View
5
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
1 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR
9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01716611098 GRANIZO CAZORLA
VICTOR HUGO
22334 GRANIZO CAZORLA VICTOR
HUGO/ANALISTA DE
INFORMACION/OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/COMISION A
CUENCA-AZUAY/ DEL 09 AL 21/04/2012,
SOLIC. 06/04/2012, CERT. 1413
210.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 210.00
01003798467 VALDIVIESO
SIMBANA JHONNY
JAVI
22335 VALDIVIESO SIMBANA JHONNY
JAVI/OFICIAL DE ANALISIS DE
INFROMACION/OFICINA DE ANALISIS DEL
INFORMACION DEL DELITO, COMISION A
QUITO-PICHINCHA / VARIAS
FECHAS/CERTIFICACION 1413
1,305.50 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 1,305.50
00704098045 COCHERES
TITUANA KLEBER
RAMIRO
22336 COCHERES TITUANA KLEBER
RAMIRO/CBOP. DE POLICIA/OFICINA DEL
ANALISIS DEL DELITO/COMISION A
QUITO-PICHINCHA/DEL 02 AL 07/01/2012; 08
AL 14/01/2012; 15 AL 21/01/2012; 29/01 AL
04/02/2012; 05 AL 11/02/2012; 12 AL 17/02/2012;
21 AL 25/02/2012; 04 AL 10/03/2012; 26/02 AL 0
987.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 987.00
00704098045 COCHERES
TITUANA KLEBER
RAMIRO
22337 COCHERES TITUANA KLEBER
RAMIRO/CBOP. DE POLICIA/OFICINA DEL
ANALISIS DEL DELITO/COMISION A
QUITO-PICHINCHA/DEL 02 AL 07/01/2012; 08
AL 14/01/2012; 15 AL 21/01/2012; 29/01 AL
04/02/2012; 05 AL 11/02/2012; REVERSION
DEL CUR 21442 POR MAL CALCULADO EL
VALOR
-861.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 -861.00
00918185166 CLEMENTE
MAGALLANES
ROBERTO CARLOS
22338 MURILLO ROSERO MIGUEL
ELIAS/SP6/DIRECCIONDE LOS
TICS/ESMERALDAS/DEL 02 AL 06 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/CONFIGURACION
BOTONES DE SEGURIDAD DE UPC S/SEGUN
SOL.31-08-2012/CERT.1458.
-383.78 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 -383.78
01003798467 VALDIVIESO
SIMBANA JHONNY
JAVI
22339 VALDIVIESO SIMBANA JHONNY
JAVI/OFICIAL DE ANALISIS DE
INFROMACION/OFICINA DE ANALISIS DEL
INFORMACION DEL DELITO, COMISION A
QUITO-PICHINCHA / VARIAS
FECHAS/CERTIFICACION 1413
1,305.50 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 1,305.50
01003798467 VALDIVIESO
SIMBANA JHONNY
JAVI
22340 VALDIVIESO SIMBANA JHONNY
JAVI/OFICIAL DE ANALISIS DE
INFROMACION/OFICINA DE ANALISIS DEL
INFORMACION DEL DELITO, COMISION A
QUITO-PICHINCHA / VARIAS
FECHAS/CERTIFICACION 1413 REVERSION
AL CUR 22335 POR MAL APLICACION DE
ITEM
-1,305.50 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 -1,305.50
01717128886 SARZOSA PAZ
EDISON RAMIRO
22341 SARSOZA PAZ EDISON RAMIRO/
SEGURIDAD DEL MINISTRO/ ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA/ COMICION A LA
PROVINCIA DE IMBABURA DEL 31 DE
AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 20112/
SOL. 30-08-2012
-60.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 -60.00
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
2 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1 0 20991306498001 NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
NUCOPSA S.A.
22342 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A./AUT.GTO. 879/FACT.
33708/CERT. 529/PAGO POR
ABASTECIMIENTO DE DIESES DE LA
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
OCTUBRE A VARIOS VEHÍCULOS DE ESTE
MINISTERIO.
151.03 N 24/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 18.12 169.15
01717128886 SARZOSA PAZ
EDISON RAMIRO
22343 SARSOZA PAZ EDISON RAMIRO/
SEGURIDAD DEL MINISTRO/ ACTIVAR EL
PLAN DE DEFENSA/ COMISION A LA
PROVINCIA DE IMBABURA DEL 31 DE
AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 20112/
SOL. 30-08-2012
55.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 55.00
00915489199 MURILLO ROSERO
MIGUEL ELIAS
22344 MURILLO ROSERO MIGUEL
ELIAS/SP6/DIRECCIONDE LOS
TICS/ESMERALDAS/DEL 02 AL 06 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/CONFIGURACION
BOTONES DE SEGURIDAD DE UPC S/SEGUN
SOL.31-08-2012/CERT.1458.
383.78 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 383.78
01713823845 PARRA TOAZO
CARLOS FERNANDO
22345 PARRA TOAZO CARLOS FERNANDO/
SERVIDOR PÚBLICO 5 DE LA
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DEL
GUAYAS-GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR
COMO VEEDIRES DEL PROCESO DE
SELECCIÓN DE ASPIRANTES A POLICÍAS/
SOL. 18-07-2012, CERT. 1458
200.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 200.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
22346 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO
SERVICIO DE 9 LINEAS DE TELEFONIA FIJA
E INTERNET ASIGNADAS A LA
COORDINACION ESTRATEGICA DE ESTA
CARTERA DE ESTADO, AUT. GASTO 0974,
REVERSION DEL CUR 22022 POR CAMBIO
DE VALORES.
-750.09 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 -750.09
00920877099 MORAN RONQUILLO
GILDA GEOMAYRA
22347 MORAN RONQUILLO GILDA GEOMAYRA/
POLICIA/ OFICINAS DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/
QUITO-PICHINCHA/25 MARZO A 23 MAYO/
INGRESO NOTICIA AL SISTEMA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 Y 2011
DEL C.M.I
519.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 519.00
0 1 21713823845 PARRA TOAZO
CARLOS FERNANDO
22348 PARRA TOAZO CARLOS FERNANDO/ SP.5
/DIRECCION ADMINISTRATIVA DE
TALENTO HUMANO/GUAYAS-GUAYAQUIL/
31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL
2012/PROCESO DE SELECCIÓN DE
ASPIRANTES A POLICIAS
120.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 120.00
01311138901 HIDALGO
GANCHOZO JOSE
ANTONIO
22349 HIDALGO GANCHOZO JOSE
ANTONIO/ANALISIS DE CONFLICTOS
PICHINCHA/IMBABURA/DEL 02 AL 03 DE
OCTUBRE-2012/COORDINACION DE
BOTONES DE SEGURIDAD/SEGUN
SOL-01-10-2012/CERT.1460.
120.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 120.00
00502939036 TIGASI
GUANOLUISA
KLEBER GEOVANNI
22350 TIGASI GUANOLUISA KLEBER GEOVANNI/
POLICÍA/ COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-QUITO DE LOS MESES DE
ABRIL A MAYO DEL 2012/ VARIAS
SOLICITUDES.
606.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 606.00
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
3 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00704098045 COCHERES
TITUANA KLEBER
RAMIRO
22351 COCHERES TITUANA KLEBER
RAMIRO/CBOP. DE POLICIA/OFICINA DEL
ANALISIS INFORMACION DEL
DELITO/QUITO-PICHINCHA/ANALISIS Y
CODIFICACIONDE LAS DENUNCIAS DE LOS
DELITOS PARA EL INGRESO AL SISTEMA
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
987.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 987.00
0 1 21791869486001 SISCOP SERVICIO DE
INVESTIGACION Y
SEGURIDAD
COMPANIA
PRIVADA CIA. LTDA.
22352 SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y
SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA.
LTDA./ FACTURA 3962 / SEGUN AUT. GTO.
968/PAGP POR CONTRATACION DE
GUARDIANIA PRIVADA PARA LOS
EDIFICIOS ALEMAN Y PASAJE AMADOR, DE
SEPTIEMBRE DE 2012
3,216.66 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 386.00 3,268.13
01003798467 VALDIVIESO
SIMBANA JHONNY
JAVI
22353 VALDIVIESO SIMBANA JHONNY
JAVI/OFICIAL DE ANALISIS DE
INFROMACION/OFICINA DE ANALISIS DEL
INFORMACION DEL
DELITO/QUITO-PICHINCHA / DEL 09 ENERO
AL 30 MARZO 2012/ACTUALIZACION DE
INFORMACIONPROVENIENTE DEL
PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DAATOS
CORRESPONDIENTE AL HISTORICO DE
DENUNCIAS
1,305.50 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 1,305.50
0 1 20503047524 PAZMINO GUZMAN
FRANKLIN
REINALDO
22354 PAZMINO GUZMAN FRANKLIN
REINALDO/CBO. POLICIA/ OFICINADE
INFORMACION DEL
DELITO/PICHINCHA-QUITO/03 ENERO A 16
MARZO 2012/ ANALISIS Y CODIFICACION
DE LAS DENUNCIASDE LOS DELITOS PARA
EL INGRESO AL SISTEMA DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR
924.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 924.00
01002332839 OBANDO
BOSMEDIANO
OSCAR
22355 OBANDO BOSMEDIANO OSCAR/ SERVIDOR
PROFESIONAL 5/ ATENDER PROCESOS
JUDICIALES / COMISION A LA PROVINCIA
DE GUAYAS EL 18 DE OCTUBRE DEL 2012/
SOL. 19-10-2012
40.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 40.00
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
22356 MINDA CARILLO CRISTIAN PATRICIO/
SEGURIDAD DEL MINSITRO/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA/ COMISION A OTAVALO DEL 31
DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL
2012/ SOL. 30-08-2012.
-55.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 -55.00
01718655473 MINDA CARILLO
CHRISTIAN PATRIC
22357 MINDA CARILLO CRISTIAN PATRICIO/
SEGURIDAD DEL MINSITRO/BRINDAR
SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE
DEFENSA/ COMISION A OTAVALO DEL 31
DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL
2012/ SOL. 30-08-2012.
70.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 70.00
00201434966 SANCHEZ MOYA
RICHARD BLADIMIR
22358 SANCHEZ MOYA RICHARD
BLADIMIR/POLICIA DE ANALISIS DE LA
INFORMACION DEL
DELITO/SUBSISTENCIAS DENTRO DE LA
CIUDAD/ DEL 16 AL 21 DE ENERO DE 2012/
SEGUN SOLICITUD DEL 13 DE ENERO DE
2012
-150.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 -150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
4 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01205865312 GALARZA RIVERA
JESSICA TATIANA
22359 GALARZA RIVERA JESSICA
TATIANA/SUBSISTENCIAS DENTRO DE LA
CIUDAD/ DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2012/
SEGUN SOLICITUD DE 16 DE ABRIL DE 2012
270.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 270.00
00201434966 SANCHEZ MOYA
RICHARD BLADIMIR
22360 SANCHEZ MOYA RICHARD
BLADIMIR/POLICIA/OFICINA DE ANALISIS
DE INFORMACION DEL DELITO/PUYO/DEL
03 DE ENERO AL 05 DE ABRIL/ESCANEO,
ORGANIZACION FISICA, MAGNETICA Y
ANALISIS DE DENUNCIAS DE LOS
DELITOS/SEGUN VARIAS
SOLICITUDES/CERT.1450
1,149.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 1,149.00
01700297037001 ESTEVEZ ARMAS
GLADYS OLIVIA
22361 ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA.- PAGO
POR CONCEPTO DE ELABORACION DE
LIBRETINES DE FORMULARIOS AF-2,SEGUN
AUTO.GTO.861 DEL
11-10-2012/CERT.1374/FACT.0009795.
195.50 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 195.50
1707833339001 ORTIZ ORTIZ JULIO
ROBERTO
22362 ORTIZ ORTIZ JULIO ROBERTO/ PAGO POR
ADQUSICION DE UNA CARRETILLAS,
MANDILES DE TRABAJO CINTURONES
MASCARILLAS Y GUANTES PARA USO DEL
ARCHIVO DE LA DIRECCION DE
MIGRACION/ AUT.GTO. 876, FACT. 9776 Y
CERT. 1390
688.20 S 24/10/2012 0.00 688.20
01706094255001 VALAREZO GOMEZ
GIOVANNA
PATRICIA
22363 VALEREZO GOMEZ GIONVANNA PATRICIA
PARA PAGO REAJUSTE DE PRECIOS DE
PLANILLA 10, CONSULTORIA
FISACALIZACION DE REMODELACION
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COMANDO
SECTORIAL SANLORENZO CP-14
(ESMERALDAS) MEMORANDO SSI-0561-2012
83.37 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 83.37
0 1 21707807861001 JACOME TIPAN
GONZALO HERNAN
22364 JACOME TIPAN GONZALO
HERNAN/FACT.2368/ SEGUN
AUTO.GTO.999/PAGO PARA ADQUISICIÓN
DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA
COPIADORA MODELO SHARP, AR-M317 QUE
SE SENCUENTRA AL SERVICIO DE
AUDITORÍA INTERNA
394.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 47.28 420.84
0 0 11706094255001 VALAREZO GOMEZ
GIOVANNA
PATRICIA
22365 VALEREZO GOMEZ GIONVANNA PATRICIA
/FAC001-001-654/MEMORANDO
SSI-0561-2012/PARA PAGO REAJUSTE DE
PRECIOS DE PLANILLA 10, CONSULTORIA
FISACALIZACION DE REMODELACION
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COMANDO
SECTORIAL SANLORENZO CP-14
(ESMERALDAS)
83.37 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 10.00 75.03
01707833339001 ORTIZ ORTIZ JULIO
ROBERTO
22366 ORTIZ ORTIZ JULIO ROBERTO/ PAGO POR
ADQUSICION DE UNA CARRETILLAS,
MANDILES DE TRABAJO CINTURONES
MASCARILLAS Y GUANTES PARA USO DEL
ARCHIVO DE LA DIRECCION DE
MIGRACION/ AUT.GTO. 876, FACT. 9776 Y
CERT. 1390
688.20 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 688.20
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
22367 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO TELEFÓNICO DE
MIGRACIÓN DEL ORO CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2012/ AUT.GTO.
018, FACTURA 12229605 Y CERT. 873
70.08 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 70.08
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
5 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01003116827 VARELA PANTOJA
RICHARD ISRAEL
22368 VARELA PANTOJA RICHARD
ISRAEL/POLICIA ANALISTA DE
INFROMACION/OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/COMISION A
CUENCA-AZUAY Y
ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 09 AL
14/04/2012, 15 AL 21/04/2012 Y 14 AL
16/05/2012, SOLICITUDES VARIAS Y
CERTIFICACION 1115
270.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 270.00
01790043800001 COHECO S.A. 22369 COHECO S.A.-PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA
MITSUBISHI UBICADO EN LA PLANTA
CENTRAL, AUT. GASTO 948, FACTURA
0124906 Y CERTICACION 38
132.31 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 132.31
0 1 21712623840001 ORDONEZ VIZCAINO
CARLOS FERNANDO
22370 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
/FACTURA 403/AUT. GASTO 1006/ PAGO DE
ARRENDAMIENTOS DE DIFERENTES
INMUEBLES QUE MANTIENE ESTA
CARTERA DE ESTADO DONDE FUNCIONAN
VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE
MINISTERIO, CORRESPONDIENTES AL
PERIDO 20 DE OCTUBRE AL 19 DE
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,
1,500.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 180.00 1,380.00
0 1 21711709632001 ALTAMIRANO
PROANO GALO
VLADIMIR
22371 ALTAMIRANO PROANO GALO
VLADIMIR/SEGUN AUT.GTO. 998/FACTURA
206/CERT. 1421/PAGO POR REMODELACIÓN
DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA.
939.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 112.68 954.02
0 1 21704926870001 LOACHAMIN
REIMUNDO JOSE
SEGUNDO TOBIAS
22372 lOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO
TOBIAS/AUT. GASTO 0993/FACTURAS 264865
Y 2313557/REPOSICION DE AGUA POTABLE
Y ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA
POLITICA DE COTOGCHOA PERIODO
CONSUMO SEPTIEMBRE 2012.
10.24 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 10.24
0 1 21711709632001 ALTAMIRANO
PROANO GALO
VLADIMIR
22373 ALTAMIRANO PROANO GALO VLADIMIR/
FACTURA 207 / AUT. GASTO 997/PAGO POR
EL TRASLADO DEL MOBILIARIO DESDE EL
CENTRO COMERCIAL LA MANZANA HACIA
EL EDIFICIO GUERRERO MORA
1,450.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 174.00 1,473.20
0 0 21311138901 HIDALGO
GANCHOZO JOSE
ANTONIO
22374 HIDALGO GANCHOZO JOSE
ANTONIO/ANALISIS DE CONFLICTOS
PICHINCHA/IMBABURA/DEL 02 AL 03 DE
OCTUBRE-2012/COORDINACION DE
BOTONES DE SEGURIDAD
120.00 N 24/10/2012 26/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 120.00
01707807861001 JACOME TIPAN
GONZALO HERNAN
22375 JACOME TIPAN GONZALO HERNAN.- PAGO
POR ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA
IMPRESORA SAMSUNG A CARGO DE LA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE
TALENTO HUMANO, AUT. GASTO 917 DE
03/10/2012, FACTURA 2364 Y
CERTIFICACION 1352
-210.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012-25.20 -223.80
0 1 21707807861001 JACOME TIPAN
GONZALO HERNAN
22376 JACOME TIPAN GONZALO HERNAN/
FACTURA 2364 /AUT. GASTO 917 /PAGO POR
ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA
IMPRESORA SAMSUNG A CARGO DE LA
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE
TALENTO HUMANO
210.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 25.20 223.80
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
6 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1 1 20992153563001 INTERNATIONAL
WATER SERVICES
GUAYAQUIL
INTERAGUA C.
LTDA.
22377 INTERNATIONAL WATER SERVICES
GUAYAQUIL INTERAGUA C.
LTDA./FACTURAS
026-005-477846-477851-477854-477856-477858-
477861-477861/AUT.GTO. 1014/PAGO POR
SERVICIO DE DOTACION DE MEDIDORES Y
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE
VARIAS UPC DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DEL 18-08 AL 18-09 SEGUN
CERTIF 1469
1,995.92 N 24/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 222.93 2,218.85
0 0 21701603134001 DIAZ VALLEJO
FANNY ALICIA
22378 DIAZ VALLEJO FANNY ALICIA/ AUT.GTO.
874/FACT. 339/CERT. 1135/PAGO POR
SESRVICIO DE COFFE BREAK DE 35
PERSONAS PARA TALLER SOBRE "CODIGO
ORGANICO INTEGRAL PENAL Y TRATA DE
PERSONAS EN EL ECUADOR" EL 8 DE
AGOSTO DE 2012.
267.75 N 24/10/2012 26/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 32.13 272.03
00502939036 TIGASI
GUANOLUISA
KLEBER GEOVANNI
22379 TIGASI GUANOLUISA KLEBER GEOVANNI/
POLICIA DE ANALISIS DE INFORMACION
DEL DELITO/
PICHINCHA-QUITO/ORGANIZACION FISICA,
MAGNETICA Y ANALISIS DE DENUNCIAS
DE LOS DELITOS SEGUN VARIAS
SOLICITUDES DE LOS MESES DE ABRIL A
MAYO DEL 2012.
606.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 606.00
00201434966 SANCHEZ MOYA
RICHARD BLADIMIR
22380 SANCHEZ MOYA RICHARD
BLADIMIR/POLICIA OFICINA DE ANALISIS
DE INFORMACION DEL DELITO/PUYO//
ORGANIZACION FISICA, MAGNETICA Y
ANALISIS DE DENUNCIAS DE LOS DELITOS
SEGUN VARIAS SOLICITUDES
1,149.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 1,149.00
0 0 21003116827 VARELA PANTOJA
RICHARD ISRAEL
22381 VARELA PANTOJA RICHARD
ISRAEL/POLICIA ANALISTA DE
INFROMACION/OFICINA DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL
DELITO/ORGANIZACION FISICA,
MAGNETICA Y ANALISIS DE DENUNCIAS
DE LOS DELITOS SEGUN SOLICITUDES
VARIAS
270.00 N 24/10/2012 26/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 270.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
22382 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
POR SERVICIO DE 64 LINEAS DE
TELEFONIA MOVIL ASIGNADA A LAS
AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE
ESTADO, POR EL PERIODO 01/09/2012 AL
30/09/2012, REVERSION DEL CUR 22113 POR
CAMBIO DE ITEM PRESUPUESTARIO
-3,634.07 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 -3,634.07
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
22383 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR
SERVICIO DE 64 LINEAS DE TELEFONIA
MOVIL ASIGNADA A LAS AUTORIDADES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL
PERIODO 01/09/2012 AL 30/09/2012, SEGUN
AUT. GASTO 971 Y FACTURA 118826 Y
CERTIFICACION 1476.
3,634.07 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 3,634.07
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
7 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01768154690001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS
22384 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO
POR SERVICIO DE ESTACINAMIENTO PARA
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
EN EL PARQUEADERO SAN BLAS POR EL
MES DE OCTUBRE 2012, REVERSION DEL
CUR 22266
-1,160.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 -1,160.00
01768154690001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
OBRAS PUBLICAS
22385 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- PAGO
POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
PARA VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO EN EL PARQUEADERO SAN BLAS
POR EL MES DE OCTUBRE 2012, AUT.
GASTO 869, FACTURAS VARIAS Y
CERTIFICACION 1382
1,035.59 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 1,035.59
0 1 11705219606001 GUERRA CRIOLLO
ZORAIDA
CONSUELO DE L
22386 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE
LOURDES/FACTURA 001-001-000151/ AUT.
GTO. 1008/PAGO POR SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA JEFATURA, TENENCIA
POLITICA Y COMISARIA DEL CANTÓN
RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ CERT. 22
100.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 12.00 101.60
0 0 11715492052 BASTIDAS PONCE
DIEGO FERNANDO
22387 BASTIDAS PONCE DIEGO
FERNANDO/SERVIDOR PUBLICO
3/ESMERALDAS/DEL 10 AL 13 SEPTIEMBRE
DE 2012/CONFIGURACION DE BOTONES DE
PANICO EN NUEVOS UPC DE LA CIUDAD DE
ESMERALDAS.
200.00 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 200.00
00704098045 COCHERES
TITUANA KLEBER
RAMIRO
22388 COCHERES TITUANA KLEBER
RAMIRO/CBOP. DE POLICIA/OFICINA DEL
ANALISIS INFORMACION DEL
DELITO/QUITO-PICHINCHA/ANALISIS Y
CODIFICACIONDE LAS DENUNCIAS DE LOS
DELITOS PARA EL INGRESO AL SISTEMA
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ERROR EN
EL CALCULO
-987.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 -987.00
0 0 11706872312 FLORES
ECHEVERRIA LUIS
22389 FLORES ECHEVERRIA LUIS/ DIRECCION
ADMINITRATIVA/ SAN LORENZO-
ESMERALDAS /03 DE OCTUBRE DEL 2012/
/TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA
DIR. PROTECCION DE DERECHOs
57.34 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 57.34
2 0 41768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
22390 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
POR SERVICIO TELEFONICO FIJO DE
PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR, AUT. GASTO
964, CERTIFICACION 873 Y FACTURAS
VARIAS
2,483.36 N 25/10/2012 29/10/201227/10/201227/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 297.85 2,781.21
01709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
22391 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ASESOR
MINISTRO/ DESPACHO
MINISTRO/CUENCA-AZUAY/05 AL 06
SEPTIEMBRE 2012/ VERIFICACION DE LAS
UPC EN EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA PARA ASISTIR
GPR/ERROR EN LA DESCRIPCION
-250.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 -250.00
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
8 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00992153563001 INTERNATIONAL
WATER SERVICES
GUAYAQUIL
INTERAGUA C.
LTDA.
22392 INTERNATIONAL WATER SERVICES
GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA./ PAGO
POR SUMINISTRO DE AGUA A VARIAS UCP
DEL GUAYAS/VARIAS FACTURAS QUE NO
TIENEN RUC DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR/ AUT.GTO. 1014 Y CERT.1469
737.03 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 737.03
01714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
22393 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA.- VIATICOS
AL EXTERIOR RUTA CHILE DEL 1 AL 4 DE
AGOTO DE 2012 PARA PARTICIPAR EN LA
TERCERA CONSULTA TECNICA PARA
DESARROLLAR EL ESQUEMA HEMISFERICO
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL, SEGUN MEMO
DATH-2245, CERTIFICACION 1127
430.59 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 430.59
1714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
22394 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA.- VIATICOS
AL EXTERIOR RUTA CHILE DEL 1 AL 4 DE
AGOTO DE 2012 PARA PARTICIPAR EN LA
TERCERA CONSULTA TECNICA PARA
DESARROLLAR EL ESQUEMA HEMISFERICO
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL, SEGUN MEMO
DATH-2245, CERTIFICACION 1127
430.59 S 25/10/2012 0.00 430.59
0 1 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
22395 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT.- /FACTURA
137-003-000118826 PAGO POR SERVICIO DE
64 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL
ASIGNADA A LAS AUTORIDADES DE ESTA
CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO
01-09-2012 AL 30-09-2012, SEGUN AUT.
GASTO 971
3,634.07 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 408.17 4,042.24
1718590308 MALLITASIG
LOACHAMIN NANCY
DANIEL
22396 MALLITASIG LOACHAMIN NANCY DANIEL/
SERVIDOR PÚBLICO 2 DE LA CELIR/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 19 AL 21 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 12-09-2012
160.00 N 25/10/2012 0.00 160.00
01718590308 MALLITASIG
LOACHAMIN NANCY
DANIEL
22397 MALLITASIG LOACHAMIN NANCY DANIEL/
SERVIDOR PÚBLICO 2 DE LA CELIR/
COMISIÓN A LA PROVINCIA DE
SUCUMBIOS-LAGO AGRIO DEL 19 AL 21 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL. 12-09-2012
160.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 160.00
1718590308 MALLITASIG
LOACHAMIN NANCY
DANIEL
22398 MALLITASIG LOACHAMIN NANCY
DANIEL/SP2/CELIR/CUMBARATZA/DEL 13
AL 14 DE SEPT. DEL 2012/TRABAJOS DE
CAMPO DEL PROYECTO DE CREACION
DELA PARROQUIA NANKAIS CANTON
ZAMORA CHINCHIPE/SEGUN
SOL-05-09-2012/CERT.1460
105.00 S 25/10/2012 0.00 105.00
01718590308 MALLITASIG
LOACHAMIN NANCY
DANIEL
22399 MALLITASIG LOACHAMIN NANCY
DANIEL/SP2/CELIR/CUMBARATZA/DEL 13
AL 14 DE SEPT. DEL 2012/TRABAJOS DE
CAMPO DEL PROYECTO DE CREACION
DELA PARROQUIA NANKAIS CANTON
ZAMORA CHINCHIPE/SEGUN
SOL-05-09-2012/CERT.1460
105.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 105.00
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
9 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
22400 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL/
SEGURIDAD DEL SR.
MINISTRO/IMBABURA-OTAVALO /DEL 31
DE AGOSTO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/
SOL. 30-08-2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU
VISITA A LA CIUDAD DE OTAVALO
-75.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 -75.00
01803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
22401 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/COMISIÓN
A LA PROVINCIA DE IMBABURA-OTAVALO
DEL 31 DE AGOSTO 01 DE SEPTIEMBRE DEL
2012/ SOL. 30/08/2012/ CERT. 1418.- Se revierte
por mal cálculo.
-75.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 -75.00
1706781653 WITT ARIAS JORGE
AUGUSTO
22402 WITT ARIAS JORGE AUGUSTO/ASESOR
DSEL MINISTRO/ COMISION A
HAUQUILLAS-EL ORO/ DEL 1 AL 7 DE
AGOSTO DE 2012
487.50 S 25/10/2012 0.00 487.50
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
22403 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR
SERVICIO DE 1 LINEAS DE TELEFONIA
PARA LE TENENCIA POLITICA NANEGAL
DE ESTA CARTES DE ESTADO DEL NUMERO
22157261, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN AUT. GASTO
991 Y FACTURA 001-001-0014254968.
129.86 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 129.86
0 0 50992153563001 INTERNATIONAL
WATER SERVICES
GUAYAQUIL
INTERAGUA C.
LTDA.
22404 INTERNATIONAL WATER SERVICES
GUAYAQUIL INTERAGUA
C.LTDA/FACTURAS
026-004-008279002/007940504/008281024/00809
1347/AUT.GTO. 1014/PAGO POR SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE DE VARIAS UPC DE
GUAYAQUIL, PERIODO DE CONSUMO
31-08-2012 AL 02102012, SEGUN CERT.1469
737.03 N 25/10/2012 30/10/201225/10/201225/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 737.03
0 0 11709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
22405 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ASESOR
MINISTRO/ DESPACHO
MINISTRO/CUENCA-AZUAY/05 AL 06
SEPTIEMBRE 2012/ VERIFICACION DE LAS
UPC EN EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA PARA ASISTIR GPR
250.00 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 250.00
01803464906 BARRIONUEVO
CAICEDO
FRANCISCO ROL
22406 BARRIONUEVO CAICEDO FRANCISCO ROL/
SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/´COMISIÓN
A IMBABURA-OTAVALO /DEL 31 DE
AGOSTO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012/ SOL.
30-08-2012/BRINDAR LA SEGURIDAD Y
ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.
MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU
VISITA A LA CIUDAD DE OTAVALO
70.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 70.00
0 2 41702868918001 SANGUNA PULUPA P
EDRO MARIO
22407 SANGUNA PULUPA PEDRO
MARIO/FACTURA 001-001-0052751/AUT.
GTO. 1007/PAGO POR ADQUISICIÓN DE
MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN
EL ARREGLO DE LA TUBERÍA DE AGUA DE
LA UPC SAN MARCOS/SEGÚN CERT. 1383
446.97 N 25/10/2012 27/10/201225/10/201225/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 53.64 480.05
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
10 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00920877099 MORAN RONQUILLO
GILDA GEOMAYRA
22408 MORAN RONQUILLO GILDA GEOMAYRA/
POLICIA/ OFICINAS DE ANALISIS DE
INFORMACION DEL DELITO/
QUITO-PICHINCHA/25 MARZO A 23 MAYO/
INGRESO NOTICIA AL SISTEMA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 Y 2011
DEL C.M.I/ERROR EN EL CALCULO
-519.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 -519.00
01711058915001 CABRERA VARGAS
CARLOS RAFAEL
22409 CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL .-
PAGO PARA ADQUISICICIÓN DE
CREDENCIALES DEL PERSONAL DE LA UVC
DE CARAPUNGO DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR/ SEGUN AUTO.GTO.865 DEL
18-10-2012/CERT.1281 Y FACT.1257.
261.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 261.00
0 1 11790043800001 COHECO S.A. 22410 COHECO S.A.-/ FACTURA 0124906 /AUT.
GASTO 948/PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA
MITSUBISHI UBICADO EN LA PLANTA
CENTRAL,
132.31 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 15.88 145.54
0 0 11002845533 AYALA NARVAEZ
MARIA ALEJANDRA
22411 AYALA NARVAEZ MARIA
ALEJANDRA/CBOS. DE POLICIA/OFICINA DE
ANALISIS DE INFORMACION DEL
DELITO/QUITO-PICHINCHA/03 DE ENERO
AL 30 MARZO 2012/ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION PROVENIENTE DEL
PROCESO DEL LEVANTAMIENTO Y
VALIDACION DE DATOS
CORRESPONDIENTES A LOS 63 DELITOS
637.50 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 637.50
01711903094 RACINES GARRIDO
FABIAN PATRICIO
22412 RACINES GARRIDO FABIAN PATRICIO/
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD
SUBROGANTE/ COMISIÓN A LA PROVINCIA
DEL ORO- MACHALA DEL 30 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2012/ SOL. 30-08-2012.
195.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 195.00
0 1 11704926870001 LOACHAMIN
REIMUNDO JOSE
SEGUNDO TOBIAS
22413 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO
TOBIAS/FACT.0000353./PAGO POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA
TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DE
ESTA CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DEL 2012/SEGUN AUTO.GTO.1004 DEL
18-10-2012
107.87 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 12.94 99.24
0 0 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
22414 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO
POR SERVICIO TELEFÓNICO DE
MIGRACIÓN DEL ORO CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2012/ AUT.GTO.
018, FACTURA 12229605 Y CERT. 873
70.08 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 8.41 78.49
01706781653 WITT ARIAS JORGE
AUGUSTO
22415 WITT ARIAS JORGE AUGUSTO/ASESOR DEL
MINISTRO/ COMISION A HUAQUILLAS-EL
ORO/ DEL 1 AL 7 DE AGOSTO DE 2012
487.50 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 487.50
00401227517 BURBANO
VILLARREAL MARIA
EUGENIA
22416 BURBANO VILLARREAL MARIA EUGENIA /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
00300446416 CAJAS AVILA
NORMA BEATRIZ
22417 CAJAS AVILA NORMA BEATRIZ/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO, CERTIFICACION 1478.
55.92 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 55.92
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
11 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01710320118 CAMPANA
SALGADO MARIA DE
JESUS
22418 CAMPANA SALGADO MARIA DE
JESUSGENIA / PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
0 1 11700297037001 ESTEVEZ ARMAS
GLADYS OLIVIA
22419 ESTEVEZ ARMAS GLADYS
OLIVIA/FACTURA
001-001-0009795/AUTO.GTO.861/PAGO POR
ELABORACION DE LIBRETINES DE
FORMULARIOS AF-2 PARA LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIÓN ,SEGUN
CERT.1374
195.50 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 23.46 198.63
00501889141 CARDENAS
HIDALGO MARIA
ANDREA
22420 CARDENAS HIDALGO MARIA ANDREA/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01712830056 CARRION
CEVALLOS JOSE
ALEJANDRO
22421 CARRION CEVALLOS JOSE ALEJANDRO/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01711334126 MAYRA GEOCONDA
CASTILLO SEVILLA
22422 MAYRA GEOCONDA CASTILLO SEVILLA/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
1700297037001 ESTEVEZ ARMAS
GLADYS OLIVIA
22423 ESTEVEZ ARMAS GLADYS
OLIVIA/FACTURA
001-001-0009795/AUTO.GTO.861/PAGO POR
ELABORACION DE LIBRETINES DE
FORMULARIOS AF-2 PARA LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE MIGRACIÓN ,SEGUN
CERT.1374
195.50 S 25/10/2012 0.00 191.59
01710372721 CASTRO
ARREDONDO HUGO
NICANOR
22424 CASTRO ARREDONDO HUGO NICANOR/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01718804857 CERON CAZARES
PABLO ANDRES
22425 CERON CAZARES PABLO ANDRES/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
4.66 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 4.66
01707344949 CEVALLOS DIAZ
MARIA DOLORES
22426 CEVALLOS DIAZ MARIA DOLORES/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
12 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
00400822284 CHAMORRO
HIDALGO ANA
CRISTINA
22427 CHAMORRO HIDALGO ANA CRISTINA/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01704157211 CIFUENTES GOMEZ
RODRIGO
FERNANDO
22428 CIFUENTES GOMEZ RODRIGO FERNANDO/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
37.28 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 37.28
01719739243 CLAVIJO PAEZ
MARIA BELEN
22429 CLAVIJO PAEZ MARIA BELEN/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
74.56 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 74.56
01715674485 DARQUEA
PANIMBOZA
FRANCISCO JAVIER
22430 DARQUEA PANIMBOZA FRANCISCO JAVIER/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01711000479 DAVILA BONILLA
MIRIAN
22431 DAVILA BONILLA MIRIAN/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
46.60 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 46.60
00912899853 DIAZ BUSTAMANTE
SONIA
22432 DIAZ BUSTAMANTE SONIA/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01718824160 DIAZ DELGADO
NATHALIA
22433 DIAZ DELGADO NATHALIA / PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
00913561064 ECHEVERRIA
RODRIGUEZ
LEONARDO
FABRIZIO
22434 ECHEVERRIA RODRIGUEZ LEONARDO
FABRIZIO/ PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
74.56 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 74.56
00912142098 EGAS TORRES
DANIEL RUPAY
22435 EGAS TORRES DANIEL RUPAY/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
00400900486 ERAZO CUESTA
CARLOS EFRAIN
22436 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
55.92 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 55.92
01718718008 ERNST TEJADA
MANUELA ALEGRIA
22437 ERNST TEJADA MANUELA ALEGRIA/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
55.92 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 55.92
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
13 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01712244118 ESCOBAR CUEVA
GINA ELIZABETH
22438 ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
74.56 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 74.56
01715235576 ESPINOSA ARROBO
GABRIELA MARIA
22439 ESPINOSA ARROBO GABRIELA MARIA/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01719585570 ESPINOZA DE LOS
MONTEROS MEJIA
LESLY VIVIANA
22440 ESPINOZA DE LOS MONTEROS MEJIA
LESLY VIVIANA/ PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01702564426 FALCONI GARCES
DIEGO
22441 FALCONI GARCES DIEGO/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
79.22 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 79.22
01709402406 FIALLO VIVANCO
LUIS FELIPE
22442 FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
79.22 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 79.22
01708285570 GALLARDO
AMPUDIA MARIA
AUGUSTA
22443 GALLARDO AMPUDIA MARIA AUGUSTA/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
83.88 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 83.88
01711679314 GALLARDO TAPIA
FREDY MARCELO
22444 GALLARDO TAPIA FREDY MARCELO/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
107.18 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 107.18
01715507578 GALVEZ CASTILLO
JOSE ANTONIO
22445 GALVEZ CASTILLO JOSE ANTONIO/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01717654881 GAVILANEZ
MORALES
GABRIELA LISSET
22446 GAVILANEZ MORALES GABRIELA LISSET/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
74.56 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 74.56
01714999982 GOMEZ JURADO
MONICA
22447 GOMEZ JURADO MONICA/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
14 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01713831343 GONZALEZ
TOAPANTA MONICA
PATRICIA
22448 GONZALEZ TOAPANTA MONICA PATRICIA/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01715479547 GUANIN
GUAYASAMIN
MAYRA DE LOS
22449 GUANIN GUAYASAMIN MAYRA DE LOS
ANGELES/ PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01706596630 GUERRERO
GUTIERREZ MELIDA
PAULINA
22450 GUERRERO GUTIERREZ MELIDA PAULINA/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01711310209 JUAN CARLOS
GUISAMANO
22451 JUAN CARLOS GUISAMANO/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
88.54 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 88.54
01717753683 HIDALGO BELTRAN
EDWIN SANTIAGO
22452 HIDALGO BELTRAN EDWIN SANTIAGO /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01716560709 HOUSE VIVANCO
AUGUSTA VANESSA
22453 HOUSE VIVANCO AUGUSTA VANESSA/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
79.22 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 79.22
01706781653 WITT ARIAS JORGE
AUGUSTO
22454 WITT ARIAS JORGE AUGUSTO/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
79.22 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 79.22
11717089088 TERAN NUNEZ
HERNANGUSTAVO
22455 TERAN NUNEZ HERNANGUSTAVO/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
88.54 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 88.54
11002078689 TOBAR MARIA
ANTONIETA
22456 TOBAR MARIA ANTONIETA/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
88.54 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 88.54
11716333255 ARMENDARIZ
PACHECO PAULINA
22457 ARMENDARIZ PACHECO PAULINA / PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
15 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
41712234341 BASTIDAS SUAREZ
XAVIER ARMANDO
22458 BASTIDAS SUAREZ XAVIER ARMANDO/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 29/10/201226/10/2012 0.00 93.20
01717595969 REVILLA PALACIOS
JOHANNA DEL C
22459 REVILLA PALACIOS JOHANNA DEL C /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
88.54 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 88.54
00301533303 REYES ORMAZA
PAOLO RICARDO
22460 REYES ORMAZA PAOLO RICARDO/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01718866302 ROMERO BERMEO
EVELYN JULIANA
22461 ROMERO BERMEO EVELYN JULIANA/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
46.60 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 46.60
01713282042 ROMERO
CALDERON ALEX
OMAR
22462 ROMERO CALDERON ALEX OMAR / PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
00502657323 ROMERO ORTEGA
ANA CRISTINA
22463 ROMERO ORTEGA ANA CRISTINA / PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01703586543 ROMERO PAZMINO
ROBERTO ELISEO
22464 ROMERO PAZMINO ROBERTO ELISEO/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01712019940 ROSERO GOMEZ
ZOILA PATRICIA
22465 ROSERO GOMEZ ZOILA PATRICIA/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
32.62 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 32.62
01305907626 ROSERO JARAMILLO
GUSTAVO FABIA
22466 ROSERO JARAMILLO GUSTAVO FABIA/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01710630417 RUIZ RUBIO EDDY
FRANCISCO
22467 RUIZ RUBIO EDDY FRANCISCO/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
88.54 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 88.54
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
16 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01714293329 ANDRES
ALEJANDRO
SALAZAR ROMERO
22468 ANDRES ALEJANDRO SALAZAR ROMERO /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01712238672 SAMBACHE
CALVOPINA ALEX
GIOVANNI
22469 SAMBACHE CALVOPINA ALEX GIOVANNI/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
23.30 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 23.30
00401140116 SANTAMARIA
CORAL ROSARIO
PRISCILA
22470 SANTAMARIA CORAL ROSARIO PRISCILA/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
74.56 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 74.56
01802733087 SILVA CRISTINA
MARGARITA
22471 SILVA CRISTINA MARGARITA/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
83.88 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 83.88
01716959984 TAMAYO AMANDA 22472 TAMAYO AMANDA/ PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
69.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 69.90
01717310534 TAMAYO TRIVI O
MARIA DANIELA
22473 TAMAYO TRIVI O MARIA DANIELA/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01712028693 TEJADA GUZMAN
JAIME GIOVANNY
22474 TEJADA GUZMAN JAIME GIOVANNY/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
69.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 69.90
00802136028 TELLO VERGARA
KAREN
ANTHONELLA
22475 TELLO VERGARA KAREN ANTHONELLA/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
55.92 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 55.92
00920877099 MORAN RONQUILLO
GILDA GEOMAYRA
22476 MORAN RONQUILLO GILDA GEOMAYRA/
POLICIA/ OFICINAS DEL DELITO/ COMISIÓN
A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE MARZO
A MAYO DEL 2012/ VARIAS SOLICITUDES.
CERT. 1413.- Se revierte por mal cálculo.
-519.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 -519.00
0920877099 MORAN RONQUILLO
GILDA GEOMAYRA
22477 MORAN RONQUILLO GILDA GEOMAYRA/
POLICIA/ OFICINAS DEL DELITO/ COMISIÓN
A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE MARZO
A MAYO DEL 2012/ VARIAS SOLICITUDES.
CERT. 1413.- Se revierte por mal cálculo.
-519.00 S 25/10/2012 0.00 -519.00
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
17 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01713284295 TOLEDO GUERRERO
KATRINE
22478 TOLEDO GUERRERO KATRINE / PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
41708976418 TROYA MOLINA
DAVID ANDRES
22479 TROYA MOLINA DAVID ANDRES/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
74.56 N 25/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 74.56
00201159704 UQUILLAS
CASALOMBO
CARLOS ALFREADO
22480 UQUILLAS CASALOMBO CARLOS
ALFREADO/ PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
65.24 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 65.24
01708168933 VALLEJO NARANJO
ADRIANA
MONSERRATE
22481 VALLEJO NARANJO ADRIANA
MONSERRATE / PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
79.22 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 79.22
01712519881 MARIA JOSE
VASQUEZ QUIROZ
22482 MARIA JOSE VASQUEZ QUIROZ/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
88.54 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 88.54
01712618048 VELASCO MENA
VICTOR MANUEL
22483 VELASCO MENA VICTOR MANUEL / PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
65.24 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 65.24
01709208456 VELASQUEZ
MOROCHO FAUSTO
JUVENAL
22484 VELASQUEZ MOROCHO FAUSTO JUVENAL/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
69.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 69.90
01711112811 MARIA FERNANDA
VERA RAMIREZ
22485 MARIA FERNANDA VERA RAMIREZ/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
79.22 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 79.22
11714547906 VILLACRES BRAVO
RAUL ANDRES
22486 VILLACRES BRAVO RAUL ANDRES/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
55.92 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 55.92
11715753974 VILLAFUERTE
VINUEZA DARIO
GABRIEL
22487 VILLAFUERTE VINUEZA DARIO GABRIEL /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
18 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
11713424842 CHRISTIAN
SANTIAGO
VILLARROEL
RONQUILLO
22488 CHRISTIAN SANTIAGO VILLARROEL
RONQUILLO/ PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
79.22 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 79.22
11721082590 VIRACUCHA
TOAPANTA LILIANA
GABRIELA
22489 VIRACUCHA TOAPANTA LILIANA
GABRIELA / PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20
11707597462 ZAPATA CHAVEZ
OMAR GOOVANNY
22490 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20
10501219885 ZAPATA GALLARDO
BIBIANA
JACQUELINE
22491 ZAPATA GALLARDO BIBIANA JACQUELINE
/ PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
83.88 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 83.88
11716688880 ZAPATA PAZMINO
KATERINE EUGENIA
22492 ZAPATA PAZMINO KATERINE EUGENIA /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20
11720015922 ZUMARRAGA
PAZMINO ERIKA
PAMELA
22493 ZUMARRAGA PAZMINO ERIKA PAMELA/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
83.88 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 83.88
11714916689 ZUNIGA ROCHA
LEDY ANDREA
22494 ZUNIGA ROCHA LEDY ANDREA/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
69.90 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 69.90
11707337893 CALERO BURBANO
HUGO RICARDO
22495 CALERO BURBANO HUGO RICARDO/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20
11716359797 CAMPI ORTEGA
MARIA ELIZABETH
22496 CAMPI ORTEGA MARIA ELIZABETH / PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20
10104177407 CASTRO TORRES
MARIA EUGENIA
22497 CASTRO TORRES MARIA EUGENIA/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
19 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
10904369394 ESPINOZA AREVALO
LOURDES ADINA
DEL CARMEN
22498 ESPINOZA AREVALO LOURDES ADINA DEL
CARMEN/ PAGO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20
10701660821 HERRERA HERRERA
ORLANDO VICENTE
22499 HERRERA HERRERA ORLANDO VICENTE/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20
11705712022 LOPEZ ERAZO RUTH
LIBIA
22500 LOPEZ ERAZO RUTH LIBIA / PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 93.20
01707874671 AGUIRRE FIGUEROA
CARLOS VINICI
22501 AGUIRRE FIGUEROA CARLOS VINICI/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
79.22 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 79.22
01704519253 AGUIRRE PEREZ
NELLY DEL
CARMEN
22502 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
69.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 69.90
01704695095 AHTTY VALLEJO
MILTON PATRICIO
22503 AHTTY VALLEJO MILTON PATRICIO/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
83.88 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 83.88
01707033500 ALMEIDA
ZAMBRANO JORGE
WASHING
22504 ALMEIDA ZAMBRANO JORGE WASHING /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01702639103 ALTAMIRANO GAME
NANCY SUSANA
22505 ALTAMIRANO GAME NANCY SUSANA /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
88.54 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 88.54
00920877099 MORAN RONQUILLO
GILDA GEOMAYRA
22506 MORAN RONQUILLO GILDA GEOMAYRA/
POLICIA/ OFICINAS DEL DELITO/ COMISIÓN
A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DE MARZO
A MAYO DEL 2012/ VARIAS SOLICITUDES.
CERT. 1413
459.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 459.00
01803889581 BLASCO DANIEL
ALVAREZ GÓMEZ
22507 BLASCO DANIEL ALVAREZ GÓMEZ/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
20 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01500393234 AMORES
VALDIVIEZO MARIA
TERESA
22508 AMORES VALDIVIEZO MARIA TERESA /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
00400478632 ANGULO
SANTACRUZ FANNY
ALICIA
22509 ANGULO SANTACRUZ FANNY ALICIA /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
79.22 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 79.22
00602756967 ARGUELLO
MOSCOSO ZOILA
CARINA
22510 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01702877836 ARREGUI ROLDAN
EDMUNDO
OSWALDO
22511 ARREGUI ROLDAN EDMUNDO OSWALDO /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01716137300 ARTEAGA FRANCO
SERGIO NAPOLEON
22512 ARTEAGA FRANCO SERGIO NAPOLEON /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
83.88 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 83.88
01708550353 BALDEON BAQUERO
JULIO HOMERO
22513 BALDEON BAQUERO JULIO HOMERO /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
88.54 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 88.54
01710761774 BASANTES BRAVO
IRLANDA KARINA
22514 BASANTES BRAVO IRLANDA KARINA/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
60.58 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 60.58
01710728120 BELTRAN
LAMBOGLIA OMAR
22515 BELTRAN LAMBOGLIA OMAR / PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
69.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 69.90
01707809636 BENAVIDES
BUITRON MAURO
MIGUEL
22516 BENAVIDES BUITRON MAURO MIGUEL /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
69.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 69.90
01712626645 BENITEZ IZURIETA
KARLA GABRIELA
22517 BENITEZ IZURIETA KARLA GABRIELA /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
88.54 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 88.54
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
21 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01702785740 BONILLA SORIA
OSCAR GONZALO
22518 BONILLA SORIA OSCAR GONZALO / PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
69.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 69.90
01704123825 BRAVO TOLEDO
MIGUEL FERNANDO
22519 BRAVO TOLEDO MIGUEL FERNANDO /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01704961596 CAMACHO SANCHEZ
SONIA PATRICIA
22520 CAMACHO SANCHEZ SONIA PATRICIA /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
88.54 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 88.54
00200815454 CARVAJAL ESPIN
BILMA NOEMI
22521 CARVAJAL ESPIN BILMA NOEMI / PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
00501388235 CHASILIQUIN
PAZMINO CESAR
RICA
22522 CHASILIQUIN PAZMINO CESAR RICA /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
74.56 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 74.56
01708072762 CHAVEZ PESANTEZ
MANUEL JESUS
22523 CHAVEZ PESANTEZ MANUEL JESUS/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
69.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 69.90
01706833215 CISNEROS FLORES
MONICA JANETH
22524 CISNEROS FLORES MONICA JANETH/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
102.52 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 102.52
00400749008 CISNEROS REVELO
GINA TERESITA
22525 CISNEROS REVELO GINA TERESITA / PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01719373720 CONGO NARVAEZ
MERY
22526 CONGO NARVAEZ MERY / PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
0 0 11717124836 CARRION CORREA
JESSICA ANNABEL
22527 CARRION CORREA JESSICA ANNABEL /
SERVIDOR PÚBLICO 7 / PAGO POR
COMPENSACION POR RESIDENCIA DEL
MES DE SEPTIEMBRE DE CONFOMIRAD A
MEMO No. DATH-2012-3083 /
357.70 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 357.70
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
22 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
01706781109 CORDOVA UNDA
JAVIER FELIPE
22528 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE / PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
46.60 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 46.60
01716238975 CORREA HONORES
DAYSI JEANTEH
22529 CORREA HONORES DAYSI JEANTEH/ PAGO
DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL
MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
69.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 69.90
01707671812 CUEVA CUEVA
MARIA SOLEDAD
22530 CUEVA CUEVA MARIA SOLEDAD / PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01703065795 CUEVA JORGE
ENRIQUE
22531 CUEVA JORGE ENRIQUE / PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
60.58 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 60.58
50601976483 DAVALOS FREIRE
CARLOS FERNANDO
22532 DAVALOS FREIRE CARLOS FERNANDO /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 93.20
41718753229 Maria Laura Delgado
Viteri
22533 Maria Laura Delgado Viteri/ PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
79.22 N 25/10/2012 29/10/201225/10/2012 0.00 79.22
01707329288 ESTRELLA GARCIA
HECTOR OSWALDO
22534 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
83.88 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 83.88
01704567807 FLORES YANEZ
MARIANITA DE JESU
22535 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESU /
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
65.24 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 65.24
01706462858 FREIRE DIAZ
CARLOS HORACIO
22536 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO / PAGO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES
DESEPTIEMBRE DEL 2012/MEMORANDO
DNTH-BVM-2012-3016 DE 15/10/2012 Y ROL
ADJUNTO. CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
01711432953 FREIRE MARCILLO
ELSA DE LOURDES
22537 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES/
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION
POR EL MES DESEPTIEMBRE DEL
2012/MEMORANDO DNTH-BVM-2012-3016
DE 15/10/2012 Y ROL ADJUNTO.
CERTIFICACION 1478.
93.20 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 93.20
EJERCICIO:
PAGINA :
9:47.39HORA :
FECHA : 26/11/2012
23 DE 480
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquid
Recommended