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INFORME DE
GESTION
20__
Nombre del Contralor
Contralor Departamental del
Tolima
Informe de Gestión 20__
PROCESO:DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - CODIGO: RPE-03 - APROBADO: 2013 -.02 - 28 - VERSION: 01 - PAGINA: 2
Generalidades
Considerando el ______, como ___________ a
continuación se presenta el resumen ejecutivo
de los resultados obtenido por los diferentes
procesos que operan en la contraloría, todo ello
enmarcado en la visión e imagen que se
pretende lograr en este periodo _____ a _______,
así:
Fortalecer institucionalmente la entidad para
optimizar la vigilancia de los recursos públicos
Fortalecer el Talento Humano y el Esquema
Institucional
Promover la Participación Ciudadana
Introducción de lo planeado
según los objetivos
institucionales – estratégicos
del cuatrienio y énfasis de la
vigencia rendida.
Informe de Gestión 20__
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DILIGENCIA DE DENUNCIAS 20__
TRAMITE CORRESPONDIENTE No.
Tramitadas y Archivadas
Respuesta Directa
Trasladadas a la Dirección Técnica de Responsabilidad
Fiscal
Trasladadas a la Dirección Técnica de Control Fiscal y
Medio Ambiente
En Tramite
Total de Denuncias Tramitadas en el 2012
Municipios: ___ Gobernación
del Tolima: __
Entidades
Descentralizadas: __
Otras
entidades:__
Informe de Gestión 20__
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
0
40
80
120
160
200
DENUNCIAS TRASLADADAS EN EL 20__
Informe de Gestión 20__
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DERECHOS DE PETICION 20__
Tramite No.
Trasladado a Control Fiscal y Medio Ambiente
Respuesta Directa
Total Derechos de Petición Tramitados
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OTRAS ESTADISTICAS DE GESTION 20__ No.
Respuestas de Fondo de las Denuncias tramitadas
Eventos con Veedores
Capacitaciones
Audiencias Públicas
Seguimiento a las Denuncias años anteriores
Informe de Gestión 20__
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CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
DISTRIBUCION DE RECURSOS CUSTODIADOS EN EL 2012
PRESUPUESTOS CON INCREMENTO DEL __% CON RESPECTO AL 2011
ENTIDADES Cant. PRESUPUESTO
(MILES DE $) PARTICIPACION
Gobernación
Municipios
Entidades
Descentralizadas del
Departamento
Entidades
Descentralizadas
Municipios
E.S.E
Total
Informe de Gestión 20__
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CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
TRASLADO DE HALLAZGOS
20__
Tipo Cant. Cuantía
Fiscal $___
Penal
Disciplinario
Informe de Gestión 20__
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CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 20__
Cant. LINEA EJECUTADAS
Financieras
Regular
Contratación
Ambientales
Ley Archivos
Deuda Publica
Estampilla Pro
cultura
Plan Mejoramiento
Plan de Desarrollo,
Proyectos
Total
Informe de Gestión 20__
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CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
RESUMEN DE EJERCICIO DE CONTROL 20__
Tipo Cant.
URI
PGA
TOTAL
RESUMEN DE EJERCICIO DE CONTROL 20__
Tipo Cant.
Sujetos de Control – en los que se
aplicó
Presupuesto Auditado
Informe de Gestión 20__
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RESPONSABILIDAD FISCAL
GESTION 20__ Hallazgos
Vigencia
2012
Fallos de 1ra
instancia Procesos
Verbales CON SIN
VALOR DE PROCESOS CESADOS POR
RESARCIMIENTO:
$___
VALOR DE FALLOS EJECUTORIADOS
(CONFIRMADOS POR APELACION): $___
Informe de Gestión 20__
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JURISDICCION COACTIVA
GESTION VIGENCIA 20__
Acciones Realizadas Cant.
Procesos Aperturados
Procesos Archivados por pago
Total Recaudo $___
Informe de Gestión 20__
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ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
PROCESOS APERTURADOS 20__
Cargo del Funcionario Cant.
Alcaldes
Gerentes de Hospitales
Secretarías Gobernación
Rector de Colegio
TOTAL Procesos aperturados
VALOR DE SANCIONES IMPUESTAS 20__
$____
Informe de Gestión 20__
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ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
SANCIONES NOTIFICADAS 20__
Cargo del funcionario Cant.
Alcaldes
Secretario General
Secretaria Administrativa
Gerente Hospital
Secretario de Desarrollo Físico
Secretario de educación y Cultura
Rector de Institución Educativa
TOTAL Sanciones Notificadas
Informe de Gestión 20__
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SECRETARÍA GENERAL
ACCIONES Cant.
Funciones de Advertencia emitidas
Derechos de Petición resueltos
Procesos disciplinarios adelantados
Pronunciamiento Urgencias Manifiestas
• _____________________
• _________
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GESTION JURIDICA
RECURSOS DE APELACION RESUELTOS
TIPO 20__ 20__ 20__ 20__ 20__
Decreta nulidad
Confirmados
Revocados
Niega pruebas
Devuelto a Dirección Técnica
de Responsabilidad Fiscal -
Grado consulta
Modificar auto
Impedimento
Archivo
TOTAL
Informe de Gestión 20__
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PLANEACION ESTRATEGICA
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD – SGC –
- Se reorientó
- Definición de:
________________________
Plan de Acción para la vigencia 20__
Seguimiento ___________l a la Gestión de los
Procesos
- ______________________
- _______________
- __________________
Informe de Gestión 20__
PROCESO:DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - CODIGO: RPE-03 - APROBADO: 2013 -.02 - 28 - VERSION: 01 - PAGINA: 17
CONTROL INTERNO
- Seguimiento a los planes de mejoramiento, en
virtud de las Auditorias de Gestión
- ________________________________________
- Realizó _____ capacitaciones de Fomento a la
Cultura del Autocontrol a directivos de la
institución y jefes de control interno de los
sujetos de control
- Realizó______comités de control interno de la
institución y asesoró a los directivos para el
desempeño de sus responsabilidades.
Informe de Gestión 20__
PROCESO:DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - CODIGO: RPE-03 - APROBADO: 2013 -.02 - 28 - VERSION: 01 - PAGINA: 18
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RECURSOS FINANCIEROS (ingresos)
Ingresos
recaudados $___ %
Presupuesto
Inicial $___
Reducción $___ %
Presupuesto
Definitivo $___
Informe de Gestión 20__
PROCESO:DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - CODIGO: RPE-03 - APROBADO: 2013 -.02 - 28 - VERSION: 01 - PAGINA: 19
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RECURSOS FINANCIEROS (gastos)
Presupuesto de Gastos
ejecutado $_____ __%
Presupuesto Inicial $_____
Reducción $_____ __%
Presupuesto Definitivo $_____
Gastos de Personal $____ __%
Gastos Generales $____ __%
Informe de Gestión 20__
PROCESO:DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - CODIGO: RPE-03 - APROBADO: 2013 -.02 - 28 - VERSION: 01 - PAGINA: 20
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS
Valor Inicial $___
Adición $___
Total Valor Ejecutado $___
En el procesos de “Depuración del
inventario” se deben dar de baja bienes
por valor de $____ del total del activo de
la Entidad
Informe de Gestión 20__
PROCESO:DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - CODIGO: RPE-03 - APROBADO: 2013 -.02 - 28 - VERSION: 01 - PAGINA: 21
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
- Modernización Institucional:
Tics – Adquisición de: Equipos de __________ Software _______________
Informe de Gestión 20__
PROCESO:DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - CODIGO: RPE-03 - APROBADO: 2013 -.02 - 28 - VERSION: 01 - PAGINA: 22
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
- Preservación de la Memoria Institucional:
xxx
xxx
- Mejoramiento del ambiente de trabajo – por
acondicionamiento de la infraestructura física:
xxxx
xxxx
Informe de Gestión 20__
PROCESO:DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - CODIGO: RPE-03 - APROBADO: 2013 -.02 - 28 - VERSION: 01 - PAGINA: 23
Gracias!
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