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Objetivo 5: Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Gestionar la acreditación con excelencia
100 % de Autoevaluación realizada (Autoevaluación cualitativa y
cuantitativa de los 158 estándares de acreditación para el cuarto ciclo).
Actividades
Autoevaluación cualitativa y
cuantitativa de los 158 estándares del
Sistema único de Acreditación en sus
tres dimensiones y 10 variables.
Acompañamiento sistemático a los
grupos de mejoramiento institucional.
Seguimiento al Plan de Mejoramiento
por grupo de estándares e institucional.
Taller de entrenamiento en la
redacción de fortalezas y
oportunidades de mejora para el
informe del nuevo ciclo.
Avances en la estructuración del
informe para el cuarto ciclo de
acreditación.
Resultados
Ejecución: 85%
Objetivo 5 Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a
través de un sistema de gestión integral de calidad.
Programa Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de la Calidad
Proyecto: Consolidación del sistema de gestión integral de calidad
Acciones
Autoevaluación del
Sistema Único de
Habilitación.
Planificar, ejecutar y
realizar seguimiento al
sistema de Gestión
Ambiental
Implementar el sistema
de seguridad y salud en
el trabajo según el
decreto 1443 de 2014
(Decreto 1702 de 2015)
Planificar, ejecutar y
realizar seguimiento al
sistema de seguridad y
salud ocupacional norma
OHSAS 18001
Resultados
Se esta realizando la autoevaluación de las condiciones de habilitación de los 89
servicios habilitados en la institución. Se autoevaluaron los estándares de
infraestructura, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, procesos
prioritarios, historia clínica y registros, interdependencia de servicios
En el Sistema de Gestión Ambiental con corte a 31 de octubre de 2016 se programo
la realización de 10 acciones de mejora, se cerraron las 10 acciones efectividad en
el mejoramiento 100%.
En el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con corte a 31 de octubre de 2016
se programo la realización de 36 acciones de mejora, se cerraron las 26 acciones
efectividad en el mejoramiento 100%.
En el Sistema de Seguridad y salud Ocupacional con corte a 31 de octubre de 2016
se programo la realización de 33 acciones de mejora, se cerraron las 33 acciones
efectividad en el mejoramiento 100%.
Se realizaron reuniones del comité SYSOMA para preparar la visita de seguimiento a
la certificación de ISO 14001 y OHSAS 18001, se envió la documentación al
ICONTEC como requisito a la visita en el mes de noviembre
Ejecución: 100%
Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación
aplicadas al proceso de atención en salud
Programa: Investigación, docencia e Innovación
Proyecto: Consolidación del HGM como un hospital universitario
Acciones
Revisión y
normalización de la
política docencia
servicio y del proceso
gestión de la relación
docencia servicio
Supervisión de
practicas formativas
Desarrollo de
capacidades
docentes
Resultados
El 90% de los estudiantes tiene conocimiento de los objetivos
y competencias de sus rotaciones, al 10% que no tenia
conocimiento se realizo actividad de fortalecimiento.
Aplicación de la lista de chequeo supervisión de practicas
formativas a 60 estudiantes y docentes de las Instituciones
Educativas con las que se tiene Convenios Docencia Servicio
vigentes.
Ocho proyectos de investigación aprobados para ejecución
Total estudiantes que rotaron en el mes septiembre 2016:
795.
Total estudiantes que rotaron en el mes octubre 2016: 756.
Ejecución: 82,73%
Objetivo 7: Incrementar la generación de conocimiento y la innovación
aplicadas al proceso de atención en salud
Programa: Investigación, docencia e Innovación
Proyecto: Consolidación y fortalecimiento del centro de ensayos clínicos
Acciones
Revisión y
normalización del
procedimiento de
conducción ensayos
clínicos
Realizar
Autoinspección de
BPC
Realizar auditoria
interna a la
certificación BPC
Ejecución de
ensayos clínicos
Resultados
Se cambio la caracterización del proceso gestión de la
investigación, incluyendo el procedimiento de conducción de
ensayos clínicos el cual se normalizo.
Se recibió visita de vigilancia y control por parte del INVIMA a
la certificación de BPC, con resultado satisfactorio
Se suscribieron 4 contratos para ejecución de ensayos clínicos:
Psoriasis, infecciones en piel niños, infecciones en piel adultos
y sanguinate.
16 ensayos aprobados por la industria, 8 ensayos clínicos en
curso, 4 ensayos clínicos en proceso de reclutamiento, 4
ensayos clínicos en concertación de presupuesto.
Ejecución: 91,67%
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas
de información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Adecuación y mejoramiento de infraestructura física
Proyecto: Adecuación del Servicio de Diagnostico Cardiovascular, Laboratorio
de Función Pulmonar y Electrodiagnostico
Acciones
Aval de viabilidad
técnica de la
Secretaria Seccional
de Salud de
Antioquia y
Protección Social
Tramite de Licencia
de construcción en
Curaduría
Concepto de
viabilidad técnica del
Ministerio de Salud y
Protección Social
Resultados
La SSS y PSA remitió el concepto de viabilidad técnica
del proyecto
Proyecto radicado el 04 de octubre de 2016 en la
Dirección de Prestación de Servicios y Atención
Primaria del Ministerio de Salud y Protección Social de
Antioquia
Ejecución: 100%
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de
información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Adecuación y mejoramiento de infraestructura física
Proyecto: Plan maestro de sostenibilidad ambiental
Acciones
Manejo integral de
los residuos
hospitalarios
Manejo seguro de las
sustancias químicas.
Uso racional de los
recursos naturales.
Resultados
Se realizo diagnóstico ambiental con el apoyo del Centro Nacional de
Producción más Limpia donde se evidencia el estado actual de la
Gestión Ambiental del Hospital; también en dicho informe se proponen
recomendaciones de mejora e implementación de algunos indicadores
para los programas ambientales que se tienen implementados en la
institución.
Se realizó diagnóstico para evaluar la generación de Huella de Carbono
del Hospital; en dicho diagnóstico se evidencia que el mayor consumo
del Hospital para la generación de Huella de Carbono se debe a los
consumos de gas y energía eléctrica. También la empresa con quién se
realizó la actividad propone prácticas para dicha disminución y
recomendaciones como la unión con "Proyectos de compensación" tanto
nacionales como internacionales
Ejecución: 96,9%
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de
información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica
Proyecto: Gestión de equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial
Acciones
Adquisición de equipos
biomédicos:
• 1 equipos de ultrasonido
• Equipos biomédicos para
remodelación de urgencias
(8 monitores y 6 camillas)
• 1 ventilador de transporte
• 1Nevera de
hemocomponentes
• 1 Congelador de plasma
• 1 Mesa quirúrgica
• 1 Sistema de hipotermia
• 1 Laser de holmium
• 1 Nevera doble puerta
ensayos clínicos
Planificar, ejecutar y realizar
seguimiento al plan de
mantenimiento preventivo
de los equipos biomédicos,
industriales y de soporte
asistencial
Resultados
Se definieron todas las especificaciones técnicas de los 22
equipos a comprar
Se realizaron los estudios previos a los equipos que por su
cuantía lo requieren, y se realizaron los contratos y las
ordenes de compra de congelador de plasma, nevera de
hemocomponentes, nevera de investigaciones, en tramite de
elaboración de contratos mesa de cirugía y camillas
Se revisaron las ofertas técnicas de los equipos a los cuales
se les realizaron contrato u ordenes de compra.
Ejecución: 94,81%
Proporción de mantenimiento preventivo ejecutado septiembre – octubre 2016
Proporción de calibración de equipos ejecutado septiembre – octubre 2016
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de
información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica
Proyecto: Gestión de equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial
Sep Oct
Programado 201 674
Ejecutado 190 568
% Ejecución 94,5% 84,3%
78,0%80,0%82,0%84,0%86,0%88,0%90,0%92,0%94,0%96,0%
0100200300400500600700800
Sep Oct
Programado 261 176
Ejecutado 245 168
% Ejecución 93,9% 95,5%
93,0%
93,5%
94,0%
94,5%
95,0%
95,5%
96,0%
0
50
100
150
200
250
300
Objetivo 8: Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de
información para la prestación de servicios de salud humanizados y seguros
Programa: Fortalecimiento de la gestión tecnológica
Proyecto: Desarrollo del sistema de información e informática.
Acciones
Implementación de
software de mesa de
ayuda en gestión de
TIC
Implementación de
software de mesa de
ayuda en gestión de
requerimientos de
Estadística
Implementación de
software de
administración de
mantenimiento
Aumentar cobertura
de BI para tablero de
indicadores
institucionales
Resultados
Implementación de software de mesa de ayuda en gestión de TIC
Ejecución: 92,67%
Implementación de software de administración de mantenimiento
Información de Usuarios Enero – octubre 2016
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Macroproceso Atención Integral en Salud
Rangos edadesMasculino Femenino
Total Nro Total %Nro % Nro %
< 1 año 1.793 1.80% 1.371 1.37% 3.164 3.17%
1 - 4 años 1.712 1.72% 1.366 1.37% 3.078 3.08%
5 -14 años 2.931 2.94% 2.133 2.14% 5.064 5.07%
15 -18 años 1.531 1.53% 3.232 3.24% 4.763 4.77%
19 - 44 años 13.033 13.06% 2.4723 24.77% 37.756 37.82%
45 -65 años 10.264 10.28% 1.3606 13.63% 23.870 23.91%
> 65 años 8879 8.89% 1.3251 13.27% 2.2130 22.17%
Total general 40.143 40.21% 59.682 59.79% 99.825 100.00%
Distribución geográfica de los pacientes atendidos enero – octubre 2016
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Macroproceso Atención Integral en Salud
Distrito Nro % Distrito Nro %
ANTIOQUIA 93.886 94,1% ANTIOQUIA 93.886 94,1%
Otros Departamentos 5.939 5,9% Chocó 4.570 4,6%
Total 99.825 100% Córdoba 294 0,3%
Valle del Cauca 129 0,1%
Distrito Nro % Caldas 102 0,1%
MEDELLIN 63.173 63,3% Bogotá D.C. 99 0,1%
BELLO 5.581 5,6% Santander 84 0,1%
ITAGUI 3.731 3,7% Sucre 63 0,1%
ENVIGADO 3.463 3,5% Cundinamarca 68 0,1%
LA ESTRELLA 1.042 1,0% Otros 530 0,5%
SABANETA 957 1,0% Total 99.825 100%
COPACABANA 798 0,8%
CALDAS 720 0,7% Distrito Nro %
BARBOSA 454 0,5% Medellin 63.173 63,3%
GIRARDOTA 411 0,4% Otros Mpios Valle de Aburra 17.157 17,2%
Otros Mpios de Antioquia 13.556 13,6% Otros Mpios de Antioquia 13.556 13,6%
Total 93.886 94,1% Total 93.886 94,1%
Macroproceso Atención Integral en Salud
ACTIVIDAD A OCT 2012 A OCT 2013 A OCT 2014 A OCT 2015 A OCT 2016% de Variación
2016 / 2015
AMBULATORIAS
Consulta Externa 44.129 35.258 49.873 41.507 32.477 -21,76%
Consulta Médica Especializada 41.172 32.126 43.960 33.936 24.740 -27,10%
Atención por enfermeria 2.957 3.132 5.913 7.571 7.737 2,19%
Urgencias Totales 34.995 38.221 60.458 58.124 73.007 25,61%
Urgencias Adultos 19.988 21.086 41.657 30.786 40.964 33,06%
Urgencias Infantiles 5.355 5.830 5.893 12.189 17.626 44,61%
Urg. Ginecoobstetricia 9.652 11.305 12.908 15.149 14.417 -4,83%
Proteccion Renal
U.T. P.P.R. Nefrología 15.876 16.673 5,02%
U.T. P.P.R. Nutrición y Dietética 4.983 5.924 18,88%
U.T. P.P.R. Psicología 278 297 6,83%
U.T. P.P.R Trabajo Social 563 196 -65,19%
Vacunación Intramural 11.569 8.958 15.057 9.210 8.360 -9,23%
Vacunación Extramural (Presup. participativo) 5.280 8.684 14.566 12.831 869 -93,23%
ACTIVIDAD A OCT 2012 A OCT 2013 A OCT 2014 A OCT 2015 A OCT 2016% de Variación
2016 / 2015
CLÍNICAS QUIRÚRGICAS
Cirugias (Excluye Ginecoobstetricia) 6.109 5.771 5.828 6.024 5.967 -0,95%
Partos 2.427 2.531 2.450 2.568 2.338 -8,96%
Cesareas 644 682 735 745 634 -14,90%
Legrados obstétricos 725 727 747 769 507 -34,07%
Otros Procedimientos G.O. 313 317 314 318 169 -46,86%
% Cirugía Electiva 55,31% 53,02% 54,52% 56,95% 58,21%
% Cirugía Urgente 44,69% 46,98% 45,48% 43,05% 41,79%
% Cesareas 21,00% 21,22% 23,03% 22,49% 21,33%
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Macroproceso Atención Integral en Salud
ACTIVIDAD A OCT 2012 A OCT 2013 A OCT 2014 A OCT 2015 A OCT 2016% de Variación
2016 / 2015
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACION
TERAPEUTICA
Actividades de Imagenología 82.040 82.409 80.971 81.464 80.114 -1,66%
Exámenes Laboratorio 453.260 463.788 553.310 530.044 537.782 1,46%
Exám. y proced. Banco de Sangre 199.071 163.420 172.078 162.790 171.541 5,38%
Preparación de Medicamentos Parenterales 155.497 184.715 175.516 169.349 164.086 -3,11%
Nutriciones parenterales 5.690 5.306 6.327 5.989 5.942 -0,78%
ACTIVIDAD A OCT 2012 A OCT 2013 A OCT 2014 A OCT 2015 A OCT 2016% de Variación
2016 / 2015
HOSPITALIZACIÓN
Egresos Hospitalarios (Internación) 15.158 15.054 14.671 16.494 16.401 -0,56%
Egresos Urgencias 516 679 1.489 3.658 3.986 8,97%
Total Egresos Hospitalarios 15.674 15.733 16.160 20.152 20.387 1,17%
% Ocupacional 89,88% 91,34% 91,10% 89,62% 90,12%
Promedio dia estancia 7,51 7,80 8,10 5,96 6,03
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)
Tendencia índice de eventos adversos y cultura del reporte HGMperíodo enero - octubre 2006-2016
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Estrategias y Actividades
Despliegue e implementación de la
Política y el Programa de Seguridad
del Paciente.
Rondas de Seguridad.
Paciente Trazador
Visitas de Calidad
Gestión de eventos adversos en
Grupos de Mejoramiento
Fármacovigilancia
Tecnovigilancia
Gestores de Calidad
Tutores de Calidad
Plan de Tutorías
Jornadas de Calidad
Grupo de Higiene de Manos
Programa Tu Piel Mi Piel
Inducción y capacitación virtual
Reuniones semanales de despliegue
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Programa Seguridad del Paciente
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cultura del reporte 4,8% 6,2% 8,0% 7,4% 10,6% 12,2% 13,2% 16,5% 20,4% 25,1% 24,7%
Evento Adverso 3,1% 3,4% 3,6% 3,5% 5,4% 6,2% 5,8% 8,1% 8,5% 9,5% 8,6%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Comportamiento en orden de frecuencia de las 5 primeras causas de eventos adversos según ocurrencia enero a agosto 2013 a 2016
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Programa Seguridad del Paciente
ORDEN 1 2 3 4 5
AÑO
2013II
(606)
TRAUMA
(247)
PRUM
(189)
UPP
(70)
CAÍDAS
(59)
2014II
(512)
TRAUMA
(257)
PRUM
(228)
UPP
(152)
CAÍDAS
(51)
2015II
(692)
PRUM
(311)
TRAUMA
(304)
UPP
(218)
QUEMADURAS
(142)
2016II
(578)ISO-Flebitis
PRUM
(390)Flebitis
TRAUMA
(239)Lesión Órgano
Reintervenciones
UPP
(197)II-I
QUEMADURAS
(95)Fluidos Corporales
Fuente SIAU
Novedades SIAU enero – octubre 2016
Novedades SIAU enero – octubre 2013 - 2016
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Sistema de Información y atención al Usuario
MES
ENER
O
FEB
RER
O
MA
RZO
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
JULI
O
AG
OST
O
SEP
TIEM
BR
E
OC
TUB
RE
TOTA
L G
ENER
AL
PR
OP
OR
CIÓ
N
PR
OM
EDI
O M
ES
AGRADECIMIENTOS 234 184 239 224 241 334 182 205 101 117 2061 56,37% 206
FELICITACIONES 63 48 54 61 33 70 50 59 44 35 517 14,14% 52
RECLAMO 90 97 71 73 81 83 74 105 101 85 860 23,52% 86
SUGERENCIA 38 17 17 21 18 20 30 24 22 11 218 5,96% 22
TOTAL GENERAL 425 346 381 379 373 507 336 393 268 248 3656 100% 366
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
AGRADECIMIENTOS FELICITACIONES RECLAMOS SUGERENCIAS TOTAL
2013 426 211 529 83 1249
2014 1299 1090 1026 222 3637
2015 1350 948 1063 156 3517
2016 2061 517 860 218 3656
Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2016.
¿Cómo calificaría su experiencia respecto a los servicios de salud recibidos en el Hospital?
enero – octubre 2016
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Sistema de Información y atención al Usuario
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiemb
reOctubre
Insatisfecho 0,0% 0,3% 0,7% 1,0% 0,9% 1,5% 1,9% 1,5% 1,6% 1,2%
Satisfecho 100,0% 99,7% 99,3% 99,0% 99,1% 98,5% 98,1% 98,5% 98,4% 98,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2016.
¿Recomendaría este hospital a sus familiares y amigos?
marzo – octubre 2016
Macroproceso Gestión Integral de Calidad
Sistema de Información y atención al Usuario
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Definitivamente No 0,2% 0,9% 0,3% 0,8% 0,6% 0,5% 0,3% 0,3%
Definitivamente Sí 94,0% 94,8% 94,7% 92,1% 91,3% 91,0% 91,7% 92,8%
Probablemente No 0,5% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%
Probablemente Sí 5,3% 4,2% 4,7% 6,9% 7,9% 8,4% 7,8% 6,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Macroproceso Gestión Humana
PERIODOLIBRE
NOMBRAMIENTO
CARRERA PROVISIONAL TEMPORALTRABAJADOR
OFICIALENCARGOS VACANTES
VACANTESTEMPORALES
MAYO-JUNIO 14 294 451 362 11 8 100 98
JULIO-AGOSTO 2 10 294 448 362 11 7 106 98
SEPT-OCTUBRE 2 10 293 443 362 11 7 112 98
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Títu
lo d
el e
je
PLANTA DE CARGOS
• 1.338PLANTA CARGOS
• 1.121PLANTA PERSONAL
Macroproceso Gestión Humana
Total funcionarios y contratistas años 2014 -2016
ENTIDAD 2014 2015 2016
HGM 1.081 1.151 1.121
FEDSALUD 85 18 17
ANESTESIAR 21 16
DARSER 44 39 40
SALAMANCA 43 53 50
APOYOS INDUSTRIALES 142 145 153
DOGMAN 15 15
UNE 21 15 15
CONTRATOS 293 367 430
SURA 4 6 5
HELM 2
LABORATORIO PATOLOGICO 5 7 7
LAVAOZONO 26 26 32
ARMEDICA 11 8
THAUS 1
TOTAL 1.767 1.877 1.912
83
347
Admistrativos
Asistencial
Total contratos de prestación de servicios: 430
Total contratos de prestación de servicios
a octubre 2016
Programa de Descuentos Especiales para
funcionarios, padres, hijos y cónyuge
Actividades de Bienestar
7.322 participantes en las actividades
realizadas
$ 634 millones invertidos
Satisfacción del 92% de los participantes
$ 273 millones invertidos
en 3.958 actividades o procedimientos
en servicios de odontología, consulta
externa y apoyo diagnóstico
27.325 horas de capacitación
$ 1.617 millones invertidos
Cumplimiento al Plan de Capacitación: 93%
Fondo de Vivienda
24 solicitudes aprobadas, 15 adjudicadas
por valor de $ 1.216 millones
Capacitación
Macroproceso Gestión Humana
Proporción de ejecución mantenimiento preventivo de
infraestructura física enero – octubre 2016
Macroproceso Gestión de Recursos físicos
MUROS CIELOS PUERTAS CLOSETS
Programado Enero - Octubre 13.333 7.083 228 115
Ejecutado Enero - Octubre 13.545 6.148 384 87
% de Ejecución 102% 87% 168% 133%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Macroproceso Gestión de Recursos físicos
Disponibilidad de los servidores de SAP en UNE enero – octubre 2016
Disponibilidad de servidores ubicados en HGM enero – octubre 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Meta 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80
Indicador 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
99,50
100,00
% D
isp
on
ibili
dad
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Meta 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90
Indicador 99,99 99,69 100,00 100,00 99,99 99,99 99,86 99,96 99,99 99,65
99,00
99,50
100,00
100,50
% D
isp
on
ibili
dad
Facturación enero - octubre 2016
Facturación enero – octubre años 2012 – 2016
Fuente: Proceso Gestión de la Facturación
Macroproceso Gestión Financiera
EneroFebre
roMarzo Abril Mayo Junio Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Programado 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Ejecutado 16.796 19.252 18.510 18.688 17.304 20.608 18.144 19.713 20.559 17.195
% Ejecución 88% 101% 97% 98% 91% 108% 95% 104% 108% 91%
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
Mill
on
es
2012 2013 2014 2015 2016
Valor Facturado 153.075 147.883 168.156 189.743 186.773
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Mill
on
es
Proporción facturación según régimen de salud
enero – octubre año 2016
Fuente: Proceso Gestión de la Facturación
Macroproceso Gestión Financiera
Valor meta recaudo cartera vs valor recaudo
cartera enero - octubre 2016
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Valor facturado vs valor recaudo cartera
enero - octubre 2016
Macroproceso Gestión Financiera
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Facturado 16.796 19.252 18.510 18.688 17.304 20.608 18.144 19.713 20.559 17.195
Recaudado 6.692 8.046 13.311 15.748 16.457 11.432 12.331 9.762 19.822 12.461
% 39,8% 41,8% 71,9% 84,3% 95,1% 55,5% 68,0% 49,5% 96,4% 72,5%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
% e
jecu
ció
n
Mill
on
esEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Meta 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 12.000
Recaudado 6.692 8.046 13.311 15.748 16.457 11.432 12.331 9.762 19.822 12.461
% 43,1% 51,9% 85,8% 101,5% 106,1% 73,7% 79,5% 62,9% 127,8% 103,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
% e
jecu
ció
n
Mill
on
es
Valor recaudo cartera enero – octubre
años 2012 – 2016
Valor cartera años 2012 – 2016 (octubre)
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
2012 2.013 2014 2015 2016
Valor Cartera 168.890 138.964 167.917 230.141 280.665
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Mill
on
es
2012 2013 2014 2015 2016
Recuperación deCartera
100.802 166.126 131.019 115.718 126.069
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
Mill
on
es
Informe distribución de recaudos, corrientes vs vigencias anteriores
octubre 31 2016
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
MES RECAUDOS 2016 VIGENCIA 2016 VIGENCIAS ANTERIORES
SGP 5.192.249.584 5.192.249.584 0
ENERO 6.173.254.789 98.245.359 6.075.009.430
FEBRERO 7.527.408.025 123.041.219 7.404.366.806
MARZO 12.792.456.825 225.580.495 12.566.876.330
ABRIL 15.229.427.538 834.418.026 14.395.009.512
MAYO 15.938.894.893 2.651.370.019 13.287.524.874
JUNIO 10.913.453.218 2.197.963.581 8.715.489.637
JULIO 11.812.472.025 2.954.789.635 8.857.682.390
AGOSTO 9.243.684.293 3.545.897.146 5.697.787.147
SEPTIEMBRE 19.303.149.415 9.714.524.873 9.588.624.542
OCTUBRE 11.942.587.415 5.629.232.339 6.313.355.076
TOTAL 126.069.038.020 33.167.312.276 92.901.725.744
VIGENCIA 2016 33.167.312.276 26,3%
VIGENCIAS ANTERIORES 92.901.725.744 73,7%
Informe vencimientos de cartera a octubre 31 de 2016
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
VENCIMIENTOS DICIEMBRE 31-2015 JULIO 31 - 2016 AGOSTO 31 - 2016SEPTIEMBRE 30 -
2016 OCTUBRE 31 - 2016
SIN VENCER 23.368.520.836 24.006.229.613 27.643.610.383 31.555.237.473 24.818.418.320
DE 0 A 30 DIAS 20.355.669.785 22.832.201.399 17.813.490.741 25.516.479.899 29.375.754.984
DE 31 A 60 DIAS 12.063.536.809 14.060.467.196 16.425.873.732 9.546.477.705 12.305.472.082
DE 61 A 90 DIAS 15.750.510.966 12.181.329.860 12.090.711.339 16.109.937.142 13.531.208.806
DE 91 A 180 DIAS 50.952.419.145 47.461.823.790 42.571.397.288 36.536.889.218 41.661.176.995
DE 181 A 360 DIAS 47.890.025.575 71.893.376.055 72.570.806.230 68.011.436.550 66.379.275.467
MAYOR A 360 DIAS 59.760.323.958 73.653.296.830 86.378.621.511 88.715.573.959 92.593.967.995
TOTAL 230.141.007.274 266.088.724.743 275.494.511.224 275.992.031.946 280.665.274.649
Informe Principales Deudores a octubre 31 de 2016
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
ENTIDAD CARTERA A OCTUBRE
31- 2016FACTURADO EN
AÑO 2016PAGADO EN AÑO
2016 OBSERVACION
ALIANZA SAVIA SALUD 117.821.831.378 84.466.664.110 40.079.394.756CONCILIACION EN MARCHA HASTA SEPTIEMBRE 30 DE 2016
COOMEVA EPS 41.377.882..756 38.788.633.892 41.698.778.837 CONCILIADA HASTA MAYO. 31 DE 2016
COOSALUD 5.777.626.660 5.950.077.744 6.359.899.754 CONCILIADA HASTA AGOSTO 31 DE 2016
DSSA 23.212.095.787 16.813.669.321 2.137.757.227 CONCILIADA HASTA MAYO 31 DE 2016
BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO 6.716.491.902 8.226.612.631 7.276.851.913 CONCILIADA HASTA MARZO 31- 2016
TOTAL 194.905.928.483 154.245.657.698 97.552.682.487
ESTADISTICAS
69,4% DE LA
CARTERA TOTAL
85% DE LO
FACTURADO
35% de la cartera y
de lo facturado el
63% se recupera
Entidades en liquidación e intervenidas a octubre de 2016
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Macroproceso Gestión Financiera
ENTIDAD VALOR CARTERA
OCTUBRE 31 -2016 RECONOCIDO VALOR NO
RECONOCIDO SE PROCEDIO
CAMACOL ANTIOQUIA 2010 92.590.601 92.590.601
GOLDEN GROUP 2.743.210 2.493.208 250.002
COMFENALCO SUBSIDIADO -2012 1.841.172.057 1.234.032.226 319.139.785 SE APELO- NEGADA
COMFENALCO CONTRIBUTIVO 587.671.174 426.132.428 157.544.096 SE APELO - NEGADA
EMDISALUD2012 14.609.370.221LEVANTARON LA LIQUIDACION-
SIGUE INTERVENIDA
SALUDCOOP EPS 3.052.073.136 PENDIENTE YA SE RADICO LA APELACION
CAPRECOM 12.749.437.606 PENDIENTE YA SE RADICO LA APELACION
SALUD CONDOR-2012 2.201.620.174 PENDIENTE
FAMISALUD -2012 2.703.190 PENDIENTE
CAFABA -2012 19.378.185 PENDIENTE
REDSALUD-2011 1.004.342 PENDIENTE
COMFENALCO TOLIMA 39.641.097 PENDIENTE
SELVASALUD 2012 631.529.564
CAJASAN 25.730.211 19.524.781 6.205.430
SERVICIOS DE SALUD DEL QUINDIO2013 32.513.930 PENDIENTE
COMFAORIENTE EN LIQUIDACION 4.683.247 PENDIENTE
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ROSA DE OSOS 2014 1.143.364 NO reconocido 1.143.364
DASSALUD CHOCO-2013 1.260.500.972 PENDIENTE
SOLSALUD-2013 473.437.738 PENDIENTE
HUMANAVIVIR -2013 229.748.174 58.201.396 171.546.778 SE APELO
TOTAL 37.858.692.193 1.832.974.640 655.829.455
Fuente: Área de Cartera- sistema de información BI- SAP
Resumen cartera en cobro jurídico a octubre de 2016
Macroproceso Gestión Financiera
EMPRESA DE COBRO JURIDICO ENTIDADES VALOR ENTREGADO
ARRIGUI ASOCIADOS 45 57.976..207.694
ACTIVA - ACCION LEGAL 2 2.294.929.714
PROVICREDITO 12 3.858.678.072
DRA .MARIA TERESA QUICENO OCAMPO 1 7.689.009.443
TOTAL – UN 28% 60 71.818.824.923
INDICADOR META LOGRO % CUMPL.
Rotación de Cartera sin provisión < 180días 463 días 39%
Rotación de Cartera con provisión < 180días 326 días 56%
Descuentos por pronto pago
Septiembre – octubre $ 382.951.429 $ 550.156.000 143%
Rotación de cuentas por pagar 30 días - 60 dìas 46 días 100%
Rendimientos financieros
Septiembre – octubre $ 1.525.950.135 $ 1.392.859.217 91%
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Ejecución presupuestal de ingresos a octubre de 2016
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Presupuesto
2016
Recaudado a
OCTUBRE de
2016 **
Ejecución en %
116.841.538
Disponibilidad
Inicial
116.841.538
100 %
91.657.370
Ingresos
Corrientes
Ingresos de
CapitalTotales
113.162.527
33.961.077
37%
100.996.447
89%
321.661.435
251.799.061
78%
Cifras en miles de pesos
Ejecución a OCTUBRE de 2016: 78% VS 83%
Déficit a OCTUBRE de 2016: 251.799.061 – 268.051.196= (16.252.135)
** Recaudos incluyen: Saldo caja y bancos, Cartera, rendimientos, S.G.P y descuentos financieros
Ejecución presupuestal de ingresos por servicios de salud a octubre de 2016
Fuente: Dirección Financiera
Cifras en miles de pesos
Macroproceso Gestión Financiera
Presupuesto
2016
Recaudado a
oct. de 2016
Ejecución en %
Ingresos
Corrientes
Ingresos de
CapitalTotales
105.693.444
92.901.726
88 %
193.282.654
123.991.208
64 %
87.589.211
31.089.482
35%
Ejecución a OCTUBRE de 2016 64 % VS 83 %
Déficit a OCTUBRE de 2016 123.991.208 – 161.068.879 = (37.077.671)
Ejecución presupuestal de gastos a octubre de 2016
Fuente: Dirección Financiera
Cifras en miles de pesos
Macroproceso Gestión Financiera
Presupuesto año 2016
Ejecutado año 2016
Ejecución en %
Inversión Funcionamiento Totales
224.057.446
195.160.664
87 %
261.685.773
212.344.330
81 %
Ejecución a OCTUBRE de 2016: 81 % VS 83 %
Saldo por ejecutar: $ 49.341.443
37.628.327
17.183.666
46%
Cifras en miles de pesos
Flujo de caja comparativo a octubre 2016 – 2015
Recaudado vs pagado
Fuente: Dirección Financiera
Cifras en miles de pesos
Macroproceso Gestión Financiera
Pagos
Recaudos
Recaudado /
Pagado
165.469.186
2016
123.991.208
75%
152.446.528
2015 Variación $ Variación %
13.022.658
114.823.285
75%
9.167.923
-
9%
8%
-
Equilibrio presupuestal comparativo
a octubre de 2016 - 2015
Fuente: Dirección Financiera
Cifras en miles de pesos
Macroproceso Gestión Financiera
Recaudos
Totales
Gastos Totales
Recaudos /
Gastos
251.799.061
2016
212.344.330
119%
308.861.688
2015 Variación $ Variación %
-57.062.627
217.464.028
142%
-5.119.698
-
-17.89%
-2.4 %
-
Balance General
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
A Octubre 31 de 2016
Total Activos$ 512.857.720
100%
Total Activos$ 455.014.248
100%
Total Pasivos$ 53.000.588
11,6 %
Total Patrimonio$ 402.013.660
88,4 %
Total Pasivos$ 59.268.113
11,6 % *
Total Patrimonio$ 453.589.607
88,4%
A Octubre 31 de 2015 13%
* Demandas Civiles y Laborales $ 8.379.546
que son el 14% del total del pasivo Cifras en miles de pesos
Estado de Actividades
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
Del 1 al 31 de Octubre de 2015
Excedente del ejercicio$ 22.944.624
Excedente del ejercicio$ 27.610.992
17 %
Ingresos $ 187.129.607
Costos $ 135.213.527
Gastos $ 28.971.456
Ingresos $ 184.080.016
Costos $ 128.113.890
Gastos $ 28.355.134
Del 1 al 31 de Octubre de 2016
Cifras en miles de pesos
Portafolio de Inversiones años 2012 - octubre 2016
Fuente: Dirección Financiera
Macroproceso Gestión Financiera
2012 2013 2014 2015 2016
Inversiones 81.058 152.022 194.732 154.296 121.447
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Mill
on
es
Portafolio de inversiones octubre 2016
Entidades Financieras
Macroproceso Gestión Financiera
Bancolombia; 26.900.000.000;
22,15%
Occidente; 64.083.396.732;
52,77%
Colpatria; 30.464.589.958;
25,08%
Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2016Período Septiembre - Octubre
N°PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
PONDERADO CONDICIÓN
0% 70% 90%
SEMÁFORO70% 90% 150%ROJO AMARILLO VERDE Asistencia centrada en el paciente
5 92,5%92,5%
#N/A #N/A 93%
Fortalecimie
nto del
Sistema de
6 100,0%100,0%
#N/A #N/A 100%
Modelo de
gobierno
corporativo
7 87,2%87,2%
#N/A 87% #N/A
Investigació
n,
Desarrollo
8 98,4%98,4%
#N/A #N/A 98%
Adecuación
y
mejoramient
9 94,6%94,6%
#N/A #N/A 95%
Fortalecimie
nto de la
Gestión
Tecnológica
94,5%
N°PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
PONDERADO CONDICIÓN
0% 70% 90%
2 82,5%ROJO AMARILLO VERDE
3 101,4%82,5%
#N/A 83% #N/AGestión Integral de Calidad
4 85,9%101,4%
#N/A #N/A 101%Atención Integral en Salud
5 100,0%85,9%
#N/A 86% #N/AGestión Humana
6 93,0%100,0%
#N/A #N/A 100%Gestión de Recursos Físicos
7 100,0%93,0%
#N/A #N/A 93%Gestión Financiera
93,8%100,0%
#N/A #N/A 100%Evaluación y Control de la gestión
ESCALA
0 A 69%
70% A 89%
> = 90%
94,2%
Fortalecimiento de la Gestión Tecnológica
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE ACCIÓN 2016
PROGRAMAS PLAN DE DESARROLLO
Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de Calidad
Modelo de gobierno corporativo público
Investigación, Desarrollo e Innovación
Adecuación y mejoramiento de infraestructura física
Subtotal Plan de Desarrollo
GESTIÓN DE PROCESOS
Gestión Integral de Calidad
Atención Integral en Salud
Gestión Humana
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Gestión de Recursos Físicos
Gestión Financiera
Evaluación y Control de la gestión
Subtotal Gestión de Procesos
COLOR
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GestiónIntegral de
Calidad
AtenciónIntegral en
Salud
GestiónHumana
Gestión deRecursos
Físicos
GestiónFinanciera
Evaluación yControl de la
gestión
% C
umpl
imie
nto
Proyecto
Ejecución de los Proyectos del Plan de Desarrollo del HGM
0%
20%
40%
60%
80%
100%
% C
umpl
imie
nto
Gestión por Procesos
Ejecución de la Gestión de Procesos del HGM
PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO
GESTIÓN DE PROCESOS
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