de los equipos multidisciplinarios de CERITS y UAMP en
Evaluación de la implementación del área de prevención transmisión vertical del VIH y la sífilis a todos los establecimientos nivel I-4.
Elaboración de planes de trabajo para la aprobación de proyectos de inversión pública para el fortalecimiento de Centros de Referencia de ITS.
Plan EGI dengue – Chikungunya 2015 DISA II LS, del Comité de nuestra Dirección de Salud.
R.4.03 Actores sociales participan coadyuvando a la implementación de la política de salud, para la prevención de enfermedades transmisibles.
P.4.3.01 Instrumentos y mecanismos para promover la participación ciudadana en la implementación de las políticas nacionales y sectoriales de Salud orientadas a prevenir enfermedades transmisibles.
Atención de salud a población TRANS realizado por IMPACTA y médicos de la Universidad de Pittsburgh y de la Clínica Fenway Health – Boston (EEUU).
R.4.04 Sectores comprometidos y articulados en el abordaje de los determinantes sociales en salud, relacionados a la prevención de enfermedades transmisibles.
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P.4.4.01 Instrumentos y mecanismos de concertación con los sectores para la implementación de las políticas nacionales y sectoriales de salud para la prevención de enfermedades transmisibles.
Atención de salud a población TRANS realizado por IMPACTA y médicos de la Universidad de Pittsburgh y de la Clínica Fenway Health – Boston (EEUU).
Fortalecimiento de competencias a personal de salud de las Redes de Salud para la elaboración de proyectos de inversión pública para el fortalecimiento de CERITS.
100% de personas viviendo con VIH con criterios de inclusión al tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), han recibido tratamiento antirretroviral.
Implementación del sistema de información de la Hoja de Monitorización de actividades y Reporte TARGA de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de las ITS, VIH-SIDA y Hepatitis B 2015 en las Redes de Salud, Hospitales e Institutos.
Se fortaleció la organización de los equipos multidisciplinarios en las REDES y establecimientos de salud de salud para optimizar la calidad de atención a los afectados por tuberculosis.
Se optimizó las actividades del comité de Reevaluación de Retratamientos. Se fortaleció la capacidad resolutiva en el proceso de atención de las personas afectada por
TB con énfasis en la tuberculosis resistente y extremadamente resistente.
5. REDUCIR Y MITIGAR LOS DAÑOS Y/O LESIONES OCASIONADAS POR FACTORES EXTERNOS.
R.5.01 Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales comprometidos en la implementación de las políticas para reducir el riesgo y atender el daño por factores externos.
P.5.1.01 Documentos técnicos normativos actualizados y aprobados orientados a reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos.
Se desarrolló de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgos de desastres, brindando
asistencia técnica a los gobiernos locales.
R.5.02 Autoridad Regional de Salud implementa los documentos técnicos normativos para operativizar las intervenciones orientadas a reducir el riesgo y atender el daño por factores externos
P.5.2.01 Asistencia técnica, supervisión y evaluación de implementación de políticas orientadas a reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos.
Se realizaron monitoreo, supervisión y evaluación de los productos y actividades en gestión de riesgos.
R.5.03 Sectores comprometidos y articulados en el abordaje de los determinantes sociales en salud, en temas preventivos en desastres en salud.
P.5.3.01 Instrumentos y mecanismos de concertación con los sectores para la implementación de las políticas nacionales y sectoriales de salud para reducir y mitigar los daños y lesiones por factores externos.
Se desarrolló instrumentos estratégicos para la gestión de riesgos de desastres, brindando
asistencia técnica a los gobiernos locales.
Informe de Evaluación POA 2015 – I Semestre Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – DISA II LS Página 18
6. FORTALECER EL EJERCICIO DE LA RECTORÍA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
R.6.01 Ministerio de Salud con capacidades y herramientas para el ejercicio de la rectoría en Salud.
P.6.1.01 Políticas formuladas, validadas, aprobadas, difundidas, implementadas y evaluadas. P.6.1.02 Evidencia científica e información disponible para la toma de decisiones. P.6.1.03 Recursos humanos con competencias para el ejercicio de la función rectora. P.6.1.04 Gestión administrativa y conducción sectorial e institucional. P.6.1.05 Asistencia técnica, supervisión y evaluación de implementación de políticas
R.6.03 Autoridad Regionales y locales de Salud implementan las Políticas Nacionales en Salud en su ámbito territorial
P.6.3.01 Instrumentos y mecanismos de concertación con los sectores para la implementación de las políticas nacionales y sectoriales de salud.
Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, con énfasis en el cumplimiento de la Ley 26842 - Ley General de Salud y de la Implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783; su modificatoria Ley N° 30222 a fin de mejorar la gestión administrativa, orientándola al logro de resultados
Consolidar el Rol rector y conductor de la DISA II Lima Sur, como autoridad sanitaria, en cementerios y crematorios públicos y privados que existan en nuestra jurisdicción sanitaria, a través de las supervisiones, monitoreos, evaluaciones y asistencias técnicas a los gobiernos locales y participando en diligencias por delito ambiental como autoridad de salud a nivel jurisdiccional.
Emitir opiniones técnicas e informes fundamentados relacionados a temas ambientales sobre denuncias por contaminación ambiental permiten la rectoría de la DISA II Lima Sur en su jurisdicción sanitaria.
312 establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, cumplieron con presentar los manifiestos de manejo de residuos sólidos peligrosos, en los meses de marzo y abril del 2015.
275 establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo cumplieron con presentar a la DISA, el plan de manejo de residuos sólidos correspondiente al año 2015 y 288 presentaron la declaración de manejo de residuos sólidos del año 2014.
371 profesionales y técnicos (asistenciales y administrativos) de 60 establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, capacitados en gestión y manejo de residuos sólidos.
100% de Hospitales de Alto Nivel de Complejidad, supervisados en gestión y manejo de residuos sólidos; aplicando Directiva Administrativa.
62 Especialistas del Nivel Inicial de 07 Unidades de Gestión Educativa de Lima Metropolitana, sensibilizados respecto a los riesgos a la salud de la población infantil por el uso de útiles escolares y juguetes tóxicos o peligrosos.
12 Municipalidades sensibilizadas para la elaboración de Ordenanzas Municipales sobre el control de juguetes y útiles de escritorio tóxico o peligroso.
43 profesionales y técnicos de las Sub-Gerencias de Fiscalización y Control; Sanidad; Medio Ambiente; de las Municipalidades de Independencia, Comas, Villa María del
Informe de Evaluación POA 2015 – I Semestre Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – DISA II LS Página 19
Triunfo y Villa El Salvador capacitados sobre fiscalización y vigilancia de juguetes y útiles escolares.
21 establecimientos comerciales intervenidos, en operativos de control de juguetes y útiles de escritorios tóxicos o peligrosos.
Redes de Salud: Lima Ciudad, Túpac Amaru y Lima Norte IV, ejercieron acciones de vigilancia y control de juguetes y útiles de escritorio en su ámbito jurisdiccional en coordinación con los Gobiernos Locales.
Incremento del porcentaje de playas saludables durante los últimos 7 años de 56.52% (año 2007) hasta 77.14% (IV Trimestre del año 2014) y 73.76% a la semana N° 12). Priorizando acciones conjuntas con los gobiernos locales.
Lograr que las municipalidades con mayor riesgo sanitario referido a la calidad de sus playas internalice un trabajo coordinado para lograrlo (Barranco, Santa Rosa, Ancón y distritos del Sur).
Iniciar el monitoreo de la Bahía de Ancón con la participación de la Red IV Lima Norte. Inicio de ubicación, georreferenciación y construcción de los mapas de riesgo a causa
de la contaminación de los recursos hídricos.
P.6.3.02 Políticas formuladas, validadas, aprobadas, difundidas, implementadas y evaluadas.
Fortalecimiento de la gestión de salud ambiental de la DISA II Lima Sur, mediante el
compromiso de las Gerencias de Fiscalización y Control y Gerencia del Ambiente de los Gobiernos Locales en proteger la salud de la población y el ambiente para la salud, a través de las informaciones, participaciones conjuntas, asistencias técnicas, operativos, capacitaciones, etc.
Supervisiones a los Gobiernos Locales sobre contaminación sonora y por los efectos en la salud por la exposición a humos de tabaco, para el adecuado cumplimiento de la normatividad vigente para evitar los riesgos y daños a la salud de la población.
100 % de denuncias por contaminación ambiental procedentes del Ministerio Publico, Policía Nacional del Perú, Municipalidades, Sectores Públicos y de la comunidad son atendidas, a fin de evitar prevenir y controlar los riesgos y daños en la salud ambiental.
R.6.04 Sectores incorporan en sus políticas intervenciones y medidas que contribuyen al cumplimiento de las prioridades en Salud.
P.6.3.02 Sin Producto.
Se incrementaron las acciones de inspección sanitaria y fiscalizaciones a EESS públicos y
privados. Se incrementó el número de Inscripciones en el Registro Nacional de Establecimientos de
Salud (RENAES).
IV. FACTORES DETERMINANTES:
Es la identificación de las causas externas y/o internas que han determinado las limitaciones en el cumplimiento de las actividades.
Informe de Evaluación POA 2015 – I Semestre Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – DISA II LS Página 20
4.1 FACTORES EXTERNOS: El IGSS limita las acciones de la DISA, por la falta de la Definición de las actividades a realizar
por la DISA. Aprobación del ROF del MINSA. Falta de presupuesto asignado por el MEF – MINSA. MINSA – OGPP distribución del presupuesto asignado 2015 sin considerar criterios técnicos. Establecer acuerdos entre el IGSS y el MINSA para poder con contar con la información.
4.2 FACTORES INTERNOS: Cumplimiento del PDP Plan de Desarrollo de las Personas para el fortalecimiento de las
capacidades del Personal, para mejorar su desempeño. Falta de Equipos Informáticos Falta de Unidades móviles para realizar las actividades de la DISA Insuficiente recursos financieros para el cumplimiento de las actividades y/o acciones
programadas - Falta de Presupuesto. Falta de Recursos Humanos capacitado. Cambios de personal limitan cumplir con las acciones y/o actividades administrativas. Dirigir el presupuesto asignado a las actividades programadas dentro del POA de manera que
se pueda cumplir los productos y metas trazadas. Mejorar el sistema administrativo.
V. CONCLUSIONES Y ACCIONES A IMPLEMENTAR
5.1 CONCLUSIONES
La distribución presupuestal realizada por el MINSA – OGPP ha sido insuficiente, pero ello debió considerarse criterios técnicos como por ejemplo la cantidad de distritos, EESS, población, RRHH, etc.; que le corresponde a cada DISA.
Se ha ejecutado a nivel devengado y toda fuente de financiamiento el 20% del PIM y a nivel certificado el 85%.
Con respecto a los proyectos de inversión su ejecución está considerada para el II semestre. A nivel de ejecución de acciones operativas programadas no encontramos en un avance >= al
50%. En el II Trimestre se aperturaron nuevas cadenas presupuestales por la Fuente de
Financiamiento RDR, la mismas que se deben incorporar al POA 2015 en un proceso de Reprogramación.
5.2 ACCIONES A IMPLEMENTAR
Establecer acuerdos entre el IGSS y el MINSA para poder contar con la información requerida por las Estrategias.
Gestionar la incrementación del Presupuesto para el cumplimiento de las actividades y/o acciones de Lima Metropolitana; debiendo considerar que es para ambas DISAs Lima Sur y Lima Este.
Mejorar los procesos administrativos para el desarrollo oportuno y cumplimiento de las actividades programadas.
Reprogramación del Plan Operativo Anual 2015.
Informe de Evaluación POA 2015 – I Semestre Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – DISA II LS Página 21
VI. ANEXOS
MATRIZ N° 7 SEGUIMIENTO/EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2015 I SEMESTRE DE LA DISA II L.S. MATRIZ N° 9 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO GENERAL 1: 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable.
PERIODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015RESULTADO
INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUTADO
Documentos técnicos
normativos actualizados y
aprobados orientados a la salud
materna
Difusion y desarrollo de guiade
normas tecnicas
Norma
difundida3 0 0 3 4 4 133% 133%
0002 SALUD
MATERNO
NEONATAL
3000001 ACCIONES
CENTRALES
5004389 DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL
NORMA 46 0.00 30,580.00 0.00 0%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR, no tuvo ejecucion
presupuestal por que se
conto con material.
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
Asistencia tecnica integral
acompañamiento en salud
Materna Neonatal
Asistencia Tecnica en el
sofware aplicativo FON V.02
en redes de salud
Sofware
Aplicativo3 0 0 3 3 3 100% 100% 3 SALUD MATERNO
NEONATAL
3000001 ACCIONES
CENTRALES
5004389 DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL
NORMA 46 0.00 30,580.00 0.00 0%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR, no tuvo ejecucion
presupuestal por que se
conto con material.
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
DEPENDENCIA:DISA II LIMA SUR
OBJETIVO GENERAL 1: 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable. PERIODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
FUENTE DE FINACIAMIENTO
MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
1.01: Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales comprometidos en la implementación de las políticas
sectoriales de salud materna neonatal
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO AVANCE DE LA META OPERATIVA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M. META
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTR
Grado de
Cumplimiento % ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
MEDIO DE
VERIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNALERTA DE GESTIÓN ANUAL MEDIDAS CORRECTIVAS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
MATRIZ Nº 7
ACTIVIDADES EJECUTADAS NO PROGRAMADAS
RESULTADO
INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUTADO
Instrumentos y mecanismos
para promover la participación
ciudadana en la
implementación de las polìticas
nacionales y sectoriales de
Salud materna neonatal
Campaña educativa
comunicacional de cobertura
local para la mejora de la
Salud Materna y neonatal
PERSONA
INFORMADA130000 65000 65000 65000 100% 50%
0002 SALUD
MATERNO
NEONATAL
3000002 POBLACION
INFORMADA SOBRE
SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y
METODOS DE
PLANIFICACION
FAMILIAR
5000059 BRINDAR
INFORMACION SOBRE
SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y
METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
PERSONA
INFORMADA45 0.00 71,400.00 0.00 0%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR, no tuvo ejecucion
presupuestal por que se
conto con material.
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUROBJETIVO
INSTITUCIONAL:
PERIODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
4: Disminuir y Controlar las Enfermedades Transmisibles con Enfasis en la Poblacion en Pobreza
y Extrema Pobreza.
1.05: Población con conocimiento para la prevención, promoción y atención en la reducción de la mortalidad
materna neonatal.
AVANCE DE LA META OPERATIVA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M. METAPRIMER TRIMESTRE
ALERTA DE GESTIÓN ANUALPRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO
MEDIO DE
VERIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN MEDIDAS CORRECTIVAS
SEGUNDO TRIMESTR EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
Grado de
Cumplimiento % ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
FUENTE DE FINACIAMIENTO
MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
RESULTADO
INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUTADO
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
Realizar cultivo para descarte
de TBCEXAMEN 24000 12000 11904 11,904 99% 50% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3000614. PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS
5004438. DIAGNOSTICO
DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICADA48 0.00 61,047.58 13,787.38 23%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
Realizar prueba de sensibilidad
a farmacos antituberculososEXAMEN 5200 2600 2202 2,202 85% 42% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3000614. PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS
5004438. DIAGNOSTICO
DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICADA48 0.00 13,226.97 2,550.39 19%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
EXAMEN 3500 1750 1737 1,737 99% 50% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3000614. PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS
5004438. DIAGNOSTICO
DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICADA48 0.00 8,902.77 2,011.82 23%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
EXAMEN 700 350 166 166 47% 24% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3000614. PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS
5004438. DIAGNOSTICO
DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICADA48 0.00 1,780.55 192.26 11%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
Realizar relectura de Láminas
de BaciloscopiaEXAMEN 2500 1250 1145 1,145 92% 46% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3000614. PERSONAS
CON DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS
5004438. DIAGNOSTICO
DE CASOS DE
TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICADA48 0.00 6,359.12 1,326.15 21%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
Procedimientos para el
Diagnóstico Y Control de
VIH,/SIDA
EXAMEN 1800 900 1082 1,082 120% 60% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3043969 PERSONAS
DIAGNOSTICADAS DE
VIH/SIDA QUE ACUDEN
A LOS SERVICIOS Y
RECIBEN ATENCION
INTEGRAL
5000079 BRINDAR
ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE VIH
QUE ACUDEN A LOS
SERVCIOS
PERSONA TRATADA 49 0.00 2,858.20 988.17 35%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
Pruebas de Control y
Seguimiento de Pacientes VIH
Positivos
EXAMEN 10500 5250 4730 4,730 90% 45% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3043969 PERSONAS
DIAGNOSTICADAS DE
VIH/SIDA QUE ACUDEN
A LOS SERVICIOS Y
RECIBEN ATENCION
INTEGRAL
5000079 BRINDAR
ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE VIH
QUE ACUDEN A LOS
SERVCIOS
PERSONA TRATADA 49 0.00 16,672.80 4,319.83 26%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
Contencion PrimariaTRABAJADOR
PROTEGIDO3 35 35 35 100% 1167% 0016 TBC -
VIH/SIDA
3000691 SERVICIOS DE
ATENCION DE
TUBERCULOSIS CON
MEDIDAS DE CONTROL
DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN EL
PERSONAL DE SALUD
5005157 MEDIDAS DE
CONTROL DE
INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN
LOSSERVICIOS DE
ATENCION DE
TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO47 0.00 1,880.81 12,765.33 679%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
Protección personal y
respiratoria
TRABAJADOR
PROTEGIDO70 35 35 35 100% 50% 0016 TBC -
VIH/SIDA
3000691 SERVICIOS DE
ATENCION DE
TUBERCULOSIS CON
MEDIDAS DE CONTROL
DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN EL
PERSONAL DE SALUD
5005157 MEDIDAS DE
CONTROL DE
INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN
LOSSERVICIOS DE
ATENCION DE
TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO47 0.00 43,885.59 12,765.33 29%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
Vestuario personalTRABAJADOR
PROTEGIDO70 35 35 35 100% 50% 0016 TBC -
VIH/SIDA
3000691 SERVICIOS DE
ATENCION DE
TUBERCULOSIS CON
MEDIDAS DE CONTROL
DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN EL
PERSONAL DE SALUD
5005157 MEDIDAS DE
CONTROL DE
INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN
LOSSERVICIOS DE
ATENCION DE
TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO47 0.00 43,885.59 12,765.33 29%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
Control de calidad de Malaria EXAMEN 254 125 119 119 95% 47% 0017
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
3043983 DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO DE
CASOS DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093 EVALUACION,
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEADES
METAXENICAS
PERSONA TRATADA 50 0.00 4,443.50 1,098.38 25%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
Control de calidad de láminas
de LeishmaniaEXAMEN 6 3 5 5 167% 83%
0017
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
3043983 DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO DE
CASOS DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093 EVALUACION,
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEADES
METAXENICAS
PERSONA TRATADA 50 0.00 104.96 46.15 44%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02: Autoridad Regional de Salud implementa los documentos técnicos normativos para operativizar las intervenciones orientadas a
reducir las enfermedades transmisibles.
AVANCE DE LA META OPERATIVA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M. META
PRIMER TRIMESTRE
ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
FUENTE DE FINACIAMIENTO
ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO
SEGUNDO TRIMESTR
EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
Grado de
Cumplimiento %
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
MEDIO DE
VERIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN MEDIDAS CORRECTIVAS
Realizar Método Rapido de
Suceptibilidad a Farmacos
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
Control de calidad de Láminas
de BartonelosisEXAMEN 5 3 3 3 100% 60%
0017
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
3043983 DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO DE
CASOS DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093 EVALUACION,
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEADES
METAXENICAS
PERSONA TRATADA 50 0.00 87.47 27.69 32%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
EXAMEN 454 227 293 293 129% 65% 0017
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
3043983 DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO DE
CASOS DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093 EVALUACION,
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEADES
METAXENICAS
PERSONA TRATADA 50 0.00 7,942.32 2,704.41 34%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
EXAMEN 392 232 232 232 100% 59% 0017
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
3043983 DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO DE
CASOS DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093 EVALUACION,
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEADES
METAXENICAS
PERSONA TRATADA 50 0.00 6,857.69 2,141.38 31%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
EXAMEN 392 232 232 232 100% 59% 0017
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
3043983 DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO DE
CASOS DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093 EVALUACION,
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEADES
METAXENICAS
PERSONA TRATADA 50 0.00 6,857.69 2,141.38 31%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
Asistencia Técnica INFORME 21 7 7 7 100% 33% 0017
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
3043983 DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO DE
CASOS DE
ENFERMEDADES
METAXENICAS
5000093 EVALUACION,
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEADES
METAXENICAS
PERSONA TRATADA 50 0.00 367.38 64.61 18%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
6: Fortalecer el Ejercicio de la Rectoria y Optimizacion de los Servicios de Salud.
Proceso de análisis Elisa para
Dengue
PERIODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO
INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUTADO
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
Procesamiento de Agua
MarinaExamen 2448 1428 1047 1,047 73% 43% 9002 APNOP 3999999 S/P
5000604
FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE
LA RED DE LABORATORIO
DE SALUD PUBLICA
EXAMEN 51 0.00 16,981.55 4,016.50 24%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
Procesamiento de Agua
ContinentalExamen 168 84 0 0 0% 0% 9002 APNOP 3999999 S/P
5000604
FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE
LA RED DE LABORATORIO
DE SALUD PUBLICA
EXAMEN 51 0.00 1,165.40 0.00 0%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
Procesamiento de Agua de
piscinaExamen 85 50 56 56 112% 66% 9002 APNOP 3999999 S/P
5000604
FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE
LA RED DE LABORATORIO
DE SALUD PUBLICA
EXAMEN 51 0.00 589.64 214.83 36%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
Procesamiento de Alimentos Examen 320 125 93 93 74% 29% 9002 APNOP 3999999 S/P
5000604
FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE
LA RED DE LABORATORIO
DE SALUD PUBLICA
EXAMEN 51 0.00 2,219.81 356.77 16%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
Procesamiento de Superficies
de contacto de alimentos,
bebidas y ambientes
Examen 250 125 165 165 132% 66% 9002 APNOP 3999999 S/P
5000604
FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE
LA RED DE LABORATORIO
DE SALUD PUBLICA
EXAMEN 51 0.00 1,734.23 632.97 36%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
4.02.01: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones en políticas
sobre enfermedades
transmisibles
Toma de muestra de
particularesExamen 200 100 153 153 153% 77% 9002 APNOP 3999999 S/P
5000604
FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE
LA RED DE LABORATORIO
DE SALUD PUBLICA
EXAMEN 51 0.00 1,387.38 586.94 42%
Actividad ejecutada no
programada, se aperturo
apartir del II Trimestre con
la Fuente de Financiamiento
RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
6: Fortalecer el Ejercicio de la Rectoria y Optimizacion de los Servicios de Salud.
SEGUNDO TRIMESTR EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
6.01 Ministerio de Salud con capacidades y herramientas para el ejercicio de la rectoría en Salud
MATRIZ Nº 7MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO
METAPRIMER TRIMESTRE
ALERTA DE GESTIÓN ANUALMEDIO DE
VERIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
AVANCE DE LA META OPERATIVA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
MEDIDAS CORRECTIVASGrado de
Cumplimiento % ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
FUENTE DE FINACIAMIENTO
PERIODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO
INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUTADO
6.02.02: Asistencia técnica,
supervisión y evaluación de
implementación de políticas
Elaboración de Plan de
ComunicacionesInforme 1 1 1 1 100% 100% 9002 APNOP 3999999 S/P
5000730. EDUCACION,
INFORMACION Y
COMUNICACION DE
SALUD
INFORME 43 0.00 45.47 0.00 0%
Actividad ejecutada no
programada, se
aperturo apartir del II
Trimestre con la Fuente
de Financiamiento RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
6.02.02: Asistencia técnica,
supervisión y evaluación de
implementación de políticas
Reunión Técnica para
elaboración y Validación de
Material Educativo para
promover prácticas y
comportamientos saludables.
Informe 16 0 #¡VALOR! 0% 9002 APNOP 3999999 S/P5001075. PROMOCION
DE LA SALUDINFORME 42 1.00 8,258.23 0.00 0%
Actividad ejecutada no
programada, se
aperturo apartir del II
Trimestre con la Fuente
de Financiamiento RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
6.02.02: Asistencia técnica,
supervisión y evaluación de
implementación de políticas
Asistencia técnica para la
implementación de Sistema de
Información de las acciones de
Promoción de la Salud a Redes
y Micro redes para la toma de
decisiones adecuadas y
oportunas.
Informe 1 0 #¡DIV/0! 0% 9002 APNOP 3999999 S/P5001075. PROMOCION
DE LA SALUDINFORME 42 2.00 516.14 0.00 0%
Actividad ejecutada no
programada, se
aperturo apartir del II
Trimestre con la Fuente
de Financiamiento RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
6.02.02: Asistencia técnica,
supervisión y evaluación de
implementación de políticas
Supervisión Integral por
escenarios de Intervención a
nivel de Redes y Micro redes
Informe 1 0 #¡DIV/0! 0% 9002 APNOP 3999999 S/P5001075. PROMOCION
DE LA SALUDINFORME 42 3.00 516.14 0.00 0%
Actividad ejecutada no
programada, se
aperturo apartir del II
Trimestre con la Fuente
de Financiamiento RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
6.02.02: Asistencia técnica,
supervisión y evaluación de
implementación de políticas
Reunión Técnica para
socialización de Documentos
técnicos normativos para el
desarrollo de acciones de
Promoción de la Salud
adecuados y difundidos a la
realidad de la DISA II Lima Sur
en Redes y Micro redes.
Informe 22 0 #¡DIV/0! 0% 9002 APNOP 3999999 S/P5001075. PROMOCION
DE LA SALUDINFORME 42 4.00 11,355.07 0.00 0%
Actividad ejecutada no
programada, se
aperturo apartir del II
Trimestre con la Fuente
de Financiamiento RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
6.02.02: Asistencia técnica,
supervisión y evaluación de
implementación de políticas
Elaboración de Notas de
PrensaAcción 96 48 48 48 100% 50% 9002 APNOP 3999999 S/P
5000730. EDUCACION,
INFORMACION Y
COMUNICACION DE
SALUD
INFORME 43 5.00 4,365.28 0.00 0%
Actividad ejecutada no
programada, se
aperturo apartir del II
Trimestre con la Fuente
de Financiamiento RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
6.02.02: Asistencia técnica,
supervisión y evaluación de
implementación de políticas
Difusión de información en
medios de comunicaciónAcción 96 48 48 48 100% 50% 9002 APNOP 3999999 S/P
5000730. EDUCACION,
INFORMACION Y
COMUNICACION DE
SALUD
INFORME 43 6.00 4,365.28 0.00 0%
Actividad ejecutada no
programada, se
aperturo apartir del II
Trimestre con la Fuente
de Financiamiento RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
6.02.02: Asistencia técnica,
supervisión y evaluación de
implementación de políticas
Apoyo en actos protocolares Informe 12 6 6 6 100% 50% 9002 APNOP 3999999 S/P
5000730. EDUCACION,
INFORMACION Y
COMUNICACION DE
SALUD
INFORME 43 7.00 545.66 0.00 0%
Actividad ejecutada no
programada, se
aperturo apartir del II
Trimestre con la Fuente
de Financiamiento RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
6.02.02: Asistencia técnica,
supervisión y evaluación de
implementación de políticas
Actualización de canales de
información institucionalInforme 48 24 24 24 100% 50% 9002 APNOP 3999999 S/P
5000730. EDUCACION,
INFORMACION Y
COMUNICACION DE
SALUD
INFORME 43 8.00 2,182.64 0.00 0%
Actividad ejecutada no
programada, se
aperturo apartir del II
Trimestre con la Fuente
de Financiamiento RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
6.02.02: Asistencia técnica,
supervisión y evaluación de
implementación de políticas
Elaboración de piezas
audiovisuales y graficasActa 12 6 6 6 100% 50% 9002 APNOP 3999999 S/P
5000730. EDUCACION,
INFORMACION Y
COMUNICACION DE
SALUD
INFORME 43 9.00 545.66 0.00 0%
Actividad ejecutada no
programada, se
aperturo apartir del II
Trimestre con la Fuente
de Financiamiento RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
MEDIDAS CORRECTIVASPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO AVANCE DE LA META OPERATIVA
ALERTA DE GESTIÓN ANUALFUENTE DE FINACIAMIENTO
ALERTA DE GESTIÓN ANUALMEDIO DE
VERIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
Grado de
Cumplimiento % ACTIVIDAD OPERATIVA U.M. META
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTR EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
6.02: Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales comprometidos en la implementación de las políticas
nacionales de salud
PRODUCTO INSTITUCIONALMETA FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
6.02.02: Asistencia técnica,
supervisión y evaluación de
implementación de políticas
Monitoreo de Publicaciones en
medios masivos y localesInforme 2 0 #¡DIV/0! 0% 9002 APNOP 3999999 S/P
5001075. PROMOCION
DE LA SALUDINFORME 42 10.00 1,032.28 0.00 0%
Actividad ejecutada no
programada, se
aperturo apartir del II
Trimestre con la Fuente
de Financiamiento RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
6.02.02: Asistencia técnica,
supervisión y evaluación de
implementación de políticas
Participación en reuniones
con instituciones públicas y
privadas
Informe 1 0 #¡DIV/0! 0% 9002 APNOP 3999999 S/P5001075. PROMOCION
DE LA SALUDINFORME 42 11.00 516.14 0.00 0%
Actividad ejecutada no
programada, se
aperturo apartir del II
Trimestre con la Fuente
de Financiamiento RDR
Dentro de las medidas
correctivas debemos
considerar un proceso de
reprogramacion par su
incorporacion al POA 2015
Reprogramado
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO GENERAL 1: 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable.
PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUTADO
Asistencia Técnica a Gobiernos
Regionales para la incorporación
de la política sectorial de Salud en
las políticas regionales y locales
Monitoreo del Programa Salud Materno
NeonatalInforme 12 3 3 3 3 6 100% 50%
0002 SALUD
MATERNO
NEONATAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004430
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALAUCION Y
CONTROL DE LA
SALUD MATERNO
NEONATAL
INFORME 7 49,969.30 54,967.83 9,797.09 18%
EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
Grado de
Cumplimiento % ACTIVIDAD OPERATIVA
MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
1.01: Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales comprometidos en la implementación de las políticas sectoriales de salud
materna neonatal
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA AVANCE DE LA META OPERATIVA
MEDIDAS CORRECTIVASU.M. META
SEGUNDO TRIMESTRALERTA DE GESTIÓN
ANUAL
MATRIZ Nº 7
FUENTE DE FINACIAMIENTO
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PRIMER TRIMESTRE
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADOPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
ALERTA DE GESTIÓN ANUAL MEDIO DE VERIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO GENERAL 1: 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable.
PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUTADO
Asistencia Tecnica integral y
acompañamiento para
intervencioes en Salud Materna
Neonatal
Supervision del Programa Salud Materno
NeonatalInforme 4 1 1 1 1 2 100% 50%
0002 SALUD
MATERNO
NEONATAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004430
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALAUCION Y
CONTROL DE LA
SALUD MATERNO
NEONATAL
INFORME 7 16,656.43 18,322.61 3,265.70 18%
Asistencia Tecnica integral y
acompañamiento para
intervencioes en Salud Materna
Neonatal
Emision de Informacion Estadistica Informe 12 3 0 3 3 3 50% 25% 0002 SALUD
MATERNO
NEONATAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004430
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALAUCION Y
CONTROL DE LA
SALUD MATERNO
NEONATAL
INFORME 7 49,969.30 54,967.83 4,898.55 9%
Asistencia Tecnica integral y
acompañamiento para
intervencioes en Salud Materna
Neonatal
Informacion Epidemiologica Informe 12 3 0 3 0 0 0% 0% 0002 SALUD
MATERNO
NEONATAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004430
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALAUCION Y
CONTROL DE LA
SALUD MATERNO
NEONATAL
INFORME 7 49,969.30 54,967.83 0.00 0% Falta de presupuesto
Asistencia Tecnica integral y
acompañamiento para
intervencioes en Salud Materna
Neonatal
Reuniones Tecnicas Informe 12 3 7 3 10 17 283% 142% 0002 SALUD
MATERNO
NEONATAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004430
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALAUCION Y
CONTROL DE LA
SALUD MATERNO
NEONATAL
INFORME 7 49,969.30 54,967.83 27,758.43 50%
Asistencia Tecnica integral y
acompañamiento para
intervencioes en Salud Materna
Neonatal
Evaluacion del Programa Salud Materno
NeonatalInforme 2 1 4 0 2 6 600% 300%
0002 SALUD
MATERNO
NEONATAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004430
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALAUCION Y
CONTROL DE LA
SALUD MATERNO
NEONATAL
INFORME 7 8,328.22 9,161.30 9,797.09 107% Evaluacion Anual 2014
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
U.M. META
SEGUNDO TRIMESTREJECUCUCIÓN
ACUMULADA
Grado de
Cumplimiento %
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
1.02 Autoridad Regional de Salud implementa documentos tecnicos normativos en salud materno neonatal
ALERTA DE GESTIÓN
ANUAL
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
ALERTA DE GESTIÓN ANUAL MEDIO DE VERIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PRIMER TRIMESTREPRODUCTO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIAPRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO AVANCE DE LA META OPERATIVA
MEDIDAS CORRECTIVAS
FUENTE DE FINACIAMIENTO
OBJETIVO GENERAL 1: 1: Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población más vulnerable.
PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUTADO
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores para
la implementación de las políticas
nacionales y sectoriales de salud
en Salud materna neonatal
Reuniones de monitoreo y evaluación de
las intervenciones conjuntas en SMNInforme 12 3 1 3 4 5 83% 42%
0002 SALUD
MATERNO
NEONATAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
'5004430
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALAUCION Y
CONTROL DE LA
SALUD MATERNO
NEONATAL
INFORME 7 49,969.30 54,967.83 8,164.24 15%
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores para
la implementación de las políticas
nacionales y sectoriales de salud
en Salud materna neonatal
Fomento de la participacion de actores
sociales en SMNInforme 4 1 1 1 1 2 100% 50%
0002 SALUD
MATERNO
NEONATAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
'5004430
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALAUCION Y
CONTROL DE LA
SALUD MATERNO
NEONATAL
INFORME 7 16,656.43 18,322.61 3,265.70 18%
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores para
la implementación de las políticas
nacionales y sectoriales de salud
en Salud materna neonatal
Acción intersectorial a través de planes
conjuntos en SMNInforme 4 1 1 1 3 4 200% 100%
0002 SALUD
MATERNO
NEONATAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
'5004430
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALAUCION Y
CONTROL DE LA
SALUD MATERNO
NEONATAL
INFORME 7 16,656.43 18,322.61 6,531.40 36%
AVANCE DE LA META OPERATIVA
PRIMER TRIMESTRE
ALERTA DE GESTIÓN ANUAL MEDIO DE VERIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN
1.04 Sectores y Actores sociales comprometidos y empoderados para el abordaje de las determinantes sociales en salud,
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
SEGUNDO TRIMESTR
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.ALERTA DE GESTIÓN
ANUAL
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIAPRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO
FUENTE DE FINACIAMIENTO
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
METAEJECUCUCIÓN
ACUMULADA
Grado de
Cumplimiento % MEDIDAS CORRECTIVAS
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO GENERAL: PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUCION
Documentos tecnicos normativos
vigentes, difundidos e
implementados para mejorar la
nutricion en niñas y niños
menores de 5 años,
Asistencia tecnica en la aplicación de
normas tecnicasInforme 4 1 0 1 1 2 100% 50%
0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004425
DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN
NUTRICION
NORMA 2 75,396.50 87,232.68 49,384.30 57%
Documentos tecnicos normativos
vigentes, difundidos e
implementados para mejorar la
nutricion en niñas y niños
menores de 5 años,
Difusion y desarrollo de guiade
normas tecnicas
Norma
difundida4 1 1 1 0 1 50% 25%
0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004425
DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN
NUTRICION
NORMA 2 75,396.50 87,232.68 24,692.15 28%
AVANCE DE LA META OPERATIVA
MEDIO DE
VERIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
MEDIDAS
CORRECTIVAS
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADOPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
FUENTE DE FINACIAMIENTO
2: Reducir la Desnutricion Cronica en Menores de 5 años con Énfasis en la Poblacion de Pobreza y Extrema Pobreza.
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
Grado de
Cumplimiento % ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
2.01 Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales comprometidos en la implementación de las políticas de salud para
superar la desnutrición crónica infantil.
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M. META
PRIMER TRIMESTRE
EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
SEGUNDO TRIMESTRE
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO GENERAL: PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUCION
Monitoreo del Programa Articulado
NutricionalInforme 12 3 2 3 3 5 83% 42%
0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004426
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
DELPROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
INFORME 3 82,155.69 88,152.56 91,528.54 104%
Supervision del Programa Articulado
NutricionalInforme 4 1 0 1 1 1 50% 25%
0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004426
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
DELPROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
INFORME 3 27,385.23 29,384.19 18,305.71 62%
Reuniones Tecnicas Informe 4 1 0 1 1 1 50% 25% 0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004426
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
DELPROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
INFORME 3 27,385.23 29,384.19 18,305.71 62%
Evaluacion del Programa Articulado
NutricionalInforme 2 1 1 1 2 200% 100%
0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004426
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
DELPROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
INFORME 3 13,692.61 14,692.09 36,611.42 249%
Emision de Informacion Estadistica Informe 12 3 3 3 3 6 100% 50% 0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004426
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
DELPROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
INFORME 3 43,832.76 88,152.56 109,834.25 125%
Informacion Epidemiologica Informe 12 3 3 3 0 3 50% 25% 0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004426
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
DELPROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
INFORME 3 43,832.76 88,152.56 54,917.13 62%
Vigilancia del estado nutricional Informe 1 1 1 1 100% 100% '0001 PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004424
VIGILANCIA,INVESTIG
ACION Y
TECNOLOGIAS EN
NUTRICION
Informe 1 40,627.33 514,693.44 73,478.20 14%
Implementación de tecnologías Informe 2 0 1 0 0 0% 0% '0001 PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004424
VIGILANCIA,INVESTIG
ACION Y
TECNOLOGIAS EN
NUTRICION
Informe 1 81,254.67 42,891.12 0.00 0%
Supervisión y Evaluación para la
toma de decisiones
Informe Tecnico del CONTROL DE
CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS
ALIMENTOS
Informe 1 1 1 1 100% 100% '0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004427 CONTROL
DE CALIDAD
NUTRICIONAL DE LOS
ALIMENTOS
Reporte Tecnico 4 183,769.00 193,912.00 71,533.62 37%
Supervisión y Evaluación para la
toma de decisiones
Supervisión de la Vigilancia de la
Calidad del Agua a las Redes de
Salud
Informe 14 3 0 4 7 7 100% 50% 0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000609
COMUNIDAD
ACCEDE A AGUA
PARA EL
CONSUMO
HUMANO
5004428
VIGILANCIA DE LA
CALIDAD DEL
AGUA PARA
CONSUMO
HUMANO
CENTRO
POBLADO5 0.00 15,334.78 6,146.70 40%
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PRIMER TRIMESTRE
Evidencia científica e información
disponible para la toma de
decisiones en políticas orientadas
a reducir la desnutrición crónica
infantil
META
SEGUNDO TRIMESTRE
EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
Grado de
Cumplimiento %
2.02 Autoridad Regional de Salud implementa los documentos técnicos normativos para operativizar las
intervenciones orientadas a reducir la desnutrición crónica infantil.
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
U.M.
2: Reducir la Desnutricion Cronica en Menores de 5 años con Énfasis en la Poblacion de Pobreza y Extrema Pobreza.
ACTIVIDAD OPERATIVA
FUENTE DE FINACIAMIENTO
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO
Asistencia Técnica Integral y
Acompañamiento para
Intervenciones para la reducción
de la desnutrición crónica infantil
ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIAAVANCE DE LA META OPERATIVA
ALERTA DE GESTIÓN ANUALMEDIO DE
VERIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
MEDIDAS
CORRECTIVAS
Supervisión y Evaluación para la
toma de decisiones
Monitoreo de la Vigilancia de la
Calidad del Agua a las Redes de
Salud
Informe 14 3 3 4 4 7 100% 50% 0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000609
COMUNIDAD
ACCEDE A AGUA
PARA EL
CONSUMO
HUMANO
5004428
VIGILANCIA DE LA
CALIDAD DEL
AGUA PARA
CONSUMO
HUMANO
CENTRO
POBLADO5 0.00 15,334.78 6,146.70 40%
Supervisión y Evaluación para la
toma de decisiones
Evaluación de la Vigilancia de la
Calidad del Agua a las Redes de
Salud
Informe 2 1 1 1 100% 50% 0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000609
COMUNIDAD
ACCEDE A AGUA
PARA EL
CONSUMO
HUMANO
5004428
VIGILANCIA DE LA
CALIDAD DEL
AGUA PARA
CONSUMO
HUMANO
CENTRO
POBLADO5 0.00 2,190.68 878.10 40%
Supervisión y Evaluación para la
toma de decisiones
Asistencia Técnica de la Vigilancia de
la Calidad del Agua a las Redes de
Salud
Informe 14 3 3 4 4 7 100% 50% 0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000609
COMUNIDAD
ACCEDE A AGUA
PARA EL
CONSUMO
HUMANO
5004428
VIGILANCIA DE LA
CALIDAD DEL
AGUA PARA
CONSUMO
HUMANO
CENTRO
POBLADO5 0.00 15,334.78 6,146.70 40%
Supervisión y Evaluación para la
toma de decisiones
Vigilancia sanitaria de camiones
cisternaExamen 180 40 60 50 45 105 117% 58%
0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000609
COMUNIDAD
ACCEDE A AGUA
PARA EL
CONSUMO
HUMANO
5004428
VIGILANCIA DE LA
CALIDAD DEL
AGUA PARA
CONSUMO
HUMANO
CENTRO
POBLADO5 30,000.00 197,161.51 92,200.44 47%
Supervisión y Evaluación para la
toma de decisiones Vigilancia sanitaria de surtidores Informe 10 2 3 3 3 6 120% 60%
0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000609
COMUNIDAD
ACCEDE A AGUA
PARA EL
CONSUMO
HUMANO
5004428
VIGILANCIA DE LA
CALIDAD DEL
AGUA PARA
CONSUMO
HUMANO
CENTRO
POBLADO5 0.00 10,953.42 5,268.60 48%
Supervisión y Evaluación para la
toma de decisiones
Análisis de parámetros
microbiológicos del agua para
consumo humano.
Examen 280 70 46 70 50 96 69% 34% 0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000609
COMUNIDAD
ACCEDE A AGUA
PARA EL
CONSUMO
HUMANO
5004428
VIGILANCIA DE LA
CALIDAD DEL
AGUA PARA
CONSUMO
HUMANO
CENTRO
POBLADO5 0.00 306,695.68 84,297.54 27%
Supervisión y Evaluación para la
toma de decisiones
Control de calidad de agua para
consumo (fisicoquímico, metales,
parasitológico)
Informe 4 1 0 1 1 1 50% 25% 0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000609
COMUNIDAD
ACCEDE A AGUA
PARA EL
CONSUMO
HUMANO
5004428
VIGILANCIA DE LA
CALIDAD DEL
AGUA PARA
CONSUMO
HUMANO
CENTRO
POBLADO5 0.00 4,381.37 878.10 20%
Supervisión y Evaluación para la
toma de decisiones
Realizar prácticas en técnicas
seguras de Desinfección de Agua
Centros
Poblados7 2 2 2 2 4 100% 57%
0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000609
COMUNIDAD
ACCEDE A AGUA
PARA EL
CONSUMO
HUMANO
5004429
DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL
AGUA PARA EL
CONSUMO
HUMANO
CENTRO
POBLADO6 126,597.80 128,464.47 15,677.11 12%
Supervisión y Evaluación para la
toma de decisiones
Realizar Taller dirigido a
Proveedores en Limpieza,
Desinfección y Cloración
Informe 4 1 0 1 1 1 50% 25% 0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000609
COMUNIDAD
ACCEDE A AGUA
PARA EL
CONSUMO
HUMANO
5004429
DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL
AGUA PARA EL
CONSUMO
HUMANO
CENTRO
POBLADO6 72,341.60 73,408.27 3,919.28 5%
Supervisión y Evaluación para la
toma de decisiones
Desinfección del Sistema de
Abastecimiento de AguaInforme 4 1 0 1 1 1 50% 25%
0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000609
COMUNIDAD
ACCEDE A AGUA
PARA EL
CONSUMO
HUMANO
5004429
DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL
AGUA PARA EL
CONSUMO
HUMANO
CENTRO
POBLADO6 72,341.60 73,408.27 3,919.28 5%
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO GENERAL:
PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO INSTITUCIONAL:
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
2.03 Actores sociales participan coadyuvando a la implementación de la política de salud, para reducir la desnutrición
crónica infantil.
2: Reducir la Desnutricion Cronica en Menores de 5 años con Énfasis en la Poblacion de Pobreza y Extrema Pobreza.
MATRIZ Nº 7
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUCION
Reuniones de monitoreo y
evaluación de las intervenciones
conjuntas del PAN
Informe 4 1 0 1 1 1 50% 25% '0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004426
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
DELPROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
INFORME 3 7,305.46 29,384.19 18,305.71 62%
Fomento de la participacion de
actores sociales en PANInforme 4 1 1 1 1 2 100% 50%
'0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004426
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
DELPROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
INFORME 3 7,305.46 29,384.19 36,611.42 125%
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO GENERAL:
PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUTADO
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PRIMER TRIMESTRE
EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M. META
SEGUNDO TRIMESTRE
MEDIDAS
CORRECTIVAS
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
2: Reducir la Desnutricion Cronica en Menores de 5 años con Énfasis en la Poblacion de Pobreza y Extrema Pobreza.
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
Grado de
Cumplimiento %
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
2.04 Sectores comprometidos y articulados en el abordaje de los determinantes sociales en salud, para reducir la
desnutrición crónica infantil.
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M. META
SEGUNDO TRIMESTRE
Instrumentos y mecanismos para
promover la participación
ciudadana en la implementación
de las polìticas nacionales y
sectoriales de Salud orientadas a
reducir la desnutrición crónica
infantil
MATRIZ Nº 7
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
AVANCE DE LA META OPERATIVA
ALERTA DE GESTIÓN ANUALMEDIO DE
VERIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
PRIMER TRIMESTREMEDIDAS
CORRECTIVAS
AVANCE DE LA META OPERATIVA
FUENTE DE FINACIAMIENTO
FUENTE DE FINACIAMIENTO
Grado de
Cumplimiento %
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIAPRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO
MEDIO DE
VERIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO
Reuniones de monitoreo y
evaluación de las intervenciones
conjuntas en PAN
Informe 4 1 0 1 1 1 50% 25% '0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004426
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
DELPROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
INFORME 3 7,305.40 29,384.19 18,305.71 62%
Acción intersectorial a través de
planes conjuntos en PANInforme 4 1 1 2 5 6 200% 150%
'0001
PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004426
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
DELPROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
INFORME 3 7,305.40 29,384.19 109,834.25 374%
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores
para la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales
de salud orientadas a reducir la
desnutrición crónica infantil
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO
INSTITUCIONAL: PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO
INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUCION
Documentos técnicos
normativos actualizados y
aprobados orientados a reducir
y controlar las enfermedades no
transmisibles
Asistencia tecnica en la aplicación de
normas tecnicasInforme 12 3 3 3 3 6 100% 50%
0018
ENEFERMEDAD
ES NO
TRANSMISIBLES
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004453
DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN
ENFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES
NORMA 13 426,577.00 455,484.60 76,181.84 17%
Documentos técnicos
normativos actualizados y
aprobados orientados a reducir
y controlar las enfermedades no
transmisibles
Difusion y desarrollo de guiade normas
tecnicas
Norma
difundida12 2 1 3 3 4 80% 33%
0018
ENEFERMEDAD
ES NO
TRANSMISIBLES
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004453
DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN
ENFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES
NORMA 13 426,577.00 455,484.60 50,787.89 11%
Documentos técnicos
normativos actualizados y
aprobados orientados a reducir
y controlar las enfermedades no
transmisibles (Prevencion y
Control del Cancer)
Asistencia tecnica en la aplicación de
normas tecnicasInforme 5 1 0 2 2 2 67% 40%
0024
PREVENCION Y
CONTROL DE
CANCER
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004442
DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER
NORMA 15 38,656.00 42,993.99 9,469.11 22%
Documentos técnicos
normativos actualizados y
aprobados orientados a reducir
y controlar las enfermedades no
transmisibles (Prevencion y
Control del Cancer)
Difusion y desarrollo de guiade normas
tecnicas
Norma
difundida5 1 0 2 1 1 33% 20%
0024
PREVENCION Y
CONTROL DE
CANCER
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004442
DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER
NORMA 15 38,656.00 42,993.99 4,734.56 11%
MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M. META
SEGUNDO TRIMESTREEJECUCUCIÓN
ACUMULADA
Grado de
Cumplimiento %
3: Disminuir y Controlar las Enfermedades no Transmisibles con Enfasis en la Poblacion en Pobreza y Extrema Pobreza.
3.01 Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales comprometidos en la implementacion de las políticas orientadas a reducir las enfermedades no transmisibles.
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PRIMER TRIMESTRE
ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO AVANCE DE LA META OPERATIVA
ALERTA DE GESTIÓN ANUALMEDIO DE
VERIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIAFUENTE DE FINACIAMIENTO
MEDIDAS
CORRECTIVAS
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUROBJETIVO
INSTITUCIONAL:
PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO
INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUCION
Asistencia técnica integral y
acompañamiento para
intervenciones orientadas a
disminuir y controlar las
enfermedades no transmisibles.
Reuniones Tecnicas Informe 12 3 1 3 3 4 67% 33% 0018
ENEFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004452
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
Informe 12 533,546.83 355,920.26 42,729.21 12% 932,196.30
Asistencia técnica integral y
acompañamiento para
intervenciones orientadas a
disminuir y controlar las
enfermedades no transmisibles.
Evaluacion del Programa
Enfermdedades No TransmisiblesInforme 2 5 1 0 5 500% 250%
19
ENEFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004452
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
Informe 12 88,924.47 59,320.04 53,411.51 90% 201,656.03
Asistencia técnica integral y
acompañamiento para
intervenciones orientadas a
disminuir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(Prevencion y Control del
Cancer).
Reuniones Tecnicas Informe 12 3 3 3 3 6 100% 50% 0024 PREVENCION
Y CONTROL DE
CANCER
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004441
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER
Informe 14 47,804.02 43,266.96 23,998.12 55% 115,069.10
Asistencia técnica integral y
acompañamiento para
intervenciones orientadas a
disminuir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(Prevencion y Control del
Cancer).
Evaluacion del Programa De
Prevencion y Control de CancerInforme 2 1 1 1 100% 50%
25 PREVENCION Y
CONTROL DE
CANCER
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004441
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER
Informe 14 7,967.34 7,211.16 3,999.69 55% 19,178.18
Asistencia técnica integral y
acompañamiento para
intervenciones orientadas a
disminuir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(PREVENCION Y MANEJO DE
CONDICIONES SECUNDARIAS
DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD)
Reuniones Tecnicas Informe 12 3 0 3 3 3 50% 25%
0129 PREVENCION
Y MANEJO DE
CONDICIONES
SECUNDARIAS DE
SALUD EN
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
3000001
ACCIONES
COMUNES
5005145
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
Informe 21 7,699.33 7,187.20 2,120.09 29% 17,006.62
Asistencia técnica integral y
acompañamiento para
intervenciones orientadas a
disminuir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(PREVENCION Y MANEJO DE
CONDICIONES SECUNDARIAS
DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD)
Evaluacion del Programa De
PREVENCION Y MANEJO DE
CONDICIONES SECUNDARIAS DE
SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Informe 2 1 0 1 1 100% 50%
130 PREVENCION
Y MANEJO DE
CONDICIONES
SECUNDARIAS DE
SALUD EN
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
3000001
ACCIONES
COMUNES
5005145
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
Informe 21 1,283.22 1,197.87 706.70 59% 3,187.78
Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones para
disminuir y controlar las
enfermedades no transmisibles
Emision de Informacion Estadistica Informe 12 3 3 3 3 6 100% 50% 0018
ENEFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004452
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
Informe 12 69,163.48 355,920.26 64,093.81 18% 489,177.56
MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
3.02 Autoridad Regional de Salud implementa los documentos técnicos normativos para operativizar las
intervenciones orientadas a la prevención de riesgos y control de enfermedades no transmisibles.
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M. METASEGUNDO TRIMESTRE
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
FUENTE DE FINACIAMIENTOEJECUCUCIÓN
ACUMULADA
Grado de
Cumplimiento % ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
3: Disminuir y Controlar las Enfermedades no Transmisibles con Enfasis en la Poblacion en Pobreza y
Extrema Pobreza.
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO AVANCE DE LA META OPERATIVA
PRIMER TRIMESTREALERTA DE GESTIÓN ANUAL
MEDIO DE
VERIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
MEDIDAS
CORRECTIVAS
Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones para
disminuir y controlar las
enfermedades no transmisibles
Informacion Epidemiologica Informe 12 3 3 3 3 6 100% 50% 19
ENEFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004452
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
Informe 12 69,163.48 355,920.26 64,093.81 18% 489,177.56
Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones para
disminuir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(Prevencion y Control del
Cancer)
Emision de Informacion Estadistica Informe 12 3 3 3 3 6 100% 50% 0024 PREVENCION
Y CONTROL DE
CANCER
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004441
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER
Informe 14 37,180.91 43,266.96 23,998.12 55% 104,445.99
Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones para
disminuir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(Prevencion y Control del
Cancer)
Informacion Epidemiologica Informe 12 3 3 3 3 6 100% 50% 25 PREVENCION Y
CONTROL DE
CANCER
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004441
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER
Informe 14 37,180.91 43,266.96 23,998.12 55% 104,445.99
Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones para
disminuir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(PREVENCION Y MANEJO DE
CONDICIONES SECUNDARIAS
DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD)
Emision de Informacion Estadistica Informe 12 3 3 3 3 6 100% 50%
0129 PREVENCION
Y MANEJO DE
CONDICIONES
SECUNDARIAS DE
SALUD EN
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
3000001
ACCIONES
COMUNES
5005145
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
Informe 21 5,988.37 7,187.20 4,240.17 59% 17,415.74
Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones para
disminuir y controlar las
enfermedades no transmisibles
(PREVENCION Y MANEJO DE
CONDICIONES SECUNDARIAS
DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD)
Informacion Epidemiologica Informe 12 3 3 3 3 6 100% 50%
130 PREVENCION
Y MANEJO DE
CONDICIONES
SECUNDARIAS DE
SALUD EN
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
3000001
ACCIONES
COMUNES
5005145
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
Informe 21 5,988.37 7,187.20 4,240.17 59% 17,415.74
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
MATRIZ Nº 7
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO
INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUCION
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores
para la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales
de salud para la prevención de
enfermedades no transmisibles -
Acuerdos multisectoriales
relacionado a la prevencion de
las enfermedades no
transmisibles
Reuniones de monitoreo y evaluación
de las intervenciones conjuntas de las
Enfermedades No Transmisibles
Informe 12 3 3 3 3 6 100% 50% 0018
ENEFERMEDAD
ES NO
TRANSMISIBLES
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004452
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
ENFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES
Informe 12 311,235.65 355,920.26 64,093.81 18%
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores
para la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales
de salud para la prevención de
enfermedades no transmisibles -
Acuerdos multisectoriales
relacionado a la prevencion de
las enfermedades no
transmisibles
Acción intersectorial a través de planes
conjuntos de las Enfermedades No
Transmisibles
Informe 4 1 3 1 0 3 150% 75% 0018
ENEFERMEDAD
ES NO
TRANSMISIBLES
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004452
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
ENFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES
Informe 12 103,745.22 118,640.09 32,046.91 27%
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores
para la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales
de salud para la prevención de
enfermedades no transmisibles -
Acuerdos multisectoriales
relacionado a la prevencion de
las enfermedades no
transmisibles, prevencion y
control de cancer
Reuniones de monitoreo y evaluación
del Programa de Prevncion y Control
del Cancer
Informe 12 3 0 3 3 3 50% 25% 0024
PREVENCION Y
CONTROL DE
CANCER
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004441
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER
Informe 14 27,885.68 43,266.96 11,999.06 28%
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores
para la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales
de salud para la prevención de
enfermedades no transmisibles -
Acuerdos multisectoriales
relacionado a la prevencion de
las enfermedades no
transmisibles, prevencion y
control de cancer
Acción intersectorial a través de planes
conjuntos del Programa de Prevncion y
Control del Cancer
Informe 4 1 0 1 1 1 50% 25% 0024
PREVENCION Y
CONTROL DE
CANCER
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004441
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER
Informe 14 9,295.23 14,422.32 3,999.69 28%
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores
para la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales
de salud para la prevención de
enfermedades no transmisibles -
Acuerdos multisectoriales
relacionado a la PREVENCION
Y MANEJO DE CONDICIONES
SECUNDARIAS DE SALUD EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Reuniones de monitoreo y evaluación
de las intervenciones conjuntas de la
Prevencion y Manejo de Condiciones
secundarias de Salud en Personas con
Discapacidad
Informe 12 3 0 3 1 1 17% 8%
0129
PREVENCION Y
MANEJO DE
CONDICIONES
SECUNDARIAS
DE SALUD EN
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
3000001
ACCIONES
COMUNES
5005145
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
Informe 21 4,491.27 7,187.20 706.70 10%
ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
3.03 Actores sociales participan coadyuvando a la implementación de la política de salud, para la prevención de
enfermedades no transmisibles.
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M. METASEGUNDO TRIMESTRE EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
Grado de
Cumplimiento %
3: Disminuir y Controlar las Enfermedades no Transmisibles con Enfasis en la Poblacion en Pobreza y
Extrema Pobreza.
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO AVANCE DE LA META OPERATIVA
PRIMER TRIMESTRE FUENTE DE FINACIAMIENTOALERTA DE GESTIÓN ANUAL
MEDIO DE
VERIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
MEDIDAS
CORRECTIVAS
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores
para la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales
de salud para la prevención de
enfermedades no transmisibles -
Acuerdos multisectoriales
relacionado a la PREVENCION Y
MANEJO DE CONDICIONES
SECUNDARIAS DE SALUD EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Acción intersectorial a través de planes
conjuntos de la Prevencion y Manejo
de Condiciones secundarias de Salud
en Personas con Discapacidad
Informe 4 1 0 1 1 1 50% 25%
0129
PREVENCION Y
MANEJO DE
CONDICIONES
SECUNDARIAS
DE SALUD EN
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
3000001
ACCIONES
COMUNES
5005145
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
Informe 21 1,497.09 2,395.73 706.70 29%
MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO
INSTITUCIONAL: PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO
INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUCION
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores
para la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales
de salud para la prevención de
enfermedades no transmisibles -
Acuerdos multisectoriales
relacionado relacionados a la
prevencion de las enfermedades
no transmisibles
Reuniones de monitoreo y evaluación
de las intervenciones conjuntas de las
Enfermedades No Transmisibles
Informe 12 3 1 3 3 4 67% 33% 0018
ENEFERMEDAD
ES NO
TRANSMISIBLES
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004452
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
ENFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES
Informe 12 311,235.65 355,920.26 42,729.21 12% 709,885.13
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores
para la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales
de salud para la prevención de
enfermedades no transmisibles -
Acuerdos multisectoriales
relacionado relacionados a la
prevencion de las enfermedades
no transmisibles
Acción intersectorial a través de planes
conjuntos de las Enfermedades No
Transmisibles
Informe 4 1 0 1 1 1 50% 25% 0018
ENEFERMEDAD
ES NO
TRANSMISIBLES
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004452
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
ENFERMEDADES
NO
TRANSMISIBLES
Informe 12 103,745.22 118,640.09 10,682.30 9% 233,067.61
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores
para la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales
de salud para la prevención de
enfermedades no transmisibles -
Acuerdos multisectoriales
relacionado relacionados a la
prevencion de las enfermedades
no transmisibles
Reuniones de monitoreo y evaluación
del Programa de Prevncion y Control
del Cancer
Informe 12 3 0 3 3 3 50% 25% 0024
PREVENCION Y
CONTROL DE
CANCER
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004441
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER
Informe 14 27,885.68 43,266.96 11,999.06 28% 83,151.70
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores
para la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales
de salud para la prevención de
enfermedades no transmisibles -
Acuerdos multisectoriales
relacionado relacionados a la
prevencion de las enfermedades
no transmisibles
Acción intersectorial a través de planes
conjuntos del Programa de Prevncion y
Control del Cancer
Informe 4 1 3 1 1 4 200% 100% 0024
PREVENCION Y
CONTROL DE
CANCER
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004441
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE
PREVENCION Y
CONTROL DEL
CANCER
Informe 14 9,295.23 14,422.32 15,998.75 111% 39,716.29
Grado de
Cumplimiento % ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
3.04 Sectores comprometidos y articulados en el abordaje de los determinantes sociales en salud, relacionados a
la prevención de enfermedades no transmisibles.
PRODUCTO INSTITUCIONAL
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M. META
SEGUNDO TRIMESTREEJECUCUCIÓN
ACUMULADA
3: Disminuir y Controlar las Enfermedades no Transmisibles con Enfasis en la Poblacion en Pobreza y
Extrema Pobreza.
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO AVANCE DE LA META OPERATIVA
PRIMER TRIMESTRE FUENTE DE FINACIAMIENTO
ALERTA DE GESTIÓN ANUALMEDIO DE
VERIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
MEDIDAS
CORRECTIVAS
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores
para la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales
de salud para la prevención de
enfermedades no transmisibles -
Acuerdos multisectoriales
relacionado relacionados a la
prevencion de las enfermedades
no transmisibles
Reuniones de monitoreo y evaluación
de las intervenciones conjuntas de la
Prevencion y Manejo de Condiciones
secundarias de Salud en Personas con
Discapacidad
Informe 12 3 0 3 3 3 50% 25%
0129
PREVENCION Y
MANEJO DE
CONDICIONES
SECUNDARIAS
DE SALUD EN
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
3000001
ACCIONES
COMUNES
5005145
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
Informe 21 4,491.27 7,187.20 2,120.09 29% 13,798.56
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores
para la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales
de salud para la prevención de
enfermedades no transmisibles -
Acuerdos multisectoriales
relacionado relacionados a la
prevencion de las enfermedades
no transmisibles
Acción intersectorial a través de planes
conjuntos de la Prevencion y Manejo
de Condiciones secundarias de Salud
en Personas con Discapacidad
Informe 4 1 1 1 1 2 100% 50%
0129
PREVENCION Y
MANEJO DE
CONDICIONES
SECUNDARIAS
DE SALUD EN
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
3000001
ACCIONES
COMUNES
5005145
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
Informe 21 1,497.09 2,395.73 1,413.39 59% 5,306.21
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO
INSTITUCIONAL: PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUCION
Documentos técnicos
normativos actualizados y
aprobados orientados a reducir
enfermedades transmisibles TBC -
VIH/SIDA
Asistencia tecnica en la aplicación de
normas tecnicas de las Enferemedades
Transmisibles TBC - VIH/SiDA
Informe 5 1 1 2 1 2 67% 40% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004434
DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS
TECNICAS VIH/SIDA
Y TUBERCULOSIS
NORMA 9 48,688.00 45,443.43 44,206.53 97%
Documentos técnicos
normativos actualizados y
aprobados orientados a reducir
enfermedades transmisibles TBC -
VIH/SIDA
Difusion y desarrollo de guiade normas
tecnicas de las Enferemedades
Transmisibles TBC - VIH/SiDA
Norma
difundida5 1 1 2 1 2 67% 40% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004434
DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS
TECNICAS VIH/SIDA
Y TUBERCULOSIS
NORMA 9 48,688.00 45,443.43 44,206.53 97%
Documentos técnicos
normativos actualizados y
aprobados orientados a reducir
enfermedades transmisibles
Metaxenicas y Zoonoticas
Asistencia tecnica en la aplicación de
normas tecnicas de las Enferemedades
Transmisibles Metaxenicas y Zoonoticas
Informe 7 1 1 2 1 2 67% 29% 0018
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004451
DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
NORMA 11 149,358.06 57,947.89 57,947.89 100%
Documentos técnicos
normativos actualizados y
aprobados orientados a reducir
enfermedades transmisibles
Metaxenicas y Zoonoticas
Difusion y desarrollo de guiade normas
tecnicas de las Enferemedades
Transmisibles Metaxenicas y Zoonoticas
Norma
difundida7 1 1 2 1 2 67% 29%
0018
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004451
DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
NORMA 11 149,358.06 57,947.89 57,947.89 100%
MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
4.01 Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales comprometidos en la implementacion de las políticas orientadas a reducir
las enfermedades transmisibles.
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
4: Disminuir y Controlar las Enfermedades Transmisibles con Enfasis en la Poblacion en Pobreza y Extrema Pobreza.
METASEGUNDO TRIMESTRE EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
Grado de
Cumplimiento % ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
FUENTE DE FINACIAMIENTOJUSTIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIAPRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO AVANCE DE LA META OPERATIVA
PRIMER TRIMESTREALERTA DE GESTIÓN ANUAL
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
MEDIDAS
CORRECTIVAS
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO
INSTITUCIONAL: PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUCION
Supervisión y evaluación para la
toma de decisiones sobre
políticas orientadas a disminuir y
controlar las enfermedades
transmisibles
Monitoreo del Programa TBC - VIH / SIDA Informe 12 3 7 3 3 10 167% 83% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004433
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE VIH
SIDA -
TUBERCULOSIS
Informe 8 33,402.72 80,309.46 95,879.17 119%
Supervisión y evaluación para la
toma de decisiones sobre
políticas orientadas a disminuir y
controlar las enfermedades
transmisibles
Supervision del Programa TBC - VIH / SIDA Informe 4 1 2 1 1 3 150% 75% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004433
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE VIH
SIDA -
TUBERCULOSIS
Informe 8 11,134.24 26,769.82 31,959.72 119%
Supervisión y evaluación para la
toma de decisiones sobre
políticas orientadas a disminuir y
controlar las enfermedades
transmisibles
Reuniones Tecnicas del Programa TBC -
VIH / SIDAInforme 11 2 3 3 3 6 120% 55% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004433
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE VIH
SIDA -
TUBERCULOSIS
Informe 8 30,619.16 73,617.01 87,889.24 119%
Supervisión y evaluación para la
toma de decisiones sobre
políticas orientadas a disminuir y
controlar las enfermedades
transmisibles
Evaluacion del Programa TBC - VIH / SIDA Informe 2 1 1 1 100% 50% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004433
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE VIH
SIDA -
TUBERCULOSIS
Informe 8 5,567.12 13,384.91 15,979.86 119%
Supervisión y evaluación para la
toma de decisiones sobre
políticas orientadas a disminuir y
controlar las enfermedades
transmisibles
Emision de Informacion Estadistica
Programa TBC - VIH / SIDAInforme 12 3 3 3 3 6 100% 50% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004433
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE VIH
SIDA -
TUBERCULOSIS
Informe 8 33,402.72 80,309.46 95,879.17 119%
Supervisión y evaluación para la
toma de decisiones sobre
políticas orientadas a disminuir y
controlar las enfermedades
transmisibles
Informacion Epidemiologica del Programa
TBC - VIH / SIDAInforme 12 3 0 3 0 0 0% 0% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004433
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE VIH
SIDA -
TUBERCULOSIS
Informe 8 33,402.72 80,309.46 95,879.17 119%
Supervisión y evaluación para la
toma de decisiones sobre
políticas orientadas a disminuir y
controlar las enfermedades
transmisibles
Monitoreo de las Enfermedades
Metaxenicas y ZoonosisInforme 12 3 6 3 3 9 150% 75%
0018
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
3000001
ACCIONES
COMUNES
5000085
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
Informe 10 18,977.43 27,276.23 26,178.15 96%
Supervisión y evaluación para la
toma de decisiones sobre
políticas orientadas a disminuir y
controlar las enfermedades
transmisibles
Supervision de las Enfermedades
Metaxenicas y ZoonosisInforme 4 1 1 1 1 2 100% 50%
0018
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
3000001
ACCIONES
COMUNES
5000085
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
Informe 10 6,325.81 9,092.08 5,817.37 64%
Supervisión y evaluación para la
toma de decisiones sobre
políticas orientadas a disminuir y
controlar las enfermedades
transmisibles
Reuniones Tecnicas de las Enfermedades
Metaxenicas y ZoonosisInforme 11 2 1 3 3 4 80% 36%
0018
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
3000001
ACCIONES
COMUNES
5000085
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
Informe 10 17,395.98 25,003.21 11,634.73 47%
Supervisión y evaluación para la
toma de decisiones sobre
políticas orientadas a disminuir y
controlar las enfermedades
transmisibles
Evaluacion del Programa de las
Enfermedades Metaxenicas y ZoonosisInforme 2 1 1 1 100% 50%
0018
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
3000001
ACCIONES
COMUNES
5000085
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
Informe 10 3,162.91 4,546.04 2,908.68 64%
Supervisión y evaluación para la
toma de decisiones sobre
políticas orientadas a disminuir y
controlar las enfermedades
transmisibles
Emision de Informacion Estadistica de las
Enfermedades Metaxenicas y ZoonosisInforme 12 3 1 3 3 4 67% 33%
0018
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
3000001
ACCIONES
COMUNES
5000085
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
Informe 10 18,977.43 27,276.23 11,634.73 43%
4: Disminuir y Controlar las Enfermedades Transmisibles con Enfasis en la Poblacion en Pobreza y Extrema Pobreza.
4.02 Autoridad Regional de Salud implementa los documentos técnicos normativos para operativizar las intervenciones
orientadas a reducir las enfermedades transmisibles.
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA ALERTA DE GESTIÓN ANUALU.M. METASEGUNDO TRIMESTRE EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AVANCE DE LA META OPERATIVA
PRIMER TRIMESTREALERTA DE GESTIÓN ANUAL
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
MEDIDAS
CORRECTIVAS
Grado de
Cumplimiento %
FUENTE DE FINACIAMIENTO
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO
JUSTIFICACIÓN
Supervisión y evaluación para la
toma de decisiones sobre
políticas orientadas a disminuir y
controlar las enfermedades
transmisibles
Informacion Epidemiologica de las
Enfermedades Metaxenicas y ZoonosisInforme 12 3 0 3 0 0 0% 0%
0018
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
3000001
ACCIONES
COMUNES
5000085
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
Informe 10 18,977.43 27,276.23 0.00 0%
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO
INSTITUCIONAL: PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 20154: Disminuir y Controlar las Enfermedades Transmisibles con Enfasis en la Poblacion en Pobreza y Extrema Pobreza.
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
MATRIZ Nº 7
RESULTADO INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUCION
Instrumentos y mecanismos para
promover la participación
ciudadana en la implementación
de las polìticas nacionales y
sectoriales de Salud orientadas a
prevenir enfermedades
transmisibles
Reuniones de monitoreo y evaluación de
las Enfermedades Transmisibles TBC - VIH
/ SIDA
Informe 12 3 3 3 3 6 100% 50% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004433
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE VIH
SIDA -
TUBERCULOSIS
Informe 8 110,646.50 80,309.46 95,879.17 119%
Instrumentos y mecanismos para
promover la participación
ciudadana en la implementación
de las polìticas nacionales y
sectoriales de Salud orientadas a
prevenir enfermedades
transmisibles
Fomento de la participacion de actores
sociales en las Enfermedades
Transmisibles TBC - VIH / SIDA
Informe 4 1 1 1 1 2 100% 50% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004433
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE VIH
SIDA -
TUBERCULOSIS
Informe 8 36,882.17 26,769.82 31,959.72 119%
Instrumentos y mecanismos para
promover la participación
ciudadana en la implementación
de las polìticas nacionales y
sectoriales de Salud orientadas a
prevenir enfermedades
transmisibles
Reuniones de monitoreo y evaluación de
las Enfermedades Metaxenicas y ZoonosisInforme 12 3 3 6 3 6 67% 50%
0018
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
3000001
ACCIONES
COMUNES
5000085
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
Informe 10 31,431.38 27,276.23 17,452.10 64%
Instrumentos y mecanismos para
promover la participación
ciudadana en la implementación
de las polìticas nacionales y
sectoriales de Salud orientadas a
prevenir enfermedades
transmisibles
Fomento de la participacion de actores
sociales de las Enfermedades
Metaxenicas y Zoonosis
Informe 4 1 1 1 1 2 100% 50% 0018
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
3000001
ACCIONES
COMUNES
5000085
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
Informe 10 10,477.13 9,092.08 5,817.37 64%
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO
INSTITUCIONAL: PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 20154: Disminuir y Controlar las Enfermedades Transmisibles con Enfasis en la Poblacion en Pobreza y Extrema Pobreza.
4.03 Actores sociales participan coadyuvando a la implementación de la política de salud, relacionada al control y
reducción de enfermedades transmisibles.
PRODUCTO INSTITUCIONAL EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
Grado de
Cumplimiento % ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
MATRIZ Nº 7
U.M. METASEGUNDO TRIMESTRE
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIAPRIMER TRIMESTRE
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO
ALERTA DE GESTIÓN ANUALMEDIO DE
VERIFICACIÓN
MEDIDAS
CORRECTIVAS
FUENTE DE FINACIAMIENTOJUSTIFICACIÓN
AVANCE DE LA META OPERATIVA
ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
RESULTADO INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUCION
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores
para la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales
de salud para la prevención de
enfermedades transmisibles
Reuniones de monitoreo y evaluación de
las intervenciones conjuntas de las
Enfermedades Transmisibles TBC - VIH /
SIDA
Informe 12 3 0 3 3 3 50% 25% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004433
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE VIH
SIDA -
TUBERCULOSIS
Informe 8 110,646.50 80,309.46 95,879.17 119%
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores
para la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales
de salud para la prevención de
enfermedades transmisibles
Acción intersectorial a través de planes
conjuntos de las Enfermedades
Transmisibles TBC - VIH / SIDA
Informe 4 1 3 1 1 4 200% 100% 0016 TBC - VIH /
SIDA
3000001
ACCIONES
COMUNES
5004433
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL DE VIH
SIDA -
TUBERCULOSIS
Informe 8 36,882.17 26,769.82 31,959.72 119%
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores
para la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales
de salud para la prevención de
enfermedades transmisibles
Reuniones de monitoreo y evaluación de
las Enfermedades Metaxenicas y ZoonosisInforme 12 3 3 3 3 6 100% 50%
0018
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
3000001
ACCIONES
COMUNES
5000085
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
Informe 10 31,431.38 27,276.23 17,452.10 64%
Instrumentos y mecanismos de
concertación con los sectores
para la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales
de salud para la prevención de
enfermedades transmisibles
Acción intersectorial a través de planes
conjuntos de las Enfermedades
Metaxenicas y Zoonosis
Informe 4 1 2 1 0 2 100% 50% 0018
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
3000001
ACCIONES
COMUNES
5000085
MONITOREO,
SUPERVISION,
EVALUACION Y
CONTROL
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
Informe 10 10,477.13 9,092.08 5,817.37 64%
4.04 Sectores comprometidos y articulados en el abordaje de los determinantes sociales en salud, relacionado al control y
reducción de enfermedades transmisibles.
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
PRIMER TRIMESTREMETA
SEGUNDO TRIMESTRE EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
Grado de
Cumplimiento % ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
AVANCE DE LA META OPERATIVAPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
FUENTE DE FINACIAMIENTO
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO
ALERTA DE GESTIÓN ANUALMEDIO DE
VERIFICACIÓN
MEDIDAS
CORRECTIVASJUSTIFICACIÓN
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO INSTITUCIONAL: 5: Reducir y Mitigar los Daños y/o Lesiones Ocasionadas por Factores Externos. PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUCION
Documentos técnicos normativos
actualizados y aprobados orientados
a reducir y mitigar los daños y/o
lesiones ocasionadas por factores
externos.
Documentos tecnicos normativos
difundidosDocumento 4 1 0 1 0 0 0% 0%
5004280 DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS
ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
Documento 17 1,645.00 1,620.00 0.00 0%
Asistencia técnica, supervisión y
evaluación de implementación de
políticas orientadas a reducir y
mitigar los daños y/o lesiones
ocasionadas por factores externos
Monitoreo y supervisión de
intervenciones para reducir el
riesgo ocasionado por factores
externos.
Informe Tecnico 6 1 2 2 0 2 67% 33% 5004279MONITOREO,SUPE
RVISION Y EVALUACION DE
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
EN GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES
Informe Tecnico 16 20,472.00 31,158.00 31,163.69 100%
Documentos técnicos normativos
actualizados y aprobados orientados
a reducir y mitigar los daños y/o
lesiones ocasionadas por factores
externos.
Documentos tecnicos normativos
difundidosNorma 2 1 0 1 1 1 50% 50%
0104 REDUCCION DE
LA MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
3000001 ACCIONES
COMUNES
5002829 DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS TECNICAS
EN ATENCION PRE
HOSPITALARIA Y
EMERGENCIAS
Norma 19 295,524.00 363,606.00 127,182.84 35%
ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
JUSTIFICACIÓN MEDIDAS CORRECTIVAS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
SEGUNDO TRIMESTREEJECUCUCIÓN
ACUMULADA
PRIMER TRIMESTRE
MATRIZ Nº 7
MATRIZ Nº 7
5.01: Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales comprometidos en la implementacion de las políticas para reducir el riesgo y
atender el daño por factores externos
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.Grado de
Cumplimiento % ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
0068 REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
META
FUENTE DE FINACIAMIENTO
3000450 ENTIDADES
PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE
DESASTRE EN SUS
PROCESOS DE
PLANIFICACION Y
ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO INSTITUCIONAL: 5: Reducir y Mitigar los Daños y/o Lesiones Ocasionadas por Factores Externos. PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUCION
Asistencia Tecnica integral y
acompañamiento de las
intervenciones para reducir y mittigar
los daños y/o lesiones ocasionados
por factores externos
SIMULACROS REALIZADOS EN
EESSSimulacro 3 1 1 1 100% 33%
0068 REDUCCION
DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000628
POBLACION CON
MONITOREO,
VIGILANCIA Y
CONTROL DE DAÑOS
A LA SALUD FRENTE
A EMERGENCIA Y
DESASTRES
5003303
ORGANIZACION E
IMPLEMENTACION DE
SIMULACROS FRENTE A
EMERGENCIAS Y
DESASTRES
SIMULACRO 18 65,045.00 151,410.00 48,438.94 32%
Asistencia Tecnica integral y
acompañamiento de las
intervenciones para reducir y mittigar
los daños y/o lesiones ocasionados
por factores externos
SIMULACROS REALIZADOS CON
LA PARTICIPACION DE LA
POBLACION
Simulacro 3 1 1 1 100% 33%
0068 REDUCCION
DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000628
POBLACION CON
MONITOREO,
VIGILANCIA Y
CONTROL DE DAÑOS
A LA SALUD FRENTE
A EMERGENCIA Y
DESASTRES
5003303
ORGANIZACION E
IMPLEMENTACION DE
SIMULACROS FRENTE A
EMERGENCIAS Y
DESASTRES
SIMULACRO 18 65,045.00 151,410.00 48,438.94 32%
Asistencia Tecnica integral y
acompañamiento de las
intervenciones para reducir y mittigar
los daños y/o lesiones ocasionados
por factores externos
Monitoreo, supervisión y
evaluacion de intervenciones para
reducir el riesgo ocasionado por
factores externos.
Informe Tecnico 18 5 1 4 1 2 22% 11%
0104 REDUCCION
DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
MEDICAS
3000001 ACCIONES
COMUNES
5005138 MONITOREO,
SUPERVISION Y
EVALUACION DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
Norma 20 89,900.00 89,900.00 13,365.50 15%
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.PRIMER TRIMESTRE
MATRIZ Nº 7
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO AVANCE DE LA META OPERATIVA
JUSTIFICACIÓN MEDIDAS CORRECTIVASEJECUCUCIÓN
ACUMULADA
Grado de
Cumplimiento % ALERTA DE GESTIÓN ANUAL
5.02 Autoridad Regional de Salud implementa los documentos técnicos normativos para operativizar las
intervenciones orientadas a reducir el riesgo y atender el daño por factores externos.
PRODUCTO INSTITUCIONALMETA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
SEGUNDO TRIMESTRE
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
FUENTE DE FINACIAMIENTOALERTA DE GESTIÓN ANUAL
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO INSTITUCIONAL: 5: Reducir y Mitigar los Daños y/o Lesiones Ocasionadas por Factores Externos. PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUCION
Instrumentos y mecanismos para
promover la participación ciudadana
en la implementación de las polìticas
nacionales y sectoriales de Salud
orientadas a reducir y mitigar los
daños y lesiones por factores
externos
Asistencia técnica, supervisión y
evaluación de implementación de
políticas orientadas a reducir y
mitigar los daños y/o lesiones
ocasionadas por factores
externos
Informe Tecnico 6 1 0 2 1 1 33% 17% 0068 REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3000450 ENTIDADES
PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE
DESASTRE EN SUS
PROCESOS DE
PLANIFICACION Y
ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO
5004279MONITOREO,SUPE
RVISION Y EVALUACION DE
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
EN GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES
Informe Tecnico 16 20,472.00 31,158.00 15,581.84 50% 20,472.00
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
FUENTE DE FINACIAMIENTO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO
PRIMER TRIMESTREMEDIDAS CORRECTIVAS
AVANCE DE LA META OPERATIVA
METASEGUNDO TRIMESTRE
5.04 Sectores comprometidos y articulados en el abordaje de los determinantes sociales en salud, en temas
preventivos en desastres en salud.
Grado de
Cumplimiento % ALERTA DE GESTIÓN ANUALACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
JUSTIFICACIÓNALERTA DE GESTIÓN ANUAL
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:6: Fortalecer el Ejercicio de la Rectoria y Optimizacion de los Servicios de Salud.
PERÍODO DE REFERENCIA:I SEMESTRE 2015 PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO
INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUCION
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
6.01.01-04.01-1: Coordinaciones
Técnicas con el equipo de gestión de
la DISA II LS
Acta 10 1 3 3 2 5 125% 50% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000002
CONDUCCION Y
ORIENTACION
SUPERIOR
ACCION 24 14,232.00 60,324.53 63,576.72 105%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
6.01.01-04.01-2: Reforzar y mejorar el
comité de gestiónInforme 4 1 1 1 1 2 100% 50% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000002
CONDUCCION Y
ORIENTACION
SUPERIOR
ACCION 24 14,232.00 24,129.81 25,430.69 105%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
6.01.01-04.01-3: Atención a
solicitudes amparadas por la Ley Nº
27806 - Ley de Transparencia y
Acceso a la información
Documento 4 1 1 1 1 2 100% 50% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000002
CONDUCCION Y
ORIENTACION
SUPERIOR
ACCION 24 35,580.00 24,129.81 25,430.69 105%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
6.01.01-04.01-4: Coordinaciones
Técnicas con los equipos de Gestión
de los Órganos Desconcentrados
Acta 6 1 1 2 2 3 100% 50% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000002
CONDUCCION Y
ORIENTACION
SUPERIOR
ACCION 24 21,348.00 36,194.72 38,146.03 105%
6.01.03: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones
6.01.03-04.01-1: Desarrollo de
Estudios de Expedientes Técnicos
Definitivos
Informe 4 1 1 1 1 2 100% 50% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVAACCION 25 27,295.50 293,144.15 170,991.41 58%
6.01.03: Evidencia científica e
información disponible para la
toma de decisiones
6.01.03-04.01-2: Ejecución de obras
con calidad y oportunidadInforme 4 1 0 1 0 0 0% 0% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVAACCION 25 27,295.50 293,144.15 0.00 0%
6.01.04: Recursos humanos con
competencias para el ejercicio
de la función rectora
6.01.04-04.01-1: Promover el
Desarrollo del Personal de Salud,
Potenciando sus Habilidades y
Competencias.
Acción 4 1 1 1 1 2 100% 50% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000005 GESTION DE
RECURSOS HUMANOSACCION 27 647,694.00 763,511.40 320,143.19 42%
6.01.04: Recursos humanos con
competencias para el ejercicio
de la función rectora
6.01.04-04.01-2: Sistematizar y
actualizar el registro de escalafón y
efectuar el desplazamiento del
personal según las necesidades
institucionales
Informe 4 1 1 1 1 2 100% 50% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000005 GESTION DE
RECURSOS HUMANOSACCION 37 168,788.33 222,428.34 96,395.02 43%
6.01.04: Recursos humanos con
competencias para el ejercicio
de la función rectora
6.01.04-04.01-3: Promover el
Otorgamiento de Beneficios y
Pensiones en los Plazos Establecidos
por Ley
Informe 4 1 1 1 1 2 100% 50% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000005 GESTION DE
RECURSOS HUMANOSACCION 37 168,788.33 222,428.34 96,395.02 43%
6.01.04: Recursos humanos con
competencias para el ejercicio
de la función rectora
6.01.04-04.01-4: Elaborar, revisar y
presentar el presupuesto analítico y
cuadros estadísticos de personal
Informe 4 1 1 1 1 2 100% 50% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000005 GESTION DE
RECURSOS HUMANOSACCION 37 168,788.33 222,428.34 96,395.02 43%
6.01.04: Recursos humanos con
competencias para el ejercicio
de la función rectora
6.01.04-04.01-5: Promover el
Otorgamiento de Beneficios y
Pensiones en los Plazos Establecidos
por Ley
Planilla 12 3 3 3 3 6 100% 50% 9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000991 OBLIGACIONES
PREVISIONALESPlanilla 33 7,602,788.00 11,034,424.00 5,064,639.22 46%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-2: Gerencia
PermanenteInforme 13 4 4 3 3 7 100% 54% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000001
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
ACCION 23 31,195.45 26,701.86 13,946.16 52%
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIAPRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO AVANCE DE LA META OPERATIVA
PRIMER TRIMESTRE FUENTE DE FINACIAMIENTOALERTA DE GESTIÓN ANUAL
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
MEDIDAS
CORRECTIVAS
SEGUNDO TRIMESTRE
MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
6.01 Ministerio de Salud con capacidades y herramientas para el ejercicio de la rectoría en Salud
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA
EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
Grado de
Cumplimiento % ALERTA DE GESTIÓN ANUALACTIVIDAD OPERATIVA
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
U.M. META JUSTIFICACIÓN
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-5: Elaboración y
ejecución del PAAC 2015Informe 12 3 3 3 3 6 100% 50% '9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVAACCION 25 1,264,147.92 879,432.45 512,974.23 58%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-6: Gerencia
PermanenteInforme 1 1 1 1 100% 100% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVAACCION 25 941.22 73,286.04 85,495.71 117%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-7: Modernizar la
plataforma de equipos informáticosPlan 1 1 1 1 100% 100% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVAACCION 25 941.22 73,286.04 85,495.71 117%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-8: Fortalecer la
administración de tecnologías Informe 2 1 1 1 100% 50% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVAACCION 25 1,882.45 146,572.07 85,495.71 58%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-9: Mejoramiento de los
sistemas de comunicaciones y
telecomunicaciones de la Institución
Plan 1 1 1 1 100% 100% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVAACCION 25 941.22 73,286.04 85,495.71 117%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-10: Automatización de
los procesos a nivel operativoInforme 1 1 1 1 100% 100% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVAACCION 25 941.22 73,286.04 85,495.71 117%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-11: Supervisión del
cumplimiento de normas técnicas
informáticas
Informe 3 1 1 1 1 2 100% 67% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVAACCION 25 2,823.67 219,858.11 170,991.41 78%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-12: Asegurar el óptimo
funcionamiento de los equipos
informáticos instalados en la
plataforma de la red institucional
Informe 1 1 1 1 100% 100% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVAACCION 25 941.22 73,286.04 85,495.71 117%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-13: Capacitación del
Recurso Humano de Estadística e
Informática en los sistemas de
información vigentes
Curso-Taller ejecutado 3 1 0 2 0 0 0% 0% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVAACCION 25 2,823.67 219,858.11 0.00 0%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-14: Fortalecer la
gestión de la información Informe 1 1 1 1 100% 100% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVAACCION 25 941.22 73,286.04 85,495.71 117%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-15: Publicación y
difusión de la información estadísticaBoletín 12 3 3 3 3 6 100% 50% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVAACCION 25 11,294.69 879,432.45 512,974.23 58%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-16: Supervisión y
monitoreo de la información
estadística de los usuarios y Oficinas
Ejecutivas de la DISA II Lima Sur
Informe 3 2 0 0% 0% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVAACCION 25 2,823.67 219,858.11 0.00 0%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-17: Mantenimiento y
reparación de equipos informáticosAcción 4 1 1 1 1 2 100% 50% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5001195 SERVICIOS
GENERALESACCION 38 183,743.72 248,516.46 139,754.65 56%
Asistencia técnica, supervisión y
evaluación de implementación
de políticas
SERVICIOS BASICOS
COMPLEMENTARIOS -
Mantenimiento y Reparacion de
Equipos biomedicos
Accion 4 1 1 1 1 2 100% 50% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5001195 SERVICIOS
GENERALESACCION 38 271,388.32 248,516.46 139,754.65 56%
Asistencia técnica, supervisión y
evaluación de implementación
de políticas
SERVICIOS BASICOS
COMPLEMENTARIOS -
Mantenimiento de Infraestructura de
EESS
Accion 4 1 1 1 1 2 100% 50% 9002 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5001195 SERVICIOS
GENERALESACCION 38 74,014.96 248,516.46 139,754.65 56%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-18: Acciones
Operativas relacionadas a los
Proyectos de Inversión
Informe 58 14 8 15 19 27 93% 47% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000001
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
ACCION 23 139,179.71 119,131.36 53,792.33 45%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-19: Elaboración del
documento de Análisis de Situación de
Salud de la DISA II Lima Sur
Informe 3 1 0 1 0 0 0% 0%
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARI
AS QUE NO
RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5001286 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 34 97,869.90 69,980.70 0.00 0%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-20: Fortalecer el
proceso de Análisis de Situación de
Salud a nivel DISA
Informe 3 1 1 1 100% 33%
9003
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARI
AS QUE NO
RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5001286 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 34 97,869.90 69,980.70 66,505.50 95%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-21: Implementar el
sistema de inteligencia sanitaria a
nivel de la DISA II Lima Sur
Informe 3 0 1 1 1 100% 33%
9004
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARI
AS QUE NO
RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5001286 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 34 97,869.90 69,980.70 66,505.50 95%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-22: Implementación de
Vigilancias CentinelasInforme 4 1 0 1 1 1 50% 25%
9005
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARI
AS QUE NO
RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5001286 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 34 130,493.20 93,307.60 66,505.50 71%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-23: Acciones de
Intervención frente a posibles
Epidemias y otras Emergencias
Sanitarias
Informe 7 0 1 1 2 3 300% 43%
9006
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARI
AS QUE NO
RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5001286 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 34 228,363.10 163,288.30 199,516.51 122%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-24: Evaluación de los
Sistemas de Notificación de la Red de
Vigilancia Epidemiológica de Lima Sur
Informe 3 0 0 1 0 0 0% 0%
9002
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARI
AS QUE NO
RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 35 9,742.62 3,375.71 0.00 0%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-25: Generación y
Reporte de información de la
Vigilancia Epidemiológica
Informe 6 3 3 3 3 6 100% 100%
9003
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARI
AS QUE NO
RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 35 19,485.23 6,751.41 50.25 1%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-26: Supervisión y
monitoreo de las acciones
epidemiológicas
Informe 4 1 1 1 1 2 100% 50%
9004
ASIGNACIONES
PRESUPUESTARI
AS QUE NO
RESULTAN EN
PRODUCTOS
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 35 12,990.15 4,500.94 16.75 0%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-27: Acciones
Operativas relacionadas a
Planeamiento Estratégico y Operativo
Informe 108 27 27 27 27 54 100% 50% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000001
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
ACCION 23 259,162.22 221,830.80 107,584.67 48%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-28: Acciones
Operativas relacionadas a
Presupuesto
Informe 52 13 13 13 13 26 100% 50% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000001
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
ACCION 23 124,781.81 106,807.42 51,800.03 48%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-29: Acciones
Operativas relacionadas a
Organización
Informe 12 3 3 3 3 6 100% 50% 9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000001
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
ACCION 23 28,795.80 24,647.87 11,953.85 48%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-30: Acciones y
Actividades de Control del Plan Anual
de Control
Informe 37 10 8 10 10 18 90% 49% '9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000006 ACCIONES
DE CONTROL Y
AUDITORIA
ACCION 28 132,543.00 661,442.00 118,360.26 18%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-31: Absolución de
consultas legales a los administrados y
Órganos Internos de la DISA II LS y sus
Órganos Desconcentrados
Informe 320 80 75 80 75 150 94% 47% '9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000004
ASESORAMIENTO
TECNICO Y JURIDICO
ACCION 26 301,572.00 367,821.00 182,750.07 50%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-32: Directivas
Administrativas Internas aprobadasInforme 8 3 3 2 2 5 100% 63% '9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVAACCION 25 842,765.28 586,288.30 427,478.53 73%
6.01.05: Gestión administrativa
y conducción sectorial e
institucional
6.01.05-04.01-33: Elaboración de los
EEFFInforme 12 3 3 3 3 6 100% 50% '9001 ACCIONES
CENTRALES
3. 9999999 SIN
PRODUCTO
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVAACCION 25 1,264,147.92 879,432.45 512,974.23 58%
MATRIZ Nº 7
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
6: Fortalecer el Ejercicio de la Rectoria y Optimizacion de los Servicios de Salud.
PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO
INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUCION
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Desarrollo de Reuniones Técnicas de
Asesoria Y EVALUACIONInforme 6 3 3 1 1 4 100% 67% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5000859 IDENTIFICACION,
EVALAUACION Y CONTROL
DE RIESGOS Y DAÑOS EN
SALUD OCUPACIONAL Y
AMBIENTAL
ACCION 32 15,322.87 12,632.60 6,750.30 53%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Asistencia Técnica en Salud
Ocupacional a Centros LaboralesInforme 44 11 11 11 11 22 100% 50% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5000859 IDENTIFICACION,
EVALAUACION Y CONTROL
DE RIESGOS Y DAÑOS EN
SALUD OCUPACIONAL Y
AMBIENTAL
ACCION 32 112,367.70 92,639.09 37,126.67 40%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Supervisión a Centros Laborales
publicos y privados sobre la gestión
de la salud de los trabajadores y de
los riesgos ocupacionales en
Poblacion Trabajadora Adulta y/o
Infantil
Acción 56 14 14 14 14 28 100% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000859 IDENTIFICACION,
EVALAUACION Y CONTROL
DE RIESGOS Y DAÑOS EN
SALUD OCUPACIONAL Y
AMBIENTAL
ACCION 32 143,013.43 117,904.30 47,252.13 40%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Asegurar la calidad e inocuidad de los
alimentos en los establecimientos del
Programa Nacional CUNA MÁS.
Acción 24 6 6 8 6 12 86% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
VIGILANCIA DE LOS
RIESGOS PARA LA
SALUD
Accion 41 21,718.00 3,155.00 3,154.15 100%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Supervision a gobiernos locales por
acciones de formulacion de sus
actividades de cuerdo a la
normatividad vigente
Informe 12 4 3 0 0% 0% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000619 CONTROL
SNITARIOACCION 29 2,550.36 1,096.06 0.00 0%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Monitoreo a Gobiernos Locales por
las acciones de fiscalizacion de
cementerios.
Informe 8 2 1 2 2 3 75% 38% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000619 CONTROL
SNITARIOACCION 29 1,700.24 730.70 227.01 31%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Asistencia técnica a Gobiernos Locales
sobre cementeriosInforme 4 1 1 1 1 2 100% 50% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5000619 CONTROL
SNITARIOACCION 29 850.12 365.35 151.34 41%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Supervisión a Direcciones de Red de
Salud por vigilancia sanitaria a
cementerios y crematorios
Informe 7 2 2 2 2 4 100% 57% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000619 CONTROL
SNITARIOACCION 29 1,487.71 639.37 302.69 47%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Monitoreo a Direcciones de Red de
Salud por las acciones de vigilancia de
cementerios y crematorios
Informe 8 2 2 2 2 4 100% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000619 CONTROL
SNITARIOACCION 29 1,700.24 730.70 302.69 41%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Evaluación a Direcciones de Red de
Salud por las acciones de vigilancia a
cementerios y crematorios
Informe 2 0 0 1 1 1 100% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000619 CONTROL
SNITARIOACCION 29 425.06 182.68 75.67 41%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Asistencia técnica a Direcciones de
Red de Salud sobre cementerios y
crematorios
Informe 4 1 1 1 1 2 100% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000619 CONTROL
SNITARIOACCION 29 850.12 365.35 151.34 41%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Supervisión a Direcciones de Red de
Salud y Gobiernos Locales en
vigilancia y control de cementerios y
crematorios
Informe 9 3 3 3 100% 33% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000619 CONTROL
SNITARIOACCION 29 1,912.77 822.04 227.01 28%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Supervisión e inspección de la Calidad
Sanitaria de Recursos Hídricos en la
Jurisdiccion de la DISA II LS.
Informe 18 5 5 4 4 9 100% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5001279VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 39 272,676.52 128,393.80 195,131.63 152%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Evaluación de las actividades Playas y
Recursos Hidricos a las RedesInforme 6 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5001279VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 39 90,892.17 42,797.93 0.00 0%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Asistencia técnica a las Redes de Salud
y Municipalidades para el desarrollo
de las labores de Vigilancia Sanitaria
de Playas, Recursos Hídricos y
elaboración del Plan VERANO 2016
Informe 1 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5001279VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 39 15,148.70 7,132.99 0.00 0%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Implementación de Directiva de
vigilancia sanitaria de playas.Informe 4 0 0 1 1 1 100% 25% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5001279VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 39 60,594.78 28,531.96 21,681.29 76%
AVANCE DE LA META OPERATIVA
PRIMER TRIMESTRE FUENTE DE FINACIAMIENTOALERTA DE GESTIÓN ANUAL
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
MEDIDAS
CORRECTIVAS
CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADA
JUSTIFICACIÓNGrado de
Cumplimiento % ALERTA DE GESTIÓN ANUALACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
PRODUCTO INSTITUCIONALMETA
SEGUNDO TRIMESTRE
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO
6.03 Autoridad Regionales y locales de Salud implementan las Políticas Nacionales en Salud en su ámbito
territorial
META FÍSICA
EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Monitoreo de la Vigilancia de la
Calidad Sanitaria de los Recursos
Hidricos de la Jurisdiccion de la DISA II
LS.
Informe 8 2 2 2 2 4 100% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5001279VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 39 121,189.57 57,063.91 86,725.17 152%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Implementación de Directiva de
vigilancia sanitaria de los recursos
hídricos..
Informe 4 0 0 1 1 1 100% 25% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5001279VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 39 60,594.78 28,531.96 21,681.29 76%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Asistencia técnica a las Redes de Salud
y Municipalidades para el desarrollo
de las labores de Vigilancia Sanitaria
de Playas, Recursos Hídricos y
elaboración del Plan VERANO 2016
Informe 1 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5001279VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 39 15,148.70 7,132.99 0.00 0%
6.04.01: Instrumentos y
mecanismos de concertación con los
sectores para la implementación de
las políticas nacionales y sectoriales
de salud
Implementación de Directiva de
vigilancia sanitaria de playas.Informe 4 0 0 1 1 1 100% 25% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5001279VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 39 60,594.78 28,531.96 21,681.29 76%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Monitoreo de la Vigilancia de la
Calidad Sanitaria de los Recursos
Hidricos de la Jurisdiccion de la DISA II
LS.
Informe 8 2 2 2 2 4 100% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000619 CONTROL
SNITARIOACCION 29 1,700.24 730.70 302.69 41%
6.04.01: Instrumentos y
mecanismos de concertación con los
sectores para la implementación de
las políticas nacionales y sectoriales
de salud
Implementación de Directiva de
vigilancia sanitaria de los recursos
hídricos..
Informe 4 0 0 1 1 1 100% 25% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 36 92.52 1,489.66 86.00 6%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Supervision a las redes de salud por la
Vigilancia del Programa de Letrinas y
Sistemas de Tanques Sépticos
informe 6 1 1 1 1 2 100% 33% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 36 138.78 2,234.50 86.00 4%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Supervision a las redes de salud por la
Vigilancia a demanda de empresas de
saneamiento
informe 5 1 1 0 0 1 100% 20% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 36 115.65 1,862.08 86.00 5%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Certificación de empresas de
saneamiento ambiental (TUPA)informe 71 6 6 28 28 34 100% 48% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 36 1,642.26 26,441.55 86.00 0%
6.04.01: Instrumentos y
mecanismos de concertación con los
sectores para la implementación de
las políticas nacionales y sectoriales
de salud
Capacitacion en temas relacionados
con los residuos solidos municipales y
piscinas
informe 2 1 1 1 100% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 36 46.26 744.83 86.00 12%
6.04.01: Instrumentos y
mecanismos de concertación con los
sectores para la implementación de
las políticas nacionales y sectoriales
de salud
Capacitación en temas relacionados al
Programa de Letrinas y Sistemas de
Tanques Sépticos
informe 2 1 1 1 100% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 36 46.26 744.83 86.00 12%
6.04.01: Instrumentos y
mecanismos de concertación con los
sectores para la implementación de
las políticas nacionales y sectoriales
de salud
Capacitación en temas relacionados a
empresas de saneamientoinforme 2 1 1 1 100% 50% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 36 46.26 744.83 86.00 12%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Supervisión de la Vigilancia Sanitaria
de Piscinas a las Redes de Salud.Informe 7 7 7 7 100% 100% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 36 161.91 2,606.91 86.00 3%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Supervisión de la Vigilancia de la
Gestión Municipal de los Residuos
Sólidos a las Redes de Salud.
Informe 14 3 3 4 4 7 100% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 36 323.83 5,213.83 86.00 2%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Monitoreo de la Vigilancia Sanitaria
de Piscinas a las Redes de Salud.Informe 7 7 7 7 100% 100% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 36 161.91 2,606.91 86.00 3%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Monitoreo de la Vigilancia de la
Gestión Municipal de los Residuos
Sólidos a las Redes de Salud.
Informe 14 3 3 4 4 7 100% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 36 323.83 5,213.83 86.00 2%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Evaluación de la Vigilancia Sanitaria
de Piscinas a las Redes de Salud.Informe 1 1 1 1 100% 100% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 36 23.13 372.42 86.00 23%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Evaluación de la Vigilancia de la
Gestión Municipal de los Residuos
Sólidos a las Redes de Salud.
Informe 2 1 1 1 100% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 36 46.26 744.83 86.00 12%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Asistencia Técnica en Vigilancia
Sanitaria de Piscinas a las Redes de
Salud.
Informe 9 7 7 7 100% 78% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 36 208.17 3,351.75 86.00 3%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Accion de informacion y
sensibilizacion a los ususarios en
general por la proteccion del medio
ambiente
Informe 1 1 1 1 100% 100% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 36 23.13 372.42 86.00 23%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Asistencia Técnica en Vigilancia de la
Gestión Municipal de los Residuos
Sólidos a las Redes de Salud.
Informe 14 7 7 7 100% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5001279 VIGILANCIA
DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD
ACCION 36 323.83 5,213.83 86.00 2%
6.04.01: Instrumentos y
mecanismos de concertación con los
sectores para la implementación de
las políticas nacionales y sectoriales
de salud
Certificación de Autorización Sanitaria
a Surtidores y Camiones Cisterna
Resolución
Administrativa176 34 34 54 54 88 100% 50% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 30 36,798.60 94,879.46 37,142.10 39%
6.04.01: Instrumentos y
mecanismos de concertación con los
sectores para la implementación de
las políticas nacionales y sectoriales
de salud
Certificación de Aprobación de
Proyecto de Piscinas
Resolución
Administrativa50 20 20 5 5 25 100% 50% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 30 10,454.15 26,954.39 10,551.73 39%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Monitoreo a las Redes de Salud y
Hospitales en higiene alimentaria.Informe 14 4 4 4 4 8 100% 57% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 3,624.03 2,004.31 14,436.20 720%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Monitoreo a las Redes de Salud en
Quioscos escolares, cafetin del ambito
qali warma
Informe 12 3 3 3 3 6 100% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 3,106.31 2,004.31 10,827.15 540%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
assitencia técnica a las redes en
higiene alimentariaInforme 4 1 1 1 1 2 100% 50% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 1,035.44 2,004.31 3,609.05 180%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Supervisióny Monitoreo a usuarios Inorme 30 7 7 7 7 14 100% 47% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 7,765.78 2,004.31 25,263.36 1260%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Supervisión a las Hospitales Informe 19 4 4 5 5 9 100% 47% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 4,918.33 2,004.31 16,240.73 810%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Reunión Técnica y Desarrollo de
NormasAcción 4 2 2 1 1 3 100% 75% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 1,035.44 2,004.31 5,413.58 270%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
vigilancia sanitaria a establecimientos
de alimentacion colectivaInforme 50 12 12 13 13 25 100% 50% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 12,942.97 2,004.31 45,113.13 2251%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
vigilancia sanitaria a establecimientos
de fabricación de alimentos y
Bebidas
Informe 288 72 72 72 72 144 100% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000619 CONTROL
SNITARIOACCION 29 61,208.59 26,305.37 10,896.67 41%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Actividades de Vigilancia y control
EpidemiologicoInforme 40 10 10 10 10 20 100% 50% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5001286 VIGILANCIA Y
CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
ACCION 40 405,477.00 499,046.94 20,437.59 4%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Atención de quejas y denuncias Acción 22 5 5 5 5 10 100% 45% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 5,694.91 2,004.31 18,045.25 900%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Acciones de fortalecimiento de las
capacidades de los equipos tecnicos
en herramientas de calidad
Informe 4 1 1 1 1 2 100% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 19,369.82 2,004.31 3,609.05 180%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Acciones de monitoreo y evaluacion
de encuestas de satisfaccion.Informe 2 0 #¡DIV/0! 0% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 9,684.91 2,004.31 0.00 0%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Acciones de monitoreo, supervision y
evaluacion de auditoria de la calidad
de atencion en salud.
Informe 10 2 2 3 3 5 100% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 48,424.55 2,004.31 9,022.63 450%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Implementar la atención integral de
salud con enfoque en salud familiar y
comunitaria.
Informe 13 4 4 3 3 7 100% 54% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 62,951.92 2,004.31 12,631.68 630%
6.01.01: Políticas formuladas,
validadas, aprobadas,
difundidas, implementadas y
evaluadas
Implementar la atención integral de
salud por etapas de vida.Informe 3 1 1 1 100% 33% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 14,527.37 2,004.31 1,804.53 90%
DEPENDENCIA: DISA II LIMA SUR
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:6: Fortalecer el Ejercicio de la Rectoria y Optimizacion de los Servicios de Salud.
PERÍODO DE REFERENCIA:I SEMESTRE 2015 PERÍODO DE REFERENCIA: I SEMESTRE 2015
RESULTADO
INSTITUCIONAL:
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO CAT_PRES PRO_PRES ACT_PRES UM META SIAF PIA PIM EJECUCION
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-3: Registrar y mantener
actualizada la información de los
establecimientos farmacéuticos públicos y
privados
Informe 4 1 1 1 1 2 200% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 5,349.76 2,004.31 3,609.05 180%
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-26: Supervisar y fiscalizar la
dispensación de sustancias,
estupefacientes, psicotrópicos y
precursores de uso médico y científico, así
coo los medicamentos que los contiene.
Informe 4 1 1 1 1 2 200% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 5,349.76 2,004.31 3,609.05 180%
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-46: Implementar las
intervenciones de salud y gestión de
instituciones educativas Qaliwarma en el
marco del PSE
Informe 3 1 1 1 2 200% 67% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 14,527.37 2,004.31 3,609.05 25%
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-47: Supervisión de las
actividades de la ESNI a Redes de Salud,
Hospital Minsa y No Minsa
Informe 2 1 1 1 100% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 9,684.91 2,004.31 1,804.53 19%
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-48: Monitoreo de las
actividades de la ESNI a Redes de Salud,
Hospital Minsa y No Minsa
Informe 4 1 1 1 1 2 200% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 19,369.82 2,004.31 3,609.05 19%
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-49: Monitoreo de la
operatividad y utilización de equipos de la
cadena de frío y data logger a nivel de EE.SS
de la DISA II LS
Informe 4 1 1 1 1 2 200% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 19,369.82 2,004.31 3,609.05 19%
PRESUPUESTO PROGRAMADO vs EJECUTADO AVANCE DE LA META OPERATIVA
PRIMER TRIMESTRE FUENTE DE FINACIAMIENTOALERTA DE GESTIÓN ANUAL
MEDIO DE
VERIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
MEDIDAS
CORRECTIVAS
Grado de
Cumplimiento % ALERTA DE GESTIÓN ANUALMETA
SEGUNDO TRIMESTRE EJECUCUCIÓN
ACUMULADA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
MATRIZ Nº 7
6.04 Sectores comprometidos y articulados en el abordaje de los determinantes sociales en salud, en temas
preventivos en desastres en salud.
PRODUCTO INSTITUCIONAL
META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADA vs EJECUTADAPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
ACTIVIDAD OPERATIVA U.M.
9.99.99: Sin Producto9.99.99-04.01-50: Reunión técnica de
trabajo con comité DISA-ESNIInforme 4 1 1 1 1 2 200% 50% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 19,369.82 2,004.31 3,609.05 19%
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-51: Reunión técnica y/o
asistencia Técnica a personal de Redes de
Salud, Hospital Minsa y No Minsa en las
Inmunoprevenibles.
Informe 4 1 1 1 1 2 200% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 19,369.82 2,004.31 3,609.05 180%
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-52: Evaluación según
indicadores de la ESNI con las Redes de
Salud y Microredes, HAMA
Informe 2 1 1 1 #¡DIV/0! 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 9,684.91 2,004.31 1,804.53 90%
9.99.99: Sin Producto9.99.99-04.01-55: Monitoreo y Seguimiento
de casos de las Inmunoprevenibles ESAVISInforme 1 1 1 1 100% 100% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 4,842.46 2,004.31 1,804.53 90%
9.99.99: Sin Producto9.99.99-04.01-56: MRV del programa
regularInforme 1 1 1 1 100% 100% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 4,842.46 2,004.31 1,804.53 90%
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-57: Elaboración de guías,
directivas y manuales de procedimientos de
la ESNI
Informe 1 1 1 1 100% 100% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 4,842.46 2,004.31 1,804.53 90%
9.99.99: Sin Producto 9.99.99-04.01-58: Categorización de EESS Informe 751 187 176 189 239 415 220% 55% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782 FORMULACION
DE NORMAS Y
REGULACION SANITARIA
ACCION 30 170,064.61 404,854.98 175,158.77 43%
9.99.99: Sin Producto9.99.99-04.01-59: Registro RENAES-
RIPRESSConstancia 501 125 286 126 316 602 478% 120% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5000782 FORMULACION
DE NORMAS Y
REGULACION SANITARIA
ACCION 30 113,451.89 270,083.01 254,085.74 94%
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-60: Acciones de inspección
sanitaria y Fiscalizaciones a EESS Públicos y
privados
Informe 66 17 27 16 31 58 363% 88% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000619 CONTROL
SNITARIOACCION 29 6,174.29 6,028.31 4,388.94 73%
9.99.99: Sin Producto9.99.99-04.01-61: Reunión técnica de
socialización de documentos normativosInforme 9 2 2 3 2 4 133% 44% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5000782 FORMULACION
DE NORMAS Y
REGULACION SANITARIA
ACCION 31 2,006.16 2,004.31 7,218.10 360%
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-62: Monitoreo, supervisión,
evaluación y control de EESS y servicios
médicos de apoyo
Informe 70 17 20 18 16 36 200% 51% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782 FORMULACION
DE NORMAS Y
REGULACION SANITARIA
ACCION 31 15,603.47 2,004.31 64,962.91 3241%
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-63: Monitoreo, seguimiento,
supervisión y evaluación de la red de bancos
de sangre
Informe 100 25 15 25 21 36 144% 36% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782 FORMULACION
DE NORMAS Y
REGULACION SANITARIA
ACCION 31 22,290.67 2,004.31 64,962.91 3241%
9.99.99: Sin Producto9.99.99-04.01-64: Asistencia técnica en
Gestión de Servicios de SaludTaller 1 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0% 9002 APNOP
3999999 SIN
PRODUCTO
5000782 FORMULACION
DE NORMAS Y
REGULACION SANITARIA
ACCION 31 222.91 2,004.31 0.00 0%
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-67: Acciones de inspección
sanitarias y fiscalizaciones a servicios
funerarios
Autorización 5,500 1,375 1,589 1375 1,640 3,229 235% 59% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000619 CONTROL
SNITARIOACCION 29 514,523.82 502,359.49 244,342.71 49%
9.99.99: Sin Producto 9.99.99-04.01-68: Gerencia permanente Informe 4 1 1 1 100% 25% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 1,337.44 2,004.31 1,804.53 90%
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-69: Inspecciones a
establecimientos que comercializan
productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios en
establecimientos autorizados y del
comercio legal
Informe 1,492 118 129 458 62 191 42% 13% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000619 CONTROL
SNITARIOACCION 29 74,385.44 136,276.43 14,453.22 11%
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-70: Evaluación, verificación y
seguimiento dirigidos al comercio ilegal de
productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios
Informe 4 1 1 1 1 2 200% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 5,349.76 2,004.31 3,609.05 180%
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-71: Difusión, capacitación y
sensibilización a la población sobre las
normas de control y vigilancia sanitaria de
productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios.
Informe 1 0 #¡DIV/0! 0% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 1,337.44 2,004.31 0.00 0%
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-72: Actividades de pesquizas
de productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y produuctos sanitarios y
seguimiento a resultados del observastorio
de calidad
Informe 137 18 13 39 56 69 177% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 30 47,252.75 73,855.04 29,122.78 39%
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-73: Evaluación, elaboración y
seguimiento del proceso sancionador y
agotamiento de la vía administrativa
Informe 1 0 1 1 #¡DIV/0! 100% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 1,337.44 2,004.31 1,804.53 90%
9.99.99: Sin Producto
9.99.99-04.01-74: Control publicitario de
productos farmacéuticos dispositivos
médicos y productos sanitarios
Informe 12 3 3 3 3 6 200% 50% 9002 APNOP3999999 SIN
PRODUCTO
5000782
FORMULACION DE
NORMAS Y
REGULACION
SANITARIA
ACCION 31 16,049.28 2,004.31 10,827.15 540%
ENTIDAD: DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR PERIODO: I SEMESTRE 2015
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL RESULTADOS ESPERADOSINDICADORES
(denominación)
VALOR
ESPERADO DEL
INDICADOR
VALOR
ALCANZADO
DEL INDICADOR
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%) OBSERVACIONES PERIODICIDAD
ORGANO
RESPONSABLE
Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales
comprometidos en la
implementación de las políticas
sectoriales de salud materna
neonatal
% EESS que implementan
programas de Promocion de la
Salud en los distritos de Quantil I
y II de la juridiccion, a favor de la
disminucion de la Mortalidad
Materno Neonatal
45% 0% se mide anualmente AnualSSR - DAICS -
DESP
Sectores comprometidos y
articulados en el abordaje de los
determinantes sociales en salud,
relacionado a la salud materna
neonatal.
% de Entidades publicas del
ambito jurisdiccional con
interveciones de promocion de la
salud en la temas relacionados a
la Salud Materna Neonatal
sd #¡VALOR! se mide anualmente Anual DEPS
Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales
comprometidos en la
implementación de las políticas
de salud para superar la
desnutrición crónica infantil.
% EESS que implementan
programas de Promocion de la
Salud en los distritos de Quantil I
y II de la juridiccion, a favor de la
disminucion de la Desnutricion
Cronica en menores de 5 años
sd 0% se mide anualmente Anual DEPS
% de Guias Implementadas y
Aplicadas del Programa
Articulado Nutricional
100% 0% se mide anualmente Anual DESP
% de desnutrición crónica en
menores de 5 años de edad.5.2% 0% se mide anualmente Anual DESP
Autoridad Regional de Salud
implementa los documentos
técnicos normativos para
operativizar las intervenciones
orientadas a reducir la
desnutrición crónica infantil.
MATRIZ N° 9
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES
1: Reducir la mortalidad materna y
neonatal con énfasis en la población más
vulnerable.
2: Reducir la Desnutricion Cronica en
Menores de 5 años con Énfasis en la
Poblacion de Pobreza y Extrema
Pobreza.
ENTIDAD: DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR PERIODO: I SEMESTRE 2015
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL RESULTADOS ESPERADOSINDICADORES
(denominación)
VALOR
ESPERADO DEL
INDICADOR
VALOR
ALCANZADO
DEL INDICADOR
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%) OBSERVACIONES PERIODICIDAD
ORGANO
RESPONSABLE
MATRIZ N° 9
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES
Actores sociales participan
coadyuvando a la
implementación de la política de
salud, para reducir la
desnutrición crónica infantil.
% de Entidades publicas del
ambito jurisdiccional con
interveciones de promocion de la
salud en la Disminucion de la
Desnutricion Cronica en menores
de 5 años
sd 0% se mide anualmente Anual DEPS
Sectores comprometidos y
articulados en el abordaje de los
determinantes sociales en salud,
para reducir la desnutrición
crónica infantil.
% de instituciones educativas
publicas del ambito de Qali
Warma con interveciones de
promocion de la salud en el PSE
20% 0% se mide anualmente Anual DEPS
Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales
comprometidos en la
implementacion de las políticas
orientadas a reducir las
enfermedades no transmisibles.
% EESS que implementan
programas de Promocion de la
Salud en los distritos de Quantil I
y II de la juridiccion, a favor de la
reduccion y control de las
enferemedades no transmisibles
sd 0% se mide anualmente Anual DEPS
Autoridad Regional de Salud
implementa los documentos
técnicos normativos para
operativizar las intervenciones
orientadas a la prevención de
riesgos y control de
enfermedades no transmisibles.
% de Guias Implementadas y
Aplicadas de las Enfermedades
No Transmisibles (No
Transmisibles, Cancer y
Discapacidad)
100% 0% se mide anualmente Anual DESP
Actores sociales participan
coadyuvando a la
implementación de la política de
salud, para la prevención de
enfermedades no transmisibles.
% de Entidades publicas del
ambito jurisdiccional con
interveciones de promocion de la
salud en relacion a las
enfermedades no transmisibles
sd 0% se mide anualmente Anual DEPS
3: Disminuir y Controlar las
Enfermedades no Transmisibles con
Enfasis en la Poblacion en Pobreza y
Extrema Pobreza.
ENTIDAD: DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR PERIODO: I SEMESTRE 2015
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL RESULTADOS ESPERADOSINDICADORES
(denominación)
VALOR
ESPERADO DEL
INDICADOR
VALOR
ALCANZADO
DEL INDICADOR
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%) OBSERVACIONES PERIODICIDAD
ORGANO
RESPONSABLE
MATRIZ N° 9
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES
Sectores comprometidos y
articulados en el abordaje de los
determinantes sociales en salud,
relacionados a la prevención de
enfermedades no transmisibles.
% de instituciones educativas
publicas del ambito con
interveciones de promocion de la
salud
20% 0% se mide anualmente Anual DEPS
Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales
comprometidos en la
implementacion de las políticas
orientadas a reducir las
enfermedades transmisibles.
% EESS que implementan
programas de Promocion de la
Salud en los distritos de Quantil I
y II de la juridiccion, a favor de la
reduccion y control de las
enferemedades transmisibles
sd #¡VALOR! se mide anualmente Anual DEPS
Autoridad Regional de Salud
implementa los documentos
técnicos normativos para
operativizar las intervenciones
orientadas a reducir las
enfermedades transmisibles.
% de Guias Implementadas y
Aplicadas de las Enfermedades
No Transmisibles (No
Transmisibles, Cancer y
Discapacidad)
100% 0% se mide anualmente Anual DESP
Actores sociales participan
coadyuvando a la
implementación de la política de
salud, relacionada al control y
reducción de enfermedades
transmisibles.
% de Entidades publicas del
ambito jurisdiccional con
interveciones de promocion de la
salud en las enfermedades
transmisibles
sd #¡VALOR! se mide anualmente Anual DEPS
Sectores comprometidos y
articulados en el abordaje de los
determinantes sociales en salud,
relacionado al control y
reducción de enfermedades
transmisibles.
% de instituciones educativas
publicas del ambito con
interveciones de promocion de la
salud
20% 0% se mide anualmente Anual DEPS
4: Disminuir y Controlar las
Enfermedades Transmisibles con Enfasis
en la Poblacion en Pobreza y Extrema
Pobreza.
ENTIDAD: DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR PERIODO: I SEMESTRE 2015
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL RESULTADOS ESPERADOSINDICADORES
(denominación)
VALOR
ESPERADO DEL
INDICADOR
VALOR
ALCANZADO
DEL INDICADOR
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%) OBSERVACIONES PERIODICIDAD
ORGANO
RESPONSABLE
MATRIZ N° 9
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES
5.01: Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales
comprometidos en la
implementacion de las políticas
para reducir el riesgo y atender el
daño por factores externos
% de Gobiernos locales con
capacidades complementarias y
respuesta en salud frente a
emergencias y desastres
100% 0% se mide anualmente Anual CPCED
Autoridad Regional de Salud
implementa los documentos
técnicos normativos para
operativizar las intervenciones
orientadas a reducir el riesgo y
atender el daño por factores
externos
Sectores comprometidos y
articulados en el abordaje de los
determinantes sociales en salud,
relacionado al control y
reducción de enfermedades
transmisibles.
Porcentaje de TAP capacitados
por la Institución100% 90% 90%
Semestral -
AnualOEGDRH
Porcentaje de TAP nombrados
evaluados100% 0% 0%
Semestral -
AnualOEGDRH
Porcentaje de Actividades de
Capacitación realizadas50% 12% 24%
Semestral -
AnualOEGDRH
0%
% de Entidades Publicas
fortalecidas en Gestion de
Riesgos
12% Anual CPCED
5: Reducir y Mitigar los Daños y/o
Lesiones Ocasionadas por Factores
Externos.
se mide anualmente
ENTIDAD: DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR PERIODO: I SEMESTRE 2015
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL RESULTADOS ESPERADOSINDICADORES
(denominación)
VALOR
ESPERADO DEL
INDICADOR
VALOR
ALCANZADO
DEL INDICADOR
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%) OBSERVACIONES PERIODICIDAD
ORGANO
RESPONSABLE
MATRIZ N° 9
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES
Grado de eficacia de la Ejecución
Presupuestal 80% 20% 25%
El resultado obtenido es a nivel
Devengado, en la fase
Certificacion es el 85%
Semestral -
AnualOEPE
% de Normas y guias Tecnicas
Administrativas Internas
aprobadas
100% 0%No se tiene programado en el I
semestreAnual OEA
% de Informacion Contable,
Presupuestal y Financiera
esperada
100% 50% 50%
Se elaboraron los EEFF de todo
el primer semestre y el balance
anual 2014 de acuerdo a lo
programado
Semestral -
AnualECON
% de Avance de PAAC 75% 20% 27%Semestral -
AnualLOG.
% del cumplimiento de los
Indicadores Estadisticos - HIS - en
Redes de Salud
100% 50% 50%
Se realizo el informe
mensualizado de los
indicadores estadisticos,
obtenidos de la base de datos
de las Redes de Salud.
Semestral -
AnualOITE
Usuarios con acceso a tecnologia
de informacion y comunicación.100% 100% 100%
Semestral -
AnualOITE
Porcentaje de Establecimientos
Farmacéuticos inspeccionados
que cumplen las buenas prácticas
de dispensación,
almacenamiento y
farmacovigilancia
55% 24% 44%Semestral -
AnualDEMID
6: Fortalecer el Ejercicio de la Rectoria y
Optimizacion de los Servicios de Salud.
Ministerio de Salud con
capacidades y herramientas
para el ejercicio de la rectoría en
Salud
Autoridad Regional de Salud
implementan las Políticas
ENTIDAD: DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR PERIODO: I SEMESTRE 2015
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL RESULTADOS ESPERADOSINDICADORES
(denominación)
VALOR
ESPERADO DEL
INDICADOR
VALOR
ALCANZADO
DEL INDICADOR
GRADO DE
CUMPLIMIENTO (%) OBSERVACIONES PERIODICIDAD
ORGANO
RESPONSABLE
MATRIZ N° 9
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES
% de Establecimientos de Salud
Públicos , Privados y Sevicios
Médicos de Apoyo Categorizados
65% 0% Anual DSS
% de Autorizaciones de Servicios
Funerarios Ejecutadas100% 0% Anual DSS
implementan las Políticas
Nacionales en Salud en su
ámbito territorial
DISA II LIMA SUR
001 20 SALUD004 PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL
0001 PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL3000001 ACCIONES COMUNES
5004424 VIGILANCIA,
INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN
NUTRICION
0033244 VIGILANCIA,
INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS
EN NUTRICION
INFORME 3 1 1 100% 33%
002 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0093 REGULACION Y
CONTROL
2 PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL3000001 ACCIONES COMUNES
5004425 DESARROLLO DE NORMAS
Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION
0033247 DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
NUTRICION
NORMAS 4 2 2 100% 50%
003 20 SALUD004 PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL
3 PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL3000001 ACCIONES COMUNES
5004426 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DEL PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
0044276 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DEL PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
INFORME 18 9 9 100% 50%
004 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0093 REGULACION Y
CONTROL
4 PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO
DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE
CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS
ALIMENTOS
5004427. CONTROL DE CALIDAD
NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
0033258 CONTROL DE CALIDAD
NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOSINFORME 1 0 0 0% 0%
005 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0093 REGULACION Y
CONTROL
5 PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD
DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO
0033260 VIGILANCIA DE LA
CALIDAD DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
CENTRO POBLADO 10 5 5 100% 50%
006 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0093 REGULACION Y
CONTROL
6 PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
5004429 DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
0033308 DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
CENTRO POBLADO 7 4 4 100% 57%
007 20 SALUD004 PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL
0002 SALUD MATERNO
NEONATAL3000001 ACCIONES COMUNES
5004430 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DE LA SALUD MATERNO
NEONATAL
0044277 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DE LA SALUD MATERNO
NEONATAL
INFORME 18 9 9 100% 50%
008 20 SALUD004 PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL0016 TBC-VIH/SIDA 3000001 ACCIONES COMUNES
5004433 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DE VIH/SIDA -
TUBERCULOSIS
0043950 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DE VIH SIDA -
TUBERCULOSIS
INFORME 18 9 9 100% 50%
009 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0093 REGULACION Y
CONTROL17 TBC-VIH/SIDA 3000001 ACCIONES COMUNES
5004434 DESARROLLO DE NORMAS
Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y
TUBERCULOSIS
0043951 DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH
SIDA, TUBERCULOSIS
NORMAS 5 3 3 100% 60%
010 20 SALUD004 PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL
0017 ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS3000001 ACCIONES COMUNES
5000085 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL METAXENICAS Y
ZOONOSIS
0043975 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL METAXENICAS Y
ZOONOSIS
INFORME 18 9 9 100% 50%
ANEXO N° 1
METAS FISICAS - DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
METAS FISICAS
PR
OG
RA
MA
DO
AL
I SE
ME
STR
E
EJECUCION AL I
SEMESTRE 2015
% D
E A
VA
NC
E S
EM
EST
RA
L
MET
A S
IAF
20
15
FUNCION DIVIDION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL
% A
VA
NC
E A
NU
AL
PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD UNIDAD DE MEDIDA
DISA II LIMA SUR
ANEXO N° 1
METAS FISICAS - DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
METAS FISICAS
PR
OG
RA
MA
DO
AL
I SE
ME
STR
E
EJECUCION AL I
SEMESTRE 2015
% D
E A
VA
NC
E S
EM
EST
RA
L
MET
A S
IAF
20
15
FUNCION DIVIDION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL
% A
VA
NC
E A
NU
AL
PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD UNIDAD DE MEDIDA
011 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0093 REGULACION Y
CONTROL
18 ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS3000001 ACCIONES COMUNES
5004451 DESARROLLO DE NORMAS
Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS
Y ZOONOSIS
0043976 DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
METAXENICAS Y ZOONOSIS
NORMAS 7 4 4 100% 57%
012 20 SALUD004 PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL
0018 ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES3000001 ACCIONES COMUNES
5004452 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DE ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
0043985 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DE ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES
INFORME 18 9 9 100% 50%
013 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0093 REGULACION Y
CONTROL
19 ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES3000001 ACCIONES COMUNES
5004453 DESARROLLO DE NORMAS
Y GUIAS TECNICAS EN
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0043986 DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES
NORMAS 12 6 6 100% 50%
014 20 SALUD004 PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL
0024 PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER3000001 ACCIONES COMUNES
5004441 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DE PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
0044192 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DE PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
INFORME 18 9 9 100% 50%
015 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0093 REGULACION Y
CONTROL
25 PREVENCION Y CONTROL
DEL CANCER3000001 ACCIONES COMUNES
5004442 DESARROLLO DE NORMAS
Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION
Y CONTROL DEL CANCER
0044193 DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER
NORMAS 5 3 2 67% 40%
016 20 SALUD016 GESTION DE RIESGOS Y
EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE
DESASTRES
0068 REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
3000450 ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN
SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y
ADMINISTRACION PARA EL
DESARROLLO
5004279 MONITOREO,SUPERVISION
Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES EN GESTION DE
RIESGO DE DESASTRES
0106813 MONITOREO,
SUPERVISION Y EVALUACION DE
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN
GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES
INFORME TECNICO 6 3 3 100% 50%
017 20 SALUD016 GESTION DE RIESGOS Y
EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE
DESASTRES
69 REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
3000450 ENTIDADES PUBLICAS CON
GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN
SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y
ADMINISTRACION PARA EL
DESARROLLO
5004280 DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS
PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
0106777 DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS
PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
DOCUMENTO 4 2 2 100% 50%
018 20 SALUD016 GESTION DE RIESGOS Y
EMERGENCIAS
0035 PREVENCION DE
DESASTRES
70 REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
3000628 POBLACION CON
MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL
DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A
EMERGENCIA Y DESASTRES
5003303 ORGANIZACION E
IMPLEMENTACION DE SIMULACROS
FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
0077936 ORGANIZACION E
IMPLEMENTACION DE
SIMULACROS FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
SIMULACRO 3 1 1 100% 33%
019 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0093 REGULACION Y
CONTROL
0104 REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS
3000001 ACCIONES COMUNES
5002829 DESARROLLO DE NORMAS
Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION
PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS
0076149 DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
ATENCION PRE HOSPITALARIA Y
EMERGENCIAS
NORMAS 2 1 1 100% 50%
DISA II LIMA SUR
ANEXO N° 1
METAS FISICAS - DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
METAS FISICAS
PR
OG
RA
MA
DO
AL
I SE
ME
STR
E
EJECUCION AL I
SEMESTRE 2015
% D
E A
VA
NC
E S
EM
EST
RA
L
MET
A S
IAF
20
15
FUNCION DIVIDION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL
% A
VA
NC
E A
NU
AL
PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD UNIDAD DE MEDIDA
020 20 SALUD004 PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL
105 REDUCCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS
3000001 ACCIONES COMUNES
5005138 MONITOREO,
SUPERVISION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0136007 MONITOREO
,SUPERVISION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
INFORME 18 9 9 100% 50%
021 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL0097 ATENCION MEDICA
BASICA
0129 PREVENCION Y MANEJO
DE CONDICIONES
SECUNDARIAS DE SALUD EN
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
3000001 ACCIONES COMUNES
5005145 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0136013 MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y
CONTROL DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
INFORME 18 9 9 100% 50%
023 20 SALUD004 PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO
5000001 PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
0007979 ACCIONES DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOACCION 243 120 120 100% 49%
024 20 SALUD 006 GESTION0007 DIRECCION Y
SUPERVISION SUPERIOR9002 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO
5000002 CONDUCCION Y
ORIENTACION SUPERIOR
0000392 CONDUCCION,
ADMINISTRACION Y SUPERVISION
INSTITUCIONAL
ACCION 24 12 12 100% 50%
025 20 SALUD 006 GESTION0008 ASESORAMIENTO Y
APOYO 9003 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
0000390 CONDUCCION DEL
SISTEMAACCION 24 12 12 100% 50%
026 20 SALUD 006 GESTION0008 ASESORAMIENTO Y
APOYO 9004 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO
Y JURIDICO
0040624 ASESORAMIENTO
TECNICO Y JURIDICOACCION 320 150 150 100% 47%
027 20 SALUD 006 GESTION
0011 PREPARACION Y
PERFECCION DE RECURSOS
HUMANOS
9005 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO5000005 GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
0000329 CAPACITACION AL
PERSONALACCION 4 2 2 100% 50%
028 20 SALUD 006 GESTION 0012 CONTROL INTERNO 9006 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO5000006 ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA0000008 ACCION Y CONTROL ACCION 37 18 18 100% 49%
029 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0093 REGULACION Y
CONTROL
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO 5000619 CONTROL SANITARIO 0001341 REGULACION Y REGISTRO ACCION 4,500 2,225 2225 100% 49%
030 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0093 REGULACION Y
CONTROL
9003 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO5000782 FORMULACION DE
NORMAS Y REGULACION SANITARIA
0041464 REGISTRO Y
AUTORIZACIONACCION 400 200 200 100% 50%
031 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0093 REGULACION Y
CONTROL
9004 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO5000782 FORMULACION DE
NORMAS Y REGULACION SANITARIA0001341 REGULACION Y REGISTRO ACCION 200 100 100 100% 50%
DISA II LIMA SUR
ANEXO N° 1
METAS FISICAS - DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
METAS FISICAS
PR
OG
RA
MA
DO
AL
I SE
ME
STR
E
EJECUCION AL I
SEMESTRE 2015
% D
E A
VA
NC
E S
EM
EST
RA
L
MET
A S
IAF
20
15
FUNCION DIVIDION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL
% A
VA
NC
E A
NU
AL
PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD UNIDAD DE MEDIDA
032 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0095 CONTROL DE RIESGOS
Y DAÑOS PARA LA SALUD
9005 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO
5000859 IDENTIFICACION,
EVALUACION Y CONTROL DE
RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD
OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
0007980 ACCIONES DE
PREVENCION DE RIESGOS
OCUPACIONALES Y AMBIENTALES
ACCION 186 93 93 100% 50%
033 20 SALUD052 OBLIGACIONES
PREVISIONALES 0116
9006 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO5000991 OBLIGACIONES
PREVISIONALES
0013234 OTRAS OBLIGACIONES
PREVISIONALESPLANILLA 12 6 6 100% 50%
034 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0095 CONTROL DE RIESGOS
Y DAÑOS PARA LA SALUD
9007 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO5001279 VIGILANCIA DE LOS
RIESGOS PARA LA SALUD
0001479 VIGILANCIA Y CONTROL
DE EPIDEMIASACCION 12 6 6 100% 50%
035 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0095 CONTROL DE RIESGOS
Y DAÑOS PARA LA SALUD
9008 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO5001279 VIGILANCIA DE LOS
RIESGOS PARA LA SALUD0001477 VIGILANCIA SANITARIA ACCION 40 20 20 100% 50%
036 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0095 CONTROL DE RIESGOS
Y DAÑOS PARA LA SALUD
9009 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO5001279 VIGILANCIA DE LOS
RIESGOS PARA LA SALUD
0001480 VIGILANCIA Y CONTROL
DE MEDIO AMBIENTEINFORME 108 60 60 100% 56%
037 20 SALUD006 PLANEAMIENTO
GUBERNAMENTAL
0011 PREPARACION Y
PERFECCION DE RECURSOS
HUMANOS
9010 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO5000005 GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
0053571 GESTION DE RECURSOS
HUMANOSACCION 12 6 6 100% 50%
038 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0095 CONTROL DE RIESGOS
Y DAÑOS PARA LA SALUD
9011 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO 5001195 SERVICIOS GENERALES0001401 SERVICIOS BASICOS Y
COMPLEMENTARIOSACCION 12 6 6 100% 50%
039 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0095 CONTROL DE RIESGOS
Y DAÑOS PARA LA SALUD
9012 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO5001285 VIGILANCIA Y CONTROL
DEL MEDIO AMBIENTE
0032446 SISTEMAS DE
TRATAMIENTO Y MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS
ACCION 12 6 6 100% 50%
040 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA 0094
9013 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO5001286 VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
0001479 VIGILANCIA Y CONTROL
DE EPIDEMIASACCION 12 6 6 100% 50%
DISA II LIMA SUR
ANEXO N° 1
METAS FISICAS - DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
METAS FISICAS
PR
OG
RA
MA
DO
AL
I SE
ME
STR
E
EJECUCION AL I
SEMESTRE 2015
% D
E A
VA
NC
E S
EM
EST
RA
L
MET
A S
IAF
20
15
FUNCION DIVIDION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL
% A
VA
NC
E A
NU
AL
PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD UNIDAD DE MEDIDA
041 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0095 CONTROL DE RIESGOS
Y DAÑOS PARA LA SALUD
9014 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO5001279 VIGILANCIA DE LOS
RIESGOS PARA LA SALUD
0036634 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN GESTION
AMBIENTAL
ACCION 12 6 6 100% 50%
042 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0095 CONTROL DE RIESGOS
Y DAÑOS PARA LA SALUD
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO 5001075 PROMOCION DE LA SALUD00000036 ACTIVIDADES DE
PROMOCIONINFORME 43 24 0 0% 0%
´043 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0095 CONTROL DE RIESGOS
Y DAÑOS PARA LA SALUD
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO
5000730 EDUCACION,
INFORMACION, Y COMUNICACIÓN
DE SALUD
0064504 IMAGEN INSTITUCIONAL
Y COMUNICACIONESINFORME 168 84 84 100% 50%
´045 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0095 CONTROL DE RIESGOS
Y DAÑOS PARA LA SALUD
0002 SALUD MATERNO
NEONATAL
30000002 POBLACION INFORMADA
SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
5000059 BRINDAR INFORMACION
SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
0053847 POBLACION INFORMADA
SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
PERSONA INFORMADA 130000 65000 65000 100% 50%
´046 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0093 REGULACION Y
CONTROL
0002 SALUD MATERNO
NEONATAL30000001 ACCIONES COMUNES
5004389 DESARROLLO DE NORMAS
Y GUIAS TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL
0033287 DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
SALUD MATERNO NEONATAL
NORMAS 3 3 3 100% 100%
´047 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0095 CONTROL DE RIESGOS
Y DAÑOS PARA LA SALUD0016 TBC - VIH/SIDA
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS DE CONTROL DE
INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL
PERSONAL DE SALUD
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE
INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN
LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
0136026 MEDIDAS DE CONTROL
DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD
EN LOS SERVICIOS DE ATENCION
DE TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO70 35 35 100% 50%
´048 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL0096 ATENCION MEDICA
BASICA0016 TBC - VIH/SIDA
3000614 PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS
DE TUBERCULOSIS
0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS
DE TUBERCULOSISPERSONA TRATADA 30900 15450 15450 100% 50%
´049 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL0096 ATENCION MEDICA
BASICA0016 TBC - VIH/SIDA
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS
DE VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS
SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION
INTEGRAL
5000079 BRINDAR ATENCION
INTEGRAL A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN
A LOS SERVCIOS
0136138 BRINDAR ATENCION
INTEGRAL A PERSONAS CON
DIAGNOSTICO DE VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVCIOS
PERSONA ATENDIDA 22300 11150 11150 100% 50%
´050 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL0096 ATENCION MEDICA
BASICA
0017 METAXENICAS Y
ZOONOSIS
3043983 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
50000093 EVALUCION,
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
0043983 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS
PERSONA ATENDIDA 2200 1100 1100 100% 50%
´051 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0095 CONTROL DE RIESGOS
Y DAÑOS PARA LA SALUD
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO
50000004 FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE
LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA
00000925 BRINDAR APOYO AL
DIAGNOSTICO EN LABORATORIO ACCION 3646 1823 1823 100% 50%
DISA II LIMA SUR
ANEXO N° 1
METAS FISICAS - DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
METAS FISICAS
PR
OG
RA
MA
DO
AL
I SE
ME
STR
E
EJECUCION AL I
SEMESTRE 2015
% D
E A
VA
NC
E S
EM
EST
RA
L
MET
A S
IAF
20
15
FUNCION DIVIDION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL
% A
VA
NC
E A
NU
AL
PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD UNIDAD DE MEDIDA
052 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL0096 ATENCION MEDICA
BASICA
0001 PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
2057397 MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CS SAN
GENARO DE VILLA - MICRORED SAN
GENARO DRS BCO-CHO-SCO
6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 0000098 ADQUISICION DE EQUIPO EQUIPO 398 0 0 0% 0%
053 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL0096 ATENCION MEDICA
BASICA
0001 PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
2092092 MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
DEL PUESTO DE SALUD JESUS
PODEROSO, MICRORED LEONOR
SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS DRS SJM -
VMT - DISA II LIMA SUR
4000013 MEJORAMIENTO DE
PUESTOS DE SALUD
0004413 CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE SALUDM2 1 0 0 0% 0%
054 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL0096 ATENCION MEDICA
BASICA
0001 PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
2092092 MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
DEL PUESTO DE SALUD JESUS
PODEROSO, MICRORED LEONOR
SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS DRS SJM -
VMT - DISA II LIMA SUR
6000002 SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRA0001424 SUPERVISION DE OBRAS SUPERVISION 1 0 0 0% 0%
055 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL0096 ATENCION MEDICA
BASICA
0001 PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
2092092 MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
DEL PUESTO DE SALUD JESUS
PODEROSO, MICRORED LEONOR
SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS DRS SJM -
VMT - DISA II LIMA SUR
6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 0000098 ADQUISICION DE EQUIPO EQUIPO 388 0 0 0% 0%
056 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL0096 ATENCION MEDICA
BASICA
0002 SALUD MATERNO
NEONATAL
2057397 MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CS SAN
GENARO DE VILLA - MICRORED SAN
GENARO DRS BCO-CHO-SCO
40000014 MEJORAMIENTO DE
CENTROS DE SALUD
000439 CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUDM2 1 0 0 0% 0%
057 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL0096 ATENCION MEDICA
BASICA
0002 SALUD MATERNO
NEONATAL
2057397 MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CS SAN
GENARO DE VILLA - MICRORED SAN
GENARO DRS BCO-CHO-SCO
6000002 SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRA0001424 SUPERVISION DE OBRAS SUPERVISION 1 0 0 0% 0%
058 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL0096 ATENCION MEDICA
BASICA
0002 SALUD MATERNO
NEONATAL
2112841 FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO
DE SALUD VILLA MARIA DEL TRIUNFO -
DISA II LIMA SUR
4000006 RECUPERACION DE
CENTROS DE SALUD
0000439 CONSTRUCCION DE
CENTRO DE SALUDM2 1 0 0 0% 0%
DISA II LIMA SUR
ANEXO N° 1
METAS FISICAS - DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
METAS FISICAS
PR
OG
RA
MA
DO
AL
I SE
ME
STR
E
EJECUCION AL I
SEMESTRE 2015
% D
E A
VA
NC
E S
EM
EST
RA
L
MET
A S
IAF
20
15
FUNCION DIVIDION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL
% A
VA
NC
E A
NU
AL
PRODUCTO ACTIVIDAD FINALIDAD UNIDAD DE MEDIDA
059 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL0096 ATENCION MEDICA
BASICA9002 APNOP
2112841 FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO
DE SALUD VILLA MARIA DEL TRIUNFO -
DISA II LIMA SUR
IMPLEMENTACION DE MODULOS 0031416 IMPLEMENTACIONUNIDAD
IMPLEMENTADA1 0 0 0% 0%
060 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL0096 ATENCION MEDICA
BASICA9002 APNOP
2112841 FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO
DE SALUD VILLA MARIA DEL TRIUNFO -
DISA II LIMA SUR
6000002 SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRA0001424 SUPERVISION DE OBRAS SUPERVISION 1 0 0 0% 0%
088 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL0096 ATENCION MEDICA
BASICA9002 APNOP
2131911 MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL CENTRO DE SALUD VILLA
SAN LUIS MICRORED LEONOR
SAAVEDRA - DISA II LIMA SUR
6000001 EXPEDIENTE TECNICO 0011903 EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO 1 0 0 0% 0%
089 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA0095 CONTROL DE RIESGOS
Y DAÑOS PARA LA SALUD
0001 PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
3033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SALUDABLES PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION
5000013 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
SALUDABLES PROMUEVEN
ACCIONES PARA EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
0033250 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
INSTITUCION EDUCATIVA 1 1 0 0% 0%
090 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL0096 ATENCION MEDICA
BASICA9002 APNOP 3999999 SIN PRODUCTO 5005469
0000261 ATENCION DEL PARTO Y
RECIEN NACIDONIÑO 1 1 0 0% 0%
091 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL0096 ATENCION MEDICA
BASICA
0002 SALUD MATERNO
NEONATAL2078514 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS
00000098 ADQUISICION DE
EQUIPOSEQUIPO 2 1 0 0% 0%
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