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PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión
Mensual
OFICINA DE PROGRAMACIÓN EVALUACIÓN E INFORMACIÓN
OCTUBRE 2012
PROVÍAS NACIONAL
CARRETERA CHURIN-OYON Tr. 2: Km 131 - Oyón - Km
135+050
INFORME DE GESTIÓN
ENERO-SETIEMBRE 2012
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
2
INFORME DE GESTIÓN ENERO-SETIEMBRE 2012
CONTENIDO
I. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS ........................................................................................................... 6
Logros ................................................................................................................................................... 6
Lecciones aprendidas............................................................................................................................ 7
II. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012 ............................................................................................... 8
Ejecución de la Meta Física del según intervención ............................................................................. 8
Ejecución de Meta Física de Insumos .................................................................................................. 9
Obras y Estudios Terminados ............................................................................................................. 10
Ejecución de Meta Física según Responsable .................................................................................... 11
III. ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS .......................................................................................................... 13
Presupuesto de Ingresos ..................................................................................................................... 13
Flujo de Ingresos y Egresos ................................................................................................................ 14
Presupuesto de Gasto .......................................................................................................................... 14
IV. PROBLEMAS, RIESGOS Y DESAFIOS ........................................................................................................... 17
V. CONCLUSIONES Y PROXIMOS PASOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE ................................... 21
CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 21
PROXIMOS PASOS EN EL PERIODO............................................................................................ 22
ANEXOS ............................................................................................................................................ 24
Anexo Nº 1: Matriz de Indicadores de Desempeño del Programa Presupuestal .................................. 25
Anexo 2: Matriz de Indicador de Producción Física de Producto/ Proyecto ........................................ 26
Anexo Nº 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional y Presupuesto 2006-2012 ................................... 27
Anexo Nº 3A: Intervenciones en la Red Vial Nacional y Metas Físicas para el año
2012 Mensual. ................................................................................................................... 28
Anexo Nº 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada –
Rehabilitación y Mantenimiento ....................................................................................... 29
Anexo Nº 3.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada -
Mantenimiento Rutinario Red Pavimentada. ..................................................................... 33
Anexo Nº 3.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada -
Mantenimiento periódico Red Pavimentada ...................................................................... 35
Anexo Nº 3.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada -
Conservación vial por niveles de servicio - Proyecto Perú ............................................... 38
Anexo Nº 3.7: Programación y Ejecución de Meta Física RVN Concesionada-
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción .................................................................. 42
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
3
Anexo Nº 3.8: Programación y Ejecución de Meta Física RVN concesionada
cofinanciada- Conservación y Mantenimiento. ................................................................. 43
Anexo Nº 4: Programación y Ejecución del Presupuesto para Ejecución de Metas
Físicas, según responsable. ................................................................................................ 44
Anexo Nº 4.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - OFICINA DE
PROYECTOS ESPECIALES ........................................................................................... 45
Anexo Nº 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas – ADMINISTRACIÓN Y
GESTION (UGAD-OPEI). ................................................................................................ 47
Anexo Nº 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL
DE ESTUDIOS (CONVENIOS) ....................................................................................... 58
Anexo Nº 4.4.1.: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD
GERENCIAL DE ESTUDIOS – LIBRE DISPONIBILIDAD DE
TERRENOS ...................................................................................................................... 62
Anexo Nº 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL
DE OBRAS ....................................................................................................................... 71
Anexo Nº 4.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL
DE CONSERVACION ..................................................................................................... 83
Anexo Nº 4.7: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL
DE OPERACIONES ......................................................................................................... 94
Anexo Nº 4.8: Programación y Ejecución de Metas Físicas –DIRECCION GENERAL
DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ..................................................................... 97
Anexo Nº 4.9: Programación y Ejecución de Metas Físicas –DIRECCION GENERAL
EN CONCESIONES DE TRANSPORTE ........................................................................ 98
Anexo 4.10: Programación y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE
PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES ............................................................... 102
ANEXO 4.11: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE META FÍSICA - CONSEJO
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ............................................................................................................... 106
Anexo Nº 5: Anexo 5: Programación y Ejecución de Metas Físicas: Estudios
Terminados a Setiembre del Año 2012 .......................................................................... 107
Anexo 5.1: Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados a Setiembre
del Año Fiscal 2012 ........................................................................................................ 108
Anexo 5.2: Estudios de PERFIL Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2012 ............................... 109
Anexo 5.3: Estudios de FACTIBILIDAD Terminados a Setiembre del Año Fiscal
2012 ................................................................................................................................. 110
Anexo 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2012 ......................... 111
Anexo 5.5: Estudios por CONVENIOS Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2012 ..................... 114
ANEXO Nº 6: OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO TERMINADOS EN EL
AÑO FISCAL 2011................................................................................................................................................... 115
Anexo Nº 7: OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Terminados en el
Año Fiscal 2011 ............................................................................................................... 116
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
4
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL PERIODO
El 7 de mayo del 2012, se aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)
2012 - 2016 del Sector Transportes y Comunicaciones (Resolución Ministerial N° 224-
2012-MTC/01), documento que define el horizonte para reducir entre otros la brecha
de infraestructura vial dirigidas a la integración nacional e internacional, en que Provias
Nacional como responsable de la gestión de la Red Vial Nacional tiene relevada
participación.
En el mes de agosto del presente, se modificó el Manual de Operaciones y el
Organigrama de Provias Nacional, aprobado por RM N°429-2012 MTC/02 del 11 de
agosto; la modificación al manual implicó adicionar a la estructura organizacional, la
Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, como órgano de línea, y
modifica las funciones de la Dirección Ejecutiva, Unidad Gerencial de Estudios, Unidad
Gerencial de Obras, Unidad Gerencial de Conservación y Unidades Zonales. Asimismo,
autoriza a la Dirección Ejecutiva aprobar y/o modificar el Cuadro de Recursos Humanos,
previa opinión favorable de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC.
Otro aspecto importante a considerar es la gestión del mantenimiento de carreteras a
cargo de una sola unidad orgánica UGC.
En lo que se refiere a las modificaciones al Presupuesto Institucional, al mes de
setiembre el efecto se refleja en la asignación de recursos de las unidades orgánicas
internas y externas comprendidas el Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora
007 Provías Nacional, como se muestra en el siguiente cuadro:
UNIDAD ORGANICA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PVN
PIA PIM Variación
(%)
Oficina de Programación, Evaluación e Información 24,016,162 27,249,259 13
Unidad Gerencial de Administración 32,108,873 32,975,178 3
Unidad Gerencial de Estudios 76,527,385 30,405,223 -60
Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos 130,965,100 89,997,902 -31
Unidad Gerencial de Obras 1,615,573,357 1,817,690,899 13
Unidad Gerencial de Conservación 643,790,174 1,235,822,749 92
Unidad Gerencial de Operaciones 26,324,297 24,980,083 -5
MTC - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 1,511,252 2,048,726 36
MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte 2,159,590,151 1,771,069,254 -18
Consejo Nacional de Seguridad Vial 270,000
Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales 27,642,411 4,436,574 -84
Total General 4,738,049,162 5,036,945,847 6
Variación 298,896,685
6%
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
5
En relación al cumplimiento de las metas programadas en Plan de Acción en el siguiente
gráfico se muestra la tendencia de los últimos 3 años:
El presente Informe de Gestión del tercer trimestre 2012, aporta información y
conocimiento basado en los avances obtenidos, que servirán para tomar decisiones sobre
la continuidad, modificación de la programación de metas, reasignación de recursos u
otros aspectos relativos a la producción física prevista en el Plan de Acción Anual 2012.
Nota explicativa
En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos:
Tres puntos (...) indican que los datos faltan, no constan por separado o no están disponibles.
Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
La coma (,) se usa para separar los miles.
El guión (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 2006-2012, indica que se trata de todo el período
considerado, ambos años inclusive.
La palabra “dólares” se refiere a dólares de los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no
siempre suman el total correspondiente.
0 5000 10000 15000
Rehabilitación, mejoramiento y construcción
Mantenimiento Rutinario de la RVNpavimentada
Mantenimiento Rutinario de la RVN nopavimentada
Mantenimiento Periódico de la RVNpavimentada
Contratos por Niveles de Servicio
Kilómetro
Inte
rve
nci
ón
Producción Física 2010-2012
Ene-Set 2012
Ene-Set 2011
Ene-Set 2010
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6
I. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS
Logros
El logro más importante al tercer trimestre 2012, es el crecimiento sostenido de la RVN
pavimentada en buen estado además del incremento de la RVN pavimentada, lo que
contribuye al incremento en la capacidad productiva potencial de la economía nacional,
reducción de costos operativos, incremento en la oferta productiva, baja de precios, e
incremento de la demanda de bienes transables y productividad de la empresa privada.
En el siguiente cuadro se muestra la evolución de los indicadores de desempeño 2010-
2012:
Línea Base: Inventario Básico MTC (2009-2010)
Los resultados en los indicadores de desempeño han permitido los siguientes cambios
cualitativos:
RVN Pavimentada: Reducción de la RVN, que se encontraban por debajo de los niveles
de servicio, evitando las pérdidas anuales por sobrecostos de operación vehicular,
rehabilitaciones de la infraestructura vial; así como perjuicios indirectos por pérdidas de
producción y desincentivos a la inversión entre otros.
RVN con Solución Básica: Incremento de la red pavimentada por la aplicación de
solución básica en la RVN con bajo índice medio diario anual (IMDA); se tiene previsto
a futuro el incremento de tráfico que permita comparar el beneficio social esperado con
el costo de oportunidad de la inversión para formular los PIPs.
LINEABASE
2010 20112012
ENE-JUL
Porcentaje de la red vialnacional pavimentada en
buen estado50 52 56 76
Porcentaje de la red vialnacional pavimentada
54 54 55 58
- 10 20 30 40 50 60 70 80
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
7
RVN sin pavimentar: Incremento de las carreteras no pavimentadas con el nivel de
servicio adecuado1, contribuyendo a la integración de mercados internos del país para
promover la competitividad de centros urbanos y espacios subnacionales y facilitar el
acceso de transporte a la mayoría de la población.
Lecciones aprendidas
1. El mantenimiento de la RVN por niveles de servicio con la participación del
sector privado, ha permitido incrementar la RVN pavimentada y;
2. Incremento de la RVN sin pavimentar con nivel de servicio con adecuado nivel
de servicio.
3. Se viene consolidando, el mantenimiento vial con una visión de largo plazo, lo
que implica que, el mantenimiento oportuno de la RVN en buen y regular estado,
evita mayores deterioros. Esta estrategia ha permitido atender permanentemente
el mantenimiento vial de la RVN en relación a la construcción de nuevos
caminos.
4. Se ha reducido la RVN en mal estado como consecuencia de la culminación de
las obras de rehabilitación y mejoramiento73 kilómetros2 así como el
mantenimiento periódico y aplicación de solución básica en cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los contratos por niveles de servicio. Se viene
rompiendo el ciclo tradicional: Construcción – Deterioro – Colapso –
Rehabilitación.
5. Atraso en la culminación de los estudios de pre-inversión. El tiempo promedio de
los estudios terminados son 670 días. Ver Anexos 5.2 y 5.3.
6. La ejecución de obras de construcción rehabilitación y mejoramiento al tercer
trimestre muestra una tendencia decreciente en relación a los años anteriores.
Como consecuencia solo se ha culminado 164 Km (38%) de los 438 Km
programados al tercer trimestre. Ver anexo 7
1 NIVELES DE SERVICIO: En el caso de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de tránsito en las que su nivel
de saturación respecto de la capacidad de no es un parámetro crítico, los niveles de servicio establecen las
condiciones en que deben conservarse las carreteras. En ese sentido, los niveles de servicio deben referirse a
conceptos de: a) transitabilidad garantizada la mayor parte del tiempo; b) seguridad; y c) comodidad operativa,
medida en términos de rugosidad de la carretera (IRI < o igual que 8). Fuente Manual para la Conservación de
Carreteras no pavimentadas de bajo volumen de tránsito.
2 Detalle en el Anexo 7.
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
8
7. Los proyectos de inversión pública exceden el tiempo de ejecución previsto en la
viabilidad entre otros por el retraso en el saneamiento físico legal del derecho de
vía, siendo necesario diseñar una estrategia para superar esta dificultad. Se debe
tener en cuenta el numeral 86.6 de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto Ley Nº 28411 y sus modificaciones, que precisa que cuando la
culminación de los proyectos se realiza fuera de su plazo, se debe informar a la
Contraloría General de la República, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
General de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas las razones que
sustenten dichas acciones.
II. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2012
La sostenibilidad en el cumplimiento de los indicadores de desempeño, es consecuencia
del cumplimiento de la meta física por intervención y a nivel de insumo. En ese
escenario, seguidamente se muestra los avances al mes de setiembre.
Ejecución de la Meta Física del según intervención
El cumplimiento en la ejecución de la meta física prevista en el Plan de Acción 2012 al
tercer trimestre se muestra en el siguiente cuadro:
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
9
Cuadro Nº 1: Meta Obtenida según Intervención Enero-Setiembre 2012
INTERVENCIONES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Meta 2012
Ene-Set
2012
Avance (%)
EN KILOMETROS
RVN NO CONCESIONADA 10,399 10,685 11,124 12,352 13,584 12,713 13,130 14,340 109
Rehabilitación, mejoramiento y construcción
290 219 249 455 354 422 486 232 48
Mantenimiento Vial 1/
10,109 10,466 10,875 11,897 13,230 12,291 12,644 14,108 112
Rutinario de la RVN pavimentada
1/
7,532 7,615 6,078 5,838 1,414 859 991 1,148 116
Rutinario de la RVN no pavimentada
1/
2,522 2,633 2,052 2,297 873 1,078 1,525 1,775 116
Periódico de la RVN pavimentada
2/
55 219 407 530 585 278 123 - -
Contratos por Niveles de Servicio
3/
- - 2,338 3,232 10,358 10,076 10,005 11,185 112
RVN CONCESIONADA 2,369 4,031 4,031 4,031 4,511 4,505 4,564 4,511 99
Rehabilitación, mejoramiento y construcción
4/
97 296 534 1,046 1,595 178 102 115 112
Cofinanciada 97 281 515 868 1,571 156 44 102 229
Autofinanciadas 14 19 179 25 22 58 13
Mantenimiento Vial 1/
2,272 3,736 3,497 2,985 2,916 4,327 4,462 4,396 99
Cofinanciada 1,867 3,346 3,112 2,759 2,180 3,588 3,749 3,649 -
Autofinanciadas 5/
404 390 385 226 736 739 713 748 105
TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN
12,767 14,716 15,155 16,384 18,095 17,218 17,694 18,851 107
LONGITUD RVN existente 17,857 23,838 23,903 24,500 23,596 23,319 23,319 23,319
COBERTURA 71 62 63 67 77 74 76 81
TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN
2006 2007 2008 2009 2010 2011 PIM 2012 Ene-Set
2012
Avance (%)
EN MILLONES DE S/.
RVN NO CONCESIONADA 765 1,159 1,059 1,470 2,626 3,448 3,216 2,190 68
Rehabilitación, mejoramiento y construcción 619 793 703 839 1,331 1,785 1,927 1,267 66
Mantenimiento Vial 146 366 357 631 1,295 1,662 1,289 923 72
RVN CONCESIONADA 109 196 484 1,990 2,386 2,096 1,821 973 53
Rehabilitación, mejoramiento y construcción
35 88 292 1,680 2,146 1,881 1,625 839
52
Mantenimiento Vial 74 108 192 310 240 215 196 134 68
TOTAL GASTO 874 1,355 1,543 3,460 5,012 5,544 5,037 3,162 63
Fuente: Unidades Orgánicas, SIAF Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA
P: Programado
1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos.
2/ Incluye el mantenimiento periódico financiado con el Contrato de Préstamo 1827/0C-PE con el BID
3/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.
4/ Información de OSITRAN - OGPP
5/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas
Ejecución de Meta Física de Insumos
Siendo que para el cumplimiento de las metas, según intervención, se requiere de
diferentes insumos o subproductos, y son los Estudios uno de los insumos más
importantes, en el siguiente cuadro se muestra los avances al tercer trimestre:
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
10
Cuadro Nº 2: Meta Obtenida según Insumo Enero-Setiembre 2012
RVN Estructura de Intervenciones
Meta Física
Intervenciones
Unidad de Medida
Programado PA 2012
Avance PA 2012 Ene -
Set Avance (%)
Rehabilitación y Mejoramiento
Puente Metro 89.220 56.735 64
Infraestructura vial Obra 0.990 0.839 85
Supervisión de obras Supervisión 1.000 5.000 500
Conservación
Mantenimiento periódico de puentes Puente 4.800 0.450 9
Estudios
Estudios y expedientes técnicos de mantenimiento Estudio 0.550 2.600 473
Perfil Estudio 7.650 3.450 45
Factibilidad Estudio 3.450 2.350 68
Estudio Definitivo Estudio 10.050 9.350 93
Estudio por Convenio Estudio 8.850 3.850 44
Libre Disponibilidad
Liberación de Terrenos PACRI Porcentaje 6.840 1.910 28
Obtención del CIRA Certificado 0.950
-
-
Plan de monitoreo arqueológico Plan 33.500 0.200 1
Operaciones
Control de vehículos Vehículo controlado 5,852,461.000 6,556,440.000 112
Habilitación y Mantenimiento de Peajes Unidad 9.000 1.000
Fuente: Unidades Orgánicas Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA
Obras y Estudios Terminados
Las obras y estudios terminados al tercer trimestre se muestran en los cuadros 3 y 4.
Cuadro Nº 3: Obras de viales Terminadas Enero-Setiembre 2012
Meta Global
Obra Cod. SNIP Meta
Obtenida Unidad de
Medida Inicio Fin Nro. Dias
50194 El Descanso-Langui 0003876 19.82 Kilómetro 29/oct/10 27/mar/12 515
55848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-Yanacocha 0010447 51.00 Kilómetro 01/may/09 17/feb/12 1,022
52669 Punta De Bombón-Fundición Y Ciudad Jardín Ilo 0003272 91.60 Kilómetro 01/mar/10 29/feb/12 730
Carretera Churín - Oyón , Tr. 2: Km 131 - Oyón - Km 135+050 0076705 2.55 Kilómetro 15/oct/11 18/ene/12 95
Total 164.968 Kilómetro
Fuente: UO, SIAF Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA
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Cuadro Nº 4: Estudios Terminados Enero-Setiembre 2012
Fuente: PVN/UGE Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA
Detalle de estudios terminados en anexos 5.1 al 5.5
Ejecución de Meta Física según Responsable
En el seguimiento de la gestión Institucional y por resultados es fundamental la
medición del desempeño y progreso en el cumplimiento de las metas programadas en el
Plan de Acción Anual. Con este fin se realiza la medición del desempeño por
responsable, como se aprecia en el Cuadro N° 5.
Cuadro Nº 5: Grado de Cumplimiento3 de Meta Física Según Responsable
Indicador de Gestión (Avance Físico) (**)
Unidad Gerencial (%) 2012 Ene-Set
Calificación
Oficina de Programación, Evaluación e Información 86 Bajo
Unidad Gerencial de Administración 64 Bajo
Unidad Gerencial de Estudios 99 Muy bueno
Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos 30 Bajo
Unidad Gerencial de Obras 57 Bajo
Unidad Gerencial de Conservación 132 Muy bueno
Unidad Gerencial de Operaciones 112 Muy bueno
MTC - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 22 Bajo
MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte 125 Muy bueno
Consejo Nacional de Seguridad Vial Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales (*) Fuente: PVN/UO Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA
(*) El PIA corresponde al presupuesto de las finalidades antes de la modificación del organigrama que incorpora la
Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales (RM N°429-2012 MTC/02)
(**) Está en proceso de aprobación el Plan de Acción Modificado 2012.
3 De acuerdo al artículo 5° Literal b Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos
Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012.
Ejecución Longitud
N°
Contrato
N°
Convenio TOTAL Contrato Convenio TOTAL (Km) TOTAL (m)
ESTUDIOS DE CONSERVACION 2 - 2 155 Km. 0 m.
Estudio de Mantenimiento Periódico 2 - 2 155 Km. 0 m. Carreteras 2 - 2 155 Km. 0 Km. 155 Km.
Puentes - - - 0 m. 0 m. 0 m.
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA 4 3 3 602 Km. 0 m.
Perfil 2 1 3 424 Km. 0 m. Carreteras 2 1 3 251 Km. 173 Km. 424 Km.
Puentes - - - 0 m. 0 m. 0 m.
Factibilidad 2 2 4 179 Km. 0 m. Carreteras 2 2 4 36 Km. 142 Km. 179 Km.
Puentes - 0 m. 0 m. 0 m.
ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA 15 5 20 732 Km. 218 m.
Estudio Definitivo 15 5 20 732 Km. 218 m. Carreteras 10 5 15 422 Km. 310 Km. 732 Km.
Puentes 5 - 5 218 m. 0 m. 218 m.
Tunel - - - 0 m. 0 m. 0 m.
TOTAL 21 8 25 1,489 Km. 218 m.
Tipo de Estudio
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
12
Cuadro Nº 6: Grado de Avance Financiero según Responsable
Proceso Presupuestario
Unidad Gerencial PIA PIM Devengado
Ene-Set
(%) 2012
Ene-Set
Oficina de Programación, Evaluación e Información 24,016,162 27,249,259 14,550,356 53
Unidad Gerencial de Administración 32,108,873 32,975,178 20,820,582 62
Unidad Gerencial de Estudios 76,527,385 30,405,223 15,217,754 50
Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos 130,965,100 89,997,902 27,960,169 31
Unidad Gerencial de Obras 1,615,573,357 1,817,690,899 1,217,830,010 67
Unidad Gerencial de Conservación 643,790,174 1,235,822,749 893,619,452 72
Unidad Gerencial de Operaciones 26,324,297 24,980,083 13,315,636 53
MTC - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 1,511,252 2,048,726 836,768 41
MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte 2,159,590,151 1,771,069,254 958,212,350 54
Consejo Nacional de Seguridad Vial
270,000 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales 27,642,411 4,436,574 TOTAL 4,738,049,162 5,036,945,847 3,162,363,077 63
Fuente: PVN/UO Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA
La modificación del Manual de Operaciones y el Organigrama de Provias Nacional
aprobado por RM N°429-2012 MTC/02 del 11 de agosto del 2012, y la modificación del
Crédito Presupuestario, que han significado la variación en la asignación de recursos de
las unidades orgánicas internas y externas comprendidas el Presupuesto Institucional de
la Unidad Ejecutora 007 Provias Nacional en ese contexto, se viene realizando la
propuesta de modificación del Plan de Acción 2012.
Planificación y Presupuesto
En el año 2012, PVN se incorpora a la metodología Presupuesto por Resultados, lo
que implico modificaciones en el proceso de elaboración del Plan de Acción Anual e
indicadores.
Al mes de setiembre 2012, se elaboraron los documentos de gestión como: Plan de
Acción 2012, Evaluación Anual del Plan de Acción 2011, Memoria Institucional
2011, Rendición de Cuentas 2011, Evaluación del Plan de Acción 2012 al Primer
Semestre e Informes de gestión mensual y trimestral
En relación al contrato al Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de
la Red Vial Nacional financiado por el Contrato de Préstamo 1827-OC-PE, se ha
elaborado el Plan Operativo Anual y Modificado, Informe de Progreso del 2011 y el
semestral 2012. Se viene realizando el seguimiento al Programa.
En el proceso presupuestario se realizó las modificaciones y certificaciones
presupuestales de acuerdo a los requerimientos de las unidades orgánicas.
MTC/OGPP, Se culminó el Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos de
Transportes: Herramienta de análisis, evaluación, planificación y promoción que
permitirá afrontar los principales retos planteados a los sectores del transporte,
logística e industria peruana para potenciar su competitividad futura. El citado Plan
financiado por el Contrato de Préstamo 1827-OC-PE.
MTC-OGPP, se encuentra en proceso de selección una consultoría para el Desarrollo
de la Arquitectura y Plan Maestro de Sistemas Inteligentes de Transporte del Perú, se
tiene previsto firmar el contrato en el mes de noviembre 2012. La consultoría será
financiado por recursos del Contrato de Préstamo 1827-OC-PE.
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
13
Sistemas de Información y Seguimiento y Evaluación
La implantación del Sistema de Gestión de Proyectos para las unidades gerenciales
UGE y la OPEI se tiene previsto para el mes de diciembre 2012.
Administración
Se ha cumplido con la aprobación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) y la
evaluación Semestral del PAC 2012
Se ha gestionado la aprobación de las modificaciones del PAC 2012
Se presentaron los estados financieros de Préstamos 2011
Se viene elaborando los estados financieros y presupuestarios 2012
III. ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS
Presupuesto de Ingresos
Según el cuadro N° 6, el presupuesto de ingresos al mes de setiembre se ha incrementado
en S/ 3,8 millones con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), como
consecuencia de la modificación del Presupuesto en la fuente de financiamiento
Donaciones y Transferencias.
La ejecución de los ingresos nos muestra que, en las fuentes de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias; la recaudación ha superado al
presupuesto vigente y en los recursos provenientes de los contratos de préstamo tiene un
avance del 51%.
Cuadro Nº 6: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS
(En nuevos soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS-
PIA (1)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MOFICADO DE INGRESO-PIM
(2)
EJECUCION DEL
INGRESO ENE-SET
(3)
AVANCE (%)
(4)=(3)/(2)
ESTRUCTURA
(%)
(5)
2.Recursos Directamente Recaudados
129,603,908
129,603,908
131,347,233
101
45
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
110,451,000
110,451,000
56,523,512
51
19
4.Donaciones y Transferencias
14,512,892
18,377,564
107,127,108
583
36
TOTAL 254,567,800
258,432,472
294,997,853
114
100
Variación 2%
3,864,672
Fuente: SIAF Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
14
Flujo de Ingresos y Egresos
Siendo de importancia el costo de oportunidad del dinero, en el cuadro N°7 se muestra
un saldo financiero de S/.159.8 millones, correspondiendo principalmente a las fuentes
de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/.62 millones), Operaciones
Oficiales de Crédito (S/.6.5 millones) y Donaciones y Transferencias (S/.91 millones).
Cuadro Nº 7: FLUJO DE INGRESOS vs EGRESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJECUCION ENERO-SETIEMBRE AVANCE ESTRUCT.
INGRESO EGRESO SALDO (%) EGRESOS
(1) (2) (3) (4)=(2)/(1) (%)
2.Recursos Directamente Recaudados 131,347,233 68,900,492 62,446,741 52 51
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
56,523,512 49,993,087 6,530,425 88 37
4.Donaciones y Transferencias 107,127,108 16,282,225 90,844,883 15 12
TOTAL 294,997,853 135,175,804 159,822,049 46 100 Fuente: SIAF Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA
Presupuesto de Gasto
El Presupuesto Institucional de Gasto asciende a S/.5, 037 millones, al mes de marzo. En
el cuadro N° 8 se observan las modificaciones mensuales al Presupuesto siendo lo más
relevante el incremento de presupuesto en la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios por S/. 295millones.
Cuadro N° 8: Modificación del Presupuesto de Gasto a Setiembre 2012
En nuevos soles.
PIA
MODIFICACIONES MENSUALES PIM VARIACIÓN
FINANCIAMIENTO ENE FEB
MAR ABR
MAY
JUN JUL AGO NETA
1.Recursos Ordinarios
4,483
-
(14.22)
-
130
-
190
- 1
- 10
4,779
295
2.Recursos Directamente Recaudados
130
-
-
-
-
-
-
-
-
130
-
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
110
-
-
-
-
-
-
-
-
110
-
4.Donaciones y Transferencias
15
-
-
1
-
3
-
-
-
18
4
TOTAL 4,738
-
(14.22)
1
130
3
190
(0.8)
(10)
5,037
299
Fuente: SIAF Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
15
En el siguiente gráfico se muestra el comparativo Presupuesto Inicial de Apertura y el
Modificado por fuente:
Gasto
La ejecución del gasto al mes de setiembre asciende a S/. 3,162 millones,
representando un avance del 63% respecto al PIM. De este monto, corresponde a la
fuente Recursos Ordinarios el 96% en el avance de ejecución presupuestal; proseguido
por los Recursos Directamente Recaudado y Operaciones Oficiales de Crédito con el
2%; y finalmente la fuente de Donaciones y Transferencias con 1%. Ver cuadro N°9
Cuadro N° 9: Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento a
Setiembre 2012
(En nuevos soles).
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
(PIA) (1)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
(PIM) (2)
EJECUCIÓN ENE-SET
( Devengado )
(3)
AVANCE %
(4)=(3)/(2)
ESTRUC. DEL
GASTO %
(5)
1.Recursos Ordinarios 4,483,481,362 4,778,513,375 3,027,187,273 63 96
2.Recursos Directamente Recaudados
129,603,908 129,603,908 68,900,492 53
2
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
110,451,000 110,451,000 49,993,087 45
2
4.Donaciones y Transferencias 14,512,892 18,377,564 16,282,225 89 1
TOTAL 4,738,049,162 5,036,945,847 3,162,363,077 63 100 Fuente: SIAF-MPP. Elaboración: PVN/OPEI/P Física
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
16
En el gráfico, se muestra el PIA, PIM y la ejecución del gasto por fuente de
financiamiento:
En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de recursos de enero - setiembre, según
tipo de administración de la RVN, evidenciándose el importante avance del gasto en el
mantenimiento vial de la red concesionada y no concesionada. Ver cuadro y gráfico.
Cuadro Nº 10: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN TIPO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA RVN
(En nuevos soles) CONCEPTO PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA
DE GASTOS-PIA (1)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MOFICADO DE GASTOS-PIM
(2)
EJECUCIÓN (Devengado )
(3)
AVANCE
(%)
4=(3)/(2)
ESTRUCTURA DEL GASTO
(%)
RVN NO CONCESIONADA 2,484,662,997 3,216,007,339 2,189,652,046 68 69
Rehabilitación, mejoramiento y construcción
1,784,110,285 1,926,928,014 1,266,564,145 66 40
Mantenimiento Vial 700,552,712 1,289,079,325 923,087,902 72 29
RVN CONCESIONADA 2,253,386,165 1,820,938,508 972,711,030 53 31
Rehabilitación, mejoramiento y construcción
2,029,186,165 1,625,265,121 838,970,043 52 27
Mantenimiento vial 224,200,000 195,673,387 133,740,988 68 4
TOTAL GASTO 4,738,049,162 5,036,945,847 3,162,363,077 63 100
Fuente: SIAF Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA
(*) Incluye gasto de pre inversión y gestión de Provías Nacional
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
17
IV. PROBLEMAS, RIESGOS Y DESAFIOS
Problemas
Los problemas que dificultan el cumplimiento de las metas del Plan de Acción
identificados por las unidades orgánicas son los siguientes4:
Unidad Orgánica Problemas
N° Interno
PVN
Externo
a PVN
20.5 UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
1
Sobrecarga laboral de los profesionales responsables de la administración de los
contratos para la ejecución de las obras, quienes además atienden los procesos arbitrales,
requerimientos de control interno y de la Contraloría General de la República, de la
Oficina de Programación de Inversiones del MTC, entre otros; por lo que se requiere la
contratación de personal para cubrir estas necesidades.
X
2
La reducción de días para la revisión de la solicitud de adicionales y ampliaciones de
contratos se ha convertido en un factor de riesgo para la calidad de los mismos, por lo
que se requiere optimizar los tiempos de estos procedimientos.
X
3
Las Directivas internas no cuentan con una perspectiva y/o análisis técnico-práctico,
como los plazos para la aprobación de adicionales o ampliaciones de plazo a contratos de
ejecución de obras
X
4
Los Estudios Definitivos de obras no se están ajustando a la realidad de las zonas de
intervención, lo cual genera Adicionales, y estos a su vez, ampliaciones de plazo de
Obras.
X
5
Las brechas entre los estudios de pre-inversión y definitivos aparecen durante la
ejecución de la obra. La falta de una identificación más exhaustiva del terreno a
intervenir, el que no se haya reconocido los derechos de servidumbre, los pasos de agua,
cercanía con zonas de restos arqueológicos o áreas de protección, entre otros; induce a
mayores gastos durante la ejecución de las obras.
X
6 Retrasos y/o paralizaciones de Obra por variaciones climáticas que dificultan el normal
desarrollo de las obras X
7 Extensión de los plazos de elaboración de Estudios definitivos (EIA)
X
8 Procesos de convocatoria impugnados, declarados nulos o desiertos
X
9 Generación de adicionales de obra mayor al previsto (15%), con las consiguientes
demoras en las aprobaciones, lo que a veces se complicaba por pagos de gastos generales. X X
10
Un buen porcentaje de las obras terminan en arbitrajes debido a ampliaciones y/o
adicionales no resueltos, lo que en muchos casos terminan siendo desfavorables para la
Institución.
X X
20.6 UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
11
El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los
entregables de los estudios según los requerimientos y plazos exigidos en los términos de
referencia.
X
12
El incumplimiento en el plazo contractual de los Estudios, debido en gran porcentaje a la
demora en el levantamiento de observaciones por los consultores externos, debido a que
gran parte de estos no lo realiza oportuna y correctamente de acuerdo a lo observado por
los Especialistas de la Unidad Gerencial de Estudios. Los especialistas del consultor no
se apersonan a la Entidad cuando son convocados porque generalmente son tercerizados,
es decir no forman parte del personal de planta del Consultor que presentó y ganó la
propuesta, lo que impide un adecuado control al mismo.
X
13
Limitado número de consultores individuales y firmas consultoras en el mercado
nacional, a tal punto que son los mismos consultores o firmas a quien se adjudican los
contratos, generando demora e incumplimiento
X
14 El avance está sujeto a los plazos que utiliza la OPI-MTC para la emisión de su informe
X
4 El orden no implica importancia relativa.
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
18
Unidad Orgánica Problemas
N° Interno
PVN
Externo
a PVN
técnico para la declaratoria o verificaciones de viabilidad de los proyectos respectivos
15 Falta de flexibilidad de la Ley de Contrataciones para el cambio de la empresa consultora
cuando éste se desempeña deficientemente X
16 Los especialistas de la UGE han priorizado la atención de los estudios en elaboración, no
dándose abasto en la elaboración de los TdR de próximos proyectos. X
17
Para la aprobación de los TdR del Componente Ambiental, la DGASA envía al
SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado) para su revisión y
conformidad, sin embargo, sus plazos para la revisión son muy largos y retrasan la
contratación de los estudios.
X
18
Los plazos empleados por los especialistas de la Unidad Gerencial de Estudios en la
revisión de los estudios es mayor de 10 días en algunos casos, por una sobrecarga laboral;
en promedio cada especialista tiene asignado para la revisión 15 estudios de factibilidad y
definitivos.
X
19 No se ha establecido un procedimiento para la ampliación de plazo en la ejecución de los
estudios. X
20
Cantidad de observaciones (hasta 10) realizadas por los especialistas a los entregables
presentados por los consultores que denota falta de coordinación de los especialistas del
Consultor.
X
21 Una gran cantidad de Convenios se han resuelto por que la contraparte no cumplía con
los compromisos del convenio. X
22
Durante la selección de consultores, muchas veces se registran impugnaciones en las
diversas etapas del proceso de selección, ocasionando retrasos en la programación
estimada.
23 UGOB y UGC no convocaron a tiempo la contratación de la obra, lo que ocasiona el
vencimiento del valor referencial y su actualización posterior. X
UGE-Liberación de Terrenos
24
Falta de coordinación de fechas entre la recepción de los EDIs aprobados (Estudios
Definitivos de Ingeniería), el plazo requerido para la entrega de terreno liberado y la
entrega de terrenos para el inició la ejecución de la obras viales.
X
25
Demora en el inicio de procesos de contratación de bienes y servicios requeridos para los
PACRI, por retraso en la aprobación del PAC (incluyendo requerimientos solicitados),
pues la versión N° 3 del PAC fue aprobada con Resolución Viceministerial N° 206-2012-
MTC/02 de fecha 06.03.2012.
X
26
Déficit de personal por la cantidad de proyectos se ejecución, asimismo porque para el
saneamiento se requiere profesionales especializados. Se han solicitado la autorización de
contratación de 8 profesionales a fin de avanzar en condiciones normales el desarrollo
de los PACRI y del Saneamiento Físico-Legal e inscripción de los predios adquiridos.
X
27
De igual forma, debido a que los servicios requeridos iniciaron su proceso de
contratación en el mes de marzo, la ejecución presupuestal que está ligada al avance de
estos servicios, también sufrió un retraso de dos meses.
X
28 Demora la elaboración de Bases (Abastecimientos) para los procesos requeridos para los
PACRI, pues actualmente es de 20 días aproximadamente, solo para esa etapa. X
29
Demora en el trámite de Resoluciones Ministeriales para el pago de afectados,
actualmente se tienen documentos que se encuentran pendientes desde el mes de abril, lo
cual retrasan el pago de afectados generando conflictos sociales en la zona.
X
30
Dificultades en el caso de predios que cuentan con Título de Propiedad, pues el
procedimiento para el saneamiento (Entiéndase independización y asignación de unidad
catastral) del terreno se realiza a través del Organismo de Formalización de la propiedad
informal – COFOPRI, sin embargo, mediante el Decreto Supremo Nº 056-2010-PCM, se
dispuso transferir a favor de los Gobiernos Regionales la función de titulación de predios
rústicos, de tierras eriazas habilitados al 31.12.2004, así como la función de reversión de
predios rústicos adjudicados a título oneroso por el Estado, ocupados por asentamientos
humanos, a que se refiere la Ley Nº 28667, Ley que declara la reversión de rústicos al
dominio del estado, adjudicados a título oneroso, con fines agrarios, ocupados por
asentamientos humanos.
X
31 Demora en realizar las valuaciones comerciales de predios, para cumplir con el
X
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
19
Unidad Orgánica Problemas
N° Interno
PVN
Externo
a PVN
procedimiento de pago de las afectaciones, de parte de la Dirección Nacional de
Construcción del Viceministerio de Construcción y Saneamiento. Este proceso implica:
- Revisión de las memorias descriptivas y expedientes individuales alcanzados por PVN
- Realizar la cotización del servicio
- Elaboración y firma de Convenio Específico, de ser el caso,
- Tramite de Pago de facturas ante los órganos de administración de ambas entidades
- Ejecución del servicio
32
Demora en la transferencia de predio afectados del Ministerio de Agricultura hacia PVN,
estos trámites son lentos porque pasa por varias dependencias internas y se realizan en
cumplimiento a los procedimientos legales.
X
33
Dificultades en el acceso a búsqueda de antecedentes registrales en Registros Públicos;
para la adquisición de partidas registrales, títulos archivados, visualizaciones de partidas
registrales. Asimismo, se requiere mayor comunicación y coordinación con los
registradores sobre las inscripciones de los títulos presentados por Previas Nacional.
X
34 Reubicación de afectados, titulares de predios que sólo aceptan reubicación y no
compensación pecuniaria. X
35
Rectificación de áreas que involucra predios colindantes, por lo que para sanear una
franja de 40 metros, se tiene que rectificar todo un mosaico de propiedades que en
términos de área en muchos casos tendría que rectificar áreas considerablemente mayores
a la de la vía.
X
36
Demora del trámite de asignación de Código de Referencia Catastral y emisión de
Certificado de Información Catastral, que actualmente demora aproximadamente 5
meses.
X
37 Los estudios para las unidades de peaje, no contienen la ubicación georeferenciada, para
proceder a la liberación del terreno en el caso se requiera. X
20.7 UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
38 Demora en el inicio de las convocatorias de los diversos concursos públicos. El inicio de
los procesos de selección se ha afectado por el vencimiento del valor referencial. X
39 Impugnación en las diversas etapas de los procesos de selección. x
40
El cambio al final del estudio para el mantenimiento de la Panamericana Norte (Ruta del
Sol) imposibilita el proceso de selección para la ejecución de la obra programado para el
2012.
X
20.8 UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES
41
El cuello de botella para el cumplimiento de la ejecución de los procesos está en la
demora de la aprobación de los expedientes de contratación y Bases de parte de la Sede
Central.
X
42
Los estudios para la implementación de nuevas unidades de peaje, cambian de
especialistas lo que dificulta su continuidad luego de superadas las observaciones, en
razón a que el nuevo responsable levanta nuevas observaciones, lo que incrementa el
plazo del estudio.
X
43 Escasez de postores calificados. X Fuente: SIAF Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA
Riesgos
La preparación de la matriz de riesgos, implica la identificación de riesgos y sus factores
de probabilidad, lo que facilitará la identificación de las causas de riesgos y las posibles
soluciones durante la ejecución del plan de mitigación. Aspectos a resaltar y tomar en
cuenta:
No se debe confundir riesgos con problemas
Los eventos de riesgos son probables que ocurran o se trata de minimizar el
impacto ante la ocurrencia de los mismos.
Deben ser discutidos y concertados con los principales actores involucrados.
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
20
La OPEI, tiene previsto una consultoría para la identificación de riesgos y plan de
mitigación.
Desafíos
Se requiere superar los problemas reportados por las unidades orgánicas, que nos permita
alcanzar la meta prevista en los indicadores de producción; del consenso con los
coordinadores de programación de las unidades orgánicas, se ha propuesto las siguientes
medidas que permitirán superar principalmente las dificultades internas:
En relación al incumplimiento de los contratistas consultores, que presentan sus
entregables sin la calidad y oportunidad previstos, es conveniente dar incentivos a
las empresas que cumplen con las obligaciones contractuales; debido a que existe
evidencia que, la variable más importante no es el precio de la oferta y la
capacidad técnica nominal, sino la reputación del Contratista y la perspectiva de
una futura interacción con ella. Estas circunstancias son mucho más importantes
porque permiten establecer un ambiente de cooperación con el Contratista como
clave para el éxito de la renegociación en la medida que los contratos son
incompletos5.
En relación a la revisión de estudios para la implementación de nuevas unidades
de peaje, se recomienda que estos estudios estén a cargo de un solo especialista,
para que una vez levantada las observaciones no surjan nuevas observaciones,
como consecuencia del cambio de especialista, lo cual retrasa el estudio hasta por
6 meses.
Estudiar la posibilidad de elaborar un Plan para su posterior ejecución, que
comprenda el saneamiento de los derecho de vía de los estudios con declaración
de viabilidad, siendo necesario gestionar un convenio PROVIAS NACIONAL –
COFOPRI - SUNARP para que brinden la información gráfica y temática del
Catastro, con la finalidad de realizar el esfuerzo institucional para la inscripción
del derecho de vía. Coordinar con la Dirección de Caminos y Ferrocarriles
(DGCF), la realización del inventario tramos de la red vial nacional con
aprobación por resolución ministerial del derecho de vía.
Se propone gestionar al más alto nivel la suscripción de un Convenio de
Cooperación Interinstitucional entre Provias6 Nacional y la SUNARP según
modelo entregado a la UGE-PACRI, con el objeto de facilitar el registro del
derecho de vía a tasas de registro preferenciales.
Realizar las coordinaciones para que las evaluaciones comerciales de la
Dirección Nacional de Construcción (DNC) incluyan el Concepto de Daño
Emergente y Lucro Cesante, si consideramos el factor social en la afectación de
5 Un contrato es completo, cuando es contingente, quiere decir, cuando las partes prevén todas las contingencias y las escriben en el contrato, cuando la
información entre los agentes es simétrica (se comparten por igual beneficios y costos), cuando es obligatorio legalmente y es posible su imposición
por una corte, la información es verificable por los terceros, la ejecución es perfecta y no hay necesidad de dispositivos protectores contra
oportunismo del contratista. Cuando estas condiciones no se cumplen, se trata de un contrato incompleto.
6 Puede incorporarse cambios, y el estimado de la demanda de PVN.
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
21
terrenos por la ejecución de una obra vial. Coordinar con la DNC, para que
atiendan las solicitudes de PROVIAS NACIONAL.
V. CONCLUSIONES Y PROXIMOS PASOS EN EL
SIGUIENTE TRIMESTRE
CONCLUSIONES
1. Crecimiento sostenido de la RVN pavimentada en buen estado e incremento de
la RVN pavimentada, lo que contribuye a la reducción de costos operativos e
incremento en la oferta productiva, baja de precios.
INDICADOR DE DESEMPEÑO
LINEA BASE
2010 2011 2012 ENE-JUL
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado 50 52 56
76
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada 54 54 55
58
2. El cambio de la estrategia en los últimos años a conservación por niveles de
servicio, ha significado el incremento de la red pavimentada por la aplicación e
solución básica en la RVN con bajo índice medio diario anual (IMDA).
3. Incremento de las carreteras no pavimentadas con el nivel de servicio adecuado,
contribuyendo a la integración de mercados internos del país.
4. La reducción de la brecha de la RVN pavimentada y su incremento del buen
estado, es la consecuencia de la puesta en marcha de la estrategia denominada
conservación por niveles de servicio.
5. Se han terminado cuatro (4) obras de construcción rehabilitación y mejoramiento
de 164.97 km en la red vial nacional. La ejecución de las obras terminadas ha
tomado en promedio 591 días, es decir 0.28 Km/día.
6. Se requiere adoptar las medidas necesarias para superar los problemas reportados
por las unidades orgánicas, principalmente de los internos.
7. Como consecuencia de las modificaciones en la estructura orgánica de PVN y las
modificaciones del Presupuesto Institucional, está en elaboración la modificación
del Plan de Acción Anual 2012.
8. El Presupuesto de Ingresos en la fuente de financiamiento Donaciones y
Transferencias, se incrementó en 2% (S/.3.9 millones). Asimismo, la recaudación
ha superado en 14% al Presupuesto de Ingresos. Ver Cuadro 6.
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
22
9. El flujo de ingresos y gastos muestra que se ha ejecutado el 88% de los recursos
provenientes de los préstamos; el 52% de los Recursos Directamente Recaudados y
el 15% en Donaciones y Transferencias. Ver Cuadro 7.
10. Al mes de setiembre se tiene un avance en la ejecución del gasto del 63%. El 69%
de los recursos ejecutados se destinaron a la red no concesionada y el 31% a la red
concesionada. Ver cuadro 10.
PROXIMOS PASOS EN EL PERIODO
Al mes de diciembre, la RVN pavimentada en buen estado llegará al 81% (11,618
Km). Asimismo, el incremento de la RVN pavimentada será de 784 Km.
reduciendo la brecha de la RVN sin pavimentar al 40%.
Se continuará con el mantenimiento por niveles de servicio con perspectiva de
largo plazo. Siendo que el Estado ocupa un lugar central en la provisión,
operación y financiación de la infraestructura vial, y con la participación del
sector privado, se tiene previsto la elaboración de estudios de perfiles, que tienen
como finalidad analizar, identificar y evaluar desde el punto de vista técnico-
económico y de impacto ambiental la alternativa de intervención más
conveniente con pavimentos a nivel de soluciones básicas para las carreteras, que
garanticen los niveles de servicio adecuado. A continuación, los estudios
programados:
1. Emp. PE-18A (Puente Rancho)-Panao-Chaglla-Pozuzo-Oxapampa y
Empalme PE-18B - Río Codo-Codo del Pozuzo-Emp. PE-5N (Puerto Inca)
(Long. Apróx. 338.7 Km)
2. Dv Humajalso - Desaguadero y Tacna-Tarata-Capazo-Mazocruz
(Long.139.12Km)
3. Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca-Huancayo-Dv,
Pampas (Long. Apróx.293.69 Km)
4. Andahuaylas (Empalme PE-3S)-Pampachiri-Negromayo (Empalme PE-30A)
(Long. Aprox.473.98 Km)
5. Emp. PE-3S (Mollepuquio) - Chinchaypujio-Cotabambas-Tambobamba-
Chalhuahuacho (Long. Aprox.215.28 Km )
6. Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar- Puente Calemar -
Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y los Ramales Puente Pallar -
Calemar y Tayabamba-Quiches-Emp. PE-12A (Sihuas) (Long. Aprox.
564.15 Km)
7. Emp. PE-5N (El Reposo)-Durán-Puente Wawico-Puente Nieva-Saramiriza y
Puente Wawico-Urakusa-Santa María de Nivea-Saramiriza y Juan Velasco
Alvarado-Achoaga-Emp. PE-5NC (Nuevo Seasmi) (Long. Aprox.386.56
Km)
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
23
8. Emp.PE-26C-Chincha-Plazapata/Emp.PE-24- Huanchos- Castrovirreyna
/Emp.PE-26 -Lircay - Emp. PE-3S (Ramal PE-26B)/Pte. Maestros-Huaytara.
(Long. Aprox.499.19Km )
Se tiene previsto la ejecución de las obras de las siguientes carreteras y Puentes:
Carreteras
1. Rehabilitación y Mejoramiento Dv. Las Vegas-Tarma (Long. aprox. 32.60 Km.)
2. Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Chamaya - Jaén - San Ignacio -
Rio Canchis Tramo: Pericos - San Ignacio (Vía Evitamiento) (Long. Aprox.
55.50 Km.)
3. Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjuí - Tocache, Tramo:
Campanilla Juanjuí (Long. Aprox. 43.40 Km.)
4. Construcción de la Vía Evitamiento de la Ciudad de Chimbote (Long. aprox.
34.66 Km.)
5. Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho Abancay Tramo:
Kishuara - Puente Sahuinto (Long.Aprox. 77.12Km.)
6. Saldo de Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca -
Celendín – Balsas (Long. Aprox. 26.00Km.)
7. Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10, Tramo Huamachuco -
Puente Pallar Juanjuí, sector Huamanchuco - Sacsacocha - Puente Pallar (Long.
aprox. 28.31 Km.)
8. Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri - Negromayo - Imata
Tramo: Imata - Oscollo Negromayo (Long. Aprox. 68.57 Km.)
9. Construcción de la Ampliación de la segunda calzada de la carretera Tingo Maria
- Aguaytia - Pucallpa Tramo Dv.Aeropuerto Pucallpa - Altura del Cementerio del
Jardín del Buen Recuerdo (Long. Aprox. 10.20 Km.)
10. Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Rio Seco – El Ahorcado –
Sayán (Long. Aprox. 42.60 Km.)
11. Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa
(Long. Aprox. 70 Km.)
12. Culminación de la Construcción de la Autopista Pimentel Chiclayo (Long.
Aprox. 3.15Km.)
13. Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Huaura - Sayan Churin
(Long. Aprox. 104.4Km.)
Puentes:
1. Puente Pisac y Accesos (Long. Aprox. 70 m.)
2. Construcción del Puente Cajabamba y Accesos (Long. Aprox. 70 m.)
3. Construcción de los Puentes Yunculmas, Puellas - Chivis, y Accesos (Long.
aprox. 105.000 m.)
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
24
ANEXOS
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
25
Anexo Nº 1: Matriz de Indicadores de Desempeño del Programa Presupuestal
Pliego: 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones Unidad ejecutora: 007 Provias Nacional Programa Presupuestal: 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte
Terrestre Ámbito de Control: Resultado Específico7
7 Resultado Específico: Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo, y que a su vez contribuye al logro de un resultado fi nal. El resultado
específico no constituye un fin en sí mismo. Cabe señalar, que un programa presupuestal sólo tiene un resultado específico
Logrado
Año 2012 Medio
de Verificación
Fuente Responsable
INDICADOR LINEA BASE
2010 2011 Programado Ejecutado
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado
50
52
56
57
76
Reporte de estado por tipo de superficie rodadura (TSR) PVN/OPEI
Actas de recepción de obra y/o reporte de PVN/UGC de los CNS. Información de OSITRAN, referida a la RVN Concesionada
Provias Nacional
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada
54
54
55
56
58 Situación de la RVN, MTC/OGPP
Mantenimiento por niveles de servicio de la RVN (concesionada y no concesionada)
MTC/OGPP
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
26
Producto Metodo de cálculo y fuente
de formula
Indicador de
Desempeño y
Producción Física
Unidad de
Medida
Valor
Programado
2012
Valor
Logrado
2012
Medio
de
Verificación
Fuente Responsable
N° de kilómetros de la RVN
pavimentada no concesionada con
mantenimiento rutinario + N°de
kilómetros de la RVN pavimentada
concesionada con mantenimiento
rutinario/ Total de la RVN pavimentada.
Proporción de la Red Vial
Nacional (RVN)
pavimentada con
mantenimiento vial
Porcentaje 100% (…)
Reporte de
mantenimiento vial
por TSR/PVN/OPEI;
Información de
OSITRAN, referida a
la RVN
Concesionada
N° de kilómetro Red Vial con
mantenimiento por niveles de servicio
(estimado de avance red concesionada
y sin concesionar)
Nº de kilómetros de
carretera con
mantenimiento vial
Kilómetro 14,467 16,084
Mantenimiento por
niveles de servicio
de la RVN
(concesionada y no
concesionada)
Proyecto Metodo de cálculo y fuente
de formula
Indicador de
Producción Física
(Dimensión física)
Unidad de
Medida
Valor
Programado
2012
Valor
Logrado
2012
Medio
de
Verificación
Fuente Responsable
Construcción y
Rehabilitación y
Mejoramiento de la Red
Pavimenta
N° de kilómetro (estimado de avance)
Nº de kilómetros de
carretera pavimentados
por obras de construcción,
rehabilitación y
mejoramiento
Kilómetro 486 232
Actas de recepción
de obra y/o reporte
de Provías
Informe UGOBUnidad Gerencial de
Obras
Construcción,
Rehabilitación y
Mejoramiento de Puentes
N° de Metro (estimado de avance)
Obras de construcción,
rehabilitación y
mejoramiento de puentes
Metro 89 57
Actas de recepción
de obra y/o reporte
de Provías
Informe
UGOB,UGP
Unidad Gerencial de
Obras y Puentes e
intervenciones
Especiales
3000131. Camino Nacional
con Mantenimiento Vial
Informe UGC
Informe Ositran
Unidad Gerencial de
Conservación
Concesionarios
Anexo 2: Matriz de Indicador de Producción Física de Producto/ Proyecto
Pliego: 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones Unidad ejecutora: 007 Provias Nacional Programa Presupuestal: 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre Ámbito de Control: Producto/Proyecto
PROVIAS NACIONAL Informe de Gestión Mensual
27
Anexo Nº 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional y Presupuesto 2006-2012
INTERVENCIONES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Meta 2012
Ene-Set 2012
Avance
(%)
EN KILOMETROS
RVN NO CONCESIONADA 10,399 10,685 11,124 12,352 13,584 12,713 13,130 14,340 109
Rehabilitación, mejoramiento y construcción
290 219 249 455 354 422 486 232
48
Mantenimiento Vial 1/
10,109 10,466 10,875 11,897 13,230 12,291 12,644 14,108 112
Rutinario de la RVN pavimentada 1/
7,532 7,615 6,078 5,838 1,414 859 991 1,148 116
Rutinario de la RVN no pavimentada 1/
2,522 2,633 2,052 2,297 873 1,078 1,525 1,775 116
Periódico de la RVN pavimentada 2/
55 219 407 530 585 278 123 - -
Contratos por Niveles de Servicio 3/
- - 2,338 3,232 10,358 10,076 10,005 11,185 112
RVN CONCESIONADA 2,369 4,031 4,031 4,031 4,511 4,505 4,564 5,013 110
Rehabilitación, mejoramiento y construcción
4/
97 296 534 1,046 1,595 178 102 115 112
Cofinanciada 97 281 515 868 1,571 156 44 102 229
Autofinanciadas 14 19 179 25 22 58 13
Mantenimiento Vial 1/
2,272 3,736 3,497 2,985 2,916 4,327 4,462 4,899 110
Cofinanciada 1,867 3,346 3,112 2,759 2,180 3,588 3,749 3,676 -
Autofinanciadas 5/
404 390 385 226 736 739 713 1,223 172
TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN 12,767 14,716 15,155 16,384 18,095 17,218 17,694 19,354 109
LONGITUD RVN existente 17,857 23,838 23,903 24,500 23,596 23,319 23,319 23,319
COBERTURA 71 62 63 67 77 74 76 83
TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PIM 2012 Ene-Set
2012
Avance
(%)
EN MILLONES DE S/.
RVN NO CONCESIONADA 765 1,159 1,059 1,470 2,626 3,448 3,216 2,190 68
Rehabilitación, mejoramiento y construcción 619 793 703 839 1,331 1,785 1,927 1,267 66
Mantenimiento Vial 146 366 357 631 1,295 1,662 1,289 923 72
RVN CONCESIONADA 109 196 484 1,990 2,386 2,096 1,821 973 53
Rehabilitación, mejoramiento y construcción
35 88 292 1,680 2,146 1,881 1,625 839
52
Mantenimiento Vial 74 108 192 310 240 215 196 134 68
TOTAL GASTO 874 1,355 1,543 3,460 5,012 5,544 5,037 3,162 63
1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos. 2/ Incluye el mantenimiento periódico financiado con el Contrato de Préstamo 1827/0C-PE con el BID 3/ Información corresponde al mantenimiento rutinario. 4/ Información de OSITRAN - OGPP 5/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas
Anexo Nº 3.a: Intervenciones en la Red Vial Nacional - Avance Físico mensual Año 2012
Meta Avance Físico Ene-Set Avance
2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set 2012 (%)
EN KILOMETROS
RVN NO CONCESIONADA 13,130 12,221 12,235 12,200 12,340 12,341 12,356 11,391 12,358 13,231 14,154 108
Rehabilitación, mejoramiento y construcción 486 14.1 12.0 5.9 15.8 21.4 36.8 36.7 44.5 45.3 187 39
Mantenimiento Vial 1/ 12,644 12,207 12,223 12,194 12,324 12,319 12,319 11,355 12,313 13,186 13,966 110
Rutinario de la RVN pavimentada (*) 991 1,122 1,128 1,128 1,128 1,122 1,122 1,122 995 995 1,148 116
Rutinario de la RVN no pavimentada (*) 1,525 1,229 1,239 1,210 1,341 1,341 1,341 1,503 1,440 1,440 1,775 116
Periódico de la RVN pavimentada 123 - - - -
Contratos por Niveles de Servicio 2/ 10,005 9,856 9,856 9,856 9,856 9,856 9,856 8,730 9,878 10,750 11,043 110
RVN CONCESIONADA 4,564 4,386 4,508 4,398 4,381 4,386 4,390 4,511 4,508 5,013 4,505 99
Rehabilitación, mejoramiento y construcción 102 - 102 13 1 - 6 2 3 0 127 124
Cofinanciada 44 - 102.1 - 1.0 - 6.0 2.0 3.0 - 114 257
Autofinanciadas 2/ 58 - - 13.0 - - - - - - 13
Mantenimiento Vial 3/ 4,462 4,386 4,406 4,385 4,380 4,386 4,384 4,509 4,505 5,013 4,378 98
Cofinanciada 3,749 3,625 3,645 3,626 3,619 3,625 3,623 3,748 3,744 3,777 3,619 -
Autofinanciadas 713 761 761 759 761 761 761 761 761 1,236 759 106
TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN 17,694 16,607 16,743 16,598 16,721 16,726 16,746 15,902 16,866 18,244 18,659 105
LONGITUD RVN existente 23,319 23,319 23,319 23,319 23,319 23,319 23,319 23,319 23,319 23,319 23,319
COBERTURA 76 71 72 71 72 72 72 68 72 78 80
TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN PIM 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Devengado
2012
Avance
(%)
EN MILLONES DE S/.
RVN NO CONCESIONADA 3,213 109 130 87 155 419 287 251 235 516 2,190 68
Rehabilitación, mejoramiento y construcción 1,924 77 65 40 105 236 174 185 152 231 1,267 66
Mantenimiento Vial 1,289 32 65 47 50 183 112 66 83 285 923 72
RVN CONCESIONADA 1,834 108 33 90 354 59 70 65 91 103 973 53
Rehabilitación, mejoramiento y construcción 1,638 86 30 74 336 44 52 45 72 101 839 51
Mantenimiento Vial 196 22 3 15 18 15 18 21 19 2 134 68
TOTAL GASTO 5,047 217 163 177 509 478 356 316 326 619 3,162 63 Fuente: PROVIAS NACIONAL - OPEI/PFISICA
(*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realizará, hasta migrar a la conservación por niveles de servicio.
1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos
2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.
3/ Información de OSITRAN - OGPP
4/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas
INTERVENCIONES
28
Anexo 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Setiembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Rehabilitación y Mejoramiento
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 2,652.932 343.507 409.422 485.77 32.072 73.915 126.493 232.480 985.409 1,372,936,257 1,652,389,803 1,099,539,602
2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa 87.510 50.103 50.103 131,245 131,245
0637 1549
60999 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto Chicama
(callacuyan) - Huamachuco0002434 37.400 Kilómetro jun/07 may/09 Kilómetro
0640 1552
60981 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro -
Neshuya0002434 50.110 Kilómetro may/08 nov/10 50.103 Kilómetro 50.103 131,245 131,245
2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis 102.590 23.52 0.937 8.631 10.588 20.156 20.156 5,226,155 149,188,960 79,065,138
0046 0958 52497 Pericos San Ingnacio (inc Via De Evitamiento) 0008880 55.500 Kilómetro Kilómetro 5,226,155 36,490,125
0587 1499 55846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion 0008880 47.090 Kilómetro mar/12 sep/13 23.52 Kilómetro 0.937 8.631 10.588 20.156 20.156 112,698,835 79,065,138
2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui 61.940 61.936 61.936 3,274,701 3,274,701
0754 1752
78215 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Tarapoto-juanjui
Tramo Caspizapa-juanjui 61.940 Kilómetro may/08 may/10 61.936 Kilómetro 61.936 3,274,701 3,274,701
2002604 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz 39.330 27.029 12.297 39.326 13,866
0710 1704
73007 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Casma-yautan-
huaraz Tramo Pariacoto Yupash0003286 39.330 Kilómetro may/09 oct/11 27.029 12.297 Kilómetro 39.326 13,866
2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache 81.100 21.72 1.203 15.003 16.206 16.206 110,359,977 109,611,799 69,447,484
0051 0963 52662 Puente Pizana Tocache 0002794 37.700 Kilómetro jun/12 nov/13 21.72 Kilómetro 1.203 15.003 16.206 16.206 42,022,091 75,619,013 69,447,484
0052 0964 53030 Tramo Juanjui Campanilla 0002794 43.400 Kilómetro Kilómetro 68,337,886 33,992,786
2022221 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba 55.440 14.763 21.070 20.25 0.482 0.306 3.816 4.604 40.437 13,482,460 90,309,972 43,522,631
0055 0967 47552 Alfamayo Chaullay Quillabamba 0006655 55.440 Kilómetro abr/10 mar/13 14.763 21.070 20.25 Kilómetro 0.482 0.306 3.816 4.604 40.437 13,482,460 90,309,972 43,522,631
2022937 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco 158.120 0.511 14.300 40.81 2.475 7.019 7.212 16.706 31.517 99,779,951 83,378,800 32,535,360
0059 0971 50185 Division Otuzco - Division Callacuyan 0003291 70.970 Kilómetro nov/10 nov/13 0.511 14.300 40.81 Kilómetro 2.475 7.019 7.212 16.706 31.517 99,779,951 78,626,166 27,782,726
0638 1550
60981 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro -
Neshuya0003291 50.110 Kilómetro may/08 nov/10 Kilómetro
0641 1553
60999 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto Chicama
(callacuyan) - Huamachuco0003291 37.040 Kilómetro jun/07 may/09 Kilómetro 4,752,634 4,752,633
2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco 146.420 15.680 77.77 2.923 15.985 21.503 40.411 56.091 70,946,340 132,958,222 112,444,386
0066 0978 52670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500. 0016256 52.500 Kilómetro abr/11 mar/13 15.680 40.20 Kilómetro 2.923 10.747 9.055 22.725 38.405 67,159,402 55,625,130 46,241,477
0067 0979 52671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 0016256 93.920 Kilómetro abr/12 nov/14 37.57 Kilómetro 5.238 12.448 17.686 17.686 3,786,938 77,333,092 66,202,908
2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani 105.820 0.226 14.620 9.35 4.974 4.974 19.820 65,155,607 25,778,293 24,478,234
0101 1013 50194 El Descanso-langui 0003876 19.820 Kilómetro oct/10 mar/12 0.226 14.620 9.35 Kilómetro 4.974 4.974 19.820 4,686,277 25,778,293 24,478,234
0102 1014 52356 Negromayo-yauri-san Genaro 0003876 86.000 Kilómetro Kilómetro 60,469,330
2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas 68.780 0.110 21.45 0.901 4.265 8.970 14.136 14.246 98,278,475 68,446,824
0600 1512 55993 Rehabilitacion Y Mejoramiento Tr. Celendin - Km 52 0004653 42.780 Kilómetro dic/11 sep/13 0.110 21.45 Kilómetro 0.901 4.265 8.970 14.136 14.246 85,765,015 68,446,824
0686 1680
63496 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin -
Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)0004653 26.000 Kilómetro Kilómetro 12,513,460
2029342 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca 16.300 5.725 10.575 16.300 731,621 731,621
29
Anexo 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Setiembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Rehabilitación y Mejoramiento
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0716 1710
70928 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Lunahuana - Dv
Yauyos - Chupaca Tramo Ronchas - Chupaca0009895 16.300 Kilómetro jun/10 sep/11 5.725 10.575 Kilómetro 16.300 731,621 731,621
2031693 Mejoramiento y Construccion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar28.000 5,000,000
0707 1701
63519 Mejoramiento Y Construccion De La Carretera Ruta 10, Tramo:
Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-
puente Pallar
0015956 28.000 Kilómetro Kilómetro 5,000,000
2031797 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica 39.410 10.520 30.84 1.876 4.686 8.978 15.540 26.060 65,585,553 70,364,037 43,698,806
0117 1029 52664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica 0002941 39.410 Kilómetro abr/11 may/13 10.520 30.84 Kilómetro 1.876 4.686 8.978 15.540 26.060 65,585,553 70,364,037 43,698,806
2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun4.040 1,591,909 150,000
0119 1031
47986 Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y
Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun0038965 4.040 Kilómetro Kilómetro 1,591,909 150,000
2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay 366.350 83.484 79.396 72.10 0.271 20.831 22.192 43.294 206.174 290,020,516 304,861,125 190,989,053
0121 1033 47928 Ayacucho Abancay Km. 00 000 Km. 50 000 0013558 50.000 Kilómetro abr/10 oct/11 25.510 24.510 Kilómetro 50.020 85,341,850 611,523 611,523
0122 1034 47929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000 0013558 41.970 Kilómetro may/10 oct/12 6.703 23.300 12.45 Kilómetro 6.501 3.856 10.357 40.360 45,595,198 69,510,817 53,423,101
0123 1035 47930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000 0013558 45.400 Kilómetro abr/10 nov/11 29.214 16.186 Kilómetro 45.400 4,971,816
0124 1036 47931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800 0013558 48.800 Kilómetro abr/12 sep/13 19.52 Kilómetro 4.572 12.193 16.765 16.765 103,324,652 66,249,473 50,879,682
0125 1037 47932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000 0013558 55.880 Kilómetro jul/12 ene/14 22.08 Kilómetro 3.104 3.104 3.104 50,787,000 69,219,260 69,219,259
0584 1496 55849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara 0013558 53.200 Kilómetro sep/09 oct/12 22.057 15.400 18.05 Kilómetro 0.271 9.758 3.039 13.068 50.525 22,980,551 16,855,488
0672 1666
63500 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho -
Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto0013558 71.100 Kilómetro Kilómetro 76,289,501
2043324 Culminacion de la Construccion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100 3.150 500,000
0608 1520
56271 Construcción De La Autopista Pimentel-chiclayo Km 6+950 - Km
10+1000010699 3.150 Kilómetro Kilómetro 500,000
2043363 Mejoramiento y Rehabilitacion de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconexion Vial Peru - Ecuador 66.210 34.509 31.838 66.347 4,356,858 4,356,857
0665 1659
67119 Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Sullana - El
Alamor Del Eje Vial N° 2 De Interconexión Vial Peru - Ecuador, Tramo
Marcavilca Dv. P
0009966 66.210 Kilómetro dic/09 jul/11 34.509 31.838 Kilómetro 66.347 4,356,858 4,356,857
2055993 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey 41.532 32.910 11.20 0.130 1.088 3.100 4.318 37.228 2,802,448 6,307,960 6,300,654
0148 1060 52911 Santiago De Chuco - Shorey 0052842 41.532 Kilómetro feb/11 oct/12 32.910 11.20 Kilómetro 0.130 1.088 3.100 4.318 37.228 2,802,448 6,307,960 6,300,654
2057905 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz 10.000 0.340 0.340 0.340 6,372,000 4,690,209
0667 1661
63508 Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-mazocruz,
Tramo Ilave-checca0015270 10.000 Kilómetro ago/12 mar/13 Kilómetro 0.340 0.340 0.340 6,372,000 4,690,209
2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish 192.380 24.17 0.347 4.800 5.147 5.147 145,000,000 163,851,997 138,041,170
0151 1063 47962 Canta - Huallay 0003271 113.000 Kilómetro Kilómetro 58,000,000 25,630,000
0152 1064 51369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 0003271 79.380 Kilómetro may/12 may/14 24.17 Kilómetro 0.347 4.800 5.147 5.147 87,000,000 138,221,997 138,041,170
2058560 Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote 35.900 1,000,000
0647 1604
63502 Construccion De La Via De Evitamiento De La Ciudad De
Chimbote0013969 35.900 Kilómetro Kilómetro 1,000,000
30
Anexo 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Setiembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Rehabilitación y Mejoramiento
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca 259.720 16.728 100.830 102.57 12.482 9.554 19.681 41.717 159.275 366,437,058 285,499,447 231,218,636
0160 1072 48004 Chongoyape - Llama 0010447 59.000 Kilómetro oct/10 oct/12 3.546 44.600 19.87 Kilómetro 3.457 2.832 4.568 10.857 59.003 69,577,535 61,026,512 59,902,416
0161 1073 48005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc 0010447 58.860 Kilómetro may/12 jun/14 26.00 Kilómetro 0.035 0.721 0.756 0.756 101,241,343 67,452,327 49,767,577
0162 1074 48009 Cochabamba - Chota 0010447 31.860 Kilómetro dic/11 ene/14 0.090 14.37 Kilómetro 0.702 2.787 6.571 10.060 10.150 103,365,368 68,460,798 56,058,381
0163 1075 51382 Llama - Cochabamba 0010447 59.000 Kilómetro dic/10 jul/13 0.030 25.360 37.16 Kilómetro 2.122 3.900 7.821 13.843 39.233 92,252,812 83,439,954 60,382,420
0588 1500 55848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha 0010447 51.000 Kilómetro may/09 feb/12 13.152 30.780 5.17 Kilómetro 6.201 6.201 50.133 5,119,856 5,107,842
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 186.100 36.989 49.990 11.12 4.621 4.621 91.600 90,084,375 14,311,694 13,311,692
0177 1089 52669 Punta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo 0003272 91.600 Kilómetro mar/10 feb/12 36.989 49.990 11.12 Kilómetro 4.621 4.621 91.600 90,084,375 13,311,694 13,311,692
0674 1668
63514 Construccion Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.quilca -
Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani0003272 94.500 Kilómetro Kilómetro 1,000,000
2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana 37.440 11,741,184
0650 1644
63498 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Cañete -
Lunahuana0057858 37.440 Kilómetro Kilómetro 11,741,184
2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional 29.000 22,512,001
0179 1091
52879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva
Alegre-empalme Ruta Pe-5n0107953 29.000 Kilómetro Kilómetro 22,512,001
2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla 25.460 15.28 0.250 0.250 0.250 18,648,879 15,803,281
0598 1510 55994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla 0063404 25.460 Kilómetro ago/12 ago/13 15.28 Kilómetro 0.250 0.250 0.250 18,648,879 15,803,281
2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa 65.000 1,000,000
0676 1670
63521 Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa -
Puerto Ocopa0004808 65.000 Kilómetro Kilómetro 1,000,000
2088776 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Churin - Oyon 50.930 11.504 15.286 3.62 26.790 229,444
1592Carretera Churin - Oyon , Tr. 2: Km 131 - Oyon - Km 135+050 0076705 2.550 Kilómetro oct/11 ene/12 2.410 0.140 1.52 Kilómetro 2.550
0615 1527 55847 Reh. Y Mej. Tr. Churin Oyon Tr. 1 Churin - Km. 131 0076705 24.190 Kilómetro jun/10 may/12 Kilómetro
0715 1709
73474 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Churin - Oyon
Tramo 1 Churin - Km 1310076705 24.190 Kilómetro jun/10 dic/11 9.094 15.146 2.10 Kilómetro 24.240 229,444
2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta 27.750 744,400
0703 1697
63523 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-mayocc-
ayacucho, Tramo Mayocc-huanta0070107 27.750 Kilómetro Kilómetro 744,400
2094591 Construccion de la Via de Evitamiento Urcos 3.210 4,241,329 500,000
0195 1107 48580 Construccion De La Via De Evitamiento Urcos 0015058 3.210 Kilómetro Kilómetro 4,241,329 500,000
2109837 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito 15.300 5,492,840 4,654,949
0198 111050184 Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito 0108035 15.300 Kilómetro Kilómetro 5,492,840 4,654,949
2112272 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Zonanga La Palma Central del Km 0+000 Al 40+000 40.000 2,277,473
0210 1122 01350 Rehabilitacion De Carreteras 0016127 40.000 Kilómetro Kilómetro 2,277,473
2112612 Mejoramiento de la Carretera Morro Solar - La Palma Central 33.480 3,276,543
0211 1123 01063 Mejoramiento De Carreteras 0092220 33.480 Kilómetro Kilómetro 3,276,543
31
Anexo 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Setiembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Rehabilitación y Mejoramiento
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
2113063 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Cutervo-Angurra-San Cristóbal del Nudillo-El Mirador-Santa Clara de Camse-El Cumbe 15.850 4,438,069
0213 1125 00505 Construccion, Mejoramiento De Carretera 0079757 15.850 Kilómetro Kilómetro 4,438,069
2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma 32.000 0.060 0.060 0.060 20,051,625 17,051,625
0590 1502 55850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma 0169126 32.000 Kilómetro sep/12 sep/13 Kilómetro 0.060 0.060 0.060 20,051,625 17,051,625
2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán 42.600 36,588,250
0648 1642
63504 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. R01n Rio
Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayan0034473 42.600 Kilómetro mar/13 ene/15 Kilómetro 36,588,250
2134881 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo68.570 1,000,000
0678 1672
63510 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-
negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo0116092 68.570 Kilómetro Kilómetro 1,000,000
2146291 Construccion de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin del buen recuerdo 10.200 1,000,000
0736 1733
63529 Construccion De La Ampliación De La Segunda Calzada Del
Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo0128445 10.200 Kilómetro Kilómetro 1,000,000
2148818 Mejoramiento de la Carretera Intersección Carretera Central y Acceso a Apata - Nueva Esperanza (6.178 Km) - Jauja - Junín 4,225,653
0229 1141 01063 Mejoramiento De Carreteras 0080648 Kilómetro Kilómetro 4,225,653
Total General 2,652.932 343.507 409.422 485.77 32.072 73.915 126.493 232.480 985.409 1,372,936,257 1,652,389,803 1,099,539,602
32
Anexo 3.2: Ejecución de Metas Físicas a Setiembre del 2012 RVN NO CONCESIONADA - Mantenimiento Rutinario - RVN Pavimentada
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Meta Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Logrado a
2010Logrado 2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre1,828.550 62.000 999.706 991.00 1,128.022 1,128.022 1,142.472 1,148.272 1,148.272 4,587,940 7,369,728 3,746,761
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 1,828.550 62.000 999.706 991.00 1,128.022 1,128.022 1,142.472 1,148.272 1,148.272 4,587,940 7,369,728 3,746,761
5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada 1,828.550 62.000 999.706 991.00 1,128.022 1,128.022 1,142.472 1,148.272 1,148.272 4,587,940 7,369,728 3,746,761
0304 1216
53681 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Cajamarca - La
Encañada 24.600 Kilómetro 78.000 Kilómetro 86,100
0305 121753682 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz
124.000 Kilómetro ene/12 dic/12 112.706 124.00 Kilómetro 146.000 146.000 146.000 146.000 146.000 434,000 838,840 560,815
0306 1218
53683 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - El Milagro - Limite
Regional 62.000 Kilómetro 62.000 62.000 Kilómetro 238,000
0307 121953684 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - El Reposo - Duran
90.000 Kilómetro ene/12 dic/12 90.000 90.00 Kilómetro 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 315,000 894,734 487,947
0308 1220
53685 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huancayo -
Izcuchaca 69.000 Kilómetro ene/12 jul/12 69.000 69.00 Kilómetro 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 241,500 243,605 133,568
0309 122153686 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huanta - Ayacucho
48.000 Kilómetro ene/12 dic/12 48.000 48.00 Kilómetro 168,000 24,691
0310 1222
53687 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Lima - Canta Y
Huayllay - Cochamarca - Vicco - Emp 3n 120.000 Kilómetro ene/12 dic/12 120.00 Kilómetro 98.760 98.760 98.760 98.760 98.760 420,000 755,366 257,751
0311 1223
53688 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pedro Ruiz -
Chachapoyas 78.000 Kilómetro ene/12 dic/12 78.00 Kilómetro 185,605
0312 1224
53689 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Puente Santa - El
Milagro 137.000 Kilómetro 137.000 Kilómetro 959,000 54,505 1,815
0313 1225
53690 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pumahuasi -
Pucallpa 234.000 Kilómetro ene/12 dic/12 234.000 234.00 Kilómetro 235.132 235.132 235.132 235.132 235.132 819,000 1,496,702 853,114
0314 1226
53691 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Punta De Bombon -
Matarani Y Arequipa - Chiguata 162.000 Kilómetro ene/12 dic/12 162.00 Kilómetro 490,000 3,760 3,759
0315 1227
53692 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El
Alamor 66.000 Kilómetro ene/12 dic/12 66.00 Kilómetro 66.210 66.210 66.210 66.210 66.210 231,735 747,031 270,607
0512 1424
54673 Mantenimiento Rutinario Carretera- Matarani -punta De
Bombon - Ilo Y Arequipa - Chiguata 171.340 Kilómetro ene/12 dic/12 Kilómetro 171.520 171.520 171.520 171.520 171.520 820,452 408,344
0513 1425
54682 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Salaverry - El
Milagro - Limite Regional 178.730 Kilómetro ene/12 dic/12 Kilómetro 167.500 167.500 167.500 167.500 167.500 600,001 370,175
0514 1426
54681 Mantenimiento Rutinario Carretera Pedro Ruiz -
Chachapoyas Y Cajamarca - La Encañada 53.030 Kilómetro ene/12 jul/12 Kilómetro 78.100 78.100 78.100 78.100 78.100 191,394 185,633
0515 1427
54617 Mantenimiento Rutinario Carretera Combapata -
Yanaoca 20.250 Kilómetro ago/12 dic/12 Kilómetro 20.250 20.250 20.250
0524 1436
54615 Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquin -
pte. Angostura 21.600 Kilómetro feb/12 abr/12 Kilómetro 5.800 5.800 5.800 5.800 103,513 76,977
0525 1437
54614 Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca -
Pilcomayo - Chupurro - Emp- Pe 3s Kilómetro mar/12 dic/12 Kilómetro 354,027 135,150
33
Anexo 3.2: Ejecución de Metas Físicas a Setiembre del 2012 RVN NO CONCESIONADA - Mantenimiento Rutinario - RVN Pavimentada
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Meta Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Logrado a
2010Logrado 2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
0683 1677
68116 Mantenimiento Rutinario Carretera Punta Pejerrey -
San Clemente - Ayacucho 169.000 Kilómetro 169.000 Kilómetro 1,107 1,107
0774 1772
82097 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha -
Hualgayoc Kilómetro Kilómetro 240,000
Total General 1,828.550 62.000 999.706 991.00 1,128.022 1,128.022 1,142.472 1,148.272 1,148.272 4,587,940 7,369,728 3,746,761
34
Anexo 3.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Setiembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Mantenimiento Rutinario - RVN No Pavimentada
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Meta Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Logrado a
2010Logrado 2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 1,832.900 435.500 818.417 1,524.90 1,311.929 1,340.665 1,590.165 1,774.674 1,774.674 6,612,060 13,393,475 6,743,902
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 1,832.900 435.500 818.417 1,524.90 1,311.929 1,340.665 1,590.165 1,774.674 1,774.674 6,612,060 13,393,475 6,743,902
5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada 1,832.900 435.500 818.417 1,524.90 1,311.929 1,340.665 1,590.165 1,774.674 1,774.674 6,612,060 13,393,475 6,743,902
0316 1228
53667 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Canchaque - Huancabamba -
Cruz De Chiquita 130.000 Kilómetro ene/12 dic/12 130.00 Kilómetro 114.040 114.040 114.040 114.040 114.040 540,000 571,164 447,244
0317 122953668 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cascas - Contumaza
80.000 Kilómetro ene/12 dic/12 80.00 Kilómetro 500,000
0318 1230
53669 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Chupaca - Pilcomayo - Emp-
Pe 3s 28.000 Kilómetro 15.000 Kilómetro 112,060
0319 123153670 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cruz Chuiquita - Emp Pe 5n
102.000 Kilómetro ene/12 dic/12 102.000 102.00 Kilómetro 101.074 101.074 101.074 101.074 101.074 540,000 473,990 381,326
0320 1232
53671 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Duran - Urakusa - Punta De
Carretera 112.000 Kilómetro ene/12 dic/12 112.000 112.000 112.00 Kilómetro 118.560 118.560 118.560 118.560 118.560 900,000 2,054,840 1,189,481
0321 1233
53672 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n (sausacocha) -
Pte Pallar - El Convento - Calemar 90.000 Kilómetro ene/12 dic/12 90.500 57.417 90.00 Kilómetro 81.900 81.900 81.900 81.900 81.900 400,000 400,698 273,189
0322 1234 53673 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Huanta - Izcuchaca 176.900 Kilómetro ene/12 dic/12 176.90 Kilómetro 150.023 150.023 150.023 150.023 150.023 300,000 500,004 152,157
0323 1235
53674 Mantenimiento Rutinario Afirmado - La Calzada - Soritor- Selva
Alegre 28.000 Kilómetro ene/12 dic/12 28.000 28.00 Kilómetro 27.365 27.365 27.365 27.365 27.365 400,000 571,760 423,123
0324 1236
53675 Mantenimiento Rutinario Afirmado - La Encañada - Dv.
Chachapoyas 224.000 Kilómetro ene/12 dic/12 224.00 Kilómetro 300,000
0325 1237
53676 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo -
Challapalca - Tarata 149.000 Kilómetro ene/12 dic/12 149.000 149.00 Kilómetro 140.245 140.245 140.245 140.245 200,000 710,514 391,074
0326 1238
53677 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Pe-3n Emp. 10b (pte Pallar) -
Shiracpata- Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa - Tayabamba -
Huancaspata - E 180.000 Kilómetro ene/12 dic/12 100.000 180.00 Kilómetro 180.000 78.491 78.491 180.000 180.000 700,000 701,276 385,589
0327 1239
53678 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Puente Huarochiri - Siguas -
Huacrachuco 280.000 Kilómetro Kilómetro 300,000
0328 1240
53679 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Sicuani - Santa Barbara -
Phinaya 120.000 Kilómetro ene/12 dic/12 120.000 120.00 Kilómetro 520,000 506,007 306,514
0329 1241
53680 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Wawico - Siasme -
Saramiriza Y Emp. Pe 5dn (juan Velasco Alvarado) - Emp Pe 5nc
(siasme) 133.000 Kilómetro ene/12 dic/12 133.000 133.000 133.00 Kilómetro 153.806 153.806 153.806 153.806 153.806 900,000 2,077,790 1,288,545
0516 142854680 Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza - Chilete
Kilómetro ene/12 dic/12 52.000 Kilómetro 78.238 78.238 78.238 78.238 78.238 919,867 524,983
0517 142954683 Mantenimiento Rutinario Carretera Celendin - Dv. Chachapoyas
Kilómetro ene/12 dic/12 Kilómetro 223.923 223.923 223.923 223.923 223.923 405,342 380,451
0518 143054670 Mantenimiento Rutinario Carretera Colpahuayco - Langui
Kilómetro feb/12 mar/12 Kilómetro 10.000 10.000 10.000 80,002 68,227
0519 1431
54684 Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y Ramales
Variante Pasamayo - Huaral Kilómetro Kilómetro 596,509 97,860
0520 1432
54686 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s - Cotabambas -
Chalhuahuacho Kilómetro jul/12 dic/12 Kilómetro 235.000 235.000 235.000 500,004 95,765
35
Anexo 3.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Setiembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Mantenimiento Rutinario - RVN No Pavimentada
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Meta Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Logrado a
2010Logrado 2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
0521 1433
54685 Mantenimiento Rutinario Carretera Santa Maria - Santa Teresa -
Central Hidroeléctrica Kilómetro ago/12 dic/12 50.000 Kilómetro 33.000 33.000 33.000 500,005 53,221
0522 143454675 Mantenimiento Rutinario Carretera Yanaoca - El Descanso
Kilómetro ago/12 dic/12 Kilómetro 54.500 54.500 54.500 500,003 66,338
0523 1435
54674 Mantenimiento Rutinario Carretera Pozuzo - Santa Rosa - Codo
Del Pozuzo Kilómetro ene/12 dic/12 Kilómetro
0681 1675 70419 Mantenimiento Rutinario Carretera Checa - Mazocruz Kilómetro mar/12 dic/12 Kilómetro 73.000 73.000 73.000 73.000 177,009 92,865
0711 1705
73472 Mantenimiento Rutinario Carretera Mencoriari - Boca - Sonaro -
Puerto Anapi - Rio Ene Kilómetro Kilómetro 108,000
0713 1707
73752 Mantenimiento Rutinario Carretera Puerto Ocopa - Santa Cruz -
C. N. Poyeni Kilómetro Kilómetro 240,000
0714 1708
73754 Mantenimiento Rutinario Carretera Punta Carretera - Santa Maria
Nieva Kilómetro Kilómetro 306,058 125,950
0758 1756
78547 Mantenimiento Rutinario Carretera Andahuaylas - Huancabamba
(aeropuerto) Kilómetro Kilómetro 46,065
0788 1786
97133 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho - Panao -
Chaglla Kilómetro Kilómetro 446,568
Total General 1,832.900 435.500 818.417 1,524.90 1,311.929 1,340.665 1,590.165 1,774.674 1,774.674 6,612,060 13,393,475 6,743,902
36
Anexo 3.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Setiembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Mantenimiento Periódico - RVN Pavimentada
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Meta Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 1,015.810 123.00 151.682 252,672,501 20,423,799 16,971,119
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 1,015.810 123.00 151.682 252,672,501 20,423,799 16,971,119
5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada 1,015.810 123.00 151.682 252,672,501 20,423,799 16,971,119
0275 1187
53777 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Capazo - Mazocruz
(afirmado) 50.000 Kilómetro ene/11 ago/12 16.00 Kilómetro 13,800,000
0276 118853778 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Piura - La Obrilla
26.200 Kilómetro dic/12 ago/13 9.00 Kilómetro 7,000,000 2,676,555
0277 1189
53779 Obra Mantenimiento Periodico - Evaluacion Y Tratamiento De
Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Pananamericana
Sur Sub Tramo Ii Dv 8.000 Kilómetro sep/12 dic/12 8.00 Kilómetro 950,000
0282 1194
53784 Obra Mantenimiento Periodico Carretera La Raya - Ayaviri -
Calapuja 102.000 Kilómetro ago/10 dic/11 Kilómetro 102.000 2,000,000 12,437,328 11,798,150
0283 1195
53785 Obra Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Norte,
Tramo I Km. 586 600 Al Km. 736 600 (ovalo Industrial -km. 736 600)150.000 Kilómetro oct/12 sep/13 10.00 Kilómetro 71,208,810
0284 1196
53786 Obra Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Norte,
Tramo Ii Km. 736 600 - Km. 886 600 150.000 Kilómetro sep/12 ago/13 15.00 Kilómetro 102,747,245
0285 1197
53787 Obra Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Norte,
Tramo Iii Km. 886 600 - 1033 400 (km. 866 600 - Sullana)146.800 Kilómetro sep/12 ago/13 15.00 Kilómetro 47,066,446
0287 1199
53789 Obra Puesta A Punto De Bermas Panamericana Norte Tramo Pte
Santa Ovalo Ind. Trujillo 137.000 Kilómetro oct/12 feb/13 50.00 Kilómetro 6,700,000
0288 1200
53790 Obra Sectores Criticos:deslizamiento D Plataforma Por Falla
Geologica Sector:huancalla,tramo:cusco- Pizac 3.000 Kilómetro ago/12 feb/13 Kilómetro 1,200,000
0508 1420
54634 Mantenimiento Periodico De La Carretera Mantenimiento De La
Carretera Urcos - Sicuani - La Raya 133.000 Kilómetro ene/10 may/12 Kilómetro 200,931 200,931
0701 1695
72278 Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Desaguadero, Tramo
Puno - Ilave 45.570 Kilómetro Kilómetro 21.756 123,697 123,696
0702 1696
72279 Mantenimiento Periodico Carretera Ciudad De Dios - Cajamarca,
Tramo Chilete Cajamarca, Sector 2a: Chilete Km 155+000 (km 90+760 -
155+000) 64.240 Kilómetro Kilómetro 27.926 2,012,583 1,927,572
0762 1760
79456 Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Desaguadero, Tramo:
Ilave - Desaguadero Kilómetro Kilómetro 2,972,705 2,920,770
Total General 1,015.810 123.00 151.682 252,672,501 20,423,799 16,971,119
37
Anexo 3.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Setiembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Puentes
Proy/Prod Obra/Activ FinalidadMeta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto 2012
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011PAA 2012
Unidad
MedidaI Trim II Trim III Trim
2012
Ene-Set
A
Set-2012PIA PIM
Devengado
Ene-Ago
Información en Proceso de Elaboración por la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales (En el mes de agosto del presente, se modificó el Manual de Operaciones y el Organigrama de
Provias Nacional, aprobado por RM N°429-2012 MTC/02 )
38
Anexo 3.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Setiembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Unidad Gerencial de Conservación
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Meta Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre 15,372.950 8,746.890 10,075.520 10,005.29 9,855.740 9,856.446 10,750.486 11,185.446 11,185.446 315,303,130 1,086,263,836 850,286,393
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 15,372.950 8,746.890 10,075.520 10,005.29 9,855.740 9,856.446 10,750.486 11,185.446 11,185.446 315,303,130 1,086,263,836 850,286,393
5001433 Conservacion por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada 15,372.950 8,746.890 10,075.520 10,005.29 9,855.740 9,856.446 10,750.486 11,185.446 11,185.446 315,303,130 1,086,263,836 850,286,393
0235 1147 53335 Casma - Huaraz 148.000 Kilómetro jul/12 jun/17 124.00 Kilómetro 9,990,000
0236 1148 53436 Dv. Humajalso - Desaguadero 207.000 Kilómetro nov/07 nov/12 190.840 190.84 Kilómetro 191.750 191.750 191.750 191.750 191.750 4,043,027 3,743,868 2,618,305
0237 1149
53693 Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Reparticion - Dv.
Matarani - Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara457.820 Kilómetro dic/10 dic/15 457.820 457.82 Kilómetro 457.820 457.820 457.820 457.820 457.820 6,000,000 76,565,480 73,435,068
0238 115053694 Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto
384.500 Kilómetro dic/08 dic/12 381.500 384.500 384.50 Kilómetro 380.500 380.500 159.750 380.500 380.500 26,628,553 6,561,710 4,475,154
0239 1151
53695 Mantenimiento Vial: Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zuñiga -
Dv Yauyos - Ronchas - Chupaca 281.730 Kilómetro feb/08 ene/13 271.730 271.730 271.84 Kilómetro 272.815 272.815 272.815 272.815 272.815 3,337,260 5,460,938 3,095,959
0240 1152
53696 Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez
De Mendoza - Punta De Carretera 135.000 Kilómetro jul/10 jul/15 132.630 132.650 132.65 Kilómetro 132.650 132.650 132.650 132.650 132.650 79,359,856 26,883,915 16,557,898
0241 1153
53697 Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete -
Contumaza Y Chicama - Cascas 285.900 Kilómetro mar/11 mar/16 285.900 237.90 Kilómetro 185.400 185.400 185.400 185.400 185.400 8,793,813 23,574,489 15,576,529
0242 1154
53698 Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba
Chincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay -
Huambutio - Pisac - 515.880 Kilómetro jul/10 jul/15 515.880 515.880 501.88 Kilómetro 427.080 427.080 427.080 427.080 427.080 13,095,842 37,229,247 33,691,132
0243 1155
53699 Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla -
Chalhuahuacho - Santo Tomas - Yauri 436.000 Kilómetro may/10 may/15 456.000 456.000 456.00 Kilómetro 456.000 456.706 456.706 456.706 456.706 50,000,000 31,762,471 21,540,976
0244 1156
53700 Mantenimiento Vial: Dv. Bayobar - Bappo - Sechura - Piura -
Dv. Bayovar 253.000 Kilómetro mar/10 mar/15 253.000 253.000 253.00 Kilómetro 253.000 253.000 253.000 253.000 253.000 6,491,850 7,021,926 5,038,235
0245 1157
53701 Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced -
Satipo 230.400 Kilómetro abr/10 abr/15 230.400 230.400 230.40 Kilómetro 230.400 230.400 230.400 230.400 230.400 8,655,549 10,019,268 7,184,035
0246 1158
53702 Mantenimiento Vial: Emp. 1n - Conococha - Huaraz - Caraz -
Molinopampa Y Emp 3n - Chiquian - Aquia - Emp 3n 332.000 Kilómetro mar/10 mar/15 332.000 332.000 332.00 Kilómetro 332.000 332.000 332.000 332.000 332.000 6,784,752 15,006,598 10,170,615
0247 1159 53703 Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico 379.780 Kilómetro jul/10 jun/15 379.780 379.780 379.78 Kilómetro 379.780 379.780 379.780 379.780 379.780 12,745,029 36,830,730 32,895,996
0248 1160
53704 Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - Dv
Antamina 172.000 Kilómetro ene/09 ene/14 170.800 167.830 167.83 Kilómetro 167.830 167.830 167.830 167.830 167.830 5,310,246 5,505,243 3,415,104
0249 1161
53705 Mantenimiento Vial: Huaura - Sayan - Oyon - Ambo Y Rio Seco -
Sayan 343.410 Kilómetro feb/09 feb/14 327.200 333.830 333.83 Kilómetro 333.830 333.830 333.830 333.830 333.830 3,079,512 10,447,768 7,122,531
0250 1162
53706 Mantenimiento Vial: La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria -
Emp.-5n(tocache) 367.000 Kilómetro feb/10 ene/13 371.000 371.100 371.10 Kilómetro 371.100 371.100 371.000 371.100 371.100 7,768,980 26,356,777 24,543,419
0251 1163
53707 Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Lim. Reg. Lamb. -
Dv. Bayovar; Via Evitamiento Chiclayo 261.660 Kilómetro dic/09 nov/14 261.656 261.660 261.66 Kilómetro 261.660 261.660 261.660 261.660 261.660 5,814,736 5,924,548 4,442,743
0252 1164
53708 Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya -
Huancayo Y Emp. Pe 3s Jauja Tarma 349.390 Kilómetro feb/10 feb/15 349.534 349.390 349.39 Kilómetro 349.390 349.390 349.390 349.390 349.390 4,946,584 14,863,045 10,729,889
0253 1165 53709 Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa 280.000 Kilómetro jul/12 jun/17 280.00 Kilómetro 2,500,000 2,000,000
0254 1166
53710 Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya
E Ilave - Mazocruz 367.500 Kilómetro oct/10 oct/15 367.500 367.500 295.50 Kilómetro 295.500 295.500 295.500 295.500 295.500 14,053,057 13,982,827 9,490,880
39
Anexo 3.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Setiembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Unidad Gerencial de Conservación
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Meta Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
0255 1167
53891 Puente Camiara - Tacna- La Concordia, Tacna - Tarata, Tacna -
Palca E Ilo- Tacna ( La Costanera) 400.000 Kilómetro dic/07 dic/12 399.000 399.510 399.51 Kilómetro 399.510 399.510 399.510 399.510 399.510 4,622,665 8,966,368 6,988,428
0256 1168 53947 Sullana - El Alamor Kilómetro Kilómetro 3,000,000
0257 1169
54054 Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paita -
Mancora - Aguas Verdes Y Sullana - Macara 462.820 Kilómetro abr/10 abr/15 437.600 437.600 462.82 Kilómetro 439.575 439.575 439.575 439.575 439.575 28,281,819 17,163,230 12,716,227
0526 1438
55272 Conservacion Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente -
Ayacucho 365.560 Kilómetro sep/11 sep/16 365.560 Kilómetro 365.560 365.560 365.560 365.560 365.560 54,960,196 50,312,187
0527 1439
55271 Conservacion Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo -
Chongoyape - Pte Cumbil - Emp Pe-3n (cochabamba) - Chota -
Hualgayoc Y Emp 3n- Santa Cru 394.000 Kilómetro abr/10 mar/15 384.600 394.000 394.00 Kilómetro 384.600 384.600 384.600 384.600 384.600 36,709,916 29,814,487
0528 1440
55275 Conservacion Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv.
Cayacuyan- Huamachuco -cajabamba - San Marcos - Cajamarca334.000 Kilómetro feb/10 feb/15 334.000 345.960 345.96 Kilómetro 345.960 345.960 345.960 345.960 345.960 11,950,990 8,101,164
0529 1441
55274 Conservacion Carretera Emp Pe 3s (izuchaca)-huancavelica-
plazapata-castovirreyna-ticrapo-pampano- Santa Inés-pilpichaca Y
Rumichaca 290.000 Kilómetro mar/10 mar/15 286.910 286.910 286.91 Kilómetro 286.910 286.910 286.910 286.910 286.910 40,005,760 27,053,837
0531 1443
55273 Conservacion Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San
Francisco - Union Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera306.000 Kilómetro dic/09 dic/14 263.550 263.550 263.55 Kilómetro 306.000 306.000 132.000 306.000 306.000 15,041,330 12,813,830
0532 1444
55277 Conservacion Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari -
puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta
De Carretera 472.800 Kilómetro feb/10 feb/15 466.330 466.330 466.33 Kilómetro 466.330 466.330 466.330 466.330 466.330 17,217,395 14,551,761
0533 1445
55276 Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -moho - Tilali -
frontera Bolivia Y Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio438.800 Kilómetro nov/09 nov/14 291.060 291.060 291.06 Kilómetro 294.580 294.580 294.580 294.580 294.580 6,470,044 4,492,769
0535 1447
55278 Conservacion Carretera Emp Pe-22b (puente Raither) - Puente
Paucartambo - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humbolt Y Pte
Paucartambo - Oxapamp 365.000 Kilómetro mar/10 mar/15 363.250 363.250 363.25 Kilómetro 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 39,939,870 22,721,941
0537 1449
55854 Conservacion Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo Maria) -
Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto458.000 Kilómetro abr/10 abr/15 459.410 459.410 459.41 Kilómetro 459.410 459.410 419.300 459.410 459.410 49,948,170 42,977,102
0539 1451
55287 Conservacion Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca -
Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc 430.000 Kilómetro jun/12 jun/17 Kilómetro 430.000 430.000 430.000 53,278,183 53,278,183
0540 1452
55291 Conservacion Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas -
Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz 367.000 Kilómetro jun/12 jun/17 Kilómetro 367.000 367.000 367.000 46,873,524 46,873,524
0541 1453
55284 Conservacion Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas -
Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y Puente
Huarochirí - Huallanca - M 536.000 Kilómetro jun/12 jun/17 Kilómetro 532.000 532.000 532.000 34,425,460 34,425,460
0542 1454
55289 Conservacion Carretera Emp. Pe 3s (abra Tocto) -
Querobamba - Puquio 372.000 Kilómetro ago/12 ago/17 Kilómetro 33,500,000 33,500,000
40
Anexo 3.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Setiembre del 2012 - RVN NO CONCESIONADA - Unidad Gerencial de Conservación
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Meta Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
0543 1455
55288 Conservacion Carretera Puquio - Cora Cora - Emp. Pe 1s
(chala)/cora - Cora -yauca - Emp Pe 1s/ Emp. 32 (ullaccasa) - Pausa526.000 Kilómetro ago/12 ago/17 Kilómetro 71,231,200 71,231,199
0579 1491
55290 Conservacion Carretera Vado Grande - Socchabamba -
Huancabamba - Emp. Pe 5n (ambato) / Socchabamba - Ayabaca /
Huancabamba - Canchaque / SullanaKilómetro Kilómetro
0592 1504
55902 Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp Iirsa
Norte Y Chamaya - Jaén - San Ignacio - Puente La Balsa267.000 Kilómetro jun/10 jun/15 260.570 260.570 260.57 Kilómetro 263.800 263.800 263.800 263.800 263.800 22,318,071 19,886,548
0657 1651
64442 Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor -
Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande /
Sondor - Tabaconas - Em 610.000 Kilómetro ago/12 ago/17 Kilómetro 72,523,281 72,523,280
0688 1682
71207 Conservacion Carretera Rosario - Sivia - Canayre Y San
Francisco - Santa Rosa - San Miguel - Tambo 324.000 Kilómetro nov/12 nov/17 Kilómetro 40,000,000
0689 1683
71208 Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor -
Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande /
Sondor -tabaconas - Emp Kilómetro Kilómetro 1,000,000
0729 1726
74957 Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Ocros -emp.pe-
32 A (chalco) Y Pampa Cangallo - Carapo -huancasancos-llauta-palpa334.000 Kilómetro 50,000,000
0785 1783
96396 Conservación Carretera Emp Pe-1s (chincha) - Armas -
Plazapata Y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara315.000 Kilómetro Kilómetro 1,000,000
0786 1784
96395 Conservación Carretera Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3s
(huallapampa) Y Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s
(puente Alcomachay) 362.000 Kilómetro Kilómetro 1,000,000
0787 1785
96397 Conservación Carretera Emp. Pe-5n (el Reposo) - Puente
Nieva-saramiriza /puente Wawico - Urakusa - Santa María De Nieva -
Saramiriza / Juan Vela 455.000 Kilómetro Kilómetro 1,000,000
Total General 15,372.950 8,746.890 10,075.520 10,005.29 9,855.740 9,856.446 10,750.486 11,185.446 11,185.446 315,303,130 1,086,263,836 850,286,393
41
Anexo 3.7: Programación y Ejecución de Metas Físicas a Setiembre del 2012 - RVN CONCESIONADA - Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Meta Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre1,833.321 989.980 27.040 44.38 101.100 0.500 101.600 1,118.620 287,074,663 91,200,884
2027620 Concesiones Viales 1,833.321 989.980 27.040 44.38 101.100 0.500 101.600 1,118.620 287,074,663 91,200,884
6000020 Pago Anual por Obras - Pao 873.655 737.500 10.700 40.10 101.100 101.100 849.300 212,648,226 50,275,015
0434 1346 52421 Pao Iirsa Sur Tramo 1 750.358 Kilómetro ene/09 jul/14 737.500 7.00 Kilómetro 737.500 41,096,843 20,267,482
0439 1351 52426 Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun 46.797 Kilómetro ene/11 dic/12 10.700 25.98 Kilómetro 36.100 36.100 46.800 72,730,302 10,248,838
0440 1352 52427 Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos 76.500 Kilómetro oct/10 dic/12 7.12 Kilómetro 65.000 65.000 65.000 98,821,081 19,758,695
6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones 26,400,000
0444 1356 52364 Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierraKilómetro dic/12 dic/13 Kilómetro 26,400,000
6000023 Pago por Obras Faltantes por Concesiones 959.666 252.480 16.340 4.28 0.500 0.500 269.320 48,026,437 40,925,869
0445 1357 52375 Obras Faltantes Tramo 4 Iirsa Sur 302.176 Kilómetro may/10 oct/12 99.250 16.340 4.28 Kilómetro 0.500 0.500 116.090 14,690,653 7,590,451
0629 1541 55903 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 2 246.400 Kilómetro nov/08 dic/10 78.400 Kilómetro 78.400 9,237,000 9,236,896
0630 1542 55317 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 3 411.090 Kilómetro jun/09 dic/10 74.830 Kilómetro 74.830 24,098,784 24,098,521
Total General 1,833.321 989.980 27.040 44.38 101.100 0.500 101.600 1,118.620 287,074,663 91,200,884
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Meta Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre857.790 237.150 21.750 57.90 13.040 13.040 271.940
S/C Concesiones Viales Autofinanciadas 857.790 237.150 21.750 57.90 13.040 13.040 271.940
3002382 Concesiones 857.790 237.150 21.750 57.90 13.040 13.040 271.940
1558 Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo) 356.210 Kilómetro 20.100 47.90 Kilómetro 2.040 2.040 22.140
1559 Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca) 33.900 Kilómetro 33.900 Kilómetro 33.900
1560 Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica) 204.900 Kilómetro 203.250 1.650 Kilómetro 204.900
1612 Autopista del Sol: Trujillo - Sullana 262.780 Kilómetro 10.00 Kilómetro 11.000 11.000 11.000
Total General 857.790 237.150 21.750 57.90 13.040 13.040 271.940
42
Anexo 3.8 Programación y Ejecución de Metas Físicas a Setiembre del 2012 - RVN CONCESIONADA - Conservación y Mantenimiento
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre3,777.942 2,179.860 3,667.424 3,733.57 3,676.842 3,777.942 3,777.442 3,676.342 3,777.942 173,016,048 128,224,156 96,253,042
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 3,777.942 2,179.860 3,667.424 3,733.57 3,676.842 3,777.942 3,777.442 3,676.342 3,777.942 173,016,048 128,224,156 96,253,042
5001439 Conservacion Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada3,777.942 2,179.860 3,667.424 3,733.57 3,676.842 3,777.942 3,777.442 3,676.342 3,777.942 173,016,048 128,224,156 96,253,042
0387 129953824 Pamo Buenos Aires Canchaque
78.127 mar/10 feb/20 78.127 78.127 78.13 Kilómetro 78.127 78.127 78.127 78.127 78.127 4,584,125 5,340,580 3,872,624
0388 1300 53825 Pamo Iirsa Norte 955.100 abr/06 abr/31 689.285 932.760 955.10 Kilómetro 955.100 955.100 955.100 955.100 955.100 45,544,323 34,173,088 23,736,146
0389 1301 53826 Pamo Iirsa Sur Tramo 1 757.640 dic/07 dic/32 366.990 757.640 750.64 Kilómetro 757.640 757.640 757.640 757.640 757.640 40,748,959 43,496,120 32,477,806
0390 1302 53827 Pamo Iirsa Sur Tramo 2 300.000 ago/05 jul/30 221.600 298.000 300.00 Kilómetro 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 17,628,436 1,807,706
0391 1303 53828 Pamo Iirsa Sur Tramo 3 403.200 ene/11 dic/36 373.990 401.200 403.20 Kilómetro 403.200 403.200 403.200 403.200 403.200 22,279,075 13,920,657 13,508,076
0392 1304 53829 Pamo Iirsa Sur Tramo 4 305.900 ago/11 sep/36 185.700 287.560 301.62 Kilómetro 305.900 305.900 305.400 305.400 305.900 17,546,475 19,996,344 15,161,746
0393 1305 53830 Pamo Iirsa Sur Tramo 5 854.678 dic/07 dic/32 140.871 799.540 854.68 Kilómetro 854.678 854.678 854.678 854.678 854.678 12,208,393 9,354,158 7,496,645
0394 1306
53831 Pamo Nuevo Mocupe - Cayalti -
Oyotun 46.797 oct/12 sep/27 46.797 36.097 20.82 Kilómetro 10.697 46.797 46.797 10.697 46.797 5,349,832
0395 130753832 Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos
76.500 oct/12 sep/27 76.500 76.500 69.38 Kilómetro 11.500 76.500 76.500 11.500 76.500 7,126,430 135,503
Total General 3,777.942 2,179.860 3,667.424 3,733.57 3,676.842 3,777.942 3,777.442 3,676.342 3,777.942 173,016,048 128,224,156 96,253,042
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre1,235.555 735.835 738.815 1,177.66 1,222.515 1,235.555 1,235.555 1,222.515 1,235.555
S/C Conservacion de Carreteras - Concesiones Viales Autofinanciadas1,235.555 735.835 738.815 1,177.66 1,222.515 1,235.555 1,235.555 1,222.515 1,235.555
3002382 Concesiones 1,235.555 735.835 738.815 1,177.66 1,222.515 1,235.555 1,235.555 1,222.515 1,235.555
1561Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)
356.210 356.210 336.110 308.31 Kilómetro 354.170 356.210 356.210 354.170 356.210
1562
Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-
Pativilca) 182.660 182.660 182.660 182.66 Kilómetro 182.660 182.660 182.660 182.660 182.660
1563
Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-
Cerro Azul-Ica) 221.695 196.965 220.045 221.70 Kilómetro 221.695 221.695 221.695 221.695 221.695
1788 Autopista del Sol: Trujillo - Sullana 474.990 464.99 Kilómetro 463.990 474.990 474.990 463.990 474.990
Total General 1,235.555 735.835 738.815 1,177.66 1,222.515 1,235.555 1,235.555 1,222.515 1,235.555
43
Anexo 4: Programación de Presupuesto y Gasto Devengado según Unidad Orgánica
Ene-Set 2012
Unidad Orgánica Presupuesto y Ejecución
PIA PIMDevengado
Ene-Set 2012
Avance
(%)
Estuctura de
Gasto (%)
Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales 27,642,411 4,436,574 - -
Oficina de Programacion, Evaluacion e Informacion 24,016,162 27,249,259 14,550,356 53.4 0.46
Unidad Gerencial de Administracion 32,108,873 32,975,178 20,820,583 63.1 0.66
Unidad Gerencial de Estudios 76,527,385 30,405,223 15,217,754 50.0 0.48
Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos 130,965,100 89,997,902 27,960,169 31.1 0.88
Unidad Gerencial de Obras 1,615,573,357 1,817,690,899 1,217,830,010 67.0 38.51
Unidad Gerencial de Conservacion 643,790,174 1,235,822,749 893,619,452 72.3 28.26
Unidad Gerencial de Operaciones 26,324,297 24,980,083 13,315,636 53.3 0.42
MTC - Oficina General de Planificacion y Presupuesto 1,511,252 2,048,726 836,768 40.8 0.03
MTC - Direccion General de Concesiones en Transporte 2,159,590,151 1,771,069,254 958,212,350 54.1 30.30
Consejo Nacional de Seguridad Vial 270,000 - -
Total General 4,738,049,162 5,036,945,847 3,162,363,077 62.8 100.00
Fuente: SIAF-MEF
44
Anexo 4.1: Programacion y Ejecución de Meta Física -Oficina de Proyectos Especiales
Proy/Prod Obra/Activ FinalidadMeta Global Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto 2012
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado
2011PAA 2012 Unidad Medida I Trim II Trim Jul Ago
2012
Ene-Ago
A
Ago-2012PIA PIM
Devengado
Ene-Ago
La modificación del Organigrama de Provias Nacional, aprobado por RM N°429-2012 MTC/02, desactiva la OPE
45
Anexo 4.2: Programacion y Ejecución de Meta Física - OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACION E INFORMACIÓN (OPEI)
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
05 Oficina de Programacion, Evaluacion e Informacion 24,016,162 27,249,259 14,550,356
2000270 Gestion de Proyectos
6000016 Gestion y Administracion
51071 Gestion y Monitoreo de Proyectos
1622 Memoria Institucional 2011 1.000 ene/12 dic/12 1.00 Documento 1.000 1.000 1.000
1623 Plan de Acción Anual de PVN 2.000 ene/12 dic/12 1.00 Documento 1.000 1.000 1.000
1624Proyecto del Plan de Acción Anual de PVN Proximo año
1.000 ene/12 dic/12 1.00 Documento
1625Evaluación Semestral del Plan de Acción de PVN 2012
1.000 ene/12 dic/12 2.00 Documento 1.000 1.000 1.000
1626 Plan Operativo Anual (POA) Contrato 1827/OC-PE 2.000 ene/12 dic/12 1.00 Documento 1.000 1.000 2.000 2.000
1627
Evaluación del Progreso al 2do Semestre del POA Contrato
1827/OC-PE 2.000 ene/12 dic/12 2.00 Documento 1.000 1.000 2.000 2.000
1628Informe de Evaluación Anual Plan de Acción de PVN
1.000 ene/12 dic/12 2.00 Documento 1.000 1.000 1.000
1629 Plan de Intervenciones de PVN 2012-2016 1.000 ene/12 dic/12 1.00 Documento
1630 Informe de gestión 12.000 ene/12 dic/12 12.00 Documento 5.000 3.000 8.000 8.000
1631 Evaluación semestral del Presupuesto PVN 2.000 ene/12 dic/12 2.00 Documento 1.000 1.000 2.000 2.000
1632 Formulación Presupuesto 2013 1.000 ene/12 dic/12 1.00 Documento 1.000 1.000 1.000
99998 Proyectos Institucionales
1634Implantación del SGP en la UGE y la OPEI 1.000 feb/11 dic/12 0.500 1.00 Sistema 0.200 0.100 0.300 0.800
1635Desarrollo e Implementación del módulo de seguridad 1.000 ene/13 abr/13 1.00 Sistema
1636
Consultoría para la implantación del SGP en la UGC y
Proyecto Perú1.000 ene/13 dic/13 1.00 Sistema
1637
Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos
especiales.1.000 jul/12 dic/12 1.00 Sistema 0.400 0.400 0.400
1638
Consultoría para el desarrollo del módulo de permisos
especiales de 48 a 60 Tn.1.000 ene/13 abr/13 1.00 Sistema
2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional 208,750 1,310,860 160,000
6000034 Fortalecimiento Institucional 208,750 1,310,860 160,000
0183 1095 44401 Asesoramiento Tecnico 34.000 ene/12 dic/13 34.00 Informe 7.000 9.000 9.000 25.000 25.000 208,750 1,310,860 160,000
3000001 Acciones Comunes 23,807,412 25,938,399 14,390,356
5001499 Gestion Administrativa Para el Mantenimiento de la Red Vial Nacional 23,807,412 25,938,399 14,390,356
00888 Gestion administrativa 23,807,412 25,938,399 14,390,356
1641
Seguimiento y Evaluación de la matriz de compromisos de
mejora1.000 dic/12 ene/13 2.00 Documento 1.000 1.000 1.000
0230 1142 00888 Gestion Administrativa 1.000 dic/12 ene/13 12.000 Documento 23,807,412 25,938,399 14,390,356
Total General 24,016,162 27,249,259 14,550,356
46
Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Cod.
SNIP
Meta
Física
Unidad de
Medida
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim PIM
Devengado
Ene-Set
07 Unidad Gerencial de Administracion 31,167,846 19,456,282
2000270 Gestion de Proyectos 31,167,846 19,456,282
6000016 Gestion y Administracion 31,167,846 19,456,282
51071 Gestion y Monitoreo de Proyectos 29,429,810 18,046,639
1613 Plan de Ecoeficiencia 2012 1.000 Documento 1.00 Documento
1614 Evaluación Plan de Ecoeficiencia 1.000 Documento 2.00 Documento
1615 Plan Anual de Contrataciones (PAC) 1.000 Documento 1.00 Documento 1.000
1616 Evaluación Semestral del PAC 2.000 Documento 2.00 Documento 1.000 1.000
1617 Plan Anual de Capacitación 1.000 Documento 1.00 Documento
1618 Evaluación del Plan Anual de Capacitación 2011 1.000 Documento 1.00 Documento 1.000
1619 Estados financieros 12.000 Documento 12.00 Documento 1.000 3.000 4.000
1620 Estados presupuestarios 12.000 Documento 12.00 Documento 1.000 3.000 4.000
1621 Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF) 3.000 Documento 3.00 Documento 1.000 2.000
0002 0914 51071 Gestion Y Monitoreo De Proyectos 93.000 Informe 39.000 49.000 Informe 15.000 26.000 26.000 29,429,810 18,046,639
99998 Proyectos Institucionales
0002Consultoría para la Utilización de Herramientas, para Compartir y
Consultar Información 1.000 Sistema Sistema
99999 1,738,036 1,409,642
0001 0913 47927 Auditoria Externa Del Bid 5.000 Dictamen 3.000 1.000 Dictamen 1.000 167,846 82,600
0431 1343 00024 Acciones Juridico-administrativos Documento Documento 1,570,190 1,327,042
Total General 32,975,178 20,820,583
47
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
08 Unidad Gerencial de Estudios 76,527,385 30,405,223 15,217,754
2001621 Estudios de Pre-Inversion 17,448,550 9,780,484 5,486,436
6000013 Estudios de Factibilidad 12,550,113 8,045,589 4,582,274
0003 0915
50513 Estudio De Factibilidad Chilca - Sapallanca - Pucara - Pazos - Dv.
Pampas 0198686 42.600 dic/12 may/14 Estudio 396,187
0004 0916
50514 Estudio De Factibilidad De La Carretera Huancavelica - Santa
Ines - Empalme Ruta 24 A Via Los Libertadores 0066742 90.000 ago/08 dic/12 0.700 Estudio 0.700 2,477,866
0005 091750515 Estudio De Factibilidad De La Carretera Izcuchaca - Mayocc
0098352 115.300 ene/11 nov/12 0.550 0.45 Estudio 0.250 0.100 0.350 0.900 974,650 1,022,299 722,988
0006 0918
50516 Estudio De Factibilidad De La Carretera Mazamari - Pangoa -
Cubantia 0008669 36.300 abr/10 nov/12 0.550 0.250 Estudio 0.800 24,291 99,420 25,412
0007 0919
50517 Estudio De Factibilidad De La Via De Evitamiento A La Ciudad De
Abancay 0108630 9.545 dic/10 jun/12 0.150 0.750 0.10 Estudio 0.100 0.100 1.000 21,356 117,242 117,241
0008 0920 50518 Estudio De Factibilidad Huallanca - Caraz 37.000 ene/12 dic/12 0.70 Estudio 0.300 0.250 0.550 0.550 799,839 923,894 745,423
0009 0921
50519 Estudio De Factibilidad Para La Construccion Y Mejoramiento De
La Carretera Chimbote - Tocache; Sector : Yungaypampa - Tres Cruces -
Sihuas - Hu 0004588 362.200 oct/08 dic/12 0.800 0.050 0.25 Estudio 0.050 0.050 0.100 0.950 69,105 494,871 246,430
0010 0922
50520 Estudio De Factibilidad Puente El Cumbil - Santa Cruz De
Succhubamba - Chancay Baños - Emp. Ruta Pe - Tunel Chotano 104.500 dic/12 may/14 0.70 Estudio 1,580,040
0011 0923
50521 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Carretera Dv. Negromayo -
Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri 0142861 79.000 may/12 nov/13 Estudio 0.300 0.300 0.300 1,000 1,177,563 789,374
0012 0924
50522 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Carretera Santa Teresa-
puente Central Hidroelectrica Macchupicchu 22.000 dic/12 may/14 Estudio 2,185,000
0013 0925
50523 Estudio De Factibilidad Y Definitivo De La Ampliacion De La
Segunda Calzada De La Carretera Tingo Maria-aguaytia-pucallpa,
Tramo: Dv. Aeropuerto 10.200 jun/10 ago/11 0.400 0.600 Estudio 1.000 1,000
0014 0926
50524 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Pallasca-mollepata-
mollebamba-santiago De Chuco-emp. Ruta 10, Tramo : Santiago De
Chuco - Cachicadan - Moll 0086897 82.200 ago/11 dic/12 0.200 0.80 Estudio 0.450 0.150 0.600 0.800 921,107 943,506 166,499
0015 0927
50525 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Para El Mejoramiento De
Carretera Rodriguez De Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo:
Selva Alegre-empalme R 0107953 26.600 mar/10 jun/12 0.500 0.300 0.20 Estudio 0.100 0.100 0.200 1.000 435,431 258,968 258,967
0016 0928 50527 Estudio De Factibilidad De La Autopista Juliaca - Puno 0092806 48.450 nov/12 oct/12 0.500 0.300 0.20 Estudio 0.800 98,241 292,246 48,708
0017 0929 50528 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Oyon - Ambo 0116051 153.730 jun/12 dic/13 0.70 Estudio 0.100 0.100 0.100 2,565,000 2,440,455 1,372,756
0555 1467
55303 Estudio Factibilidad Carretera San Marcos-cajabamba-
huamachuco 114.100 dic/09 dic/10 1.000 Estudio 1.000 100,000
0556 1468
55302 Estudio Factibilidad Del Proyecto De Mejoramiento De La
Carretera Huanuco - Conococha, Sector: Huanuco - La Unión -
Huallanca (ruta Pe-3n) 0009615 152.217 ene/10 nov/12 0.650 0.200 Estudio 0.050 0.050 0.900 175,125 88,477
48
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0557 146955307 Estudio Factibilidad De La Carretera La Oroya - Tingo María
352.150 abr/13 oct/14 Estudio
0558 1470
55301 Estudio Factibilidad De La Ampliación De La Calzada De La
Carretera Puente Ricardo Palma - La Oroya 135.800 may/13 oct/14 Estudio
0660 165455306 Estudio Factibilidad De La Carretera Ciudad De Dios-cajamarca
172.800 dic/12 may/14 Estudio
0661 165555300 Estudio Factibilidad De La Carretera Tramo Duran-saramiriza
208.300 dic/12 may/14 Estudio
0662 1656
55305 Estudio Factibilidad De La Via De Evitamiento A La Ciudad De
Juliaca 23.800 Estudio
0779 1777
96540 Estudio De Factibilidad De La Carretera Santa Maria - Santa
Teresa - Puente Hidroelectrica Machupicchu 1.000 Estudio
6000032 Estudios de Pre-Inversion 4,898,437 1,734,895 904,163
1608 Estudio De Perfil Via de Evitamiento Cusco 46.000 may/12 abr/13 Estudio 0.300 0.200 0.500 0.500
1609 Estudio De Perfil Pativilca - Caraz 265.200 ene/13 dic/13 Estudio
1712
Estudio de Perfil Carretera Reposo - Sarameriza; Sector: Duran -
Sarameriza 208.300 jul/10 mar/12 0.900 Estudio 0.100 0.100 1.000
0018 0930
50512 Estudio De Alternativas De Solucion Puente Alcomachay Y
Accesos 96.000 jul/12 sep/13 0.40 Estudio 120,000 10,800 10,800
0020 0932
50531 Estudio De Perfil Carretera Oxapampa - Pozuzo - Limite Pasco -
Huanuco 0.70 Estudio 198,000
0021 0933 50532 Estudio De Perfil Cuzco - Urubamba 45.000 dic/12 nov/13 0.70 Estudio 170,000
0022 0934
50533 Estudio De Perfil De Ampliacion De La Calzada De La Carretera
Puente Ricardo Palma - La Oroya 135.740 feb/10 oct/12 0.450 0.450 Estudio 0.900 528 9,422
0023 0935
50534 Estudio De Perfil De Ampliacion De La 2° Calzada De La Via De
Evitamiento Chimbote 35.910 ene/14 feb/15 0.40 Estudio 108,000
0024 0936 50535 Estudio De Perfil De Carretera Acos-huayllay 87.700 dic/12 dic/13 0.70 Estudio 160,000
0025 0937
50536 Estudio De Perfil De Carretera Binacional Pucallpa (peru) -
Cruzeiro Do Sul (brasil) Tr: Pucallpa - Frontera Brasil 140.000 ago/11 nov/12 0.400 0.60 Estudio 0.150 0.250 0.100 0.500 0.900 814,701 965,953 487,418
0026 0938
50537 Estudio De Perfil De Carretera Chincha - Villa De Arma -
Huancavelica, Tramo: Palca - Plazapata 0219223 165.200 ago/11 nov/12 0.400 0.60 Estudio 0.350 0.150 0.500 0.900 111,641 102,405 88,964
0027 0939
50538 Estudio De Perfil De Carretera Emp. Pe-30c (marcapata) - Baños
Termales - Abra Chimboyo - Phinaya - Pirhua Pirhua - Sucu Pallca -
Santa Barbara 134.100 sep/10 jun/11 0.500 0.500 Estudio 1.000 50,935
0028 0940 50539 Estudio De Perfil De Carretera La Oroya - Tingo Maria 351.000 abr/10 oct/12 0.350 0.200 0.45 Estudio 0.250 0.100 0.350 0.900 2,996 212,091 164,959
0029 0941
50540 Estudio De Perfil De Construccion De La Carretera Puerto Ocopa-
atalaya 0010388 132.000 dic/12 dic/13 0.70 Estudio 1,700,000
49
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
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MedidaI Trim II Trim III Trim
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Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0030 0942
50541 Estudio De Perfil De Construccion Y Mejoramiento De La
Carretera Central, Tramo Autopista Ramiro Priale - Puente Ricardo
Palma (inc Cajamarquill 28.000 ago/11 dic/12 0.300 0.70 Estudio 0.200 0.200 0.500 267,847 161,202
0034 0946 50545 Estudio De Perfil De Puente San Francisco Y Accesos 238.000 sep/12 ago/13 0.70 Estudio 157,500
0035 0947 50546 Estudio De Perfil De Puente Santa Rosa Y Accesos 100.000 mar/12 dic/12 0.90 Estudio 0.400 0.400 0.800 0.800 167,039 163,520 71,820
0036 0948
50547 Estudio De Perfil De Puentes Chamaya, Nueva Unida, Olaechea,
Numpaken, Uchichiangos Y Yahuahua Y Accesos 120.000 jun/12 ago/13 0.200 0.40 Estudio 0.200 283,555
0037 094950548 Estudio De Perfil De Via De Evitamiento A La Ciudad De Juliaca
49.000 ene/11 oct/12 0.900 0.10 Estudio 0.900 1,648 14,321
0038 0950
50549 Estudio De Perfil De Via De Evitamiento De La Ciudad De
Tocache 3.500 sep/11 oct/12 0.500 0.50 Estudio 0.400 0.400 0.900 93,851 87,744 72,764
0039 0951 50550 Estudio De Perfil De Via De Evitamiento La Oroya 16.430 dic/12 20/Jan//1 0.90 Estudio 135,000
0040 0952 50551 Estudio De Perfil Intercambio Vial Salaverry 1.500 mar/12 dic/12 0.200 0.80 Estudio 0.200 162,000
0041 0953 50552 Estudio De Perfil Via De Evitamiento Chao-viru 12.000 nov/11 abr/13 0.15 Estudio 135,000
0042 095450553 Estudio De Perfil Y Definitivo Del Nuevo Puente Pisac Y Accesos
70.000 nov/10 ago/11 0.200 0.800 Estudio 1.000 58,196
0559 147155693 Estudio Perfil Chilca - Sapallanca - Pucará - Pazos - Dv. Pampas
0198686 42.600 feb/10 feb/12 0.750 0.150 Estudio 0.100 0.100 1.000 7,437 7,437
0730 1727
73470 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera
Panamericana Norte Tramo: Pativilca - Puente Santa243.000 dic/12 dic/13 Estudio
0731 1728
73473 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera
Panamericana Norte Tramo Puente Santa - Ovalo Industrial - El Milagro -
Y Dv. Salaverr 115.000 dic/12 sep/13 Estudio
0732 1729
73475 Estudio De Preinversión A Nivel De Perfil De La Carretera Cusco -
Cotabambas Tramo: Inquillpata - Puente Huallpachaca - Cotabambas108.000 dic/12 nov/13 Estudio
0733 1730
73478 Estudio De Preinversión A Nivel De Perfil De La Carretera
Huancavelica - Emp. Pe-3s (lagunilla), Tramo: Lircay - Lagunilla 114.200 dic/12 dic/13 Estudio
0734 1731
73477 Estudio De Preinversión A Nivel De Perfil De La Carretera:pe-1sf:
Emp. Pe-1s - Dv. Pisco - Dv. San Andres - Emp. Pe-28 (dv. Paracas)
15.40 Km., 28.000 dic/12 dic/12 Estudio
0735 1732
73476 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera Para
La Construccion De La Via De Evitamiento A La Antigua Panamericana
Norte, Jayang 24.000 dic/12 nov/13 Estudio
0745 1742
76377 Estudio De Perfil De La Variante En El Sector Critico
Huancalle(carretera Cusco - Pisac 3.000 dic/12 dic/13 Estudio
0761 1759
79212 Estudio Perfil Emp Pe-18 A (puente Rancho)-umari-panao-chaglla-
tomayrica-cueva Blanca-rumichaca 81.000 dic/12 dic/13 Estudio
50
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
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Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0771 1769
81526 Estudio Perfil De La Carretera Dv. Huari (puente Pomachaca) -
Puente Copuma - Monzón - Puente Monzón - Emp. Pe-18 A (tingo
Maria) 1.000 dic/12 dic/13 Estudio
0772 1770
81527 Estudio Perfil Para La Rehabilitación De La Carretera
Panamericana Norte, Tramo Trujillo - Sullana (km. 557+000 - Km.
1033+100) 1.000 dic/12 dic/13 Estudio
0773 1771
81528 Estudio Perfil Para La Construcción De La Vía De Evitamiento
San Clemente (emp. Ruta Pe-28a, Via Los Libertadores - Emp. Pe 26c -
Emp. Pe 1s, Pa 1.000 mar/13 mar/14 Estudio
0782 1780 89018 Estudio De Perfil Cusco - Urubamba 1.000 Estudio
0784 1782
89017 Estudio De Perfil Construccion Via De Evitamiento A La Antigua
Panamericana Norte, Tramo Jayanca Mochumi 1.000 Estudio
2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa 294,699 497,906
6000001 Expediente Tecnico 294,699 497,906
0044 0956
50573 Estudio Definitivo De Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores
Dañados) 0002434 25.000 mar/10 dic/12 0.300 0.250 0.45 Estudio 0.150 0.150 0.700 294,699 497,906
2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis 121,648 121,648
6000001 Expediente Tecnico 121,648 121,648
0560 1472 55704 Estudio Definitivo Tr. Pericos - San Ignacio 0008880 55.500 ene/09 feb/12 0.800 0.100 Estudio 0.100 0.100 1.000 121,648 121,648
2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache 3,426,080 276,674 180,426
6000001 Expediente Tecnico 3,426,080 276,674 180,426
0053 096550596 Estudio Definitivo De Tramo La Polvora - Pizarron - Perlamayo
0002794 50.000 dic/09 jun/10 Estudio 3,426,080 36,064
0561 1473 55676 Estudio Definitivo Tr. Tocache - Pizana 0002794 41.000 nov/08 may/10 1.000 Estudio 1.000 60,183
0562 1474 55304 Estudio Definitivo Tr. Campanilla Juanjui 0002794 43.400 mar/09 mar/12 0.800 0.100 Estudio 0.100 0.100 1.000 169,927 169,926
0616 1528 56273 Verificación De La Viabilidad Carretera Juanjui-tocache 0002794 1.000 abr/12 may/12 Estudio 10,500 10,500
2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco 4,878
6000001 Expediente Tecnico 4,878
0068 0980
50594 Estudio Definitivo De Quinua San Francisco Tr. Km. 78 500 Al
Km. 172 420 0016256 93.920 ene/09 feb/11 0.800 0.200 Estudio 1.000 4,878
2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani 1,601,225 1,762,080 112,133
6000001 Expediente Tecnico 1,601,225 1,762,080 112,133
0105 1017
47458 Actualizacion Expediente Tecnico De Tramo Colpahuayco -
Langui 0003876 10.000 dic/12 feb/14 0.70 Estudio 350,000 304,271
0106 1018
50581 Estudio Definitivo De Patahuasi-yauri-sicuani, Tramo: Negromayo-
yauri-san Genaro 0003876 86.000 nov/10 dic/12 0.400 0.60 Estudio 0.150 0.150 0.550 1,251,225 1,457,809 112,133
2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas 10,400 10,400
6000001 Expediente Tecnico 10,400 10,400
0617 1529 56274 Verificación De La Viabilidad Carretera Celendin-balzas 0004653 1.000 abr/12 may/12 Estudio 10,400 10,400
2031693 Mejoramiento y Construccion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar 197,652 193,977
6000001 Expediente Tecnico 197,652 193,977
51
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0563 1475
55707 Estudio Definitivo Tr. Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sect.
Huamachuco - Sacsacocha - Pte. Pallar 0015956 28.300 ago/10 abr/12 0.200 0.550 Estudio 0.250 0.250 1.000 197,652 193,977
2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun 37,323 2,842
6000001 Expediente Tecnico 37,323 2,842
0564 1476
55450 Estudio Definitivo Carretera Oyotun - Las Delicias Y Reubicacion
Del Puente Las Delicias 0038965 4.020 sep/10 oct/12 0.300 0.500 Estudio 0.100 0.100 0.900 37,323 2,842
2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay 241,590 235,611
6000001 Expediente Tecnico 241,590 235,611
0565 1477 55694 Estudio Definitivo Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto 0013558 76.500 dic/08 mar/12 0.800 0.150 Estudio 0.050 0.050 1.000 233,185 233,184
0602 1514 55910 Estudio Definitivo Tr. Km. 50+000 - Km. 98+800 0013558 48.800 mar/08 feb/11 0.900 0.100 Estudio 1.000 2,427 2,427
0603 1515 55908 Estudio Definitivo Tr. Km. 98+800 - Km. 154+000 0013558 55.200 mar/08 jul/11 0.850 0.150 Estudio 1.000 5,978
2043324 Culminacion de la Construccion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100 14,700,635 33,130 33,130
6000001 Expediente Tecnico 14,700,635 33,130 33,130
0137 1049 50568 Estudio Definitivo De Autopista Pimentel-chiclayo 0010699 3.150 feb/10 jul/12 0.450 0.350 0.20 Estudio 0.100 0.050 0.050 0.200 1.000 14,700,635 33,130 33,130
2045032 Construccion del Puente Puellas y Accesos 10,632 10,632
6000001 Expediente Tecnico 10,632 10,632
0566 1478 55692 Estudio Definitivo Pte. Puellas Y Accesos 0047998 40.000 nov/09 jun/12 0.550 0.250 Estudio 0.100 0.100 0.200 1.000 10,632 10,632
2045033 Construccion del Puente Chivis y Accesos 10,632 10,632
6000001 Expediente Tecnico 10,632 10,632
0567 1479 55691 Estudio Definitivo Pte. Chivis Y Accesos 0047997 40.000 nov/09 jun/12 0.550 0.250 Estudio 0.100 0.100 0.200 1.000 10,632 10,632
2045034 Construccion del Puente Yunculmas y Accesos 10,632 10,632
6000001 Expediente Tecnico 10,632 10,632
0568 1480 55690 Estudio Definitivo Pte. Yunculmas Y Accesos 0047996 40.000 nov/09 jun/12 0.550 0.250 Estudio 0.100 0.100 0.200 1.000 10,632 10,632
2055842 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santa- Huallanca 1,000
6000001 Expediente Tecnico 1,000
0146 1058 50575 Estudio Definitivo De Chuquicara-huallanca 0003293 65.640 sep/12 ene/14 0.70 Estudio 1,000
2057739 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos 2,004,000
6000001 Expediente Tecnico 2,004,000
0150 106250571 Estudio Definitivo De Carretera Ica - Los Molinos - Tambillo
0006804 73.400 dic/12 may/14 0.70 Estudio 2,004,000
2057905 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
1713Estudio Definitivo Complementario Tramo: Ilave - San Antonio de Checca
0015270 10.000 jun/08 mar/12 Estudio 1.000 1.000 1.000
2058560 Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote 74,069 74,069
6000001 Expediente Tecnico 74,069 74,069
0581 149355689 Estudio Definitivo Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote
0013969 34.660 oct/08 ene/12 0.800 0.100 Estudio 0.100 0.100 1.000 74,069 74,069
2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca 201,164 201,163
6000001 Expediente Tecnico 201,164 201,163
52
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0569 1481 55688 Estudio Definitivo Tr. Chota - Bambamarca - Hualgayoc 0010447 58.859 oct/09 may/11 0.800 0.200 Estudio 1.000 2,997 2,996
0595 1507 56151 Estudio Definitivo Tr. Cochabamba - Chota 0010447 35.900 feb/09 ene/11 0.950 0.050 Estudio 1.000 196,828 196,827
0596 1508 56156 Estudio Definitivo Tr. Chongoyape - Llama 0010447 59.000 ene/09 mar/10 1.000 Estudio 1.000 1,339 1,339
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 248,058
6000001 Expediente Tecnico 248,058
0570 1482 55706 Estudio Definitivo Tr. Dv. Quilca - Matarani 0003272 94.460 nov/08 ago/12 0.550 0.250 Estudio 0.200 0.200 1.000 248,058
2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana 177,757
6000001 Expediente Tecnico 177,757
0571 1483 55703 Estudio Definitivo Tr. Cañete - Lunahuana 0057858 37.440 mar/10 nov/12 0.550 0.350 Estudio 0.900 177,757
2078363 Mejoramiento de la Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca 888,364 1,314,674 907,571
6000001 Expediente Tecnico 888,364 1,314,674 907,571
0188 1100
50597 Estudio Definitivo De Tramo Tauca (km. 145 000) - Pallasca (km.
201 200) 0003543 56.200 may/12 oct/13 0.100 0.70 Estudio 0.100 0.200 0.300 0.400 888,364 1,314,674 907,571
2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla 2,324
6000001 Expediente Tecnico 2,324
0189 110150572 Estudio Definitivo De Carretera Mala - Calango - La Capilla
0063404 25.480 ene/11 sep/11 1.000 Estudio 1.000 2,324
2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa 343,900 335,277
6000001 Expediente Tecnico 343,900 335,277
0572 1484
55451 Estudio Definitivo Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa-pto.
Ocopa 0004808 65.700 feb/10 ago/12 0.550 0.250 Estudio 0.100 0.100 0.200 1.000 343,900 335,277
2078442 Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos 57,016
6000001 Expediente Tecnico 57,016
0573 1485 55452 Estudio Definitivo del Puente Bocapan y Accesos 0069323 251.000 feb/10 ene/13 0.400 0.350 Estudio 0.750 57,016
2078481 Mejoramiento y Ampliacion del Puente Tumbes y Accesos 319,541 310,697 201,329
6000001 Expediente Tecnico 319,541 310,697 201,329
0190 1102 50590 Estudio Definitivo De Puente Tumbes Y Accesos 0071331 60.000 ago/11 dic/12 0.300 0.70 Estudio 0.250 0.250 0.550 319,541 310,697 201,329
2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta 141,182 47,768
6000001 Expediente Tecnico 141,182 47,768
0575 1487 55705 Estudio Definitivo Tr. Mayocc - Huanta 0070107 27.750 mar/10 oct/12 0.550 0.250 Estudio 0.100 0.100 0.900 141,182 47,768
2090567 Construccion del Tunel Yanango y Accesos 43,233 338,967
6000001 Expediente Tecnico 43,233 338,967
0192 1104 50600 Estudio Definitivo De Tunel Yanango 0069524 1,300.000 sep/10 dic/12 0.350 0.200 0.45 Estudio 0.550 43,233 338,967
2093846 Rehabilitacion de la Carretera Tacna-Tarata-Mazocruz, Tramo Tarata-Capazo 1,040,460 674,960
6000001 Expediente Tecnico 1,040,460 674,960
0194 1106 50595 Estudio Definitivo De Tarata - Capazo 0010821 83.900 jun/10 abr/13 0.100 0.80 Estudio 0.100 1,040,460 674,960
2094591 Construccion de la Via de Evitamiento Urcos 70,670 18,345
6000001 Expediente Tecnico 70,670 18,345
0576 1488 55449 Estudio Definitivo Via De Evitamiento Urcos 0015058 3.950 feb/10 dic/12 0.500 0.300 Estudio 0.100 0.100 0.900 70,670 18,345
2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo 466,110
6000001 Expediente Tecnico 466,110
53
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0719 1716
73471 Estudio Definitivo Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera
Andahuaylas Pampachiri Negro Mayo Tramo Andahuaylas -
Huancabamba (aeropuerto ) 20.000 oct/12 abr/14 Estudio 466,110
2109832 Construccion del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos 13,271,345 271,345 26,432
6000001 Expediente Tecnico 13,271,345 271,345 26,432
0197 110950589 Estudio Definitivo De Puente Santa Maria De Nieva Y Accesos
0104063 150.000 ago/10 dic/12 0.100 0.450 0.45 Estudio 0.550 13,271,345 271,345 26,432
2109837 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito 164,542 438,175 109,899
6000001 Expediente Tecnico 164,542 438,175 109,899
0199 1111
50570 Estudio Definitivo De Carretera Dv. La Tina - La Tina - Surpampa -
Chirinos - Cachaquito 0108035 14.335 nov/10 nov/12 0.150 0.350 0.50 Estudio 0.300 0.300 0.800 164,542 438,175 109,899
2110320 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro 5,549,736 4,968,207 3,941,674
6000001 Expediente Tecnico 5,549,736 4,968,207 3,941,674
0201 1113
50591 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro; Tr:
Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro 0003373 55.000 sep/11 dic/12 0.200 Estudio 0.200 0.150 0.350 0.550 1,712,257 1,484,994 694,505
0202 1114
50592 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr:
Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion 0003373 57.000 oct/11 dic/12 0.100 Estudio 0.300 0.150 0.450 0.550 1,473,635 1,315,955 1,227,652
0203 1115
50593 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr:
Puerto Sungaro - San Alejandro 0003373 98.500 oct/11 dic/12 Estudio 0.200 0.350 0.150 0.700 0.700 2,363,844 2,167,258 2,019,517
2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha 1,955,554 1,973,728 1,018,685
6000001 Expediente Tecnico 1,955,554 1,973,728 1,018,685
0204 1116 50569 Estudio Definitivo De Cajabamba-sausacocha 0011432 38.950 oct/11 feb/13 0.100 0.80 Estudio 0.200 0.200 0.400 0.500 1,206,388 1,078,963 588,599
0205 1117
50574 Estudio Definitivo De Carretera San Marcos-cajabamba-
Huamachuco, Tr: San Marcos-cajabamba 0011432 58.000 feb/11 nov/12 0.550 0.45 Estudio 0.250 0.250 0.800 749,166 894,765 430,085
2110692 Construccion del Puente Cajabamba y Accesos 4,058,727 76,175 75,796
6000001 Expediente Tecnico 4,058,727 76,175 75,796
0206 1118 50582 Estudio Definitivo De Puente Cajabamba Y Accesos 0122151 18.000 ene/11 may/12 0.800 0.20 Estudio 0.100 0.100 0.200 1.000 4,058,727 76,175 75,796
2110693 Construccion del Puente Caleta Grau y Accesos 27,651 62,732 25,974
6000001 Expediente Tecnico 27,651 62,732 25,974
0207 1119 50583 Estudio Definitivo De Puente Caleta Grau Y Accesos 0120255 25.000 ene/11 oct/12 0.800 0.20 Estudio 0.100 0.100 0.900 27,651 62,732 25,974
2110710 Construccion del Puente Canoas y Accesos 24,504 50,006 16,438
6000001 Expediente Tecnico 24,504 50,006 16,438
0208 1120 50584 Estudio Definitivo De Puente Canoas Y Accesos 0120247 33.000 ene/11 nov/12 0.800 0.20 Estudio 0.100 0.100 0.900 24,504 50,006 16,438
2110759 Construccion del Puente Huanchuy y Accesos 28,991 58,460 18,206
6000001 Expediente Tecnico 28,991 58,460 18,206
0209 1121 50586 Estudio Definitivo De Puente Huanchuy Y Accesos 0124742 51.000 feb/11 nov/12 0.800 0.20 Estudio 0.800 28,991 58,460 18,206
2112863 Construccion del Puente Chacanto y Accesos 145,440 413,017 238,488
6000001 Expediente Tecnico 145,440 413,017 238,488
0212 1124 50585 Estudio Definitivo De Puente Chacanto Y Accesos 0124770 100.000 ene/11 dic/12 0.300 0.70 Estudio 0.250 0.250 0.550 145,440 413,017 238,488
2114280 Construccion del Puente Puerto Ocopa y Accesos 476,560 324,847 146,407
6000001 Expediente Tecnico 476,560 324,847 146,407
54
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0214 1126 50588 Estudio Definitivo De Puente Puerto Ocopa Y Accesos 0124768 150.000 abr/12 mar/13 0.40 Estudio 0.200 0.350 0.550 0.550 476,560 324,847 146,407
2128362 Mejoramiento y ampliacion de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construccion del paso a desnivel en la Interseccion Vial de la Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon, Distrito de Ate, Provincia de
6000001 Expediente Tecnico
0668 166267652 Estudio Definitivo De Los Tuneles Puruchuco Y Accesos
0098949 140.000 may/12 nov/12 Estudio 0.500 0.500 0.500
2131925 Carretera Villarica-Puerto Bermudez 3,906,858
6000001 Expediente Tecnico 3,906,858
1611 Estudio Definitivo Villarica - Puerto Bermudez (Actualizacion) 110.880 dic/12 ago/14 Estudio
0223 1135 50580 Estudio Definitivo De Dv. Isazacin-puerto Bermudez 0003368 55.450 dic/11 nov/12 Estudio 1,953,429
0224 1136 50601 Estudio Definitivo De Villa Rica - Dv. Isazacin 0003368 55.450 dic/11 nov/12 Estudio 1,953,429
0778 1776 95871 Estudio Definitivo Carretera Villa Rica-puerto Bermudez 1.000 Estudio
2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos 382,500 401,946 382,359
6000001 Expediente Tecnico 382,500 401,946 382,359
0225 1137 50587 Estudio Definitivo De Puente Pomachaca Y Accesos 0109748 30.000 mar/12 dic/12 0.70 Estudio 0.600 0.250 0.850 0.850 382,500 401,946 382,359
2132703 Construccion del Puente Tingo y Accesos 510,000 446,630 159,720
6000001 Expediente Tecnico 510,000 446,630 159,720
0226 113850579 Estudio Definitivo De Construccion Puente Tingo Y Accesos
0155119 99.000 jun/12 jun/13 0.70 Estudio 0.300 0.300 0.300 510,000 446,630 159,720
2132704 Construccion del Puente Crisnejas y Accesos 380,000 380,018 142,337
6000001 Expediente Tecnico 380,000 380,018 142,337
0227 113950578 Estudio Definitivo De Construccion Puente Crisnejas Y Accesos
0134816 50.000 may/12 jun/13 0.70 Estudio 0.100 0.200 0.300 0.300 380,000 380,018 142,337
2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma 2,137 2,137
6000001 Expediente Tecnico 2,137 2,137
0554 1466 54763 Estudio Definitivo Dv. Las Vegas-tarma 0169126 32.600 ene/11 dic/11 0.250 0.750 Estudio 1.000 2,137 2,137
2133768 Rehabilitación de la Carretera Arequipa - Chiguata - Santa Lucia, Tramo Dv. Chiguata - Dv. Imata 1,113,351
6000001 Expediente Tecnico 1,113,351
0228 1140 50598 Estudio Definitivo De Tramo: Dv. Chiguata-dv. Imata 0108299 101.600 dic/12 may/14 Estudio 1,113,351
2146291 Construccion de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin del buen recuerdo 409,662 299,754
6000001 Expediente Tecnico 409,662 299,754
0577 1489
55698 Estudio Definitivo Del Proy. Construcc. De La Ampliación De La
Segunda Calzada Del Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin Del
Buen Recue 0128445 10.200 ago/11 jun/12 0.400 Estudio 0.600 0.600 1.000 409,662 299,754
2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos 53,008 50,670
6000001 Expediente Tecnico 53,008 50,670
0578 1490 55687 Estudio Definitivo Del Nuevo Puente Pisac Y Accesos 0179429 70.000 ago/11 ene/12 0.900 Estudio 0.100 0.100 1.000 53,008 50,670
2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5n La Calzada 1,047,750
6000001 Expediente Tecnico 1,047,750
0717 1714
73469 Estudio Definitivo Para El Mejoramiento De Carretera Rodriguez
De Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo: Selva Alegre-empalme
Ruta Pe-5n (la Calz 0107953 29.000 jun/12 dic/12 Estudio 0.100 0.100 0.100 1,047,750
55
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
2158699 Rehabilitación de la Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - dv. Pampas: Tramo II Pucara - Pazos y Tramo III Pazos - dv. Pampas 130,000
6000001 Expediente Tecnico 130,000
0767 1765
79208 Estudio Definitivo Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos -
Dv.pampas: Tramo Ii Pucara - Pazos Y Tramo Iii Pazos - Dv. Pampas1.000 Estudio 130,000
2158700 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay
6000001 Expediente Tecnico
0768 176679209 Estudio Definitivo Via De Evitamiento De La Ciudad De Abancay
9.500 mar/13 feb/14 Estudio
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 2,756,637 1,487,373 368,759
5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada 2,756,637 1,487,373 368,759
1748
Estudio de Mantenimiento Periódico Urcos - La Raya - Sicuani; Tramo:
Km. 1019+700 - Km. 1147+000 129.000 ene/10 jul/12 0.600 0.250 Estudio 0.100 0.050 0.150 1.000
0258 1170
53476 Estudio De Mantenimiento Periodico De La Carretera Chupaca -
Pilcomayo 7.000 ene/12 oct/12 Estudio 0.800 0.100 0.900 0.900 156,000
0260 1172
53478 Estudio Para Conservar La Infraestructura Vial En Los Sectores
Criticos De La Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio Estudio 650,000
0263 1175
53482 Estudio Para La Puesta A Punta De La Carretera Panamericana
Sur, Tramo Puente Camiara - Tacna - La Concordia Estudio 960,000 138,748
0265 1177
53485 Estudios - Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por
Arenamiento En La Carretera Pananamericana Sur Sub Tramo Ii Dv.
Marcona - Tanaka ( 180.000 dic/12 nov/13 Estudio 96,000 56,711
0268 1180
53492 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento De Puentes En
Lima 722.120 nov/11 oct/12 0.100 Estudio 0.300 0.150 0.250 0.700 0.800 122,655 363,576 275,806
0269 1181
53493 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento Periodico De
La Carretera Piura - La Obrilla 26.000 ene/11 jun/12 0.900 Estudio 0.100 0.100 1.000 169,600
0271 1183
53495 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento Periodico Del
Puente Ingenio 30.500 ago/11 oct/12 0.450 0.55 Estudio 0.150 0.250 0.100 0.500 0.950 36,190 66,998 33,762
0272 1184
53496 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Puesta A Punto De Bermas
Panam. Norte Tramo Pte Santa Ovalo Ind. Trujillo 120.000 oct/12 sep/13 Estudio 111,192
0273 1185
53497 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Sectores
Criticos:deslizamiento De Plataforma Por Falla Geologica
Sector:huancalla,tramo:cusco- Pizac 1.000 dic/12 nov/13 Estudio 455,000 60,000
0505 141754613 Mantenimiento Periodico De La Carretera Capazo - Mazocruz
50.000 feb/11 dic/12 0.350 Estudio 0.100 0.100 0.450 398,342
0507 1419
54676 Estudio de Mantenimiento De Los Puentes Del Cusco
(carrilluchayoc Ruta 3sj, Santa María Ruta 3sj, Chaullay Ruta 3sj Y
Cocabambilla Ruta 28b) 195.500 dic/10 nov/12 0.550 Estudio 0.150 0.150 0.700 105,525 53,718
56
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0656 1650
64576 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana
Norte, Tramo I Km. 586 600 Al Km. 736 600 Estudio 5,473 5,472
0696 1690
71215 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Sur
Tramo Dv Matarani - Dv Moquegua (km 988+526 - Km 1146+760) 158.200 dic/12 nov/13 Estudio 87,500
0697 1691
71216 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Sur
Tramo Dv Ilo - Tacna - La Concordia (km 1184+683 - Km 1335+610)150.900 dic/12 nov/13 Estudio 83,500
0698 1692
71217 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Central Tramo
Puente Santa Anita - Av Las Torres (km 0+000 - Km 10+000) 10.000 dic/12 nov/13 Estudio 13,500
0699 1693
71209 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Casma - Huaraz
Tramo Casma - Yautan 38.000 dic/12 nov/13 Estudio 25,000
0700 1694
71211 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Ilave -
Desaguadero 147.200 dic/12 nov/13 Estudio 82,500
Total General 76,527,385 30,405,223 15,217,754
57
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS (Convenios)
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Convenio Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total
Código DescripcionSec.
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012
08 Unidad Gerencial de Estudios
2001621 Estudios de Pre-Inversion
1009306 Estudios de Factibilidad
00705 Elaboracion de estudio de factibilidad
003 Convenio Coop. N° 026-2008 (30.Oct.2008) Mun. Prov. Espinar, Distr. Condoroma, GR Puno y Minera Xstrata Tintaya S.A.
1568 Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 67.95 ene/10 feb/11 0.90 0.10 Estudio 1.00
006 Convenio Coop. N° 27-2007 (28.Dic.2007)
1572 Imperial - Pampas 0073078 38.00 dic/08 jul/12 0.60 0.25 0.15 Estudio 0.050 0.100 0.15 1.00
1573 Huancavelica-Lircay 0073004 77.00 dic/08 ago/12 0.65 0.20 0.15 Estudio 0.050 0.100 0.15 1.00
007 Convenio Marco (22.Feb.08) Gob. Reg. Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales
1574 Huaura-Sayán-Churín 0034470 104.42 feb/09 jul/12 0.75 0.10 0.15 Estudio 0.100 0.050 0.15 1.00
1575Emp. PE-1N(Río Seco)-El Ahorcado-Sta Rosa-Emp. PE-18 (DV. Sayán)
42.60 feb/09 may/11 0.90 0.10 Estudio 1.00
010 Convenio Marco (11.Feb.08) GR de Tacna-Convenio Especifico Consultor: CAEM CES (Contratado por el GR)
1580 Tacna -La Paz (GR.Tacna) 167.30 nov/10 may/12 0.40 0.20 0.40 Estudio 0.60
014 Convenio Marco (28.Dic.07) Conv. Espef. N° 03-08(04.Mar.08) GR de Cajamarca
1584 Chota-Cutervo - Santo Domingo de la Capilla-Chiple 0103730 91.43 abr/10 oct/12 0.50 0.45 0.25 Estudio 0.150 0.15 1.10
016 Convenio Marco - Conv. Coop. Gobierno Regional La Libertad N° 27-09 (27.Ago.09)
1586Chagual-Tayabamba-Puente Huacrachucho (Factibilidad-Definitivo)
0108598 228.55 ago/10 nov/12 0.50 0.20 0.30 Estudio 0.100 0.10 0.80
026 Conv. Marco (18.Dic.07) GR de La Libertad
1597 Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar) 0093142 60.30 oct/09 dic/12 0.50 0.30 0.50 Estudio 0.80
028 Administración Directa Convenio N° 004-2007-MTC/20 (28.Feb.2007)
1599
Factibilidad Tingo - Dv. Ingenio y Chachapoyas - Dv. Molinopampa
(AD) 0025096 63.74 ago/06 dic/12 0.20 0.40 Estudio 0.20
037 Convenio N° 018-12-MTC/20 (24.Set.12)
1789 Imperial - Pampas 0073078 38.00 ene/13 jun/14 Estudio
1009307 Estudios de Perfil
16701 Elaboracion de perfil
001 Convenio ANTAMINA
1564 Pativilca-Conococha 122.20 oct/09 may/11 0.75 0.25 Estudio 1.00
1565 Conococha-Catac 43.47 oct/09 dic/10 1.00 Estudio 1.00
1566 Catac-Huaraz-Caraz 101.76 oct/09 ene/11 0.90 0.10 Estudio 1.00
58
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS (Convenios)
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Convenio Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total
Código DescripcionSec.
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012
005 Convenio Coop. N° 25-2008 (23.Oct.2008) GR de Piura
1571 Canchaque-Huancabamba 65.60 may/12 may/13 0.90 Estudio 0.400 0.40 0.40
009 Convenio Marco (11.Feb.08) GR de Tacna-Conv. Espec. N° 010-2009-MTC/20 (16.Set.2009)
1579
Ampliación de la Calzada (doble calzada) de la carretera Tacna - La
Concordia 35.00 dic/11 nov/12 Estudio
013 Convenio Marco (28.Dic.07) Conv. Especif. N° 11-08 (12.Ago.08)
1583 Ciudad de Dios - Cajamarca 172.76 jul/09 feb/12 0.70 0.20 0.10 Estudio 0.100 0.10 1.00
019 Convenio Marco entre el MTC, GR La Libertad y GR de Amazonas
1591Abra El Naranjillo (La Libertad) – Emp. PE-5N (Pte. Santa Martha)
160.30 dic/12 nov/13 0.70 Estudio
033 Convenio Marco Chinalco /DeviAndes/MTC (18.Ene.2011)
1598
Construcción de la Variante de la Carretera Central Km. 133+000- Km.
143+000 10.00 ene/13 dic/13 0.80 Estudio
034 Convenio N° 022-2011-MTC/20 07.Dic.11
1787
Estudio de Perfil de la carretera Emp. PE-1N - Santa Ana -
Tambogrande 1.00 ago/12 ago/13 Estudio
1009310 Estudios Definitivos
035 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional N° 002-2012-MTC/20
1789Estudio Definitivo para la Construcción de la Variante Antapacay
5.50 Estudio
2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
012 Convenio Marco (28.Dic.07) Conv. Especif. N° 04-09 (13.Feb.09)
1582Cajamarca-Celendín: La Encañada (Km. 26) - Km. 52 (Saldo de obra)
0004653 26.00 ago/09 abr/12 0.80 0.10 0.10 Estudio 0.100 0.10 1.00
2028946 Rehabilitacion, Mejoramiento y Construccion del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Peru-Ecuador
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
017 Convenio N° 041-2009-MTC/20-Contrato S/N (26.Nov.2010) (105 dc)
1587 Puente Manuela (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil) 0032006 50.00 dic/10 nov/12 0.90 0.10 Estudio 0.90
1588 Puente Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil) 0032006 200.00 dic/10 nov/12 0.90 0.10 Estudio 0.90
1589 Puente Heroés del Cenepa 0032006 70.00 dic/10 dic/12 0.70 0.30 Estudio 0.100 0.10 0.80
59
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS (Convenios)
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Convenio Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total
Código DescripcionSec.
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012
1601 Definitivo Definitivo Puente El Abegal 0032006 35.00 jul/11 ene/13 0.30 0.70 Estudio 0.250 0.25 0.55
1602 Definitivo Ponton Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura Guayaquil 0032006 10.00 jul/11 ene/13 0.30 0.70 Estudio 0.250 0.25 0.55
2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
004 Convenio Coop. N° 20-08 (12.Set.2008) Asociación Civil Atacocha, Sociedad Civil Sin Fines de Lucro Don Eulogio Fernandini, Asociación Grupo Milpo, Asociación Pan American Silver
1569 Lima - Canta: Km. 21.5 - Km 80 y Km. 80-Km. 102+013 0003271 80.50 jun/09 ago/11 0.70 0.30 Estudio 1.00
1570 Canta-Huallay 0003271 96.11 mar/09 jul/12 0.70 0.10 0.20 Estudio 0.150 0.050 0.20 1.00
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
011 Convenio Marco (11.Mar.08) Gob. Reg. Arequipa, Moquegua y Southern Peru Cooper Corporation Conv. Especif. En gestion con GR de Arequipa
1581 Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (recapeo) 0003272 51.30 oct/11 mar/13 0.20 0.80 Estudio 0.100 0.10 0.30
2078608 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay
6000001 Expediente Tecnico
036 Convenio Coop. N° 017-2012-MTC/20 (24.Set.12 )
1486 55695 Estudio Definitivo Carrretera Huancavelica-lircay 0073004 77.00 mar/13 ago/14 Estudio
2088774 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
007 Convenio Marco (22.Feb.08) Gob. Reg. Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales
1576 Huaura-Sayán-Churín 0034470 104.40 jul/12 sep/12 1.00 Estudio 0.600 0.60 0.60
2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo
6000001 Expediente Tecnico
002 Convenio Coop. Gobierno Regional Apurimac N° 10-10 (29.Mar.10)
1567 Andahuaylas - Huancabamba 20.00 dic/12 may/14 0.70 Estudio
2115627 Construccion del Puente Malcas y accesos
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
015 Convenio Marco (28.Dic.07) Conv. Especif. N° 05-09 (13.Mar.09) GR de Cajamarca
1585
Puente Malcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos-
Cajabamba-Huamachuco) 0074478 40.00 ago/09 dic/12 0.55 0.25 0.20 Estudio 0.100 0.10 0.90
S/C Dv. Imata-Oscollo-Negromayo
60
Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas-UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS (Convenios)
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Convenio Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total
Código DescripcionSec.
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
003 Convenio Coop. N° 026-2008 (30.Oct.2008) Mun. Prov. Espinar, Distr. Condoroma, GR Puno y Minera Xstrata Tintaya S.A.
1596 Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 67.95 mar/11 jul/12 0.95 0.05 Estudio 0.050 0.05 1.00
S/C Empalme Panamericana Sur_Marcona, Tramo: Variante Km. 06+Km 22+147
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
018 Elaborado por la Empresa Minera Shoguan Hierro Peru S.A.
1590
Empalme Panamericana Sur_Marcona, Tramo: Variante Km. 06+Km
22+147 16.14 dic/10 ene/11 0.95 0.05 Estudio 1.00
S/C Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayan (SNIP 34473)
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
007 Convenio Marco (22.Feb.08) Gob. Reg. Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales
1577Emp. PE-1N(Río Seco)-El Ahorcado-Sta Rosa-Emp. PE-18 (DV. Sayán)
0034473 42.60 may/11 feb/12 0.90 0.10 Estudio 0.100 0.10 1.00
S/C Tacna -La Paz (Convenio con GR Tacna)
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
008 Convenio Marco (11.Feb.08) GR de Tacna
1578 Tacna -La Paz 50.00 nov/12 abr/14 0.20 Estudio
61
Anexo 4.4.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
09 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos 130,965,100 89,997,902 27,960,169
2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa 65,000 20,000 1,025
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 65,000
0043 0955 52524 Pma Puente Pumahuasi - Puente Chino 0002434 Plan 65,000
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 20,000 1,025
0447 1359 52524 Pma Puente Pumahuasi - Puente Chino 0002434 1.000 mar/11 mar/12 Plan
0751 1749
77844 Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo Puente
Pumahuasi - Puente Chino 0002434 feb/09 dic/12 Porcentaje 20,000 1,025
2002207 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ingenio-Chachapoyas 54,260
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 54,260
0669 166367648 Pacri Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km 17+000 - Km 39+440
0003202 88.000 feb/07 oct/13 81.000 Porcentaje 81.000 54,260
2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis 1,598,400 1,865,951 188,528
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 1,598,400
0045 0957 52415 Pacri Tramo San Ignacio Puente Integracion 0008880 Porcentaje 1,500,000
0047 0959 52530 Pma Tramo San Ignacio Puente Integracion 0008880 Plan 98,400
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 1,865,951 188,528
0448 1360 52415 Pacri Tramo San Ignacio Puente Integracion 0008880 581.000 jul/11 dic/15 3.000 10.00 Porcentaje 3.000 1,500,000 115,883
0449 1361 52530 Pma Tramo San Ignacio Puente Integracion 0008880 1.000 mar/11 mar/14 0.050 0.40 Plan 0.050 120,951 21,414
0547 1459 55745 Pma Perico San Ignacio 0008880 1.000 mar/12 mar/15 Plan 45,000 6,369
0643 1555 61422 Pacri Carretera Tramo Pericos - San Ignacio 0008880 mar/12 dic/15 Porcentaje 200,000 44,861
2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui 70,652 28,264
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 70,652 28,264
0620 1532 55864 Pacri Tarapoto - Juanjui 29.000 feb/08 dic/15 64.000 26.000 0.26 Porcentaje 90.000 50,000 7,613
0621 1533 55862 Cira Picota-caspizapa 1.000 oct/10 dic/12 0.150 0.65 Certificado 0.150 20,652 20,651
2002604 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz 1,419,317 242,499
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 1,419,317 242,499
0607 1519 55851 Pacri Casma Huaraz 0003286 904.000 feb/06 dic/13 48.000 18.000 15.00 Porcentaje 66.000 1,419,317 242,499
2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache 585,334 78,781
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 585,334 78,781
0534 1446 55748 Pacri Carretera Juanjui-tocache, Tr. Tocache - Pizana 0002794 109.000 ago/11 dic/13 10.00 Porcentaje 325,000 76,471
0536 1448 55744 Pma Tr. Campanilla Juanjui 0002794 1.000 abr/12 dic/14 Plan 65,834 1,250
0544 1456 55747 Pma Tr. Tocache Pizana 0002794 1.000 abr/12 dic/14 Plan 75,000 1,060
62
Anexo 4.4.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
0644 1556 61423 Pacri Carretera Tramo Juanjui - Campanilla 0002794 mar/12 dic/14 Porcentaje 119,500
2022221 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba 1,123,779 2,623,779 1,562,876
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 1,123,779
0056 0968 52381 Pacri Alfamayo-chaullay-quillabamba 0006655 Porcentaje 983,779
0057 0969 52519 Pma Alfamayo-quillabamba 0006655 Plan 140,000
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 2,623,779 1,562,876
0450 1362 52381 Pacri Alfamayo-chaullay-quillabamba 0006655 460.000 oct/09 dic/14 13.000 12.000 15.00 Porcentaje 16.000 16.000 41.000 2,483,779 1,535,070
0451 1363 52519 Pma Alfamayo-quillabamba 0006655 1.000 jun/09 dic/14 0.200 0.100 0.70 Plan 0.300 140,000 27,806
2022937 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco 1,400,000 4,066,648 1,383,279
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 1,400,000
0060 0972 52392 Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan 0003291 Porcentaje 1,400,000
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 4,066,648 1,383,279
0452 1364 52392 Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan 0003291 614.000 ene/10 dic/15 3.000 11.000 24.00 Porcentaje 1.000 1.000 15.000 3,602,466 1,263,061
0538 1450 55716 Pacri Alto Chicama (callacuyan) - Huamachuco 0003291 344.000 ago/07 dic/13 71.000 4.000 25.00 Porcentaje 75.000 365,656 95,095
0627 1539 55845 Pma Dv Otuzco-dv Cayacullan (km 00-71) 0003291 1.000 ene/11 dic/13 0.150 0.40 Plan 0.150 98,526 25,124
2026654 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Tocache 278,710 52,612
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 278,710 52,612
0618 1530 55861 Pacri Dv. Tocache - Pucayacu -porongo 0017234 251.000 ene/09 dic/15 64.000 21.00 Porcentaje 64.000 278,710 52,612
2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco 3,993,416 3,743,036 1,803,588
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 3,993,416
0062 0974 52404 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500 0016256 Porcentaje 1,005,000
0063 0975 52405 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420 0016256 Porcentaje 85,000
0064 0976 52405 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420 0016256 Porcentaje 2,843,416
0065 0977 52525 Pma Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500 0016256 Plan 60,000
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 3,743,036 1,803,588
0453 1365 52404 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500 0016256 411.000 ago/11 dic/15 3.000 3.000 20.00 Porcentaje 2.000 4.000 1.000 7.000 13.000 1,003,620 119,870
0454 1366 52525 Pma Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500 0016256 1.000 may/11 mar/13 0.150 0.40 Plan 0.150 161,000 40,155
0455 1367 52405 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420 0016256 720.000 sep/10 dic/13 5.000 1.000 20.00 Porcentaje 6.000 2,493,416 1,628,765
0580 1492 55853 Pma Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420 0016256 1.000 ago/11 mar/13 0.200 0.60 Plan 0.200 85,000 14,799
2027620 Concesiones Viales 93,796,014 49,869,254 14,498,680
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 93,796,014
0071 0983 52383 Pacri Autopista El Sol - Trujillo Porcentaje 28,568,652
63
Anexo 4.4.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
0072 0984 52389 Pacri Buenos Aires Canchaque Porcentaje 58,448
0073 0985 52394 Pacri Huaral Acos Porcentaje 2,252,943
0074 0986 52395 Pacri Iirsa Sur, Tr 1 Y 5 Porcentaje 2,002,110
0075 0987 52396 Pacri Iirsa Sur, Tr 2, 3 Y 4 Porcentaje 13,386,640
0076 0988 52398 Pacri Liberacion De Interferencias Iirsa Sur Porcentaje 600,000
0077 0989
52399 Pacri Liberacion Del Area De Concesion Y Adquisicion Del Derecho De
Via Red Vial 4 Porcentaje 31,761,492
0078 0990 52402 Pacri Nuevo Mocupe Cayalti Porcentaje 2,000,000
0079 0991 52403 Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera Con Chile Porcentaje 500,000
0080 0992 52406 Pacri Red Vial N° 06 Porcentaje 1,770,429
0081 0993
52416 Pacri Tramo 2 De Iirsa Centrio Puente Ricardo Palma-la Oroya T La
Oroya-dv Cerro De Pasco Porcentaje 3,895,300
0082 0994 53818 Pacri Iirsa Norte Porcentaje 7,000,000
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 49,869,254 14,498,680
0456 1368 52396 Pacri Iirsa Sur, Tr 2, 3 Y 4 4,061.000 abr/07 dic/16 24.000 15.000 20.00 Porcentaje 3.000 8.000 11.000 50.000 13,169,501 7,673,937
0457 1369 52395 Pacri Iirsa Sur, Tr 1 Y 5 109.000 mar/09 dic/16 70.000 8.000 10.00 Porcentaje 4.000 4.000 82.000 502,110 86,000
0458 1370 52402 Pacri Nuevo Mocupe Cayalti 125.000 oct/09 dic/14 20.000 8.000 27.00 Porcentaje 18.000 18.000 46.000 1,242,500 316,415
0459 1371 52389 Pacri Buenos Aires Canchaque 172.000 sep/08 dic/14 59.000 3.000 29.00 Porcentaje 62.000 150,000 41,042
0460 1372 52394 Pacri Huaral Acos 230.000 oct/09 dic/15 7.000 1.000 40.00 Porcentaje 8.000 752,943 213,761
0461 1373 52398 Pacri Liberacion De Interferencias Iirsa Sur 1.000 abr/09 dic/14 0.98 Porcentaje
0462 1374
52399 Pacri Liberacion Del Area De Concesion Y Adquisicion Del Derecho De
Via Red Vial 4 417.000 jun/09 dic/16 4.000 2.000 21.00 Porcentaje 6.000 10,771,467 1,676,480
0463 1375 52383 Pacri Autopista El Sol - Trujillo 1,776.000 jun/09 dic/16 1.000 10.00 Porcentaje 1.000 1.000 2.000 14,350,000 2,874,185
0464 1376 53818 Pacri Iirsa Norte 759.000 jul/08 dic/16 34.000 8.000 22.00 Porcentaje 5.000 5.000 47.000 5,000,000 1,126,852
0465 1377 52406 Pacri Red Vial N° 06 827.000 mar/07 dic/16 41.000 8.000 21.00 Porcentaje 1.000 4.000 5.000 54.000 2,395,603 429,551
0466 1378
52416 Pacri Tramo 2 De Iirsa Centrio Puente Ricardo Palma-la Oroya T La
Oroya-dv Cerro De Pasco 200.000 feb/12 dic/16 Porcentaje 4.000 4.000 4.000 1,377,130 50,457
0467 1379 52403 Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera Con Chile 100.000 ago/12 dic/16 10.00 Porcentaje 158,000 10,000
2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani 434,839 405,339 94,850
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 434,839
0103 1015 52411 Pacri Tr.: El Descanso Langui 0003876 Porcentaje 389,839
0104 1016 52527 Pma Tr.: El Descanso Langui 0003876 Plan 45,000
64
Anexo 4.4.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 405,339 94,850
0468 1380 52411 Pacri Tr.: El Descanso Langui 0003876 37.000 ene/11 dic/13 20.000 1.000 35.00 Porcentaje 21.000 389,839 91,301
0469 1381 52527 Pma Tr.: El Descanso Langui 0003876 1.000 jul/11 mar/14 0.100 0.90 Plan 0.100 10,000 3,549
0622 1534 55860 Pacri Colpahuayco - Langui 0003876 40.000 feb/08 dic/13 47.000 15.000 25.00 Porcentaje 62.000 5,500
2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas 1,535,614 406,674
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 1,535,614 406,674
0619 1531 55855 Pacri Reh. Y Mej. Tramo Km. 52 000 - Celendin 0004653 315.000 jul/10 dic/15 3.000 28.00 Porcentaje 3.000 1,400,000 386,010
0623 1535 55865 Pma Reh. Y Mej. Tr: Km 52 000-celendin 0004653 1.000 mar/12 dic/14 0.20 Plan 116,594 19,089
0749 1746
76379 Plan De Monitoreo Arqueologico De La Carretera Cajamarca-celendin-
balzas Tramo Km 26+000(La Encañada) - Km 52+000 0004653 1.000 may/12 dic/14 Plan 19,020 1,575
2028945 Construccion del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos 21,000 7,366
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 21,000 7,366
0551 1463 55717 Pacri Nuevo Pte. Internacional Macara 0028577 25.000 abr/07 dic/13 76.000 5.000 10.00 Porcentaje 81.000 21,000 7,366
2028946 Rehabilitacion, Mejoramiento y Construccion del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Peru-Ecuador 70,840
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 70,840
0597 150956154 Pacri Variante Y Centro Binacional De Atencion En Frontera (cebaf)
0026684 46.000 dic/06 dic/12 90.000 7.000 11.00 Porcentaje 97.000 70,840
2029342 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca 3,363,160 1,814,383 671,491
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 3,363,160
0112 1024 52414 Pacri Tr. Ronchas Chupaca 0009895 414.000 sep/09 may/12 Porcentaje 3,363,160
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 1,814,383 671,491
0496 1408 52414 Pacri Tr. Ronchas Chupaca 0009895 414.000 sep/09 dic/15 6.000 25.000 12.00 Porcentaje 31.000 1,753,683 657,698
0582 1494 55856 Pma Ronchas - Chupaca 0009895 1.000 jul/10 dic/13 0.600 0.40 Plan 0.600 20,700 8,478
0709 1703
73008 Pacri Carretera Lunahuana-dv Yauyos-chupaca Tramo Puente Pacaran Y
Accesos 0009895 mar/12 dic/14 Porcentaje 20.000 20.000 20.000 40,000 5,315
2031693 Mejoramiento y Construccion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar 128,340 3,277
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 128,340 3,277
0753 1751
77843 Pacri Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui
Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar 0015956 155.000 jul/12 dic/15 Porcentaje 128,340 3,277
65
Anexo 4.4.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
2031797 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica 757,190 700,200 65,809
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 757,190
0115 1027 52413 Pacri Tr. Puente Reither-pte Paucartambo-villa Rica 0002941 Porcentaje 715,190
0116 1028 52529 Pma Tr. Puente Reither-puente Paucartambo-villa Rica 0002941 Plan 42,000
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 700,200 65,809
0470 1382 52413 Pacri Tr. Puente Reither-pte Paucartambo-villa Rica 0002941 339.000 dic/09 dic/14 13.000 1.000 20.00 Porcentaje 14.000 650,200 54,909
0471 1383 52529 Pma Tr. Puente Reither-puente Paucartambo-villa Rica 0002941 1.000 jul/11 dic/13 0.05 Plan 50,000 10,900
2041941 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Nazca - Puquio - Chalhuanca - Abancay, Sector Zona Urbana de Puquio 160,000 10,066
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 160,000 10,066
0642 1554 61383 Pacri Carretera Tramo Zona Urbana De Puquio 0048778 13.000 ago/09 dic/13 59.000 Porcentaje 59.000 160,000 10,066
2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay 6,032,040 8,115,095 3,686,249
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 6,032,040
0126 1038 52382 Pacri Andahuaylas-kishuara 0013558 Porcentaje 650,000
0127 1039 52384 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000 0013558 Porcentaje 1,000,000
0128 1040 52385 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Ii: Km50 000 Km 98 800 0013558 Porcentaje 203,570
0129 104152386 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iii: Km 98 000 - Km 154 000
0013558 Porcentaje 2,378,470
0130 104252387 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iv: Km 154 000 - Km 210 000
0013558 Porcentaje 1,000,000
0131 104352388 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256 000
0013558 Porcentaje 800,000
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 8,115,095 3,686,249
0472 1384 52384 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000 0013558 135.000 nov/09 dic/14 19.000 20.000 35.00 Porcentaje 7.000 7.000 46.000 680,209 261,715
0473 1385 52385 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Ii: Km50 000 Km 98 800 0013558 22.000 mar/10 dic/14 16.000 3.000 15.00 Porcentaje 1.000 39.000 40.000 59.000 453,570 191,422
0474 138652386 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iii: Km 98 000 - Km 154 000
0013558 186.000 feb/11 dic/15 16.000 25.00 Porcentaje 4.000 4.000 20.000 268,470 52,683
0475 138752387 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iv: Km 154 000 - Km 210 000
0013558 324.000 nov/09 dic/14 17.000 19.000 25.00 Porcentaje 13.000 13.000 49.000 2,300,000 1,196,433
0476 138852388 Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256 000
0013558 355.000 nov/09 dic/14 17.000 10.000 25.00 Porcentaje 27.000 2,100,000 970,951
66
Anexo 4.4.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
0477 1389 52382 Pacri Andahuaylas-kishuara 0013558 276.000 feb/09 dic/14 20.000 5.000 20.00 Porcentaje 7.000 7.000 32.000 1,601,696 955,945
0605 1517 56155 Pma Tr. Ii Km 50 000 - Km 98 800 0013558 1.000 mar/12 dic/14 Plan 117,150 31,501
0624 1536 55907 Pma Tramo Iii: Km 98 000 - Km 154 000 0013558 1.000 mar/12 dic/15 Plan 89,000
0684 167868864 Pacri Carretera Ayacucho-abancay, Tramo Dv. Kishuara-puente Sahuinto
0013558 abr/12 dic/15 Porcentaje 400,000 25,600
0757 1755
78333 Pma Carretera Ayacucho - Abancay Tramo Dv Kishuara - Puente
Sahuinto 0013558 1.000 jul/12 dic/14 Plan 99,000
0781 177996539 Cira Carretera Ayacucho-abancay Tramo Ii: Km50+000 - Km 98+800
1.000 Certificado 6,000
2043324 Culminacion de la Construccion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100 326,000 89,772
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 326,000 89,772
0636 1548 59852 Pacri Autopista Pimentel - Chiclayo 0010699 ene/12 dic/15 Porcentaje 326,000 89,772
2043363 Mejoramiento y Rehabilitacion de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconexion Vial Peru - Ecuador 352,830 12,460
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 352,830 12,460
0646 1603 63513 Pacri Carretera Sullana - El Alamor 0009966 157.000 nov/09 dic/14 25.000 15.000 Porcentaje 40.000 352,830 12,460
2055993 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey 1,000,000 428,764 65,813
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 1,000,000
0147 1059 52407 Pacri Santiago De Chuco - Shorey 0052842 Porcentaje 1,000,000
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 428,764 65,813
0494 1406 52407 Pacri Santiago De Chuco - Shorey 0052842 168.000 feb/09 dic/13 20.000 3.000 30.00 Porcentaje 23.000 428,764 65,813
2057905 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz 39,080 1,380
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 39,080 1,380
0604 1516 56153 Pma Carretera Ilave-mazocruz 0015270 1.000 abr/12 dic/14 Plan 39,080 1,380
0666 1660
63508 Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-mazocruz, Tramo
Ilave-checca 0015270 Kilómetro
2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish 3,926,900 1,037,912 104,581
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 3,926,900
0153 1065 52391 Pacri Cochamarca - Vicco 0003271 Porcentaje 130,000
0154 1066 52400 Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000 0003271 Porcentaje 1,704,450
0155 1067 52410 Pacri Tr. Canta - Huallay 0003271 Porcentaje 1,874,450
0156 1068 52526 Pma Tr. Canta - Huallay 0003271 Plan 98,000
0157 1069 52528 Pma Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000 0003271 Plan 120,000
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 1,037,912 104,581
0478 1390 52410 Pacri Tr. Canta - Huallay 0003271 100.000 ene/11 dic/15 13.00 Porcentaje 232,792 15,659
0479 1391 52526 Pma Tr. Canta - Huallay 0003271 1.000 mar/12 dic/14 0.20 Plan 98,000 22,191
67
Anexo 4.4.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
0480 1392 52400 Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000 0003271 100.000 jul/10 dic/13 4.000 20.00 Porcentaje 2.000 2.000 6.000 505,480 59,421
0481 1393 52528 Pma Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000 0003271 1.000 jun/11 feb/14 0.050 0.20 Plan 0.050 120,000 7,310
0482 1394 52391 Pacri Cochamarca - Vicco 0003271 1.000 feb/09 may/13 5.00 Porcentaje 81,640
2058560 Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote 158,877 2,265
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 158,877 2,265
0483 1395 52390 Pacri Chongoyape - Llama 0013969 Porcentaje
0484 1396 52520 Pma Chongoyape-llama 0013969 Plan
0485 1397 52401 Pacri Llama - Cochabamba 0013969 Porcentaje
0486 1398 52523 Pma Llama - Cochabamba 0013969 Plan
0487 1399 52412 Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota 0013969 Porcentaje
0488 1400 52521 Pma Cochabamba-chota 0013969 Plan
0489 1401 52393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha 0013969 Porcentaje
0545 1457 55751 Pma Via De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote 0013969 1.000 abr/12 dic/14 Plan 14,036
0628 1540 55863 Pacri Via De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote 0013969 144.000 may/10 dic/13 20.000 35.00 Porcentaje 20.000 144,841 2,265
2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca 7,629,778 5,902,968 2,264,127
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 7,629,778
0164 1076 52390 Pacri Chongoyape - Llama 0010447 370.000 mar/10 dic/15 Porcentaje 7.000 7.000 7.000 2,000,000
0165 1077 52393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha 0010447 269.000 may/09 dic/15 Porcentaje 950,000
0166 1078 52401 Pacri Llama - Cochabamba 0010447 443.000 feb/10 dic/15 Porcentaje 1,500,000
0167 1079 52408 Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc 0010447 1,500.000 ago/11 dic/14 Porcentaje 1,500,000
0168 1080 52412 Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota 0010447 324.000 feb/10 dic/12 Porcentaje 1,520,778
0169 1081 52520 Pma Chongoyape-llama 0010447 1.000 mar/11 jun/12 Plan 89,000
0170 1082 52521 Pma Cochabamba-chota 0010447 may/11 may/12 Plan 35,000
0171 1083 52523 Pma Llama - Cochabamba 0010447 1.000 mar/12 dic/14 Plan 35,000
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 5,902,968 2,264,127
0498 1410 52408 Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc 0010447 1,347.000 ago/11 dic/15 1.000 20.00 Porcentaje 4.000 4.000 5.000 730,000 85,060
0499 1411 52393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha 0010447 269.000 may/09 dic/13 16.000 2.000 27.00 Porcentaje 18.000 364,000 976
0500 1412 52390 Pacri Chongoyape - Llama 0010447 370.000 mar/10 dic/13 14.000 31.000 26.00 Porcentaje 7.000 7.000 52.000 1,854,137 1,292,346
0501 1413 52401 Pacri Llama - Cochabamba 0010447 443.000 feb/10 dic/12 5.000 14.000 Porcentaje 19.000 1,000,000 210,462
0502 1414 52412 Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota 0010447 324.000 feb/10 dic/14 8.000 40.00 Porcentaje 8.000 1,520,778 603,758
0503 1415 52521 Pma Cochabamba-chota 0010447 1.000 abr/12 dic/14 Plan 60,000 4,800
0504 1416 52520 Pma Chongoyape-llama 0010447 1.000 mar/11 dic/14 0.120 0.20 Plan 0.120 0.080 0.200 0.320 134,010 34,631
0506 1418 52523 Pma Llama - Cochabamba 0010447 1.000 mar/12 dic/14 40.00 Plan 70,000 549
0546 1458 55746 Pma Hualgayoc -dv Yanacocha 0010447 1.000 ene/10 dic/14 0.110 0.200 0.55 Plan 0.310 88,993 31,545
0548 1460 55750 Pma Chota Bambamarca -hualgayo 0010447 1.000 abr/12 dic/12 Plan 78,000
0775 1773
82098 Cira Carretera Chongoyape-cochabamba-cajamarca Tramo Cochabamba
Chota Certificado 3,050
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 773,135 462,305 10,694
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 773,135
0176 1088 52409 Pacri Tr : Pta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo 0003272 Porcentaje 773,135
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 462,305 10,694
0490 1402 52409 Pacri Tr : Pta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo 0003272 54.000 oct/09 dic/14 6.000 16.000 15.00 Porcentaje 22.000 420,305 10,694
68
Anexo 4.4.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
0763 1761
78332 Pma Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca
Matarani 0003272 1.000 jul/12 jun/14 Plan 42,000
2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla 1,072,755 431,093
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 1,072,755 431,093
0583 1495 55852 Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-calango-la Capilla 0063404 oct/11 dic/15 20.00 Porcentaje 14.000 14.000 14.000 974,755 418,693
0626 1538 55858 Pma Mejoramiento Mala-calango-la Capilla 0063404 1.000 abr/12 dic/15 Plan 98,000 12,400
2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta 73,240 1,950
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 73,240 1,950
0550 1462 55749 Cira Mayocc Huanta 0070107 1.000 ago/11 dic/13 0.100 0.50 Certificado 0.100 8,250 1,950
0780 177896541 Pacri Carretera Imperial-mayocc-ayacucho Tramo Mayocc Huanta
Porcentaje 64,990
2094428 Construccion de Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Central - Av. Las Torres, Mejoramiento de la Av. Las Torres En El Tramo Av. Circunvalacion-Carretera Central y Ampliacion Puente Huachipa, Provi 802,885 87,243
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 802,885 87,243
0625 1537 55859 Pacri Ramiro Priale Y Carretera Central 0100678 40.000 nov/09 may/13 4.000 67.000 20.00 Porcentaje 1.000 1.000 72.000 802,885 87,243
2128362 Mejoramiento y ampliacion de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construccion del paso a desnivel en la Interseccion Vial de la Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon, Distrito de Ate, Provincia de 4,821,449 523,436 45,044
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 4,821,449 1
0218 1130
52397 Pacri Liberacion De Afectaciones De La Construccion Del Paso A
Desnivel De La Interseccion Vial Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon0098949 Porcentaje 4,724,449
0219 1131
52522 Pma Construccion Del Paso A Desnivel En La Interseccion Vial De La Av.
Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon 0098949 1.000 Plan 97,000 1
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 523,435 45,044
0491 1403
52397 Pacri Liberacion De Afectaciones De La Construccion Del Paso A
Desnivel De La Interseccion Vial Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon0098949 5.000 ago/10 dic/12 5.00 Porcentaje 523,435 45,044
0492 1404
52522 Pma Construccion Del Paso A Desnivel En La Interseccion Vial De La Av.
Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon 0098949 Plan
2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma 629,720 17,587
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 629,720 17,587
0530 1442 55748 Pacri Carretera Juanjui-tocache, Tr. Tocache - Pizana 0169126 mar/12 dic/15 Porcentaje
0606 1518 55718 Pacri Dv Las Vegas-tarma 0169126 ene/12 dic/14 Porcentaje 603,850 17,587
0748 1745
76312 Plan De Monitoreo Arqueologico De La Carretera Desvio Las Vegas -
Tarma 0169126 1.000 ene/12 dic/14 Plan 25,870
2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán 182,000 8,390
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 182,000 8,390
0663 165766068 Pacri Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayan
0034473 feb/12 dic/15 Porcentaje 182,000 8,390
2134881 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo 151,492 2,459
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas 151,492 2,459
0752 1750
77842 Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv. Imata -
Oscollo - Negromayo 0116092 11.000 jul/12 dic/15 Porcentaje 151,492 2,459
3000001 Acciones Comunes 250,000 305,886 29,398
69
Anexo 4.4.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
5001499 Gestion Administrativa Para el Mantenimiento de la Red Vial Nacional 250,000 305,886 29,398
0234 1146
53823 Pago De Tasaciones Y Saneamiento Fisico Y Tecnico Legal De
Inmuebles Documento 250,000 305,886 29,398
Total General 130,965,100 89,997,902 27,960,169
70
Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIM
10 Unidad Gerencial de Obras 1,615,573,357 1,817,690,899
2000270 Gestion de Proyectos 4,532,237
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 4,532,237
0670 1664
67259 Laudo Arbitral De La Obra Rehabilitación De La Carretera Corral
Quemado - Rio Nieva, Tramo Pedro Ruiz - Rio Nieva Sentencia 4,174,053
0770 1768
81622 Liquidacion De Supervision Del Proyecto De Rehabilitacion De
Carreteras Afectadas Por El Niño Supervisión 358,184
6000016 Gestion y Administracion
0493 1405 54337 Supervision Dv Yanacocha-hualgayoc 1.000 Supervisión
2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa 658,938
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 492,126
0637 1549
60999 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto Chicama
(callacuyan) - Huamachuco 0002434 37.400 jun/07 may/09 Kilómetro
0640 1552
60981 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro -
Neshuya 0002434 50.110 may/08 nov/10 50.103 Kilómetro 50.103 131,245
0658 1652 65507 Construccion Del Puente Huacamayo 0002434 60.000 may/11 nov/11 60.000 Metro 60.000 360,881
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 166,812
0552 1464 55709 Liquidación De La Superv. Tr. San Alejandro-neshuya 0002434 1.000 may/08 ene/12 Supervisión 165,978
0589 1501 55909 Liquidacion De La Obra Centro Comercial San Alejandro 0002434 1.000 abr/11 ene/12 Unidad 834
2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis 14,802,817 156,848,850
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 5,226,155 149,188,960
0046 0958 52497 Pericos San Ingnacio (inc Via De Evitamiento) 0008880 55.500 Kilómetro 5,226,155 36,490,125
0587 1499 55846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion 0008880 47.090 mar/12 sep/13 23.52 Kilómetro 0.937 8.631 10.588 20.156 20.156 112,698,835
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 9,576,662 7,659,890
0048 0960 52984 Supervision: Pericos San Ingnacio (inc Via De Evitamiento) 0008880 1.000 Supervisión 5,594,400 3,207,833
0049 0961 52994 Supervision: San Ignacio Puente Integracion 0008880 1.000 mar/12 dic/13 1.00 Supervisión 3,982,262 4,452,057
2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui 3,274,701
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 3,274,701
0754 1752
78215 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Tarapoto-juanjui
Tramo Caspizapa-juanjui 61.940 may/08 may/10 61.936 Kilómetro 61.936 3,274,701
2002603 Mejoramiento de la Carretera Mojon-Chiquian-Aquia-Empalme Nueva Carretera Conococha-Huallanca 4,172,458
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 4,172,458
0750 1747
76800 Laudo Arbitral De Obra Mejoramiento De La Carretera Mojon -
Chiquian - Aquia - Empalme Nueva Carretera Conococha - Huallanca Tramo
Mojon - Chiqu Sentencia 4,172,458
71
Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIM
2002604 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz 838,371
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 13,866
0710 1704
73007 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Casma-yautan-huaraz
Tramo Pariacoto Yupash 0003286 39.330 may/09 oct/11 27.029 12.297 Kilómetro 39.326 13,866
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 824,505
0654 1648 64447 Supervision Tramo Pariacoto Yupas 0003286 1.000 may/09 oct/11 1.000 1.000 Supervisión 824,505
2015970 Rehabilitacion de la Carretera Oxapampa- Puente Paucartambo 2,212,749
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 2,212,749
0765 176380991 Liquidacion De Obra Carretera Puente Paucartambo-oxapamp
0003367 44.180 nov/05 mar/08 Documento 2,212,749
2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache 113,642,734 114,936,347
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 110,359,977 109,611,799
0051 0963 52662 Puente Pizana Tocache 0002794 37.700 jun/12 nov/13 21.72 Kilómetro 1.203 15.003 16.206 16.206 42,022,091 75,619,013
0052 0964 53030 Tramo Juanjui Campanilla 0002794 43.400 Kilómetro 68,337,886 33,992,786
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 3,282,757 5,324,548
0054 0966 52988 Supervision: Puente Pizana Tocache 0002794 1.000 jun/12 feb/14 1.00 Supervisión 3,282,757 3,964,938
0685 1679 53986 Supervision Tramo Juanjui Campanilla 0002794 1.000 Supervisión 1,359,610
2018964 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huarmey - Aija - Recuay 594,320
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 594,320
0718 1715
75470 Laudo Arbitral De Obra Rehabilitacion Y Mejoramiento De La
Carretera Huarmey - Aija - Recuay Tramo Huarmey - Huamba Baja Sector 1:
Km. 0+000 Al Sentencia 594,320
2022221 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba 14,107,045 93,450,526
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 13,482,460 90,309,972
0055 0967 47552 Alfamayo Chaullay Quillabamba 0006655 55.440 abr/10 mar/13 14.763 21.070 20.25 Kilómetro 0.482 0.306 3.816 4.604 40.437 13,482,460 90,309,972
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 624,585 3,140,554
0058 0970 52956 Supervision: Alfamayo Chaullay Quillabamba 0006655 1.000 abr/10 mar/13 1.000 1.000 1.00 Supervisión 624,585 3,125,450
0671 1665
66698 Supervision De La Carretera Ollantaytambo - Quillabamba, Tramo
Carrizales - Alfamayo 0006655 1.000 mar/06 mar/12 Supervisión 15,104
2022937 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco 103,153,977 86,841,881
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 99,779,951 83,378,800
0059 0971 50185 Division Otuzco - Division Callacuyan 0003291 70.970 nov/10 nov/13 0.511 14.300 40.81 Kilómetro 2.475 7.019 7.212 16.706 31.517 99,779,951 78,626,166
0638 1550
60981 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro -
Neshuya 0003291 50.110 may/08 nov/10 Kilómetro
0641 1553
60999 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto Chicama
(callacuyan) - Huamachuco 0003291 37.040 jun/07 may/09 Kilómetro 4,752,634
72
Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIM
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 3,374,026 3,463,081
0061 0973 52979 Supervision: Dv. Otuzco-dv. Callacuyan 0003291 1.000 nov/10 mar/13 1.000 1.000 1.00 Supervisión 3,374,026 3,463,081
2026465 Proyecto Piloto de Evaluación de Pavimientos Económicos para Carreteras de Bajo Tráfico de la Red Vial Nacional 520,817
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 520,817
0673 1667
67258 Liquidación De Obra De La Evaluación De Pavimentos Económicos
Para Carreteras De Bajo Trafico De La Red Vial Nacional, Carretera
Tarapoto - Juan 0019590 11.350 jun/06 sep/08 Documento 520,817
2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco 82,805,256 138,450,803
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 70,946,340 132,958,222
0066 0978 52670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500. 0016256 52.500 abr/11 mar/13 15.680 40.20 Kilómetro 2.923 10.747 9.055 22.725 38.405 67,159,402 55,625,130
0067 0979 52671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 0016256 93.920 abr/12 nov/14 37.57 Kilómetro 5.238 12.448 17.686 17.686 3,786,938 77,333,092
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 11,858,916 5,492,581
0069 0981 52992 Supervision: Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500 0016256 1.000 abr/11 feb/13 1.000 1.00 Supervisión 3,717,623 2,726,863
0070 098252993 Supervision: Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420
0016256 1.000 abr/12 nov/14 1.00 Supervisión 8,141,293 2,765,718
2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani 69,054,098 26,792,992
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 65,155,607 25,961,193
0101 1013 50194 El Descanso-langui 0003876 19.820 oct/10 mar/12 0.226 14.620 9.35 Kilómetro 4.974 4.974 19.820 4,686,277 25,778,293
0102 1014 52356 Negromayo-yauri-san Genaro 0003876 86.000 Kilómetro 60,469,330
0594 1506
55789 Pago De Derecho De Extraccion De La Cantera Tr. El Descanso
Langui 0003876 19.820 oct/10 mar/12 Cuota 182,900
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 3,898,491 831,799
0107 1019 52980 Supervision: El Descanso-langui 0003876 1.000 oct/10 mar/12 1.000 1.000 1.00 Supervisión 1.000 1.000 1.000 793,649 831,799
0108 1020 52982 Supervision: Negromayo-yauri-san Genaro 0003876 1.000 Supervisión 3,104,842
2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas 126,930,988 103,217,598
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 98,278,475
0600 1512 55993 Rehabilitacion Y Mejoramiento Tr. Celendin - Km 52 0004653 42.780 dic/11 sep/13 0.110 21.45 Kilómetro 0.901 4.265 8.970 14.136 14.246 85,765,015
0686 1680
63496 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin -
Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)0004653 26.000 Kilómetro 12,513,460
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 126,930,988 4,939,123
0109 1021
52963 Supervision: Cajamarca Celendin Balzas : Km.26 Al 52 (saldo De
Obra) 0004653 1.000 abr/11 nov/12 Supervisión 126,930,988 1,773,536
0601 1513 55857 Supervision Reh. Y Mej. Tr. Celendin - Km 52 0004653 1.000 dic/11 sep/13 1.000 1.00 Supervisión 3,165,587
73
Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIM
2028945 Construccion del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos 19,941,329 23,629,734
4000179 Construccion de Puentes 18,935,259 21,448,678
0110 1022 52657 Puente Internacional Macara Y Accesos 0028577 110.000 oct/10 dic/12 7.100 64.190 44.56 Metro 20.020 10.670 7.680 38.370 109.660 18,935,259 21,448,678
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 1,006,070 2,181,056
0111 1023 52986 Supervision: Puente Internacional Macara Y Accesos 0028577 1.000 oct/10 dic/12 1.000 1.00 Supervisión 1,006,070 2,181,056
2028946 Rehabilitacion, Mejoramiento y Construccion del Eje Vial N° 01 Piura-Guayaquil / Peru-Ecuador 208,021
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 208,021
0639 155161000 Supervisión Del Centro Binacional De Atención Fronteriza - Cebaf
0026684 1.000 sep/10 feb/12 1.000 1.000 Supervisión 208,021
2029342 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca 2,131,843 4,353,674
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 2,018,067 3,846,730
0113 1025 52659 Puente Pacaran Y Accesos 0009895 50.000 feb/12 nov/12 50.00 Metro 0.480 4.370 8.175 13.025 13.025 2,018,067 3,115,109
0716 1710
70928 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Lunahuana - Dv
Yauyos - Chupaca Tramo Ronchas - Chupaca 0009895 16.300 jun/10 sep/11 5.725 10.575 Kilómetro 16.300 731,621
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 113,776 506,944
0114 1026 52987 Supervision: Puente Pacaran Y Accesos 0009895 1.000 feb/12 dic/12 1.00 Supervisión 113,776 281,729
0747 1744
76380 Supervision Rehabiltiación Y Mejoramiento De La Carretera
Lunahuana-dv Yauyos-chupaca Tramo Ronchas - Chupaca 0009895 1.000 jun/10 jun/12 1.000 1.000 Supervisión 225,215
2031693 Mejoramiento y Construccion de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar 5,100,000
4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional 5,000,000
0707 1701
63519 Mejoramiento Y Construccion De La Carretera Ruta 10, Tramo:
Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente
Pallar 0015956 28.000 Kilómetro 5,000,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 100,000
0708 1702
63530 Supervision Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-
juanjui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar 0015956 1.000 Supervisión 100,000
2031797 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica 68,839,169 73,970,699
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 65,585,553 70,364,037
0117 1029 52664 Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica 0002941 39.410 abr/11 may/13 10.520 30.84 Kilómetro 1.876 4.686 8.978 15.540 26.060 65,585,553 70,364,037
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 3,253,616 3,606,662
0118 103052989 Supervision: Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica
0002941 1.000 abr/11 jun/13 1.000 1.00 Supervisión 3,253,616 3,606,662
74
Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIM
2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun 1,801,825 250,000
0119 1031
47986 Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y
Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun 0038965 4.040 Kilómetro 1,591,909 150,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 209,916 100,000
0120 1032 01424 Supervision De Obras 0038965 1.000 sep/10 feb/12 Supervisión 1.000 1.000 1.000 209,916 100,000
2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay 299,090,952 323,983,446
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 290,020,516 304,861,125
0121 1033 47928 Ayacucho Abancay Km. 00 000 Km. 50 000 0013558 50.000 abr/10 oct/11 25.510 24.510 Kilómetro 50.020 85,341,850 611,523
0122 1034 47929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000 0013558 41.970 may/10 oct/12 6.703 23.300 12.45 Kilómetro 6.501 3.856 10.357 40.360 45,595,198 69,510,817
0123 1035 47930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000 0013558 45.400 abr/10 nov/11 29.214 16.186 Kilómetro 45.400 4,971,816
0124 1036 47931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800 0013558 48.800 abr/12 sep/13 19.52 Kilómetro 4.572 12.193 16.765 16.765 103,324,652 66,249,473
0125 1037 47932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000 0013558 55.880 jul/12 ene/14 22.08 Kilómetro 3.104 3.104 3.104 50,787,000 69,219,260
0584 1496 55849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara 0013558 53.200 sep/09 oct/12 22.057 15.400 18.05 Kilómetro 0.271 9.758 3.039 13.068 50.525 22,980,551
0672 1666
63500 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay,
Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto 0013558 71.100 Kilómetro 76,289,501
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 9,070,436 19,122,321
0132 1044 52958 Supervision: Ayacucho Abancay Km 00 000 Km 50 000 0013558 1.000 abr/10 oct/11 1.000 1.000 Supervisión 115,610 96,384
0133 104552959 Supervision: Ayacucho Abancay Km 154 000 - Km 210 000
0013558 1.000 may/10 dic/12 1.000 1.000 1.00 Supervisión 208,010 3,384,931
0134 104652960 Supervision: Ayacucho Abancay Km 210 000 - Km 256 000
0013558 1.000 abr/10 nov/11 1.000 1.000 Supervisión 47,056 126,302
0135 1047 52961 Supervision: Ayacucho Abancay Km 50 000 Km 98 800 0013558 1.000 abr/12 oct/13 1.00 Supervisión 4,636,800 4,642,305
0136 1048 52962 Supervision: Ayacucho Abancay Km 98 000 - Km 154 000 0013558 1.000 jul/12 feb/14 1.00 Supervisión 4,062,960 4,177,805
0586 1498 55712 Supervision Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara 0013558 1.000 sep/09 nov/12 1.000 1.000 1.00 Supervisión 1,133,751
0680 1674
63499 Supervision De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv.
Kishuara - Puente Sahuinto 0013558 1.000 Supervisión 5,560,843
2043324 Culminacion de la Construccion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100 600,000
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 500,000
0608 1520
56271 Construcción De La Autopista Pimentel-chiclayo Km 6+950 - Km
10+100 0010699 3.150 Kilómetro 500,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 100,000
0705 1699
63511 Supervision Construccion De La Autopista Pimentel - Chiclayo Km.
6+950 - Km. 10+100 0010699 1.000 Supervisión 100,000
2043363 Mejoramiento y Rehabilitacion de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconexion Vial Peru - Ecuador 4,356,858
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 4,356,858
75
Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIM
0665 1659
67119 Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Sullana - El Alamor
Del Eje Vial N° 2 De Interconexión Vial Peru - Ecuador, Tramo Marcavilca
Dv. P 0009966 66.210 dic/09 jul/11 34.509 31.838 Kilómetro 66.347 4,356,858
2043711 Mejoramiento del Puente Matachico y Accesos 113,590
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 113,590
0653 1647 64449 Supervision Puente Matachico 0041890 1.000 dic/10 dic/11 1.000 Supervisión 113,590
2043769 Construccion y Mejoramiento Carretera Pozuzo - Codo del Pozuzo 447,772
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 447,772
0549 1461 55697 Liquidación De Puentes Sabalo-codo-alacran 0005957 125.350 jun/10 ene/12 Metro 447,772
2045032 Construccion del Puente Puellas y Accesos 2,082,210 600,325
4000179 Construccion de Puentes 1,926,600 500,000
0140 1052 52663 Puente Puellas Y Accesos 0047997 40.000 Metro 1,926,600 500,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 155,610 100,325
0141 1053 01424 Supervision De Obras 0047997 1.000 Supervisión 155,610 100,325
2045033 Construccion del Puente Chivis y Accesos 2,107,500 586,601
4000179 Construccion de Puentes 1,950,000 500,000
0142 1054 52655 Puente Chivis Y Accesos 0047998 40.000 Metro 1,950,000 500,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 157,500 86,601
0143 1055 01424 Supervision De Obras 0047998 1.000 Supervisión 157,500 86,601
2045034 Construccion del Puente Yunculmas y Accesos 1,174,580 587,780
4000179 Construccion de Puentes 1,086,800 500,000
0144 1056 52666 Puente Yunculmas Y Accesos 0047996 25.000 Metro 1,086,800 500,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 87,780 87,780
0145 1057 01424 Supervision De Obras 0047996 1.000 Supervisión 87,780 87,780
2055260 Mejoramiento y Construccion de la Carretera Reposo Saramiriza, Sector Reposo Duran del Eje Vial N° 4 de Interconexion Vial Peru Ecuador 6,603,217
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 6,603,217
0553 1465 55696 Liquidacion Sector Reposo Duran 0010481 89.240 oct/07 ene/12 Kilómetro 6,603,217
2055993 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey 3,017,871 7,129,660
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 2,802,448 6,307,960
0148 1060 52911 Santiago De Chuco - Shorey 0052842 41.532 feb/11 oct/12 32.910 11.20 Kilómetro 0.130 1.088 3.100 4.318 37.228 2,802,448 6,307,960
76
Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIM
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 215,423 821,700
0149 1061 52965 Supervision Carretera Santiago De Chuco - Shorey 0052842 1.000 feb/11 nov/12 1.000 1.00 Supervisión 215,423 821,700
2057905 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz 6,929,827
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 6,372,000
0667 1661
63508 Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-mazocruz, Tramo
Ilave-checca 0015270 10.000 ago/12 mar/13 Kilómetro 0.340 0.340 0.340 6,372,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 557,827
0690 168463507 Supervision Carretera Ilave - Mazocruz, Tramo Ilave - Checca
0015270 1.000 ago/12 may/13 Supervisión 557,827
2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish 152,453,320 169,503,345
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 145,000,000 163,851,997
0151 1063 47962 Canta - Huallay 0003271 113.000 Kilómetro 58,000,000 25,630,000
0152 1064 51369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 0003271 79.380 may/12 may/14 24.17 Kilómetro 0.347 4.800 5.147 5.147 87,000,000 138,221,997
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 7,453,320 5,651,348
0158 107052955 Supervision : Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102
0003271 1.000 may/12 ago/14 1.00 Supervisión 4,389,000 5,151,348
0159 1071 52964 Supervision: Canta - Huallay 0003271 1.000 Supervisión 3,064,320 500,000
2058560 Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote 1,100,000
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 1,000,000
0647 160463502 Construccion De La Via De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote
0013969 35.900 Kilómetro 1,000,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 100,000
0682 1676
63501 Supervision De La Construccion De La Via De Evitamiento De La
Ciudad De Chimbote 0013969 1.000 Supervisión 100,000
2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca 384,668,667 297,515,006
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 366,437,058 285,499,447
0160 1072 48004 Chongoyape - Llama 0010447 59.000 oct/10 oct/12 3.546 44.600 19.87 Kilómetro 3.457 2.832 4.568 10.857 59.003 69,577,535 61,026,512
0161 1073 48005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc 0010447 58.860 may/12 jun/14 26.00 Kilómetro 0.035 0.721 0.756 0.756 101,241,343 67,452,327
0162 1074 48009 Cochabamba - Chota 0010447 31.860 dic/11 ene/14 0.090 14.37 Kilómetro 0.702 2.787 6.571 10.060 10.150 103,365,368 68,460,798
0163 1075 51382 Llama - Cochabamba 0010447 59.000 dic/10 jul/13 0.030 25.360 37.16 Kilómetro 2.122 3.900 7.821 13.843 39.233 92,252,812 83,439,954
0588 1500 55848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha 0010447 51.000 may/09 feb/12 13.152 30.780 5.17 Kilómetro 6.201 6.201 50.133 5,119,856
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 18,231,609 12,015,559
0172 1084 52954 Supervision : Cochabamba - Chota 0010447 1.000 dic/11 feb/14 1.000 1.00 Supervisión 4,880,326 3,173,844
0173 1085 52966 Supervision: Chongoyape - Llama 0010447 1.000 oct/10 nov/12 1.000 1.000 1.00 Supervisión 4,151,641 3,579,066
0174 1086 52967 Supervision: Chota - Bambamarca - Hualgayoc 0010447 1.000 may/12 jul/14 1.00 Supervisión 6,356,604 1,545,471
0175 1087 52981 Supervision: Llama - Cochabamba 0010447 1.000 dic/10 ago/13 1.000 1.00 Supervisión 2,843,038 3,145,239
0495 1407 54337 Supervision Dv Yanacocha-hualgayoc 0010447 1.000 may/09 feb/12 1.000 1.000 1.00 Supervisión 1.000 1.000 1.000 571,939
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna 90,160,638 15,515,703
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 90,084,375 14,311,694
0177 1089 52669 Punta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo 0003272 91.600 mar/10 feb/12 36.989 49.990 11.12 Kilómetro 4.621 4.621 91.600 90,084,375 13,311,694
77
Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIM
0674 1668
63514 Construccion Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.quilca -
Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani 0003272 94.500 Kilómetro 1,000,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 76,263 1,204,009
0178 109052991 Supervision Punta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo
0003272 1.000 mar/10 feb/12 1.000 1.000 1.00 Supervisión 1.000 1.000 1.000 76,263 1,104,009
0675 1669
63524 Supervision Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna,
Tramo Dv. Quilca - Matarani 0003272 1.000 Supervisión 100,000
2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana 13,150,126
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 11,741,184
0650 164463498 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana
0057858 37.440 Kilómetro 11,741,184
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 1,408,942
0651 1645 63497 Supervision De La Carretera Cañete - Lunahuana 0057858 1.000 Supervisión 1,408,942
2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional 24,312,962 237,945
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 22,512,001
0179 1091
52879 Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-
empalme Ruta Pe-5n 0107953 29.000 Kilómetro 22,512,001
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 1,800,961 237,945
0180 1092
52968 Supervision De Carretera Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-
5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n 0107953 1.000 Supervisión 1,800,961
0766 1764
80989 Supervision Carretera Ica - Palpa - Nazca Sector Km. 388+290 Km.
449+000 1.000 Supervisión 237,945
2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla 21,118,813
4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional 18,648,879
0598 1510 55994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla 0063404 25.460 ago/12 ago/13 15.28 Kilómetro 0.250 0.250 0.250 18,648,879
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 2,469,934
0599 1511 55364 Supervision Carretera Mala Calango La Capilla 0063404 1.000 jul/12 sep/13 1.00 Supervisión 2,469,934
2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa 1,100,000
4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional 1,000,000
0676 1670
63521 Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa -
Puerto Ocopa 0004808 65.000 Kilómetro 1,000,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 100,000
0677 1671
63520 Supervision De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto
Ocopa 0004808 1.000 Supervisión 100,000
2088776 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Churin - Oyon 859,059
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 229,444
0615 1527 55847 Reh. Y Mej. Tr. Churin Oyon Tr. 1 Churin - Km. 131 0076705 24.190 jun/10 may/12 Kilómetro
0715 1709
73474 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Churin - Oyon Tramo
1 Churin - Km 131 0076705 24.190 jun/10 dic/11 9.094 15.146 2.10 Kilómetro 24.240 229,444
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 629,615
0585 1497 55710 Supervision Tr. 1 Churin - Km. 131 0076705 1.000 jun/10 dic/11 1.000 1.000 1.00 Supervisión 629,615
78
Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIM
2089761 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta 844,400
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 744,400
0703 1697
63523 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-mayocc-
ayacucho, Tramo Mayocc-huanta 0070107 27.750 Kilómetro 744,400
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 100,000
0704 1698
63522 Supervision Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-
huanta 0070107 1.000 Supervisión 100,000
2090567 Construccion del Tunel Yanango y Accesos 1,400,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 1,400,000
0193 1105 52995 Supervision: Tunel Yanango Y Accesos 0069524 1.000 Supervisión 1,400,000
2094428 Construccion de Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Central - Av. Las Torres, Mejoramiento de la Av. Las Torres En El Tramo Av. Circunvalacion-Carretera Central y Ampliacion Puente Huachipa, Provi 951,973
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 261,771
0645 155761243 Construccion Puentes Provisionales Huachipa Ii Y Santa Clara Ii
0100678 259.870 may/11 dic/11 259.870 Metro 259.870 261,771
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 690,202
0655 164964445 Supervision De Los Puentes Provisionales Huachipa Ii Y Santa Clara Ii
0100678 1.000 may/11 ene/12 1.000 Supervisión 133,215
0659 1653 64446 Supervision Intercambio Vial Las Torres 0100678 1.000 mar/10 oct/11 1.000 1.000 Supervisión 556,987
2094591 Construccion de la Via de Evitamiento Urcos 4,868,529 600,000
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 4,241,329 500,000
0195 1107 48580 Construccion De La Via De Evitamiento Urcos 0015058 3.210 Kilómetro 4,241,329 500,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 627,200 100,000
0196 1108 01424 Supervision De Obras 0015058 1.000 ene/11 dic/11 Supervisión 627,200 100,000
2109837 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito 6,032,625 5,112,394
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 5,492,840 4,654,949
0198 111050184 Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito
0108035 15.300 Kilómetro 5,492,840 4,654,949
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 539,785 457,445
0200 111252978 Supervision: Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito
0108035 1.000 Supervisión 539,785 457,445
2110692 Construccion del Puente Cajabamba y Accesos 834,524
4000179 Construccion de Puentes 824,524
0610 1522 56475 Construcción Del Puente Cajabamba 0122151 18.000 Metro 824,524
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 10,000
0706 1700 63505 Supervision Construccion Del Puente Cajabamba 0122151 1.000 Supervisión 10,000
2112272 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Zonanga La Palma Central del Km 0+000 Al 40+000 2,277,473
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 2,277,473
0210 1122 01350 Rehabilitacion De Carreteras 0016127 40.000 Kilómetro 2,277,473
2112612 Mejoramiento de la Carretera Morro Solar - La Palma Central 3,276,543
4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional 3,276,543
0211 1123 01063 Mejoramiento De Carreteras 0092220 33.480 Kilómetro 3,276,543
79
Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIM
2113063 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Cutervo-Angurra-San Cristóbal del Nudillo-El Mirador-Santa Clara de Camse-El Cumbe 4,438,069
4000180 Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos 4,438,069
0213 1125 00505 Construccion, Mejoramiento De Carretera 0079757 15.850 Kilómetro 4,438,069
2128362 Mejoramiento y ampliacion de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construccion del paso a desnivel en la Interseccion Vial de la Av. Javier Prado - Av. Nicolas Ayllon, Distrito de Ate, Provincia de 12,774,684 26,784,779
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 11,891,743 25,472,961
0217 1129
47594 Ampliacion De La Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av.
Metropolitana Y Construccion Del Paso A Desnivel En La Interseccion Vial
De La 0098949 1.000 oct/11 dic/12 0.040 0.99 Obra 0.188 0.341 0.310 0.839 0.879 11,891,743 25,472,961
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 882,941 1,311,818
0220 1132
52957 Supervision: Ampliacion De La Av. Javier Prado, Tramo Estadio
Monumental - Av. Metropolitana Y Construccion Del Paso A Desnivel En La
Intersecci 0098949 1.000 oct/11 dic/12 1.000 1.00 Supervisión 882,941 1,311,818
2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma 22,266,465
4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 20,051,625
0590 1502 55850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma 0169126 32.000 sep/12 sep/13 Kilómetro 0.060 0.060 0.060 20,051,625
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 2,214,840
0591 1503 55713 Supervision Dv. Las Vegas-tarma 0169126 1.000 sep/12 oct/13 Supervisión 2,214,840
2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán 38,751,416
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 36,588,250
0648 1642
63504 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. R01n Rio Seco -
El Ahorcado - Emp. R016 Sayan 0034473 42.600 mar/13 ene/15 Kilómetro 36,588,250
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 2,163,166
0649 1643
63503 Supervisión De La Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado -
Emp. R016 Sayan 0034473 1.000 mar/13 ene/15 Supervisión 2,163,166
2134881 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo 1,100,000
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 1,000,000
0678 1672
63510 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-
oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo 0116092 68.570 Kilómetro 1,000,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 100,000
0679 1673
63509 Supervision Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv.
Imata-oscollo-negromayo 0116092 1.000 Supervisión 100,000
2146291 Construccion de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin del buen recuerdo 1,000,000
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional 1,000,000
0736 1733
63529 Construccion De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo
Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo0128445 10.200 Kilómetro 1,000,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras
0764 1762
63528 Supervision De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv.
Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo0128445 1.000 Supervisión
2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos 2,550,159
80
Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIM
4000179 Construccion de Puentes 2,312,144
0611 1523 56474 Construcción Del Puente Pisac 0179429 70.000 sep/12 feb/13 Metro 5.340 5.340 5.340 2,312,144
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 238,015
0612 1524 56476 Supervisión De La Construcción Del Puente Pisac 0179429 1.000 Supervisión 238,015
2148818 Mejoramiento de la Carretera Intersección Carretera Central y Acceso a Apata - Nueva Esperanza (6.178 Km) - Jauja - Junín 4,225,653
4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional 4,225,653
0229 1141 01063 Mejoramiento De Carreteras 0080648 Kilómetro 4,225,653
Total General 1,615,573,357 1,817,690,899
81
Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS
Convenios
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Convenio Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total
Código DescripcionSec. PFIS Finalidad de la MetaCod.
SNIP
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012
10 Unidad Gerencial de Obras
2088776 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Churin - Oyon
2000903 Obras
01350 Rehabilitacion de carreteras
007 Convenio Marco (22.Feb.08) Gob. Reg. Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales
1592 Carretera Churin - Oyon , Tr. 2: Km 131 - Oyon - Km 135+050 0076705 2.55 oct/11 ene/12 2.41 0.14 1.52 Kilómetro 2.55
3002971 Supervision y Control de Obras
01433 Supervision y control de obras
007 Convenio Marco (22.Feb.08) Gob. Reg. Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales
1593 Supervision Carretera Churin - Oyon , Tr. 2: Km 131 - Oyon - Km 135+050 0076705 1.00 nov/11 feb/12 1.00 1.00 Supervisión 1.000 1.00 1.00
82
Anexo 4.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
11 Unidad Gerencial de Conservacion 643,790,174 1,235,822,749 893,619,452
2001621 Estudios de Pre-Inversion 417,272
6000032 Estudios de Pre-Inversion 417,272
99999 417,272
0737 1734
76387 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Dv.
Humajalso - Desaguadero Y Tacna - Tarata- Capazo - Mazocruz1.000 Estudio 74,726
0738 1735
76386 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Cañete -
Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv.
Pampas 1.000 Estudio 78,956
0739 1736
76385 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera
Andahuaylas(empalme Pe-3s) - Pampachiri - Negromayo(empalme
Pe-30a) 1.000 Estudio
0740 1737
76384 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Huaura -
Sayan - Churin - Oyon - Ambo Y Rio Esco - El Ahorcado -santa
Rosa - Dv. Sayan 1.000 Estudio
0741 1738
76311 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-
3s(mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba -
Chalhuahuacho 1.000 Estudio 86,479
0742 1739
76381 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp.pe-
26c(chincha Alta)- Arma -plazapata - Lircay - Emp. Pe-
3s(lagunilla)/emp. Pe-24 - Huachos - 1.000 Estudio
0743 1740
76382 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe-5n(el Reposo) -
Duran - Puente Wawico - Puente Nieva - Saramiriza(280 Km.) Y
Puente Wawico - Urakusa - 1.000 Estudio
0744 1741
76383 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-
18a(puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa Y
Empalme Pe-18b - Rio Codo - C1.000 Estudio 99,848
0783 1781
89019 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s
(andahuaylas) - Pampachiri - Emp. Pe-30a ( Negromayo).1.000 Estudio 77,263
2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional 5,660,758 4,206,859
6000034 Fortalecimiento Institucional 5,660,758 4,206,859
99999 5,660,758 4,206,859
0184 1096 51361 Inventario De La Red Vial Nacional Asfaltada 1.000 nov/12 sep/13 Documento 3,082,758 1,636,747
0185 1097 51362 Inventario De Puentes De La Red Vial Nacional 1.000 nov/12 sep/13 Documento 2,578,000 2,570,112
3000001 Acciones Comunes 500,000 818,362 184,060
5001499 Gestion Administrativa Para el Mantenimiento de la Red Vial Nacional 500,000 818,362 184,060
83
Anexo 4.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
00888 Gestion administrativa
1639
Plan de Mantenimiento del PMNRVN -Contrato de Préstamo
1827/OC-PE ene/12 mar/12 1.00 Documento 1.000 1.000 1.000
1640 Programa de mantenimiento aprobado ene/12 dic/12 1.00 Documento
99999 500,000 818,362 184,060
0231 114341210 Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo
5.000 ene/12 dic/12 6.000 2.000 Servicio 1.000 1.000 1.000 3.000 3.000 350,000 585,001 103,602
0232 1144 53202 Actividades De Forestacion 12.000 ene/12 dic/12 12.00 Servicio 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 150,000 233,361 80,458
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 637,629,416 1,230,380,256 893,435,392
5001433 Conservacion por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada 315,303,130 1,086,263,836 850,286,393
99999 315,303,130 1,086,263,836 850,286,393
0235 1147 53335 Casma - Huaraz 148.000 jul/12 jun/17 124.00 Kilómetro 9,990,000
0236 1148 53436 Dv. Humajalso - Desaguadero 207.000 nov/07 nov/12 190.840 190.84 Kilómetro 191.750 191.750 191.750 191.750 191.750 4,043,027 3,743,868 2,618,305
0237 1149
53693 Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Reparticion - Dv.
Matarani - Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara457.820 dic/10 dic/15 457.820 457.82 Kilómetro 457.820 457.820 457.820 457.820 457.820 6,000,000 76,565,480 73,435,068
0238 1150
53694 Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente
Sahuinto 384.500 dic/08 dic/12 381.500 384.500 384.50 Kilómetro 380.500 380.500 159.750 380.500 380.500 26,628,553 6,561,710 4,475,154
0239 1151
53695 Mantenimiento Vial: Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zuñiga
- Dv Yauyos - Ronchas - Chupaca 281.730 feb/08 ene/13 271.730 271.730 271.84 Kilómetro 272.815 272.815 272.815 272.815 272.815 3,337,260 5,460,938 3,095,959
0240 1152
53696 Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa -
Rodriguez De Mendoza - Punta De Carretera 135.000 jul/10 jul/15 132.630 132.650 132.65 Kilómetro 132.650 132.650 132.650 132.650 132.650 79,359,856 26,883,915 16,557,898
0241 1153
53697 Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete -
Contumaza Y Chicama - Cascas 285.900 mar/11 mar/16 285.900 237.90 Kilómetro 185.400 185.400 185.400 185.400 185.400 8,793,813 23,574,489 15,576,529
0242 1154
53698 Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya,
Urubamba Chincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani
Y Huacarpay - Huambutio - Pisac - 515.880 jul/10 jul/15 515.880 515.880 501.88 Kilómetro 427.080 427.080 427.080 427.080 427.080 13,095,842 37,229,247 33,691,132
0243 1155
53699 Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla -
Chalhuahuacho - Santo Tomas - Yauri 436.000 may/10 may/15 456.000 456.000 456.00 Kilómetro 456.000 456.706 456.706 456.706 456.706 50,000,000 31,762,471 21,540,976
0244 1156
53700 Mantenimiento Vial: Dv. Bayobar - Bappo - Sechura - Piura -
Dv. Bayovar 253.000 mar/10 mar/15 253.000 253.000 253.00 Kilómetro 253.000 253.000 253.000 253.000 253.000 6,491,850 7,021,926 5,038,235
0245 1157
53701 Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced -
Satipo 230.400 abr/10 abr/15 230.400 230.400 230.40 Kilómetro 230.400 230.400 230.400 230.400 230.400 8,655,549 10,019,268 7,184,035
84
Anexo 4.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0246 1158
53702 Mantenimiento Vial: Emp. 1n - Conococha - Huaraz - Caraz -
Molinopampa Y Emp 3n - Chiquian - Aquia - Emp 3n332.000 mar/10 mar/15 332.000 332.000 332.00 Kilómetro 332.000 332.000 332.000 332.000 332.000 6,784,752 15,006,598 10,170,615
0247 115953703 Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico
379.780 jul/10 jun/15 379.780 379.780 379.78 Kilómetro 379.780 379.780 379.780 379.780 379.780 12,745,029 36,830,730 32,895,996
0248 1160
53704 Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - Dv
Antamina 172.000 ene/09 ene/14 170.800 167.830 167.83 Kilómetro 167.830 167.830 167.830 167.830 167.830 5,310,246 5,505,243 3,415,104
0249 1161
53705 Mantenimiento Vial: Huaura - Sayan - Oyon - Ambo Y Rio
Seco - Sayan 343.410 feb/09 feb/14 327.200 333.830 333.83 Kilómetro 333.830 333.830 333.830 333.830 333.830 3,079,512 10,447,768 7,122,531
0250 1162
53706 Mantenimiento Vial: La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo
Maria - Emp.-5n(tocache) 367.000 feb/10 ene/13 371.000 371.100 371.10 Kilómetro 371.100 371.100 371.000 371.100 371.100 7,768,980 26,356,777 24,543,419
0251 1163
53707 Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Lim. Reg. Lamb. -
Dv. Bayovar; Via Evitamiento Chiclayo 261.660 dic/09 nov/14 261.656 261.660 261.66 Kilómetro 261.660 261.660 261.660 261.660 261.660 5,814,736 5,924,548 4,442,743
0252 1164
53708 Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya -
Huancayo Y Emp. Pe 3s Jauja Tarma 349.390 feb/10 feb/15 349.534 349.390 349.39 Kilómetro 349.390 349.390 349.390 349.390 349.390 4,946,584 14,863,045 10,729,889
0253 1165 53709 Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa 280.000 jul/12 jun/17 280.00 Kilómetro 2,500,000 2,000,000
0254 1166
53710 Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La
Raya E Ilave - Mazocruz 367.500 oct/10 oct/15 367.500 367.500 295.50 Kilómetro 295.500 295.500 295.500 295.500 295.500 14,053,057 13,982,827 9,490,880
0255 1167
53891 Puente Camiara - Tacna- La Concordia, Tacna - Tarata,
Tacna - Palca E Ilo- Tacna ( La Costanera) 400.000 dic/07 dic/12 399.000 399.510 399.51 Kilómetro 399.510 399.510 399.510 399.510 399.510 4,622,665 8,966,368 6,988,428
0256 1168 53947 Sullana - El Alamor Kilómetro 3,000,000
0257 1169
54054 Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv.
Paita - Mancora - Aguas Verdes Y Sullana - Macara 462.820 abr/10 abr/15 437.600 437.600 462.82 Kilómetro 439.575 439.575 439.575 439.575 439.575 28,281,819 17,163,230 12,716,227
0526 1438
55272 Conservacion Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente -
Ayacucho 365.560 sep/11 sep/16 365.560 Kilómetro 365.560 365.560 365.560 365.560 365.560 54,960,196 50,312,187
0527 1439
55271 Conservacion Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo -
Chongoyape - Pte Cumbil - Emp Pe-3n (cochabamba) - Chota -
Hualgayoc Y Emp 3n- Santa Cru394.000 abr/10 mar/15 384.600 394.000 394.00 Kilómetro 384.600 384.600 384.600 384.600 384.600 36,709,916 29,814,487
0528 1440
55275 Conservacion Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv.
Cayacuyan- Huamachuco -cajabamba - San Marcos - Cajamarca334.000 feb/10 feb/15 334.000 345.960 345.96 Kilómetro 345.960 345.960 345.960 345.960 345.960 11,950,990 8,101,164
0529 1441
55274 Conservacion Carretera Emp Pe 3s (izuchaca)-huancavelica-
plazapata-castovirreyna-ticrapo-pampano- Santa Inés-pilpichaca Y
Rumichaca 290.000 mar/10 mar/15 286.910 286.910 286.91 Kilómetro 286.910 286.910 286.910 286.910 286.910 40,005,760 27,053,837
85
Anexo 4.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0531 1443
55273 Conservacion Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San
Francisco - Union Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera306.000 dic/09 dic/14 263.550 263.550 263.55 Kilómetro 306.000 306.000 132.000 306.000 306.000 15,041,330 12,813,830
0532 1444
55277 Conservacion Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo -
Mazamari -puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De
Pangoa - Punta De Carretera 472.800 feb/10 feb/15 466.330 466.330 466.33 Kilómetro 466.330 466.330 466.330 466.330 466.330 17,217,395 14,551,761
0533 1445
55276 Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -moho - Tilali -
frontera Bolivia Y Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio438.800 nov/09 nov/14 291.060 291.060 291.06 Kilómetro 294.580 294.580 294.580 294.580 294.580 6,470,044 4,492,769
0535 1447
55278 Conservacion Carretera Emp Pe-22b (puente Raither) -
Puente Paucartambo - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humbolt
Y Pte Paucartambo - Oxapamp 365.000 mar/10 mar/15 363.250 363.250 363.25 Kilómetro 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 39,939,870 22,721,941
0537 1449
55854 Conservacion Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo Maria) -
Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto458.000 abr/10 abr/15 459.410 459.410 459.41 Kilómetro 459.410 459.410 419.300 459.410 459.410 49,948,170 42,977,102
0539 1451
55287 Conservacion Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca -
Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc 430.000 jun/12 jun/17 Kilómetro 430.000 430.000 430.000 53,278,183 53,278,183
0540 1452
55291 Conservacion Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas -
Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz367.000 jun/12 jun/17 Kilómetro 367.000 367.000 367.000 46,873,524 46,873,524
0541 1453
55284 Conservacion Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas -
Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y
Puente Huarochirí - Huallanca - M 536.000 jun/12 jun/17 Kilómetro 532.000 532.000 532.000 34,425,460 34,425,460
0542 1454
55289 Conservacion Carretera Emp. Pe 3s (abra Tocto) -
Querobamba - Puquio 372.000 ago/12 ago/17 Kilómetro 33,500,000 33,500,000
0543 1455
55288 Conservacion Carretera Puquio - Cora Cora - Emp. Pe 1s
(chala)/cora - Cora -yauca - Emp Pe 1s/ Emp. 32 (ullaccasa) -
Pausa 526.000 ago/12 ago/17 Kilómetro 71,231,200 71,231,199
0579 1491
55290 Conservacion Carretera Vado Grande - Socchabamba -
Huancabamba - Emp. Pe 5n (ambato) / Socchabamba - Ayabaca /
Huancabamba - Canchaque / Sullana Kilómetro
0592 1504
55902 Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp
Iirsa Norte Y Chamaya - Jaén - San Ignacio - Puente La Balsa267.000 jun/10 jun/15 260.570 260.570 260.57 Kilómetro 263.800 263.800 263.800 263.800 263.800 22,318,071 19,886,548
0657 1651
64442 Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) -
Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto
Vado Grande / Sondor - Tabaconas - Em610.000 ago/12 ago/17 Kilómetro 72,523,281 72,523,280
86
Anexo 4.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0688 1682
71207 Conservacion Carretera Rosario - Sivia - Canayre Y San
Francisco - Santa Rosa - San Miguel - Tambo324.000 nov/12 nov/17 Kilómetro 40,000,000
0689 1683
71208 Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) -
Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto
Vado Grande / Sondor -tabaconas - Emp Kilómetro 1,000,000
0729 1726
74957 Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Ocros -
emp.pe-32 A (chalco) Y Pampa Cangallo - Carapo -huancasancos-
llauta-palpa 334.000 Kilómetro 50,000,000
0785 1783
96396 Conservación Carretera Emp Pe-1s (chincha) - Armas -
Plazapata Y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara315.000 Kilómetro 1,000,000
0786 1784
96395 Conservación Carretera Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3s
(huallapampa) Y Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe
3s (puente Alcomachay) 362.000 Kilómetro 1,000,000
0787 1785
96397 Conservación Carretera Emp. Pe-5n (el Reposo) - Puente
Nieva-saramiriza /puente Wawico - Urakusa - Santa María De
Nieva - Saramiriza / Juan Vela 455.000 Kilómetro 1,000,000
5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada 271,772,306 24,223,507 18,309,944
99999 271,772,306 24,223,507 18,309,944
0261 1173
53479 Estudio Para Evaluacion Y Tratamiento De Puntos Criticos
En La Carretera Pte. Choclococha - Ayacucho Y Huancavelica -
Huancayo Estudio 400,000
0275 1187
53777 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Capazo -
Mazocruz (afirmado) 50.000 ene/11 ago/12 16.00 Kilómetro 13,800,000
0276 118853778 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Piura - La Obrilla
26.200 dic/12 ago/13 9.00 Kilómetro 7,000,000 2,676,555
0277 1189
53779 Obra Mantenimiento Periodico - Evaluacion Y Tratamiento
De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera
Pananamericana Sur Sub Tramo Ii Dv 8.000 sep/12 dic/12 8.00 Kilómetro 950,000
0282 1194
53784 Obra Mantenimiento Periodico Carretera La Raya - Ayaviri -
Calapuja 102.000 ago/10 dic/11 3.385 98.615 Kilómetro 102.000 2,000,000 12,437,328 11,798,150
0283 1195
53785 Obra Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana
Norte, Tramo I Km. 586 600 Al Km. 736 600 (ovalo Industrial -km.
736 600) 150.000 oct/12 sep/13 10.00 Kilómetro 71,208,810
87
Anexo 4.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0284 1196
53786 Obra Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana
Norte, Tramo Ii Km. 736 600 - Km. 886 600150.000 sep/12 ago/13 15.00 Kilómetro 102,747,245
0285 1197
53787 Obra Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana
Norte, Tramo Iii Km. 886 600 - 1033 400 (km. 866 600 - Sullana)146.800 sep/12 ago/13 15.00 Kilómetro 47,066,446
0287 1199
53789 Obra Puesta A Punto De Bermas Panamericana Norte
Tramo Pte Santa Ovalo Ind. Trujillo 137.000 oct/12 feb/13 50.00 Kilómetro 6,700,000
0288 1200
53790 Obra Sectores Criticos:deslizamiento D Plataforma Por
Falla Geologica Sector:huancalla,tramo:cusco- Pizac 3.000 ago/12 feb/13 Kilómetro 1,200,000
0289 1201
53966 Supervision Evaluacion Y Tratamiento De Sectores
Afectados Por Arenamiento En La Carretera Pananamericana Sur
Sub Tramo Ii Dv. Marcona - Tanaka6.000 sep/12 feb/13 4.00 Informe 95,000
0291 1203
53968 Supervision Mantenimiento Periodico - Carretera La Raya -
Ayaviri - Calapuja 1.000 ago/10 dic/11 4.000 12.000 1.00 Informe 500,000 731,342 474,841
0292 1204
53969 Supervision Mantenimiento Periodico - Carretera
Panamericana Norte, Tramo I Km. 586 600 Al Km. 736 600 (ovalo
Industrial - Km. 736 600) 14.000 oct/12 dic/13 3.00 Informe 4,569,235 2,008,760
0293 1205
53970 Supervision Mantenimiento Periodico - Carretera
Panamericana Norte, Tramo Ii Km. 736 600 - Km. 886 60014.000 sep/12 nov/13 4.00 Informe 5,810,391
0294 1206
53971 Supervision Mantenimiento Periodico - Carretera
Panamericana Norte, Tramo Iii Km. 886 600 - 1033 400 (km. 866
600 - Sullana) 14.000 sep/12 nov/13 4.00 Informe 4,727,445
0295 1207
53972 Supervision Mantenimiento Periodico Carretera Capazo -
Mazocruz (afirmado) 12.000 sep/12 ago/13 4.00 Informe 1,680,000
0296 1208
53973 Supervision Mantenimiento Periodico Carretera Piura - La
Obrilla 10.000 sep/12 jun/13 4.00 Informe 527,734
0302 1214
53984 Supervision Puesta A Punto De Bermas Panam. Norte
Tramo Pte Santa Ovalo Ind. Trujillo 9.000 ago/12 abr/13 5.00 Informe 670,000
0303 1215
53985 Supervision Sectores Criticos:deslizamiento D Plataforma
Por Falla Geologica Sector:huancalla,tramo:cusco- Pizac9.000 ago/12 abr/13 5.00 Informe 120,000
0508 1420
54634 Mantenimiento Periodico De La Carretera Mantenimiento De
La Carretera Urcos - Sicuani - La Raya133.000 ene/10 may/12 Kilómetro 200,931 200,931
88
Anexo 4.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0511 1423
54679 Supervision Mantenimiento Periodico De La Carretera
Panamericana Norte Pte Santa - Ovalo Industrial - El Milagro Km
448+936.79 Al Km 586+600 1.000 Informe 249,996 249,995
0633 1545
57005 Supervision Mantenimiento Periodico De La Red Vial
Nacional Pavimentada De La Autopista Ramiro Prialé Y Carretera
Central Tramo: Av. Las Torres 1.000 5.000 6.000 Informe 1.000 1.000 1.000 208,330 208,329
0635 1547
59556 Supervision Mantenimiento Periodico De La Red Vial
Nacional Pavimentada De La Carretera Salaverry - Trujillo - Shiran
Dv Otuzco 1.000 5.000 6.000 Informe 1.000 1.000 1.000 237,691 236,977
0691 1685
72305 Supervision Del Mantenimiento Periodico Carretera Pativilca
- Ponton Quebrada Seca. Multidistrital, Casma, Ancash1.000 9.000 3.000 Informe 1.000 1.000 1.000 363,589 168,682
0701 1695
72278 Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Desaguadero,
Tramo Puno - Ilave 45.570 21.756 Kilómetro 21.756 123,697 123,696
0702 1696
72279 Mantenimiento Periodico Carretera Ciudad De Dios -
Cajamarca, Tramo Chilete Cajamarca, Sector 2a: Chilete Km
155+000 (km 90+760 - 155+000) 64.240 27.926 Kilómetro 27.926 2,012,583 1,927,572
0762 1760
79456 Mantenimiento Periodico Carretera Puno - Desaguadero,
Tramo: Ilave - Desaguadero Kilómetro 2,972,705 2,920,770
5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada 4,587,940 7,425,185 3,801,961
99999 4,587,940 7,425,185 3,801,961
0304 1216
53681 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Cajamarca - La
Encañada 24.600 78.000 Kilómetro 86,100
0305 121753682 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz
124.000 ene/12 dic/12 112.706 124.00 Kilómetro 146.000 146.000 146.000 146.000 146.000 434,000 838,840 560,815
0306 1218
53683 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - El Milagro - Limite
Regional 62.000 62.000 62.000 Kilómetro 238,000
0307 121953684 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - El Reposo - Duran
90.000 ene/12 dic/12 90.000 90.00 Kilómetro 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 315,000 894,734 487,947
0308 122053685 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huancayo - Izcuchaca
69.000 ene/12 jul/12 69.000 69.00 Kilómetro 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 241,500 243,605 133,568
0309 122153686 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Huanta - Ayacucho
48.000 ene/12 dic/12 48.000 48.00 Kilómetro 168,000 24,691
0310 1222
53687 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Lima - Canta Y
Huayllay - Cochamarca - Vicco - Emp 3n 120.000 ene/12 dic/12 120.00 Kilómetro 98.760 98.760 98.760 98.760 98.760 420,000 755,366 257,751
0311 1223
53688 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pedro Ruiz -
Chachapoyas 78.000 ene/12 dic/12 78.00 Kilómetro 185,605
89
Anexo 4.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0312 1224
53689 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Puente Santa - El
Milagro 137.000 137.000 Kilómetro 959,000 54,505 1,815
0313 122553690 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pumahuasi - Pucallpa
234.000 ene/12 dic/12 234.000 234.00 Kilómetro 235.132 235.132 235.132 235.132 235.132 819,000 1,496,702 853,114
0314 1226
53691 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Punta De Bombon -
Matarani Y Arequipa - Chiguata 162.000 ene/12 dic/12 162.00 Kilómetro 490,000 3,760 3,759
0315 122753692 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Alamor
66.000 ene/12 dic/12 66.00 Kilómetro 66.210 66.210 66.210 66.210 66.210 231,735 747,031 270,607
0512 1424
54673 Mantenimiento Rutinario Carretera- Matarani -punta De
Bombon - Ilo Y Arequipa - Chiguata 171.340 ene/12 dic/12 Kilómetro 171.520 171.520 171.520 171.520 171.520 820,452 408,344
0513 1425
54682 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Salaverry - El
Milagro - Limite Regional 178.730 ene/12 dic/12 Kilómetro 167.500 167.500 167.500 167.500 167.500 600,001 370,175
0514 1426
54681 Mantenimiento Rutinario Carretera Pedro Ruiz -
Chachapoyas Y Cajamarca - La Encañada 53.030 ene/12 jul/12 Kilómetro 78.100 78.100 78.100 78.100 78.100 191,394 185,633
0515 142754617 Mantenimiento Rutinario Carretera Combapata - Yanaoca
20.250 ago/12 dic/12 Kilómetro 20.250 20.250 20.250
0524 1436
54615 Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquin -pte.
Angostura 21.600 feb/12 abr/12 Kilómetro 5.800 5.800 5.800 5.800 103,513 76,977
0525 1437
54614 Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca - Pilcomayo -
Chupurro - Emp- Pe 3s mar/12 dic/12 Kilómetro 354,027 135,150
0652 1646
61367 Mantenimiento Rutinario Instalaciones Del Centro
Binacional De Atencion Fronteriza - Cebaf Tumbes 1.000 Servicio 55,457 55,200
0683 1677
68116 Mantenimiento Rutinario Carretera Punta Pejerrey - San
Clemente - Ayacucho 169.000 169.000 Kilómetro 1,107 1,107
0774 1772
82097 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha -
Hualgayoc Kilómetro 240,000
5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada 6,612,060 13,393,475 6,743,902
99999 6,612,060 13,393,475 6,743,902
0316 1228
53667 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Canchaque -
Huancabamba - Cruz De Chiquita 130.000 ene/12 dic/12 130.00 Kilómetro 114.040 114.040 114.040 114.040 114.040 540,000 571,164 447,244
0317 122953668 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cascas - Contumaza
80.000 ene/12 dic/12 80.00 Kilómetro 500,000
0318 1230
53669 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Chupaca - Pilcomayo -
Emp- Pe 3s 28.000 15.000 Kilómetro 112,060
0319 1231
53670 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Cruz Chuiquita - Emp
Pe 5n 102.000 ene/12 dic/12 102.000 102.00 Kilómetro 101.074 101.074 101.074 101.074 101.074 540,000 473,990 381,326
0320 1232
53671 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Duran - Urakusa - Punta
De Carretera 112.000 ene/12 dic/12 112.000 112.000 112.00 Kilómetro 118.560 118.560 118.560 118.560 118.560 900,000 2,054,840 1,189,481
90
Anexo 4.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0321 1233
53672 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n
(sausacocha) - Pte Pallar - El Convento - Calemar 90.000 ene/12 dic/12 90.500 57.417 90.00 Kilómetro 81.900 81.900 81.900 81.900 81.900 400,000 400,698 273,189
0322 123453673 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Huanta - Izcuchaca
176.900 ene/12 dic/12 176.90 Kilómetro 150.023 150.023 150.023 150.023 150.023 300,000 500,004 152,157
0323 1235
53674 Mantenimiento Rutinario Afirmado - La Calzada - Soritor-
Selva Alegre 28.000 ene/12 dic/12 28.000 28.00 Kilómetro 27.365 27.365 27.365 27.365 27.365 400,000 571,760 423,123
0324 1236
53675 Mantenimiento Rutinario Afirmado - La Encañada - Dv.
Chachapoyas 224.000 ene/12 dic/12 224.00 Kilómetro 300,000
0325 1237
53676 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo -
Challapalca - Tarata 149.000 ene/12 dic/12 149.000 149.00 Kilómetro 140.245 140.245 140.245 140.245 200,000 710,514 391,074
0326 1238
53677 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Pe-3n Emp. 10b (pte
Pallar) - Shiracpata- Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa -
Tayabamba - Huancaspata - E 180.000 ene/12 dic/12 100.000 180.00 Kilómetro 180.000 78.491 78.491 180.000 180.000 700,000 701,276 385,589
0327 1239
53678 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Puente Huarochiri -
Siguas - Huacrachuco 280.000 Kilómetro 300,000
0328 1240
53679 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Sicuani - Santa Barbara
- Phinaya 120.000 ene/12 dic/12 120.000 120.00 Kilómetro 520,000 506,007 306,514
0329 1241
53680 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Wawico - Siasme -
Saramiriza Y Emp. Pe 5dn (juan Velasco Alvarado) - Emp Pe 5nc
(siasme) 133.000 ene/12 dic/12 133.000 133.000 133.00 Kilómetro 153.806 153.806 153.806 153.806 153.806 900,000 2,077,790 1,288,545
0516 1428
54680 Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza -
Chilete ene/12 dic/12 52.000 Kilómetro 78.238 78.238 78.238 78.238 78.238 919,867 524,983
0517 1429
54683 Mantenimiento Rutinario Carretera Celendin - Dv.
Chachapoyas ene/12 dic/12 Kilómetro 223.923 223.923 223.923 223.923 223.923 405,342 380,451
0518 143054670 Mantenimiento Rutinario Carretera Colpahuayco - Langui
feb/12 mar/12 Kilómetro 10.000 10.000 10.000 80,002 68,227
0519 1431
54684 Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y
Ramales Variante Pasamayo - Huaral Kilómetro 596,509 97,860
0520 1432
54686 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s -
Cotabambas - Chalhuahuacho jul/12 dic/12 Kilómetro 235.000 235.000 235.000 500,004 95,765
0521 1433
54685 Mantenimiento Rutinario Carretera Santa Maria - Santa
Teresa - Central Hidroeléctrica ago/12 dic/12 50.000 Kilómetro 33.000 33.000 33.000 500,005 53,221
0522 143454675 Mantenimiento Rutinario Carretera Yanaoca - El Descanso
ago/12 dic/12 Kilómetro 54.500 54.500 54.500 500,003 66,338
0523 1435
54674 Mantenimiento Rutinario Carretera Pozuzo - Santa Rosa -
Codo Del Pozuzo ene/12 dic/12 Kilómetro
0681 167570419 Mantenimiento Rutinario Carretera Checa - Mazocruz
mar/12 dic/12 Kilómetro 73.000 73.000 73.000 73.000 177,009 92,865
91
Anexo 4.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0711 1705
73472 Mantenimiento Rutinario Carretera Mencoriari - Boca -
Sonaro - Puerto Anapi - Rio Ene Kilómetro 108,000
0713 1707
73752 Mantenimiento Rutinario Carretera Puerto Ocopa - Santa
Cruz - C. N. Poyeni Kilómetro 240,000
0714 1708
73754 Mantenimiento Rutinario Carretera Punta Carretera - Santa
Maria Nieva Kilómetro 306,058 125,950
0758 1756
78547 Mantenimiento Rutinario Carretera Andahuaylas -
Huancabamba (aeropuerto) Kilómetro 46,065
0788 1786
97133 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho - Panao -
Chaglla Kilómetro 446,568
5001437 Prevencion y Atencion de Emergencias Viales 15,651,592 79,979,844 3,275,831
99999 15,651,592 79,979,844 3,275,831
0330 1242
53271 Atencion De Emergencia En El Departamento De
Amazonas 18.000 ene/12 dic/12 26.000 3.000 18.00 Intervención 9.000 1.000 10.000 10.000 1,107,325 270,936 261,105
0331 124353272 Atencion De Emergencia En El Departamento De Ancash
18.000 ene/12 dic/12 31.000 1.000 18.00 Intervención 13.000 4.000 3.000 20.000 20.000 904,264 1,288,254 834,414
0332 124453273 Atencion De Emergencia En El Departamento De Arequipa
9.000 ene/12 dic/12 9.00 Intervención 904,264 110,976
0333 124553274 Atencion De Emergencia En El Departamento De Ayacucho
18.000 ene/12 dic/12 4.000 1.000 18.00 Intervención 907,264 135,658 23,150
0334 1246
53275 Atencion De Emergencia En El Departamento De
Cajamarca 18.000 ene/12 dic/12 25.000 18.00 Intervención 9.000 3.000 12.000 12.000 904,264 194,836 72,440
0335 124753276 Atencion De Emergencia En El Departamento De Cusco
18.000 ene/12 dic/12 32.000 1.000 18.00 Intervención 5.000 2.000 7.000 7.000 904,264 480,406
0336 1248
53277 Atencion De Emergencia En El Departamento De
Huancavelica 30.000 ene/12 dic/12 30.00 Intervención 16.000 2.000 18.000 18.000 904,285 583,728 36,607
0337 124953278 Atencion De Emergencia En El Departamento De Huanuco
60.000 ene/12 dic/12 28.000 4.000 60.00 Intervención 13.000 1.000 14.000 14.000 1,272,245 609,771 108,194
0338 125053279 Atencion De Emergencia En El Departamento De Junin
60.000 ene/12 dic/12 26.000 60.00 Intervención 29.000 13.000 3.000 45.000 45.000 904,264 508,865 585
0339 1251
53280 Atencion De Emergencia En El Departamento De La
Libertad 12.000 ene/12 dic/12 7.000 2.000 12.00 Intervención 908,264 511,582
0340 125253281 Atencion De Emergencia En El Departamento De Lima
18.000 ene/12 dic/12 18.00 Intervención 5.000 5.000 5.000 904,264 71,339,638 486,043
0341 125353282 Atencion De Emergencia En El Departamento De Piura
18.000 ene/12 dic/12 19.000 18.00 Intervención 10.000 10.000 10.000 904,264 524,934 35,237
0342 125453283 Atencion De Emergencia En El Departamento De Puno
6.000 ene/12 dic/12 4.000 2.000 6.00 Intervención 1.000 1.000 1.000 904,264 511,591
92
Anexo 4.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
0343 1255
53284 Atencion De Emergencia En El Departamento De San
Martin 6.000 ene/12 dic/12 8.000 6.00 Intervención 1.000 1.000 1.000 904,264 431,632 17,942
0344 1256
53287 Atencion Emergencia Carretera Santa Maria - Santa Teresa -
Central Hidroelectrica 9.000 abr/12 dic/12 0.940 9.00 Intervención 4.000 2.000 6.000 6.000 700,000 764,271 485,554
0345 125753288 Atencion Emergencia Carretera Santa Rosa - Pozuzo
10.000 mar/12 dic/12 1.850 10.00 Intervención 4.000 2.000 1.000 7.000 7.000 509,235 503,113 299,075
0346 1258
53289 Atencion Emergencia En Sector Yanango, Carretera Las
Vegas - Tarma La Merced 10.000 mar/12 dic/12 10.000 2.860 10.00 Intervención 4.000 2.000 6.000 6.000 1,204,598 1,209,653 615,487
0727 1724
74511 Atencion De Emergencia Vial En El Departamento De
Apurimac ene/12 dic/12 Intervención
0728 1725
74510 Atencion De Emergencia Vial En El Departamento De
Pasco ene/12 dic/12 Intervención
5001674 Supervision del Mantenimiento de la Red Vial Nacional 23,702,388 19,094,409 11,017,362
99999 23,702,388 19,094,409 11,017,362
0414 1326 54036 Unidad Zonal Amazonas 12.000 ene/12 dic/12 12.000 12.000 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 1,369,847 1,025,240 655,268
0415 1327 54037 Unidad Zonal Ancash 12.000 ene/12 dic/12 12.000 12.000 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 1,516,357 1,098,966 583,375
0416 1328 54038 Unidad Zonal Arequipa 12.000 ene/12 dic/12 12.000 12.000 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 1,459,716 1,146,347 717,218
0417 1329 54039 Unidad Zonal Ayacucho 12.000 ene/12 dic/12 12.000 12.000 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 1,511,647 1,167,615 742,871
0418 1330 54040 Unidad Zonal Cajamarca 12.000 ene/12 dic/12 12.000 12.000 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 1,578,774 1,276,465 786,078
0419 1331 54041 Unidad Zonal Cusco - Apurimac 12.000 ene/12 dic/12 12.000 12.000 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 1,784,464 1,390,733 837,795
0420 1332 54042 Unidad Zonal Huancavelica 12.000 ene/12 dic/12 12.000 12.000 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 927,938 521,156 246,108
0421 1333 54043 Unidad Zonal Huanuco - Ucayali 12.000 ene/12 dic/12 12.000 12.000 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 1,583,685 1,239,262 745,184
0422 1334 54044 Unidad Zonal Ica 12.000 ene/12 dic/12 12.000 12.000 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 1,193,943 1,602,124 597,145
0423 1335 54045 Unidad Zonal Junin - Pasco 12.000 ene/12 dic/12 12.000 12.000 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 1,667,627 1,490,391 818,131
0424 1336 54046 Unidad Zonal La Libertad 12.000 ene/12 dic/12 12.000 12.000 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 1,310,305 1,048,024 578,843
0425 1337 54047 Unidad Zonal Lambayeque 12.000 ene/12 dic/12 12.000 12.000 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 1,295,462 1,020,328 538,059
0426 1338 54048 Unidad Zonal Lima 12.000 ene/12 dic/12 12.000 12.000 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 1,278,882 1,073,649 710,636
0427 1339 54049 Unidad Zonal Piura - Tumbes 12.000 ene/12 dic/12 12.000 12.000 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 1,525,382 1,357,297 855,474
0428 1340 54050 Unidad Zonal Puno 12.000 ene/12 dic/12 12.000 12.000 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 1,482,563 1,159,489 705,679
0429 1341 54051 Unidad Zonal San Martin 12.000 ene/12 dic/12 12.000 12.000 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 962,831 707,768 415,789
0430 1342 54052 Unidad Zonal Tacna - Moquegua 12.000 ene/12 dic/12 12.000 12.000 Informe 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 1,252,965 769,555 483,711
Total General 643,790,174 1,235,822,749 893,619,452
93
Anexo 4.7: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010Logrado 2011
Programado
PA 2012Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
12 Unidad Gerencial de Operaciones 26,324,297 24,980,083 13,315,636
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 26,324,297 24,980,083 13,315,636
5001438 Sistema de Recaudacion por el uso de la Infraestructura Vial Publica y otros en Operacion 20,725,122 20,579,908 12,555,882
99999 20,725,122 20,579,908 12,555,882
0347 1259 54005 Unidad De Peaje Aguas Calientes 157,647.000 ene/12 dic/12 115,173.000 121,511.000 117,753.00 Vehículo controlado 34,277.000 35,377.000 42,819.000 112,473.000 112,473.000 531,140 556,448 366,543
0348 1260 54006 Unidad De Peaje Ambo 362,479.000 ene/12 dic/12 301,043.000 331,143.000 310,808.00 Vehículo controlado 87,392.000 86,436.000 92,177.000 266,005.000 266,005.000 670,366 697,456 459,779
0349 1261 54007 Unidad De Peaje Atico 279,724.000 ene/12 dic/12 232,269.000 259,622.000 244,132.00 Vehículo controlado 68,759.000 65,298.000 71,138.000 205,195.000 205,195.000 644,641 651,254 370,552
0350 1262 54008 Unidad De Peaje Ayaviri 225,646.000 ene/12 dic/12 181,961.000 117,069.000 187,751.00 Vehículo controlado 51,096.000 52,045.000 59,958.000 163,099.000 163,099.000 581,579 589,217 368,128
0351 1263 54009 Unidad De Peaje Camana 406,061.000 ene/12 dic/12 335,501.000 372,585.000 349,649.00 Vehículo controlado 117,614.000 89,421.000 97,560.000 304,595.000 304,595.000 657,755 669,768 442,455
0352 1264 54010 Unidad De Peaje Challhuapuquio 292,192.000 ene/12 dic/12 250,763.000 272,356.000 256,898.00 Vehículo controlado 67,894.000 67,216.000 76,586.000 211,696.000 211,696.000 693,026 579,872 385,804
0353 1265 54011 Unidad De Peaje Chullqui 381,012.000 ene/12 dic/12 363,561.000 397,583.000 373,605.00 Vehículo controlado 41,960.000 105,437.000 114,419.000 261,816.000 261,816.000 610,116 666,719 405,287
0354 1266 54012 Unidad De Peaje Ciudad De Dios 350,506.000 ene/12 dic/12 262,813.000 342,321.000 332,916.00 Vehículo controlado 62,968.000 87,850.000 97,148.000 247,966.000 247,966.000 557,630 587,297 380,331
0355 1267 54013 Unidad De Peaje Cuculi 236,604.000 ene/12 dic/12 123,937.000 149,586.000 135,255.00 Vehículo controlado 106,671.000 38,747.000 45,496.000 190,914.000 190,914.000 539,388 590,619 397,065
0356 1268 54014 Unidad De Peaje De Cancas 287,948.000 ene/12 dic/12 215,766.000 240,606.000 226,759.00 Vehículo controlado 87,471.000 60,367.000 67,336.000 215,174.000 215,174.000 707,505 686,626 406,459
0357 1269 54015 Unidad De Peaje De Catac 182,753.000 ene/12 dic/12 137,328.000 183,300.00 Vehículo controlado 36,079.000 44,287.000 49,872.000 130,238.000 130,238.000 773,074 818,048 416,069
0358 1270 54016 Unidad De Peaje Dv. Talara 434,459.000 ene/12 dic/12 366,477.000 410,867.000 382,906.00 Vehículo controlado 110,364.000 100,824.000 110,312.000 321,500.000 321,500.000 643,711 624,870 406,321
0359 1271 54017 Unidad De Peaje El Fiscal 192,866.000 ene/12 dic/12 232,270.000 214,013.000 232,748.00 Vehículo controlado 48,178.000 45,596.000 48,662.000 142,436.000 142,436.000 613,243 645,120 393,400
0360 1272 54018 Unidad De Peaje Huacrapuquio 362,467.000 ene/12 dic/12 287,089.000 265,419.000 292,769.00 Vehículo controlado 80,616.000 84,880.000 98,343.000 263,839.000 263,839.000 888,390 655,947 437,957
0361 1273 54019 Unidad De Peaje Ilave 411,195.000 ene/12 dic/12 140,228.000 323,868.000 323,039.00 Vehículo controlado 87,574.000 92,553.000 106,655.000 286,782.000 286,782.000 598,809 633,087 411,794
0362 1274 54020 Unidad De Peaje Ipoki ene/13 dic/13 256,898.00 Vehículo controlado 685,208 264,319
0363 1275 54021 Unidad De Peaje Lunahuana 222,219.000 ene/12 dic/12 204,252.000 181,301.000 206,278.00 Vehículo controlado 39,221.000 58,134.000 61,426.000 158,781.000 158,781.000 574,445 604,910 409,349
0364 1276 54022 Unidad De Peaje Mocce 949,137.000 ene/12 dic/12 776,525.000 821,056.000 785,983.00 Vehículo controlado 226,903.000 223,800.000 240,455.000 691,158.000 691,158.000 1,412,282 884,850 584,690
0365 1277 54023 Unidad De Peaje Montalvo 220,171.000 ene/12 dic/12 225,778.000 235,102.000 247,862.00 Vehículo controlado 54,560.000 52,760.000 55,368.000 162,688.000 162,688.000 544,965 553,077 368,670
0366 1278 54024 Unidad De Peaje Nazca 606,308.000 ene/12 dic/12 491,495.000 562,183.000 523,001.00 Vehículo controlado 146,731.000 141,829.000 156,849.000 445,409.000 445,409.000 828,453 911,052 571,410
0367 1279 54025 Unidad De Peaje Pacra 147,531.000 ene/12 dic/12 131,105.000 136,115.000 132,556.00 Vehículo controlado 33,580.000 35,931.000 38,405.000 107,916.000 107,916.000 567,531 587,138 390,691
0368 1280 54026 Unidad De Peaje Pozo Redondo 160,041.000 ene/12 dic/12 130,150.000 136,810.000 129,826.00 Vehículo controlado 42,845.000 38,283.000 38,896.000 120,024.000 120,024.000 784,307 680,005 418,964
0369 1281 54027 Unidad De Peaje Punta Perdida 44,401.000 ene/12 dic/12 43,644.000 38,473.000 40,998.00 Vehículo controlado 9,774.000 9,816.000 11,590.000 31,180.000 31,180.000 638,635 783,957 430,354
0370 1282 54028 Unidad De Peaje Rumichaca 110,665.000 ene/12 dic/12 84,648.000 81,538.000 81,242.00 Vehículo controlado 23,269.000 25,903.000 29,594.000 78,766.000 78,766.000 581,147 594,014 375,587
0371 1283 54029 Unidad De Peaje Saylla 312,114.000 ene/12 dic/12 236,856.000 262,988.000 241,640.00 Vehículo controlado 70,935.000 72,455.000 82,849.000 226,239.000 226,239.000 581,082 608,624 374,405
0372 1284 54030 Unidad De Peaje Sicuyani 59,087.000 ene/12 dic/12 55,657.000 49,503.000 53,506.00 Vehículo controlado 13,411.000 13,720.000 15,006.000 42,137.000 42,137.000 606,915 698,044 383,892
0373 1285 54031 Unidad De Peaje Socos 157,077.000 ene/12 dic/12 147,893.000 139,445.000 142,935.00 Vehículo controlado 37,635.000 38,832.000 39,603.000 116,070.000 116,070.000 564,154 613,652 393,265
0374 1286 54032 Unidad De Peaje Tambogrande 296,089.000 ene/12 dic/12 281,825.000 304,873.000 298,605.00 Vehículo controlado 79,926.000 67,041.000 74,287.000 221,254.000 221,254.000 820,609 995,420 501,235
0375 1287 54033 Unidad De Peaje Tomasiri 284,302.000 ene/12 dic/12 296,506.000 278,435.000 298,746.00 Vehículo controlado 68,121.000 65,969.000 74,972.000 209,062.000 209,062.000 582,809 589,769 391,123
0376 1288 54034 Unidad De Peaje Tunan 243,877.000 ene/12 dic/12 212,828.000 224,668.000 219,035.00 Vehículo controlado 53,484.000 57,745.000 64,170.000 175,399.000 175,399.000 713,835 725,428 401,153
0377 1289 54035 Unidad De Peaje Yauca 303,725.000 ene/12 dic/12 258,382.000 286,327.000 270,523.00 Vehículo controlado 76,805.000 69,805.000 77,003.000 223,613.000 223,613.000 528,372 531,685 365,238
0687 1681 71225 Unidad De Peaje Quirihuac 371,396.000 abr/12 dic/12 Vehículo controlado 84,540.000 138,476.000 223,016.000 223,016.000 301,616 147,908
94
Anexo 4.7: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010Logrado 2011
Programado
PA 2012Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
5001440 Habilitacion y Mantenimiento de Peajes 5,599,175 4,400,175 759,754
0396 1308
53595 Implementacion De La Unidad De Peaje Aguaytia
1.000 dic/12 abr/13 1.00 Unidad 816,525 655,017 7,950
0397 130953596 Implementacion De La Unidad De Peaje Cangallo
1.000 dic/12 abr/13 1.00 Unidad 16,500 16,500
0398 1310
53597 Implementacion De La Unidad De Peaje Cerro De
Pasco 1.000 ene/13 dic/13 Unidad 821,525
0399 1311
53598 Implementacion De La Unidad De Peaje
Chaquicocha 1.000 ene/13 dic/13 1.00 Unidad 11,000 11,000
0400 1312
53599 Implementacion De La Unidad De Peaje Coya
1.000 dic/12 abr/13 1.00 Unidad 816,525 1,158,742 3,540
0401 1313
53600 Implementacion De La Unidad De Peaje La
Pajuela 1.000 ene/13 dic/13 Unidad 16,500 7,165
0402 1314
53601 Implementacion De La Unidad De Peaje Lomo
Largo 1.000 ene/13 dic/13 1.00 Unidad 826,525 68,676
0403 131553602 Implementacion De La Unidad De Peaje Maras
1.000 ene/13 dic/13 1.00 Unidad 816,525 1,166,175 3,540
0404 1316
53603 Implementacion De La Unidad De Peaje Pampa
Grande 1.000 ene/13 dic/13 Unidad 33,000 16,294
0405 1317
53604 Implementacion De La Unidad De Peaje Pucallpa
1.000 dic/12 abr/13 1.00 Unidad 816,525 154,305 7,950
0406 131853605 Implementacion De La Unidad De Peaje Pucayacu
1.000 ene/13 dic/13 Unidad 426,525 110,000
0407 1319
53606 Implementacion De La Unidad De Peaje San
Bernardino 1.000 ene/13 dic/13 Unidad 33,000 33,000
0408 1320
53607 Implementacion De La Unidad De Peaje Shapaja
1.000 jul/12 dic/12 1.00 Unidad 33,000 33,000 8,242
0409 132153608 Implementacion De La Unidad De Peaje Shorey
1.000 ene/13 dic/13 Unidad 33,000 33,000
0410 132253609 Implementacion De La Unidad De Peaje Socota
1.000 ene/13 dic/13 Unidad 16,500 16,500
0411 132353610 Implementacion De La Unidad De Peaje Talavera
1.000 oct/12 dic/12 1.00 Unidad 16,500 4,231
0412 1324
53611 Implementacion De La Unidad De Peaje
Tayabamba 1.000 ene/13 dic/13 Unidad 16,500 16,500
0413 132553612 Implementacion De La Unidad De Peaje Yungay
1.000 sep/12 dic/12 1.00 Unidad 33,000 25,920
95
Anexo 4.7: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Meta Física Inicio Fin
Logrado a
2010Logrado 2011
Programado
PA 2012Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
0446 135854513 Implementacion De La Unidad De Peaje Quirihuac
1.000 dic/11 abr/12 1.00 Unidad 1.000 1.000 1.000 857,121 728,533
0664 165863512 Implementacion De La Unidad De Peaje Ipoki
1.000 ene/13 dic/13 Unidad 17,029
Total General 26,324,297 24,980,083 13,315,636
96
Anexo 4.8: Programación de Metas Físicas-MTC DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad
de
Medida
I Trim II Trim III TrimLogrado
2012 Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
14 MTC - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 1,511,252 2,048,726 836,768
2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional 1,511,252 2,048,726 836,768
6000033 Elaboracion de Planes 1,511,252 2,048,726 836,768
99999 1,511,252 2,048,726 836,768
0181 1093
50169 Desarrollo De La Arquitectura Y Plan Maestro De
Sistemas Inteligentes De Transporte Del Peru1.000 sep/12 feb/13 1.00 Plan 840,000 840,000
0182 1094
52506 Plan De Desarrollo De Servicios Logisticos De
Transportes 1.000 ago/10 may/12 0.408 0.392 0.05 Plan 0.080 0.120 0.200 1.000 671,252 971,708 836,768
0759 1757
79213 Plan Estrategico De Tecnologia De La Informacion
Y Comunicacion Del Sector Transportes Y
Comunicaciones Plan 237,018
Total General 1,511,252 2,048,726 836,768
97
Anexo 4.9: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
15 MTC - Direccion General de Concesiones en Transporte 2,159,590,151 1,771,069,254 958,212,350
2027620 Concesiones Viales 1,935,390,151 1,575,395,867 824,471,362
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 1,894,227,939
99999 1,894,227,939
0083 0995 52361 Obras Adicionales Buenos Aires Canchaque Obra feb/07 feb/22 Obra 13,750,000
0084 0996 52362 Obras Adicionales Iirsa Norte 8.000 Obra ene/09 dic/13 6.00 Obra 181,450,685
0085 0997 52363 Obras Adicionales Iirsa Sur 9.000 Obra ene/09 dic/13 Obra 533,689,049
0086 0998
52364 Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. Variante
Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierraObra feb/09 feb/24 Obra 55,000,000
0087 0999 52375 Obras Faltantes Tramo 4 Iirsa Sur 303.900 Kilómetro ago/05 jul/30 Kilómetro 252,584,575
0088 1000 52419 Pao Buenos Aires Canchaque Cuota ene/08 ene/27 Cuota 32,742,185
0089 1001 52420 Pao Iirsa Norte Kilómetro ene/06 feb/11 Cuota 107,016,413
0090 1002 52421 Pao Iirsa Sur Tramo 1 757.640 Kilómetro ene/09 dic/13 Kilómetro 42,430,179
0091 1003 52422 Pao Iirsa Sur Tramo 2 Kilómetro may/06 nov/08 Cuota 109,446,293
0092 1004 52423 Pao Iirsa Sur Tramo 3 Kilómetro may/06 jun/09 Cuota 166,624,387
0093 1005 52424 Pao Iirsa Sur Tramo 4 Kilómetro jun/06 abr/10 Cuota 129,938,108
0094 1006 52425 Pao Iirsa Sur Tramo 5 Kilómetro abr/09 jul/11 Cuota 74,306,065
0095 1007 52426 Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun 46.797 Kilómetro ene/11 feb/12 Kilómetro 77,000,000
0096 1008 52427 Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos 76.500 Kilómetro ene/11 dic/12 Kilómetro 118,250,000
6000001 Expediente Tecnico 772,311 415,519
99999 772,311 415,519
0632 1544
55309 Estudio De Ingenieria Tramo Nazca - Puquio - Iirsa Sur
Tramo I 1.000 Estudio may/12 Estudio 1.000 1.000 2.000 2.000 772,311 415,519
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 38,303,852 49,348,153 24,587,486
99999 38,303,852 49,348,153 24,587,486
0097 1009 52976 Supervision Definitiva Tramo 2 Iirsa Sur 10.000 Supervisión ene/06 dic/13 10.000 2.000 2.00 Supervisión 1.000 3.000 2.000 6.000 6.000 6,377,362 6,871,550 848,392
0098 1010 52977 Supervision Definitiva Tramo 4 Iirsa Sur 14.000 Supervisión ene/06 dic/13 11.000 5.000 7.00 Supervisión 3.000 5.000 2.000 10.000 10.000 21,531,490 14,050,237 7,952,870
0099 1011
52983 Supervision Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv.
Variante Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierra1.000 Supervisión dic/12 dic/13 1.00 Supervisión 10,395,000 5,395,000
0614 1526 55906 Supervision Obras Adicionales Iirsa Norte 15.000 Supervisión jun/05 dic/13 20.000 Supervisión 5.000 5.000 10.000 10.000 6,171,183 2,741,829
0631 1543
55308 Supervision Construccion Del Acceso Al Nuevo Puerto
Yurimaguas 1.000 Supervisión dic/12 dic/14 Supervisión 2,625,587
0634 1546 55313 Supervision Definitiva Iirsa Sur, Tramo Iii 12.000 Supervisión ago/05 jul/30 11.000 Supervisión 2.000 5.000 2.000 9.000 9.000 2,107,627 1,118,781
0776 177482459 Seguimiento Y Control De Supervision - Ositran
2.000 Supervisión ago/12 1.000 Supervisión 12,126,969 11,925,615
6000016 Gestion y Administracion 2,858,360 2,520,468 1,585,966
99999 2,858,360 2,520,468 1,585,966
0100 1012 51071 Gestion Y Monitoreo De Proyectos 12.000 Informe ene/11 dic/11 39.000 49.000 Informe 1.000 1.000 1.000 2,858,360 2,520,468 1,585,966
98
Anexo 4.9: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
6000020 Pago Anual por Obras - Pao 857,588,630 385,518,373
99999 857,588,630 385,518,373
0432 1344 52419 Pao Buenos Aires Canchaque 4.000 Cuota ago/08 sep/09 5.000 4.000 4.00 Cuota 1.000 1.000 1.000 3.000 12.000 24,788,172 14,126,447
0433 1345 52420 Pao Iirsa Norte 2.000 Cuota mar/06 feb/11 2.00 Cuota 1.000 1.000 2.000 2.000 107,392,455 54,331,773
0434 1346 52421 Pao Iirsa Sur Tramo 1 750.358 Kilómetro ene/09 jul/14 737.500 7.00 Kilómetro 737.500 41,096,843 20,267,482
0435 1347 52422 Pao Iirsa Sur Tramo 2 2.000 Cuota may/06 nov/08 2.000 2.00 Cuota 1.000 1.000 2.000 4.000 128,293,986 65,065,206
0436 1348 52423 Pao Iirsa Sur Tramo 3 2.000 Cuota may/06 jun/09 2.000 2.00 Cuota 1.000 1.000 2.000 4.000 182,982,899 100,794,321
0437 1349 52424 Pao Iirsa Sur Tramo 4 2.000 Cuota jun/06 abr/10 2.000 2.00 Cuota 2.000 1.000 3.000 5.000 130,435,103 66,355,346
0438 1350 52425 Pao Iirsa Sur Tramo 5 2.000 Cuota abr/09 dic/13 2.00 Cuota 1.000 1.000 1.000 71,047,789 34,570,264
0439 1351 52426 Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun 46.797 Kilómetro ene/11 dic/12 10.700 25.98 Kilómetro 36.100 36.100 46.800 72,730,302 10,248,838
0440 1352 52427 Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos 76.500 Kilómetro oct/10 dic/12 7.12 Kilómetro 65.000 65.000 65.000 98,821,081 19,758,695
6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones 617,139,868 371,438,150
99999 617,139,868 371,438,150
0441 1353 52361 Obras Adicionales Buenos Aires Canchaque 1.000 Obra dic/12 dic/13 1.00 Obra 13,750,000
0442 1354 52362 Obras Adicionales Iirsa Norte 13.000 Obra ene/09 dic/12 Obra 5.000 3.000 1.000 9.000 9.000 104,131,860 76,576,538
0443 1355 52363 Obras Adicionales Iirsa Sur 45.000 Obra ene/09 dic/13 12.00 Obra 10.000 14.000 9.000 33.000 33.000 391,029,154 247,670,982
0444 1356
52364 Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. Variante
Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierraKilómetro dic/12 dic/13 Kilómetro 26,400,000
0497 140955025 Construccion Del Acceso Al Nuevo Puerto Yurimaguas
Kilómetro dic/12 dic/14 Kilómetro 3.000 2.000 5.000 5.000 69,451,843 42,776,220
0613 1525 55904 Montaje Del Puente Billinghurst 528.000 Metro nov/09 dic/12 1.000 Metro 1.000 1.000 1.000 3.000 4.000 12,377,011 4,414,410
6000023 Pago por Obras Faltantes por Concesiones 48,026,437 40,925,869
99999 48,026,437 40,925,869
0445 1357 52375 Obras Faltantes Tramo 4 Iirsa Sur 302.176 Kilómetro may/10 oct/12 99.250 16.340 4.28 Kilómetro 0.500 0.500 116.090 14,690,653 7,590,451
0629 1541 55903 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 2 246.400 Kilómetro nov/08 dic/10 78.400 Kilómetro 78.400 9,237,000 9,236,896
0630 1542 55317 Obras Faltantes Iirsa Sur, Tramo 3 411.090 Kilómetro jun/09 dic/10 74.830 Kilómetro 74.830 24,098,784 24,098,521
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 224,200,000 195,673,387 133,740,988
5001439 Conservacion Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada 224,200,000 195,673,387 133,740,988
99999 224,200,000 195,673,387 133,740,988
0378 1290 53638 Itm - Iirsa Norte 1.000 Informe jun/05 jun/30 2.000 2.000 1.00 Informe 27,518,254 2,670,000
0379 1291
53654 Mantenimiento De Emergencia - Empalme 1b -
Buenos Aires - Canchaque Del Programa Costa - SierraInforme feb/07 feb/22 1.000 1.00 Informe 550,365 133,500
0380 129253655 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 1
1.000 Informe oct/07 oct/32 1.00 Informe 2,751,825 818,165 805,816
0381 129353656 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 2
12.000 Informe ago/05 jul/30 6.000 4.00 Informe 3.000 2.000 4.000 9.000 9.000 5,503,651 17,568,552 10,520,372
0382 129453657 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 3
14.000 Informe ago/05 jul/30 5.000 4.00 Informe 3.000 3.000 5.000 11.000 11.000 5,503,651 13,683,060 13,122,138
99
Anexo 4.9: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
0383 129553658 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 4
22.000 Informe ago/05 jul/30 5.000 12.00 Informe 8.000 6.000 4.000 18.000 18.000 5,503,651 16,967,465 10,320,643
0384 129653659 Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Sur Tramo 5
Informe oct/07 oct/32 1.00 Informe 2,751,825
0385 1297
53660 Mantenimiento De Emergencia - Nuevo Mocupe -
Cayalti - Oyotun Del Programa Costa - SierraInforme abr/09 abr/24 1.00 Informe 550,365
0386 1298
53661 Mantenimiento De Emergencia - Ovalo Chancay-dv.
Variante Pasamayo - Huaral - Acos Del Programa Costa -
Sierra Informe feb/09 feb/24 1.00 Informe 550,365 135,500
0387 1299 53824 Pamo Buenos Aires Canchaque 78.127 Kilómetro mar/10 feb/12 78.127 78.127 78.13 Kilómetro 78.127 78.127 78.127 78.127 78.127 4,584,125 5,340,580 3,872,624
0388 1300 53825 Pamo Iirsa Norte 955.100 Kilómetro abr/06 abr/31 689.285 932.760 955.10 Kilómetro 955.100 955.100 955.100 955.100 955.100 45,544,323 34,173,088 23,736,146
0389 1301 53826 Pamo Iirsa Sur Tramo 1 757.640 Kilómetro dic/07 dic/32 366.990 757.640 750.64 Kilómetro 757.640 757.640 757.640 757.640 20.140 40,748,959 43,496,120 32,477,806
0390 1302 53827 Pamo Iirsa Sur Tramo 2 300.000 Kilómetro ago/05 jul/30 221.600 298.000 300.00 Kilómetro 300.000 300.000 300.000 300.000 221.600 17,628,436 1,807,706
0391 1303 53828 Pamo Iirsa Sur Tramo 3 403.200 Kilómetro ene/11 dic/36 373.990 401.200 403.20 Kilómetro 403.200 403.200 403.200 403.200 328.370 22,279,075 13,920,657 13,508,076
0392 1304 53829 Pamo Iirsa Sur Tramo 4 305.900 Kilómetro ago/11 sep/36 185.700 287.560 301.62 Kilómetro 305.900 305.900 305.400 305.400 189.810 17,546,475 19,996,344 15,161,746
0393 1305 53830 Pamo Iirsa Sur Tramo 5 854.678 Kilómetro dic/07 dic/32 140.871 799.540 854.68 Kilómetro 854.678 854.678 854.678 854.678 854.678 12,208,393 9,354,158 7,496,645
0394 1306 53831 Pamo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun 46.797 Kilómetro oct/12 sep/27 46.797 36.097 20.82 Kilómetro 10.697 46.797 46.797 10.697 5,349,832
0395 1307 53832 Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos 76.500 Kilómetro oct/12 sep/27 76.500 76.500 69.38 Kilómetro 11.500 76.500 76.500 11.500 11.500 7,126,430 135,503
0593 1505
55866 Supervision Del Informe Tecnico De Mantenimiento
(itm) De La Concesión Iirsa Norte 1.000 Informe jun/05 jun/30 7.000 Informe 556,529 494,925
0712 1706
73753 Implementacion, Operación, Mantenimiento Y Energia
Del Puente Presidente Guillermo Billinghurts Servicio may/12 Servicio 3,288,912
0726 172375546 Informe Tecnico De Mantenimiento - Iirsa Sur Tramo 4
Informe jun/12 Informe 8,375,548 2,224,053
0755 1753 78331 Itm - Iirsa Sur Tramo 2 Informe jul/12 Informe 1,626,000
0756 1754 78330 Itm - Iirsa Sur Tramo 3 Informe jul/12 Informe 1,626,000
S/C Concesiones Viales Autofinanciadas
3002382 Concesiones
01350 Rehabilitacion de carreteras
1558 Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo) 356.210 Kilómetro 20.100 47.90 Kilómetro 2.040 2.040 22.140
1559 Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca) 33.900 Kilómetro 33.900 Kilómetro 33.900
1560Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)
204.900 Kilómetro 203.250 1.650 Kilómetro 204.900
1612 Autopista del Sol: Trujillo - Sullana 262.780 Kilómetro 10.00 Kilómetro 11.000 11.000 11.000
S/C Conservacion de Carreteras - Concesiones Viales Autofinanciadas
3002382 Concesiones
41454 Red Vial Nacional concesionada conservada
1561 Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo) 356.210 Kilómetro 356.210 336.110 308.31 Kilómetro 354.170 356.210 356.210 354.170 334.070
1562 Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca) 182.660 Kilómetro 182.660 182.660 182.66 Kilómetro 182.660 182.660 182.660 182.660 148.760
100
Anexo 4.9: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Avance Fisico Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
Física
Unidad de
MedidaInicio Fin
Logrado a
2010
Logrado
2011
Programado
PA 2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado
Ene-Set
1563Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)
221.695 Kilómetro 196.965 220.045 221.70 Kilómetro 221.695 221.695 221.695 221.695 16.795
1788 Autopista del Sol: Trujillo - Sullana 474.990 Kilómetro 464.99 Kilómetro 463.990 474.990 474.990 463.990 463.990
Total General 2,159,590,151 1,771,069,254 958,212,350
101
Anexo 4.10: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado Ene-
Set
17 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales 27,642,411 4,436,574
2001621 Estudios de Pre-Inversion 532,500
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
1605 Estudio Definitivo Puente La Otra Banda 51.670 nov/12 oct/13 Estudio
5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada
1607 Estudio Espec. Puente Tarucachi 40.000 oct/12 mar/13 Estudio
6000032 Estudios de Pre-Inversion 532,500
0019 0931 50530 Estudio De Perfi Del Puente Sechura Y Accesos 152.000 oct/12 sep/13 0.70 Estudio 120,000
0031 0943 50542 Estudio De Perfil De Puente Angostura Y Accesos 29.000 oct/12 sep/13 0.70 Estudio 135,000
0032 0944 50543 Estudio De Perfil De Puente Chupuro Y Accesos 60.000 sep/12 ago/13 0.90 Estudio 120,000
0033 094550544 Estudio De Perfil De Puente Quebrada Venados Y Accesos
300.000 oct/12 sep/13 0.70 Estudio 157,500
0746 1743
76378 Estudio De Perfil Puente San Francisco I Y Accesos
(carretera Quinua - San Francisco) 1.000 dic/12 nov/13 Estudio
2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui 480,000 100,000
6000001 Expediente Tecnico 480,000 100,000
0050 0962
50599 Estudio Definitivo De Tramo: Juan Guerra - Puerto Lopez Y
Puerto Lopez - Picota 0013860 48.000 oct/12 dic/13 0.70 Estudio 480,000 100,000
2044636 Mejoramiento del Puente Suyacunas y Accesos 914,661 150,000
4000179 Construccion de Puentes 830,661 100,000
0138 1050 52665 Puente Suyacuna 0044146 60.000 Metro 830,661 100,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 84,000 50,000
0139 1051 52990 Supervision: Puente Suyacuna 0044146 1.000 Supervisión 84,000 50,000
2078091 Construccion del Puente Huacara y Accesos 1,120,649 150,000
4000179 Construccion de Puentes 1,042,687 100,000
0186 1098 52656 Puente Huacara 0080412 20.000 Metro 1,042,687 100,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 77,962 50,000
0187 1099 52985 Supervision: Puente Huacara 0080412 1.000 Supervisión 77,962 50,000
2090567 Construccion del Tunel Yanango y Accesos 12,109,483
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 12,109,483
0191 1103 53045 Tunel Yanango Y Accesos 0069524 1,300.000 Metro 12,109,483
2109832 Construccion del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos 150,000
4000179 Construccion de Puentes 150,000
102
Anexo 4.10: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado Ene-
Set
0609 1521 56477 Construcción Del Puente Santa Maria De Nieva 0104063 Metro 150,000
2115627 Construccion del Puente Malcas y accesos 3,850,000 250,000
4000179 Construccion de Puentes 3,500,000 150,000
0215 1127 52658 Puente Malcas 0074478 40.000 Metro 3,500,000 150,000
6000002 Supervision y Liquidacion de Obras 350,000 100,000
0216 1128 01424 Supervision De Obras 0074478 1.000 Supervisión 350,000 100,000
2131923 Construccion del Puente Palca y Accesos 168,750 137,470
6000001 Expediente Tecnico 168,750 137,470
0221 1133
50576 Estudio Definitivo De Construccion Del Puente Palca Y
Accesos 0150046 24.000 oct/12 dic/13 0.70 Estudio 168,750 137,470
2131924 Construccion del Puente Santa Rosa y Accesos 168,750 137,470
6000001 Expediente Tecnico 168,750 137,470
0222 113450577 Estudio Definitivo De Construccion Del Puente Santa Rosa
0015004 25.000 oct/12 dic/13 0.70 Estudio 168,750 137,470
2158701 Construcción del Puente Cayara y Accesos
6000001 Expediente Tecnico
0769 1767 79210 Estudio Definitivo Puente Cayara 1.000 Estudio
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 8,297,618 3,361,634
5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada 8,297,618 3,361,634
0259 1171
53477 Estudio De Mantenimiento Periodico Del Puente
Alcomachay 96.000 ago/12 jun/13 0.95 Estudio 170,000
0262 1174
53480 Estudio Para Evaluacion Y Tratamiento De Taludes En Los
Puntos Criticos De La Carretera El Reposo - Sarameriza, Tramo
El Reposo - Duran (km. 74100.000 oct/12 sep/13 Estudio 200,000
0264 1176
53483 Estudio Para La Solucion Definitiva De Los Puntos Criticos
De La Carretera Puente Paucartambo - Oxapampa; Sector: Km. 0
000 - Km. 44 177 45.000 oct/12 sep/13 Estudio 250,000 186,979
0266 1178
53490 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Determinacion De
Causas De Fallas Encontradas En La Carretera: Tarma - La
Merced - Puente Raither 84.200 dic/12 nov/13 Estudio 300,000 40,000
0267 1179
53491 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Evaluar Puntos Criticos
Del Tramo: Ingenio Chachapoyas Km. 17 000 Al 39 440 22.440 dic/12 nov/13 Estudio 245,000 201,368
103
Anexo 4.10: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado Ene-
Set
0270 1182
53494 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento
Periodico Del Puente Chagual 100.000 oct/12 sep/13 1.00 Estudio 54,818 93,372
0274 1186 53776 Obra Mantenimiento De Puentes En Lima 21.000 nov/11 jul/12 12.00 Puente 0.300 0.150 0.450 0.450 1,150,000
0278 1190 53780 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Chagual 1.000 sep/12 dic/12 1.00 Puente 1,150,000
0279 1191 53781 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Corpac 1.000 oct/12 dic/12 1.00 Puente 900,000 755,115
0280 1192 53782 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Ingenio 1.000 jul/12 oct/12 1.00 Puente 980,000
0281 119353783 Obra Mantenimiento Periodico - Puente Los Angeles
1.000 sep/12 nov/12 1.00 Puente 890,000 878,000
0286 1198
53788 Obra Mantenimiento Puentes Del Cusco (carrilluchayoc
Ruta 3sj, Santa Maria Ruta 3sj, Chaullay Ruta 3sj Y Cocabambilla
Ruta 28b) 4.000 sep/12 ene/13 2.50 Puente 1,400,000
0290 1202 53967 Supervision Mantenimiento De Puentes En Lima 10.000 sep/12 jun/13 4.00 Informe 115,000
0297 120953974 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Chagual
6.000 sep/12 mar/13 4.00 Informe 115,000
0298 121053975 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Corpac
5.000 oct/12 mar/13 3.00 Informe 90,000 90,000
0299 121153976 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Ingenio
6.000 jul/12 dic/12 5.00 Informe 58,800
0300 121253977 Supervision Mantenimiento Periodico Puente Los Angeles
5.000 sep/12 ene/13 3.00 Informe 89,000 87,800
0301 1213
53978 Supervision Mantenimiento Puentes Del Cusco
(carrilluchayoc Ruta 3sj, Santa Maria Ruta 3sj, Chaullay Ruta 3sj
Y Cocabambilla Ruta 28b) 7.000 sep/12 mar/13 4.00 Informe 140,000
0509 1421
54677 Mantenimiento Periodico De Puentes En El Tramo Wawico -
Saramiriza Puente 960,000
0510 1422
54678 Supervision Mantenimiento Periodico De Puentes En El
Tramo Wawico - Saramiriza 1.000 Informe
0692 1686
71214 Estudio De Mantenimiento Periodico De Puentes En
Amazonas dic/12 nov/13 Estudio 22,500
0693 1687
71213 Estudio De Mantenimiento Periodico De Puentes En
Arequipa dic/12 nov/13 Estudio 19,000
0694 1688
71212 Estudio De Mantenimiento Periodico Del Puente Punta
Moreno Y Cristo De La Roca dic/12 nov/13 Estudio 15,000
104
Anexo 4.10: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta Física Inicio Fin
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado 2012
Ene-SetA Set-2012 PIA PIM
Devengado Ene-
Set
0695 1689
71210 Estudio De Mantenimiento Periodico De Puentes En Junin
Y Huancavelica dic/12 nov/13 Estudio 12,500
Total General 27,642,411 4,436,574
Las metas asignadas corresponden a la información de la Unidad de Estudios y Obras.
105
Anexo 4.11: Programacion y Ejecución de Meta Física - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Responsable Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Avance de la Meta Fisica Avance Total Presupuesto
Código DescripcionSec
SIAF
Sec
PFISFinalidad de la Meta
Meta
FísicaInicio Fin
Logrado
2011
Programado PA
2012
Unidad de
MedidaI Trim II Trim III Trim
Logrado
2012 Ene-
Set
A Set-2012 PIA PIMDevengado
Ene-Set
16 Consejo Nacional de Seguridad Vial 270,000
2062599 Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional 270,000
6000034 Fortalecimiento Institucional 270,000
0777 1775 95872 Plan Nacional De Seguridad Vial Plan 270,000
Total General 270,000
106
Anexo 5: Programación y Ejecución de Metas Físicas: Estudios Terminados a Setiembre del Año 2012
Programación Longitud Ejecución Longitud N°
Contrato
N°
Convenio TOTAL Contrato Convenio TOTAL (Km) TOTAL (m)
N°
Contrato
N°
Convenio TOTAL Contrato Convenio TOTAL (Km) TOTAL (m)
ESTUDIOS DE CONSERVACION 1 - 1 0 Km. 31 m. 2 - 2 155 Km. 0 m. Estudio de Mantenimiento Periódico 1 - 1 0 Km. 31 m. 2 - 2 155 Km. 0 m. Carreteras - - - 0 Km. 0 Km. 0 Km. 2 - 2 155 Km. 0 Km. 155 Km.
Puentes 1 - 1 31 m. 0 m. 31 m. - - - 0 m. 0 m. 0 m.
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA 14 11 25 2,449 Km. 0 m. 4 3 3 602 Km. 0 m. Perfil 8 3 11 974 Km. 0 m. 2 1 3 424 Km. 0 m. Carreteras 8 3 11 749 Km. 225 Km. 974 Km. 2 1 3 251 Km. 173 Km. 424 Km.
Puentes - - - 0 m. 0 m. 0 m. - - - 0 m. 0 m. 0 m.
Factibilidad 6 8 14 1,475 Km. 0 m. 2 2 4 179 Km. 0 m. Carreteras 6 8 14 644 Km. 831 Km. 1,475 Km. 2 2 4 36 Km. 142 Km. 179 Km.
Puentes - - - 0 m. 0 m. 0 m. - 0 m. 0 m. 0 m.
ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA 13 11 24 470 Km. 2,142 m. 15 5 20 732 Km. 218 m. Estudio Definitivo 13 11 24 470 Km. 2,142 m. 15 5 20 732 Km. 218 m. Carreteras 5 5 10 186 Km. 284 Km. 470 Km. 10 5 15 422 Km. 310 Km. 732 Km.
Puentes 7 6 13 437 m. 405 m. 842 m. 5 - 5 218 m. 0 m. 218 m.
Tunel 1 - 1 1,300 m. 0 m. 1,300 m. - - - 0 m. 0 m. 0 m.
TOTAL 28 22 50 2,919 Km. 2,173 m. 21 8 25 1,489 Km. 218 m.
Tipo de Estudio
107
Anexo 5.1: Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2012
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global
Código DescripcionSec.
SIAF
Sec.
PFISFinalidad de la Meta Meta UM Meta Logrado
Unidad de
MedidaInicio Fin Nro. Dias Documento de Finalización
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial
5001434 Mantenimiento Periodico de la Red Vial Nacional Pavimentada
1748
Estudio de Mantenimiento Periódico Urcos - La Raya - Sicuani; Tramo:
Km. 1019+700 - Km. 1147+000 1.00 Estudio 1.00 Estudio 02/ene/10 20/jul/12 930 RD N° 495-2012-MTC/20 (20.07.2012)
0269 118153493 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Mantenimiento Periodico De La
Carretera Piura - La Obrilla26.00 Kilómetro 1.00 Estudio 01/ene/11 19/jun/12 535 RD N° 398-2012-MTC/20 (19.06.2012)
108
Anexo 5.2: Estudios de PERFIL Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2012
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global
Código DescripcionSec.
SIAF
Sec.
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta UM Meta Logrado
Unidad de
MedidaInicio Fin Nro. Dias Documento de Finalización
2001621 Estudios de Pre-Inversion
6000032 Estudios de Pre-Inversion
1712
Estudio de Perfil Carretera Reposo - Sarameriza; Sector: Duran -
Sarameriza 208.30 Kilómetro 1.00 Estudio 13/jul/10 05/mar/12 601
Memorandum N° 443-2012-MTC/09
(05.03.12)
0559 1471
55693 Estudio Perfil Chilca - Sapallanca - Pucará - Pazos - Dv.
Pampas 0198698 42.60 Kilómetro 1.00 Estudio 25/feb/10 24/feb/12 729RD N° 123-2012-MTC/20
109
Anexo 5.3: Estudios de FACTIBILIDAD Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2012
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global
Código DescripcionSec.
SIAF
Sec.
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta UM Meta Logrado
Unidad de
MedidaInicio Fin Nro. Dias Documento de Finalización
2001621 Estudios de Pre-Inversion
6000013 Estudios de Factibilidad
0007 0919
50517 Estudio De Factibilidad De La Via De Evitamiento A La Ciudad
De Abancay 0108630 9.55 Kilómetro 1.00 Estudio 13/dic/10 15/jun/12 550 RD N° 391-2012-MTC/20 (15.06.2012)
0015 0927
50525 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Para El Mejoramiento De
Carretera Rodriguez De Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo:
Selva Alegre-empalme R 0107953 26.60 Kilómetro 1.00 Estudio 29/mar/10 08/jun/12 802 RD N° 363-2012-MTC/20 (08.06.2012)
110
Anexo 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2012
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global
Código DescripcionSec.
SIAF
Sec.
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta UM Meta Logrado
Unidad de
MedidaInicio Fin Nro. Dias Documento de Finalización
2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis
6000001 Expediente Tecnico
99999
0560 1472 55704 Estudio Definitivo Tr. Pericos - San Ignacio 0008880 55.50 Kilómetro 1.00 Estudio 15/ene/09 07/feb/12 1,118 RD N° 069-2012-MTC/20 (07.02.12)
2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache
6000001 Expediente Tecnico
99999
0562 1474 55304 Estudio Definitivo Tr. Campanilla Juanjui 0002794 43.40 Kilómetro 1.00 Estudio 03/mar/09 15/mar/12 1,108 RD. 158-2012-MTC/20 (15 Marzo)
0563 1475
55707 Estudio Definitivo Tr. Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sect.
Huamachuco - Sacsacocha - Pte. Pallar 0015956 28.30 Kilómetro 1.00 Estudio 23/ago/10 27/abr/12 613RD 242-2012-MTC/20 (27.Abr.2012)
2042771 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay
6000001 Expediente Tecnico
99999
0565 1477 55694 Estudio Definitivo Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto 0013558 76.50 Kilómetro 1.00 Estudio 23/dic/08 16/mar/12 1,179 RD. 160-2012-MTC/20 (16 Marzo)
2043324 Culminacion de la Construccion Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100
6000001 Expediente Tecnico
99999
0137 1049 50568 Estudio Definitivo De Autopista Pimentel-chiclayo 0010699 3.15 Kilómetro 1.00 Estudio 22/feb/10 17/jul/12 876 RD N° 481-2012-MTC/20 (17.07.12)
2045032 Construccion del Puente Puellas y Accesos
6000001 Expediente Tecnico
99999
0566 1478 55692 Estudio Definitivo Pte. Puellas Y Accesos 0047998 40.00 Metro 1.00 Estudio 27/nov/09 11/jun/12 927 RD N° 369-2012-MTC/20 (11.06.2012)
2045033 Construccion del Puente Chivis y Accesos
6000001 Expediente Tecnico
99999
0567 1479 55691 Estudio Definitivo Pte. Chivis Y Accesos 0047997 40.00 Metro 1.00 Estudio 27/nov/09 11/jun/12 927 RD N° 369-2012-MTC/20 (11.06.2012)
2045034 Construccion del Puente Yunculmas y Accesos
6000001 Expediente Tecnico
99999
0568 1480 55690 Estudio Definitivo Pte. Yunculmas Y Accesos 0047996 40.00 Metro 1.00 Estudio 27/nov/09 11/jun/12 927 RD N° 369-2012-MTC/20 (11.06.2012)
2057905 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
111
Anexo 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2012
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Meta Global
Código DescripcionSec.
SIAF
Sec.
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta UM Meta Logrado
Unidad de
MedidaInicio Fin Nro. Dias Documento de Finalización
1713Estudio Definitivo Complementario Tramo: Ilave - San Antonio de
Checca0015270 10.00 Kilómetro 1.00 Estudio 02/jun/08 23/mar/12 1,390
RD N°176-2012 - MTC/20 (23.03.12) O/S423-2012
(Est carp asfáltica en caliente)
2058560 Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote
6000001 Expediente Tecnico
99999
0581 1493
55689 Estudio Definitivo Vía De Evitamiento De La Ciudad De
Chimbote 0013969 34.66 Kilómetro 1.00 Estudio 30/oct/08 27/ene/12 1,184RD N° 046-2012-MTC/20 (27.Ene.2012)
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna
6000001 Expediente Tecnico
99999
0570 1482 55706 Estudio Definitivo Tr. Dv. Quilca - Matarani 0003272 94.46 Kilómetro 1.00 Estudio 25/nov/08 24/ago/12 1,368 RD N° 597-2012-MTC/20 (24.Ago.12)
2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa
6000001 Expediente Tecnico
99999
0572 1484
55451 Estudio Definitivo Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa-pto.
Ocopa 0004808 65.70 Kilómetro 1.00 Estudio 14/feb/10 16/ago/12 914RD N° 567-2012-MTC/20 (16.Ago.12)
2110692 Construccion del Puente Cajabamba y Accesos
6000001 Expediente Tecnico
99999
0206 1118 50582 Estudio Definitivo De Puente Cajabamba Y Accesos 0122151 18.00 Metro 1.00 Estudio 14/ene/11 15/may/12 487 RD N° 291-2012-MTC/20 (15.05.12)
2146291 Construccion de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin del buen recuerdo
6000001 Expediente Tecnico
99999
0577 1489
55698 Estudio Definitivo Del Proy. Construcc. De La Ampliación De La
Segunda Calzada Del Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin
Del Buen Recue 0128445 10.20 Kilómetro 1.00 Estudio 18/ago/11 15/jun/12 302
RD N° 390-2012-MTC/20 (15.06.12)
2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos
6000001 Expediente Tecnico
99999
0578 1490 55687 Estudio Definitivo Del Nuevo Puente Pisac Y Accesos 0179429 70.00 Metro 1.00 Estudio 20/ago/11 12/ene/12 145 RD 019-2012-MTC/20 (12.Ene.2012)
112
Anexo 5.5: Estudios por CONVENIOS Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2012
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Convenio Meta Global
Código DescripcionSec.
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta
Física
UM Meta
Física
Meta
Lograda
Unidad
de
Medida
Inicio Fin Nro. Dias Documento de Finalización
2001621 Estudios de Pre-Inversion
1009306 Estudios de Factibilidad
00705 Elaboracion de estudio de factibilidad
006 Convenio Coop. N° 27-2007 (28.Dic.2007)
1572 Imperial - Pampas 0073078 38.00 Kilómetro 1.00 Estudio 01/dic/08 30/jul/12 1,337 RD N° 514-2012-MTC/20 (30.07.2012)
1573 Huancavelica-Lircay 0073004 77.00 Kilómetro 1.00 Estudio 01/dic/08 15/ago/12 1,353 RD N° 565-2012-MTC/20 (15.Ago.12)
007 Convenio Marco (22.Feb.08) Gob. Reg. Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales
1574 Huaura-Sayán-Churín 0034470 104.42 Kilómetro 1.00 Estudio 20/feb/09 18/jul/12 1,244 RD N°484-2012-MTC/20 (18.07.2012)
1009307 Estudios de Perfil
16701 Elaboracion de perfil
013 Convenio Marco (28.Dic.07) Conv. Especif. N° 11-08 (12.Ago.08)
1583 Ciudad de Dios - Cajamarca 172.76 Kilómetro 1.00 Estudio 17/jul/09 17/feb/12 945 RD N° 098-2012-MTC/20
2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
012 Convenio Marco (28.Dic.07) Conv. Especif. N° 04-09 (13.Feb.09)
1582 Cajamarca-Celendín: La Encañada (Km. 26) - Km. 52 (Saldo de obra) 0004653 26.00 Kilómetro 1.00 Estudio 11/ago/09 17/abr/12 980 RD N° 221-2012-MTC/20 (17.Abr.12)
2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
004 Convenio Coop. N° 20-08 (12.Set.2008) Asociación Civil Atacocha, Sociedad Civil Sin Fines de Lucro Don Eulogio Fernandini, Asociación Grupo Milpo, Asociación Pan American Silver
1570 Canta-Huallay 0003271 96.11 Kilómetro 1.00 Estudio 01/mar/09 03/jul/12 1,220 RD N° 441-2012-MTC/20 (03.07.2012)
2088774 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
007 Convenio Marco (22.Feb.08) Gob. Reg. Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales
1576 Huaura-Sayán-Churín 0034470 104.40 Kilómetro 1.00 Estudio 19/jul/12 28/sep/12 71 RD N° 774-2012-MTC/20 (28.set.12)
S/C Dv. Imata-Oscollo-Negromayo
1009310 Estudios Definitivos
00706 Elaboracion de estudio definitivo
003 Convenio Coop. N° 026-2008 (30.Oct.2008) Mun. Prov. Espinar, Distr. Condoroma, GR Puno y Minera Xstrata Tintaya S.A.
1596 Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 67.95 Kilómetro 1.00 Estudio 01/mar/11 06/jul/12 493 RD N° 454-2012-MTC/20 (06.07.2012)
S/C Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayan (SNIP 34473)
1009310 Estudios Definitivos
113
Anexo 5.5: Estudios por CONVENIOS Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2012
Proy/Prod Obra/Activ Finalidad Convenio Meta Global
Código DescripcionSec.
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta
Física
UM Meta
Física
Meta
Lograda
Unidad
de
Medida
Inicio Fin Nro. Dias Documento de Finalización
00706 Elaboracion de estudio definitivo
007 Convenio Marco (22.Feb.08) Gob. Reg. Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales
1577 Emp. PE-1N(Río Seco)-El Ahorcado-Sta Rosa-Emp. PE-18 (DV. Sayán) 0034473 42.60 Kilómetro 1.00 Estudio 10/may/11 16/feb/12 282 RD N° 096-2012-MTC/20 (16.Feb.2012)
114
Anexo 6: Obras de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2012
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global
Código DescripcionSec.
SIAF
Sec.
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta UM Meta Logrado
Unidad de
MedidaInicio Fin Nro. Dias
Documento de
Finalización
En el periodo no se terminaron obras
115
Anexo 7. Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Terminados a Setiembre del Año Fiscal 2012
Act/Proy Componente Finalidad Meta Global
Código DescripcionSec.
SIAF
Sec.
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP Meta UM Meta Logrado
Unidad de
MedidaInicio Fin
Nro.
DiasDocumento de Finalización
2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional
0101 1013 50194 El Descanso-langui 0003876 19.82 Kilómetro 19.82 Kilómetro 29/oct/10 27/mar/12 515 Obra Concluida
2058698 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca
4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional
0588 1500 55848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha 0010447 51.00 Kilómetro 51.00 Kilómetro 01/may/09 17/feb/12 1,022 Obra Concluida
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna
4000073 Construccion de la Red Vial Nacional
0177 1089 52669 Punta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo 0003272 91.60 Kilómetro 91.60 Kilómetro 01/mar/10 29/feb/12 730
Obra Liquidada con RD N° 0400-2012-
MTC/20 (19.06.2012)
CONVENIOSAct/Proy Componente Finalidad Convenio Meta Global
Código DescripcionSec.
PFISFinalidad de la Meta Cod. SNIP
Meta
Física
UM Meta
Física
Meta
Lograda
Unidad de
MedidaInicio Fin
Nro.
DiasDocumento de Finalización
2088776 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Churin - Oyon
2000903 Obras
01350 Rehabilitacion de carreteras
007 Convenio Marco (22.Feb.08) Gob. Reg. Lima, Proinversión, Municipalidades de Huaura, Oyón, Churín, Minas Buenaventura, Raura y Los Queñuales
1592 Carretera Churin - Oyon , Tr. 2: Km 131 - Oyon - Km 135+050 0076705 2.55 Kilómetro 2.55 Kilómetro 15/oct/11 18/ene/12 95 Obra Concluida
116
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