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Informe de Gestión 2017
En este resumen de la gestión realizada durante el año, se pueden encontrar las principales cifrasy hechos que materializamos en equipo para seguir contribuyendo al progreso de la ciudad, la regióny los países en los cuales el Grupo EPM tiene presencia.
• Protección de cuencas hídricas• Búsqueda de una operación carbono neutral
Cuidado del ambiente
• De nuestros servicios• Territorios donde tenemos presencia
Cobertura• Clientes / Usuarios
• Proveedores y contratistas• Gente Grupo EPM
Cercanía
• Proyectos que generen eficiencia en procesos• Desarrollo de nuevas capacidades
requeridas por la organización
Consolidación
Premisas de nuestras acciones y retos
Permanecer en el tiempo = contribución al desarrollo de territorios sostenibles y competitivos
Generando bienestar Desarrollo con equidad
Nuestro propósito
• Proyectos de infraestructura• Fortalecer presencia en Urabá y Oriente de Antioquia
Crecimiento
Cercanía
Programa de educaciónal cliente “Por ti, estamos ahí”
Ecosistema sostenible de desarrollo de proveedores
Más de 142,000Personas impactadas en Antioquia
1,600Líderes comunitarios formados
150Técnicos Linieros de Transmisión graduados
57Proveedores locales del sector eléctrico desarrollados
Más de 170,000Personas impactadas en las 4 filiales nacionales de energía con una estrategia similar
Programa deFidelización Somos
27,400Familias con el crédito SomosAcumulado a 2017: 180,000
Valor créditos 2017: superior a los COP 89,000 millones64,000Clientes/usuarios con beneficios adicionales
Competenciasde los líderes
37Directivos certificados en el programa de alta gerencia
6Eventos para el desarrollo de habilidades gerenciales y de liderazgo
229Directivos participaron en el programa"Coaching Ejecutivo"
50 Eventos de formación 2,507 personas impactadas
Cobertura
Universalización Grupo EPM nacional
Programa Unidos por el Agua
6,513Hogares vinculados:
97.6%Energía:
99.3%Residuos sólidos:
95.7%Provisión de agua:
92.3%Aguas residuales:
82.8%Gas:
Clientes/Usuarios nuevos EPM
Ofertas para el disfrute continuo de los serviciosClientes/Usuarios
76,741Energía:2,368,457Acumulado a 2017:
66,624Gas:1,132,329Acumulado a 2017:
41,121Acueducto:1,186,434Acumulado a 2017:
11,317Acumulado a 2017:
42,221Alcantarillado:1,153,683Acumulado a 2017:
Paga a tu Medida: 51,070 en Antioquia
Además se implementó dicha oferta en las filiales CENS, ESSA y Aguas de Oriente.
Agua prepago: 3,934 en el Valle de Aburrá
Energía prepago: 22,084 en Antioquia
Acumulado a 2017: 120,708
Acumulado a 2017: 242,956
Acumulado a 2017: 20,209
Cuidado del Ambiente Consolidación
Protección delRecurso Hídrico
Proyectos de desarrollo empresarial
Carbono Neutral
Movilidad Sostenible
Beneficios Cadena de Suministro:COP 330,781 millones
Beneficios Productividad en Campo: COP 47,858 millones
Beneficios Gestión de Activos: COP 18,706 millones
Beneficios Conexión Digital: COP 6,555 millones
Beneficios Centro de Servicios Compartidos: COP 4,869 millones
22,575 Hectáreas protegidas Grupo EPM
Certificado de reducción de emisiones: 72,908 toneladas de CO equivalente por las minicentrales Hidroeléctricas La Vuelta y La Herradura en 2016.
Formulación estrategia climática Grupo EPM
1,535 Vehículos a Gas Natural Vehicular
10 Ecoestaciones de carga públicapara vehículos eléctricos26 instalaciones de carga interna para vehículos eléctricos
Financiación de bicicletas y motos eléctricas a través del programa Somos
Entrada en operación del proyecto Renting Smart City: 50 vehículos eléctricos para alquiler
Bus eléctrico
Acumulado a 2017: 36,040
•
•
Acumulado a 2017: 56,000
Liderado por Renting Colombia y Localiza Rent a car
²
Crecimiento
Proyectos de Infraestructura
Oriente de Antioquia
Desarrollo e Innovación
Hidroeléctrica ItuangoAvance físico: 80.5%Inversión acumulada: COP 7.8 billones
Aguas Claras Parque Planta de tratamiento de aguas EPMAvance físico: 91.2%Inversión acumulada: COP 1.3 billones
Nueva EsperanzaInicio de operación: mayo 2017Inversión acumulada: COP 389,674 millones
Línea de Transmisión Bello - Guayabal - AncónInicio de operación: septiembre 2017Inversión acumulada: COP 148,393 millones
Valle San NicolásAvance físico: 86% Sin incluir el alcance correspondiente al saneamiento del municipio de Rionegro.Inversión acumulada: COP 145,836 millones
Adquisición E.P. Rio: 100% de las acciones
Inversiones requeridas estimadas: COP 550,000 millones
Ventures EPM
• Kingo, empresa de energía solar para zonas no interconectadas. 7.8% de participación adquirida
• Reciclados industriales, para potenciar el negocio de residuos sólidos.19.7% de participación adquirida
• Erco, Piloto páneles solares flotantes El Peñol - Antioquia. 40.9% de participación
• Telemetrik, piloto de sistema de telemedición en redes de acueducto. 46.9% de participación
Urabá
En los Negocios
Clientes/Usuarios nuevos:
Acueducto: 3,168Acumulado a 2017: 71,676
Gas: 3,526Acumulado a 2017: 54,923
Energía: 6,680 Acumulado a 2017: 171,400
80% Avance piloto acueducto aéreo Turbo
Distrito Térmico de la Alpujarra: • DIAN• Gobernación de Antioquia• Alcaldía de Medellín
Piloto de telegestión de alumbrado público más grande de Colombia
Energía Solar EPM:• Parque Comercial El Tesoro
Resultados financieros
Contar con un portafolio diversificado de inversiones es lo que ha permitido el logro de los resultados que muestrael compromiso de la organización con la dinámica social, ambiental, y económica de las regiones donde hace presencia.
Cifras Grupo EPM
Ingresos: COP 14.9 billones Decrecimiento del 6%
Ebitda: COP 4.7 billones17% superior al 2016
Resultado del Periodo: COP 2.3 billones Incremento del 25%
Activos: COP 47 billones
Dividendos filiales y subsidiarias: COP 367,564 millones
Transferencias del sector eléctrico:
Cerca de COP 64 mil millones a 53 municipios de las subregiones antioqueñas del Valle de Aburrá, Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Oriente y Suroeste y las Corporaciones Autónomas Regionales Corantioquia, Cornare y Corpourabá.
Transferencias al Municipio de Medellín: COP 1.3 billones • COP 550,000 millones Transferencias ordinarias
• COP 459,000 millones Transferencias extraordinarias
• COP 300,000 millones Transferencias venta ISAGEN
Patrimonio: COP 21 billones
Grupo EPM - 51 Empresas
• Filiales y subsidiarias del sector de energía, agua potable y saneamiento básico
• Empresas para apalancar actividades del Grupo
• Maxseguros• Promobiliaria• Fundación EPM• Fondo de innovación
EPM Filiales energíaColombia
Filiales energíaexterior
Filiales aguasexterior
Filiales aguasColombia
61%13%
18%
1%7%
63%16%
15%
1%6%
Ebitda
2017
2016
81%
9%8%
1%
1%
80%
8%
11%
0% 2%
Utilidadneta
2016
2017
53%
13%
28%
1%
4%
48%
15%
31%
2%
4%
Ingresos 2016
2017
Perspectiva futura
Con base en análisis realizados por EPM en relación con las transformaciones que se han venido presentando en el sector de los servicios públicos, en el ámbito global, y las implicaciones que ello representa para el futuro de sus negocios, se desarrolló un proceso de consultoría, con el fin de profundizar la visión estratégica del Grupo, proyectar la organización en el mediano y largo plazo y definir las acciones necesarias para el logro de la MEGA al 2025.
Producto de este acompañamiento se definió una estrategia de mediano y largo plazo que, al tiempo que conduce a la incursión más preponderante en energías renovables no convencionales y el ingreso en nuevos negocios con enfoque en el cliente/usuario, incluye también mejoras en eficiencias en los negocios actuales apalancadas en la ampliación de las capacidades estratégicas del Grupo en temas relacionados con la gestión de proyectos y la transformación digital.
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