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INTRODUCCION La Rendición de Cuentas es un proceso que busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública, y la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia en todas las actuaciones del servidor público, es la obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, a través de espacios de diálogo público. A la vez, la Rendición de Cuentas implica la capacidad y el derecho de la ciudadanía a pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobierno, con evaluaciones y propuestas de mejora, que permitan corregir la gestión o premiar los resultados. Las entidades que rinden cuentas a la ciudadanía pueden ser percibidas como más transparentes y, con ello, aumentan sus niveles de credibilidad y confianza ciudadana, haciendo que se establezcan óptimos en la gestión y direccionamiento de las entidades tanto del orden nacional como territorial. De igual forma, se logra el mejoramiento continuo de la gestión pública con base en las propuestas y evaluaciones de los usuarios y grupos de interés directos. La construcción y ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas se fundamenta y establece de la siguiente manera;
1. Análisis del estado de la Rendición de Cuentas de la entidad. 2. Definición del objetivo de la estrategia y la selección de un conjunto de
acciones puestas en un cronograma con las actividades de cada uno de los elementos que componen el proceso de Rendición de Cuentas (información, diálogo e incentivos).
3. Implementación de las acciones programadas. 4. Evaluación interna y externa que debe realizarse a los procesos de
rendición de cuentas y monitoreo.1
A continuación, presentamos el informe de Rendición de Cuentas del INDER Alcaldía de Medellín.
1 Manual Único de Rendición de Cuentas versión 1.
3
MARCO NORMATIVO
Para elaborar la Estrategia de Rendición de Cuentas, se tuvieron en cuenta Leyes, Decretos, Resoluciones, CONPES, Guías, Manuales, entre otros documentos, establecidos para coadyuvar en su creación. En la figura 1, que se relaciona a continuación, se relacionan los documentos correspondientes a cada componente.
Figura 1. Normatividad para el diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas:
4
TABLA DE CONTENIDO
1. Ejecución presupuestal ................................................................................. 7
1.1. Estados Financieros ................................................................................... 8
Estados financieros de las últimas dos vigencias con corte a diciembre del año respectivo ................................................................................................................ 8
2. Plan de Acción ......................................................................................... 17
2.1. Plan Indicativo 2020 – 2023 ................................................................... 23
3. Metas e indicadores de gestión: .................................................................. 24
3.1. Indicadores priorizados ......................................................................... 28
Línea 1. Deporte para todos .................................................................................. 28
Indicador 1. Clubes con alto desarrollo ................................................................. 28
Indicador 2. Desarrollo de clubes - Clubes que ascienden en su categorización .. 29
Indicador 4. Desempeño en los Juegos Departamentales .................................... 30
Indicador 5. Participación de las Juntas de Acción Comunal en los Juegos Deportivos Ciudad de Medellín ............................................................................. 30
Indicador 6. Vinculación de deportistas de Desarrollo Deportivo al Sector Asociado .............................................................................................................................. 31
Indicador 8. Deserción de participantes de las Escuelas Populares del Deporte .. 32
Indicador 9. Equipos participantes en la fase final de los juegos departamentales33
Indicador 10: Categorización de clubes del deporte asociado en Medellín ........... 33
Indicador 11. Modelo de Desarrollo Deportivo ...................................................... 34
Indicador 13. Grupos de Adrenalina Funcionando ................................................ 35
3.2. Línea 2. Recreación y uso del tiempo libre para Medellín ........................... 35
Indicador 2. Deserción de participantes del Proyecto Centros lúdico - formativos para la población infantil del municipio de Medellín, Ludotecas ............................ 36
Indicador 3. Número de espacios destinados para el juego de Recreandos ........ 37
Indicador 4. Número de Núcleos o Juegos Interactivos ....................................... 37
Indicador 6. Puntos funcionando con actividades deportivas y recreativas para población en riesgo social ..................................................................................... 38
3.3. Línea 3. Actividad física para el mejoramiento de la salud pública .............. 39
Indicador 1. Regularidad de los participantes de los proyectos Atención a población con discapacidad en el municipio de Medellín – Deporte sin límites y
5
Fortalecimiento de la actividad física saludable. ................................................... 39
Indicador 2. Deserción de participantes de los proyectos Atención a población con discapacidad en el municipio de Medellín – Deporte sin límites y Fortalecimiento de la actividad física saludable. ............................................................................. 40
Indicador 4: Kilómetros de Ciclovías (Vías Activas Saludables) ............................ 41
3.4. Línea 4. Escenarios deportivos y recreativos adecuados para el uso de todos 42
Indicador 2. Escenarios Tipo A (Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Unidades Deportivas Satélites, desarrollos integrales, UVAS, piscinas, piscinas barriales, canchas de arenilla y sintéticas) administrados por el INDER que cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad. .................................................... 42
Indicador 3. Uso de escenarios deportivos y recreativos intervenidos y administrados por el INDER .................................................................................. 44
3.5. Línea 5. Gestión Institucional ...................................................................... 44
4. Resultados de los entes de control que vigilan la entidad ........................... 45
4.1. Al interior: ................................................................................................. 46
4.2. Al exterior: ................................................................................................ 47
4.3. Informes y seguimientos de ley presentados por la oficina de control interno durante la vigencia 2020: .......................................................................... 47
4.4. Resultados evaluaciones externas de la contraloría general de Medellín:48
4.5. Resultados de la “Auditoría Regular Resultados Evaluación Componente Control Financiero vigencia 2019”, en el cual se indicaron los siguientes conceptos, los cuales fueron extraídos del Informe definitivo: .............................. 50
4.6. Resultados de la “Auditoría Regular Resultados Evaluación Componente Control de Resultados y Gestión 2019”, en el cual se indicaron los siguientes conceptos, los cuales fueron extraídos del Informe definitivo: .............................. 52
4.6.1. Revisión de la Cuenta: ............................................................................. 55
4.6.2. Consolidado de Observaciones:............................................................... 58
4.7. Resultado final de la evaluación de los componentes financiero y el de control de resultados y gestión: 4 hallazgos en total para la vigencia 2019. ......... 58
4.8. Información y Resultados del Reporte del Índice de Transparencia – ITA59
Qué es el ITA: ....................................................................................................... 59
5. Resultados de las auditorías internas realizadas por la oficina de control interno durante el año 2020: .................................................................................. 61
6. Procesos Contractuales .............................................................................. 66
6
7. ¿Qué es política Publica DRAF de Medellín – Cultura D 2018 – 2031? ...... 67
8. Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. ... 71
8.1. Proceso: Direccionamiento estratégico MIPG .......................................... 71
8.2. Gestión del talento humano ......................................................................... 72
8.3. Gestión de las TICS .................................................................................... 78
8.4. SGA: Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015)........................... 79
Requisitos Legales: ............................................................................................... 80
Aspectos Ambientales: .......................................................................................... 81
8.5. Atención al Ciudadano / Análisis de quejas y reclamos ........................... 82
8.5.1. Satisfacción del usuario: .......................................................................... 84
9. Rendición Pública de Cuentas PL Y PP 2020.......................................... 85
9.1 Ejecución presupuestal de PL y PP 2020 ........................................................ 85
9.2. Plan de Acción ......................................................................................... 87
9.3. Programas y proyectos en ejecución y procesos Contractuales .............. 88
9.4. Metas e Indicadores de Gestión de PL y PP ............................................... 89
9.5. La población atendida: ................................................................................ 90
9.6. CONCLUSIONES FINALES ..................................................................... 91
7
1. Ejecución presupuestal
Presupuesto de Interés y Gasto (funcionamiento, inversión y servicios de la deuda) en ejercicio detallado de la vigencia (apropiaciones iniciales y finales, % de recursos ejecutados en ingresos y compromisos y obligaciones en gastos), comparativo con respecto al mismo periodo del año anterior. Comparativo ejecución presupuestal de ingresos con corte a 31 de octubre.
En la vigencia 2019 se tiene un presupuesto apropiado de $141.454
millones alcanzando una ejecución de $116.145 millones con un porcentaje
de 82.1%.
En la vigencia 2020 se tiene un presupuesto apropiado de $153.945
millones alcanzando una ejecución de $131.053 millones con un porcentaje
de 85.1%.
Tabla 1. Ejecución presupuestal de ingresos:
AÑO APROPIADO INGRESOS
2019 $141.454.477.151 $116.145.900.375
2020 $153.945.050.088 $131.053.075.403
Gráfico 1. Ejecución Presupuestal de Ingresos
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera. Inder Medellín 2020.
8
Comparativo ejecución presupuestal de gastos con corte octubre-31
En la vigencia 2019 se tiene un presupuesto apropiado de $141.454
millones alcanzando una ejecución de $133.941 millones con un porcentaje
de 94.7%.
En la vigencia 2020 se tiene un presupuesto apropiado de $153.945
millones alcanzando una ejecución de $121.227 millones con un porcentaje
de 78.7%.
Tabla 2. Ejecución presupuestal de gastos:
AÑO APROPIADO EJECUTADO
2019 $141.454.477.151 $133.941.111.853
2020 $153.945.050.088 $121.227.414.914
Gráfico 2. Ejecución Presupuestal de gastos
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera. Inder Medellín 2020.
1.1. Estados Financieros
Estados financieros de las últimas dos vigencias con corte a diciembre del año
respectivo
Comparativo estados financieros años 2018, 2019 y 2020
Estado de la situación financiera a diciembre 31 de 2019.
9
Activos: La cuenta más representativa es propiedad planta y equipo a diciembre
31 de 2019 donde se han registrado 454 escenarios deportivos entregados por la
Alcaldía de Medellín.
Pasivos: El cálculo actuarial es el rubro más representativo, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público es el ente encargado de actualizar dicho valor.
Patrimonio: El déficit obtenido durante la vigencia del 2019, obedece a varios
factores: registro de los escenarios deportivos, la depreciación y amortización de
los contratos por administración delegada.
Gráfico 3. Situación Financiera – Diciembre 31 de 2019
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera. Inder Medellín 2020.
Composición del activo a diciembre 31 de 2019
Activos Corrientes: Durante la vigencia se amortizaron 39 mil millones, de los
recursos entregados en administración delegada, de los cuales el 40% 15 mil
millones, correspondían a vigencias anteriores, afectando el resultado del ejercicio
2019.
Activos no Corrientes: A la fecha se han registrado 454 escenarios entregados por
la Alcaldía de Medellín con su acta y respectivo avalúo, se esperan nuevas
entregas para el 2020.
10
Gráfico 4. Composición del Activo a diciembre 31 de 2019
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera. Inder Medellín 2020.
Composición del pasivo a diciembre 31 de 2019
Pasivo Corriente: El rubro más representativo es el pago a proveedores, el cual
compone las reservas de caja, de las cuales se han liberado a la fecha un 64.6%.
Pasivo no Corriente: El rubro más representativo es el pasivo pensional, cuyo
cálculo lo reporta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el último reporte lo
actualizo al 2016.
Gráfico 5. Composición del Pasivo a diciembre 31 de 2019
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera. Inder Medellín 2020.
11
Estado del resultado a diciembre 31 de 2019
El resultado negativo del ejercicio 2019 se debe principalmente a la aplicación de
las NIACSP (Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público), a partir
de estas, la depreciación de la propiedad planta y equipo se lleva al estado de
resultados y la misma, ha aumentado considerablemente por el registro de los
escenarios deportivos.
Otro factor que influyó en el resultado fue la gestión que se hizo para amortizar los
contratos de administración delegada de vigencias anteriores.
Gráfico 6. Estado del resultado a diciembre 31 de 2019
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera. Inder Medellín 2020.
Tabla 3. Estado de la situación financiera comparativa dic 2018 vs dic 2019:
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DESCRIPCIÓN 2018 2019
ACTIVOS $ 482.096.330.926 $ 476.510.214.412
PASIVOS $ 13.345.806.540 $ 11.976.772.737
PATRIMONIO $ 468.750.524.386 $ 464.533.441.675
La disminución de los activos se debe principalmente a la amortización de los
recursos en administración delegada.
La variación del pasivo se debió principalmente a la disminución de las cuentas
por pagar.
12
Gráfico 7. Estado de situación financiera comparativa
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera. Inder Medellín 2020.
Tabla 4. Estado del resultado comparativo dic 2018 vs dic 2019:
ESTADO DEL RESULTADO
DESCRIPCIÓN 2018 2019
INGRESOS $ 137.031.859.215 $ 291.531.602.004
GASTOS $ -126.988.791.522 $ -295.765.902.120
Tanto los ingresos como los gastos se afectaron con el registro de los escenarios
deportivos entregados por la Alcaldía de Medellín, en el ingreso se movió la
cuenta de donación por el registro de los nuevos avalúos y en el gasto la baja de
algunos escenarios que se tenían contabilizados desde la creación del INDER.
Gráfico 8. Estado del resultado comparativo dic 2018 vs dic 2019
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera. Inder Medellín 2020.
13
Estado de la Situación Financiera a octubre 31 de 2020
Activos: La cuenta más representativa es propiedad planta y equipo a octubre 31
de 2020 se han registrado 454 escenarios deportivos entregados por la Alcaldía
de Medellín.
Pasivos: El cálculo actuarial es el rubro más representativo, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público es el ente encargado de actualizar dicho valor.
Gráfico 9. Estado de situación financiera octubre de 2020
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera. Inder Medellín 2020.
Composición del activo a octubre 31 de 2020
Activos Corrientes: Los rubros más representativos del activo corriente lo
constituyen el efectivo y los recursos entregados en administración financiera,
estos últimos ascienden al corte del 31 octubre de 2020 a $ 43.639.356.706.
Activos no Corrientes: El valor más representativo de los activos no corrientes,
está constituido por la propiedad, planta y equipo, el cual contiene los 454
escenarios deportivos registrados a 31de diciembre de 2019.
14
Gráfico 10. Composición del activo octubre de 2020
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera. Inder Medellín 2020.
Composición del pasivo a octubre 31 de 2020
Pasivo Corriente: El rubro más representativo lo constituyen los beneficios a
empleados a corto plazo, los cuales se encuentran enmarcados en las
obligaciones de Ley.
Pasivo no Corriente: El rubro más representativo es el pasivo pensional, cuyo
cálculo lo reporta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el último reporte lo
actualizo al 2016.
Gráfico 11. Composición del pasivo octubre 2020
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera. Inder Medellín 2020.
Estado del Resultado a octubre 31 de 2020
El resultado que se obtiene a la fecha del corte, octubre de 2020, arroja un
superávit de $ 40.514.997.012.
15
Los valores más representativos del Estado de Resultado lo constituyen las
transferencias las cuales ascienden a $ 121.346.458.586 y el gasto público social
que asciende a $ 68.342.369.919.
Las transferencias provienen de la Alcaldía de Medellín, las cuales representan el
99% de los ingresos del INDER, y el gasto público social, es aquel, en el que la
entidad incurre para lograr el objeto misional.
Gráfico 12. Estado del resultado a octubre 31 de 2020
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera. Inder Medellín 2020.
Tabla 5. Estado de la situación financiera comparativa oct 2019 vs oct 2020:
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DESCRIPCIÓN OCTUBRE 2019 OCTUBRE 2020
ACTIVOS $ 504.207.761.339 $ 516.335.807.543
PASIVOS $ 12.233.569.237 $ 11.287.368.856
PATRIMONIO $ 491.974.192.102 $ 505.048.438.687
El aumento de los activos se debe principalmente al aumento de la cuenta de los
recursos entregados en administración delegada.
La variación del pasivo se debió principalmente a la disminución de las cuentas
por pagar.
16
Gráfico 13. Estado de situación financiera oct 2019 vs oct 2020
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera. Inder Medellín 2020.
Tabla 6. Estado del resultado comparativo oct 2019 vs oct 2020:
ESTADO DEL RESULTADO
DESCRIPCIÓN 2018 2019
INGRESOS $ 137.031.859.215 $ 291.531.602.004
GASTOS $ -126.988.791.522 $ -295.765.902.120
Tanto los ingresos como los gastos se afectaron con el registro de los escenarios
deportivos entregados por la Alcaldía de Medellín, en el ingreso se movió la
cuenta de donación por el registro de los nuevos avalúos y en el gasto se dio la
baja de algunos escenarios que se tenían contabilizados desde la creación del
INDER.
17
Gráfico 14. Estado del resultado comparativo dic 2019 vs dic 2020
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera. Inder Medellín 2020.
2. Plan de Acción
El Plan de Acción es una herramienta de planificación anual, empleada para la
gestión y control de tareas o proyectos que a su vez funciona como una hoja de
ruta que establece la manera en que se organizará, orientará e implementará para
la consecución de objetivos y metas. Este cuenta con una serie de indicadores
que buscan medir la gestión institucional con relación a cada uno de los proyectos
y estrategias, de acuerdo con las metas establecidas.
A continuación, se relacionan los 18 proyectos institucionales de inversión social y
física con corte al mes de noviembre del presente año:
Código del proyecto: 160507
Nombre: Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante actividades en
deporte, recreación y actividad física para los niños y niñas.
Meta 2020: 68.000 personas
Logro: 53.202 personas
Avance físico: 78%
Presupuesto Asignado: $ 11.112.207.074
Código del proyecto: 160509
Nombre: Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la actividad
física en Medellín.
18
Meta 2020: 64 organismos deportivos apoyados
Logro: 64
Avance físico: 100%
Presupuesto Asignado: $ 826.772.835
Código del proyecto: 160510
Nombre: Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de actividad
física para la participación de los jóvenes de Medellín.
Meta 2020: 34.500 personas
Logro: 12.307 personas
Avance físico: 36%
Presupuesto Asignado: $ 5.627.416.718
Código del proyecto: 160511
Nombre: Construcción de la cultura D mediante el deporte, la recreación y la
actividad física.
Meta 2020: 7 documentos
Logro: 7 documentos y un SIG implementado.
Avance físico: 100%
Presupuesto Asignado: $ 8.837.354.507
Código del proyecto: 160512
Nombre: Desarrollo del sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad
física.
Meta 2020: 7 documentos, 1 sistema de información implementado y 200
personas capacitadas.
Logro: 7 documentos, 1 sistema de información implementado y 200 personas
capacitadas.
Avance físico: 100%
Presupuesto Asignado: $ 5.150.070.985
Código del proyecto: 160513
Nombre: Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias deportivas en la
ciudad de Medellín.
Meta 2020: 1.100 personas
Logro: 896 personas
Avance físico: 81%
19
Presupuesto Asignado: $ 532.550.297
Código del proyecto: 160514
Nombre: Implementación estrategia recreando nuestros barrios y corregimientos.
Meta 2020: 66.932 personas
Logro: 22.772 personas
Avance físico: 34%
Presupuesto Asignado: $ 4.676.193.006
Código del proyecto: 160515
Nombre: Implementación de estrategias en deporte, recreación y actividad física
para la atención de la primera infancia y las madres gestantes en el municipio de
Medellín.
Meta 2020: 18.600 personas
Logro: 18.622 personas
Avance físico: 100%
Presupuesto Asignado: $ 2.620.947.782
Código del proyecto: 160517
Nombre: Formación deporte, convivencia y paz.
Meta 2020: 10.000 personas
Logro: 10.090 personas
Avance físico: 101%
Presupuesto Asignado: $ 465.704.355
Código del proyecto: 160520
Nombre: Innovación en deporte, recreación y actividad física.
Meta 2020: 300 personas
Logro: 382 personas
Avance físico: 127%
Presupuesto Asignado: $ 134.193.388
Código del proyecto: 160522
Nombre: Implementación de estrategias para la regionalización e
internacionalización del deporte.
Meta 2020: 32.719 personas
Logro: 27.912 personas
20
Avance físico: 85%
Presupuesto Asignado: $ 9.866.262.058
Código del proyecto: 160523
Nombre: Administración de escenarios deportivos y recreativos.
Meta 2020: 950 (escenarios administrados).
Logro: 958
Avance físico: 101%
Presupuesto Asignado: $ 29.983.746.219
Código del proyecto: 160524
Nombre: Construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos.
Meta 2020: 15 (Escenarios con obras de adecuación).
Logro: 0
Avance físico: 0%
Presupuesto Asignado: $ 16.668.945.125
Observación: Reporta en 0%, toda vez que las obras de intervención aún se
encuentran en etapa de ejecución
Código del proyecto: 160525
Nombre: Fortalecimiento de las estrategias de intervención deportiva, recreativa y
de actividad física para la población en riesgo social.
Meta 2020: 6.957 personas
Logro: 7.464 personas
Avance físico: 107%
Presupuesto Asignado: $ 1.544.412.296
Código del proyecto: 160545
Nombre: Fortalecimiento de la participación de la población adulta en programas
Inder de deporte, recreación y actividad física en la ciudad de Medellín.
Meta 2020: 54.400 personas
Logro: 49.621 personas
Avance físico: 91%
Presupuesto Asignado: $ 6.650.477.845
Código del proyecto: 160548
Nombre: Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de actividad
21
física para la población en situación de discapacidad en el municipio de Medellín.
Meta 2020: 5.349 personas
Logro: 5.710 personas
Avance físico: 107%
Presupuesto Asignado: $ 1.934.390.416
Código del proyecto: 160484
Nombre: Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros espacios de
ciudad para la realización de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física
en el municipio de Medellín.
Meta 2020: 118.000 personas
Logro: 108.467 personas
Avance físico: 92 %
Presupuesto Asignado: $ 7.589.160.793
Código del proyecto: 190112
Nombre: 20PP99 - Fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física
en la ciudad.
Meta 2020: 131.445 personas
Logro: 12.632 personas
Avance físico: 9,6%
Presupuesto Asignado: $27.578.117.354
Observación: Teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19, los
eventos y actividades planeados durante el año para para el cumplimiento de la
meta, se vieron afectados en su cronograma de ejecución.
Código del proyecto: 190113
Nombre: 20PP99 - Construcción y adecuación de escenarios deportivos y
recreativos en la ciudad.
Meta 2020: 7 mantenimientos y 5 instalaciones de gimnasios al aire libre.
Logro: 0
Avance físico: 0%
Presupuesto Asignado: $2.221.300.000
Observación: El cronograma de ejecución de las respectivas obras, se retrasó en
su desarrollo, debido a la situación presentada por la contingencia del COVID-19.
Teniendo en cuenta lo anterior, el seguimiento al plan de acción 2020 permitió
22
evidenciar los siguientes logros:
El Instituto garantizó la continuidad de la oferta institucional de manera
virtual.
Se atendieron mensualmente 82.725 personas en todo el ciclo de vida
mediante actividades lúdicas, recreativas y eventos virtuales que
permitieron el aprovechamiento y uso adecuado del tiempo libre.
Desde el área de Actividad Física participaron 153.943 usuarios mediante
clases presenciales.
Mensualmente se atendieron 33.127 personas mediante las estrategias
pertenecientes a las Escuelas Populares del Deporte.
Participaron 16.359 personas a través de las estrategias del área de
deportes.
Se atendieron 5.710 personas con discapacidad, padres y/o cuidadores
mediante la estrategia “Sin Límites”.
Se desarrolló la estrategia de administración territorial para fomentar la
apropiación y la recuperación de los escenarios con la ejecución de 110
convites en donde participaron aproximadamente 1.000 personas.
Entrega a la comunidad de escenarios deportivos y recreativos como: el
complejo acuático, el coliseo de balonmano y las canchas de Córdoba y
Villa Laura, ubicadas en las comunas 7 y 13, respectivamente.
Recuperación de escenarios deportivos y recreativos mediante la brigada
de mantenimiento realizando 426 intervenciones en 227 escenarios
incluyendo el mantenimiento a canchas sintéticas.
En total se atendieron 466.002 personas, de las cuales 291.864 han sido
favorecidas a través de las diferentes estrategias del Instituto, 25.582 mediante
visitas guiadas, eventos apoyados e institucionales como “Gamers”, “Maratón
festival virtual 2020”, “Décimo Festival de festivales”, “Seminario virtual en
Deporte, recreación y actividad física” entre otros, y alrededor de 148.556 usuarios
han sido beneficiados mediante el uso de los 958 escenarios deportivos,
recreativos y de actividad física.
Para el año 2020 se priorizaron 28 intervenciones en escenarios, deportivos,
recreativos y de actividad física de la ciudad, las cuales comenzaron su ejecución
a partir del mes de noviembre.
23
2.1. Plan Indicativo 2020 – 2023
El plan indicativo se presenta con corte al mes de noviembre, sin embargo, el
reporte oficial y definitivo se presenta conjuntamente con la alcaldía al 31 de
diciembre de 2020.
Los proyectos del Inder se encuentran enmarcados dentro de las líneas
estratégicas y programas del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” 2020-2023, tal y
como se presenta a continuación:
Línea estratégica: 3. Medellín Me Cuida.
Componente: Comunidades, cuerpos y mentes saludables.
Programa: Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física.
Indicador de resultado:
Nombre: Personas que perciben un aumento de su bienestar a través de la
participación en los programas Inder.
Meta 2020: 90%
Logro: 98%
Observación: El 98% de los usuarios encuestados indican que han percibido un
aumento de su bienestar a través de la participación en los programas del Inder.
Indicadores de producto:
Nombre: 3.1.6.1Personas con discapacidad que participan en la estrategia Sin
Límites.
Meta 2020: 5.349
Logro: 5710
Avance físico: 107%
Nombre: 3.1.6.2. Personas que participan en estrategias de actividad física.
Meta 2020: 167.500
Logro: 153.943
Avance físico: 92%
Nombre: 3.1.6.3. Personas que participan en las estrategias de las Escuelas
Populares del Deporte.
24
Meta 2020: 38.700
Logro: 33.127
Avance físico: 86%
Nombre: 3.1.6.4. Personas atendidas con actividades deportivas.
Meta 2020: 59.906
Logro: 16.358
Avance físico: 27%
Nombre: 3165. Personas atendidas mediante actividades Recreativas.
Meta 2020: 64.530
Logro: 61.892
Avance físico: 96%
Línea estratégica: 4. Ecociudad.
Componente: Urbanismo ecológico.
Programa: Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial.
Nombre: 4.4.2.4. Mantenimientos y adecuaciones realizadas a la infraestructura
para el deporte, la recreación y la actividad física.
Meta 2020: 25
Logro: 0
Avance físico: 0% (Escenarios con obras de adecuación).
Observación: Se reporta en 0%, toda vez que las obras de intervención se
encuentran en etapa de ejecución.
Los proyectos del Instituto se ejecutan por anualidad, por tanto, los proyectos del
resto de la vigencia corresponden a los mencionados anteriormente.
3. Metas e indicadores de gestión:
Porcentaje de avance, metas e indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con su planeación estratégica a la fecha.
25
Tabla 7: Línea 1. Deporte para todos:
Seguimiento a Indicadores Plan Estratégico 2013- 2023. Vigencia 2020-I
Línea 1 Deporte para todos
Indicador 2020 Meta Línea base
Nivel de cumplimiento
Regularidad de los participantes de las escuelas populares del deporte
44,6% 70% 59% 64%
Deserción de participantes de las escuelas populares del deporte
7,8% 5% 0% -44%
Modelo de desarrollo deportivo 100% 100% - 100%
Vinculación de deportistas de desarrollo deportivo al sector asociado
14,1% 8% 0% 176%
Categorización de clubes del deporte asociado en Medellín
72,7% 60% 60% 121%
Clubes con alto desarrollo 17,7% 50% 10% 35%
Desarrollo de clubes. Clubes que ascienden en su categorización
10,3% 3% 0% 345%
Participación de las Juntas de Acción Comunal en los Juegos Deportivos Ciudad de Medellín
No aplica 25% 11% No aplica
Eventos nacionales e internacionales apoyados por el Inder
6 27 60 22%
Desempeño en los Juegos Departamentales No aplica 1 1 No aplica
Participación de clubes del sector educativo en el sector asociado
4,6% 2,4% 9,3% 192%
Grupos de Escuelas de Adrenalina funcionando 96 72 72 133%
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020.
Tabla 8: Línea 2. Recreación y uso del tiempo libre para Medellín:
Seguimiento a indicadores Plan Estratégico 2013- 2023. Vigencia 2020-I
Línea 2 Recreación y uso del tiempo libre para Medellín
Indicador 2020 Meta Línea base
Nivel de cumplimiento
Número de espacios destinados para el juego Recreando
313 250 - 125%
Deserción de participantes del proyecto Centros Lúdico-Formativos para la población infantil del municipio de Medellín, Ludotecas
63% 20% 0% -315%
Regularidad de los participantes del proyecto Centros Lúdico-Formativos para la población infantil del municipio de Medellín, Ludotecas
15% 40% 7% 38%
26
Seguimiento a indicadores Plan Estratégico 2013- 2023. Vigencia 2020-I
Línea 2 Recreación y uso del tiempo libre para Medellín
Indicador 2020 Meta Línea base
Nivel de cumplimiento
Participación en los espacios lúdicos Inder Medellín
87% 90% 88% 97%
Número de Ludotekas 71 72 - 99%
Número de núcleos o juegos interactivos 18 15 - 120%
Número espacios temáticos lúdicos y divertidos para jóvenes y adultos
89 - - No aplica
Guía metodológica de lineamientos para el componente recreativo a nivel institucional
9 9 - 100%
Puntos funcionando con actividades deportivas, recreativas y de actividad física para la Población en riesgo social
67 62 - 108%
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020.
Tabla 9: Línea 3. Actividad física para el mejoramiento de la salud pública:
Seguimiento a indicadores Plan Estratégico 2013- 2023. Vigencia 2020-I
Línea 3 Actividad física para el mejoramiento de la salud pública
Indicador 2020 Meta Línea base
Nivel de cumplimiento
Número de CPS de la ciudad 8 8 7 100%
Kilómetros de VAS habilitados anualmente 60 65 - 93%
Regularidad de los participantes de los proyectos Atención a Población con Discapacidad en el municipio de Medellín, Deporte Sin Límites y Fortalecimiento de la Actividad Física Saludable
15% 70% 54% 21%
Deserción de participantes de los proyectos Atención a Población con Discapacidad en el municipio de Medellín, Deporte Sin Límites y Fortalecimiento de la Actividad Física Saludable
11,9% 5% 11% -238%
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020.
27
Tabla 10: Línea 4. Escenarios deportivos y recreativos adecuados para el uso de todos:
Seguimiento a indicadores Plan Estratégico 2013- 2023. Vigencia 2020-I
Línea 4 Escenarios deportivos y recreativos adecuados para el uso de todos
Indicador 2020 Meta Línea base
Nivel de cumplimiento
Escenarios administrados que se encuentran adecuados para la práctica deportiva, recreativa y de actividad física
90% 80% 65% 113%
Escenarios tipo A (Unidad Deportiva Atanasio Girardot, unidades deportivas satélites, desarrollos integrales, UVAS, piscinas, piscinas barriales, canchas de arenilla y sintéticas) administrados por el Inder que cuentan con accesibilidad para personas en condición de discapacidad
59% 80% 0% 74%
Uso de escenarios deportivos y recreativos intervenidos y administrados por el Inder
16% En
estudio En
estudio NA
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020.
Tabla 11: Línea 5. Gestión institucional:
Seguimiento a indicadores Plan Estratégico 2013- 2023. Vigencia 2020-I
Línea 5 Gestión institucional
Indicador 2020 Meta Línea base
Nivel de cumplimiento
Implementación del Sistema Integrado de Gestión
- 90% - No aplica
Mejoramiento del Sistema de Información Misional
- 90% - No aplica
Desempeño general de los procesos - 90% 0% No aplica
Investigaciones y monitoreo realizados por el Observatorio
- 2 2 No aplica
Desempeño del talento humano - 90% 84% No aplica
Percepción de los habitantes de la ciudad de Medellín frente al Inder
- 90% 89% No aplica
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020.
28
3.1. Indicadores priorizados
Línea 1. Deporte para todos
Indicador 1. Clubes con alto desarrollo
Gráfico 15. Clubes con alto desarrollo. Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder
Medellín 2020.
De acuerdo con el gráfico anterior, en el primer semestre de 2020, la pandemia
afectó la operación de los clubes; sin embargo, no impidió que el sistema de
categorización continuara operando.
Al 31 de agosto de 2020, 84 clubes de un total de 652 fueron categorizados, esta
cantidad representa el 17.72 %. Es decir, el nivel de cumplimiento del indicador es
bajo, por lo tanto, la situación actual de salud pública por el Covid-19 incidió en su
resultado.
29
Indicador 2. Desarrollo de clubes - Clubes que ascienden en su categorización
Gráfico 16. Desarrollo de clubes- Clubes que ascienden en su categorización
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020.
Teniendo en cuenta el gráfico anterior, se puede observar que, a corte de agosto
de 2020, la cantidad de clubes ascienden a 49, esta cantidad representa el
10.34%; por tanto, la evaluación del indicador sigue siendo positiva a pesar de la
situación de salud pública presentada en el primer semestre de 2020.
Indicador 3. Participación de clubes del sector educativo en el sector asociado
[][] []
[] []
[] []
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Resultado Meta Línea base
Gráfico 17. Participación de clubes del sector educativo en el sector asociado
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020.
Después de observar el gráfico anterior en el primer semestre de 2020, 30 Clubes
sobre 652 en total con reconocimiento deportivo vigente al 31 de julio de 2020,
esto representa el 4.60%. Por tanto, el indicador presenta una tendencia o
desarrollo satisfactorio.
30
Indicador 4. Desempeño en los Juegos Departamentales
[] [] [] [] [] []1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Resultado Meta Línea base
Gráfico 18. Desempeño en los Juegos Departamentales
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder
Medellín 2020.
El gráfico anterior, permite evidenciar que por causa del COVID-19 los Juegos
Departamentales no se han realizado. Se esperan realizar dichos juegos en
noviembre o diciembre de 2020, a través de la modalidad virtual. De acuerdo con
lo anterior, este indicador aún no se ha medido, a corte de agosto de 2020.
Indicador 5. Participación de las Juntas de Acción Comunal en los Juegos
Deportivos Ciudad de Medellín
31
Gráfico 19. Participación de las Juntas de Acción Comunal en los Juegos Deportivos Ciudad de Medellín
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020.
Al 31 de agosto de 2020, los JDCM Juegos Deportivos Ciudad Medellín no se ha
podido ejecutar su plan de trabajo, debido a las condiciones generadas por la
pandemia. Se pretende para el último trimestre de 2020 iniciar la ejecución del
mismo.
Indicador 6. Vinculación de deportistas de Desarrollo Deportivo al Sector Asociado
Gráfico 20. Vinculación de deportistas de Desarrollo Deportivo al Sector Asociado Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder
Medellín 2020.
De acuerdo con el gráfico anterior, se puede observar que, de 652 clubes, 30 de ellos cuentan con reconocimiento deportivo vigente al 31 de agosto de 2020; representando un 4.6%, que de acuerdo con la escala de medición se considera un indicador alto.
32
Indicador 7. Regularidad de los participantes de las Escuelas Populares del
Deporte
[]
[] [] []
[]
[]
[]
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
59% 59% 59% 59% 59% 59% 59%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Resultado Meta Línea base
Gráfico 21. Regularidad de los participantes de las Escuelas Populares del Deporte
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020.
A corte de agosto de 2020, del total de usuarios registrados, los que participan de
manera regular son el 44.6%, debido a las restricciones existentes por la
pandemia COVID-19. Por otro lado, la oferta virtual predominó desde el segundo
trimestre del año.
Indicador 8. Deserción de participantes de las Escuelas Populares del Deporte
Gráfico 22. Deserción de participantes de las Escuelas Populares del Deporte
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020.
33
Al 31 de agosto de 2020, la deserción incremento, por encima de cualquier
resultado obtenido en el pasado, debido que la situación de salud pública que se
vive como producto del COVID-19 afectó por obvias razones la participación de los
usuarios en las estrategias que conforman las Escuelas populares del deporte.
Indicador 9. Equipos participantes en la fase final de los juegos departamentales
El presente indicador se encuentra en fase de estudio, e implica la definición del
objetivo, formula, línea de base y de su respectiva meta. Se espera iniciar su
medición a partir del cuarto trimestre de 2020.
Indicador 10: Categorización de clubes del deporte asociado en Medellín
Gráfico 23. Categorización de clubes del deporte asociado en Medellín. Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder
Medellín 2020.
Al 31 de agosto de 2020, de 652 clubes, 84 fueron categorizados, esta cantidad
representa el 17.72 %; por tanto, la evaluación del indicador es bajo.
Este indicador se ve afectado por la situación actual de salud pública por el
COVID-19.
34
Indicador 11. Modelo de Desarrollo Deportivo
Gráfico 24. Modelo de Desarrollo Deportivo
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020.
Al 31 de agosto de 2020, la estrategia Desarrollo Deportivo, ha ejecutado la
modelo sin contratiempo continua sin evidenciarse la implementación del Modelo
en el área de “Recreación”.
Indicador 12. Eventos nacionales e internacionales apoyados por el INDER
Gráfico 25. Eventos nacionales e internacionales apoyados por el INDER
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder
Medellín 2020.
35
Hasta el 31 de agosto se han realizado 6 eventos, de los cuales 4 son
Internacionales, 1 es Nacional y 1 es Local. La realización de los mismos se ha
visto afectada por la situación de salud pública que ha generado el COVID-19. Se
espera que en el último trimestre del año 2020 se pueda tener una dinámica
distinta que permita la realización de un mayor número de eventos.
Es de aclarar que, a razón de la situación de contingencia, no es posible contar
con un número estimado de eventos a realizar para este año, ya que se está a la
espera de los lineamientos que emitan los diferentes entes municipales,
gubernamentales y/o nacionales sobre el tema.
Gráfico 26. Grupos de Adrenalina Funcionando
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder
Medellín 2020.
Desde el año 2017 el comportamiento del indicador se encuentra por encima de la
meta esperada.
3.2. Línea 2. Recreación y uso del tiempo libre para Medellín
Indicador 1. Regularidad de los participantes del Proyecto Centros lúdico -
formativos para la población infantil del municipio de Medellín, Ludotecas
Indicador 13. Grupos de Adrenalina Funcionando
36
Gráfico 26. Regularidad de los participantes del Proyecto Centros lúdico - formativos para la
población infantil del municipio de Medellín, ludotecas:
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020.
En el primer semestre se puede evidenciar con el gráfico anterior, que el indicador
de regularidad se vio afectado por la pandemia COVID-19. Sin embargo, la
regularidad de los participantes tiende a mejorar después del segundo semestre
2020.
Es importante resaltar que las estrategias de recreación no son procesos de
formación, por lo tanto, su medición debería replantearse sin tener en cuenta la
regularidad que actualmente maneja el INDER.
Indicador 2. Deserción de participantes del Proyecto Centros lúdico - formativos
para la población infantil del municipio de Medellín, Ludotecas
Gráfico 27. Deserción de participantes del Proyecto Centros lúdico - formativos para la población
infantil del municipio de Medellín, Ludotecas Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder
Medellín 2020.
37
Hasta agosto de 2020 se incrementa notablemente la deserción en los centros
lúdicos formativos alcanzando el 63%.
Indicador 3. Número de espacios destinados para el juego de Recreandos
Gráfico 28. Número de espacios destinados para el juego de Recreandos Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder
Medellín 2020.
El número de puntos de atención incrementó pese a la situación de pandemia, de
253 se pasa a 313.
Indicador 4. Número de Núcleos o Juegos Interactivos
Gráfico 29. Número de Núcleos o Juegos Interactivos
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020.
A corte de agosto de 2020, el número de núcleos y juegos interactivos no se ha
visto afectado en forma notable por la pandemia.
38
Indicador 5. Número de Ludotecas
Gráfico 30. Número de Ludotecas
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020.
Este indicador básicamente se sostiene dentro de la meta propuesta a lo largo de
los años de implementación del Plan. Hasta agosto de 2020 se cuenta con 71
ludotecas al servicio a la comunidad, debido a que ludoteca móvil queda fuera de
servicio temporalmente debido a la pandemia, la cual se espera activar durante el
último trimestre de este mismo año.
Indicador 6. Puntos funcionando con actividades deportivas y recreativas para
población en riesgo social
Puntos funcionando con actividades deportivas y recreativas para población en riesgo social:
Gráfico 31. Puntos funcionando con actividades deportivas y recreativas para población en riesgo social
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020.
Hasta agosto de 2020 se reducen los puntos de atención bajando a 67, pero
39
continúa por encima de la meta establecida. Indicador 7: Guías metodológicas de lineamientos para el componente recreativo institucional.
Gráfico 32. Guías metodológicas de lineamientos para el componente recreativo institucional Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder
Medellín 2020. La meta del indicador antes enunciado corresponde a la realización de 9 guías
metodológicas para las estrategias del área de recreación. La cual se cumplió en
el 2018 y se sostiene en 2020.
3.3. Línea 3. Actividad física para el mejoramiento de la salud pública
Indicador 1. Regularidad de los participantes de los proyectos Atención a
población con discapacidad en el municipio de Medellín – Deporte sin límites y
Fortalecimiento de la actividad física saludable.
40
Gráfico 33. Regularidad de los participantes de los proyectos Atención a población con
discapacidad en el municipio de Medellín – Deporte sin límites y Fortalecimiento de la actividad
física saludable Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder
Medellín 2020. La pandemia COVID-19, afectó este indicador notablemente en todas las
estrategias relacionadas con una regularidad global del 15% del área de actividad
física, se espera recuperación parcial de este indicador en el cuarto trimestre de
este año.
Indicador 2. Deserción de participantes de los proyectos Atención a población con
discapacidad en el municipio de Medellín – Deporte sin límites y Fortalecimiento
de la actividad física saludable.
Gráfico 34. Deserción de participantes de los proyectos Atención a población con discapacidad en
el municipio de Medellín – Deporte sin límites y Fortalecimiento de la actividad física saludable
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020.
Con corte al mes de agosto de 2020, el resultado del indicador antes enunciado continua, reflejando una deserción del 5%, por lo tanto, la estrategia del área de
41
Actividad Física es la que muestra mejores resultados en este sentido.
Indicador 3: Numero de CPS de la ciudad
Gráfico 35. Número de CPS de la ciudad Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder
Medellín 2020.
Como se puede observar en los últimos dos años se ha cumplido la meta
establecida y busca como mínimo sostenerse hasta el 2023.
Indicador 4: Kilómetros de Ciclovías (Vías Activas Saludables)
Gráfico 36. Kilómetros de Ciclovías (Vías Activas Saludables) Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder
Medellín 2020.
De acuerdo con el gráfico anterior, se observa un incremento del indicador durante
el periodo 2016 al 2019.
42
Es necesario implementar una mayor cantidad de metros de Ciclovías para
alcanzar la meta proyectada.
3.4. Línea 4. Escenarios deportivos y recreativos adecuados para el uso de todos
Indicador 1. Escenarios administrados que se encuentran adecuados para la
práctica deportiva, recreativa y de actividad física
A corte de agosto de 2020, se toman como referencia los escenarios que han
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder
Medellín 2020.
Cumplido con los criterios establecidos por el Plan Maestro de Escenarios del
INDER, los cuales obtienen una calificación igual o superior al 50%.
Indicador 2. Escenarios Tipo A (Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Unidades
Deportivas Satélites, desarrollos integrales, UVAS, piscinas, piscinas barriales,
canchas de arenilla y sintéticas) administrados por el INDER que cuentan con
accesibilidad para personas con discapacidad.
Gráfico 37. Escenarios administrados que se encuentran adecuados para la práctica deportiva, recreativa y de actividad física
43
Gráfico 38. Escenarios Tipo A (Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Unidades Deportivas Satélites,
desarrollos integrales, UVAS, piscinas barriales, canchas de arenilla y sintéticas) administrados por
el INDER que cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020.
Con corte al mes de agosto de 2020, gracias a la implementación del proceso de
actualización permanente del Plan Maestro, se han aumentado el número de
escenarios administrados por parte del INDER.
Los escenarios tipo A, han tenido un incremento (en el 2018 de 237; en el 2019 de
468; 2020 de 476). Al mes de agosto de 2020, del total de los escenarios tipo A
administrados por el Instituto, 280 cumplen con los criterios de accesibilidad para
la atención de personas con discapacidad.
Si bien se presenta una disminución de un punto porcentual con respecto al 2019,
la cantidad de escenarios que cumplen con los criterios adecuados no disminuyó.
La reducción en el porcentaje de cumplimiento se debe precisamente al aumento
en la base de escenarios tipo A administrados por el INDER.
44
Indicador 3. Uso de escenarios deportivos y recreativos intervenidos y
administrados por el INDER
Gráfico 39. Uso de escenarios deportivos y recreativos intervenidos y administrados por el INDER
Fuente: Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física. Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020.
En marzo de 2020, se interrumpió el uso de escenarios debido a la contingencia
generada por el COVID-19.
En el último trimestre de 2020, se retoma la oferta progresiva, con el fin de la
regularizar los servicios que presta el INDER, con los protocolos y lineamientos
establecidos por los diferentes entes que rigen en esta materia.
3.5. Línea 5. Gestión Institucional
Esta línea pretende consolidar un funcionamiento sistémico de todos los
elementos del sector DRAF, que facilite la toma de decisiones, para el
planteamiento de directrices y para el mejoramiento funcional del ÍNDER.
Estos indicadores se reportan anualmente a partir de datos recogidos de las
siguientes fuentes: Medellín como Vamos, Observatorio INDER, Sistema de
Información Misional INDER, Sistema Integrado de Gestión, Unidades Misionales
de Apoyo y Gestión Humana.
Se espera reportar entre el mes de febrero y marzo de 2021, todos los indicadores
con datos consolidados al 31 de diciembre de 2020.
45
4. Resultados de los entes de control que vigilan la entidad
Relación de todas las entidades que vigilan y los mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión de la misma. Concepto de los informes de los organismos que controlan la entidad, plan de acción de la entidad ante la calificación. A continuación, se relacionan los entes de control que vigilan la entidad:
Contaduría General de la Nación (Sistema de Control Interno Contable y
demás información contable de la entidad a través del aplicativo CHIP).
Contraloría General de la Republica (seguimiento a los recursos
transferidos por la Alcaldía de Medellín por concepto del Sistema General
de Participaciones).
Personería de Medellín (en representación del Ministerio Público –
Procuraduría General de la Nación) en lo concerniente a las investigaciones
disciplinarias.
Contraloría General de Medellín (control fiscal – rendición de cuentas anual
y periódica – auditorías e informes de seguimiento al componente de
control financiero y control de resultados).
Otros organismos no catalogados como de control, pero que realizan funciones de
seguimiento
Departamento Administrativo de la Función Pública (evalúa el
funcionamiento del Sistema de Control Interno y del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – informe MECI FURAG).
Dirección Nacional de Derechos de Autor – Unidad Administrativa Especial
del Ministerio del Interior (cumplimiento normativo del uso de software)
Alcaldía de Medellín (seguimientos al presupuesto, a la información
contable y financiera, a la ejecución de planes, programas y proyectos,
46
entre otros).
Los mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un
seguimiento efectivo sobre la gestión de la misma:
4.1. Al interior:
Inclusión de fechas de rendición de información a la Contaduría General de
la Nación - plan de trabajo del Área de Contabilidad, Presupuesto y
Tesorería.
Inclusión de fechas de rendición de información a entes de control y
reguladores dentro del plan de trabajo de la Oficina de Control Interno.
Para las investigaciones disciplinarias adelantadas por la Personería, la
Oficina de Gestión del Talento Humano (Control Interno Disciplinario) y la
Oficina Asesora Jurídica disponen de los controles internos para atender los
requerimientos.
Procedimiento Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno PD-
EI-001 (Proceso Evaluación Independiente) – Informe Anual de
Autoevaluación del Sistema de Control Interno al FURAG.
Procedimiento Seguimiento a Planes de Mejoramiento PD-EI-003 (Proceso
Evaluación Independiente) – Informe de Seguimiento presentado a la
Dirección General de manera semestral.
Estrategias definidas en la Comunicación Interna N° 1000 - 022 enviadas
por la Dirección General del INDER, el 26 de junio de 2015 y la N° 1000 –
04 del 17 de febrero de 2017, enfocadas a garantizar el seguimiento y
cumplimiento de los planes de mejoramiento de las auditorías externas e
internas del INDER – Alcaldía de Medellín.
Cumplimiento del rol de relacionamiento con los entes externos de control
(Decreto 648 en su artículo 17), realizado por la Oficina de Control Interno.
Proceso: Gestión de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Comentarios
Código: P-QR-002 y Manual de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias
47
y Comentarios Código: MC-QR-001, en cuanto a los tiempos de respuesta
a las solicitudes y requerimientos de información de los entes de control y
organismos de vigilancia.
4.2. Al exterior:
Leyes, Decretos, Resoluciones y Circulares de los diferentes entes de
control y organismos de vigilancia, por medio de los cuales se regula la
forma y los términos de rendir la información.
Tiempos de rendición definidos en la regulación normativa.
Términos de respuesta indicados en las comunicaciones escritas allegadas
por parte de los entes de control y organismos de vigilancia.
Correos electrónicos que llegan a las diferentes dependencias del Instituto
con las solicitudes de información o en su defecto con los recordatorios de
rendición, por parte de los diferentes entes de control y organismos de
vigilancia.
4.3. Informes y seguimientos de ley presentados por la oficina de control
interno durante la vigencia 2020:
Tabla 12. Informe y seguimiento de ley presentados:
N° INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY PRESENTACIÓN O
PERIODICIDAD
1 Sistema de Control Interno Contable Contaduría General de la Nación, Resolución 357 de 2008
Una vez al año
2
Autoevaluación del Sistema de Control Interno - FURAG Ley 87 de 1993 - Informe sobre los avances de la gestión a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Una vez al año
3 Rendición de la Cuenta Anual - Vigencia 2019 a la Contraloría General de Medellín
Una vez al año
4 Evaluación de la Gestión por Dependencias. Ley 909 de 2004 Una vez al año
5 Seguimiento a los Planes de Mejoramiento. Ley 87 de 1993 Dos veces al año
6 Informe de Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012 Cuatro veces al año
7 Seguimiento a la Oficina de Quejas y Reclamos QRSC. Ley 1474 de 2011 Dos veces al año
8 Cumplimiento Normativo de Uso de Software - Directiva Presidencial N° 02 de 2002
Una vez al año
9 Verificación Ley de Cuotas - Ley 581 de 2000 Una vez al año
48
4.4. Resultados evaluaciones externas de la contraloría general de Medellín:
Según la gráfica que se muestran a continuación, se observa un nivel alto en el
mejoramiento de la gestión de los procesos y la obtención de resultados de la
organización, además de indicar un adecuado nivel de madurez del Sistema de
Control Interno en la entidad; esto se evidencia por la disminución del número de
hallazgos establecidos por la Contraloría General de Medellín entre el año 2012 al
2020. Lo anterior implica que la gestión del Instituto continúa mejorando y que las
acciones de mejoramiento implementadas han permitido subsanar las deficiencias
encontradas, han evitado la aparición de nuevos hallazgos y han fortalecido los
mecanismos de control del Instituto.
Gráfico 40. hallazgos contraloría general de Medellín
Fuente: Oficina de Control Interno. Inder Medellín 2020.
10 Seguimiento a la Inscripción de Trámites Administrativos en el Sistema Único de Información de Tramites - SUIT. Circular Conjunta N° 004 de 2009
Una vez al año
11 Seguimiento y Control Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Decreto 2641 de 2012
Tres veces al año
12 Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones Doces veces al año
13 Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - Decreto 2106 de 2019 - artículo 156
Dos veces al año + uno de transición
14 Informe de seguimiento al cumplimiento de la aplicación de las Normas de Carrera Administrativa – Ley 909 de 2004
Una vez al año
49
Tabla 13. Tipo de hallazgos por año:
PERIODO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TIPO DE HALLAZGO O DEFICIENCIA
Deficiencia Administrativa
56 74 35 19 27 17 4 4 4
Deficiencia Fiscal 24 0 2 0 0 0 0 0 0
Hallazgo Disciplinario
2 1 0 0 1 0 0 0 0
Hallazgo Fiscal 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Total Hallazgos 85 75 37 19 29 17 4 4 4
Acciones implementadas
84 75 37 19 29 17 4 3 0
Pendientes de implementar al 100%
1 0 0 0 0 0 0 1 4
Porcentaje de Eficacia por vigencia
98,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 0,0%
Fuente: Oficina de Control Interno. Inder Medellín 2020.
Tabla 14. Resumen de acciones vencidas pendientes de las auditorías externas:
OFICINA DE CONTROL INTERNO RESUMEN DE ACCIONES VENCIDAS PENDIENTES DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS
Periodo comprendido: año 2012 a 2020
PERIODO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL % PART. TIPO DE HALLAZGO O DEFICIENCIA
Deficiencia Administrativa
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 50%
Deficiencia Fiscal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50%
Hallazgo Disciplinario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Hallazgo Fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Total acciones pendientes vencidas
1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 100%
Fuente: Oficina de Control Interno. Inder Medellín 2020.
50
Tabla 15. Número de acciones vencidas a julio de 2020:
Fuente: Oficina de Control Interno. Inder Medellín 2020.
Tabla 16. Acciones pendientes:
Fuente: Oficina de Control Interno. Inder Medellín 2020.
Concepto de los informes de los organismos que controlan la entidad, presentados
en el año 2020, sobre la vigencia 2019:
4.5. Resultados de la “Auditoría Regular Resultados Evaluación Componente Control Financiero vigencia 2019”, en el cual se indicaron los siguientes conceptos, los cuales fueron extraídos del Informe definitivo:
51
Tabla 17. Resultados calificación componente control financiero año 2019:
Fuente: Rendición de cuentas. Guía de auditoria Territorial. Cálculos equipo auditor
Tabla 18. Resultado evaluación estados financieros año 2019:
Fuente: Prueba de auditoria – GAT
Tabla 19. Calificación de la Gestión Presupuestal 2019:
Fuente: Rendición de cuentas. Guía de auditoria Territorial. Cálculos equipo auditor
52
Tabla 20. Gestión Financiera 2019:
Fuente: Rendición de cuentas. Guía de auditoria Territorial. Cálculos equipo auditor
Tabla 21. Consolidación de hallazgos evaluación componente de control financiero Inder videncia 2019:
Fuente: Rendición de cuentas. Guía de auditoria Territorial. Cálculos equipo auditor
4.6. Resultados de la “Auditoría Regular Resultados Evaluación Componente Control de Resultados y Gestión 2019”, en el cual se indicaron los siguientes conceptos, los cuales fueron extraídos del Informe definitivo:
Fenecimiento de la cuenta: Con base en la calificación total de 95 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión Fiscal la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta del Instituto de
Deportes y Recreación INDER por la vigencia fiscal correspondiente al año 2019.
53
Tabla 22. Matriz de evaluación de la gestión fiscal:
Fuente: Rendición de cuentas. Matriz de calificación. Guía de auditoria Territorial.
Tabla 23. Evaluación componente control de resultados:
Fuente: Rendición de cuentas. Matriz de calificación. Guía de auditoria Territorial.
54
Tabla 24. Evaluación componente control financiero:
Fuente: Rendición de cuentas. Matriz de calificación. Guía de auditoria Territorial.
Tabla 25. Calificación objetivos estratégicos:
Fuente: Rendición de cuentas. Matriz de calificación. Guía de auditoria Territorial.
Tabla 26. Calificación planes, programas y proyectos:
Fuente: Rendición de cuentas. Matriz de calificación. Guía de auditoria Territorial.
55
Tabla 27. Calificación gestión contractual:
Fuente: Rendición de cuentas. Matriz de calificación. Guía de auditoria Territorial.
Tabla 28. Calificación cumplimiento al recaudo de cartera de las obligaciones del INDER:
Fuente: Rendición de cuentas. Matriz de calificación. Guía de auditoria Territorial.
4.6.1. Revisión de la Cuenta:
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 100, para una calificación Eficiente, resultante de ponderar la siguiente variable:
56
Tabla 29. Calificación revisión de cuenta:
Fuente: Rendición de cuentas. Matriz de calificación. Guía de auditoria Territorial.
Tabla 30. Calificación legalidad:
Fuente: Rendición de cuentas. Matriz de calificación. Guía de auditoria Territorial.
Tabla 31. Calificación Plan de Mejoramiento Único –PMU:
Fuente: Rendición de cuentas. Matriz de calificación. Guía de auditoria Territorial.
57
Tabla 32. Calificación Control Fiscal Interno:
Fuente: Rendición de cuentas. Matriz de calificación. Guía de auditoria Territorial.
Tabla 33. Calificación Estados Financieros:
Fuente: Rendición de cuentas. Matriz de calificación. Guía de auditoria Territorial.
Tabla 34. Calificación Gestión presupuestal:
Fuente: Rendición de cuentas. Matriz de calificación. Guía de auditoria Territorial.
58
Tabla 35. Calificación Gestión Financiera:
Fuente: Rendición de cuentas. Matriz de calificación. Guía de auditoria Territorial.
4.6.2. Consolidado de Observaciones:
Tabla 35. Consolidado de observaciones Resultados Evaluación Componente Control de Resultados y Gestión.
Tabla 36. Consolidado de observación:
Fuente: Rendición de cuentas. Matriz de calificación. Guía de auditoria Territorial.
4.7. Resultado final de la evaluación de los componentes financiero y el de control de resultados y gestión: 4 hallazgos en total para la vigencia 2019.
Una vez realizadas las pruebas de auditoria y aplicados los procedimientos establecidos, se reportan hallazgos que se resumen en el siguiente cuadro:
59
Tabla 37. Consolidado de Hallazgos:
Fuente: Rendición de cuentas. Matriz de calificación. Guía de auditoria Territorial.
4.8. Información y Resultados del Reporte del Índice de Transparencia – ITA
De conformidad con las disposiciones y cumplimiento de las obligaciones
de transparencia previstas del artículo 23 de la ley 1712 de 2014, se requiere que
los sujetos obligados ingresen, se registren y diligencien el formulario de
autodiagnóstico, que permite determinar el grado de cumplimiento normativo de
sus obligaciones ingresando la información en el ITA, que significa “Índice de
transparencia y Acceso a la Información”.
Qué es el ITA:
Es un indicador sintético de pesos preestablecidos, se alimenta de un formulario
de diligenciamiento compuesto de una serie de preguntas agrupadas en
subcategorías, que a su vez se agrupan en categorías y éstas en dimensiones, las
cuales describen el cumplimiento del sujeto frente a las obligaciones de Ley; por lo
tanto, estas opciones establecen el nivel de observancia de cada pregunta
agregada y que constituyen la Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712, diseñada
por la Procuraduría General de la Nación. Según lo anterior, el cálculo del
indicador se genera a partir del porcentaje de cumplimiento que resulta del auto
diligenciamiento del formulario por parte de los sujetos obligados. Este indicador
60
sintético se establece en una escala ordinal de 0 a 100 puntos, donde a mayor
valor se obtenga; mayor será el nivel de cumplimiento de la Ley.
El Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) de la
Procuraduría General de la Nación mide exclusivamente el grado de cumplimiento
de las obligaciones de publicar o transparentizar su información derivadas de la
Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El reporte de cumplimiento con él que se contará tras realizar el diligenciamiento
de la matriz ITA es el resultado de la autoevaluación, y no una valoración del nivel
de Transparencia por parte de la Procuraduría General de la Nación, resultado
susceptible de auditoría.
Se realiza el respectivo reporte de la información del índice de transparencia en el
link de la página de la Procuraduría General de la Nación el pasado 09 de octubre
de 2020 a las 12:40 pm dando cumplimiento con la fecha pactada o acordada en
la directiva No 026.
El día 10 de diciembre de 2020, se recibe correo por parte de la Procuraduría
General de la Nación donde envían el Reporte de la Auditoría ITA para el periodo
2020 con una calificación obtenida de 97 sobre 100 puntos, a diferencia del
puntaje obtenido de la Auditoria del periodo 2019 el cual fue de 76 sobre 100
puntos; mejorando 20 puntos la calificación final.
Imagen 1. Reporte de Auditoria ITA Fuente: informe de la Procuraduría
61
5. Resultados de las auditorías internas realizadas por la oficina de control interno durante el año 2020:
Tabla 38. Resumen de resultados de las auditorías internas 2020:
N° de Auditoría
Proceso N° de
hallazgos
N° de acciones de
Mejoramiento Planteadas
Avance del ejecución Plan de
Mejoramiento
1 Auditoría N° 1 de 2020 Proceso Gestión de la Contratación
10 Deficiencias
Administrativas
6 Acciones Correctivas Se encuentra abierto
y en ejecución 13 Acciones Preventivas
2 Auditoría N° 2 de 2020 Proceso Gestión Tecnológica
10 Deficiencias
Administrativas
11 Acciones Correctivas Se encuentra abierto
y en ejecución 11 Acciones Preventivas
3 Auditoría N° 3 de 2020 Proceso Gestión Financiera
10 Deficiencias
Administrativas
El plan de mejoramiento se encuentra
en ajustes
En ajustes por parte de área auditada.
4 Auditoría N° 4 de 2020 Proceso Direccionamiento y Planeación Institucional
5 Deficiencias Administrativas
Sin plan de mejoramiento
Sin plan de mejoramiento
5 Auditoría N° 5 de 2020 Proceso de Gestión Documental
En ejecución Sin plan de
mejoramiento Sin plan de
mejoramiento
6 Auditoría N° 6 de 2020 Proceso Promoción y Fomento del DRAF
En ejecución Sin plan de
mejoramiento Sin plan de
mejoramiento
Fuente: Oficina de control Interno. Inder Medellín 2020
Cumplimiento planes de mejoramiento de las auditorias 2019, con corte a julio 31
de 2020 (segundo informe semestral de seguimiento 2020):
AUDITORÍA N°01 DE 2019: “Proceso Gestión de Infraestructura para el
Deporte, la Recreación y la Actividad Física”:
DA 1, 2, 3, 7: Cumplidas oportunamente al 100%.
DA 4, 8: No son objeto de este seguimiento.
DA 5, 6, 9, 10 y 11: Cumplida oportunamente al 50%. Pendiente de vencimiento
por fuera de este seguimiento el otro 50%.
62
Porcentaje de ejecución:
Total, deficiencias 11
Cumplidas 6.5
Sin vencerse 4.5
Total, porcentaje 59.01%
Porcentaje en la oportunidad:
Total, deficiencias: 11
Sin vencerse 4.5
Ejecutadas oportunas 6.5
Fuera de plazo 0
Porcentaje oportunidad: 100%
AUDITORÍA N°02 DE 2019: “Proceso de Direccionamiento y Planeación
institucional”:
DA 1: cumplido seguimiento anterior
DA 2: cumplieron en seguimiento anterior 3 acciones correctivas. Se cumplieron
en este seguimiento de manera extemporánea 3 correctivas y 1 preventiva.
Porcentaje de ejecución:
Total, deficiencias 2
Cumplidas 2
Sin vencerse 0
Total, porcentaje: 100%
Porcentaje en la oportunidad:
Total, deficiencias: 2
Sin vencerse 0
Ejecutadas oportunas 1.5
Fuera de plazo 0.5
Total, porcentaje: 87.5%
AUDITORÍA N°03 de 2019: “Proceso Gestión del Talento Humano”:
TOTAL, DA 3: Cumplidas oportunamente seguimiento anterior.
Porcentaje de ejecución: 100%
63
Porcentaje oportunidad: 100%
AUDITORÍA 04 de 2019: “Proceso Gestión Jurídica”:
TOTAL, DA 3: Cumplidas oportunamente seguimiento anterior
Porcentaje de ejecución: 100%
Porcentaje oportunidad: 100%
AUDITORÍA N°05 DE 2019: “Proceso Gestión de Bienes y Servicios”
TOTAL, DA 9: Cumplidas oportunamente seguimiento anterior
Porcentaje de ejecución: 100%
Porcentaje oportunidad: 100%
AUDITORÍA N°06 DE 2019: “Proceso Evaluación y Mejoramiento
Institucional”
DA 1: cumplida al 75%
DA 2, 3 y 4: Cumplidas al 100%.
DA 5 y 7: no cumplidas.
DA 6: cumplida al 50%
Porcentaje de ejecución:
Total, deficiencias 7
Cumplidas 4.25
Sin vencerse 0
Total, porcentaje: 60.71%
Porcentaje en la oportunidad:
Total, deficiencias: 7
Ejecutadas oportunas 4.25
Sin ejecutar: 2.75
Total, porcentaje: 60.71%
AUDITORIA N°07: “Proceso Participación Comunitaria”:
DA 1, 3, 4 y 5: cumplidas
DA 2: no cumplida
64
Porcentaje de ejecución:
Total, DA 5
DA cumplidas 4
No ejecutado: 1
Total, ejecutado 80%
Porcentaje oportunidad:
Total, DA 5
DA cumplidas 4
No cumplida 1
Total, oportunidad 80%
AUDITORÍA N°08 DE 2019: “Gestión de la Información y las
Comunicaciones”
DA.1, 2, 3, 4, y 5: cumplidas oportunamente.
DA.6: no cumplida
DA.7 y 8: vencimiento por fuera del seguimiento (25 de diciembre de 2020).
Porcentaje de ejecución:
Total, DA 8
Ejecutadas 5
No ejecutadas 1
Fuera del plazo 2
Total, porcentaje 62.5%
Porcentaje oportunidad:
Total, DA 8
Ejecutadas 5
No ejecutadas 1
Fuera del plazo 2
Total, porcentaje 71.42%
AUDITORÍA N°09 DE 2019: “Proceso de Promoción y Fomento, Deportivo,
Recreativo y de Actividad Física”:
DA 1, 2 y 4: pendientes cumplimiento plazo.
65
DA 3, 5 y 6: cumplidas
Porcentaje de ejecución:
Total, DA 6
Ejecutadas 3
Sin ejecutar 3
Total, porcentaje 50%
Porcentaje oportunidad:
Total, DA 6
Ejecutadas 3
No vencidas 3
Total, porcentaje 100%
Consolidado auditorías internas 2019
Porcentaje de ejecución:
Número de deficiencias establecidas: 54
Número acciones a cumplir en este periodo 44.5
Número acciones cumplidas 39.75
Porcentaje de ejecución 73.6%
Gráfico 41. Porcentaje de ejecución.
Fuente: Oficina de Control Interno. Inder Medellín 2020.
66
Porcentaje en la oportunidad
Número de deficiencias establecidas: 54
Número acciones a cumplir en este periodo 44.5
Número acciones cumplidas oportunamente 39.25
Cumplidas fuera del plazo 0.5
No cumplidas aun 4.75
Porcentaje de oportunidad 88.20%
Gráfico 42. Porcentaje de Oportunidad
Fuente: Oficina de Control Interno. Inder Medellín 2020.
6. Procesos Contractuales
Es el proceso mediante el cual las entidades públicas adquieren los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus fines conforme a los parámetros establecidos en la ley, a continuación, se relaciona el estado actual de los diferentes procesos contractuales adelantados al interior de la entidad:
Tabla 39. Procesos y Gestiones Contractuales:
RELACIÓN PROCESOS
CANTIDAD MONTO ESTADO
Arrendamiento 80 N/A 62 terminados
18 ejecución
Convenio de apoyo
76 $ 1.261.500.000
10 terminados
66 ejecución
Interadministrativo 10 $ 42.670.900.422 2 terminados
8 ejecución
67
RELACIÓN PROCESOS
CANTIDAD MONTO ESTADO
Suministro 4 $ 59.640.207 3 terminados
1 ejecución
Compraventa 2 $ 434.967.137
1 terminados
1 ejecución
Prestación de servicios Apoyo gestión
5489 $ 20.395.250.828 3.666 terminados
1823 ejecución
Prestación de servicios Diferente recurso humano
10 $ 966.174.735 3 terminados
7 ejecución
Fuente: Oficina Asesoría Jurídica. Inder Medellín 2020.
7. ¿Qué es política Publica DRAF de Medellín – Cultura D 2018 – 2031?
El deporte, la recreación y la actividad física como herramientas de transformación social, lo cual implica que los contenidos de las acciones que se emprenden con los habitantes en el territorio, deben trascender más allá de la garantía del derecho, convirtiéndose en espacios portadores de formación para los estilos de vida saludable, la convivencia y la cultura ciudadana.
El ejercicio de implementación de la Política Pública se desarrolla en dos dimensiones:
1. Como proyecto estratégico (de cara al público interno), potenciando las prácticas de deporte, recreación y actividad física como herramientas de transformación social.
2. Como visión de ciudad (de cara a los otros actores del sistema municipal
DRAF), propiciando la movilización de población y el territorio en torno a objetivos comunes que tienen los actores del sector DRAF a través de los cuales se puede impactar significativamente la calidad de vida en la ciudad.
La implementación de la política pública dentro de su ciclo, se configura en el eje
central, en esta fase se emprenden acciones que van a permitir hacer realidad las
acciones propuestas por los actores y tomar las decisiones para generar los
cambios necesarios, es decir, que el ejercicio tiene sentido en tanto comienza a
tener un papel en la realidad social y política de la ciudad. La implementación de
la Política Pública a partir de 2020 deberá seguir desarrollándose conforme a sus
objetivos y particularidades, por tanto, es imprescindible armonizarlo con el Plan
68
de Desarrollo Municipal 2020 – 2023.
La fase de implementación de la Política Pública en 2020 se desarrolla a través de tres (3) mecanismos, que propician desde diferentes perspectivas, que los actores internos ajusten sus estrategias para que el desarrollo del componente social institucional se dé unificado, es decir apuntando a metas comunes; y en los actores externos promueve y estimula se generen estrategias que les faciliten a través de sus diversas formas de intervención, apropiar el contenido social que favorece la formación integral de las personas, como complemento a las habilidades físicas y al rendimiento deportivo. Los contenidos que se desarrollan en la fase de la implementación, están enmarcados en los tres elementos: la garantía del derecho y estilos de vida saludables, el territorio gestionado para el DRAF y los proyectos de vida dignos; asociados a las nueve (9) macro estrategias, que se proyectan en un ejercicio de retos a corto, mediano y largo plazo, contenidos en la hoja de ruta de la Política Pública.
De manera simultánea a la fase de implementación, deberá desarrollarse la fase
de seguimiento y monitoreo, la cual estará a cargo del observatorio y tendrá su
primera valoración en el presente año, esta será la de línea base para el
seguimiento de años posteriores.
Mecanismos de implementación Entendemos estos, como esos instrumentos o categorías que agrupan iniciativas de los diferentes actores y que son usadas de manera articulada por los mismos en respuesta a los planteamientos de las políticas públicas. Cada mecanismo responde a una naturaleza, objetivo y carácter propio, estando a disposición de manera simultánea con los otros. Podrían ser más los mecanismos a través de los cuales se proceda a dar vida a la implementación de la Política pública, sin embargo, no por tener más mecanismos se tendría una mayor o mejor implementación, el éxito de la implementación responde al vínculo que se crea entre los actores en función de unos objetivos comunes en pro del crecimiento, beneficio, bienestar del sector, en nuestro caso el sector del deporte, la recreación y la actividad física. En 2020 la implementación de la Política Pública DRAF de Medellín Cultura D 2018 – 2031, estima tres (3) mecanismos:
69
Imagen 2. Mecanismos de implementación de la Política Pública
Fuente: Oficina Asesoría de Planeación- Política Pública. Inder Medellín 2020.
La población atendida durante el año por parte del mecanismo corresponde a la atención que se ha generado con las diferentes actividades que han sido dirigidas especialmente a los actores internos. Las actividades hacen referencia a lo siguiente: charlas, articulación con las estrategias, ejercicios vivenciales para comprensión del componente social, encuentros con los coordinadores de estrategia y formadores de las tres áreas, empalmes, inducción componente Social a formadores y coordinadores, socialización de Ruta de Atención sicosocial INDER y redes de apoyo social, tertulias en el territorio, mesas DRAFE, fortalecimiento a Juntas de acción comunal en temas recreo deportivos, gestor del mes, conversatorios virtuales a través de Teams en los que han participado clubes deportivos y estudiantes universitarios, charlas sobre temas de salud mental y física, socialización del programa de actualización virtual para formadores, sensibilización Protocolo de Bioseguridad COVID 19. Además, se realizó la medición del efecto social 2020, que es un ejercicio institucional que se fundamenta en una encuesta de percepción que realizan los formadores Inder en el Sistema de Información Misional (SIMON), y tiene como objetivo evaluar los indicadores del componente social que plantea la guía que han utilizado en las clases con los usuarios, con el fin de identificar el efecto que genera dicho trabajo en los mismos. Este ejercicio se realizó durante el mes de octubre y se está a la espera del informe final que dará cuenta de la medición del efecto social, con los respectivos análisis. La población de usuarios atendidos por el INDER de acuerdo con SIMON con corte a agosto de 2020 era de 25.900 usuarios y la muestra de usuarios seleccionados para la medición del efecto social fue de 4.984 usuarios, que corresponde a un 19% de la población atendida. Se evaluaron 21 estrategias y a 618 formadores se les envió la solicitud de realización de las encuestas de sus usuarios asignados.
70
Tabla 40. Usuarios evaluados:
Número de usuarios evaluados N. de
Formadores
Formadores que evaluaron entre 1 y 10 usuarios 471
Formadores que evaluaron entre 11 y 20 usuarios 88
Formadores que evaluaron entre 21 y 30 usuarios 35
Formadores que evaluaron entre 31 y 40 usuarios 17
Formadores que evaluaron entre 41 y 60 usuarios 5
Formadores que evaluaron entre 61 y 84 usuarios 2
Fuente: Oficina Asesoría de Planeación. Inder Medellín 2020.
Gráfico 43. Personas impactadas a través de la Política Pública.
Fuente: Oficina Asesoría de Planeación. Inder Medellín 2020.
71
8. Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-.
El grado del avance de las políticas de desarrollo administrativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, información al instante de acciones de gestión de la entidad, aporte al cumplimiento de gestión y al desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
8.1. Proceso: Direccionamiento estratégico MIPG
La implementación de las Políticas asociadas al Modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPG, se miden a través del Formulario Único de Registro de Avances
de Gestión -FURAG-. Dicho formulario se reporta al Departamento Administrativo
de la Función Pública en el período vencido. La evaluación correspondiente al año
2019 se reportó de forma oportuna el 12 de marzo de 2020.
La evaluación realizada contempla dos puntajes, el primero de ellos da cuenta del
desempeño Institucional, asociado a la implementación de los componentes del
Modelo de Gestión, de la evaluación realizada correspondiente al periodo de 2019
se obtuvo un Índice de Desempeño de 79.0. Cabe resaltar que se superó el
puntaje promedio de las entidades similares, el cual fue de 69.0, y se logró estar
dentro de las entidades con mejor puntaje, siendo el puntaje máximo de 80.04.
El segundo puntaje está asociado a la nueva estructura del Modelo Estándar de
Control Interno –MECI- el cual da cuenta de que tan fortalecida esta la entidad en
sus líneas de defensa. El Instituto obtuvo 81,9 con relación a la entidad con mayor
puntaje, que obtuvo 82,8 ubicando al Instituto dentro de las entidades con mejor
desempeño de su Sistema de Control Interno.
De las 15 políticas de desempeño aplicables al Instituto, se resalta los logros
alcanzados en la política de Seguimiento y Desempeño Institucional y la política
de Planeación institucional, que alcanzaron un puntaje de 86,7 y 84,2
respectivamente, siendo el puntaje más alto dentro de las entidades y
constituyendo al Instituto como un referente en su implementación.
Durante el período vigente, se han desarrollado 3 Comités de Gestión y
Desempeño, siendo este comité la instancia encargada del seguimiento a las
políticas de Gestión y Desempeño. En estos comités, se ha desarrollado la
72
socialización de los componentes, actividades y resultados del FURAG con el
nuevo equipo administrativo del Instituto. También se ha hecho seguimiento a los
indicadores de gestión y las herramientas de verificación, como lo son el programa
de Auditoria del periodo y el Manual del Sistema Integrado de Gestión.
Es importante aclarar que, durante este período, también se han adelantado las
acciones para formalizar la integración de los comités que se observen por el
comité de Gestión y desempeño, como lo es el Comité de archivo y el Comité de
Transparencia, en concordancia con los lineamientos de la última versión del
Manual Operativo del Modelo de Gestión.
Más adelante se relacionarán las principales actividades de la implementación de
cada una de las políticas.
8.2. Gestión del talento humano
Como parte de las directrices contenidas en el Manual Operativo de MIPG, la Dimensión de Talento humano, corazón del Modelo, contiene la implementación de dos políticas: la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano y la Política de Integridad. La Política de Gestión Estratégica del Talento humano contiene las acciones que la entidad debe desarrollar para fortalecer la ruta de generación de valor, la cual propende, a través de estrategias, fortalecer el talento humano en busca de mejorar la gestión y que de esto se derive mayor confianza por parte de la comunidad. Por otra parte, la Política de Integridad, contiene las actividades que permiten fortalecer los valores institucionales: Diligencia, Justicia, Compromiso, Honestidad y Respeto. Valores que orientan la integridad del comportamiento de los servidores públicos en el desarrollo óptimo de la gestión. Algunas de las actividades desarrolladas se describen a continuación:
Política de Integridad
73
Imagen 3. Promoción del Código de Integridad (Campañas virtuales).
Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera -Talento Humano. Inder Medellín 2020.
Estrategia de articulación de equipos desde la generación de relaciones de
confianza, entendimiento de la otredad, el reconocimiento de la vulnerabilidad de
las emociones, vivencia del Código de Integridad y gestión del cambio aplicado.
Respeto, Justicia, Compromiso, Diligencia y Honestidad.
74
Imagen 4. Código de Integridad. Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera -Talento Humano. Inder Medellín 2020.
Política de Gestión estratégica del Talento Humano
La política de Gestión Estratégica del Talento Humano, incluye las Rutas de
Creación de Valor, sobre lo que se han desarrollado las siguientes acciones.
Ruta de la Felicidad:
Implementación del Salario emocional, del cual, 27 servidores han hecho
uso de estos beneficios.
Programa Pre-pensionados: Consiste en hacer una preparación para el
retiro del servicio y cambio de estilo de vida de los servidores públicos del
INDER, que estén próximos a cumplir los requisitos establecidos para ser
beneficiarios de la pensión, según lo estable el artículo 262 literal c) de la
Ley 100 de 1993 y en especial el artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de
2015.
Se debe implementar un programa que fomente la creación de un proyecto
de vida, la ocupación del tiempo libre, la promoción y prevención de la salud
e igualmente alternativas ocupacionales y de inversión a futuro.
Los servidores que cumplen el criterio de pre pensionados, son aquellos
que les falta cómo máximo tres (3) años para obtener su pensión de vejez,
es decir, hombres con 59, 60, 61 y 62 años y mujeres con 54, 55, 56 y 57
años de edad.
Ruta del Crecimiento:
Plan de capacitaciones, en el cual se han llevado a cabo 23 de las 27
capacitaciones programadas a la fecha.
Capacitaciones de la ARL con ocasión a la pandemia.
75
Ruta del Servicio:
Ejecución del Plan de capacitaciones.
Ejecución de Plan de Bienestar e incentivos.
Inducción y reinducción virtual (Actualmente estamos en ella).
Eficiencia administrativa.
Ruta de la Calidad:
Intervención psicológica y de coaching a grupos de trabajo para gestión de
conflictos.
Ruta del análisis de datos:
Información de la planta de personal Actualizada.
Actualización de la caracterización del proceso de Gestión del Talento
Humano, lo cual se evidencia con la realización y evidencias de cada
acción allí planteada.
Elaboración y presentación de informe de Ley de cuotas 2020.
Para el cumplimiento de la Ley 581 de 2000 “Por la cual se reglamenta la
adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de
las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los
artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras
disposiciones”.
Actualización de las hojas de vida de cada servidor en el SIGEP
Gestión de Calidad:
Alineados con la política de Simplificación de procesos y en el marco del
mantenimiento y administración del sistema de gestión de calidad, la entidad
actualizó su mapa de procesos, pasando de 16 procesos institucionales a 13
procesos, de los cuales son 3 procesos Misionales, 6 procesos de soporte, 2
procesos estratégicos y 2 de procesos de evaluación y control:
76
Modernización Institucional:
Se desarrolló la actualización del mapa de procesos, consignada en la Resolución
0583 de 2020. Alineado con el Modelo de Operación por Procesos y dando
cumplimiento a lo estipulado en la Norma ISO 9001:2015.
Como parte de la restructuración del Mapa de Procesos Instruccional se incluyeron los siguientes cambios:
El Proceso de Participación Comunitaria pasó a ser un proceso misional, al ser un proceso asociado directamente al objeto misional Institucional y percibido directamente por la comunidad.
El Proceso de Gestión Territorial se suprime y sus actividades se conciben dentro de los procesos de Gestión y Fomento del DRAF y del Proceso de Gestión de la Infraestructura y los Escenarios.
Fusión de los procesos de Jurídica y Contratación, al tener estos el mismo objeto de contribuir al cumplimiento legal de la Institución.
Se incluyen las directrices de MIPG, incorporando en la representación gráfica el propósito institucional, las necesidades, expectativas, requisitos de la comunidad, y la satisfacción de las partes interesadas.
Renovación en el diseño.
Procesos Misionales:
Gestión de la Infraestructura y los Escenarios.
Gestión y Fomento del DRAF.
Gestión de la Participación Comunitaria.
Procesos Estratégicos:
Gestión de la Comunicación y las Relaciones.
Direccionamiento y planeación Integral.
77
Procesos de Soporte:
Gestión del Talento Humano.
Gestión de las TICs.
Gestión de Bienes y Servicios.
Gestión Financiera.
Gestión Documental.
Gestión Jurídica y Contratación.
Procesos de Evaluación y Control:
Evaluación y Mejoramiento Institucional.
Evaluación Independiente.
Teniendo en cuenta el impacto derivado de la Pandemia ocasionada por el Covid
19, se destaca el cumplimiento de los procesos a la fecha del 84,14%,
sobrepasando las expectativas teniendo en cuenta la afectación por las
cuarentenas decretadas por el gobierno nacional. Gran parte gracias al uso de
recursos virtuales para el cumplimiento de la mayoría de estrategias
institucionales.
Se resalta también el nivel de implementación de los riesgos de los procesos, el
cual alcanza un 97% de cumplimiento a las acciones definas para evitar su
materialización.
De la misma manera, se potencializó las herramientas informáticas para la
administración de los componentes de los procesos, tales como indicadores de
procesos, gestión de riesgos y Mejora continua. Esto permite conservar a futuro la
memoria institucional.
Por su parte, como parte del sistema de Gestión de calidad, el cumplimiento de los
objetivos Institucionales alcanzó el 77% a octubre, esperando alcanzar el 80% en
lo que resta del periodo.
78
Racionalización de Tramites
Para el año 2020 el Instituto realizó la racionalización de trámites inscribiendo dos
nuevos servicios en Otros Procedimientos Administrativos - OPAs en el SUIT:
Ellos son:
Ludotekas para Medellín y Mientras volvemos a casa - Población víctima y en
desplazamiento, completando así ocho (8) OPAs y un trámite inscritos en el SUIT.
Imagen 5. Trámite inscrito en el SUIT
Fuente: Oficina Asesoría de Planeación. Inder Medellín 2020.
Para diciembre de este año se espera la racionalización tecnología del trámite:
Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes
pertenecientes a entidades no deportivas, en el cual los ciudadanos podrán
acceder de manera virtual y realizar todo el trámite sin tener que desplazarse a la
entidad.
8.3. Gestión de las TICS
Activación de más de 1800 cuentas de usuario para todo el
personal Inder (administrativo y de campo), lo cual permite.
Comunicarnos de manera efectiva.
Crear grupos de trabajo colaborativos.
Almacenar información en la nube.
Compartir información con grupos de trabajo y personas externas de
manera segura.
Reuniones virtuales.
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Eventos en vivo.
Prestación del servicio del servicio de oferta deportiva virtual.
Llamadas IP al personal INDER por medio de Teams.
Gráfico 44. Gestión de las TICS
Fuente: Análisis interno TI - Subdirección Administrativa y Financiera. Inder Medellín 2020.
Iniciamos con la digitalización del proceso de pago de contratistas el cual se
encuentra a un 70% de avance, el procedimiento va a permitir.
Enviar documentos para el pago de honorarios de manera digital de manera
ágil y segura.
Impacto ambiental positivo al reducir el consumo de papel.
Información centralizada y de fácil acceso para su consulta de manera
digital.
Control digital de la recepción de documentos para el pago de contratistas.
8.4. SGA: Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001:2015)
Se realizó la renovación del certificado internacional ISO 14001:2015, la cual
especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que una
organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental, ayuda a lograr los
resultados previstos y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y
busca gestionar sus responsabilidades ambientales de una forma sistémica que
contribuye al pilar ambiental de la sostenibilidad.
La estructura del SGA actualizo los siete (7) programas ambientales: uso eficiente
y racional de la energía, el agua, programa de manejo integral residuos sólidos,
movilidad sostenible, compras sostenibles, educación ambiental, sustancias
80
químicas.
Uno de los logros fue la articulación del equipo del Sistema de Gestión Ambiental,
de la Subdirección de Escenarios, Gestión Humana y la Oficina Asesora de
planeación, que trabajan proponiendo estrategias que mejoran cada uno de los
programas desde el conocimiento de cada profesional y generando resultados en
el desempeño ambiental del Instituto.
Requisitos Legales:
La entidad determina con nivel de detalle los requisitos legales y otros requisitos
(requisitos de entidades gubernamentales u otras autoridades pertinentes, leyes y
reglamentación internacional, nacional y local, requisitos especificados en
permisos, licencias u otras formas de autorización, órdenes, reglas u orientaciones
emitidas por los organismos de reglamentación, sentencias de cortes de justicia o
tribunales administrativos), que son aplicables a los aspectos ambientales que
aplican.
Para mejorar la evaluación de cumplimiento se separan los requisitos legales
ambientales de la Sede Administrativa y Estadio Atanasio Girardot, a continuación,
presentamos los resultados:
Estadio Atanasio Girardot: de los 207 requisitos normativos identificados en el
sistema de gestión ambiental a octubre del año 2020, se alcanzó un cumplimiento
del 93%.
Gráfico 45. Evaluación de cumplimientos requisitos legales ambientales.
81
Fuente: Análisis interno SGA - Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín.
Gráfico 46. Evaluación de cumplimientos requisitos legales ambientales.
Fuente: Análisis interno SGA - Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín.
Sede Administrativa: de los 174 requisitos normativos identificados en el
sistema de gestión ambiental a octubre del año 2020, se alcanzó un
cumplimiento del 95%.
Aspectos Ambientales:
Las acciones de los programas están enfocadas a la minimización de los impactos
ambientales, motivo por el cual se presenta una disminución significativa.
Evaluación de significancia de actividades generadoras de aspectos e impactos
ambientales de febrero hasta octubre del año 2020.
82
Gráfico 47. Evaluación de aspectos e impactos ambientales.
Fuente: Análisis interno SGA- Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín.
Es posible apreciar cómo la cuarentena obligatoria y las restricciones, incidió en la
disminución de los impactos ambientales, producto de las actividades cotidianas
generadoras de aspectos ambientales, presentadas a continuación:
Ejecución de eventos deportivos y espectáculos de aforo masivo:
Generación de residuos ordinarios
Aseo y limpieza de oficinas: Consumo de insumos
Desplazamiento del vehículo Externos: consumo de energía
Inadecuado uso o deterioro de baterías sanitarias del Estadio en el área
administrativa, eventos deportivos y espectáculos: consumo de agua
8.5. Atención al Ciudadano / Análisis de quejas y reclamos
Tabla 41. Resumen de PQRSD:
Número total de PQRSD 2020 6.282
Quejas y reclamos 2020 398 Quejas (314) Reclamos:(84)
Quejas y reclamos 2020 resueltas oportunamente
(eficiencia) 370 Quejas (291) Reclamos:(79)
Inoportunas
28* Quejas (23) Reclamos:(5)
De las 28 inoportunas, 18 son
oportunas para 15 días.
Fuente: Sistema Integrado de Gestión - Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020
83
En el mes de julio se inició el proceso de llamar a los ciudadanos que
interpusieron Quejas y Reclamos, a través de los canales: correo electrónico y
página web, para conocer su satisfacción respecto a la respuesta dada por el
Instituto.
En total fueron recibidos 51 Quejas y Reclamos en el tercer trimestre, todas
Oportunas para 30 días.
Temas reiterativos de consulta en el período:
Los temas varios han sido el 32% de las consultas de los ciudadanos, entre los
meses de enero y octubre.
Se han recibido peticiones sobre: Información administrativa del INDER,
información para concejales, intervenciones con los recursos de PLYPP,
inscripción a los seminarios, entre otros. De la misma manera, el 85% de los
temas que la comunidad ha consultado, por página y correo electrónico, tienen
que ver con nuestras áreas misionales, subdirección de fomento y subdirección de
escenarios.
La consulta por temas de oferta, de actividad física y deporte para todas las
edades es constante. En mayor medida, ahora que se abrió de nuevo la oferta.
Igualmente, la reserva y el mantenimiento de escenarios, la recuperación de
usuario y contraseña para acceder a los servicios INDER, y la solicitud de empleo.
En relación con los temas de Quejas y Reclamos son diversos, en este aspecto
los ciudadanos tienden a confundirlos. Por esta razón, en el segundo trimestre de
este año, una de las mejoras en la página web de la entidad, fue ubicar en la
sección de Atención al Ciudadano, los conceptos de cada tipo (PQRSD), para que
los ciudadanos puedan ubicarse y realizar bien su clasificación.
En todo el año se han recibido once denuncias, una por atención por
correspondencia, nueve por página web y una por redes sociales, con temas
como: remisión de una copia de comunicación sobre mal gestión de residuos,
actuación de un formador en redes sociales, solicitud de un certificado, el estado
un escenario deportivo, un particular que se ha apoderado del área verde de un
84
escenario deportivo, recuperación de contraseña, mal uso de escenarios, un
profesor de un club deportivo y un certificado de un contratista de ciclovías.
Gráfico 48: Porcentaje de temas de consulta enero – octubre
Fuente: Temas reiterados PQRSD- Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín.
8.5.1. Satisfacción del usuario:
De acuerdo con la última encuesta de satisfacción realizada en el mes de octubre, del tercer trimestre de este año, el grado de satisfacción con la respuesta dada por el INDER fue del 73,2%, calificando con 4,07 sobre 5 la satisfacción.
Gráfico 49. Grado de Satisfacción.
Fuente: Grado de Satisfacción - Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín.
85
La calificación fue dada por 41 personas que calificaron su satisfacción de uno a cinco, tal como aparece en el gráfico (el eje de Series corresponde a la cantidad de personas).
Este año se mejoró la encuesta tratando de que fuera más entendible por el ciudadano, en la medida que calificara el servicio prestado por la atención a su PQRSD, más no el resultado final de su petición; por tal razón, se le hicieron ajustes de forma, además se ubicó en nuestra página web para que los ciudadanos accedan a ella fácilmente.
9. Rendición Pública de Cuentas PL Y PP 2020
Para el año en vigencia se articuló el informe y socialización de la rendición de
cuentas de recurso ordinario con el recurso de presupuesto participativo, teniendo
en cuenta que es un programa estratégico en la línea de Gobernanza y
Gobernabilidad del Plan de Desarrollo 2020-2023, manteniendo el compromiso de
una democracia transparente y dando cumplimiento a la Ley 1757 de 2015, el
Decreto Reglamentario 0697 de 2017.
9.1 Ejecución presupuestal de PL y PP 2020
El Presupuesto priorizado por las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad de Medellín para atender y ajustar la oferta DRAFE para la vigencia 2020, se detalla a continuación:
Tabla 42. Presupuesto de PL y PP 2020:
PRESUPUESTO APROBADO 2020 $ 29.799.417.354,00
RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES $ 1.190.653.585,00
TOTAL RECURSOS $ 30.990.070.939,00
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS 2020 $ 30.642.797.043,00
PORCENTAJE EJECUTADO 98,87% Fuente: PL- PP - Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020
Tal y como se evidencia PL y PP 2020, tiene un presupuesto de $30.990.070.939 constituido por recursos de la vigencia 2020 $29.799.417.354, y por recursos de vigencias anteriores $1.190.653.585 (recursos del balance y reservas presupuestales). Logrando una ejecución presupuestal del 98,87%.
86
Comparativa ejecución presupuestal a diciembre 2020 vs 2019
En la vigencia 2019 se tuvo un Presupuesto priorizado y aprobado de
$20.455.393.953 alcanzando un porcentaje de ejecución del 94,20%.
En la vigencia 2020 tiene un presupuesto de $30.990.070.939. alcanzando
un porcentaje de ejecución del 98.87%.
Tabla 43. Comparativa ejecución presupuestal 2020 vs 2019:
AÑO PP Y PP
APROPIADO % de EJECUCION
2019 $20.455.393.953 94,20%
2020 $30.990.070.939 98,87%
Fuente: PL- PP - Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020
Tal y como se observa si comparamos las vigencias se concluye que para la vigencia 2020 PL y PP tuvo un incremento porcentual del 51,50% equivalente a $10.534.676.986, este resultado se debe a la buena gestión en territorio y las
excelentes relaciones publicas entre el equipo PL y PP y su líder con los C.C.C.P (Consejo Comunal Y corregimental de Planeación) las J.A.L y la comunidad en general. Para la vigencia fiscal 2021, se tiene la siguiente proyección de recursos PL y PP
PRIORIZACIÓN PROYECTADA 2021 $34.114.457.756.
Es decir, se espera obtener por medio del ejercicio democrático de acuerdo a la ruta de PL y PP en Medellín un 10,08% por ciento de más frente a la vigencia 2020, votación a realizarse en el primer trimestre de 2021, donde acudirán las 16 comunas y los 5 corregimientos donde se resalta el incremento tal y como se detalla:
Tabla 44. Comuna y valor proyectos priorizados:
COMUNA VALOR PROYECTOS PRIORIZADOS
Comuna 01 $ 2.089.012.016
Comuna 02 $ 2.772.722.423
Comuna 03 $ 1.379.438.032
Comuna 05 $ 2.554.944.408
Comuna 06 $ 2.264.515.535
87
Comuna 07 $ 1.917.607.143
Comuna 08 $ 2.905.280.705
Comuna 09 $ 747.865.492
Comuna 10 $ 549.174.656
Comuna 11 $ 1.886.933.641
Comuna 12 $ 2.053.434.954
Comuna 13 $ 2.180.440.407
Comuna 14 $ 661.983.162
Comuna 15 $ 1.701.336.557
Comuna 16 $ 1.559.020.971
Corregimiento 50 $ 1.212.557.782
Corregimiento 60 $ 2.108.083.590
Corregimiento 70 $ 1.271.983.910
Corregimiento 80 $ 1.511.065.020
Corregimiento 90 $ 787.057.352
TOTAL PL Y PP 2021 $ 34.114.457.756 Fuente: PL- PP - Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020
9.2. Plan de Acción
Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras y distribución presupuestal de sus proyectos de inversión. El proyecto o programas de PL y PP proyecto la siguiente ejecución para la vigencia 2020:
Código del proyecto: 190112
Nombre: 20PP99 - Fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad física
en la ciudad de PL y PP
Meta 2020: 131.445 personas según el P.O.A.I 2020
Logro: 12.632 personas
Avance físico: 9,6% Presupuesto inicial: $ 21.381.771.153
88
Tabla 45. Proyectos priorizados:
PROYECTOS PRIORIZADOS
DEPORTE $ 10.760.107.957,0
RECREACIÓN $ 9.276.324.144,5
ACTIVIDAD FÍSICA $ 1.345.339.051,9
Fuente: PL- PP - Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020
Observación: Teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19, los
eventos y actividades para el cumplimiento de la meta se vieron afectados en su
cronograma de ejecución.
Código del proyecto: 190113
Nombre: 20PP99 - Construcción y adecuación de escenarios deportivos y
recreativos en la ciudad de PL y PP
Meta 2020: 7 mantenimientos y 5 instalaciones de gimnasios al aire libre.
Logro: 0
Avance físico: 0%
Presupuesto inicial: $2.221.300.000.
Observación: Teniendo en cuenta la contingencia generada por el COVID-19, el
cronograma de ejecución de las respectivas se vio afectada, pero al corte de
diciembre se tienen los contratos realizados y se espera la ejecución culmine el
primer semestre de 2021.
9.3. Programas y proyectos en ejecución y procesos Contractuales
Al corte de diciembre 2020 el área de PL y PP del INDER de Medellín se encuentra ejecutando los siguientes contratos los cuales se espera su culminación para el primer semestre de 2021.
Convenio METROPARQUES 6700013390-2020; por valor de
$21.826.903.028 para ejecutar y proveer los materiales necesarios para los
siguientes eventos:
- 72 Festivales deportivos en diferentes comunas y corregimientos
- 593 EVENTOS RECREATIVOS
- 16 JUSTAS DEPORTIVAS distribuidas en diferentes modalidades
89
- 80 TORNEOS BARRIALES
- 252 CUADRAS RECREATIVAS
- 421 PUNTOS ACTIVIDAD FÍSICA
Este convenio tiene un 100% de ejecución presupuestal y un avance técnico en ejecución de eventos del 13%. Esto por las razones expuestas con respecto al COVID – 019:
Convenio con PLAZA MAYOR 6700007898-2019; por valor de
$13.727.594.427. Convenio en ejecución el cual estuvo suspendió los
subcontratos con las corporaciones hasta el pasado 30 de noviembre en la
actualidad se están reanudando los contratos para retamar la ejecución del
contrato, el cual presenta una ejecución presupuestal del 100% y una
ejecución técnica administrativa, financiera y jurídica del 94%.
Contrato 6700015475 de 2020; con el POLITECNICO J.IC, que tiene por
objeto la ejecución de capacitaciones priorizadas para de las vigencias
2019 y 2020. El cual a la fecha presenta una ejecución presupuestal y
técnica del 30%.
Contrato de obra pública celebrado con la EDU, para la construcción de una
cubierta priorizada en la comuna 11 de Medellín por $1.266. millones el cual
culminara el primer semestre de 2021.
Contrato de mantenimiento de escenarios de PL y PP, con
METROPARQUES por valor de $1.226 millones y que tiene por objeto el
mantenimiento de escenarios en varias comunas y corregimientos de
Medellín de acuerdo a lo priorizado por la comunidad de igual forma se
espera su culminación en el primer semestre de 2021.
Contratos de recurso humano para apoyo y gestión territorial, apoyo
administrativo, apoyo financiero, apoyo jurídico, apoyo técnico y apoyo
logístico, así como el personal de cuadras recreativas y staff, se tienen
contratados hasta el 23 y 31 de diciembre de 2020, respectivamente.
9.4. Metas e Indicadores de Gestión de PL y PP
90
A continuación, se detalla el porcentaje obtenido mes a mes del indicador de PL y PP que mide la gestión y/o desempeño presupuestal:
Tabla 46. Porcentaje indicador de PL Y PP:
PERIODO MEDICIÓN DISPONIBILIDAD DE
PRESUPUESTO EJECUTADO
DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO PROYECTADO
EFICACIA
ene-20 309.603.669 23.356.437.657 1,33%
feb-20 511.724.968 23.356.437.657 2,19%
mar-20 1.018.162.501 23.356.437.657 4,36%
abr-20 1.018.162.501 23.356.437.657 4,36%
may-20 1.009.578.958 29.799.417.354 3,39%
jun-20 2.170.204.860 29.799.417.354 7,28%
jul-20 2.221.428.490 30.990.070.939 7,17%
ago-20 2.221.428.490 30.990.070.939 7,17%
sep-20 24.756.430.750 30.990.070.939 79,89%
oct-20 25.977.071.381 30.990.070.939 83,82%
nov-20 26.030.554.022 30.990.070.939 84,00%
dic-20 30.642.797.043 30.990.070.939 98,88%
Fuente: PL- PP - Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020
Tal y como se observa la afectación del COVID-019 tuvo una incidencia directa durante el primer semestre de 2020 pero a partir de agosto se muestra una alta variación debido al avance en la contratación general del área de PL y PP.
9.5. La población atendida:
Durante el año y utilizando como mecanismo diferentes plataformas presenciales y virtuales se han impactado con las diferentes actividades y eventos de PL y PP manteniendo los debidos Protocolo de Bioseguridad COVID 19 las personas que se detallan a continuación y de acuerdo a los eventos programados para ejecutar el mes de diciembre de 2020:
91
Tabla 47. Población atendida:
POBLACION PROYECTADA 131.445
TOTAL ATENDIDA 12.632
HOMBRES 4.277
MUJERES 8.355 Fuente: PL- PP - Oficina Asesora de Planeación. Inder Medellín 2020
9.6. CONCLUSIONES FINALES
En el 2020 pese a los efectos del COVID -19; Se logró el Fortalecimiento
del equipo territorial PL-PP y las buenas relaciones públicas a través de los
C.C.C P, las J.A.L y la comunidad en general.
Se da inició e implementación de los proyectos DRAFE (deporte, recreación
y actividad física) con los recursos priorizados para la vigencia 2020, que
impactara a las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad de Medellín.
Al término de la vigencia 2020, se tiene contratado el 100% de los
proyectos DRAF al igual que las obras de infraestructura y mantenimiento
de escenarios con recursos de PL-PP, los cuales culminaran en el primer
semestre de 2021
El líder del área PL y PP con el apoyo del equipo a la Supervisión atendió y
realizó la actualización del proceso de PL y PP en el S.I.G (Sistema
Integrado de Gestión), además de atender las auditorías internas y externas
del Instituto.
Se atendieron el 100 % de las PQRS recibidas por diferentes medios y que
correspondían al área de PL y PP.
Durante la vigencia 2020, se logró tener una comunicación asertiva con las
16 comunas y los 5 corregimientos que comprenden el mapa político de la
ciudad de Medellín logrando como meta que en todas ellas se tenga una
proyección de priorización la cual será votada en el primer trimestre de
92
2021, para los cual se pretende mantener una comunicación y mejora
continua con los actores involucrados como son la comunidad, las J.A.L y
los C.C.C.P.
Elaboró: José Mauricio Hernández Acosta - Profesional SIG – OAP Lucia Hincapie Martinez – Profesional SIG – OAP
Revisó: Edith Gisela Hurtado Rodriguez - Líder de SIG -Evaluación y Control - OAP Julio Cesar Ospina Giraldo - UMA, Oficina Asesora de Planeación Proyecto: Julio Cesar Jimenez García - Subdirección Administrativa y Financiera
Aprobó: Maria Isabel Escobar Velasco - Jefe Oficina Asesora de Planeación - OAP Diego Cardenas Jaraba - Subdirector Administrativo y Financiero
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